€¦ · XLS file · Web view2017-10-24 · IV TRIMESTRE FISICA ANUAL FÍSICA FINANCIERA DISTRITO ... SIREC, a través de ... Absolución de consultas verbales de caracter jurídico

Plan Anual 2013III. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PEI

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL

: 001 Sede Cajamarca - Meta 020: Secretaria del Consejo Regional

POLÍTICA : A.4 Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el Reconocimiento al Esfuerzo Institucional: B.10 Promoción del Marco Legal e Institucionalidad de la Mancomunidad Regional: B.11 Promoción de una Gestión orientada a resultados de impacto para el Desarrollo Regional

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.5.1.1

: 1.5.1.2

: 2.1.1.1

: 3.1.1.1 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal.

: 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Nº ACTIVIDAD / PROYECTOUBICACIÓN

PIA 2013METAS

OBSERVACIONESPROVINCIA DISTRITO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREFÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA

SEDE REGIONAL

SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL90

324,524

1 Cajamarca Cajamarca Acción800 200 200 200 200

2 Cajamarca Cajamarca Convocatoria24 6 6 6 6

3 Cajamarca Cajamarca Acta30 7 7 8 8

4 Elaboración de Ordenanzas Regionales Cajamarca Cajamarca Ordenanza 20 5 5 5 55 Elaboración de Acuerdos Regionales Cajamarca Cajamarca Acuerdo 100 25 25 25 25

6 Cajamarca Cajamarca35 8 9 9 9

Pedido 43 10 10 10 13Dictámen 40 10 10 10 10

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 59

UNIDAD EJECUTORA/UNIDAD ORGÁNICA

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL

:I. La Población de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios socialesde calidad e igualdad de oportunidades. IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental

: I.5. Fortalecer la Inclusión Social en el Departamento de Cajamarca - IV.1 Gobierno Regional al Servicio del Ciudadano.

Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos Y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la política de desarrollo económico por Corredor, bajo una visión compartida pública- privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Organizar y dirigir el servicio administrativo del Consejo Regional del Gobierno Regional Cajamarca

Apoyo en la gestión y desarrollo de las sesiones del Consejo Regional y Audiencias Públicas

Redactar las actas del Consejo Regional en sesiones extraordinarias y ordinarias

Apoyo a los Consejeros Regionales en cuanto a la elaboración de su documentación

Moción de Orden del día

A11

flatorraca: Insumo, Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015.

B12


B13

flatorraca: Insumo, Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015. Colocar una o más acciones, articuladas a sus activiades.

Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAUNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

POLÍTICAOBJETIVO GENERALOBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO)

Nº ACTIVIDAD / PROYECTO

UBICACIÓN METAS

OBSERVACIONESPROVINCIA DISTRITO PIA 2013

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA

SEDE REGIONAL

234,070 58,518 58,518 58,518 58,518

234,070 58,518 58,518 58,518 58,518

1. Labor de control- Actividades de Control Multiprovincial Multidistrital Actividad 24 107,252 6 26,813 6 26,813 6 26,813 6 26,813

2. Labor de Control - Acciones de Control Multiprovincial Multidistrital Acción 5 126,818 1 31,705 1 31,705 1 31,705 2 31,705


: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional..: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.: IV.2. Gestión Pública Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo

: 4.2.2.2 Rendición de cuentas en relación al logro de objetivos del PEI

UNIDAD DE

MEDIDA FÍSICAANUAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACCIONES DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

Gasto Financiero en Bienes y Servicios

Actividades de Control Planificadas y /o Encargos que se ejecutan todo el año

A11


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAUNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL DE COMUNICACIONESPOLÍTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.4.3 Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos

Nº ACTIVIDAD / PROYECTOUBICACIÓN METAS



SEDE REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMUNICACIONES 459,424 114,856 114,856 114,856 114,856

1 Producción y difusión de spots radiales Multiprovincial Multidistrital Spot 36 80,000 9 20,000 9 20,000 9 20,000 9 20,000

2 Producción y difusión de spots radiales Multiprovincial Multidistrital Spot 36 150,000 9 37,500 9 37,500 9 37,500 9 37,500

3 Elaboración de notas periodísticas Multiprovincial Multidistrital 500 30,000 125 7,500 125 7,500 125 7,500 125 7,500

4 Comunicados oficiales Multiprovincial Multidistrital Comunicado 12 60,000 0 15,000 3 15,000 3 15,000 3 15,000

5 Diagramación e impresión de boletín institucional Multiprovincial Multidistrital Boletín 6 62,000 0 15,500 2 15,500 2 15,500 2 15,500

6 Diagramación e impresión de revista institucional Multiprovincial Multidistrital Revista 1 50,000 0 12,500 1 12,500 1 12,500 1 12,500

7 Afiches, trípticos, banners,y gigantografías Multiprovincial Multidistrital Diverso 27,424 6,856 0 6,856 0 6,856 0 6,856


: A.3 Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración Regional: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.

: IV. I Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano

UNIDAD DEMEDIDA FÍSICA

ANUAL

Nota deprensa

A11


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

: 4.2.1.1 Modernización Institucional Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.




PROCURADURÍA PÚBLICA 304,580

1. Procesos Civiles Multiprovincial Multidistrital Demanda 2,558

2. Procesos Penales Multiprovincial Multidistrital Denuncia 17

3. Procesos Arbitrales Multiprovincial Multidistrital Petición 45

4. Multiprovincial Multidistrital Demanda 25

5. Conciliación Multiprovincial Multidistrital Solicitud 5


: B.10 Promoción del marco legal e institucionalidad de la Mancomunidad Regional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.1 La Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio


UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICAANUAL

PIA2013

No se puede establecer el cumplimiento de metas por cuanto ello, está supeditado a la decisión de un tercero



Procesos Judiciales derivados de Arbitrajes



Plan Anual 2013



: 001 Sede Cajamarca - Dirección de Defensa Nacional

POLÍTICA : C13. Reducción de la vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climático y peligroso

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.3.1.1 Conformar plataformas de gestión de riesgos de desastres

: 4.3.1.3 Gestión Reactiva (Atención de Emergencias).


PIA 2013METAS



SEDE REGIONAL

901,806,593 451,648 451,648 451,648 451,648

1 Multiprovincial Multidistrital Acción 100 906,593 15 150,549 40 150,549 30 150,549 15 150,549

2 Prevención y mitigación de desastres Multiprovincial Multidistrital Actividad 12 700,000 3 150,549 3 150,549 3 150,549 3 150,549

3 Multiprovincial Multidistrital Actividad 12 200,000 3 150,549 3 150,549 3 150,549 3 150,549



UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

Supervisión y monitoreo del Sistema de defensa civil

Desarrollo de los Centros de Operación de Emergencias

Plan Anual 2013



: SEDE CENTRAL / DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.3.1.1 Conformar plataformas de Gestión de Riesgos de Desastres.


PIA 2013METAS



SEDE REGIONAL

90 79,477 19,869 19,869 19,869 19,869

1 Multiprovincial Multidistrital Actas 23 79,477 23 19,869 0 19,869 0 19,869.00 0 19,870.00



: C-13 - Reducción de la Vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climático y peligros.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV - Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.

: IV.3 - Mejorar, ampliar y promover la participación de la ciudadanía en la Gestión del Riesgo de Desastres departamental.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


Implementación del grupo de trabajo y plataformas de Defensa Civil.

A9


B10


B12


Plan Anual 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2013


: SEDE CENTRAL / DIRECCION REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.3.1.2 Gestión Prospectiva (Normatividad), Gestión Correctiva (Reducción de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales)


PIA 2013METAS



SEDE REGIONAL

183,768 45,942 45,942 45,942 45,942

1 Número de ordenanzas regionales aprobadas Multiprovincial Multidistrital Resolución 2 61,256 2 15,314 0 15,314 0 15,314 0 15,314

2 Multiprovincial Multidistrital Plan 2 61,256 2 15,314 0 15,314 0 15,314 0 15,314

3 Cajamarca Cajamarca Proyecto 3 61,256 1 15,314 1 15,314 1 15,314 0 15,314



: C13 - Reducción de la Vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climático y peligros.


: IV - Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.

: IV.3 - Mejorar, ampliar y promover la participación de la ciudadanía en la Gestión del Riesgo de Desastres departamental.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


Número de planes en gestión del riesgo de desastres (GRD)

Número de Proyectos de Inversión con asignación presupuestal en GDR.

A10


B11


B12


Plan Anual 2013



: SECRETARÍA GENERAL

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL¿ : 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.


PIA 2013METAS



SEDE REGIONAL 395,499

SECRETARÍA GENERAL 184,212

1

Cajamarca Cajamarca Citación 20 5 5 5 5

Cajamarca Cajamarca Acta 20 5 5 5 5

Cajamarca Cajamarca Publicación 20 5 5 5 5

2 Cajamarca Cajamarca N.D

3 Cajamarca Cajamarca Oficio 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200

4 Cajamarca Cajamarca Archivador 12 3 3 3 3

5

Cajamarca Cajamarca N.D

Cajamarca Cajamarca Inventario 1 1

Cajamarca Cajamarca Registro N.D

Oficina de enlace Multiprovincial Multidistrital N.D 211,287


: A.4. Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional.: B.10. Promoción del marco legal e institucionalidad de la Mancomunidad Regional.: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional.: 1.1. Afianzar las competencias de la Gestión Pública Regional, para el manejo eficiente y eficaz de los sistemas administrativos y brindar servicios con calidad.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Participar en las Sesiones de Directorio de Gerentes (Ordinarias y Extraordinarias)

1.1. Convocar a Sesiones de Directorio de Gerentes (Ordinarias y Extraordinarias)

1.2. Elaborar Actas de Sesión de Directorio de Gerentes

1.3. Registrar los acuerdos adoptados en Directorio de Gerentes

Conducir los Procesos de Recepción, Revisión, Registro, Trámite y Seguimiento de Documentación

Notificar Resoluciones de Presidencia, Gerencia General, Gerencias Regionales y otra documentación.

Archivo, Legajo y Administración de Documentos de Interés Institucional (Resoluciones, Convenios, Addendas, Oficios, Cartas Notariales).

Control y Supervisión de Área de Trámite Documentario.

5.1. Trámite de Documentación de las diferentes áreas ingresadas a la Sede del Gobierno Regional.

5.2. Inventario de Archivo Institucional (Registro, Inventario, Almacenamiento de Documentación)

5.3. Recepción, Registro, Trámite de Documentos a diferentes áreas, Unidades Ejecutoras e Instituciones varias

B12




: SECRETARÍA GENERAL

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL¿ : 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.


PIA 2013METAS




: A.4. Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional.: B.10. Promoción del marco legal e institucionalidad de la Mancomunidad Regional.: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional.: 1.1. Afianzar las competencias de la Gestión Pública Regional, para el manejo eficiente y eficaz de los sistemas administrativos y brindar servicios con calidad.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL


B12


Plan Anual 2013



: 001 SEDE REGIONAL/ DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas, planeamiento estratégico


PIA 2013METAS



SEDE REGIONAL 160,660 40,165 40,165 40,165 40,165

DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 160,660 40,165 40,165 40,165 40,165

1 Elaboración de proyectos de resoluciones Cajamarca Cajamarca Resolución 3,100 775 775 775 775

2 Elaboración de informes legales Cajamarca Cajamarca Informe 400 100 100 100 100

3 Elaboración de dictámenes legales Cajamarca Cajamarca Dictámen 3,100 775 775 775 775

4 Absolución de consultas Cajamarca Cajamarca Consulta 7,000 1750 1750 1750 1750

5 Elaboración de convenios Cajamarca Cajamarca Convenio 48 12 12 12 12

6 Elaboración de addendas Cajamarca Cajamarca Addenda 20 5 5 5 5



: A.4. Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional.

: B.10. Promoción del marco legal e institucionalidad de la Mancomunidad Regional.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.

: IV.1 Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

A10


B11


B12


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1 Modernización institucional: procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas; y planeamiento estratégico




SEDE REGIONAL 9,667,018 2,396,889 2,396,889 2,396,889 2,396,889

DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 9,429,944 2,357,486 2,357,486 2,357,486 2,357,486

1 Acciones administrativas Multiprovincial Multidistrital 8,667,944 2,166,986 2,166,986 2,166,986 2,166,986

2 Multiprovincial Multidistrital 762,000 190,500 190,500 190,500 190,500


: A.4. Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional.: B.10. Promoción del marco legal e institucionalidad de la Mancomunidad Regional.

: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional.OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional lidera un proceso democrático de desarrollo departamental.

: 4.1. Afianzar las competencias de la Gestión Pública Regional, para el manejo eficiente y eficaz de los sistemas administrativos y brindar servicios con calidad.

UNIDAD DE

MEDIDA FÍSICAANUAL

PIA2013

Asegurar el Pago de Pensiones, Beneficios y Demas Servicios a los Cesantes

A10


B11


B12


Plan Anual 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOSFINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL

: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de desarrollo departamental

OBJETIVO PARCIAL : IV 1: Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1 1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.




DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 79,462

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

1 Cajamarca Cajamarca Informe 1 1

3 Cajamarca Cajamarca Resolución 1 1

4 Cajamarca Cajamarca Informe 4 1 1 1 1

5 Cajamarca Cajamarca Informe 300 150 150


7 Cajamarca Cajamarca Resolución 1 1



10 Cajamarca Cajamarca Evento 2 1 1

11 Cajamarca Cajamarca Resolución 8 2 2 2 2




UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

PIA 2013

Culminación del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, correspondiente al año 2012

Proceso de Saneamiento de Bienes Muebles: Alta y baja de bienes Sobrantes y Faltantes

Proceso de Saneamiento Técnico - Legal de Bienes Inmuebles de la Sede del Gobierno Regional.

Contar con Presupuesto para trámites en Registro Públicos y Notaria

Formulación de Informes Técnicos con relación a bienes patrimoniales

Saneamiento de las Tarjetas de Propiedad de las Unidades vehiculares de Propiedad del Gobierno Regional.

Contar con

Presupuesto para

tramites en Registro

Públicos y Notaria

Baja y Venta de Bienes muebles en estado de Chatarra.

Supervisión a las Unidades Ejecutoras sobre Saneamiento de Bienes Muebles e Inmuebles.

Contar con Presupuesto

Inicio del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales correspondiente al Ejercicio 2013

Capacitación de Personal con relación a Bienes Patrimoniales

Procedimiento para el Alta y Baja de Bienes Muebles: Donaciones, Reposición, Estado de Exedencia, Obsolescencia Técnica, Mantenimiento o Reparación Onerosa.

Proceso de Bienes muebles entregados en calidad de Afectación en uso

A6


B7


B8


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL – TODA FUENTEPOLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL


Nº Actividad ProyectoUBICACIÓN

PIA 2013METAS



DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE PERSONAL 157,612 39,403 39,403 39,403 39,403

1 Plan regional de capacitación Cajamarca Cajamarca Evento 4 26,269 1 6,567 1 6,567 0.35 6,567 1.65 6,567

2 Cajamarca Cajamarca 1 26,269 6,567 0.5 6,567 0.5 6,567 6,567

3 Cajamarca Cajamarca 4 26,267 1 6,567 1 6,567 1 6,567 1 6,567

4 Cajamarca Cajamarca Informe 4 26,269 1 6,567 0 6,567 0 6,567 26,112 6,567

5 Cajamarca Cajamarca Informe 4 26,269 1 6,567 1 6,567 1 6,567 1 6,567

6 Cajamarca Cajamarca Informe 4 26,269 1 6,567 1 6,567 2 6,567 6,567


: A.4 Promoción de la articulación para la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de desarrollo departamental

: IV 1 Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano

: 4.1.1.1 1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

: 4.1.2.2. Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Programa “reducción de desigualdadesen materia remunerativa y de compensaciones"

ProgramaCenso

Acciones de bienestar social: preventivo promocionales, asistenciales, de servicio e investigacion: estudio socio económico

Estudio SocioEconómico

Beneficios sociales-documentos de gestion, procesos de reconocimiento por demandas judiciales

Escalafón, inventario, registro y atenciones, control actualización documentaria, declaraciones juradas,sustentacion,implementación. Gestión y otorgamiento ships de identificación personal Cas.

Acciones de control de la asistencia y permanencia del personal

A8


B9


B10


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL – TODA FUENTE

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



DIRECCIÓN DE ABSTECIMIENTOS 145,000 55,000 60,000 30,000

DIRECCIÓN 145,000 55,000 60,000 30,000

1 Actividades de capacitación Multiprovincial Multidistrital Capacitación 2 40,000 1 20,000 1 20,000 0

2 Gestión permanente Multiprovincial Multidistrital Varios 40 105,000 10 35,000 40 40,000 20 30,000


: A.4 Promoción de la articulación para la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional: B.11. Promoción orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional de Cajamarca, lidera un proceso democrático de desarrollo departamental

: IV.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano

: 4.1.2.1. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como : Procedimientos Administrativos, Gestión Estratégica, Inversión Pública,Calidad de atención al ciudadano interno y externo, entre otros.

: 4.1.2.2. Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.


PIA 2013METAS



DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 999,846 249,961.5 249,961.5 249,961.5 249,961.5

UNIDAD DE PROCESOS 333,282 83,320.5 83,320.5 83,320.5 83,320.5

1 Procesos de Bienes Cajamarca Cajamarca Proceso 80 83,320.50 20,830 20,830 20,830 20,830

2 Procesos de Servicios Cajamarca Cajamarca Proceso 80 83,320.50 20,830 20,830 20,830 20,830

3 Procesos de Obras Cajamarca Cajamarca Proceso 40 83,320.50 20,830 20,830 20,830 20,830

4 Otras Actividades (Plan Anual, Exp. Contrat) Cajamarca Cajamarca Expediente 40 83,320.50 20,830 20,830 20,830 20,830

UNIDAD DE SERVICIOS 333,282 83,320.5 83,320.5 83,320.5 83,320.5

5 Multiprovincial Multidistrital 4,650 66,656.40 16,664 16,664 16,664 16,664

6 Cotizaciones para la adquisición de servicios. Multiprovincial Multidistrital Cotización 4,700 66,656.40 16,664 16,664 16,664 16,664




UNIDAD DE ALMACEN - - - - -

10 Cajamarca Cajamarca Unidad 1200 300 300 300 300

11 Elaboración de Pecosas Cajamarca Cajamarca Acción 2400 600 600 600 600


: A.4 Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional


: IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: IV.1. Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Recursos Financierospara materiales




Atención de pedidos de servicio para la adquisición de los mismos.

PedidoAtendido

Elaboración de la orden de servicio en el SIGA para la Adquisición de servicios

Orden de servicio

Registro administrativo de fase de compromiso en el SIGA de las órdenes de servicio Registro

SIAF-SP

Registro administrativo de fase de compromiso en el SIAF-SP de las órdenes de servicio Registro

SIAF-SP

Reporte mensual de Ingreso de órdenes de Compra

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.


PIA 2013METAS



12 Elaboración de NEAS Cajamarca Cajamarca Acción 20 5 5 5 5

13 Cajamarca Cajamarca Acción 360 90 90 90 90

UNIDAD DE ADQUISICIONES 333,282 83,320.50 83,320.50 83,320.50 83,320.50

14 Multiprovincial Multidistrital 1,913 55,547.00 13,886.75 13,886.75 13,886.75 13,886.75

15 Multiprovincial Multidistrital Indagación 5,464 55,547.00 13,886.75 13,886.75 13,886.75 13,886.75

16 Multiprovincial Multidistrital Expediente 300 55,547.00 13,886.75 13,886.75 13,886.75 13,886.75

17 Multiprovincial Multidistrital Orden 1,700 55,547.00 13,886.75 13,886.75 13,886.75 13,886.75






: IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: IV.1. Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Elaboración de documentos (Informes, oficios, etc.)

Atención de pedidos de bienes para la adquisición de los mismos.

PedidoAtendido

Indagación de mercado para la adquisición de bienes

Elaboración de la órden de compra en el SIGA para la adquisición de bienes y servicios

Elaboración de la órden de compra en el SIGA para la adquisición de bienes

Registro administrativo de fase de compromiso en el SIGA de las órdenes de compra

Registro SIAF-SP

Registro administrativo de fase de compromiso en el SIAF-SP de las órdenes de compra

Registro SIAF-SP

A39


B40


B41


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas




DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 154,925 77,463 77,463 77,463 77,463

DIRECCION REGIONAL DE CONTABILIDAD 77,462 38,731 38,731 38,731 38,731

1 Multiprovincial Multidistrital 11,200 8,607 2,152 2,152 2,152 2,152


3 Multiprovincial Multidistrital 15 8,607 2,152 2,152 2,152 2,152









OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental

: IV.1 Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano


ANUALPIA

2013

Registro administrativo de fase de compromisos y devengados en el SIAF - SP de todos los documentos de gastos que generan afectación presupuestal Registro

SIAF-SP

Registro administrativo de fase de compromisos y devengados en el SIGA de los documentos de gastos que generan afectación presupuestal

Registro SIAF-SP

Supervisión a las diferentes Unidades Ejecutoras sobre operatividad Contable.

Unidad Ejecutora

Registro de Certificaciones Presupuestales, ampliaciones y rebajas en el Sistema SIAP-SP Certificado

presupuestal

Registro Contable en el SIAF-SP de todos los Documentos de Gastos comprometidos, devengados, girados y pagados

Nº Expediente registrado en SIAF

Registro Contable en el SIAF-SP de todos los Documentos de ingresos de las fases determinado y recaudado

Nº Expediente registrado en SIAF

Formulación y Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central del GRC

EE.FF y EE.PP Sede Central

Consolidación e integración de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras del Pliego 445 GRC

EE.FF y EE.PP Unidad Ejecutora

Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios Pliego 445 GRCa la DNCP-MEF

EE.FF y EE.PP Pliego

A7


B8


B9


Plan Anual 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOSFINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL






DIRECCION REGIONAL DE CONTABILIDAD 77,462 38,731 38,731 38,731 38,731

10 Multiprovincial Multidistrital Informe 16 8,607 2,152 2,152 2,152 2,152














ANUALPIA

2013

Conciliación Contable de las cuentas que conforman los Estados Financieros trimestral

Arqueos de fondos sorpresivos a la Oficina de Caja de la Sede Central del GRC

Arqueo de Fondos

Registro de fase de rendiciones de viáticos en el Sistema SIAF-SP

Nº de expediente

Revisión de documentos comprometidos y devengados de las Planillas de haberes según regímenes

Nº de expediente

Registro en el sistema SIAF-SP de notas contables mensuales

Nº de nota contable

Conciliación de las Cuentas de Enlace de la Sede Central y Pliego

Nº de expediente

Conciliación de las Cuentas de Enlace del pliego 445 GRC y presentación a la DNTP-MEF

Nº de expediente

Registro de saldos de fondos públicos -SAFOP del Pliego 445 GRC y presntación a la DNTP-MEF

Nº de expediente

Segimiento e implementación de medidas correctivas derivados de Examenes especiales realizado por la Oficina Regional de Control Institucional

Nº de expediente

A33


B34


B35


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL






DIRECCION REGIONAL DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERÍA 172,834 43,208.50 43,208.50 43,208.50 43,208.50

1 Elaboración Libro Caja Cajamarca Cajamarca Libro 180 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

2 Elaboración Conciliaciones Bancarias Cajamarca Cajamarca Documentos 180 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

3 Elaboración Comprobantes de pago por Fte de Fto. Cajamarca Cajamarca Documentos N/C 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

4 Elaboración Cheques Por Fte Fto Cajamarca Cajamarca Documentos N/C 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

5 Elaboración de Recibos de Ingreso Cajamarca Cajamarca Documentos 400 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

6 Elaboración Formatos de retención Cajamarca Cajamarca Documentos 1,000 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

7 Elaboración Cuadros Informativos de Cartas Fianzas Cajamarca Cajamarca Documentos 24 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

8 Cajamarca Cajamarca Documentos 12 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

9 Custodia de Cartas Fianzas de Seriedad de Oferta Cajamarca Cajamarca Documentos 100 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

10 Cajamarca Cajamarca Cartas 400 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

11 Pago de Obligaciones Tributarias,PDT-Retención IGV. Cajamarca Cajamarca Formatos 12 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

12 Pago PDT Remuneraciones e I.R. Cajamarca Cajamarca Formatos 12 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

13 Pago de AFP Cajamarca Cajamarca Formatos 144 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

14 Rendición y Reposición FFPPEE Cajamarca Cajamarca Rendiciones 15 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

15 Práctica arqueos sorpresivos a nivel regional Cajamarca Cajamarca Visitas 2 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

16 Directivas Internas Sistema Tesorería Cajamarca Cajamarca Directiva 1 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68

17 Capacitación Sistema de Tesorería Cajamarca Cajamarca Evento 2 10,167 2,541.68 2,541.68 2,541.68 2,541.68





ANUALPIA2013

Elaboración Cuadros Cartas Fianza de Seriedad de Oferta

Control y Custodia Cartas Fianzas Adelantos, Fiel Cumplimiento

A8


B9


B10




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL









ANUALPIA2013


A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL





SEDE REGIONAL


OFICINA DE CONTROL PREVIO 93,710 10,500 23,428 10,500 23,428 10,500 23,428 10,500 23,428

1 Acciones de Control Previo Cajamarca Cajamarca Acción 42,000 93,710 10,500 23,428 10,500 23,428 10,500 23,428 10,500 23,428





UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICAANUAL

PIA2013

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.2.1.2 Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación).


PIA 2013METAS



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 1,575,000 382,000 396,500 396,500 400,000

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 1,575,000 382,000 396,500 396,500 400,000

1 Multiprovincial Multidistrital Evento 6 10,000 1 2,500 1 2,500 2 2,500 2 2,500



4 Multiprovincial Multidistrital Publicación 6 45,000 0 0 2 13,500 2 13,500 2 18,000

5 Multiprovincial Multidistrital Control 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000


: B.5. Promoción de la calidad, cantidad y continuidad de la producción para una inserción competitiva a los mercados.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : II. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado

en forma sostenible.

: II.2. Promover la investigación y la innovación tecnológica sostenible en el departamento de Cajamarca

: 2.2.1.3 Promover Centros de Investigación y Promoción Descentralizados de interés departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca.

: 2.2.2.1 Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca, con la creación de institutos especializados. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Fortalecimiento del CORECITY: Foros, concursos de proyectos, eventos de capacitación e investigación.

Organización, promoción y participación en eventos de promoción de la inversión público-privada para la competitividad económica y territorial

Participación en comisiones y representaciones legales ligadas al desarrollo económico regional

Apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica

Control integrado de la Distomatosis Hepática en la Región

A8


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL


UBICACIÓN

PIA 2013

METAS




GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 124,408 9,814 20,734 7,297 86,500

38,800 9,339 10,609 6,072 3,750

OREDIS 38,800 9,339 10,609 6,072 3,750

1 Multiprovincial Multidistrital Consultori 3 20,000 1 4,667 2 3,333

2 Multiprovincial Multidistrital Capacitac 1 1,200 3 300 3 300 3 300 3 300

3 Cajamarca Cajamarca Reunión 3 2,000 1 1,022 1 1,022 1 1,022 1

4 Cajamarca Cajamarca Reunión 1 200 1 200

5 Multiprovincial Multidistrital Campaña 12 5,000 3 1,450 3 1,450 3 1,450 3 1,650

6 Multiprovincial Multidistrital Capacitac 13 5,000 3 1,400 3 1,500 3 1,500 4 1,500

7 Multiprovincial Multidistrital Capacitac 1 1,200 1 1,203

8 Multiprovincial Multidistrital Capacitac 2 3,000 1 1,500 1 1,500

9 Multiprovincial Multidistrital 12 1,200 3 300 3 300 3 300 3 300 20 distritos

: A.1 Acceso universal servicios básicos de salud, de calidad de énfasis en lo preventivo.

