PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 1 of 9

RESUME HASIL SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014

tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) RR Arwita Andharu, S.Hut (Observer)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito

Ir. Tony Arifiarachman, MM.

Ir. Didik Heru Untoro

Ir. Uwen M Dhendry

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Kahayan Hutan Lestari

b. Nomor & Tanggal SK : :522.1.200/SK/295/DISHUT Tanggal 22 Maret 2013

c. Nomor & Tanggal SK

perpanjangan : 522.1.200/SK/346/DISHUT Tanggal 16 April 2014

c. Luas : ± 3.328.60 Ha

d. Lokasi : Jalan Damang Sawang No 85, Kelurahan Tampang

Tumbang Anjir, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 2 of 9

e. Alamat kantor : Menara Rajawali Lt 7-1,

Jalan Dr Ide Anak Agung Kawasan Mega Kuningan

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan

f. Nomor Telp./Fax./E-mail : 021-83792532

g. Pengurus

- Komisaris : Kornelis Kurniadi

Ivan Ferdiansyah Baely

- Direktur : Tjiptono Hadibroto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik 23 Febuari 2015 Konsultasi publik dilaksanakan dengan cara mendatangi stakeholders, yaitu JPIK Kalteng, BP2HP Kalteng, Dinas Kehutanan

Provinsi Kalteng, Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

Ringkasan catatan: 1. Pemaparan:

- Maksud dan tujuan konsultasi publik

- Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas LVLK PT

Mutuagung Lestari 2. Penghimpunan informasi,

Beberapa informasi dan isu penting yang disampaikan antara lain :

- Sejauh ini PT Kahayan Hutan Lestari dalam melaksanakan kegiatan terdapat beberapa kendala:

- Masyarakat memportal jalan Batu tangkoi

- Anak sungai ditanami sawit

- Potensi Kayu besar tetapi diturunin.

- Perlu diperhatikan K3. - Menerima Kayu

Masyrakat - Memebrikan Bantuan

social ke masyarakat napoy

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 3 of 9

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 24 Febuari 2015 Kantor PT Kahayan Hutan

Lestari

Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut.

Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT MAL

Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL

Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas

yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.

Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

24-26 Febuari 2015 Kantor dan Areal Kerja PT Kahayan Hutan Lestari

Pertemuan Penutupan 27 Febuari 2015, Kantor PT Kahayan Hutan

Lestari

Penyampaian hasil sementara

audit verifikasi legalitas kayu Hasil sementara audit

Verifikasi Legalitas Kayu ada

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 4 of 9

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

2 verifier yang tidak memenuhi.

Verifier yang tidak memenuhi sudah diperbaiki dan diverifikasi per tanggal 10 Maret 2013

Pengambilan Keputusan 13 Maret 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari

PT Kahayan Hutan Lestari diputuskan “Memenuhi” persyaratan memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin

Lainnya yang Sah (ILS)

/IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di

kawasan hutan produksi.

NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi,

1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal HTHR.

1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang

mengubah status hutan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 5 of 9

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan

yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Memenuhi - Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh

Kementerian Kehutanan, tersedia juga Izin Usaha Perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas, dan tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Lingkungan Pembangunan Kelapa Sawit yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan demikian Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha).

- Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, tersedia juga Izin Usaha Perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas, dan tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Lingkungan Pembangunan Kelapa Sawit yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan demikian Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha).

- Berdasarkan hasil pengamatan dan uji petik di lapangan dengan menggunakan GPS diperoleh koordinat-koordinat hasil uji petik dan setelah diplotkan ke dalam Peta Kerja IPK PT. Kahayan Hutan Lestari diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara batas-batas areal kerja di lapangan dengan Peta Kerja IPK,

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit bukan untuk pemukiman transmigrasi,

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 6 of 9

1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL

(Areal Penggunaan Lain)

1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL),

1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

NA - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kahayan Hutan Lestari berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman transmigrasi

2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS

2.1.1 IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan

Memenuhi - PT. Kahayan Hutan Lestari

telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK yang telah disahkan dan

ditandatangani oleh General Manager PT. Kahayan Hutan Lestari

2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

Memenuhi - PT. Kahayan Hutan Lestari telah memiliki dokumen Survey Potensi tegakan yang dilakukan

pada saat awal pengajuan ijin pelepasan kawasan dan pada saat akan mengajukan Izin

Pemanfaatan Kayu pada areal rencana permohonan IPK

- LHP dibuat dan disahkan oleh

petugas yang berwenang. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen

LHP, di TPK Hutan Tumbang Marikoi tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan

jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 3,45 % dan masih

berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang

berlaku yaitu kurang dari 5%. Terdapat kesesuaian tanda tangan pada LHP dengan tanda

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 7 of 9

tangan pada Kartu GANISPHPL PKB-R.

2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

2.2.1 Pemegang izin mampu

menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Memenuhi - Berdasarkan verifikasi

dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga

dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,

terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut

diketahui bahwa IPK PT. Kahayan Hutan Lestari telah membayar lunas PSDH, DR

dan PNT sesuai dengan SPP. - Berdasarkan hasil pemeriksaan

terhadap dokumen Bukti Setor

PSDH, Bukti Setor DR, Bukti Setor PNT, SPP PSDH, SPP DR dan SPP PNT selama periode

satu tahun (Pebruari 2014 sampai Januari 2015), menunjukkan bahwa PSDH,

DR dan PNT telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai

dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH, DR dan PNT berdasarkan

kelompok jenis kayu

- PT. Kahayan Hutan Lestari dalam melakukan pembayaran

DR, PSDH dan PNT telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Dengan demikian

maka Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 8 of 9

PSDH untuk kayu hutan tanaman

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT. Kahayan Hutan Lestari telah mengangkut kayu

bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara Batu Tongkoi dan dari TPK Antara ke Industri

seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan berupa

FAKB yang diterbitkan oleh petugas yang sah dilengkap dengan dokumen Daftar Kayu

Bulat Kecil - Berdasarkan hasil verifikasi

diketahui PT. Kahayan Hutan

Lestari telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara Batu Tongkoi dan dari

TPK Antara ke Industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan SKSKB dan FAKB

angkutan bertahap yang diterbitkan oleh petugas yang sah dilengkapi dengan Daftar

Kayu Bulat (DKB)

2.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

NA - IPK PT. Kahayan Hutan Lestari

belum baru melaksanakan Sertifikasi awal VLK pada areal kerjanya sehingga belum

menerapkan Tanda V-Legal , 3.1 Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.1 Prosedur dan implementasi K3

Memenuhi - PT KHL memiliki prosedur K3 yang terdiri 9 Point dan tersedia personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 sesuai

dengan Nomor 10/KHL-UM/SP/IX/2014 ditandatangani oleh M.Sormin selaku General

Manager - PT Kahayan Hutan Lestari

PT MUTUAGUNG LESTARI

Page 9 of 9

menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan

kebutuhan dan berfungsi baik

- Berdasrkan hasil verifikasi PT KHL memiliki catatan

kecelakaan kerja yang hasilnya pada tahun 2014 nihil dan memiliki upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja

3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja

3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur

Memenuhi - Pada saat verifikasi lapangan tidak ditemukan pekerja yang

berumur dibawah 18 tahun.