Создание производства

солнечных элементов на гибкой основе

SIGSlim™

www.ucapital.bywww.izovac.com

Инвестиционный проект

Тренды Сокращение запасов ископаемых видов топлива и

проблемы с безопасностью ядерной энергетики ведут к росту доли возобновляемой, в том числе солнечной, энергетики.

Непрерывно растущий глобальный рынок солнечной энергетики оценивается в 16 ГВт в 2010 и в 26 ГВт в 2011 году. Рост рынка к 2016 году планируется до 37,5 ГВт. В денежном выражении рост рынка ожидается с $32,1 млрд. в 2010 до $44 млрд. в 2011 г., и до $56,9 млрд. в 2012 г.

Наблюдается тенденция развития энергосетей по принципу разукрупнения. Жилой дом с солнечной батареей на крыше, бизнес-центр, промышленный объект становятся элементами разветвленной энергосистемы.

2010 2011 2012F0

102030405060

Рынок СЭ, $ млрд.

BIPVwww.izovac.com www.ucapital.by

Проблема и решение

www.izovac.com www.ucapital.by

Традиционные солнечные панели: обладают большим весом

требуют специальных конструкций

обладают большой парусностью

меняют (часто портят) внешний вид здания

не защищены от вандализма и града

Решение: солнечные батареи, интегрированные

в крыши домов и здания (RIPV, BIPV)

фотогальванические кровельные и стеновые материалы

3

Предложения конкурентов

Фирма Продукт Преимущества Недостатки

Global Solar PowerFLEX Эффективность 10,5% (технология CIGS)

Сложная технология производства => высокая стоимость ($9.00/W)

United Solar PowerBond Относительно низкая цена: $2.60/W

Технология a-Si => низкая эффективность (6,7%)

Ascent Solar WaveSol Light Средняя цена ($5,8/W), средняя эффективность (8,5%)

Наиболее заметные на рынке производители гибких солнечных элементов вынуждены делать выбор между высокой эффективностью выработки энергии из солнечного света (как следствие высокой ценой!) и снижением цены за счет выбора менее эффективной технологии.

Продукт, который будет иметь низкую стоимость при высокой эффективности быстро завоюет рынок!

www.izovac.com www.ucapital.by

4

Технология

www.izovac.com www.ucapital.by

5

Абсорбент света – CIGS => эффективность

Монолитно-интегрированный модуль

Know-How процесса напыления

13%!$0.50/W!

ПродуктНашим продуктом будет гибкая, тонкая, легкая и чрезвычайно прочная пленка, представляющая собой солнечный элемент.Наши клиенты – производители кровельных материалов, зарядных устройств, туристического снаряжения и мобильных устройств.

Мы считаем, что стратегическое партнерство с производителем кровельных материалов (гибкой черепицы или металлочерепицы) обеспечит бизнесу основу устойчивого роста. Подобные продукты сегодня предлагают конкуренты:

www.izovac.com www.ucapital.by

6

Компания Izovac

Компания-исполнитель – IZOVAC Ltd (www.izovac.com). Лидер в разработке и производстве вакуумного технологического оборудования, а также инжиниринге тонкопленочных покрытий в полупроводниковой, дисплейной, оптической и другой технике. Компания имеет центр дизайна и технологических разработок в Минске и действующие сборочные производства на Тайване и в Беларуси.

www.izovac.com www.ucapital.by

7

Объем собственных инвестиций в разработку к настоящему моменту составил $1,7 млн.

Проект

Приглашаем инвесторов к участию в инвестиционном проекте создания производства гибких солнечных элементов годовой производительностью не менее 25 МВт в год.Проект реализуется в три стадии:

Стадия проекта Объем выпуска Сроки Объем

инвестиций Источник

1. Разработка и отработка технологии (стадия R&D) 0,5 МВт

в год 12 мес. $1,33 млн. Акционерный капитал

2. Создание первой очереди фабрики 5 МВт

в год 11 мес. $5,67 млн. Акционерный капитал

3. Расширение производ-ственных возможностей

25 МВт в год 19 мес. $13,8 млн. Кредитные

средства

www.izovac.com www.ucapital.by

8

Проект

12 мес. 11 мес. 19 мес.

$ 1.33 M$ 5.67 M $ 13.8 M

(кредитные средства)

R&DСерийное

производство 5 МВт/год

Расширение до 25 МВт/год

9

Прямые инвестиции

Предложение инвестору

Настоящее предложение имеет целью привлечение поэтапного финансирования первой и второй стадий проекта в размере $7 млн. (поэтапно, стадия R&D – $1,33 млн.) в обмен на долю в собственности в создаваемой под проект компании (SPV), которая станет правообладателем всех полученных в проекте ноу-хау.

Начальный объем производства составит 5 МВт в год.

В последующем производственные мощности будут увеличены до 25 МВт в год. Для этого будет привлечено заемное финансирование в размере $13,8 млн.

www.izovac.com www.ucapital.by

10

Финансовые показатели бизнеса

• Годовой объем продаж при полной загрузке (через год после начала производства) составит $25 млн.

• Чистая прибыль составит $9,7 млн. в год начиная с третьего года после запуска производства.

• Срок окупаемости инвестиций при ставке дисконтирования 12% составляет 5,8 года (включая стадию R&D).

• В соответствии с 7-летним прогнозом денежных потоков NPV = $8,5 млн.; IRR = 39% годовых.

www.izovac.com www.ucapital.by

11

Узнайте больше о проекте

В случае вашей заинтересованности в проекте просим связываться с уполномоченным инвестиционным агентом:

Виктор Степанов, управляющий партнеркомпании «United Capital»

E-mail: stepanov@ucapital.byТел.: +375 29 632-21-42

По вашему запросу предоставляются инвестиционное предложение и инвестиционный бизнес-план.