Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUPROPINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGANRENCANA KERJA
KELURAHAN KOTA PAGATANTAHUN 2017
KELURAHAN KOTA PAGATANKABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUPROPINSI KALIMANTAN SELATAN
MUSYAWARAHKELURAHAN
DALAM RANGKA PERUMUSAN USULANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
YANG DITUJUKAN KE SKPDRENCANA TAHUN 2017
KELURAHAN KOTA PAGATANKABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUPROPINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORANLKPJ/LPPD
KELURAHAN KOTA PAGATANTA.2015
Rancangan RENJA Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota Pagatan tahun
2016 dapat diselesaikan.
Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan
dalam menyusun program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017 yang
telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Kelurahan
Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu juga dapat
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan
seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah
Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
mendatang.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini masih terdapat
kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan
guna penyempurnaan RENJA ini.
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga
RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi
kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Pagatan, Januari 2017
Lurah Kota Pagatan
MUHAMMAD ISHAQPenata Tk.INIP. 19590918 198503 1 017
Rancangan RENJA Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR.......................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang........................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................... 3
1.3. Maksud Dan Tujuan ................................................................ 4
1.4. Sistematika Penulisan.............................................................. 4
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA PAGATAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra
Kelurahan Kota Pagatan......................................................... 8
A. Penetapan Indikator Kinerja ................................................ 8
B. Capaian Analisis Kinerja ...................................................... 9
2.2. Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan,
Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kelurahan Kota Pagatan.........................................................18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal.........................................24
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat............25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................26
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kelurahan Kota Pagatan................27
BAB VII PENUTUP .....................................................................................30
Rancangan RENJA Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Kota Pagatan dan
Pencapaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan s/d Tahun … Kabupaten
Tanah Bumbu........................………………………………………………………..
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah
Bumbu......................................... .………………………………………………..
Tabel 2.3Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s/d 2015 ................................
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran,.dan
Pendanaan Indikatif Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 s/d 2015 .......................................................................
Tabel 6.1 Indikator Kelurahan Kota Pagatan yang Mengacu Pada Tujuan
Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 s/d 2015........................................................................
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 20171
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan
setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan
dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk
keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Kelurahan Kota Pagatan sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017. Renja SKPD merupakan dokumen rencana
pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD
yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 20172
Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017, merupakan rencana
pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kelurahan Kota
Pagatan tahun 2016 s/d 2020 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kelurahan
Kota Pagatan Tahun 2016 – 2020 yaitu : “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA
DENGAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERKUALITAS”.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi. Sesuai dengan peran Kelurahan Kota Pagatan, misi Kelurahan Kota Pagatan Tahun
2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan sumber daya yang handal dan memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kelurahan
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran tertata, tertib dan lancar.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah
Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun
2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu
dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik
Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 20173
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2007, tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kota Pagatan Nomor…. Tahun…. Tentang Rencana
Strategis Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 s/d 2020
1.3 Maksud Dan Tujuan
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2017 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kelurahan Kota
Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun
2017.
Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah :
1) Acuan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoperasionalkan
RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Tanah Bumbu.
2) Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten
Tanah Bumbu selama tahun 2017.
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 20174
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, proses penyusunan
Renja, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra,
dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yg dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan
garis besar isi dokumen
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan renja sudah disahkan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6
tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti
SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 20175
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg
strategis prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal dengan hal analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
Bab IV Penutup
a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJAKELURAHAN KOTA PAGATAN
TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Kota Pagatan Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Kelurahan Kota Pagatan
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten
Tanah Bumbu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kelurahan
Kota Pagatan tersebut. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota
Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2016 dan perkiraan target
tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan
sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut
dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk
masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2016
Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan memiliki (DPA) / Anggaran sendiri mulai tahun
2013, dimana tahun tahun sebelumnya memakai anggaran kecamatan Kusan Hilir.
Pada tahun 2015 Kelurahan Kota Pagatan mempunyai anggaran sebesar
Rp.1.142.187.386,- terurai dalam BTL dan BL 3 program dan 14 kegiatan. Sedangkan
untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.292.448.852,- terurai dalam 3 program dan
13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan
maupun realisasi fisik.
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 9
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu
adalah Dana hanya sebagai cadangan artinya belanja sesuai dengan kebutuhan/tagihan
perbulan yang selalu mengalami perubahan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Kota
Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pelaksanaan urusan pelayanan terhadap
masyarakat, maka peningkatan kinerja kelurahan melalui kegiatan tahunan yang
dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara berkelanjutan.