: A.2 Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita, universal y de calidadOBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I.. Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

: I.1 Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio

: I.2 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.


: 1.5.1.1 Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

: 1.5.1.2 Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL y HUMANO

Crear proyectos y consultorías a favor de las personas con discapacidad de la región Cajamarca

Capacitación de los presidentes provinciales de asociaciones de discapacidad sobre temática de fiscalización y cumplimiento de la ley N° 27050” Ley General de las Personas con Discapacidad”, así como también en participación ciudadana, y en participación activa en política.

Reunión de trabajo con la mesa de participación y desarrollo inclusivo de la persona con discapacidad

Reunión de trabajo Inter- Institucional para la planificación de actividades

Campaña de sensibilización en temática de discapacidad (Spot publicitario, afiches, dípticos, trípticos)

Asesoramiento técnico a las UGELs de la región para implementación del plan cuatrienal en el eje temático : Educación equitativa e inclusiva.

Capacitación a jefes de OMAPEDs de la Región Cajamarca en temática de discapacidad y lineamientos de trabajo

Fortalecimiento de la red Regional de inclusión socio económica de Personas con discapacidad

Impulso para la creación de OMAPEDs y asesoramiento técnico

Asesora-miento

A9


B10


Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 79Plan Anual 2013



PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL


PIA 2013METAS


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

85,608 475 10,125 1,225 82,750

OREDIS 85,608 475 10,125 1,225 82,750

10 Multiprovincial Multidistrital Feria 1 8,935 1 2,900

11 Empadronamiento regional Multiprovincial Multidistrital Capacit. 1 2,000 1 2,000

12 Multiprovincial Multidistrital Apoyo 1 30,000 1 80,000

13 Cajamarca Cajamarca Implement 12 1,000 4 475 4 475 4 475

14 II encuentro de empresarios de la Región Cajamarca. Cajamarca Cajamarca Capacit. 1 3,000 1 2,000

15 "Campaña de Certificación de Discapacidad" Multiprovincial Multidistrital Capacit. 8 10,000 2 2,750 2 750 2 2,750 8 provincias

16 Gastos Administrativos* Cajamarca Cajamarca Administ. 30,673


: A.1 Acceso universal servicios básicos de salud, de calidad de énfasis en lo preventivo.

: A.2 Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita, universal y de calidad

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I.. Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

: I.1 Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio

: I.2 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.



: 1.5.1.2 Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL y HUMANO

II Feria Expoferia regional de personas con discapacidad y III Olimpiada de PcD

Apoyo Biomecánicos a favor de las Pesonas con Discapacidad

Implementación de la directiva para el cumplimiento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, Ley N° 27050.

A38


B39


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 52,684 13,171 13,171 13,171 13,171

1 Acciones de coordinación para el desarrollo social 13,171 3,293 3,293 3,293 3,293

Organización de eventos culturales. Cajamarca 13,171 3,293 3,293 3,293 3,293

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 3,293 3,293 3,293 3,293

2 Cajamarca 13,171 3,293 3,293 3,293 3,293

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 3,293 3,293 3,293 3,293

3 Cajamarca 13,171 3,293 3,293 3,293 3,293


: A.3 Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración Regional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

: I.5 Fortalecer la Inclusión Social en el departamento de Cajamarca

: 1.5.1.5 Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Gestión Administrativa Acciones de Desarrollo Humano

Gestión administrativa acciones de desarrollo social y humano

A8


B9


B10


Plan Anual 2013


POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL : Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, con enfoque preventivo promocional


: 1.2.3.1 Capacitación continúa al personal de Salud, Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento


PIA 2013METAS



SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES 89,170 22,293 22,293 22,293 22,293

Multiprovincial Multidistrital E.S 29,723 7,431 7,431 7,431 7,431

Provincia Multidistrital E.S 29,723 7,431 7,431 7,431 7,431

Provincia Multidistrital 29,723 7,431 7,431 7,431 7,431


: A.1 Acceso Universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo prevetivo promocional


: LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PRINCIPALMENTE EN CONDICION DE POBREZA Y VULNERABLE, ACCEDE A SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

: 1.2.5.1 Ejecutar proyectos para Crear, Recuperar, Mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnología, niveles de atención de los EE.SS y realidad de la zona.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

“Mejoramiento del área obstétrica neonatal de los Centros de Salud Morro Solar, Tacabamba, San Ignacio, y Simón Bolívar en las provincias en las provincias de Jaén, San Ignacio, Chota y Cajamarca de la Región Cajamarca”

Adquisición de 4 kit de equipos biomédicos obstétricosneonatales para la implementación de 4 Centros de Salud.

Capacitación al personal de salud de los 4 centros de salud en el uso y manejo de los equipos biomédicos obstétricos neonatales

Trabajador de Salud

A6


B7


B8


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAPOLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.2.1.1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y la vigilancia del logro de resultados regionales

: 4.2.2.2 Rendición de cuentas en relación con logro de los objetivos del PEI

: 4.1.3.1 Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (Ceplar Cajamarca) y el Sistema de Gestión del PDRC al 2021

: 4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.


PIA 2013METAS



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CTI 176,425 44,106 44,106 44,106 44,106

1 Cajamarca Cajamarca Persona 176,425 44,106 44,106 44,106 44,106



: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional.OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.

: IV.I Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Acciones de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional - Contrato CAS

A10


B11


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.2.1.4 Diseñar y poner en marcha medios que faciliten la Información, Comunicación y Educación interna y externa.


PIA 2013 METAS



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN 524,915 119,981 119,978 149,978 134,978




4 Multiprovincial Multidistrital Evento 3 45,000 - - 2 30,000 1 15,000





: IV.2 Gestión Pública Moderna, Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


Asesorar a la alta dirección, unidades ejecutoras y orgánicas del Gobierno Regional

Coordinar permanentemente con la Gerencia General, Dirección de Administración para evaluar las metas presupuestarias de ingresos y gastos

Coordinar con Presidencia y la Gerencia Regional de Infraestructura para emitir informes sobre la ejecución presupuestal de inversiones

Emitir y tramitar informes sobre proceso de formulación y gestión presupuestaria

Realizar acciones de coordinación, seguimiento y control de las actividades de la oficinas de presupuesto en todo el pliego

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental).


PIA 2013METAS



552,269 147,392 147,392 147,392 147,392

1 Estudios de PreInversión

1.1 Evaluación de estudios de Preinversión Multiprovincial Multidistrital Informe 200 213,695 50 53,424 50 53,424 50 53,424 50 53,424 Equipo OPI

1.2 Evaluación de estudios de TDR´S Multiprovincial Multidistrital Informe 40 18,060 10 4,515 10 4,515 10 4,515 10 4,515 Equipo OPI

1.3 Evaluación de estudios de Planes de Trabajo Multiprovincial Multidistrital Informe 40 13,374 10 3,343 10 3,343 10 3,343 10 3,343 Equipo OPI

1.4 Evaluación de Verificatorias de Viabilidad Multiprovincial Multidistrital Informe 10 85,260 2 21,315 3 21,315 3 21,315 2 21,315 Equipo OPI

1.5 Declaratoria de Viabilidad de Estudios de Preinversión Multiprovincial Multidistrital Informe 70 20,439 15 5,110 20 5,110 20 5,110 15 5,110 Sub Gerente

1.6 Visitas de campo para evaluación Multiprovincial Multidistrital Informe 60 89,342 15 22,336 15 22,336 15 22,336 15 22,336 Equipo OPI

1.7 Evaluación y Registro del Informe de Consistencia (F - 15) Multiprovincial Multidistrital Registro 40 11,220.27 10 2,805 10 2,805 10 2,805 10 2,805

1.8 Multiprovincial Multidistrital Formato 60 13,650 15 3,413 15 3,413 15 3,413 15 3,413

1.9 Evaluación y Registro de Informes de Cierre (F - 14) Multiprovincial Multidistrital Formato 48 4,158.61 12 10,365 12 10,365 12 10,365 12 10,365

2 Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. Multiprovincial Multidistrital Informe 180 4,735 45 1,184 45 1,184 45 1,184 45 1,184 Equipo OPI

3 Multiprovincial Multidistrital Evento 12 3,000 3 750 3 750 3 750 3 750

4 Opiniones Técnicas Multiprovincial Multidistrital Opinión 80 17,500 20 4,375 20 4,375 20 4,375 20 4,375 Equipo OPI

5 Multiprovincial Multidistrital Reunión 48 18,235 12 4,559 12 4,559 12 4,559 12 4,559 Equipo OPI

6 Multiprovincial Multidistrital Sistema 1 39,600 1 9,900 1 9,900 1 9,900 1 9,900


: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el Desarrollo Regional.



UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Ing. Ronal Leiva Chávez

Elaboración y Registro de Modificaciones en Fase de Inversión (F - 16)

Equipo OPI / Ing. Ronal Leiva Chávez


Organización y seguimiento de las acciones del Comité Regional de Inversiones

Ing. Mario Cáceres /Ing. Ronal Leiva.

Reuniones de Coordinación, Difusión y Asistencia Técnica.

Mantenimiento y Actualización del Sistema de Control de Evaluaciones de PIPs.


A9


B10


B11




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental).


PIA 2013METAS




: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el Desarrollo Regional.



UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



306,507 76,627 76,627 76,627 76,627

306,507 76,627 76,627 76,627 76,627

1 Multiprovincial Multidistrital Documento 6 1 2 1 2


3 Formulación y adecuación del TUPA Multiprovincial Multidistrital Documento 7 2 2 2 1

4 Formulación del Plan anual 2014 Multiprovincial Multidistrital Documento 1 1

5 Apoyo y asesoramiento a la gestión institucional Multiprovincial Multidistrital Documento N/C


: B.11 Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el Desarrollo Regional.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democratico de Desarrollo Departamental.



UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Elaboración de documentos normativos de gestión institucional (directivas y reglamentos+B35)

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.


PIA 2013METAS



306,507 76,627 76,627 76,627 76,627

306,507 76,627 76,627 76,627 76,627

1 Multiprovincial Multidistrital Documento 2 2

2 Multiprovincial Multidistrital Documento 1 1



: A.4. Promoción de la articulación, la interveción multisectorial y el reconocimineto al esfuerzo institucional. B.10. Promoción del marco legal e institucional de la Mancomunidad Regional. B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democratico de Desarrollo Departamental.

: IV.2 Gestión Pública Moderna, Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.

Apoyo en la implementación del Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados

Análisis funcional del Módulo de Administración Organizaciona del Gobierno regional de Cajamarca en coordinación con el Centro de Información y Sistemas

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.4.2 Implementar el Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados

4.1.4.3 Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos


PIA 2013METAS



174,411 43,603 43,603 43,603 43,603

CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMA 174,411 43,603 43,603 43,603 43,603

1 GESTIÓN PERMANENTE Multiprovincial Multidistrital Acción 12 3 3 3 3

2 Cajamarca Cajamarca Acción 1 1

3 Renovación del parque informático Cajamarca Cajamarca Acción 1 1

4 Cajamarca Cajamarca Acción 4 1 1 1 1

5 Perfil del Proyecto de Interconexión Regional Multiprovincial Multidistrital Acción 2 1 1

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Pàgina 88

: B.8. Mejoramiento de la conectividad y articulación vial regional y las telecomunicaciones. : B.9. Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y servicios conexos.



UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


* Todas las actividades que no cuentan con presupuesto, siendo los logros y resultados del pago de personal

Licenciamiento de software sin equivalente en software libre

Mantenimiento y soporte a equipos de cómputo e informáticos de la Sede Central y otras dependencias del GRC

* Se considera 4 acciones, que representan todos los trabajos de mantenimiento y asistencias técnicas, requeridos durante un determinado trimestre

* Presupuesto asignado a la Unidad Formuladora de Desarrollo Social

A9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL




PIA 2013METAS



CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMA 174,411.00 43,602.75 43,602.75 43,602.75 43,602.75

1 GESTIÓN PERMANENTE Multiprovincial Multidistrital Acción

Implementación y mantenimiento del MAD 2012 Cajamarca Cajamarca Documento 12

Cajamarca Cajamarca Documento 2


Cierre del proyecto de Gobierno Electrónico Cajamarca Cajamarca Documento 1


Actualización del inventario de hardware y software Cajamarca Cajamarca Documento 1

Formular Plan Operativo Informático 2012 Cajamarca Cajamarca Documento 1

Evaluación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico Cajamarca Cajamarca Documento 1

Implementación del SIGA Cajamarca Cajamarca Documento 6

Plan de Desarrollo de Sistemas Regionales Cajamarca Cajamarca Documento 1

Propuesta - Plan de Implementación de Desarrollo Cajamarca Cajamarca Documento 1



Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 88-1




UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL


* Todas las actividades que no cuentan con presupuesto, siendo los logros y resultados del pago de personal

Actualización y mantenimiento del portal web de la sede del GRC

Desarrollo e implementación de portales web para las gerencias sub regionales y dependencias del GRC

Ejecución del plan de migración progresiva a Software Libre

Análisis y diseño del Modulo de Administración Organizacional

Desarrollo y Programación del Módulo de Administración Organizacional

A9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL




PIA 2013METAS



Capacitación para el uso del correo electrónico Cajamarca Cajamarca Documento 1

Capacitación para el uso de software libre Cajamarca Cajamarca Documento 1



Configuración de Puntos de Red de Voz y Datos Cajamarca Cajamarca Documento 12


Mejora en la operatividad de HELP DESK Cajamarca Cajamarca Documento 2

2 SOFTWARE LEGAL

Cajamarca Cajamarca Acción 2

3 EQUIPOS INFORMÁTICOS

Renovación del parque informático Cajamarca Cajamarca Acción 2

4

Cajamarca Cajamarca Acción 2

5 INTERCONECTIVIDAD REGIONAL

Perfil del Proyecto de Interconexión Regional Multiprovincial Multidistrital Acción 1





UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Mantenimiento de la Operatividad del Data Center en el Centro de Información y Sistemas

Administración y Monitoreo de la Red de Voz y Datos y Equipos de Conectividad

Mantenimiento en la operatividad del servicio de correo electrónico institucional

Licenciamiento de software sin equivalente en software libre

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO

Realizar tareas de mantenimiento y soporte a equipos de cómputo e informáticos de la Sede Central y otras dependencias del GRC

A42


B43


Plan Anual 2013




POLÍTICA : A.2: Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita, universal y de calidad

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)


PIA 2013 METAS



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 11,435,323 1,766,594 2,934,111 4,133,711 2,600,908

1 Cajamarca Cajamarca Local 1 4,500,480 0.01 32,883 0.27 1,200,400 1 2,400,000 0.19 867,197

2 Acciones de la Gerencia Cajamarca Cajamarca Local 1 6,934,843 0.01 1,733,711 0.27 1,733,711 1 1,733,711 0.19 1,733,711


OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

: I.1 La Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Construcción de la Sede Institucional de la Direcciión Regional de Educación del Gobierno Regional de Cajamarca

A8


B9


B10


Plan Anual 2013




POLÍTICA : B.8 Mejoramiento de la conectividad y articulación vial regional y las telecomunicaciones

OBJETIVO PARCIAL : II.3 Dotar de inversión en infraestructura económica y productiva de uso público

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización*


PIA 2013 METAS



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 38,355,006 3,168,212 6,602,733 6,771,182 25,086,714

1 Chota Multidistrital Km. 100% 20,894,313 11% 2,298,374 28% 5,850,408 31% 6,477,237 30% 6,268,294

2 Contumazá Yetón Km. 100% 1,175,122 50% 587,561 40% 470,048.80 9% 105,761 0%

3 Santa Cruz Multidistrital Exp.Téc. 100% 940,921 30% 282,276 30% 282,276 20% 188,184 20% 18,818,420

4 Multidistrital Km. 100% 11,619,000 20% 30% 20% 30%

5 Jaén 672,481

6 Cajabamba 3,053,169



: II Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE -3N (Bambamarca)- Paccha-Chimbán L.D con Amazonas (EMP-AM-103 El Triunfo)

Mejoramiento de Carretera CA-101, Tramo:Empalme PE-1NF (Contumazá)-Yetón

Construcción Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca

Supervisión y Monitoreo a Diversos Mantenimientos

Construcción del Sistema de Riego Localizado, Embalse el Sauce y Mejoramiento de Infraestructura en la Cuenca de la Quebrada el Palmo Distrito de San Felipe

Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba, Distrito de Sitacocha

A8


B9


B10


Plan Anual 2013




: 000775 SEDE CENTRAL / SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

POLÍTICA : B.6 Integración Socio Económico Regional y Binacional

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad.


PIA 2013 METAS



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2,523,000 630,750 630,750 630,750 630,750

1 San Marcos Multidistrital Km. 100% 2,523,000 630,750 630,750 630,750 630,750




: II Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

: II.3 Dotar de inversión en infraestructura económica y productiva de uso público

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Electrificación Rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 3.1.1.1 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal


PIA 2013METAS



4,497,730 1,124,433 1,124,433 1,124,433 1,124,433

4,497,730 1,124,433 1,124,433 1,124,433 1,124,433

1 Hectárea 600 4,497,730 1,124,433 1,124,433 1,124,433 1,124,433

2 San Ignacio Chirinos Hectárea

3 Cajamarca Hectárea

4


: C.12 Gestión responsable del ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales con énfasis en el servicio ambiental hídrico


: III. Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE

: III.1 Promover la gestión sostenible del agua, suelo, biodiversidad y ecosistemas vulnerables

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Reforestación en las zonas altoandinas de las provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca

San Pablo, San Miguel

Unanca, Llapa, Calquis, Tongod

El avance físico es medido por la plantación que solo se realiza en épocas de lluvias

Proyecto de “Fortalecimiento para la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas de la zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca”

El avance físico es medido por la plantación que solo se realiza en épocas de lluvias

Proyecto de “Rehabilitación del servicio ambiental forestal en las cabeceras de las cinco microcuencas del distrito de la ancañada provincia de Cajamarca”

La Encañada

Proyecto ejecutado en convenio con la Municipalidad Distrital de La Encañada. El monto considerado aqui se debe transferir a la Municipalidad

Proyecto recuperación del servicio ambiental hídrico de 06 microcuencas altoandinas en las provincias de Cajamarca y Contumazá, de la Región Cajamarca

Cajamarca, Contumazá

Guzmango, Chilete, Toledo y Asunción

Expediente Técnico

A8


B9


B10


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONALPOLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 3.1.1.1 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal


PIA 2013METAS



5

6

7 San Ignacio

8 GESTIÓN PERMANENTE

8.1

8.2 Equipo de Cómputo

8.3 Softwares Licencia

8.4 Informe

8.5 Pasajes y gastos de transportes Informe

8.6 Mantenimiento de equipamiento Servicio






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Proyecto “Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Río Jequetepeque de la Región Cajamarca”

San Pablo, San Miguel, Cajamarca

Cuenca Jequetepeque

Expediente Técnico

Proyecto “Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Río Zaña de la Región Cajamarca”

San Miguel, Santa Cruz

Cuenca Zaña

Expediente Técnico

Proyecto “Recuperación del servicio ambiental de regulación de suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, provincia de San Ignacio - Cajamarca”

San Ignacio, Tabaconas,Namballe

Expediente Técnico

Papeleria en general, útiles y materiales de oficina

Material de Oficina

Equipo de Cómputo

Viáticos y asignación de comisiones de servicios

A29


B30


B31


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO)


PIA 2013METAS


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREFINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA

386,284 107,300 136,284 78,850 63,850

386,284 107,300 136,284 78,850 63,850

1 251,124 29,700 117,024 59,700 44,700

1.1 Contratación CAS del Coordinador(a) del Sistema Multiprovincial Multidistrital Honorario 12 44,000 8,100 3 8,100 3 8,100 3 8,100

1.2 Contratación CAS del especialista del Sistema Multiprovincial Multidistrital Honorario 12 38,124 6,600 3 6,600 3 6,600 3 6,600

1.3 Multiprovincial Multidistrital 8 100,000 15,000 2 30,000 3 45,000 2 30,000

1.4 Multiprovincial Multidistrital 1 69,000 1 72,324

2 GESTIÓN PERMANENTE Y MEDIO AMBIENTE 135,160 77,600 19,260 19,150 19,150

2.1 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina 12 37,200 3,600 3 3,600 3 3,600 3 3,600

2.2 Equipo de Cómputo 4 28,200 28,200 110

2.3 Softwares Licencia 5 30,000 30,000 .

2.4 Viáticos y asignación de comisiones de servicios Informe 12 10,800 12,000 3 12,000 3 12,000 3 12,000

2.5 Electricidad iluminacion y electronica mes 12 8,160 450 3 450 3 450 3 450

2.6 Pasajes y gastos de transportes Informe 12 16,800 3,000 3 3,000 3 3,000 3 3,000

2.7 Mantenimiento de equipamiento Servicio 4 4,000 350.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00






: 3.1.4.2 Promover la implementación del Sistema Regional de Conservación - SIREC, a través de establecimiento y gestión de ANP; delimitación y protección del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe; Parque Nacional Cutervo; Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques, entre otras); Conservación, recuperación y protección de cabeceras de cuenca y lagunas.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN REGIONAL

Reconocimiento de Zonas Reservadas (Lagunas Alto Perú, Mishahuanga, Huangamarca, Naranjos Supayacu, Huamantanga - Chontalí, Paramos Jaén - San Ignacio, Bosques Estacionalmente Secos del Marañón, Chancay Baños)

Zona Reservada / ACR

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Conservación Regional de Cajamarca

Expediente Técnico

Material de Oficina

Equipo de Cómputo

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICAOBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO):: 2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollode cadenas productivas de artesanía.

: 2.1.2.1 Fortalecer las capacidades de los Consejos Regionales de Turismo, Agrario, Producción y de Energía.




1,359,801 339,950 339,950 339,950 339,950

997,042 249,261 249,261 249,261 249,261

1. Elaboración, monitoreo y evaluación del Plan Operativo 2013 Cajamarca Cajamarca Acción 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

2. Fortalecer al Comité Consultivo Regional de Turismo Cajamarca Cajamarca Acción 12 32,163 3 8,041 3 8,041 3 8,041 3 8,041

3.Perfil 1 32,163 8,041 1 8,041 8,041 8,041

Expediente 5 32,163 2 8,041 3 8,041 8,041 8,041

4. Expediente 12 32,163 3 8,041 3 8,041 3 8,041 3 8,041

5. Coordinar con los gobiernos locales acciones de turismo Acción 6 32,163 2 8,041 1 8,041 2 8,041 1 8,041

6.

Directorio 12 32,163 3 8,041 3 8,041 3 8,041 3 8,041

Ficha 40 32,163 5 8,041 15 8,041 15 8,041 5 8,041

7. Acción 2 32,163 8,041 1 8,041 8,041 1 8,041


: B.7. Turismo rural para complementar medios de vida de familias campesinas, rescatar manifestaciones culturales y valorar ecosistemas.: II Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

: II.1 Promover y regular en los Productores rurales, agentes económicos y sus organizaciones, cadenas de valor e innovación tecnológica en el marco del desarrollo socioeconómico del departamento.


ANUALPIA

2013

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

META 0016 ACCIONES PROMOCIONALES TURISMO INTERNO

Promover el desarrollo turístico mediante potencialidades regionales - Perfiles de Proyectos

Cajamarca, Chota San Ignacio


Calificar a los prestadores de los servicios turísticos de la región de acuerdo con las normas legales





Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendario de eventos y el inventario de recursos turísticos





Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región



Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAPOLÍTICAOBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL




OBSERVACIONESPROVINCIA DISTRITOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


8. Expediente 1 32,163 8,041 1 8,041 8,041 8,041

9. Acción 8 32,163 2 8,041 2 8,041 2 8,041 2 8,041

10. Expediente 1 32,163 8,041 1 8,041 8,041 8,041

11. Declarar eventos de interés turístico regional Evento 12 32,163 2 8,041 2 8,041 2 8,041 2 8,041

12. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales Supervisión 520 32,163 130 8,041 130 8,041 130 8,041 130 8,041

13. Cajamarca Cajamarca Convenio 2 32,163 1 8,041 1 8,041 8,041 8,041

14. Cajamarca Cajamarca Capacitación 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041





ANUALPIA

2013

Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional



Disponer facilidades y medidas de seguridad de los turistas - Red de Proteccion al Turista



Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recuros naturales, relacionados con la actividad turística







Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional

Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística

Plan Anual 2013



OBJETIVO PARCIAL






15. Acción 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

16. Cajamarca Cajamarca Evento 5 32,163 2 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

17. Cajamarca Acción 2 32,163 8,041 1 8,041 8,041 1 8,041

18. Acción 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

19. Promover el desarrollo de productos artesanales Producto 6 32,163 1 8,041 2 8,041 2 8,041 1 8,041

20. Supervisar y evaluar la actividad artesanal Inspección 60 32,163 15 8,041 15 8,041 15 8,041 15 8,041

21. Feria 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

22.

Acción 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

60 32,163 15 8,041 15 8,041 15 8,041 15 8,041

23. Acción 2 32,163 1 8,041 8,041 1 8,041 8,041





ANUALPIA

2013

Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región



Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región: Carnaval de Cajamarca, Florecer, Corpus Christy, Feria de Fongal, Semana Turística.

Desarrollar circuítos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo regional


Fomentar y desarrollar proyectos, programas para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal







Fomentar y autorizar Ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés artesnal en la región



Fomenar y promover la organización y formalización de los productores artesanales en la Región Cajamarca





Inscripción/productor

Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción tradicional



Plan Anual 2013



OBJETIVO PARCIAL






24. Ruta 2 32,163 8,041 1 8,041 8,041 1 8,041

25.

2 32,163 8,041 1 8,041 8,041 1 8,041

Acción/difusión 2 32,163 8,041 1 8,041 8,041 1 8,041

26. Curso 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

27. Acción 4 32,163 1 8,041 1 8,041 1 8,041 1 8,041

362,759 90,690 90,690 90,690 90,690

28. Actividades de capacitación y transferencia tecnológica Cajamarca Cajamarca Curso 4 60,460 1 15,115 1 15,115 1 15,115 1 15,115

29.Cajamarca Cajamarca 10 60,460 1 15,115 3 15,115 3 15,115 3 15,115

Cajamarca Cajamarca 10 60,460 1 15,115 3 15,115 3 15,115 3 15,115

30.Cajamarca Cajamarca Acción 4 60,460 1 15,115 1 15,115 1 15,115 1 15,115

Cajamarca Cajamarca Evento 2 60,460 15,115 1 15,115 1 15,115 15,115

31. Cajamarca Cajamarca Acción 4 60,460 1 15,115 1 15,115 1 15,115 1 15,115





ANUALPIA

2013

Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal vinculados a la actividad turística



Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal



Acción/Identifiquen



Fomentar la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de artesanos



Promover la calidad, la productividad y la diferenciación de productos artesanales



META 0015 ACCIONES ORIENTADAS AL FOMENTO DEL COMERCIO

Elaborar y ejecutar estrategias y el programa de oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales

Acción/oferta exportable

Acción/promoción

Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región

Promover la provisión de servicios financieros a las Pymes de la región

Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/ PROYECTO) : 2.4.1.5 Fortalecer la actividad acuícola.




DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

I. 101,139 25,285 25,285 25,285 25,285 PESCA

1. Multiprovincial Multidistrital Informe 32 14,448 3,612 6,321 6,321 6,321

2. Otorgamiento de Derechos Acuícolas Multiprovincial Multidistrital Documento 0 14,448 3,612 6,321 6,321 6,321

3 Multiprovincial Multidistrital Evento 20 14,448 3,612 6,321 6,321 6,321

4. Multiprovincial Multidistrital T.M. 2 14,448 3,612 6,321 6,321 6,321

5. Multiprovincial Multidistrital Documento 20 14,448 3,612 6,321 6,321 6,321

6 Multiprovincial Multidistrital Informe 3 14,448 3,612 6,321 6,321 6,321

7. Multiprovincial Multidistrital Organización 2 14,448 3,612 6,321 6,321 6,321

II. PESCA

8. Multiprovincial Multidistrital RRHH 40

9. Multiprovincial Multidistrital Recurso 0

III. PROYECTO

10. Producción de Alevines de Trucha Cajamarca Namora Millar 0

11. Producción Carne de Trucha Cajamarca Namora T.M. 0

: B.5. Promoción de la Calidad, Cantidad y Continuidad de la Producción para una Inserción Competitiva a los Mercados.


: II. Productores Rurales y Agentes Económicos, impulsados por el Gobieno Regional e Cajamarca, desarrollan Competitivamente una Estructura Prductiva, diversificada, Sostenible, Organizados y Articulados al Mercado en forma Sostenible.

: II . 1. Promover y Regular en los Productores Rurales, Agentes Económicos y sus Organizacioens, Cadenas de Valor e Innovaciòn Tecnològica en el Marco del Desarrollo Socio Económico del Departamento.


ANUALPIA

2013

Promoción y Desarrollo de la Acuicultura

Promoción, Supervisión y Asesoramiento a Piscigranjas Privadas

Fortalecimiento de Capacidades a Piscicultores

Manejo y Operatividad de Centros Piscícolas DIREPRO ( Namora, La Balza )

Aplicación de Normas Técnico-Legales a la Introducción y Desinfección de Ovas Embrionadas

Seguimiento y Control de Enfermedades de Especies Hidrobiológicas

Constituciòn de Organizaciones de Prductores Acuìcolas.

Mejoramiento de la Pesca por Acuicultura

Reconocimiento y Evaluación de Recursos Hídricos

Poblamiento y Repoblamiento de Recursos Hídricos

Operación y Mantenimiento de Proyecto de Post Inversión


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/ PROYECTO) : 2.4.1.5 Fortalecer la actividad acuícola.


UBICACIÓN METAS




12. Multiprovincial Multidistrital Curso 0

13. Asistencia Técnica Multiprovincial Multidistrital Visita 6

14. Pasantías Multiprovincial Multidistrital Persona 0

IV. PESCA

15. Multiprovincial Multidistrital Organización 0

16. Permisos de Pesca Artesanal Multiprovincial Multidistrital Resolución 25

17. Multiprovincial Multidistrital Evento 6

18. Multiprovincial Multidistrital Informe 6

21 Multiprovincial Multidistrital Inspección 20

22 Multiprovincial Multidistrital Reunion 3


: B.5. Promoción de la Calidad, Cantidad y Continuidad de la Producción para una Inserción Competitiva a los Mercados.


: II. Productores Rurales y Agentes Económicos, impulsados por el Gobieno Regional e Cajamarca, desarrollan Competitivamente una Estructura Prductiva, diversificada, Sostenible, Organizados y Articulados al Mercado en forma Sostenible.: II . 1. Promover y Regular en los Productores Rurales, Agentes Económicos y sus Organizacioens, Cadenas de Valor e Innovaciòn Tecnològica en el Marco del Desarrollo Socio Económico del Departamento.


ANUALPIA

2013

Actividades de Capacitación a Productores Acuícolas.

Promoción y Ordenamiento de la Actividad PesqueraPromover la Conformación de Comités y/o Asociaciones de Pesca y Vigilancia.

Fortalecimiento de Capacidades a Pescadores Artesanales

Pescas Exploratorias en Recursos Lénticos y Lóticos

Inspección y Control de Derechos Administrativos de la Pesca y Acuicultura

Fortalecimiento de Instancia administrativa -sancionadora en materia de Pesca y Acuicultura

Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/ PROYECTO)


OBSERVACIONESPROVINCIA DISTRITO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN 48,876 9,470 14,630 11,506 12,870

VIII. Fomento a la Competitividad Industrial 48,876 9,470 14,630 11,506 12,870 INDUSTRIA

1 Multiprovincial Multidistrital Documento 1 4,880 - - 1 1,880 -

2 Multiprovincial Multidistrital Eventos 6 12,000 2 4,000 1 2,000 1 2,000 2 4,000

3 Multiprovincial Multidistrital Evento 4 7,600 - 2 1,800 2 1,800 -

4 Multiprovincial Multidistrital Reunión 10 4,800 2 720 3 1,080 3 1,080 2 720

5 Multiprovincial Multidistrital Reunión 4 3,196 1 750 1 750 1 750 1 750

6 Promover la Constitución de CITEs Multiprovincial Multidistrital CITE 1 9,000 - 1 9,000 - -

7 Multiprovincial Multidistrital Documento 1 7,400 - - - 1 7,400


: B.5. Promoción de la Calidad, Cantidad y Continuidad de la Producción para una Inserción Competitiva a los Mercados


: II. Productores Rurales y Agentes Económicos, impulsados por el Gobieno Regional e Cajamarca, desarrollan Competitivamente una Estructura Prductiva, diversificada, Sostenible, Organizados y Articulados al Mercado en forma Sostenible.

: II.2 Promover la investigación y la innovación tecnológica sostenible en el departamento de Cajamarca.

: 2.2.2.1 Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca, con la creación de institutos especializados y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.


ANUALPIA2013

Promover Alianzas Público Privadas para el Desarrollo Industrial

Fomento al Desarrollo de Capacidades de Productores y Emprendedores del Sector Industrial Vajo el Enfoque de Cadenas Productivas

Fomento a la Articulación Comercial del Sector Industrial

Feria Industrial, Ruedas de Negocios, Ferias

Fortalecimiento de Plataformas de Desarrollo Industrial

CODETARA, CODELAC, MESA TECNICA,

Fortalecimiento de la Gestión Industrial en el Ámbito Regional

Con participación de Direcc. Sub Regionales

Actualización de Directorio de Empresas Manufactureras.

Plan Anual 2013



OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/ PROYECTO) : 2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura, aseguramiento hídrico y generación de electricidad


PROVINCIA DISTRITOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 117,717

ELECTRICIDAD 117,717

1 Capacitación sobre normatividad legal del sector energia. Multiprovincial Multidistrital Evento 4 4,960 1 1,240 1 1,240 1 1,240 1 1,240

2 Multiprovincial Multidistrital Expediente ND 0.00



5 Elaboración del inventario Energético Regional Multiprovincial Multidistrital Inventario 1 2,800 700 700 700 1 700


: B.6. Integración Socio - Económica regional y binacional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : II. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada y sostenible


UNIDAD DE

MEDIDAOBSERVACION

ESFÍSICAANUAL

PIA2013

Otorgar concesiones de distribución con una demanda no mayor a 30 MW con fines de servicio público de electricidad, Otorgar autorizaciones para generación con hidroeléctricas y termoeléctricas desde 500 KW hasta 10 MW

Evaluación Técnica de EIA´s de proyectos de distribución cuya potencia sea inferior a los 30 MW.

Evaluación Técnica de Planes de Abandono para las Actividades eléctricas (distribución eléctrica cuya demanda sea no mayor a 30MW).

Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/ PROYECTO) : 2.4.3.1 Regular las actividades de pequeña minería - PM y la minería artesanal - MA.

: 2.4.3.2 Inspeccionar y evaluar la actividad minera informal.

: 2.4.3.3 Evaluar petitorios PM. y MA.

: 2.4.3.4 Declaración y evaluación de estudios de impacto ambiental: Categoría 01 y Categoría 02, de MA y PM




DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 76,737 19,184 19,184 19,184 19,184

HIDROCARBUROS

1 Formalización de establecimientos informales. Multiprovincial Multidistrital Establecimiento 6

2 Capacitación sobre Normas Legales del sector Hidrocarburos. Multiprovincial Multidistrital Evento 4

3 Multiprovincial Multidistrital Expediente ND

4 Evaluación Técnica de Plan de Cese del sector hidrocarburos. Multiprovincial Multidistrital Expediente ND

5 Evaluación Técnica de Plan de Abandono del sector hidrocarburos. Multiprovincial Multidistrital Expediente ND

MINERÍA Y CONCESIONES 76,737 19,184 19,184 19,184 19,184

6 Multiprovincial Multidistrital Documento1 7,674

1,918 1,918 1,918 1,918

7 Multiprovincial Multidistrital Evento4 7,674 1

1,9181

1,9181

1,9181

1,918

8 Multiprovincial Multidistrital4 7,674 1

1,9181

1,9181

1,9181

1,918

9 Fiscalización del PPM y PMA. Multiprovincial Multidistrital Fiscalización 12 7,674 3 1,918 3 1,918 3 1,918 3 1,918

10 Inspecciones de la Minería Informal Multiprovincial Multidistrital Inspección4 7,674 1

1,9181

1,9181

1,9181

1,918

11 Admisión de Petitorios Mineros de PPM y PMA. Multiprovincial Multidistrital Petitorio * 7,674 1,918 1,918 1,918 1,918

12 Evaluación Técnica de Concesiones Mineras de PPM y PMA Multiprovincial Multidistrital Expediente * 7,674 1,918 1,918 1,918 1,918

13 Multiprovincial Multidistrital Expediente* 7,674

1,918 1,918 1,918 1,918

14 Multiprovincial Multidistrital Expediente6 7,674

1,918 1,918 1,918 6 1,918

15 Multiprovincial Multidistrital Documento1 7,674

1,918 1,918 1,918 1 1,918


: B.6. Integración Socio - Económica regional y binacional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : II. Promover la asociatividad con el fin de regular e impulsar inversiones orientadas al desarrollo económico



ANUALPIA2012

Evaluación Técnica de Instrumentos Ambientales del sector hidrocarburos.

Elaboración del Plan Anual de Fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional

Capacitación y Promoción para la Formalización del PPM Y PMA.

Formalización de Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal.

ProductorMinero

Evaluación Técnica de Plan de Minado para autorización de Inicio de Actividades Mineras para PPM y PMA.Evaluacion Técnica de Certificados de Operación Minera para PPM y PMA.

Inventario de unidades operativas de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.4.1.1 Difundir, implementar y aplicar políticas, normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la población vulnerable, según sus competencias.

: 1.4.2.1 Promover la prevención y solución de conflictos laborales.: 1.4.3.1 Mejorar y/o implementar los servicios de información y oferta laboral, oferta formativa laboral y de mercado ocupacional.




DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 1,161,949 290,487 290,487.25 290,487.25 290,487.25

348,585 87,146.18 87,146.18 87,146.18 87,146.18

1

a.- Inscripción de personal de bolsa de trabajo Multiprovincial Multidistrital Ficha 1,400 350 350 350 350

b.- Colocación de personal Multiprovincial Multidistrital Persona 400 100 100 100 100

c.- Cursos de asesoría en búsqueda de empleo (ABE) Multiprovincial Multidistrital Curso 36 9 9 9 9

Multiprovincial Multidistrital Lounche 4 - 1 2 1

2 Programa de Orientación Vocacional - SOVIO

Multiprovincial Multidistrital Test 3,000 510 830 830 830

b.- Ferias de Orientación Vocacional Multiprovincial Multidistrital Feria 2 - 1 1 -

c.- Visita guiada a empresas en Cajamarca Multiprovincial Multidistrital Visita 2 1 1

d.- Charlas de sesibilizacion y orientación Multiprovincial Multidistrital Charlas 48 12 12 12 12

3

a.- Colocación de Personas con Discapacidad Multiprovincial Multidistrital Persona 12 3 3 3 3

b.- Charlas CDRPETI Multiprovincial Multidistrital Charlas 12 3 3 3 3


: A.4. Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo Institucional.


: I.4. Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos

: 1.4.1.2 Desarrollar, ejecutar y evaluar programas estratégicos orientados a la formación ocupacional para la inserción en el mercado laboral de la población vulnerable, comunidades campesinas y nativas.

UNIDAD DE

MEDIDA FÍSICAANUAL

PIA2013

DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Servicio Regional de Promoción del Empleo SEREP Cajamarca (Bolsa de empleo)

d.- Eventos empresariales (Lounch o desayuno - feria)

a.- Aplicación de test de orientación Vocacional

Plan de Igualdad de Oportunidades PIO - PCD CDRPETI

Plan Anual 2013



PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAPOLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL




UBICACIÓN METAS




c.- Campañas CDRPETI Erradicación Trabajo Infantil * Multiprovincial Multidistrital Campaña 2 1 1

d.- Campaña PCD Multiprovincial Multidistrital Campaña 2 1 1

e.- Charlas PCD Multiprovincial Multidistrital Charlas 4 1 1 1 1

4 Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo Multiprovincial Multidistrital Encuesta 12 3 3 3 3

5 Estadísticas Trimestrales de Intermediación Laboral Multiprovincial Multidistrital Encuesta 4 1 1 1 1

6 Multiprovincial Multidistrital Registro 12 3 3 3 3

7 Registros de empresas de Intermediación Laboral Multiprovincial Multidistrital Registro 20 5 5 5 5

8 Multiprovincial Multidistrital Convenio 600 150 150 150 150


10 OSEL (Observatorio Socio Económico Laboral)

Multiprovincial Multidistrital 12 3 3 3 3

b.- Boletín Socio Económico Laboral Multiprovincial Multidistrital Boletín 2 - - 1 1

c.- Estudios sobre el Mercado Laboral Multiprovincial Multidistrital Estudio 2 1 1

d.- Tríptico de Indicadores Laborales Multiprovincial Multidistrital Tríptico 2 - - 1 1

Multiprovincial Multidistrital Taller 2 - - 1 1






UNIDAD DE

MEDIDA FÍSICAANUAL

PIA2013

Registro de empresas Promocionales de personas con discapacidad

Registros de Convenios de Modalidades Formativas Laborales

RENECOSUC - Registro Nac. de Empresas Contratistas y Sub Contratistas de Construcción Civil

a.- Elaboración de Notas de Prensa Técnicas sobre Variación Mensual del Empleo

Nota Prensa

e.- Talleres de Capacitación sobre interpretación de Indicadores Laborales

Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL




UBICACIÓN METAS




11. Difusión - Notas de Prensa Multiprovincial Multidistrital 36 9 9 9 9

813,364 203,341.08 203,341.08 203,341.08 203,341.08

12 Inspecciones Programadas (Empresas Privadas) Multiprovincial Multidistrital Acción 720 180 180 180 180

13 Multiprovincial Multidistrital Acción 450 113 112 113 112

14 Conciliaciones (Empleador - Trabajador) Multiprovincial Multidistrital Acción 876 219 219 219 219

15 Servicio de Consultas (Trabajador y Empleador) Multiprovincial Multidistrital Consulta 2,800 700 700 700 700

16 Multiprovincial Multidistrital Registro 42,000 10,500 10,500 10,500 10,500

17 Registro de Contratos de Personal Extranjero Multiprovincial Multidistrital Registro 60 15 15 15 15



20 Notificaciones (Decretos, Autos y Resoluciones) Multiprovincial Multidistrital Acción 4,200 1,050 1,050 1,050 1,050

21 Difusión (Publicaciones, tripticos y otros) Multiprovincial Multidistrital Triptico 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

22 Registro y Autorización de menores de edad Multiprovincial Multidistrital Registro 4 1 1 1 1


24 Registro y Aprobación de Sindicatos Multiprovincial Multidistrital Registro 6 2 2 1 1

25 Capacitaciones (Seminarios, charlas y otros) Multiprovincial Multidistrital Seminario 12 3 3 3 3

26 Multas por Infracciones a las Normas Sociolaborales Multiprovincial Multidistrital N/D 0






UNIDAD DE

MEDIDA FÍSICAANUAL

PIA2013

Nota Prensa

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Inpecciones por Denuncia (Despidos arbitrarios e incumplimiento de Disposiciones Laborales).

Registro de Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad

Registro de Empresas que realizan actividadesde Alto Riesgo

Registro y aprobación de Libros de Actas de Cómites de Seguridad y Salud en el Trabajo

Registro y Aprobación de Reglamento Interno de Trabajo

Plan Anual 2013



OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO


UBICACIÓN

PIM 2013I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE



ALDEA INFANTIL "SAN ANTONIO" 818,307 204,577 204,577 204,577 204,577


2 Abordaje Psicológico (evaluación, tamizaje, terapias) Cajamarca Cajamarca 660 80,000 165 20,000 165 20,000 165 20,000 165 20,000

3 Cajamarca Cajamarca Atención 600 50,000 150 12,500 150 12,500 150 12,500 150 12,500

4 Cajamarca Cajamarca Taller 50 40,000 12 10,000 12 10,000 12 10,000 14 10,000

5 Cajamarca Cajamarca Acción 60 70,000 60 17,500 70,000 17,500 70,000 17,500 70,000 17,500

6 Cajamarca Cajamarca Informe 400 40,000 400 10,100 40,000 10,100 40,000 10,100 40,000 10,100

7 Cajamarca Cajamarca Informe 400 80,000 400 20,000 80,000 20,000 80,000 20,000 80,000 20,000

8 Cajamarca Cajamarca Taller 50 35,000 50 8,850 35,000 8,850 35,000 8,850 35,000 8,850

9 Plan nutricional Cajamarca Cajamarca Acción 1 36,000 1 8,750 35,000 8,750 35,000 8,750 35,000 8,750

10 Talleres internos para albergados Cajamarca Cajamarca Taller 4 35,000 4 8,750 35,000 8,750 35,000 8,750 35,000 8,750

11 Capacitaciones en zonas de influencia Cajamarca Cajamarca Taller 8 35,107 8 8,805 35,218 8,805 35,218 8,805 35,218 8,805

12 Capacitaciones con el MIMDES Y JUZGADOS Cajamarca Cajamarca Taller 2 20,000 2 5,173 20,000 5,173 20,000 5,173 20,000 5,173

13 Manutención nutricional a los albergados Cajamarca Cajamarca Acción 50 227,200 50 56,649 226,597 56,649 226,597 56,649 226,597 56,649


: A.1. Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo - promocional A.2. Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita, universal y de calidad.

: I. La población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.5 Fortalecer la inclusión social en el departamento de Cajamarca


UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICA ANUAL

Servicio Social al Albergado y Familia del Albergado (evaluación de problemática, desarrollo de actividades)

AtenciónInforme

Atencion Integral en la Salud del Albergado (aseguramiento, tramitación, atención )

Formación y Capacitación para el Trabajo de Albergados

Gestión y desarrollo Institucional. (mantenimiento, acreditación).

Asesoría Jurídica (defensa de casos, solución de conflictos legales, atención de escritos)

Área educativa (monitoreo, supervisión, acompañamiento educativo, reforzamiento)

Área recreativa (arte, música, paseos, artes plásticas, ludoterapia)

Plan Anual 2013



POLÍTICA



PIA 2013METAS



DIRECCIÓN REGIONAL DE ARCHIVO REGIONAL 240,114 60,028.5 60,028.5 60,028.5 60,028.5

1 Incremento de Henmeroteca Cajamarca Cajamarca 312 78 78 78 78

2 Supervisión de Archivos Cajamarca Cajamarca Supervisión 2 1

3 Transferencia documental Cajamarca Cajamarca Transferencia 1

4 Capacitación Archivística Cajamarca Cajamarca Seminario 2

2. Archivo Histórico

5 Exposiciones Cajamarca Cajamarca Exposición 1

6 Limpieza Documental Cajamarca Cajamarca 1,200 300 300 300 300

7 Mantenimiento de local Cajamarca Cajamarca Limpieza 144 36 36 36 36

8 Administración Recursos Ordinarios Cajamarca Cajamarca Rendición 12 3 3 3 3

3. Archivo Administrativo9 Expedición de Certificaciones Notariales Cajamarca Cajamarca Certificación 264 66 66 66 66

10 Atención a Investigadores Cajamarca Cajamarca Investigador 36 12 12 6 6

12 Colocacion cajas protectoras de legajos Cajamarca Cajamarca Caja 120 40 40 20 20

13 Administrac. Recursos Direct. Recaudado Cajamarca Cajamarca Rendición 12 3 3 3 3


: A.3 Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración regional


: IV.1 Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano.: 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Periódico/Revista

Metro lineal

A8


B9


B10


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAPOLÍTICAOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1. Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico




SEDE REGIONAL 203,216 50,804 50,804 50,804 50,804ALTA DIRECCIÓN 203,216 50,804 50,804 50,804 50,804ACCIONES DE PRESIDENCIA 135,108 33,777 33,777 33,777 33,777

ACCIONES DE VICEPRESIDENCIA 46,454 11,613.5 11,613.5 11,613.5 11,613.5

21,654 5,413.5 5,413.5 5,413.5 5,413.5

1 Multiprovincial Multidistrital 12 3 3 3 3

2 Multiprovincial Multidistrital

12 3 3 3 3

2 1 1

2 Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional Multiprovincial Multidistrital 1 1

4 Presidir las sesiones del Consejo de Coordinación RegionalMultiprovincial Multidistrital Sesión 3 1 1 1

Multiprovincial Multidistrital 3 1 1 1



7 Realizar Audiencias Públicas Regionales Multiprovincial Multidistrital Audiencia 2 1 1

8 Presentar la Memoria Institucional 2012 Multiprovincial Multidistrital Memoria 1 1

9 Presentar al Consejo Regional el Plan Anual 2013 Multiprovincial Multidistrital Plan 1 1



: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impactos para el desarrollo regional: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.: IV.1 Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano

UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICAANUAL

PIA2013

ACCIONES DE ASESORAMIENTO DE ALTA DIRECCIÓNDirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional y velar por su cumplimiento

Acción de Monitoreo

Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.

Monitoreo de la Gestión

Evaluación de la GestiónActa de Acuerdo

Acta de Acuerdo

Supervisar y evaluar la ejecución de las Políticas y Estrategias del Gobierno Regional


Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales


Disponder la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales

Acció de Monitoreo

Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAPOLÍTICAOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1. Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico




11 Multiprovincial Multidistrital ND

12 Multiprovincial Multidistrital ND

13Multiprovincial Multidistrital Convenio ND

Multiprovincial Multidistrital Contrato ND

14 Evento ND

15 Reunión ND

ND: No Determinado


: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impactos para el desarrollo regional: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.: IV.1 Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano

UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICAANUAL

PIA2013

Promulgar Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional

OrdenanzaRegional

Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional

Normareglamentaria

Celebrar y suscribir convenios o contratos en representación del Gobierno Regional

Promover y participar en eventos de integración ycoordinación macro regionales

Participación en las reuniones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

Plan Anual 2013



Sede Regional - Gerencia General

POLÍTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO PARCIAL




GERENCIA GENERAL 160,719 40,179.75 40,179.75 40,179.75 40,179.75

1. Multiprovincial Multidistrital Informe 2 1 1

2. Multiprovincial Multidistrital

1 1

2 1 1

2 1 1

3. Multiprovincial Multidistrital 1 1

4.

Acuerdo

Reunión

5. Multiprovincial Multidistrital Informe 4 1 1 1 1

6. Multiprovincial Multidistrital Informe

7. Dirigir la Junta de Gerentes Multiprovincial MultidistritalJuntas 12 3 3 3 3

12 3 3 3 3

8. Multiprovincial Multidistrital Resolución 276 69 69 69 69

9. Multiprovincial MultidistritalConvenio 24 6 6 6 6

Contrato 150

10. Reunión 2 2 2 2



: B.11: PROMOCIÓN DE UNA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS DE IMPACTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

: IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.

: IV.I Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano




ANUALPIA2013

Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo Regional Concertado

Monitorear y supervisar la formulación y evaluación del Plan Anual

Plan Aprobado

Evaluación Física

Evaluación Financiera

Monitorear, supervisar y evaluar la formulación del Presupuesto Participativo

Acta de Acuerdo

Propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y estratégias de acciones macroregionales

Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de programas y proyectos de impacto regional

Monitorear, supervisar y evaluar la ejecución de las Políticas y Estratégias del Gobierno Regional

Acuerdos Ejecutados

Supervisar y evaluar la aplicación de normas jurídicas, técnicas y administrativas

Controlar la ejecución de convenios o contratos

Efectuar coordinaciones con los organismos y dependencias del Gobierno Nacional, para efectuar gestiones a favor del Gobierno Regional

Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización*


UBICACIÓN

PIA 2013

METAS




GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA 1,000,000 50,000 350,000 600,000

1 Chota Multidistrital Kilómetro 25.49 1,000,000 1 50,000 9 350,000 15 600,000


: B.8 Mejoramiento de la Conectividad y articulacion vial regional y las telecomunicaciones: B.9 Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y servicios conexos


: II. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el gobierno regional de cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible

: II.3 Dotar de inversión en infraestructura económica y productiva de uso público.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Mejoramiento de Camino Vecinal Chiguirip-El

Arenal-Chuyabamba-Puente Rojo, Provincia de

Chota-Departamento de Cajamarca

El Plazo de Ejecución es de 06

Meses

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA 500,000 200,000 100,000 100,000

1 Multidistrital Multidistrital Hectárea 550 500,000 220 200,000 110 100,000 110 100,000 110 100,000


: C12 Gestión responsable del ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales con énfasis en el servicio ambiental hídrico: C13 Reducción de la vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climático y peligros


III. Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.

III.1 Promover la gestión sostenible del agua, suelos, biodiversidad y ecosistema vulnerables.3.1.2.1 Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del dpto, promoviendo y fomentando su conservación y uso sostenible (Biodiversidad, ecosistemas y endemismos).

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Reforestación de las Zonas Alto Andinas de

las provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y

Chota

Plazo de Ejecución 12 Meses

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) 4.2.1.1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales.


PIA 2013METAS



GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 5,675,170 1,113,901 1,759,684 2,235,022 566,563

1 Planeamiento y Presupuesto Chota Chota Acción 360 1,791,430 9,000 447,858 9,000 447,858 9,000 447,858 9,000 447,858

2 Obligaciones Previsionales Chota Chota Planilla 12,000 474,822 3,000 118,706 3,000 118,706 3,000 118,706 3,000 118,706

3 Elaboración de Perfiles de Inversión Pública Chota Chota Estudio 20 720,000 4 144,000 7 252,000 9 324,000 Plazo Ejecución 9 meses

4 Chota Chota Obra 1 2,688,918 0.15 403,338 0 941,121 0.5 1,344,459 Plazo de Ejecución 8 Meses


: A.4 Promoción de la Articulacion, la intervencion multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional.: B.10 Promoción del Marco legal e institucionalidad de la Mancomunidad Regional.: B.11 Promoción de una Gestion Orientada a Resultados de Impacto para el desarrollo Regional.


: IIV.2 Gestión Pública Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota

A10


B11


B12


Plan Anual 2013



OBJETIVO ESTRATEGICO GENERALOBJETIVO PARCIAL





GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO 1,042,968 260,922 260,682 260,682 260,682

1 Planeamiento institucional Cutervo Pluridistrital Acción 950 985,136 180 246,284 270 246,284 270 246,284 230 246,284

2 Elaboración de perfiles de inversión pública Cutervo Pluridistrital Perfil 30 720 6 360 8 120 8 120 8 120

3 Obligaciones Públicas Cutervo Cutervo Persona 60 57,112 15 14,278 15 14,278 15 14,278 15 14,278


: A.4 Promoción de la articulación , la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional. : A.10 Promoción del marco legal e institucionalidad de la mancomunidad regional : B.10 Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional. : IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental: IV.1 Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano: IV.2 Gestión pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo.: 4.1.1.1 Modernización Institucional.- Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

UNIDAD DE

MEDIDA FÍSICAANUAL

PIA2013

Presupuesto para gastos de funcionamiento Institucional.

Presupuesto para elaboración de perfiiles

Presupuesto para el pago de 5 pensionistas del Sector Agricultura.

Plan Anual 2013




OBJETIVO PARCIAL





GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO 200,000 13,638 29,549 102,261 54,552

1 Cutervo Pluridistrital Feria 88 200,000 6 13,638 13 29,549 45 102,261 24 54,552


: B.7 Turismo rural para complementar medios de vida de familias campesinas, rescatar manifestaciones culturales y valorar ecosistemas.

: II. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.


: 2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivasde artesanía.

UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICAANUAL

PIA2013

Mejoramiento de la gestión turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo - Distrtito de Santo Domingo de la Capilla, Cutervo - Cajamarca

Expediente Técnico aprobado

Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAPOLÍTICA : B.8: Mejoramiento de la conectividad y articulación vial regional y las telecomunicaciones.

: B.9: Promoción del desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transporte y servicios conexos.


OBJETIVO PARCIAL : II.3 Dotar de inversión en infraestructura económica y productiva de uso públicoACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización*




GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO 8,769,280 3,489,820 3,439,820 869,820 869,820

1 Construcción Puente Chamaya III Pluriprovincial Pluridistrital Puente 1 3,880,000 1,210,000 2,570,000

2 Pluriprovincial Pluridistrital KM. 48 3,770,000 2,000,000 Obras de Arte 590,000 590,000 590,000

3 Mejoramiento de Caminos Vecinales Pluriprovincial Pluridistrital KM. 48 1,119,280 279,820 Obras de Arte 279,820 279,820 279,820


: II. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICAANUAL

PIA2013

Trabajos prelimina

res / Estribos

Construcción de la superestructura

Monto del Expediente Técnico es de S/. 6,546,101.

Mejoramiento del Camino Vecinal Puente Techin

Explanaciones

Pavimento (afirmado)

Pavimento (afirmado) - Señalizacio

nes

Explanaciones

Pavimento (afirmado)

Pavimento (afirmado) - Señalizacio

nes

Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



UBICACIÓN

PIA 2013

METAS




GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN 1,824,562 25,000 930,000 620,080 249,482

1 San Ignacio Huarango Aula 5 500,080 3 300,000 2 200,080

2 San Ignacio Namballe Aula 2 249,482 2 249,482 En verificación viabilidad

3 Jaén Bellavista Aula 10 1,050,000 6 630,000 4 420,000 En verificación viabilidad

4 Jaén Jaén Aula 3 25,000 3 25,000 Actualización expediente

5 San Ignacio Huarango Aula 2 179,186 2 179,186 Actualización expediente

6 Const.y mob. IEP.Nº16625 Alto Tambillo San Ignacio S.Ignacio Aula 6 783,851 4 2


: A.2. Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita,universal y de calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La población del departamento de Cajamarca principalmente en condición de pobreza y vulnerable,accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

: I.1. La población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales en Educación de calidad,con enfoque integral,inclusivo,gratuito y universal.

: 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Reposición ampliación Infra.IE Nº16519 José Carlos Mariátegui -Huaranguillo

VerifIcación expedientetécnico

Reconstrucción ampliación CEIP Nº16512 Cesara

Reconstrucción ampliación IE Nº16076 J.M Arguedas

Reposición Infraestructura IEPS Nº16006 C.Rey Fila Alta

Reconstrucción mejoramiento Infraestructura IE Nº16907 C.Rey Saucepampa

Elaboración expedientetécnico

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales, de competencia regional


PIA 2013METAS



GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN 15,188,037 3,797,009 3,797,009 3,797,009 3,797,009

1 Mantenimiento de infraestructura vial Jaén Multidistrital Km. 239 15,188,037 60 3,797,009 60 3,797,009 60 3,797,009 58 3,797,009


: B.8.Mejoramiento de la conectividad y articulación víal Regional y las telecomunicaciones.


: II. Productores rurales y agentes económicos impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca,desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada,sostenible organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

: II.4. Dotar de inversión en infraestructura económica y productiva de uso público

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Longitud total según contrato

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental).


PIA 2013METAS



GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN 720,000 180,000 180,000 1,800,000 180,000

1 Gestión de proyectos Multiprovincial Multidist. Estudios 8 720,000 2 180,000 2 180,000 2 1,800,000 2 180,000


: B.10.-Promoción del marco legal e institucionalidad de la mancomunidad RegionalOBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV.- Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de Desarrollo Departamental

: IV.1.Gobierno regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA



PIA 2013METAS



GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN 3,635,687 908,922 908,922 908,922 908,922

1 Gestión administrativa Multiprovincial Multidistrital Acción 100 2,796,787 25 699,197 25 699,197 25 699,197 25 699,197

2 Pago de pensiones Multiprovincial Multidistrital Planilla 12 838,900 3 209,725 3 209,725 3 209,725 3 209,725 Pensiones


: B.11. Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo Regional.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de Desarrollo Departamental

: IV.1.Gobierno regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.


UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Remuneración Bienes y Servicios

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.3.2.2 Hacer y promover la ejecución (pública y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Básico rural en cuatro provincias de la región


PIA 2013METAS



PROREGION 11,387,527 2,846,882 2,846,882 2,846,882 2,846,882

1 Bambamarca Hualgayoc Sistema 1 5,000

2 Chota Chota SIstema 1 5,000

3 Bambamarca Bambamarca SIstema 1 5,000

4 Cutervo Cutervo SIstema 1 5,000

5 Cajamarca Multidistrital Pocentaje 100 1,364,790

6 Pago de deuda pública Cajamarca Multidistrital Cuota 2 10,002,737


: A.1. Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo -promocional


: I.- La Población del departamento de Cajamarca, principalmenteen condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios socialesGobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de Desarrollo Departamental

: I La población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc distrito de Hualgayoc.Bambamarca-Cajamarca

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chota distrito de Chota-Chota-Cajamarca

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de excretas de Bambamarca, Hualgayoc distrito de Hualgayoc

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cutervo del distrito de Cutervo-Cutervo-Cajamarca

Gestión del programa y otros-Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las Prin

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad

: 2.3.1.6 Elaboración y ejecución de proyectos de electrificación y centrales hidroeléctricas


PIA 2013METAS



PROREGION 32,555,416 5,000 5,000 5,000 5,000

1 Jaén Santa Rosa Localidad 14 10,000 4 2,500 4 2,500 4 2,500 2 2,500

2 Jaén Santa Rosa Localidad 15 10,000 4 2,500 4 2,500 4 2,500 3 2,500

3 San Ignacio Multidistrital Localidad 40 10,000 10 2,500 10 2,500 10 2,500 10 2,500

4 Jaén Multidistrital Localidad 27 10,000 7 2,500 7 2,500 7 2,500 6 2,500

5 Jaén Multidistrital Localidad 69 10,000 17 2,500 17 2,500 17 2,500 17 2,500



8 Cajamarca Multidistrital Porcentaje 100 1,885,572 25 471,393 25 471,393 25 471,393 25 471,393

9 Jaén Las Pirias Km. 5 2,863,701 1 715,925 1 715,925 1 715,925 2 715,925


: B.6 Integración socio-económica regional y binacional


: II. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible


UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Construcción del sistema eléctrico rural Villa Santa Rosa II etapa del distrito Santa Rosa Jaén Cajamarca

Construcción del sistema eléctrico rural Villa Santa Rosa deI distrito Santa Rosa Jaén Cajamarca

Construcción de un pequeño sistema eléctrico San Ignacio IV etapa distrito San Ignacio-San Ignacio

Construcción del sistema eléctrico rural Jaén II etapa del distrito de Jaén- Cajamarca

Construcción del sistema eléctrico rural Jaén III etapa del distrito de Jaén- Cajamarca

Construcción del sistema eléctrico rural San Ignacio II etapa del distrito de San Ignacio-San Ignacio-Cajamarca

Construcción del sistema eléctrico rural San Ignacio III etapa del distrito de San Ignacio-San Ignacio-Cajamarca

Gestión del programa y otros-Ampliación de la frontera eléctrica III etapa-PAFE III

Construcción del sistema eléctrico rural San Ignacio III etapa del distrito de San Ignacio-San Ignacio-Cajamarca

A8


B9


B11


Plan Anual 2013FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS


POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad

: 2.3.1.6 Elaboración y ejecución de proyectos de electrificación y centrales hidroeléctricas


PIA 2013METAS



10 Jaén Km. 1 4,711,938 0.3 1,177,985 0.3 1,177,985 0.3 1,177,985 0.3 1,177,985

11 San Ignacio Chirinos Km. 5 2,512,492 1 628,123 1 628,123 1 628,123 2 628,123

12 Jaén Colasay Km. 5 7,929,813 1 1,982,453 1 1,982,453 1 1,982,453 2 1,982,453

13 Jaén Km. 5 2,579,162 1 644,791 1 644,791 1 644,791 2 644,791

14 Pago de deuda pública Cajamarca Multidistrital Cuota 2 10,002,738 0.5 2,500,685 0.5 2,500,685 0.5 2,500,685 1 2,500,685


: B.6 Integración socio-económica regional y binacional




UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Ampliación de la electrificación rural en las localidades del distrito de las Pirias

San José del Alto

Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado

Instalación del sistema de electrificación rural III etapa tramo el Mirador-Villasana

Instalación del servicios de energía eléctrica en San Martín-Valillo, distrito de Jaén

San MartínValillo

A36


B37


B39


Plan Anual 2013




POLÍTICA



PIA 2013METAS



PROREGION -PROGRAMAS REGIONALES 16,834,856 4,958,714 4,958,714 4,958,714 4,958,714

1 Cajabamba Cajabamba Proyecto 1 3,900,000

2 Hualgayoc Bambamarca Proyecto 1 3,000,000

3 Cutervo Cutervo Proyecto 1 3,000,000

4 Jaén Jaén Proyecto 1 3,934,856

5 San Ignacio San Ignacio Proyecto 1 3,000,000


: A.1 Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo-promocional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: II.1 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, conenfoque preventivo promocional

: 1.2.5.1 Ejecutar proyectos para Crear, Recuperar, Mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnología, niveles de atención de los EE.SS y realidad de la zona.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Construcción e implementación del Hospital II-1 distrito de Cajabamba-Cajabamba-Cajamarca

Construcción e implementación del Hospital II-1 distrito de Bambamarca-Hualgayoc-Bambamarca

Construcción y equipamiento del Hospital Santa María Nivel II-1 distrito de Cutervo-Cutervo-Cajamarca

Construcción e implementación del Hospital II-2 distrito de Jaén-Jaén - Cajamarca

Construcción e implementación del Hospital II-1 de San Ignacio - San Ignacio - Cajamarca

A8


B9


Plan Anual 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

: GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCAPOLITICA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL IV OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.3.1 Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (Ceplar Cajamarca) y el Sistema de Gestión del PDRC al 2021


: 4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental).


UBICACIÓN METAS



FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 457,545 114,386 114,386 114,386 114,386

OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA

1 Cajamarca Cajamarca Documento 1 1

2 Cajamarca Cajamarca Documento 2 1 1

3 Cajamarca Cajamarca Documento 12 3 3 76257 3 3


5 Cajamarca Cajamarca 75 30 20 15 10

6 Cajamarca CajamarcaPlan 1 1Resolución 1 1

7 Cajamarca Multidistrital

Plan 1 1

4 1 1 1 1

4 1 1 1 1

4 1 1 1 1

8 Actualización del Diagnóstico Institucional Cajamarca Multidistrital Documento 1 1



FINANCIAMIENTO

: B11 Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional

: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de desarrollo departamental: IV.2.Gestión pública moderna, concertada, participativa y transparente con actores del entorno local y externo

UNIDAD DE MEDIDA FÍSICA

ANUAL

Programación y Formulación del presupuesto institucional 2014

Seguimiento y evaluación del presupuesto año 2012, semestral y anual

Elaboración del desagregado de la programación del presupuesto, de la DRAC por metas y específicas

Ingreso SIAF - MPP de notas de modificación presupuestarias solicitada por las áreas usuarias

Priorización y aprobación de certificación de créditos presupuestarios

Documento aprobado

Formulación y aprobación del Plan Operativo 2013

Formulación del Plan de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual 2013

Visita de seguimiento

Informe Seg.

Informe Monitoreo y Evaluación

Elaboración de informes técnicos y opiniones de asesoramiento, de acuerdo a competencia.

Plan Anual 2013


: GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCAPOLITICA OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL IV OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.3.1 Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (Ceplar Cajamarca) y el Sistema de Gestión del PDRC al 2021


: 4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental).


UBICACIÓN METAS



FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA

10 Cajamarca Multidistrital

Plan 1 1

Evento 4 1 1 1 1

120 30 30 30 30

11 Cajamarca Multidistrital Plan 1 1

12 Elaboración de la memoria anual 2012 Cajamarca Cajamarca Documento 1 1

13 Cajamarca Multidistrital Informe 2 1 1

14 Cajamarca Multidistrital 12 3 3 3 3

15 Cajamarca Multiprovincial Informe 2 1 1

16 CajamarcaReunión 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1

17 Cajamarca Cajamarca Documento 1 1 1

18 Cajamarca Multidistrital Nº Perfil 6 4 2

19 Cajamarca Multidistrital Informe 4 1 1 1 1

20 Cajamarca Cajamarca Documento 1 1


FINANCIAMIENTO

: B11 Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de desarrollo departamental: IV.2.Gestión pública moderna, concertada, participativa y transparente con actores del entorno local y externo


ANUAL

Formulación y desarrollo de un plan de capacitación para el personal de la DRAC en temas de competencia. Personal

Capacitado

Actualización del plan de contingencia y otros planes de necesidad institucional.

Participación en la elaboración de planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas

Elaboración de convenios y/o contratos interinstitucionales

Convenio/contrato.

Seguimiento y evaluación de convenios suscritos por la DRACActualización y socialización de los documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, otros)

Multiprovincial

Elaboración de propuestas de instrumentos normativos de racionalización y modernización administrativa

Identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos de inversión pública, a nivel de Pre Inversión

Seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión pública que ejecute la DRAC.

Actualización del Banco de Proyectos en la DRAC

Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCAPOLITICA OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL IV OBJETIVO PARCIAL



UBICACIÓN METAS



FISICA FISICA FISICA FISICA


GESTIÓN ADMINISTRATIVA 881,352

DIRECCION REGIONAL

1 Multiprovincial Multidistrital

Espacio 5 3 1 1Reunión 15 5 5 5

15 5 5 5

2 Multiprovincial Multidistrital Visita 12 3 3 3 3

3 Multiprovincial Multidistrital Informe 4 1 1 1 1

OFICINA DE ADMINISTRACION

1 Cajamarca CajamarcaPlan 1 1Informe 4 1 1 1 1

2 Trámite de documentos institucionales Cajamarca Cajamarca

6,000 1500 1500 1500 1500

Lizardo Vásquez3,000 750 750 750 750

Contabilidad

3 Cajamarca CajamarcaRegistro 4,200 700 1000 1000 1500Informe 12 3 3 3 3

4 Elaboración del balance de Comprobación Cajamarca Cajamarca Balance 12 3 3 3 3


: B11 Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo regional: IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de desarrollo departamental: IV.1 Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano

: 2.1.3.1 Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y ciudades intemerdias, usando adecudadamente los recursos naturales y aplicando los criterios de ZEE y OT


ANUAL FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

Impulso de espacios de coordinación y concertación Regional y de corredores economicos .(Comité de Fomento a la Investigación, Transferencia de Técnología, Extensión Agropecuaria, Protección de Biodiversidad y Germoplasma" y Comité de Concertación de Corredor Económico- CCOE) Actividades

desarrolladas por el Director de la DRAC.

Acuerdo concertado

Monitorear y supervisión del desarrollo de las actividades a las diversas dependencias del ámbito regional.

Gestión de recursos externos e internos para el financiamiento de proyectos de inversión

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual 2013

Documento emitido

Documento recepcionado

Ejecución financiera a través del SIAF-Registro Administrativo por toda fuente financiera (ingresos, gastos y otros)

Plan Anual 2013





UBICACIÓN METAS





6 Elaboración de balance constructivo Cajamarca Cajamarca Balance 2 1 1

7 Cajamarca Cajamarca Actas 16 5 3 3 5

8 Revisión y rebaja contable de rendiciones Cajamarca Cajamarca Rendición 2,200 600 600 600 400Tesoreria

9 Control y manejo de fondos recaudados Cajamarca Cajamarca

200 50 50 50 50

750 100 150 250 250

50 10 10 15 15

800 100 200 250 250

10 Cajamarca Cajamarca 4,500 700 1000 1300 1500

11 Cajamarca CajamarcaCheque 2,800 700 700 700 700Cuenta 1,700 300 400 400 600

12 Cajamarca Cajamarca Conciliación 60 15 15 15 15

13 Cajamarca Cajamarca Reporte 12 3 3 3 3





ANUAL FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

Elaboración de estados financieros y presupuestales

Formatos elaborados

Arqueo de caja: sede regional y Agencias Agrarias

Recibo interno

Recibo financiero

Factura/boleta

Boleta de depósito

Elaboración de comprobantes de pago a través del SIAF de toda fuente de financiamiento

Comprobantes de pago

Giro de Cheques y depositos en cuentas corrientes/ cuentas interbancarias

Elaboración de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas corrientes

Reporte de cuentas de enlace mensual a través del SIAF-SP

Plan Anual 2013





UBICACIÓN METAS




14 Cajamarca Cajamarca Formato 12 3 3 3 3

15 Elaboración y reporte del PDT-SUNAT Cajamarca Cajamarca Reporte PDT 12 3 3 3 3

14 Cajamarca Cajamarca Reporte 1 1

15 Cajamarca Cajamarca Rendición 2,200 300 600 600 700


Personal

17 Cajamarca Cajamarca Informes 12 3 3 3 3

18 Actualización escalafonaria de personal Cajamarca Cajamarca Informes 100 25 25 25 25

19 Cajamarca Cajamarca Planilla 36 9 9 9 9

20 Actualización de módulo de planillas SIAF Cajamarca Cajamarca Formato 12 3 3 3 3








ANUAL FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

Elaboración AF- 9 Recursos Ordinarios - Canon - Sobre Canon

Elaboración de la Anual de Operaciones con Terceros - DAOT

Post revisión y archivamiento de rendiciones de cuentas

Elaborar auxiliar estándar manual y virtual de las diferentes cuentas corrientes.

Formato Elaborado

Control y consolidadción de asistencia de personal a nivel regional

Elaboración de planillas de remuneraciones de personal activo, cesante y CAS.

Reconocimiento de beneficios sociales de los trabajadores activos y cesantes

Proyecto deResolución

Elaboración de licencias y vacaciones a nivel regional

Cálculo de la provisión por tiempo de servicios del personal activo y autorial cesante

Plan Anual 2013





UBICACIÓN METAS






Logística

25 Cajamarca CajamarcaProceso 28 10 5 5 8Informe 4 1 1 1 1

26 Cajamarca Cajamarca Contrato 100 40 30 20 10

27 Cajamarca Cajamarca Plan 1 1

28 Adquisición directa de bienes y servicios Cajamarca Cajamarca300 80 80 80 60 90

600 150 150 150 150

29 Cajamarca Cajamarca300 80 80 80 60

Pecosa 700 150 200 250 100Informe 12 3 3 3 3

Patrimonio

30 Cajamarca Cajamarca Inventario 2 1 1

31 Cajamarca Cajamarca Registro 4 2 2





ANUAL FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

Consolidación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios y responsables de tesorería y caja.

Consolidación de planillas Plame - SUNAT a nivel regional

Proceso de adjudicación para adquisición de bienes y Servicios

Elaboración de contratos de servicios por consultoría y CAS

Elaboración del Plan Anual de Contrataciones, en base a cuadro de nesecidades

Orden de compra

Orden de Servicio

Almacenamiento y distribución de bienes y elaboración de informes.

Orden de compra

Actualización del inventario patrimonial bienes muebles de la DRAC

Registro de los Bienes Adquiridos para el Programa Software Inventario Mobiliario Institucional - SIMI

Plan Anual 2013





UBICACIÓN METAS






33 Bienes muebles para alta y baja Cajamarca Cajamarca Informe 2 1 1

34 Recuperación de Bienes de Otras Instituciones Cajamarca Multiprovincial Informe 1 1

Servicio de Maquinaria Agrícola

35 Cajamarca

Hora máquina 2,000 100 140 960 800Ha atendida 400 20 28 192 160Beneficiario 600 14 19 128 106

121,760 6,088 8,523 58,445 48,704

36 Cajamarca

Hora máquina 1,400 50 80 500 770Ha atendida 280 10 16 100 154

40,530 1,447 2,316 14,475 22,292

Beneficiario 250 10 20 100 120

36 CajamarcaNº Maquina 27 4 4 9 10Costo S/. 36,450 5400 5400 12150 13500Informe 4 1 1 1 1





ANUAL FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

Actualización de los inventarios de uso individual y ambientales.

Cálculo de la depreciación de los bienes muebles de la DRAC

Servicio de alquiler de maquinaria agrícola (Tractores Yanmar)

Sede DRAC y Agencias Agrarias de Cajamarca, Jaén y Santa Cruz

Monto captado S/.

Servicio de alquiler de maquinaria agrícola (Tractores Shangai)

Sede DRAC y Agencias Agrarias

Monto captado S/.

Mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola (Tractor Yanmar)

Sede DRAC y Agencias Agrarias

0 Plan Anual 2013





UBICACIÓN METAS




37 CajamarcaSupervisión 12 2 2 4 4

Informe 12 2 2 4 4

38 Supervisión de maquinaria en Sede Regional. Cajamarca DistritalSupervisión 100 10 20 30 40Informe 100 10 20 30 40

39 Cajamarca Multidistrital Informe 12 3 3 3 3





ANUAL FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

FINANCIERA

Supervisión de maquinaria en Agencias Agrarias.

Agencias Agrarias

Consolidación de reportes menusales de la administración de maquinaria agrícola, a nivel regional.

Plan Anual 2013



OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas, planeamiento estratégico



I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREFISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA


OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 8,973,183 2,243,296 2,243,296 2,243,296 2,243,296

1 Cajamarca Cajamarca Plan 1 1

2 Cajamarca Multiprovincial Informe 120 30 30 30 30

3 Cajamarca Multiprovincial Informe 24 6 6 6 6


5 Cajamarca Cajamarca Documento 160 40 40 40 40

6 Cajamarca Cajamarca Directiva 4 1 1 1 1

7 Cajamarca Multiprovincial Consulta 80 20 20 20 20

8 Cajamarca Multiprovincial Expediente 24 6 6 6 6





UNIDAD DE

MEDIDAFÍSICA ANUAL

Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual 2013

Elaboración de opiniones legales sobre tramites de procedimientos administrativa y de administración interna de la DRAC.

Elaboración de informes legales o dictamenes referidos a procedimientos administrativos de la DRAC

Proyección y Registro de Resoluciones de Dirección Regional sectorial emitidas por la DRAC

Visación de contratos, adendas y convenios que celebra la DRAC.

Visación de Directivas Internas emitidaspor la DRAC.

Absolución de consultas verbales de caracter jurídico y/o normativo al usuarios y personal de la DRAC.

Atención de procesos judiciales por delegación expresa de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cajamarca

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



: 200 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización

: 2.3.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales , de competencia Regional


PIA 2013METAS



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES 304,380 5,328,235 75,995 1,332,059 75,995 1,332,059 75,995 1,332,059 75,995 1,332,059

Mantenimiento Rutinario Manual 199,380 3,210,100 49,745 802,525 49,745 802,525 49,745 802,525 49,745 802,525

1 San Miguel Multidistrital Km. 13,400 87,600 3,350 21,900 3,350 21,900 3,350 21,900 3,350 21,900


3 Cajabamba Multidistrital Km. 14,600 94,800 3,650 23,700 3,650 23,700 3,650 23,700 3,650 23,700

4 Contumazá Multidistrital Km. 8,060 52,800 2,015 13,200 2,015 13,200 2,015 13,200 2,015 13,200



7 San Pablo Multidistrital Km. 14,000 91,200 3,500 22,800 3,500 22,800 3,500 22,800 3,500 22,800

8 San Pablo Multidistrital Km. 14,100 91,800 3,525 22,950 3,525 22,950 3,525 22,950 3,525 22,950




12 Contumazá Multidistrital Km. 12,000 2,014,200 3,000 503,550 3,000 503,550 3,000 503,550 3,000 503,550



: B.8 Mejoramiento de la conectividad y articulación vial Regionaly las telecomunicaciones




UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Mantenimiento rutinario de la carretera San Miguel – Llapa.

Mantenimiento rutinario de la carretera San Miguel – Desvio Pencayo

Mantenimiento rutinario de la carretera Cajabamba – Desvio Jocos

Mantenimiento rutinario de la carretera Cruz Grande – Guzmango

Mantenimiento rutinario de la Carretera Desvio Jocos – Pumacama – Lluchubamba

Mantenimiento rutinario de la Carretera Guzmango – San Benito

Mantenimiento rutinario de la Carretera San Pablo – San Miguel, Tramo I

Mantenimiento rutinario de la Carretera San Pablo – San Miguel, Tramo II

Mantenimiento rutinario de la Carretera Cajabamba – Chuquibamba – Araqueda

Mantenimiento rutinario de la Carretera Araqueda – Corralpampa – Jocos.

Mantenimiento rutinario de la Carretera San Benito – Algarrobal

Mantenimiento rutinario de la Carretera Algarrobal – El Limón

A9


B10


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización

: 2.3.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales , de competencia Regional


PIA 2013METAS



Mantenimiento Periódico 38,000 1,720,000 9,500 430,000 9,500 430,000 9,500 430,000 9,500 430,000



Supervisión y Capacitación 42,000 175,035 10,500 43,759 10,500 43,759 10,500 43,759 10,500 43,759

15 Supervisión de las carretera Departamentales Km. 30,000 140,080 7,500 35,020 7,500 35,020 7,500 35,020 7,500 35,020

16 Capacitación a Microempresas. Km. 12,000 34,955 3,000 8,739 3,000 8,739 3,000 8,739 3,000 8,739

Expedientes Técnicos 25,000 223,100 6,250 55,775 6,250 55,775 6,250 55,775 6,250 55,775

17 Elaboración de 25 Expedientes Técnicos. Km. 25,000 223,100 6,250 55,775 6,250 55,775 6,250 55,775 6,250 55,775



: B.8 Mejoramiento de la conectividad y articulación vial Regionaly las telecomunicaciones




UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Mantenimiento Periódico Carretera Desvio Pencayo – El Prado

Mantenimiento Periódico Carretera EMP. PE-1F (Contumazá) – Cruz Grande.

A40


B41


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES 317,008 218,900 4,270 54,725 4,965 54,725 4,801 54,725 3,573 54,725

1 Multiprovincial Multidistrital Licencia 313,122 212,000 3,317 53,000 3,801 53,000 3,712 53,000 2,893 53,000

2 Multiprovincial Multidistrital Expediente 3,886 6,900 953 1,725 1,164 1,725 1,089 1,725 680 1,725



: B.9 Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y servicios conexos




: 2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

PIA 2013

Emisión de Licencias de Conducir (Originales, Recategorización, Revalidación, Duplicado y Canjes).

Transporte de Pasajeros y Mercancías.