2.2 Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Struktur Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi
Kedudukan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu diatur dalam
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas pokok Kelurahan Kota Pagatan
Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
pembantuan di bidang pemerintahan dan memberikan pelayanan langsung terhadap
masyarakat, serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Adapun uraian tugas Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :
1. Lurah
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Lurah mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
a. Merumuskan program kerja Kelurahan dan wilayah kerjanya;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan;
c. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan;
d. Mengoordinasikan upaya penyelengaraan kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 10
2. Sekretaris
Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana
kegiatan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/surat
menyurat;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan
perlengkapan serta urusan umum lainnya;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
g. menyiapkan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan pelaporan
kegiatan;
h. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
Kecamatan;
i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait di
bidang tugasnya;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Seksi Pemerintahan
Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan,koordinasi dan fasilitasi kegiatan
pemerintahan di Kelurahan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah
Kabupaten;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan Kelurahan dan urusan Pemerintahan umum lainya yang
meliputi kependudukan, pertanahan dan kewilayahan, ketentraman dan
ketertiban umum serta hal-hal lain yang menyangkut tugas-tugas Kelurahan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya;
f. Melaksanakn koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang
tugasnya;
g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh;
dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 11
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Untuk menjabarkan tugas pokok dimaksud, seksi Ekonomi Pembangunan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan di bidang
ekonomi dan pembangunan di Kecamatan sesuai pelimpahan wewenang
Pemerintah Kabupaten;
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan
umum bidang ekonomi;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di
bidang tugasnya;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa/kelurahan;
f. Mengendalikan dan Mengevaluasi pekerjaan tugas; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;
5. Seksi Kesejahteran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk menjabarkan uraian tugas diatas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang
kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan
wewenang pemerintah kabupaten;
c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan
masyarakat;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan
desa/Kelurahan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di
bidang tugasnya;
g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 12
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kelurahan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di Kelurahan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang Pemerintahan;
c. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang ekonomi dan pembangunan;
dan
d. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian di bidang kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan Kota Pagatan
Secara umum tujuan jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah mewujudkan
sebagai berikut :
1. Menjadikan Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas dan mampu
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik serta bertanggungjawab dan
berdedikasi tinggi;
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Kota Pagatan yang baik,
bersih, adil, transparan dan berwibawa serta dapat memberikan solusi birokrasi atas
permasalahan yang timbul dimasyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dimasyarakat;
5. Mewujudkan masyarakat yang memahami hukum dan peraturan perundangan yang
berlaku;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman, tertib,
tentram dan damai;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup yang baik
dan benar;
8. Menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan keindahan dan kelestarian lingkungan
hidup;
9. Menyelenggarakan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu dengan dukungan masyarakat;
10. Mewujudkan peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat;
11. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja
dimasyarakat;
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas pemberdayaan
masyarakat;
13. Menciptakan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang sehat,
mampu bersaing dan handal;
14. Mewujudkan masyarakat kelurahan yang berdayaguna dan berkualitas serta beriman
dan beragama dalam kehidupan;
Rencangan Renja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017 Page 14
A. SASARAN
Secara umum sasaran jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah mewujudkan
sebagai berikut :
1. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas;
2. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang mampu menjalankan tugas
pokok dan fungsinya dengan baik;
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja melalui
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kota Pagatan yang baik,
bersih, berwibawa dan transparan;
5. Teratasinya permasalahan birokrasi yang timbul dimasyarakat;
6. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dimasyarakat;
7. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum pemerintah;
8. Terwujudnya masyarakat yang memahami peraturan perundangan;
9. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman dan
tertib;
10. Tercipatanya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang tentram dan
penuh dengan kedamaian;
11. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang baik;
12. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan benar;
13. Terciptanya perasaan cinta masyarakat akan keindahan lingkungan hidup;
14. Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dimasyarakat;
15. Terselenggaranya program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu dengan dukungan masyarakat;
16. Terwujudnya peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat;
17. Tersedianya lapangan kerja baru dimasyarakat;
18. Terpenuhinya perluasan lapangan kerja dimasyarakat;
19. Meningkatnya partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas pemberdayaan
masyarakat;
20. Tersedianya Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang
sehat, mampu bersaing dan handal;
21. Terpenuhinya layanan pendidikan berstandar nasional;
22. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang terjangkau dimasyarakat;
23. Terwujudnya masyarakat kelurahan yang berdayaguna, berkualitas dan beriman
beragama dalam kehidupan;
Rancangan Kerja Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2017
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017, akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Kelurahan Kota Pagatan tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan
kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu
selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu tahun bagi seluruh jajaran Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah
Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para
pimpinan manajemen dan seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah
Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik
dimasa mendatang.