A9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL


: 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización

: 2.3.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales, de competencia Regional


PIA 2013METAS



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES 5,782,536 303 1,445,635 303 1,445,635 303 1,445,635 303 1,445,635

1 Acciones Administrativas Multiprovincial Multidistrital Acción 600 4,005,332 150 1,001,333 150 1,001,333 150 1,001,333 150 1,001,333

2 Acciones Administrativas. Multiprovincial Multidistrital Acción 300 434,342 75 108,586 75 108,586 75 108,586 75 108,586

3 Acciones Administrativas. Multiprovincial Multidistrital Acción 300 504,282 75 126,071 75 126,071 75 126,071 75 126,071

4 Pago de Pensiones Multiprovincial Multidistrital Planilla 12 838,580 3 209,645 3 209,645 3 209,645 3 209,645


: B.9 Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y servicios conexos




: 2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

A8


B9


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) 1.3.2.2 Hacer y promover la ejecución (pública y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Básico rural en cuatro provincias de la región.


PIA 2013METAS



172,515 43,128.87 43,128.87 43,128.87 43,128.87

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA 172,515 43,128.87 43,128.87 43,128.87 43,129

1 Multiprovincial Cajamarca Acción 60 120,918 15 30,229.59 15 30,229.59 15 30,229.59 15 30,229.59

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y URBANISMO

2 Multiprovincial Multidistrital Evento 8 17,199 2 4,299.76 2 4,299.76 2 4,299.76 2 4,299.76


4 Difusión del Plan Nacional de Vivienda Multiprovincial Multidistrital Evento 6 17,199 1 4,299.76 1 4,299.76 1 4,299.76 1 4,299.76

5 Difusión de la Normativa de edificación Multiprovincial Multidistrital Evento 6 17,199 1 4,299.76 1 4,299.76 1 4,299.76 1 4,299.76

6 Multiprovincial Multidistrital Acción 80 17,199 20 4,299.76 20 4,299.76 20 4,299.76 20 4,299.76




: A.1 Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo -promocional


: I.3 Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años, así como en madres gestantes y lactantes.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Coordinación, asesoramiento y aprobación de documentos técnico administrativos y de gestión de la Dirección Regional

Promover la ejecución de Programa de Vivienda Urbanos Rurales

Incentivar la participación de Promotores privados de la zona

Asesorar a grupos familiares para la postulación al Bono Familiar Habitacional

Asesorar a gobiernos locales para su participación en la convocatoria del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos

Promover la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Urbano

A8


B9


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) 1.3.2.2 Hacer y promover la ejecución (pública y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Básico rural en cuatro provincias de la región.


PIA 2013METAS



9 Multiprovincial Multidistrital Taller 2 16,272 1 4,067.94 1 4,067.94 1 4,067.94 1 4,067.94

10 Multiprovincial Multidistrital Taller 2 16,272 0 4,067.94 0 4,067.94 0 4,067.94 4,067.94




14

A.- Fortalecimiento a los gobiernos locales Multiprovincial Multidistrital Evento 8 16,272 2 4,067.94 2 4,067.94 2 4,067.94 2 4,067.94

B.- Fortalecimiento del CER y del CILS Multiprovincial Multidistrital Evento 4 16,272 4,067.94 4,067.94 4,067.94 1 4,067.94


: A.1 Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo -promocional



UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Implementación del Plan Regional de Saneamiento Integral (Promoción, difusión, seguimiento y evaluación)

Implementación de las políticas públicas regionales de agua y saneamiento (promoción, difusión, seguimiento y evaluación)

Revisión de expedientes técnicos y de estudios de preinversión de saneamiento básico para su financiamiento.

Promoción y seguimiento de áreas técnicas de saneamiento

Seguimiento a proyectos cofinanciados por el Gobierno Regional

Promoción y asistencia técnica y capacitación en materia de saneamiento

A34


B35


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIALACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

: 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

: 1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa. : 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02): 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)


PIA 2013METAS



EDUCACIÓN CAJAMARCA 81,259,851 20,314,963 20,314,963 20,314,963 20,314,963

1 Multiprovincial Multidistrital II.EE 22 510,374 6 127,594 6 127,594 6 127,594 6 127,594

2 Gestión del programa Multiprovincial Multidistrital Acción 12 593,647 3 148,412 3 148,412 3 148,412 3 148,412

3 Multiprovincial Multidistrital II.EE 108 5,498,609 108 1,374,652 108 1,374,652 108 1,374,652 108 1,374,652




7 Multiprovincial Multidistrital II.EE 118 2,306,685 118 576,671 118 576,671 118 576,671 118 576,671

8 Multiprovincial Multidistrital Estudiante 20 2,357 20 589 20 589 20 589 20 589



OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I . La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.1 Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

"Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres"

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria

Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica regular

"Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas Multigrado de primaria"

"Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas"

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA





PIA 2013METAS



9 Multiprovincial Multidistrital Estudiante 4398 9,633 4,398 2,408 4,398 2,408 4,398 2,408 4,398 2,408

10 Multiprovincial Multidistrital Estudiante 277 11,264 277 2,816 277 2,816 277 2,816 277 2,816

11 Multiprovincial Multidistrital Aula 40 1,914 40 479 40 479 40 479 40 479

12 Multiprovincial Multidistrital Aula 257 24,358 257 6,090 257 6,090 257 6,090 257 6,090



15 Multiprovincial Multidistrital II.EE 25 3,876 25 969 25 969 25 969 25 969


17 Gestión administrativa Multiprovincial Multidistrital Persona 141 5,291,056 141 1,322,764 141 1,322,764 141 1,322,764 141 1,322,764

18 Desarrollo de la educación especial Multiprovincial Multidistrital Alumno 86 1,237,109 86 309,277 86 309,277 86 309,277 86 309,277





UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas

Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas

Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular

Dotación de material educativo para aulas de primaria

Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de Educación Básica regular

Dotación de material fungible para aulas de primaria

Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular

Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria

A36


B37


B38


Plan Anual 2013



POLÍTICA





PIA 2013METAS



19 Desarrollo de la educación laboral y técnica Multiprovincial Multidistrital Alumno 256 403,393 256 100,848 256 100,848 256 100,848 256 100,848

20 Multiprovincial Multidistrital Alumno 440 441,808 440 110,452 440 110,452 440 110,452 440 110,452

21 Desarrollo de la educación técnica Multiprovincial Multidistrital Alumno 4720 5,243,290 4,720 1,310,823 4,720 1,310,823 4,720 1,310,823 4,720 1,310,823

22 Desarrollo de la formación de artistas Multiprovincial Multidistrital Alumno 103 599,800 26 149,950 26 149,950 26 149,950 26 149,950

23 Desarrollo de la formación de docentes Multiprovincial Multidistrital Alumno 1448 7,006,793 1,448 1,751,698 1,448 1,751,698 1,448 1,751,698 1,448 1,751,698

24 Obligaciones previsionales Multiprovincial Multidistrital Planilla 12 7,274,946 3 1,818,737 3 1,818,737 3 1,818,737 3 1,818,737





UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Desarrollo de la educación secundaria de adultos

A64


B65


B66


: 1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa. : 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)



Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS

OBSERVACIONESDISTRITO


EDUCACIÓN CHOTA 58,881,200 14,945,601 14,945,601 14,945,601 14,044,399

1 Chota Chota Institución 172 6,538,048 172 1,634,512.00 172 1,634,512.00 172 1,634,512.00 172 1,634,512.00



4 Chota Chota Local 171 45,616 171 11,404.00 171 11,404.00 171 11,404.00 171 11,404.00



7 Chota Chota Estudiantes 7,518 5,210 7,518 1,302.50 7,518 1,302.50 7,518 1,302.50 7,518 1,302.50



: A.2 Gestión Integral e Inclusiva para la Educación Gratuita Universal y de Calidad


: I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

I.1 La Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.: 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUALPROVINCI

A

Contratación oportuna y pago de personal de las Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular.

Contratación oportuna y pago de personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria.

Contratación oportuna y pago de personal de las Instituciones Educativas de Educación secundaria.

Locales Escolares de Intituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Locales Escolares de Intituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Dotación de Material Educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de Instituciones Educativas.

Dotación de Material Educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas.

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS

OBSERVACIONESDISTRITO



10 Chota Chota Aula 1,140 3,969 1,140 992.25 1,140 992.25 1,140 992.25 1,140 992.25

11 Chota Chota Aula 2,430 36,990 2,430 9,247.50 2,430 9,247.50 2,430 9,247.50 2,430 9,247.50

12 Chota Chota Institucion 84 8,831 84 2,207.75 84 2,207.75 84 2,207.75 84 2,207.75

13 Gestión Administrativa Chota Chota Acción 30,000 3,226,337 7,500 806,584.25 7,500 806,584.25 7,500 806,584.25 7,500 806,584.25

14 Chota Chota Alumno 2 130,942 2 32,735.50 2 32,735.50 2 32,735.50 2 32,735.50




18 Obligaciones Previsionales. Chota Chota Beneficiario 459 5,729,719 459 1,432,429.75 459 1,432,429.75 459 1,432,429.75 459 1,432,429.75





I.1 La Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.: 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUALPROVINCI

A

Dotación de Material Educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas.

Dotación de Material Educativo para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular.

Dotación de Material Educativo para aulas de primaria.

Dotación de Material Educativo para instituciones educativas de primaria.

Desarrollo de la Educación Especial.

Desarrollo de la Educacián Laboral y Técnica.

Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos.

Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos.

A32


B33


B34


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



EDUCACIÓN CUTERVO 55,826,763 13,956,691 13,956,691 13,956,691 13,956,691

1 Cutervo Cutervo Institución 197 5,826,907 197 1,456,726.75 197 1,456,726.75 197 1,456,726.75 197 1,456,726.75



4 Cutervo Cutervo Local 108 91,701 108 22,925.25 108 22,925.25 108 22,925.25 108 22,925.25



7 Cutervo Cutervo Institución 10 57,909 10 14,477.25 10 14,477.25 10 14,477.25 10 14,477.25


9 Cutervo Cutervo Estudiantes 10 140,755 10 35,188.75 10 35,188.75 10 35,188.75 10 35,188.75





I.1 La Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio

: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.: 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Contratación oportuna y pago de personal de las Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular.

Contratación oportuna y pago de personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria.

Contratación oportuna y pago de personal de las Instituciones Educativas de Educación secundaria.

Locales Escolares de Intituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Locales Escolares de Intituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Locales Escolares de Intituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular.

Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria.

Dotación de Material Educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de Instituciones Educativas.

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



10 Cutervo Cutervo Estudiantes 789 173,278 789 43,319.50 789 43,319.50 789 43,319.50 789 43,319.50

11 Cutervo Cutervo Estudiantes 1,200 17,220 1,200 4,305.00 1,200 4,305.00 1,200 4,305.00 1,200 4,305.00

12 Cutervo Cutervo Aula 21 3,523 21 880.75 21 880.75 21 880.75 21 880.75

13 Cutervo Cutervo Aula 53 27,725 53 6,931.25 53 6,931.25 53 6,931.25 53 6,931.25

14 Cutervo Cutervo Institucion 35 4,489 35 1,122.25 35 1,122.25 35 1,122.25 35 1,122.25


16 Gestión del Programa. Cutervo Cutervo Acción 180 79,376 180 19,844.00 180 19,844.00 180 19,844.00 180 19,844.00

17 Gestión Administrativa Cutervo Cutervo Acción 300 1,833,772 300 458,443.00 300 458,443.00 300 458,443.00 300 458,443.00

18 Cutervo Cutervo Alumno 12 85,567 12 21,391.75 12 21,391.75 12 21,391.75 12 21,391.75




22 Obligaciones Previsionales. Cutervo Cutervo Beneficiario 368 4,207,933 368 1,051,983.25 368 1,051,983.25 368 1,051,983.25 368 1,051,983.25





I.1 La Población del departamento de Cajamarca accede a Educación de calidad y competencias para una gestión integral del territorio

: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.: 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Dotación de Material Educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas.

Dotación de Material Educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas.

Dotación de Material Educativo para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular.

Dotación de Material Educativo para aulas de primaria.

Dotación de Material Educativo para instituciones educativas de primaria.

Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria.

Desarrollo de la Educación Especial.

Desarrollo de la Educacián Laboral y Técnica.

Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos.

Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos.

A33


B34


B35


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS



EDUCACIÓN JAÉN 75,870,087 16,772,937 19,587,034 19,754,416 19,755,699

1 Gestión de Programa Jaén Multidistrital Acción 250 79,376 125 7,938 250 23,813 250 23,813 250 23,813

2 Jaén Multidistrital 390 8,146,975 390 1,484,178 390 2,023,018 390 2,319,853 390 2,319,926



5 Jaén Multidistrital 147 26,977 147 6,744 147 6,744 147 6,744 147 6,745




9 Acompañamiento Pedagógico a IIEE Multigrado de Primaria Jaén Multidistrital 69 437,438 69 65,615 69 123,941 69 123,941 69 123,941

10 Jaén Multidistrital Estudiante 9,284 3,231 5,570 1,939 3,714 1,292





OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población del Departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

: 1.1 La población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales en Educción de calidad, con enfoque integral, inclusivo, gratuito y universal.

: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Contratación Oportuna y Pago de Personal de las IIEE de II Ciclo de EBR

InstituciónEducativa

Contratación Oportuna y Pago de Personal a IIEE de Educación Primaria


Contratación Oportuna y Pago de Personal de las IIEE de Educación Secundaria


Locales Escolares de IIEE de II Ciclo de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento

LocalesEscolares

Locales Escolares de IIEE de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

LocalesEscolares

Locales Escolares de IIEE de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

LocalesEscolares

Acompañamiento Pedagógico a IIEE Multiedad de II Ciclo de EBR



Dotación de Material educativo para Estudiantes de II Ciclo de EBR de IIEE

Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Primaria e IIEE

Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Secundaria de IIEE

A8


B9


B10


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS



13 Jaén Multidistrital Aula 1,205 2,581 723 1,549 482 1,032

14 Dotación de Material Educativo para aulas de Primaria Jaén Multidistrital Aula 2,941 21,418 1,765 12,851 1,176 8,567

15 Dotación de Material Fungible para aulas de II Ciclo de EBR Jaén Multidistrital Aula 41 97,686 25 58,612 16 39,074

16 Dotación de Material Fungible para aulas de primaria Jaén Multidistrital Aula 383 168,874 230 101,324 153 67,550

17 Jaén Multidistrital 390 3,146 234 1,888 156 1,258

18 Dotación de Material Educativo para IIEE de Secundaria Jaén Multidistrital 103 4,074 62 2,444 41 1,630

19 Gestión Administrativa Jaén Multidistrital Acción 25,000 2,999,640 6,250 749,910 6,250 749,910 6,250 749,910 6,250 749,910

20 Desarrollo de la Educación Especial Jaén Jaén Alumno 103 284,537 103 62,598 103 73,980 103 73,980 103 73,980

21 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica Jaén Multidistrital Alumno 583 622,686 583 136,991 583 161,898 583 161,898 583 161,898

22 Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos Jaén Multidistrital Alumno 230 123,723 230 27,219 230 32,168 230 32,168 230 32,168

23 Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos Jaén Multidistrital Alumno 591 487,261 591 107,197 591 126,688 591 126,688 591 126,688

24 Obligaciones Previsionales Jaén Jaén Persona 623 7,297,587 623 1,824,397 623 1,824,397 623 1,824,397 623 1,824,397




: 1.1 La población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales en Educción de calidad, con enfoque integral, inclusivo, gratuito y universal.: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Dotación de Material Educativo para aulas de II Ciclo de EBR

Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de EBR



A37


B38


B39


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL


N° ACTIVIDAD/PROYECTOUBICACIÓN METAS



EDUCACIÓN SAN IGNACIO 55,620,043 47,104 5,389 6,939 7,119 0

1 San Ignacio Multidistrital II.EE 265 5,693,616 265 1,289,847 265 1,409,323 265 1,497,223 265 1,497,223



4 San Ignacio Multidistrital Local 44 3,864 44 966 44 966 44 966 44 966

5 San Ignacio Multidistrital Local 74 35,881 74 9,585 74 8,766 74 8,766 74 8,764

6 San Ignacio Multidistrital Local 18 4,886 18 1,222 18 1,222 18 1,221 18 1,221

7 San Ignacio Multidistrital II.EE 32 158,985 32 39,746 32 39,746 32 39,746 32 39,747

8 San Ignacio Multidistrital II.EE 112 545,705 112 136,425 112 136,426 112 136,427 112 136,427

9 San Ignacio Multidistrital Estudiante 4,408 4,792 4,408 4,792 0 0 0







UNIDAD DE

MEDIDA FISICA ANUAL

Contratación oportuna y pago de personal de

las instituciones educativas de II ciclo de

educación básica regular

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundariaLocales escolares de instituciones educativas de ii ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Locales escolares de instituciones educativas

de educación primaria con condiciones

adecuadas para su funcionamiento

Locales escolares de instituciones educativas

de educación secundaria con condiciones

adecuadas para su funcionamientoAcompañamiento pedagógico a instituciones educativas cultedad de ii ciclo de educación básica regularAcompañamiento pedagógico a instituciones

educativas multigrado de primariaDotación de material educativo para

estudiantes del ii ciclo de educación básica

regular en instituciones educativas

Dotación de material educativo para estudiantes para estudiantes de primaria de instituciones educativas

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL






12 San Ignacio Multidistrital Aula 299 3,915 299 3,915 0 0 0

13 San Ignacio Multidistrital Aula 1,408 24,270 1,408 24,270 0 0 0

14 San Ignacio Multidistrital Aula 299 127,836 299 127,836 0 0 0

15 San Ignacio Multidistrital Aula 1,408 179,644 1,408 179,644 0 0 0

San Ignacio Multidistrital II.EE 114 3,818 114 3,818 0 0 0

San Ignacio Multidistrital II.EE 81 4,587 81 4,587 0 0 0

Gestión del programa San Ignacio Multidistrital Acción 250 79,376 250 19,844 250 19,844 250 19,844 250 19,844

Gestión administrativa San Ignacio Multidistrital Acción 15,400 1,738,435 2,760 327,386 3,120 468,619 4,670 469,365 4,850 473,065Desarrollo de educación especial San Ignacio Multidistrital Alumno 25 120,485 25 31,021 25 28,621 25 30,421 25 30,422Desarrollo de educación laboral y técnica San Ignacio Multidistrital Alumno 632 364,038 632 92,810 632 86,010 632 92,609 632 92,609

Desarrollo de educación primaria de adultos San Ignacio Multidistrital Alumno 70 54,354 70 14,038 70 12,838 70 13,739 70 13,739

San Ignacio Multidistrital ALUMNO 103 251,210 103 64,603 103 59,403 103 63,602 103 63,602

Obligaciones previsionales San Ignacio Multidistrital Atención 119 1,601,740 119 555,898 119 324,814 119 360,514 119 360,514






UNIDAD DE

MEDIDA FISICA ANUAL

Dotación de material educativo para estudiantes para estudiantes de secundaria de instituciones educativasDotación de material educativo para aulas de

II Ciclo de Educación Básica regular

Dotación de material educativo para aulas de primariaDotación de material fungible para aulas de ii ciclo de educación básica regular

Dotación de material fungible para aulas primariaDotación de material educativo para instituciones educativas ii ciclo de educación básica regular

Dotación de material para instituciones educativas de secundaria

Desarrollo de educación secundaria de adultos

A35


B36


B37


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL





EDUCACIÓN SANTA CRUZ 24,398,137 10,220,663 10,220,663 10,106,878 10,106,878

20,365,310 5,129,216 5,129,216 5,053,439 5,053,439

1 Santa Cruz Multidistrital 88 2,877,950 88 719,488 88 719,488 88 719,488 88 719,487.50

2 Santa Cruz Multidistrital 147 9,379,068 147 2,344,767 147 2,344,767 147 2,344,767 147 2,344,767

3 Santa Cruz Multidistrital 41 7,791,910 41 1,947,978 41 1,947,978 41 1,947,978 41 1,947,977.50

4 Santa Cruz Multidistrital 88 53,184 88 13,296 88 13,296 88 13,296 88 13,296



7 Santa Cruz Multidistrital Estudiantes 2339 5,477 1169 2,738.50 1170 2,739

8 Santa Cruz Multidistrital Estudiantes 7202 3,425 3601 1,713 3601 1,713

9 Santa Cruz Multidistrital Estudiantes 5550 4,946 2775 2,473 2775 2,473

10 Santa Cruz Multidistrital Aula 112 1,211 56 606 56 606

11 Dotación de material educativo para aulas de primaria Santa Cruz Multidistrital Aula 465 9,098 232 4,549 233 4,549






UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular

Institución Educativa

Contratación oportuna y pago de personal de las

instituciones de las instituciones educativas de educación

primaria


Contratación oportuna y pago de personal de lasinstituciones educativas de educación secundaria


Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas

Local Escolar

Locales escolares de instituciones educativas de primaria

con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Local Escolar

Locales escolares de instituciones educativas de secundaria

con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Local Escolar

Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo

de educación básica regular para instituciones educativas



Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de educación básica regular

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL





12 Santa Cruz Multidistrital Aula 116 51,858 58 25,929 58 25,929

13 Santa Cruz Multidistrital Aula 777 72,159 388.5 36,080 388.5 36,080

14 Santa Cruz Multidistrital Aula 88 1,420 44 710 44 710

15 Santa Cruz Multidistrital Aula 41 1,960 20.5 980 20.5 980

ACCIONES CENTRALES 935,193 233,798 233,798 233,798 233,798

16 Gestión Administrativa Santa Cruz Multidistrital Acción 4000 935,193 1000 233,798.25 1000 233,798.25 1000 233,798.25 1000 233,798.25

3,097,634 774,409 774,409 774,409 774,409

17 Desarrollo de la Educación Especial Santa Cruz Multidistrital Alumno 15 25,225 15 6,306.25 15 6,306.25 15 6,306.25 15 6,306.25

18 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica Santa Cruz Multidistrital Alumno 76 123,876 76 30,969 76 30,969 76 30,969 76 30,969

19 Desarrollo de la Educación secundaria de adultos Santa Cruz Multidistrital Alumno 89 85,769 89 21,442.25 89 21,442.25 89 21,442.25 89 21,442.25

20 Obligaciones Previsionales Santa Cruz Multidistrital Persona 224 2,862,764 224 715,691 224 715,691 224 715,691 224 715,691






UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de educación básica regular

Dotación de material educativo para insituciones educativas

de II ciclo de Eduacaión Básica regular

Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

A48


B49


B50


Plan Anual 2013


FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTEPLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCAPOLÍTICA


t ACTIVIDAD / PROYECTOUBICACIÓN

PIA 2013METAS



EDUCACIÓN CAJABAMBA 24,954,297 6,205,108 6,338,961 6,205,108 6,205,120

1 Cajabamba Multidistrital Estudiante 503 838 503 838

2 Cajabamba Multidistrital Estudiante 1,231 4,843 1,231 4,843

3 Cajabamba Multidistrital Estudiante 4,300 3,686 4,300 3,686

4 Cajabamba Multidistrital Aula 33 624 33 624

5 Dotación de material educativo para aulas de primaria Cajabamba Multidistrital Aula 44 9,490 44 9,490

6 Cajabamba Multidistrital Aula 33 35,879 33 35,879

7 Dotación de material fungible para aulas de primaria Cajabamba Multidistrital Aula 44 75,821 44 75,821

8 Cajabamba Multidistrital 20 1,092 20 1,092

9 Cajabamba Multidistrital 20 1,575 20 1,575

10 Gestión administrativa Cajabamba Cajabamba Acción 365 767,729 91 191,932 92 191,932 91 191,932 91 191,933

11 Desarrollo de la educación especial Cajabamba Cajabamba Alumno 7 49,824 1 12,456 2 12,456 2 12,456 2 12,456

12 Desarrollo de la educación laboral y técnica Cajabamba Cajabamba Alumno 110 117,332 27 29,333 28 29,333 27 29,333 28 29,333

13 Desarrollo de la educación pre-escolar Cajabamba Cajabamba Alumno 1,570 1,567,764 392 391,941 393 391,941 392 391,941 393 391,941


: A.2 Gestión Integral e Inclusiva para la Educación Gratuita, Universal y de Calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades .

: I.1 La Población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales en Educación de calidad, con enfoque integral, inclusivo, gratuito y universal.: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. : 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. : 1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa. : 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas





Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular




A8


B9


B10


Plan Anual 2013




N° ACTIVIDAD / PROYECTOUBICACIÓN

PIA 2013METAS



14 Desarrollo de la educación pre-escolar Cajabamba Cajabamba Alumno 548 364,990 137 91,247 137 91,248 137 91,247 137 91,248

15 Desarrollo de la educación pre-escolar Cajabamba Sitacocha Alumno 321 318,564 80 79,641 80 79,641 80 79,641 81 79,641

16 Desarrollo de la educación pre-escolar Cajabamba Sitacocha Alumno 910 460,921 227 115,230 228 115,230 227 115,230 228 115,231

17 Desarrollo de la educación primaria de menores Cajabamba Cajabamba Alumno 4,493 5,392,984 1,123 1,348,246 1,123 1,348,246 1,123 1,348,246 1,124 1,348,246

18 Desarrollo de la educación primaria de menores Cajabamba Condebamba Alumno 1,970 2,081,072 492 520,268 493 520,268 492 520,268 493 520,268

19 Desarrollo de la educación primaria de menores Cajabamba Sitacocha Alumno 1,598 1,599,578 399 399,894 400 399,894 399 399,894 400 399,896

20 Desarrollo de la educación primaria de menores Cajabamba Cachachi Alumno 4,333 3,787,153 1,083 946,788 1,083 946,788 1,083 946,788 1,084 946,789

21 Desarrollo de la educación secundaria de menores Cajabamba Condebamba Alumno 928 640,521 232 160,130 232 160,130 232 160,130 232 160,131

22 Desarrollo de la educación secundaria de menores Cajabamba Sitacocha Alumno 574 350,960 143 87,740 144 87,740 143 87,740 144 87,740

23 Desarrollo de la educación secundaria de menores Cajabamba Cajabamba Alumno 2,550 2,918,147 637 729,536 638 729,537 637 729,536 638 729,538

24 Desarrollo de la educación secundaria de menores Cajabamba Cachachi Alumno 1,485 1,175,352 371 293,838 372 293,838 371 293,838 371 293,838





UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

A38


B39


B40


Plan Anual 2013




t ACTIVIDAD / PROYECTOUBICACIÓN

PIA 2013METAS






UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

A67


B68


B69


25 Cajabamba Cajabamba Alumno 180 395,127 45 98,781 45 98,782 45 98,781 45 98,783



28 Obligaciones previsionales Cajabamba Cajabamba Beneficiario 216 2,707,353 54 676,838 54 676,839 54 676,838 54 676,838


Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa

Desarrollo del ciclo inicial de la educación básica alternativa

Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa

Plan Anual 2013



PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONALPOLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

: 1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa

: 1.1.2.2 Adecuación de Normas para la diversificación curricular


: 1.1.4.1 Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento.

: 1.1.5.1 Promover planes de incentivos al personal de Educación de las zonas de menor desarrollo

: 1.1.5.2 Implementar procesos de autoevaluación y evaluación permanente en busca de la calidad de la Educación según modelo regional.

: 1.1.6.1 Fortalecer la organización y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos.


PIA 2013METAS



EDUCACIÓN BAMBAMARCA 27,611,725 7,034,747 6,847,659 6,871,659 6,857,659

1 Hualgayoc Multidistrital I.E 83 3,198,768 83 799,692 83 799,692 83 799,692 83 799,692

2 Hualgayoc Multidistrital I.E 174 13,322,128 174 3,330,532 174 3,330,532 174 3,330,532 174 3,330,532

3 Hualgayoc Multidistrital I.E 40 7,666,462 40 1,916,615.50 40 1,916,615.50 40 1,916,615.50 40 1,916,615.50

4 Hualgayoc Multidistrital Local 83 103,440 83 25,860 83 25,860 83 25,860 83 25,860



7 Hualgayoc Multidistrital Estudiante 454 1,024 454 1,024



10 Hualgayoc Multidistrital Aula 16 689 16 689


: A.2 Gestión integral, inclusiva y descentralizada para la educación democrática, gratuita, universal y de calidad.OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL

: I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.1 La Población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales en Educación de calidad, con enfoque integral, inclusivo, gratuito y universal.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Contratación oportuna y pago de personal de las II.EE de 1er Ciclo de EBR.

Contratación oportuna y pago de personal de las II.EE de primaria

Contratación oportuna y pago de personal de las II.EE de secundaria

Locales escolares de II.EE de primer de EBR. con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Locales escolares de II.EE de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Locales escolares de II.EE de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Dotación de material educativo para estudiantes de primer ciclo de EBR. de II.EE

Solo es pago de trasladode materiales

Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de II.EE


Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de II.EE


Dotación de material educativo para aulas de primer Ciclo de EBR.


A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL










PIA 2013METAS



11 Dotación de material educativo para aulas de primaria Hualgayoc Multidistrital Aula 42 10,372 42 10,372

12 Hualgayoc Multidistrital Aula 16 47,336 16 47,336

13 Dotación de material fungible para aulas de primaria Hualgayoc Multidistrital Aula 42 81,637 42 81,637

14 Hualgayoc Multidistrital I.E 16 1,320 16 1,320

15 Hualgayoc Multidistrital I.E 25 1,239 25 1,239

16 Gestión administrativa Hualgayoc Multidistrital Usuario 8000 797,038 2000 199,259.50 2000 199,259.50 2000 199,259.50 2000 199,259.50

17 Acompañamiento pedagógico a docentes en aula Hualgayoc Multidistrital Supervisión 400 25,000 100 6,250 100 6,250 100 6,250 100 6,250

18 Capacitación a docentes Hualgayoc Multidistrital Docente 1000 48,000 1000 24,000 1000 24,000

19 Desarrollo de la educación especial Hualgayoc Multidistrital Hora 900 20,249 225 5,062.25 225 5,062.25 225 5,062.25 225 5,062.25

20 Desarrollo de la educación laboral y técnica Hualgayoc Multidistrital Hora 900 55,865 225 13,966.25 225 13,966.25 225 13,966.25 225 13,966.25





UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Entrega de materiales a inicio de año

Dotación de material fungible para aulas de primer Ciclo de ABR.



Dotación de material educativo para II.EE de primer Ciclo de EBR.


Dotación de material educativo para II.EE de secundaria


Capacitación de inicio y medioaño

A41


B42


B43


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL










PIA 2013METAS



21 Desarrollo de la educación laboral y técnica Hualgayoc Multidistrital Hora 950 95,017 237.5 23,754.25 237.5 23,754.25 237.5 23,754.25 237.5 23,754.25

22 Desarrollo de la educación laboral y técnica Hualgayoc Multidistrital Hora 950 331,536 237.5 82,884 237.5 82,884 237.5 82,884 237.5 82,884

23 Gestión educativa orientada al logro de aprendizajes Hualgayoc Multidistrital Alumno 3000 20,000 3000 10,000 3000 10,000

24 Obligaciones previsionales Hualgayoc Multidistrital Persona 1260 1,495,654 315 373,913.50 315 373,913.50 315 373,913.50 315 373,913.50





UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Evaluación de entraday salida

A73


B74


B75


Plan Anual 2013



OBJETIVO PARCIAL





104,078,534

1 Cajamarca Multidistrital I.E. 127 12,404,147 32 3,101,037 32 3,101,037 32 3,101,037 31 3,101,037



4 Gestión administrativa Cajamarca Multidistrital Usuario 20,000 376,764 5,000 94,191 5,000 94,191 5,000 94,191 5,000 94,191

5 Obligaciones previsionales Cajamarca Multidistrital Persona 2,137 25,426,526 534.25 6,356,632 534.25 6,356,632 534.25 6,356,632 534.25 6,356,632

6 Cajamarca Multidistrital Docente 37 108,872 9 27,218 9 27,218 9 27,218 10 27,218

7 Cajamarca Multidistrital Docente 71 317,104 17 79,276 18 79,276 18 79,276 18 79,276

8 Cajamarca Multidistrital I.E. 41 4,894 11 1,224 10 1,224 10 1,224 10 1,224

9 Gestión del programa Cajamarca Cajamarca Acción 800 42,000 200 10,500 200 10,500 200 10,500 200 10,500


: A.2 Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita, universal y de calidadOBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población del Departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.

: 1.1 La población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales en Educación de calidad, con enfoque integral, inclusivo, gratuito y universal.


UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN - UGEL CAJAMARCA

Desarrollo de enseñanza en institucioneseducativas - inicial

Desarrollo de enseñanza en institucioneseducativas - primaria

Desarrollo de enseñanza en instituciones educativas - secundaria

Está incluido: R.O. y R.D.R.

Acompañamiento pedagógico en II ciclo de educación básica regular

Acompañamiento pedagógico en II ciclo de educación básica regular

Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCAPOLÍTICA


: 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.: 1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa. : 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)




UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN -UGELSAN MARCOS 17,990,238 4,497,560 4,497,560 4,497,560 4,497,560

1 Gestión Administrativa San Marcos San Marcos Proceso 1 848,816 0 212,204 1 212,204 0 212,204 0 212,204

2 Personal y obligaciones sociales (PIA 2013) Multiprovincial San Marcos Planilla 12 16,876,932 4,219,233 4,219,233 4,219,233 4,219,233 4,219,233 4,219,233 4,219,233 4,219,233

3 Multiprovincial San Marcos Capacitación 3 5,625 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406



6 Desarrollo de la Educacion Especial Multiprovincial San Marcos Capacitación 3 375 94 94 94 94 94 94 94 94

7 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica (CETPRO) Multiprovincial San Marcos Capacitación 3 300 75 75 75 75 75 75 75 75

8 Desarrollo de Educación Básica Alternativa Multiprovincial San Marcos Capacitación 3 600 150 150 150 150 150 150 150 150

9 Acompañamiento Pedagógico en EBR Multiprovincial San Marcos 214 77,040 19,260 19,260 19,260 19,260 19,260 19,260 19,260 19,260

10 Multiprovincial Multidistrital Concurso 2 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

11 Multiprovincial Multidistrital Concurso 2 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

12 Creación de centros de estimulación temprana Multiprovincial Multidistrital II.EE. 2 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Multiprovincial Multidistrital II.EE. 4 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Multiprovincial San Marcos Taller 3 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

15 Multiprovincial Multidistrital Taller 2 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

16 Multiprovincial San Marcos Unidad 100% 0 0 0 0 0 0 0 0






UNIDAD DE MEDIDA FISICA

ANUAL

Desarrollo de la Enseñanza en la II.EE. de Educación Inicial

Desarrollo de la Enseñanza en la II.EE. de Educación Primaria

Desarrollo de la Enseñanza en la II.EE. de Educación Secundaria

Docente acompañado

Realización de concursos de experiencias exitosas nivel de redes educativas

Elaboración de trabajos y/o proyectos de innovación e investigación educativa a nivel de docentes de redes educativas.

Convenio Municipalidad

Creación e implementación de filiales de instituciones de educación superior tecnológica al interior de la Provincia

Convenio Municipalidad

Taller de sensibilización en práctica de valores y relaciones interpersonales a Directores II.EE-IEGECOM

Taller de sensibilización sobre preservación y conservación del medio ambiente (reciclaje) por distrito

Incluir en el PCI locales el conocimiento y conservación del acervo histórico de la Región Cajamarca

A9


B10


B11



Plan Anual 2013



: 309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCAPOLÍTICA


: 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.: 1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa. : 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)




17 Multiprovincial San Marcos Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Multiprovincial San Marcos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Permanente

19 Pasantía inter UGEL San Marcos San Marcos Pasantía 2 21,000 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250

20 Elaboración de expediente técnico ante MEF y MED San Marcos San Marcos Plaza 49 2,000 500 500 500 500 500 500 500 500

21 Multiprovincial San Marcos Visita 63 3,600 900 900 900 900 900 900 900 900




: 1.1 La población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales en Educción de calidad, con enfoque integral, inclusivo, gratuito y universal.: 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva.

UNIDAD DE MEDIDA FISICA

ANUAL

Conformación de comisiones para contrato de personal

Conformación de comisión de control interno/Acciones de monitoreo y seguimiento

Comisión/Visita

Recojo de información para acciones de racionalización

A45


B46


B47




Plan Anual 2013



PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONALPOLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL





23,432,370 5,858,093 5,858,093 5,858,093 5,858,093

1 San Miguel San Miguel Persona 85 2,309,089 21 577,272.25 21 577,272.25 21 577,272.25 22 577,272.25

2 San Miguel San Miguel II.EE. 207 12,151,906 52 3,037,976.5 52 3,037,976.50 52 3,037,976.5 51 3,037,976.5

3 San Miguel San Miguel II.EE. 49 7,276,880 12 1,819,220 12 1,819,220 12 1,819,220 13 1,819,220

4 San Miguel San Miguel Alumno 1950 2,342 488 585.5 488 585.5 488 585.5 486 585.5

5 San Miguel San Miguel Alumno 8892 7,277 2223 1,819.25 2223 1,819.25 2223 1,819.25 2223 1,819.25



8 Dotación de material educativo para aulas de primaria San Miguel San Miguel Alumno 8892 24,396 2223 6,099 2223 6,099 2223 6,099 2223 6,099


10 Dotación de material fungible para aulas de primaria San Miguel San Miguel Alumno 8892 89,822 2223 22,455.5 2223 22,455.5 2223 22,455.5 2223 22,455.5


12 Gestión administrativa San Miguel San Miguel Mes 12 463,673 3 115,918.25 3 115,918.25 3 115,918.25 3 115,918.25

13 Desarrollo de la educación especial San Miguel San Miguel Mes 12 50,333 3 12,583.25 3 12,583.25 3 12,583.25 3 12,583.25

14 Desarrollo de la educación secundaria de adultos San Miguel San Miguel Alumno 178 140,526 45 35,131.5 45 35,131.5 45 35,131.50 43 35,131.5

15 Obligaciones previsionales San Miguel San Miguel Mes 12 781,209 3 195,302.25 3 195,302.25 3 195,302.25 3 195,302.25






UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN - UGEL SAN MIGUEL

Contratación oportuna y pago de personal de lasinstituciones educativas de II ciclo de educación básica regular

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundaria

Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas






A8


B9


B10


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA 28,123,081 7,030,770 7,030,770 7,030,770 7,030,770

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12,230,803 3,057,701 3,057,701 3,057,701 3,057,701

1 Multiprovincial Multidistrital Informe 6 95,231 1 23,808 2 23,808 1 23,808 2 23,808

2 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición Multiprovincial Multidistrital Informe 84 540,011 21 135,003 21 135,003 21 135,003 21 135,003

3 Niños con vacuna completa Multiprovincial Multidistrital 69,193 1,681,599 17,298 420,400 17,298 420,400 17,299 420,400 17,298 420,400

4 Niños con credo completo según edad Multiprovincial Multidistrital 41,195 4,278,272 10,298 1,069,568 10,299 1,069,568 10,299 1,069,568 10,299 1,069,568

5 Niños con suplemento de hierro y vitamina A Multiprovincial Multidistrital 41,195 93,049 10,298 23,262 10,299 23,262 10,299 23,262 10,299 23,262

6 Control de calidad nutricional de los alimentos Multiprovincial Multidistrital Reporte tecnico 272 79,753 68 19,938 68 19,938 68 19,938 68 19,938

7 Atención IRA Multiprovincial Multidistrital 67,373 1,082,030 16,843 270,508 16,843 270,508 16,844 270,508 16,843 270,508

8 Atención EDA Multiprovincial Multidistrital 6,095 1,233,694 1,523 308,424 1,524 308,424 1,524 308,424 1,524 308,424

9 Atención IRA con complicaciones Multiprovincial Multidistrital 1,267 350,478 316 87,620 317 87,620 317 87,620 317 87,620

10 Atención EDA con complicaciones Multiprovincial Multidistrital 225 208,228 56 52,057 56 52,057 57 52,057 56 52,057

11 Atención de otras enfermedades prevalentes Multiprovincial Multidistrital 10,140 1,233,933 2,535 308,483 2,535 308,483 2,535 308,483 2,535 308,483

12 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico Multiprovincial Multidistrital 15,000 652,124 3,750 163,031 3,750 163,031 3,750 163,031 3,750 163,031


: A.1 Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo – promocional.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.2 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.: 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional

Niñoprotegido

Niñocontrolado

Niñosuplementado

Casotratado

Casotratado

Casotratado

Casotratado

Casotratado

Gestantesuplementada

A8


B9


B10


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS



13 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Multiprovincial Multidistrital 4,951 702,401 1,237 175,600 1,238 175,600 1,238 175,600 1,238 175,600

Salud materna neonatal 8,627,209 2,156,802 2,156,802 2,156,802 2,156,802


15 Multiprovincial Multidistrital 267,826 122,272 66,956 30,568 66,957 30,568 66,956 30,568 66,957 30,568

16 Multiprovincial Multidistrital Atención 66,142 269,537 16,536 67,384 16,536 67,384 16,536 67,384 16,536 67,384

17 Población accede a métodos de planificación familiar Multiprovincial Multidistrital 52,336 288,822 13,084 72,206 13,084 72,206 13,084 72,206 13,084 72,206

18 Multiprovincial Multidistrital Atención 60,810 337,097 15,201 84,274 15,203 84,274 15,203 84,274 15,203 84,274

19 Atención prenatal reenfocada Multiprovincial Multidistrital 15,000 996,357 3,750 249,089 3,750 249,089 3,750 249,089 3,750 249,089

20 Atención de la gestante con complicaciones Multiprovincial Multidistrital 5,313 540,806 1,328 135,202 1,329 135,202 1,328 135,202 1,328 135,202

21 Atención del parto normal Multiprovincial Multidistrital 12,750 972,281 3,187 243,070 3,188 243,070 3,187 243,070 3,188 243,070

22 Atención del parto complicado no quirúrgico Multiprovincial Multidistrital 661 671,466 165 167,867 165 167,867 166 167,867 165 167,867

23 Atención del parto complicado quirúrgico Multiprovincial Multidistrital Cesárea 188 468,677 47 117,169 47 117,169 47 117,169 47 117,169

24 Atención del puerperio Multiprovincial Multidistrital 12,750 530,529 3,187 132,632 3,187 132,632 3,188 132,632 3,188 132,632





UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Casotratado

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno

Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de

Personainformada

Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Parejaprotegida

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Gestantecontrolada

Gestanteatendida

Partonormal

Partocomplicado

Atenciónpuerperal

A38


B39


B40


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS



25 Atención del puerperio con complicaciones Multiprovincial Multidistrital Egreso 310 2,269,813 77 567,453 77 567,453 78 567,453 78 567,453

26 Acceso al sistema de referencia institucional Multiprovincial Multidistrital 9,347 402,379 2,336 100,595 2,337 100,595 2,337 100,595 2,337 100,595

27 Atención del recién nacido normal Multiprovincial Multidistrital 12,750 380,821 3,186 95,205 3,188 95,205 3,188 95,205 3,188 95,205

28 Atención del recién nacido con complicaciones Multiprovincial Multidistrital Egreso 1,086 275,588 270 68,897 272 68,897 272 68,897 272 68,897

TBC-VIH/SIDA 1,994,291 498,573 498,573 498,573 498,573


30 Multiprovincial Multidistrital Familia 7,000 35,472 1,750 8,868 1,750 8,868 1,750 8,868 1,750 8,868

31 Multiprovincial Multidistrital 1,624 54,731 406 13,683 406 13,683 406 13,683 406 13,683








UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Gestante y/oneonato referido

Reciénnacido atendido

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH SIDA Tuberculosis

Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH SSIDA y Tuberculosis

Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

Trabajadorprotegido

Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de trasmisión sexual y VIH/sida

Personainformada

Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de trasmisión sexual y VIH/SIDA

Personainformada

Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Personacapacitada

A67


B68


B69


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS






38 Diagnóstico de casos de tuberculosis Multiprovincial Multidistrital 1,301 121,401 325 30,350 325 30,350 325 30,350 326 30,350

39 Multiprovincial Multidistrital 145 109,780 36 27,445 36 27,445 36 27,445 37 27,445





Enfermedades metaxénicas y zoonosis 512,539 128,135 128,135 128,135 128,135






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva

Personatratada

Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

Personaatendida

Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis

Personatratada

Personadiagnosticada

Persona que accede al eses y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, nomultidrogo resistente y multidrogo resistente

Personatratada

Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica

Personaatendida

Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral

Personaatendida

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

Gestanteatendida

Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente

Personatratada

Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis

A94


B95


B96


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS





47 Multiprovincial Multidistrital Vivienda 93,000 57,400 23,250 14,350 23,250 14,350 23,250 14,350 23,250 14,350

48 Vacunación de animales domésticos Multiprovincial Multidistrital 85,000 42,634 21,250 10,659 21,250 10,659 21,250 10,659 21,250 10,659



Enfermedades no transmisibles 1,847,646 461,912 461,912 461,912 461,912




54 Atención estomatológica preventiva básica Multiprovincial Multidistrital 70,230 149,959 17,557 37,490 17,557 37,490 17,559 37,490 17,557 37,490

55 Multiprovincial Multidistrital 1 102,789 25,697 25,697 1 25,697 25,697






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los

Personacapacitada

Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las

Animalvacunado

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

Personatratada

Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zonticas

Personatratada

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles

Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Personainformada

Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Personatratada

Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles

Personatamizada

Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial

Personatratada

A121


B122


B123


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS





Prevención y control del cáncer 673,872 168,468 168,468 168,468 168,468

59 Multiprovincial Multidistrital Informe 1 4,666 1,167 1,167 1,167 1 1,167


61 Multiprovincial Multidistrital Persona 6,794 55,021 1,698 13,755 1,698 13,755 1,700 13,755 1,698 13,755



64 Multiprovincial Multidistrital Persona 1 1,606 402 402 402 1 402

65 Multiprovincial Multidistrital Persona 1 1,335 334 334 1 334 334





UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados

Personatratada

Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental

Personatratada

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer

Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón

Personainformada

Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix

Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama

Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico

Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal

Población escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón

A150


B151


B152


Plan Anual 2013





PIA 2013METAS






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

A176


B177


B178


66 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino Multiprovincial Multidistrital 30,597 221,703 7,649 55,426 7,649 55,426 7,650 55,426 7,649 55,426

2,236,721 559,180 559,180 559,180 559,180

67 Establecimientos de salud seguros Multiprovincial Multidistrital 23 1,287,440 5 321,860 6 321,860 6 321,860 6 321,860

68 Multiprovincial Multidistrital 1 599,950 149,988 149,988 149,988 1 149,988

69 Multiprovincial Multidistrital Comunidad 23 304,531 5 76,133 6 76,133 6 76,133 6 76,133



Personainformada

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

Establecimientode salud

Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres

Informetécnico

Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales

Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068

Informetécnico

Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO)1.2.2.1 Aprobar e implementar normas y políticas a nivel regional con énfasis a mejorar la atención integral de Salud, Salud ambiental, medicamentos, participación e investigación en Salud.


PIA 2013METAS



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA 668,914 167,229 167,229 167,229 167,229

1 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición Multiprovincial Multidistrital Norma 2 127,508 31,877 1 31,877 31,877 1 31,877

2 Multiprovincial Multidistrital Norma 2 201,316 50,329 1 50,329 50,329 1 50,329







: I.2 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal

Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosisDesarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis

Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) 1.2.3.1 Capacitación continúa al personal de Salud, Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento.


PIA 2013METAS




0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2,484,585 2,162,071 2,162,071 2,162,071 2,162,071

1 Multiprovincial Multidistrital Municipio 60 1,552,139 15 388,035 15 388,035 15 388,035 15 388,035

2 Multiprovincial Multidistrital Comunidad 1,788 72,000 447 18,000 447 18,000 447 18,000 447 18,000


Salud materna neonatal 322,514 80,629 80,629 80,629 80,629

4 Multiprovincial Multidistrital Municipio 60 139,585 15 34,896 15 34,896 15 34,896 15 34,896

5 Multiprovincial Multidistrital Comunidad 1,788 91,420 447 22,855 447 22,855 447 22,855 447 22,855


TBC-VIH/SIDA 78,824 19,706 19,706 19,706 19,706

7 Multiprovincial Multidistrital 1,000 27,556 | 6,889 250 6,889 250 6,889 250 6,889


Enfermedades metaxénicas y zoonosis 70,238 17,560 17,560 17,560 17,560


10 Multiprovincial Multidistrital Municipio 50 33,177 12 8,294 13 8,294 12 8,294 13 8,294





UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación


Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva

Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva

Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva


Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH sida y tuberculosis


Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH sida y tuberculosis

PersonaCapacitada

Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zonticas


Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zonticas

A8


B9


B10


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) 1.2.3.1 Capacitación continúa al personal de Salud, Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento.


PIA 2013METAS



11 Comunidad con factores de riesgo contralados Multiprovincial Multidistrital Comunidad 450 95,890 112 23,973 112 23,973 114 23,973 112 23,973

Enfermedades no transmisibles 573,359 143,340 143,340 143,340 143,340

12 Multiprovincial Multidistrital MUNICIPIO 60 573,359 15 143,340 15 143,340 15 143,340 15 143,340





UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

A38


B39


B40


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS




1 Multiprovincial Multidistrital Proyecto 1 232,188 0 58,047 0 58,047 1 58,047 0 58,047





1.2.5.1 Ejecutar proyectos para Crear, Recuperar, Mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnología, niveles de atención de los EE.SS y realidad de la zona.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

Pre Inversión de la implementación de la Red de centros de Hemoterapia tipo I y Tipo II

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) 1.3.1.6 Implementar y difundir prácticas Saludables en familias y sus Viviendas.


PIA 2013METAS










UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menos de 36 meses

Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.3.2.1 Vigilar y controlar que la población consuma agua segura.


PIA 2013METAS










UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano

CentroPoblado

Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano

CentroPoblado

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.2.3.1 Capacitación continúa al personal de Salud, Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento


PIA 2013METAS




1 Gestión Administrativa Multiprovincial Multidistrital Acción 100 4,586,205 25 1,146,551 25 1,283,836 25 1,283,836 25 1,283,836

2 Gestión de Recursos Humanos Multiprovincial Multidistrital 255 22,400 63 5,600 64 5,600 64 5,600 64 5,600





UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

PersonaCapacitada

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



: 400-785 SALUD CAJAMARCA

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS




1 Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud Multiprovincial Multidistrital Acción 7 190,1151.75

47,5291.75

47,5291.75 47528.75 1.75 47528.75

2 Apoyo a la comunidad Multiprovincial Multidistrital Atención 21 877,000 5.25 219,250 5 219,250 5 219250 5 219250

3 Atención básica de salud Multiprovincial Multidistrital 70 1,858,69617.5

464,674 18 464,674 18464674

18464674

4 Control sanitario Multiprovincial Multidistrital Informe 120 40,882 30 10,221 30 10,221 30 10220.5 30 10,221

5 Obligaciones previsionales Multiprovincial Multidistrital Persona 250 3,582,265 62.5 895,566 63 895,566 63 895,566 63 895,566

6 Salud ocupacional Multiprovincial Multidistrital Acción 1400 88,247 350 22,062 350 22,062 350 22,062 350 22,062

7 Vigilancia y control del medio ambiente Multiprovincial Multidistrital Informe 280 94,438 70 23,610 70 23,610 70 23,610 70 23,610

8 Vigilancia y control epidemiológico Multiprovincial Multidistrital Acción 220 181,500 55 45,375 55 45,375 55 45,375 55 45,375

9 Comercialización de medicamentos e insumos Multiprovincial Multidistrital Atención 800 649,293 200 162,323 200 162,323 200 162,323 200 162,323

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS*



: A.1 Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo – promocional.OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades


1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Establecimientode Salud

A9


B10


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA 26,591,160 5,850,055 7,445,525 7,445,525 5,850,055

1 Chota Chota Informe 52 74,514 12 16,393.08 15 20,863.92 14 20,863.92 11 16,393.08

2 Chota Multidistrital Municipio 3 33,463 3 7,361.86 9,369.64 9,369.64 7,361.86

3 Chota Multidistrital Municipio 17 151,893 4 33,416.46 5 42,530.04 5 42,530.04 4 33,416.46

4 Chota Multidistrital Comunidad 2,139 123,674 492 27,208.28 599 34,628.72 578 34,628.72 471 27,208.28

5 Chota Multidistrital 506 92,309 116 20,307.98 142 25,846.52 137 25,846.52 111 20,307.98

6 Chota Multidistrital Familia 23,109 175,453 5,315 38,599.66 6,471 49,126.84 6,239 49,126.84 5,084 38,599.66

7 Aplicación de vacunas completas Chota Multidistrital 30,542 2,714,301 7,025 597,146.22 8,552 760,004.28 8,246 760,004.28 6,719 597,146.22

8 Chota Multidistrital 18,117 3,087,061 4,167 679,153.42 5,073 864,377.08 4,892 864,377.08 3,986 679,153.42

9 Administrar suplemento de hierro y vitamina A Chota Multidistrital 30,542 90,954 7,025 20,009.88 8,552 25,467.12 8,246 25,467.12 6,719 20,009.88

10 Acciones de control de calidad nutricional de alimentos Chota Multidistrital 492 38,208 113 8,405.76 138 10,698.24 133 10,698.24 108 8,405.76



13 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas Chota Multidistrital 24,831 248,288 5,711 54,623.36 6,953 69,520.64 6,704 69,520.64 5,463 54,623.36

14 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas Chota Multidistrital 4,047 240,476 931 52,904.72 1,133 67,333.28 1,093 67,333.28 890 52,904.72




: I.2 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.: I.3 Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años, así como en madres gestantes y lactantes.

: 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Acciones de vigilancia, investigación y desarrollo de tecnologías en nutrición

Aplicación de instrumentos para calificar municipios saludables

Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación

Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Institucióneducativa

Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables

Niñoprotegido

Atención a niños con crecimiento y desarrollo - credo completo para su edad

Niñocontrolado

Niñosuplementado

Reportetécnico

Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano

Centropoblado

Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano

Centropoblado

Casotratado

Casotratado

A8


B9


B10


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS





17 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes Chota Multidistrital 4,581 60,535 1,054 13,317.70 1,283 16,949.80 1,237 16,949.80 1,008 13,317.70

18 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes Chota Multidistrital 5,028 336,585 1,156 74,048.70 1,408 94,243.80 1,358 94,243.80 1,106 74,048.70

19 Chota Multidistrital 7,357 69,436 1,692 15,275.92 2,060 19,442.08 1,986 19,442.08 1,619 15,275.92

20 Chota Multidistrital Informe 133 318,311 31 70,028.42 37 89,127.08 36 89,127.08 29 70,028.42

21 Brindar atención prenatal reenfocada Chota Chota 5,028 49,915 1,156 10,981.30 1,408 13,976.20 1,358 13,976.20 1,106 10,981.30

22 Chota Chota Norma 13 1,306,898 6 287,517.56 7 365,931.44 365,931.44 287,517.56


24 Chota Multidistrital Comunidad 2,139 150,891 492 33,196.02 599 42,249.48 578 42,249.48 471 33,196.02


26 Chota Multidistrital Pareja 22,202 25,915 5,106 5,701.30 6,217 7,256.20 5,995 7,256.20 4,884 5,701.30

27 Chota Multidistrital Atención 30,619 32,927 7,042 7,243.94 8,573 9,219.56 8,267 9,219.56 6,736 7,243.94

28 Brindar atención a la gestante con complicaciones Chota Chota 2,683 25,915 617 5,701.30 751 7,256.20 724 7,256.20 590 5,701.30






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones

Casotratado

Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada

Casotratado

Casotratado


Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal

Casotratado

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional

Gestantecontrolada

Desarrollar normas y guías técnicas en salud materna neonatal

Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable

Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud

Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable


Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar

Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Gestanteatendida

A38


B39


B40


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



29 Brindar atención de parto normal Chota Multidistrital 4,090 1,116,264 941 245,578.08 1,145 312,553.92 1,104 312,553.92 900 245,578.08

30 Brindar atención del parto complicado no quirúrgico Chota Chota 228 128,345 52 28,235.90 64 35,936.60 62 35,936.60 50 28,235.90

31 Brindar atención del parto complicado quirúrgico Chota Chota Cesárea 430 305,702 99 67,254.44 120 85,596.56 116 85,596.56 95 67,254.44

32 Atender el puerperio Chota Multidistrital 4,748 25,915 1,092 5,701.30 1,329 7,256.20 1,282 7,256.20 1,045 5,701.30

33 Atender el puerperio con complicaciones Chota Chota Egreso 157 54,561 36 12,003.42 44 15,277.08 42 15,277.08 35 12,003.42


35 Atender al recién nacido normal Chota Multidistrital 4,748 355,711 1,092 78,256.42 1,329 99,599.08 1,282 99,599.08 1,045 78,256.42

36 Atender al recién nacido con complicaciones Chota Chota Egreso 735 109,523 169 24,095.06 206 30,666.44 198 30,666.44 162 24,095.06




40 Chota Multidistrital Familia 2,623 89,989 603 19,797.58 734 25,196.92 708 25,196.92 577 19,797.58


42 Chota Multidistrital 1,712 526,445 394 115,817.90 479 147,404.60 462 147,404.60 377 115,817.90






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Partonormal

Partocomplicado

Atenciónpuerperal

Mejoramientos del acceso al sistema de referencia institucional

Gestante y/o neonato referidoReciénnacido atendido

Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control delprograma enfermedades transmisibles (TAC y VIH/SIDA)

Promover en la familia práctica saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis


Promover mediante agentes comunitarios en salud (CAS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis

Personacapacitada

A67


B68


B69


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS

OBSERVACIONESPROVINCIA DISTRITOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE





46 Chota Multidistrital 1,512 151,455 348 33,320.10 423 42,407.40 408 42,407.40 333 33,320.10


48 Chota Chota 17,453 449,162 4,014 98,815.64 4,887 125,765.36 4,712 125,765.36 3,840 98,815.64

49 Chota Chota 414 150,788 95 33,173.36 116 42,220.64 112 42,220.64 91 33,173.36

50 Diagnosticar casos de tuberculosis Chota Chota Persona 41 50,725 9 11,159.50 11 14,203.00 11 14,203.00 9 11,159.50



53 Chota Chota 7 78,789 2 17,333.58 2 22,060.92 2 22,060.92 2 17,333.58

54 Chota Chota 2 119,087 0 26,199.14 1 33,344.36 1 33,344.36 0 26,199.14

55 Chota Chota 4 92,727 1 20,399.94 1 25,963.56 1 25,963.56 1 20,399.94







UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

Trabajadorprotegido

Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Personainformada

Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para hits y VIH/SIDA

Personainformada

Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Personacapacitada

Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo

Personatratada

Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

Personaatendida

Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)

Personatratada

Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente

Personatratada

Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas

Personaatendida

Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios

perdonaAtendida

Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH

perdonaAtendida

Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos

Gestanteatendida

Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al ESES y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo

Personatratada

A96


B97


B98


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



57 Chota Chota 6 25,915 1 5,701.30 2 7,256.20 2 7,256.20 1 5,701.30

58 Chota Chota 5 50,725 1 11,159.50 1 14,203.00 1 14,203.00 1 11,159.50






64 Chota Multidistrital Vivienda 5,000 357,696 1,150 78,693.12 1,400 100,154.88 1,350 100,154.88 1,100 78,693.12

65 Vacunar a animales domésticos Chota Multidistrital 57,863 320,113 13,308 70,424.86 16,202 89,631.64 15,623 89,631.64 12,730 70,424.86

66 Chota Chota 349 187,823 80 41,321.06 98 52,590.44 94 52,590.44 77 41,321.06

67 Chota Chota 410 246,509 94 54,231.98 115 69,022.52 111 69,022.52 90 54,231.98

68 Chota Multidistrital Comunidad 347 518,612 80 114,094.64 97 145,211.36 94 145,211.36 76 114,094.64

69 Chota Chota 133 42,000 31 9,240.00 37 11,760.00 36 11,760.00 29 9,240.00

70 Chota Chota 1 50,036 0 11,007.92 0 14,010.08 0 14,010.08 0 11,007.92






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

Personatratada

Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad

Personatratada


Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de

Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas


Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo

Personacapacitada

Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo

Animalvacunado

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

Personatratada

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas

Personatratada

Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores

Personatratada

Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles

Personatamizada

B126


B127


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



71 Chota Chota 499 52,352 115 11,517.44 140 14,658.56 135 14,658.56 110 11,517.44





76 Chota Chota 150 159,326 35 35,051.72 42 44,611.28 41 44,611.28 33 35,051.72



79 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino Chota Chota 4,800 424,207 1,104 93,325.54 1,344 118,777.96 1,296 118,777.96 1,056 93,325.54



82 Chota Multidistrital Persona 8,208 25,915 1,888 5,701.30 2,298 7,256.20 2,216 7,256.20 1,806 5,701.30

83 Chota Multidistrital Persona 4,104 32,927 944 7,243.94 1,149 9,219.56 1,108 9,219.56 903 7,243.94

84 Consejería para la prevención del cáncer gástrico Chota Multidistrital Persona 1,040 35,450 239 7,799.00 291 9,926.00 281 9,926.00 229 7,799.00

85 Chota Multidistrital Persona 1,022 25,915 235 5,701.30 286 7,256.20 276 7,256.20 225 5,701.30






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial

Personatratada

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles

Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental,

personaInformada

Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles

Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles


Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental

Personatratada

Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados

Personatratada

Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer

personaInformada

personaInformada

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de prevención del cáncer

Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y del estómago

PersonaInformada

Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix

Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama

Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata

A154


B155


B156


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



86 Chota Multidistrital Persona 460 631,605 106 138,953.10 129 176,849.40 124 176,849.40 101 138,953.10

87 Chota Multidistrital Persona 1,500 68,296 345 15,025.12 420 19,122.88 405 19,122.88 330 15,025.12

88 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud Chota Multidistrital Establecimiento 195 22,190 45 4,881.80 55 6,213.20 53 6,213.20 43 4,881.80

89 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud Chota Multidistrital Estudio 27 19,877 6 4,372.94 8 5,565.56 7 5,565.56 6 4,372.94

90 Seguridad estructural de establecimientos de salud Chota Multidistrital Establecimiento d 11 19,667 3 4,326.74 3 5,506.76 3 5,506.76 2 4,326.74

91 Chota Multidistrital Comunidad 5 19,601 1 4,312.22 1 5,488.28 1 5,488.28 1 4,312.22

92 Chota Chota 4 19,626 1 4,317.72 1 5,495.28 1 5,495.28 1 4,317.72

93 Gestión administrativa Chota Chota Informe 12 2,449,856 3 538,968.32 3 685,959.68 3 685,959.68 3 538,968.32

94 Atención básica de salud Chota Chota Informe 12 1,435,986 3 315,916.92 3 402,076.08 3 402,076.08 3 315,916.92

95 Obligaciones previsionales Chota Chota Planilla 12 893,300 3 196,526.00 3 250,124.00 3 250,124.00 3 196,526.00






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar

Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral

Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud


Informetécnico

A183


B184


B185


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO): 1.2.1.1Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)


PIA 2013METAS



DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO 15,584,691 3,853,331 4,219,466 3,756,767 3,769,615

1 Cutervo Cutervo Informe 14 17,974 3 4,494 4 4,494 4 4,494 3 4,494

2 Cutervo Multidistrital Municipio 15 83,062 4 20,766 4 20,766 4 20,766 3 20,766

3 Desarrollar normas y guías técnicas en nutrición Cutervo Cutervo Norma 1 63,251 1 63,251


5 Cutervo Multidistrital Comunidad 543 315,656 136 78,914 136 78,914 136 78,914 135 78,914

6 Cutervo Multidistrital 565 187,792 142 46,948 142 46,948 142 46,948 139 46,948

7 Cutervo Multidistrital Familia 100 361,704 25 90,426 25 90,426 25 90,426 25 90,426

8 Aplicación de vacunas completas Cutervo Multidistrital 15,321 699,675 3,830 174,918 3,830 174,918 3,830 174,918 3,831 174,921

9 Cutervo Multidistrital 7,940 661,028 1,985 165,257 1,985 165,257 1,985 165,257 1,985 165,257

10 Administrar suplemento de hierro y vitamina A Cutervo Multidistrital 21,569 126,436 5,392 31,609 5,392 31,609 5,392 31,609 5,393 31,609

11 Acciones de control de calidad nutricional de alimentos Cutervo Cutervo 22 115,978 5 28,995 6 28,995 6 28,995 5 28,995


13 Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo h Cutervo Multidistrital 12 1,000 3 250 3 250 3 250 3 250

14 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas Cutervo Multidistrital 100 66,885 25 16,721 25 16,721 25 16,721 25 16,721

Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

: A.1 Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo - promocional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I. La Población de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales de calidad e igualdad de oportunidades



UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Acciones de vigilancia, investigación y desarrollo de tecnologías en nutrición

Aplicación de instrumentos para calificar municipios saludables

Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación

Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación


Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables

Niño Protegido

Atención a niños con crecimiento y desarrollo - credo completo para su edad

Niño Controlado

Niño Suplementado

ReporteTécnico

Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano

CentroPoblado

CentroPoblado

CasoTratado

A8


B9


B11


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 1.2.1.1Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)


PIA 2013METAS



15 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas Cutervo Multidistrital 4,747 178,681 1,186 44,670 1,186 44,670 1,186 44,670 1,189 44,670

16 Cutervo Cutervo 303 143,817 75 35,954 75 35,954 75 35,954 78 35,954

17 Cutervo Cutervo 82 59,499 20 14,875 20 14,875 20 14,875 22 14,875

18 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes Cutervo Multidistrital 2,798 56,627 699 14,157 699 14,157 699 14,157 701 14,157

19 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes Cutervo Multidistrital 3,512 50,942 878 12,736 878 12,736 878 12,736 878 12,736




23 Cutervo Multidistrital Atención 100 27,920 25 6,980 25 6,980 25 6,980 25 6,980

24 Brindar atención prenatal Reenfocada Cutervo Multidistrital 3,512 1,026,667 878 256,667 878 256,667 878 256,667 878 256,667

25 Cutervo Cutervo Norma 1 57,944 1 57,944 14,486









UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

CasoTratado

Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones

CasoTratado

Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada

CasoTratado

CasoTratado

CasoTratado

Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal

CasoTratado

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional

Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar

Persona Informada

Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescemntes

Gestante Controlada

Desarrollar normas y guías técnicas en salud materna neonatal

Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable

Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del

Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable


A39


B40


B42


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS




30 Cutervo Multidistrital Atención 11,474 52,345 2,868 13,086 2,868 13,086 2,868 13,086 2,870 13,086

31 Brindar atención a la gestante con complicaciones Cutervo Cutervo 971 59,124 242 14,781 242 14,781 242 14,781 245 14,781

32 Brindar atención de parto normal Cutervo Multidistrital 2,793 1,754,563 698 438,641 698 438,641 698 438,641 699 438,641

33 Brindar atención del parto complicado no quirúrgico Cutervo Cutervo 234 33,293 59 8,323 59 8,323 59 8,323 60 8,323

34 Brindar atención del parto complicado quirúrgico Cutervo Cutervo Cesaria 142 67,302 36 16,826 36 16,826 36 16,826 36 16,826

35 Atender el puerperio Cutervo Multidistrital 2,823 38,891 705 9,723 705 9,723 705 9,723 708 9,723

36 Atender el puerperio con complicaciones Cutervo Cutervo Egreso 104 54,447 26 13,612 26 13,612 26 13,612 26 13,612


38 Atender al recién nacido normal Cutervo Multidistrital 2,910 64,375 727 16,094 727 16,094 727 16,094 729 16,094

39 Atender al recién nacido con complicaciones Cutervo Cutervo Egreso 100 78,191 25 19,548 25 19,548 25 19,548 25 19,548









UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar

Pareja Protegida

Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Gestante Atendida

Parto Normal

Parto Complicado

Atención Puerperal

Mejoramientos del acceso al sistema de referencia institucional

Gestante y/o Neonato referido

Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TAC y VIH/SIDA)

A69


B70


B72


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



43 Desarrollar normas y guías técnicas VIH/SIDA, tuberculosis Cutervo Cutervo Norma 1 172,246 1 172,246





48 Cutervo Multidistrital 3,513 485,316 878 121,329 878 121,329 878 121,329 879 121,329




52 Diagnosticar casos de tuberculosis Cutervo Multidistrital 100 48,911 25 12,228 25 12,228 25 12,228 25 12,228


54 Cutervo Cutervo 5 25,612 1 6,403 1 6,403 1 6,403 2 6,403

55 Cutervo Cutervo 8 90,970 2 22,743 2 22,743 2 22,743 2 22,743






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Promover en la familia práctica saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis

Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis


Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

Trabajador protegido

Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

Persona informada

Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para hits y VIH/sida

Persona informada

Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

Persona capacitada

Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo

Persona tratada

Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

Persona atendida

Persona atendida

Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas Persona

atendida

Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios

Persona atendida

Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH

Persona atendida

A99


B100


B102


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS





58 Cutervo Cutervo Norma 1 57,326 1 57,326

59 Cutervo Multidistrital Familia 21,092 109,378 5,273 27,345 5,273 27,345 5,273 27,345 5,273 27,345




63 Cutervo Multidistrital Viviendas 1,800 206,517 450 51,629 450 51,629 450 51,629 450 51,629

64 Vacunar a animales domésticos Cutervo Multidistrital 16,900 289,025 4,225 72,256 4,225 72,256 4,225 72,256 4,225 72,256









UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos

Gestante atendida


Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosisPromoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zonticas en familias de zonas de riesgo

Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zonticas en instituciones educativas

Institucion educativa

Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo

Persona capacitada

Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis

Animal vacunado

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

Persona tratada

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zonticas

Persona tratada

Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

A128


B129


B131


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



68 Cutervo Cutervo 1 55,050 1 55,050

69 Cutervo Cutervo 1 41,092 1 41,092







76 Cutervo Cutervo 100 49,779 25 12,445 25 12,445 25 12,445 25 12,445




Normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer Cutervo Multidistrital Norma 1 50,233 1 50,233






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL


Persona tratada

Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles

Persona tamizada

Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles

Elaboración de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles

Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Persona informada

Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles

Persona informada

Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, ha y diabetes mellitus)

Institucion educativa

Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental

Persona tratada

Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados

Persona tratada

Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer

Persona informada

Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino

Persona informada

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de prevención del cáncer

A156


B157


B159


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS




81 Cutervo Multidistrital Persona 100 55,873 25 13,968 25 13,968 25 13,968 25 13,968


83 Consejería para la prevención del cáncer gástrico Cutervo Multidistrital Persona 100 55,990 25 13,998 25 13,998 25 13,998 25 13,998


85 Cutervo Cutervo Persona 1 2,063 1 2,063

86 Cutervo Cutervo Persona 100 78,247 25 19,562 25 19,562 25 19,562 25 19,562

87 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud Cutervo Cutervo 2 500 1 250 1 250

88 Seguridad funcional de los establecimientos de saludCutervo Cutervo 2 1,000 1 500 1 500

89 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud Cutervo Cutervo Estudio 1 736 1 736

90 Seguridad estructural de establecimientos de salud Cutervo Cutervo 10 500 2 100 3 150 3 150 2 100

91 Cutervo Cutervo Comunidad 12 200 3 50 3 50 3 50 3 50

92 Cutervo Cutervo Comunidad 12 19,849 3 4,962 3 4,962 3 4,962 3 4,962

93 Cutervo Cutervo Informe tecnico 12 13,009 3 3,252 3 3,252 3 3,252 3 3,252






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón

Persona informada

Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix

Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama

Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata

Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años


Establecimiento de salud



Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud

Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre

Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.

A185


B186


B188


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



94 Cutervo Cutervo Simulacro 6 1,000 1 200 2 300 2 300 1 200

95 Cutervo Cutervo 2 736 1 368 1 368

96 Cutervo Cutervo Atención 2 746 1 373 1 373

97 Cutervo Cutervo Atención 4 1,000 1 250 1 250 1 250 1 250

98 Cutervo Cutervo Plan 1 100 1 100


100 Cutervo Cutervo Proyecto 1 100 1 100

101 Cutervo Cutervo Informe 1 100 1 100

102 Cutervo Cutervo Informe tecnico 12 300 3 75 3 75 3 75 3 75

103 Gestión administrativa Cutervo Cutervo Informe 12 2,407,469 3 601,867 3 601,867 3 601,867 3 601,867

104 Atención básica de salud Cutervo Cutervo Informe 12 484,800 3 121,200 3 121,200 3 121,200 3 121,200

105 Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud Cutervo Cutervo 1 28,672 1 28,672

106 Obligaciones previsionales Cutervo Cutervo Planilla 12 120,309 3 30,077 3 30,077 3 30,077 3 30,077






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres

Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos


Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres

Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres

Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud

Desarrollo de normas y guías en gestión del riesgo de desastres en salud

Desarrollo de proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud

Articulación de documentos técnicos y planes de gestión del riesgo de desastres en salud



A215


B216


B218


Plan Anual 2013


: 1.2.1.1Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)

OBSERVACIONES

Página 187

Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo - promocional

La Población de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales de calidad e igualdad de oportunidades

Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.

Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años, así como en madres gestantes y lactantes.

Plan Anual 2013



OBSERVACIONES

Página 188





Plan Anual 2013



OBSERVACIONES

Página 189





Plan Anual 2013



OBSERVACIONES

Página 190





Plan Anual 2013



OBSERVACIONES

Página 191





Plan Anual 2013



OBSERVACIONES

Página 192





Plan Anual 2013



OBSERVACIONES

Página 193





Plan Anual 2013



OBSERVACIONES

Página 194





Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL


Nº ACTIVIDAD / PRODUCTOUBICACIÓN

PIA 2013METAS



DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAÉN 16,701,423 4,175,356 4,175,356 16,701,423 8,350,712

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 6,251,478 1,562,870 1,562,870 6,251,478 3,125,739

1 Atención de enfermedades diarréicas agudas Jaén Multidistrital 69,305 663,299 17,326 165,825 17,326 165,825 17,326 663,299 34,653 331,650

2 Jaén Multidistrital 7,064 174,470 1,766 43,618 1,766 43,618 1,766 174,470 3,532 87,235

3 Jaén Jaén 432 89,503 108 22,376 108 22,376 108 89,503 216 44,752

4 Atención de otras enfermedades prevalentes Jaén Multidistrital 18 67,737 5 16,934 5 16,934 5 67,737 9 33,869

5 Jaén Jaén 587 88,909 147 22,227 147 22,227 147 88,909 294 44,455

6 Jaén Multidistrital Comunidad 10 59,486 3 14,872 3 14,872 3 59,486 5 29,743

7 Jaén Multidistrital Familia 26,148 471,730 6,537 117,933 6,537 117,933 6,537 471,730 13,074 235,865

8 Jaén Jaén Informe 12 106,485 3 26,621 3 26,621 3 106,485 6 53,243

9 Calificación de municipios saludables Jaén Jaén Informe 12 44,239 3 11,060 3 11,060 3 44,239 6 22,120

10 Jaén Multidistrital Informe 6 26,259 2 6,565 2 6,565 2 26,259 3 13,130

11 Niños con vacuna completa Jaén Multidistrital Municipio 6 52,298 2 13,075 2 13,075 2 52,298 3 26,149

12 Niños con credo completo según edad Jaén Jaén Municipio 27,817 1,424,420 6,954 356,105 6,954 356,105 6,954 1,424,420 13,909 712,210

13 Niños con suplemento de hierro y vitamina A Jaén Jaén 22,452 2,264,207 5,613 566,052 5,613 566,052 5,613 2,264,207 11,226 1,132,104

14 Control de calidad nutricional de los alimentos Jaén Jaén 22,452 178,124 5,613 44,531 5,613 44,531 5,613 178,124 11,226 89,062


: A1 Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo – promocional.

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : I La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.2 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, con enfoque preventivo promocional: I.3. Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años, así como en madres gestantes y lactantes

: 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Caso tratado

Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones

Caso tratado

Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones

Caso tratado

Caso tratado

Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Caso tratado

Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses

Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional

Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Niñoprotegido

Niñocontrolado

A8


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



15 Vigilancia de la calidad del agua para el consum Jaén Jaén 28 60,292 7 15,073 7 15,073 7 60,292 14 30,146

16 Jaén Jaén Reporte tecnico 1,200 87,251 300 21,813 300 21,813 300 87,251 600 43,626

17 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico Jaén Multidistrital 1,200 31,147 300 7,787 300 7,787 300 31,147 600 15,574




0002 SALUD MATERNO 4,366,366 1,091,592 1,091,592 4,366,366 2,183,183

21 Jaén Multidistrital Atención 10,844 110,615 2,711 27,654 2,711 27,654 2,711 110,615 5,422 55,308

22 Jaén Multidistrital Atención 23,045 129,959 5,761 32,490 5,761 32,490 5,761 129,959 11,523 64,980


24 Atención prenatal reenfocada Jaén Jaén Familia 7,016 73,749 1,754 18,437 1,754 18,437 1,754 73,749 3,508 36,875

25 Jaén Jaén 7,016 1,580,450 1,754 395,113 1,754 395,113 1,754 1,580,450 3,508 790,225


27 Jaén Jaén Norma 1 666,597 166,649 1 166,649 666,597 333,299

28 Atención de la gestante con complicaciones Jaén Jaén Pareja 23,045 107,088 5,761 26,772 5,761 26,772 5,761 107,088 11,523 53,544

29 Atención del parto normal Jaén Multidistrital 1,430 22,491 358 5,623 358 5,623 358 22,491 715 11,246






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Niñosuplementado

Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano

Centropoblado

Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Centropoblado

Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal


Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Institucioneducativa


Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductivaFamilias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal

Gestantecontrolada

Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materna neonatal

Población accede a métodos de planificación familiar

Gestanteatendida

A40


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



30 Atención del parto complicado no quirúrgico Jaén Multidistrital 5,936 508,619 1,484 127,155 1,484 127,155 1,484 508,619 2,968 254,310

31 Atención del parto complicado quirúrgico Jaén Multidistrital 316 132,731 79 33,183 79 33,183 79 132,731 158 66,366

32 Atención del puerperio Jaén Jaén Cesárea 167 172,472 42 43,118 42 43,118 42 172,472 84 86,236

33 Atención del puerperio con complicaciones Jaén Multidistrital Atencion puerpe 7,436 50,510 1,859 12,628 1,859 12,628 1,859 50,510 3,718 25,255

34 Atención del recién nacido con complicaciones Jaén Jaén Egreso 314 134,806 79 33,702 79 33,702 79 134,806 157 67,403

35 Acceso al sistema de referencia institucional Jaén Jaén Egreso 262 50,518 66 12,630 66 12,630 66 50,518 131 25,259

36 Jaén Multidistrital Gestante y/o neo 218 86,381 55 21,595 55 21,595 55 86,381 109 43,191

37 Jaén Jaén 215.municipio 6 54,162 2 13,541 2 13,541 2 54,162 3 27,081

38 Atención del recién nacido normal Jaén Jaén Institucion educa 48 52,677 12 13,169 12 13,169 12 52,677 24 26,339

39 Jaén Jaén 5,936 46,547 1,484 11,637 1,484 11,637 1,484 46,547 2,968 23,274


0016 TBC-VIH/SIDA 2,288,178 572,045 572,045 2,288,178 1,144,089

41 Jaén Multidistrital Informe 5,903 136,376 1,476 34,094 1,476 34,094 1,476 136,376 2,952 68,188

42 Jaén Jaén 12 94,384 3 23,596 3 23,596 3 94,384 6 47,192






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Partonormal

Partocomplicado

Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva

Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva

Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar

Recien nacido atendido

Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

Personainformada

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA -tuberculosisDespistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

Personaatendida

A72


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



43 Jaén Multidistrital 9,995 1,019,790 2,499 254,948 2,499 254,948 2,499 1,019,790 4,998 509,895

44 Jaén Multidistrital 1,133 87,553 283 21,888 283 21,888 283 87,553 567 43,777


46 Diagnóstico de casos de tuberculosis Jaén Multidistrital 8,076 278,086 2,019 69,522 2,019 69,522 2,019 278,086 4,038 139,043




50 Tratamiento de casos para población indígena Jaén Multidistrital 14 52,782 4 13,196 4 13,196 4 52,782 7 26,391


52 Jaén JAEN 7 65,778 2 16,445 2 16,445 2 65,778 4 32,889


1,493,428 373,357 373,357 1,493,428 746,714


55 Jaén Multidistrital Municipio 18,220 123,920 4,555 30,980 4,555 30,980 4,555 123,920 9,110 61,960






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Agentes comunitarios que proueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

Personacapacitada

Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis


Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión SEXUAL Y VIH/SIDA

Personainformada

Personadiagnosticada


Persona tratada

Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)

Personatratada

Persona que accede al EE.SS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo

Personatratada

Personatratada

Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con morbilidad

Personatratada

Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

Trabajadorprotegido

Comunidad con factores de riesgo controlados

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSISFamilia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticasMonitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis

A102


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



56 Jaén JAEN 12 31,461 3 7,865 3 7,865 3 31,461 6 15,731

57 Jaén Multidistrital Vivienda 19 112,923 5 28,231 5 28,231 5 112,923 10 56,462



60 Jaén Multidistrital Familia 641 339,247 160 84,812 160 84,812 160 339,247 321 169,624

61 Jaén Multidistrital Informe 3,427 135,514 857 33,879 857 33,879 857 135,514 1,714 67,757

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Jaén Multidistrital Municipio 1,148,069 287,017 287,017 1,148,069 574,035


63 Jaén Multidistrital 12 1,633 3 408 3 408 3 1,633 6 817



66 Atención estomatológica preventiva básica Jaén Multidistrital 30,639 45,287 7,660 11,322 7,660 11,322 7,660 45,287 15,320 22,644

67 Atención estomatológica recuperativa básica Jaén Multidistrital 24,972 128,273 6,243 32,068 6,243 32,068 6,243 128,273 12,486 64,137

68 Atención estomatológica especializada básica Jaén Multidistrital 2,614 38,697 654 9,674 654 9,674 654 38,697 1,307 19,349







UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Institución educativa

Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis

Personatratada

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

Personatratada

Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas

Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles


Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Personainformada

Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus) ocular.

Personatratada

Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Personatratada

Personatratada

Personatratada

Personatratada

Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial

Personatamizada

A132


Plan Anual 2013



POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS




71 Jaén Multidistrital Norma 17,152 172,646 4,288 43,162 4,288 43,162 4,288 172,646 8,576 86,323

72 Jaén Multidistrital Persona 9,452 156,387 2,363 39,097 2,363 39,097 2,363 156,387 4,726 78,194

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,050,786 262,697 262,697 1,050,786 525,393

73 Jaén Multidistrital Persona 12 26,748 3 6,687 3 6,687 3 26,748 6 13,374

74 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cánJaén Multidistrital Persona 1 10,215 2,554 2,554 1 10,215 5,108



77 Jaén Multidistrital 1,989 66,910 497 16,728 497 16,728 497 66,910 995 33,455


79 Jaén Multidistrital EE.SS 4,422 96,785 1,106 24,196 1,106 24,196 1,106 96,785 2,211 48,393

80 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino Jaén Multidistrital Persona 3,405 64,965 851 16,241 851 16,241 851 64,965 1,703 32,483


82 Establecimientos de salud seguros Jaén Multidistrital Persona 23,664 202,669 5,916 50,667 5,916 50,667 5,916 202,669 11,832 101,335

103,118 25,780 25,780 103,118 51,559

83 Jaén Multidistrital Establecimiento 19 85,298 5 21,325 5 21,325 5 85,298 10 42,649

84 Jaén Multidistrital Persona 37 17,820 9 4,455 9 4,455 9 17,820 19 8,910






UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL


Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer

Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer

Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mamaPersonas con consejería en la prevención del cáncergástricoVarones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata

Personainformada

Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón

Personainformada

Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales

Población con prácicas seguras en salud frente a ocurrencias de peligros naturales

A163


Plan Anual 2013




POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL

ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) : 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.


PIA 2013METAS



DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAÉN 9,614,043 2,403,511 2,403,511 9,614,043 4,807,022

1 Planeamiento y Presupuesto Jaén Multidistrital Informe 36 820,440 9 205,110 9 205,110 9 820,440 18 410,220

2 Gestión administrativa Jaén Multidistrital Informe 12 4,708,148 3 1,177,037 3 1,177,037 3 4,708,148 6 2,354,074

3 Gestión de recursos humanos Jaén Multidistrital Documento 220 30,841 55 7,710 55 7,710 55 30,841 110 15,421

4 Acciones de control y auditoria Jaén Jaén Informe 20 34,252 5 8,563 5 8,563 5 34,252 10 17,126

5 Apoyo a la comunidad Jaén Multidistrital Transferencia 12 2,292,862 3 573,216 3 573,216 3 2,292,862 6 1,146,431

6 Control sanitario Jaén Multidistrital Inspección 24 3,614 6 904 6 904 6 3,614 12 1,807

7 Educación, información y comunicación de salud JaénMultidistrital Acción 12 45,480 3 11,370 3 11,370 3 45,480 6 22,740

8 Formulación de normas y regulación sanitaria JaénMultidistrital Inspección 134 4,178 34 1,045 34 1,045 34 4,178 67 2,089

9 Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud JaénMultidistrital Establecimient 12 705,335 3 176,334 3 176,334 3 705,335 6 352,668

10 Obligaciones previsionales Jaén JAEN Planilla 12 769,379 3 192,345 3 192,345 3 769,379 6 384,690

11 Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento JaénMultidistrital Análisis 300,000,000 41,716 75,000,000 10,429 75,000,000 10,429 75,000,000 41,716 150,000,000 20,858

12 Vigilancia y control del medio ambiente JaénMultidistrital Informe 92 32,299 23 8,075 23 8,075 23 32,299 46 16,150

13 Vigilancia y control epidemiológico Jaén Multidistrital Acción 12 99,646 3 24,912 3 24,912 3 99,646 6 49,823

14 Comercialización de medicamentos e insumos Jaén JaénInforme 12 25,853 3 6,463 3 6,463 3 25,853 6 12,927


: A 4 Promoción de la articulación, la intervención multisectorail y el reconocimiento al esfuerzo institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : IV Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental

: IV 1. Gobierno Regional de Cajamarca al Servicio del Ciudadano.

: IV 2. Gestión Pública Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo.

UNIDAD DE

MEDIDAFISICAANUAL

A8


B9


B11


Plan Anual 2013




: 404 HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA

POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA 31,265,867 7,816,467 7,816,467 7,816,467 7,816,467

1 Niños con vacuna completa Cajamarca Cajamarca 3,865 89,278 966 22,320 966 22,320 966 22,320 967 22,320

2 Niños con credo completo según edad Cajamarca Cajamarca 2,190 58,468 547 14,617 547 14,617 548 14,617 548 14,617

3 Niños con suplemento de hierro y Vitamina A Cajamarca Cajamarca 1,500 62,740 375 15,685 375 15,685 375 15,685 375 15,685

4 Atención IRA Cajamarca Cajamarca 3,060 208,115 765 52,029 765 52,029 765 52,029 765 52,029

5 Atención EDA Cajamarca Cajamarca 986 240,171 246 60,043 246 60,043 247 60,043 247 60,043

6 Atención IRA con complicaciones Cajamarca Cajamarca 372 415,758 93 103,940 93 103,940 93 103,940 93 103,940

7 Atención EDA con complicaciones Cajamarca Cajamarca 68 198,100 17 49,525 17 49,525 17 49,525 17 49,525

8 Atención de otras enfermedades prevalentes Cajamarca Cajamarca 27 2,193,343 6 548,336 7 548,336 7 548,336 7 548,336

9 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico Cajamarca Cajamarca 1,200 104,544 300 26,136 300 26,136 300 26,136 300 26,136

10 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Cajamarca Cajamarca 300 239,955 75 59,989 75 59,989 75 59,989 75 59,989

11 Atención prenatal reenfocada Cajamarca Cajamarca 5,760 52,425 1,440 13,106 1,440 13,106 1,440 13,106 1,440 13,106

12 Población accede a métodos de planificación familiar Cajamarca Cajamarca 1,041 21,668 260 5,417 260 5,417 260 5,417 261 5,417

13 Cajamarca Cajamarca Atención 6,894 71,460 1,723 17,865 1,723 17,865 1,724 17,865 1,724 17,865



: A.1. Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo-promocional

OBJETIVO ESTRATÉGICOGENERAL : 1. La población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.2 Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable accede a servicios integrales de Salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.: 1.2.1.1 Desarrollar, ejecutar y evaluar los programas estratégicos de salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH SIDA, Enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer)

: 1.2.2.1 Aprobar e implementar normas y políticas a nivel Regional con énfasis a mejorar la atención integral de salud, salud ambiental, medicamentos, participación e investigación en salud.

UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Niñoprotegido

Niño controlado

Niñosuplementado

Casotratado

Casotratado

Casotratado

Casotratado

Casotratado

Gestante suplementada

Casotratado

Gestante controlada

Parejaprotegida


A9


B10


B11


Plan Anual 2013





POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



14 Atención de la gestante con complicaciones Cajamarca Cajamarca 1,661 661,166 415 165,292 415 165,292 415 165,292 416 165,292

15 Atención del parto normal Cajamarca Cajamarca 2,600 756,339 650 189,085 650 189,085 650 189,085 650 189,085

16 Atención del parto no quirúrgico Cajamarca Cajamarca 1,570 693,301 392 173,325 392 173,325 393 173,325 393 173,325

17 Atención del parto complicado quirúrgico Cajamarca Cajamarca Cesárea 900 1,672,282 225 418,071 225 418,071 225 418,071 225 418,071

18 Atención del puerperio Cajamarca Cajamarca 3,600 402,829 900 100,707 900 100,707 900 100,707 900 100,707

19 Atención del puerperio con complicaciones Cajamarca Cajamarca Egreso 39 337,593 9 84,398 10 84,398 10 84,398 10 84,398

20 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos Cajamarca Cajamarca Egreso 172 587,768 43 146,942 43 146,942 43 146,942 43 146,942

21 Cajamarca Cajamarca Estudio 1 85,863 1 21,466 0 21,466 0 21,466 0 21,466


23 Atender al recién nacido normal Cajamarca Cajamarca 3,960 269,022 990 67,256 67,256 67,256 67,256

24 Atención del recién nacido con complicaciones Cajamarca Cajamarca Egreso 4,167 237,502 1,041 59,376 1,042 59,376 1,042 59,376 1,042 59,376

25 Cajamarca Cajamarca Egreso 957 545,546 239 136,387 239 136,387 239 136,387 240 136,387

26 Cajamarca Cajamarca Familia 3,000 44,635 750 11,159 750 11,159 750 11,159 750 11,159







UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Gestante atendida

Partonormal

Parto complicado

Atención puerperal

Desarrollar estudios de pre inversión para la implementación de la red de centros de hemoterapia para tipo I y tipo II

Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional

Gestante y/o neonato referido

Recién nacido atendido

Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales

Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis

A40


B41


B42


Plan Anual 2013





POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



27 Cajamarca Cajamarca 486 47,488 11,872 11,872 11,872 11,872

28 Cajamarca Cajamarca 41,000 34,762 10,250 8,691 10,250 8,691 10,250 8,691 10,250 8,691



31 Cajamarca Cajamarca 1,700 23,547 425 5,887 425 5,887 425 5,887 425 5,887

32 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios Cajamarca Cajamarca 3,502 62,425 875 15,606 875 15,606 876 15,606 876 15,606


34 Diagnósticos de casos de tuberculosis Cajamarca Cajamarca 80 61,414 20 15,354 20 15,354 20 15,354 20 15,354


36 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad Cajamarca Cajamarca 12 96,364 3 24,091 3 24,091 3 24,091 3 24,091









: 1.2.1.1 Desarrollar, ejecutar y evaluar los programas estratégicos de salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH SIDA, Enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer)


UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Adecuación bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

Trabajador protegido

Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

Persona informada

Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

Persona informada

Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

Persona informada


Personatratada

Personaatendida

Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de tuberculosis (general indígena y privados de su libertad)

Personaatendida

Persona diagnosticada

Persona que accede al eses y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente

Personatratada

Personatratada

Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas

Personatratada

Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral

Personaatendida

Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/sida en tratamiento oportuno

Gestanteatendida

A70


B71


B72


Plan Anual 2013





POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS








45 Atención estomatológica recuperativa básica Cajamarca Cajamarca 3,600 67,190 900 16,798 900 16,798 900 16,798 900 16,798

46 Atención estomatológica especializada básica Cajamarca Cajamarca 600 213,688 150 53,422 150 53,422 150 53,422 150 53,422



49 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas Cajamarca Cajamarca 6,000 131,956 1,500 32,989 1,500 32,989 1,500 32,989 1,500 32,989

50 Tratamiento y control de pacientes con cataratas Cajamarca Cajamarca 737 13,123 184 3,281 184 3,281 184 3,281 185 3,281

51 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos Cajamarca Cajamarca 28,000 15,000 7,000 3,750 7,000 3,750 7,000 3,750 7,000 3,750

52 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos Cajamarca Cajamarca 10,000 23,500 2,500 5,875 2,500 5,875 2,500 5,875 2,500 5,875







UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Mujeres gestantes reactivas sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

Gestanteatendida

Persona que accede al eses y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente

Personatratada

Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

Personatratada

Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis

Personatratada

Atención estomatológica preventiva básica en niños, antes y adultos mayores

Personatratada

Personatratada

Personatratada

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro

Personatamizada

Control y tratamiento de pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro

Personatratada

Personatamizada

Personatratada

Personatamizada

Personatratada

A100


B101


B102


Plan Anual 2013





POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



53 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial Cajamarca Cajamarca 1,017 885,951 254 221,488 254 221,488 254 221,488 255 221,488

54 Tratamiento y control de personas con diabetes Cajamarca Cajamarca 432 396,307 108 99,077 108 99,077 108 99,077 108 99,077


56 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino Cajamarca Cajamarca 900 197,902 225 49,476 225 49,476 225 49,476 225 49,476




60 Cajamarca Cajamarca Persona 1,200 156,558 300 39,140 300 39,140 300 39,140 300 39,140


62 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral Cajamarca Cajamarca 245 18,495 61 4,624 61 4,624 61 4,624 62 4,624

63 Personas con consejería en cáncer gástrico Cajamarca Cajamarca 1,500 19,290 375 4,823 375 4,823 375 4,823 375 4,823


65 Cajamarca Cajamarca Persona 40 17,500 10 4,375 10 4,375 10 4,375 10 4,375







UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Personatratada

Personatratada


Personatratada

Persona informada

Mujeres con citología anormal con exámenes colposcopia en mujeres con citología anormal

Personatratada

Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia y lee

Personatratada


Persona informada

Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix

Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama

Persona informada

Personaatendida

Persona informada

Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata

Persona informada

Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal

A130


B131


B132


Plan Anual 2013





POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



66 Varones de 50 a 70 años con dopaje de pesa Cajamarca Cajamarca Persona 80 9,500 20 2,375 20 2,375 20 2,375 20 2,375



69 Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta Cajamarca Cajamarca 250 13,997 62 3,499 62 3,499 63 3,499 63 3,499

70 Hospitales seguros Cajamarca Cajamarca 1 14,570 1 3,643 0 3,643 0 3,643 0 3,643


72 Cajamarca Cajamarca Atención 20,736 18,490 5,184 4,623 5,184 4,623 5,184 4,623 5,184 4,623


74 Asesoramiento y apoyo Cajamarca Cajamarca Informe 6 3,727,365 1 931,841 2 931,841 1 931,841 2 931,841

75 Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos Cajamarca Cajamarca 72 80,936 18 20,234 18 20,234 18 20,234 18 20,234

76 Mejoramiento de la oferta de los servicios de apoyo Cajamarca Cajamarca Servicio 300 2,671,395 75 667,849 75 667,849 75 667,849 75 667,849

77 Cajamarca Cajamarca Informe 4 3,269,349 1 817,337 1 817,337 1 817,337 1 817,337

78 Obligaciones previsionales Cajamarca Cajamarca Planilla 12 290,733 3 72,683 3 72,683 3 72,683 3 72,683







UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Población escolar con consejería en prevención de cáncer de pulmón

Persona informada

Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón

Persona informada

Persona examinada


Centro de operaciones de emergencia de salud implementada para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres

Informetécnico

Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres

Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud

Persona capacitada

Identificación evaluación y control de riesgos y daños en la salud ocupacional y ambiental

A160


B161


B162


Plan Anual 2013





POLÍTICA

OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



79 Servicios generales Cajamarca Cajamarca Servicio 2,160 2,074,863 540 518,716 540 518,716 540 518,716 540 518,716

80 Atención de emergencias y urgencias Cajamarca Cajamarca Atención 38,500 695,476 9,625 173,869 9,625 173,869 9,625 173,869 9,625 173,869

81 Atención en consultas externas Cajamarca Cajamarca Atención 38,500 241,476 9,625 60,369 9,625 60,369 9,625 60,369 9,625 60,369

82 Atención en hospitalización Cajamarca Cajamarca 4,065 466,707 1,016 116,677 1,016 116,677 1,016 116,677 1,017 116,677

83 Intervenciones quirúrgicas Cajamarca Cajamarca Intervención 4,065 852,327 213,082 213,082 1,016 213,082 1,016 213,082 1,017 213,082

84 Atención de cuidados intensivos Cajamarca Cajamarca Atención 185 332,026 46 83,007 46 83,007 46 83,007 47 83,007

85 Atención de recetas en farmacia Cajamarca Cajamarca Receta 182,639 519,632 45,659 129,908 45,660 129,908 45,660 129,908 45,660 129,908

86 Atención en banco de sangre Cajamarca Cajamarca Unidad 330 345,870 82 86,468 82 86,468 83 86,468 83 86,468

87 Atención en laboratorio Cajamarca Cajamarca Análisis 173,030 257,531 43,257 64,383 43,257 64,383 43,258 64,383 43,258 64,383

88 Atención en medicina física y rehabilitación Cajamarca Cajamarca Atención 12,474 79,693 3,118 19,923 3,118 19,923 3,119 19,923 3,119 19,923

89 Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes Cajamarca Cajamarca Examen 22,082 260,377 5,520 65,094 5,520 65,094 5,521 65,094 5,521 65,094

90 Preparación de alimentos para pacientes hospitalizados Cajamarca Cajamarca 9,394 240,000 580 60,000 580 60,000 580 60,000 580 60,000

91 Realizar atención en anatomía patológica Cajamarca Cajamarca Examen 2,318 322,511 579 80,628 579 80,628 580 80,628 580 80,628







UNIDAD DEMEDIDA

FISICAANUAL

Pacienteatendido

Pacienteatendido

A190


B191


B192


Plan Anual 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS-


UNIDAD EJECUTORA/UNIDAD ORGÁNICA : 405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN

POLÍTICA


OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



HOSPITAL GENERAL JAÉN 9,718,803 2,429,701 2,429,701 2,429,701 2,429,701

1 Aplicación de vacunas completas Jaén Jaén 3,627 228,709 907 57,177 907 57,177 907 57,177 907 57,177

2 Atencion de niños con CRED completo Jaén Jaén 4,685 66,329 1,171 16,582 1,171 16,582 1,171 16,582 1,171 16,582

3 Administrar suplemento de hierro y Vitamina A Jaén Jaén Suplemento 2,198 60,596 550 15,149 550 15,149 550 15,149 550 15,149

4 Atender niños con infecciones respiratorias agudas Jaén Jaén 1,148 161,518 287 40,380 287 40,380 287 40,380 287 40,380

5 Atender niños con enfermedades diarréicas agudas Jaén Jaén 260 178,924 65 44,731 65 44,731 65 44,731 65 44,731

6 Atender niños con IRA con complicaciones Jaén Jaén 190 365,586 48 91,397 48 91,397 48 91,397 48 91,397

7 Atender niños con diagnóstico de EDA complicada Jaén Jaén 59 121,690 15 30,423 15 30,423 15 30,423 15 30,423

8 Brindar atencion a otras enfermedades prevalentes Jaén Jaén 862 88,425 216 22,106 216 22,106 216 22,106 216 22,106

9 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes Jaén Jaén 343 71,628 86 17,907 86 17,907 86 17,907 86 17,907

10 Atender niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal Jaén Jaén 1,072 63,925 268 15,981 268 15,981 268 15,981 268 15,981

11 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del pan Jaén Jaén Informe 4 5,000 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250

12 Jaén Jaén 9,500 34,836 2,375 8,709 2,375 8,709 2,375 8,709 2,375 8,709

13 Jaén Jaén Atención 5,000 60,438 1,250 15,110 1,250 15,110 1,250 15,110 1,250 15,110

14 Brindar atención prenatal reenfocada Jaén Jaén 377 98,451 94 24,613 94 24,613 94 24,613 94 24,613


: A.1 Acceso Universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo promocional

: I La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades

: I.1 Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años, así como en madres gestantes y lactantes

: 1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer)

UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

Niño Protegido

CasoTratado

CasoTratado

CasoTratado

CasoTratado

CasoTratado

CasoTratado

Gestante Suplementada

CasoTratado

Brindar informacion sobre salud sexual, salud rep. y met. de plan.Familiar

PersonaInformada

Brindar servicios de salud para prevencion del embarazo a adolescente.

Gestante Controlada

A9


Plan Anual 2013




POLÍTICA


OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



15 Mejoramiento del acceso de la población a metodos de planif. Fam. Jaén Jaén 707 59,748 177 14,937 177 14,937 177 14,937 177 14,937

16 Brindar atención a la gestante con complicaciones Jaén Jaén 1,402 126,666 351 31,667 351 31,667 351 31,667 351 31,667

17 Brindar atención de parto normal Jaén Jaén 800 159,782 200 39,946 200 39,946 200 39,946 200 39,946

18 Brindar atencion del parto complicado no quirúrgico Jaén Jaén 210 169,369 53 42,342 53 42,342 53 42,342 53 42,342

19 Brindar atencion del parto complicado quirúrgico Jaén Jaén Cesárea 690 775,758 173 193,940 173 193,940 173 193,940 173 193,940

20 Atender el puerperio Jaén Jaén 250 98,782 63 24,696 63 24,696 63 24,696 63 24,696

21 Atender el puerperio con complicaciones Jaén Jaén Egreso 15 72,159 4 18,040 4 18,040 4 18,040 4 18,040

22 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional Jaén Jaén 100 33,062 25 8,266 25 8,266 25 8,266 25 8,266

23 Atender al recién nacido normal Jaén Jaén 2,638 98,890 660 24,723 660 24,723 660 24,723 660 24,723

24 Atender al recién nacido con complicaciones Jaén Jaén Egreso 345 293,490 86 73,373 86 73,373 86 73,373 86 73,373

25 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del PMN Jaén Jaén Informe 4 38,062 1 9,516 1 9,516 1 9,516 1 9,516

26 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del PET Jaén Jaén Informe 2 33,837 1 8,459 1 8,459 1 8,459 1 8,459

27 Jaén Jaén Familia 1,890 27,591 473 6,898 473 6,898 473 6,898 473 6,898






UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

Pareja Protegida

Gestante Atendida

PartoNormal

Parto Complicado

AtenciónPuerperal

Gestante y/oNeonato

Recién Nacido Atendido

Promover en las familias prácticas saludables para prev. VIH/SIDA,TBC

A40


Plan Anual 2013




POLÍTICA


OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



28 Mejoramiento de la bioseguridad en los S.S de atención de TBC Jaén Jaén 241 48,588 60 12,147 60 12,147 60 12,147 60 12,147

29 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para Jaén Jaén 8,500 27,418 2,125 6,855 2,125 6,855 2,125 6,855 2,125 6,855

30 Entregar a adultos y jóvenes consejería de y tamizaje para ITS Jaén Jaén 6,300 95,529 1,575 23,882 1,575 23,882 1,575 23,882 1,575 23,882

31 Entregar a población adolescente información sobre ITS y VIH/SIDA Jaén Jaén 600 36,596 150 9,149 150 9,149 150 9,149 150 9,149

32 Brindar información y atención preventiva a pobl. de alto riesgo Jaén Jaén 536 106,746 134 26,687 134 26,687 134 26,687 134 26,687

33 Acciones de despistaje de TBC en sintomáticos respiratorios Jaén Jaén 1,300 94,811 325 23,703 325 23,703 325 23,703 325 23,703

34 Diagnosticar casos de tuberculosis Jaén Jaén 47 34,126 12 8,532 12 8,532 12 8,532 12 8,532

35 Jaén Jaén 48 41,101 12 10,275 12 10,275 12 10,275 12 10,275

36 Brindar a población con ITS tratamiento según guía clínica Jaén Jaén 500 13,015 125 3,254 125 3,254 125 3,254 125 3,254

37 Jaén Jaén 53 43,470 13 10,868 13 10,868 13 10,868 13 10,868

38 Jaén Jaén 9 54,841 2 13,710 2 13,710 2 13,710 2 13,710

39 Jaén Jaén 6 28,276 2 7,069 2 7,069 2 7,069 2 7,069


41 Jaén Jaén Familia 1,200 58,364 300 14,591 300 14,591 300 14,591 300 14,591






UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

TrabajadorProtegido

PersonaInformada

PersonaInformada

Persona Capacitada

Persona Tratada

PersonaAtendida

PersonaDiagnosticada

Brindar tto. oportuno para TBC esquema 1, 2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente

PersonaTratada

PersonaAtendida

Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.

PersonaAtendida

Brindar tto. oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH

PersonaAtendida

Brindar tto.oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y RN expuestos

GestanteAtendida

Monitoreo, supervision, evaluación y control metaxénicas y zoonosis

Promoción de prácticas saludables para la prevención de EMYZ en familias de alto riesgo

A69


Plan Anual 2013




POLÍTICA


OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



42 Jaén Jaén 29 34,517 7 8,629 7 8,629 7 8,629 8 8,629

43 Vacunar a animales domésticos Jaén Jaén 2,500 62,362 625 15,591 625 15,591 625 15,591 625 15,591

44 Jaén Jaén 5,452 251,084 1,363 62,771 1,363 62,771 1,363 62,771 1,363 62,771

45 Jaén Jaén 50 18,968 13 4,742 12 4,742 13 4,742 12 4,742

46 Jaén Jaén 2,193 33,659 548 8,415 548 8,415 548 8,415 548 8,415

47 Jaén Jaén 1,300 39,186 325 9,797 325 9,797 325 9,797 325 9,797

48 Atención estomatológica especializada básica Jaén Jaén 185 33,062 46 8,266 46 8,266 46 8,266 47 8,266

49 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas Jaén Jaén 312 48,029 78 12,007 78 12,007 78 12,007 78 12,007

50 Jaén Jaén 1,210 86,082 303 21,521 303 21,521 303 21,521 303 21,521

51 Jaén Jaén 1,362 163,529 341 40,882 341 40,882 341 40,882 341 40,882

52 Jaén Jaén 309 151,529 77 37,882 77 37,882 77 37,882 77 37,882

53 Jaén Jaén 581 75,440 145 18,860 145 18,860 145 18,860 145 18,860

54 Tamizaje en mujeres para deteccion de cancer de cuello uterino Jaén Jaén 1,930 206,548 483 51,637 483 51,637 483 51,637 483 51,637

55 Examen de coloposcopia en mujeres con citologia anormal Jaén Jaén Persona 150 2,271 38 568 38 568 38 568 38 568







UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

Promoción de prácticas saludables para la prevención de EMYZ en instituciones educativas


Animal Vacunado

Evaluacion, diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

PersonaTratada

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedadeszoonóticas

PersonaTratada


PersonaTratada

Atencion estomatológica recuperativa basica en niños, gestantes y adultos mayores

PersonaTratada

PersonaTratada

PersonaTamizada

Evaluacion clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgode padecer EC no transmisible.

PersonaTamizada

Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial

PersonaTamizada

Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus

PersonaTamizada

Examenes de tamizaje y tto.de pacientes con problemas y trastornos de salud mental

PersonaTamizada

PersonaInformada

Monitoreo, supervision, evaluacion y control del programa de preevención del cancer

A99


Plan Anual 2013




POLÍTICA


OBJETIVO PARCIAL



PIA 2013METAS



57 Jaén Jaén 610 8,956 153 2,239 153 2,239 153 2,239 153 2,239

58 Jaén Jaén Persona 610 34,578 153 8,645 153 8,645 153 8,645 153 8,645

59 Jaén Jaén Persona 583 35,702 146 8,926 146 8,926 146 8,926 146 8,926

60 Mamografia bilateral en mujeres de 40 a 85 años Jaén Jaén Persona 440 26,450 110 6,613 110 6,613 110 6,613 110 6,613

62 Jaén Jaén Persona 600 1,419 150 355 150 355 150 355 150 355

63 Examen tacto prostático por via rectal en varones de 50 a 70 años Jaén Jaén Persona 200 1,311 50 328 50 328 50 328 50 328

64 Jaén Jaén Persona 200 1,278 50 320 50 320 50 320 50 320

65 Jaén Jaén Persona 2,400 6,246 600 1,562 600 1,562 600 1,562 600 1,562

66 Jaén Jaén Persona 1,250 3,123 313 781 313 781 313 781 313 781

67 Jaén Jaén Atención 6 408,339 2 102,085 2 102,085 2 102,085 2 102,085

68 Gestión administrativa Jaén Jaén Informe 12 2,646,605 3 661,651 3 661,651 3 661,651 3 661,651

69 Atencion básica de salud Jaén Jaén Informe 6 962,000 2 240,500 2 240,500 2 240,500 2 240,500






UNIDAD DE

MEDIDAFISICA ANUAL

Informacion y sensibilización de la poblacion en el cuidado de la salud del ca de cervix, mama.

PersonaInformada

Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cancer de cervix

Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención decáncer de mama

Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención decáncer de próstata

Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico decáncer de próstata


Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad escolar

Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres.

A130


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