LURAHMUHAMMAD ISHAQ
NIP. 19590918 198503 1 017
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA PAGATANKECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013
SEKRETARIS LURAHYUSKANDIATI, SE
NIP. 19810318 200701 2 012
KASI KESSOS & PMNOOR WAHIDATUL MUHARRAMIAH, S.Pi
NIP. 19700309 200701 2 020
ALIARNONIP. 19610818 200701 1 010
HJ. NURUL FARIDAHNIP. 19661014 200604 2 009 NIP. 19790527 200801 1 017
H. ROY ALAM SYAPUTRA, A.Md
NIP. 19660204 200604 1 013
GUSTI AYU NENGAH PURNIAWATI
KASI PEMERINTAHANNORHAYANI
NIP. 19581229 199010 2 001
NIPTT. 6810.1611
KASI EKONOMI & PEMBANGUNANMASRITA
NIP. 19600320 199303 2 002
BENDAHARA
NIP. 19810318 200701 2 012
AMRULLAH
NIPTT. 6810.0120
NIP. 19610818 200701 1 010
MARLIANIP. 19720104 200903 1 003
NIP. 19661014 200604 2 009
SAMSUDINNIPTT. 6810.2588
NIP. 19790527 200801 1 017
ISMET MUNANDAR
Lampiran VILampiran Surat Nomor : 050/015/PPSPS.1/Bappeda/2016
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 5 6 7 9 10 111 Urusan Wajib1 20 Pemerintahan Umum
1 20 22 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1
Lokasi DetailRencana Tahun 2017 (N)
(N+1)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2017DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN TANAH BUMBU
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 20 22 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 8,400,000Rp 8,400,000Rp APBD 8,400,000Rp 8,400,000Rp
Output :Terlaksananya keperluan penyediaanjasa administrasi komunikasi, sumber dayaair dan listrik
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas operasional Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12,500,000Rp 12,500,000Rp APBD 12,500,000Rp 12,500,000Rp
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 65,430,000Rp 65,430,000Rp APBD 65,430,000Rp 65,430,000Rp
Output : Terlaksananya administrasikeuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 917,000Rp 917,000Rp APBD 917,000Rp 917,000RpOutput : Terpeliharanya kebersihan kantor
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 7,350,000Rp 7,350,000Rp APBD 7,350,000Rp 7,350,000RpOutput : Terpeliharanyapemeliharaan/peralatan kantorOutput : Terpeliharanyapemeliharaan/peralatan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 10,697,700Rp 10,697,700Rp APBD 10,697,700Rp 10,697,700Rp
Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 2,300,000Rp 2,300,000Rp APBD 2,300,000Rp 2,300,000Rp
Output : Terpenuhinya kebutuhanadministrasi perkantoran
- Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 770,000Rp 770,000Rp APBD 770,000Rp 770,000Rp
Output : Tersedianya komponenlistrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 15,000,000Rp 15,000,000Rp APBD 10,000,000Rp 10,000,000Rp
Output : Tersedianya peralatan kantor
- Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia -Rp -Rp APBD -Rp -Rp- Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia -Rp -Rp APBD -Rp -RpOutput : Terlaksananya rapat - rapatkoordinasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 173,800,000Rp 173,800,000Rp APBD 173,800,000Rp 173,800,000Rp
Output : Terbayarnya jasa Non PNS- Rapat rapat dan Konsultasi ke DalamDaerah Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 20,700,000Rp 20,700,000Rp APBD 20,700,000Rp 20,700,000Rp
Output : Terlaksanya rapat - rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
1 20 22 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin / berkala GedungKantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000Rp APBD 10,000,000Rp 10,000,000Rp
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinOutput : Terlaksananya pemeliharaan rutin
1 20 22 31
Program Pembinaan danPengembangan Organisasi danKetatalaksanaan- Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 141,150,000Rp 141,150,000Rp APBD 141,150,000Rp 141,150,000Rp
Output : Terlaksananya pembinaan danpengembangan organisasi danketatalaksanaan
469,014,700Rp 469,014,700Rp 464,014,700Rp 464,014,700Rp
Pagatan, 18 Januari 2016Lurah Kota Pagatan
MUHAMMAD ISHAQPenata Tk.1
NIP. 19590918 198503 1 017
JUMLAH
NIP. 19590918 198503 1 017
IKK
SPM IKK MDGs Lainnya Tahun 2015 (n-2) Tahun 2016 (n-1) Tahun 2017 (n) Tahun 2018 (n+1) Tahun 2015 (n-2) Tahun 2016 (n-1) Tahun 2017 (n) Tahun 2018 (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Outcome : Dana yg tersedia - 6,480,000Rp 7,800,000Rp 8,400,000Rp 8,400,000Rp 4,971,823Rp 7,800,000Rp 6,480,000Rp 8,400,000Rp
Output :Terlaksananya keperluan penyediaan jasaadministrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
Outcome : Dana yg tersedia 12,500,000Rp 12,500,000Rp 12,500,000Rp 5,161,000Rp 12,500,000Rp 6,000,000Rp 12,500,000Rp
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas- -2
3 -
Target Target Renstra SKPD
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Makro Kelurahan Kota Pagatan
Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator
Realiasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis
1 - -
- 6,000,000Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas
Outcome : Dana yg tersedia - - 57,380,000Rp 64,230,000Rp 65,430,000Rp 65,430,000Rp 55,389,000Rp 64,230,000Rp 57,380,000Rp 65,430,000Rp
Output : Terlaksananya administrasi keuangan
Outcome : Dana yg tersedia - 1,210,000Rp 917,000Rp 917,000Rp 917,000Rp 1,210,000Rp 917,000Rp 1,210,000Rp 917,000Rp
Output : Terpeliharanya kebersihan kantorOutcome : Dana yg tersedia - 1,500,000Rp 4,700,000Rp 7,350,000Rp 7,350,000Rp 1,360,000Rp 4,700,000Rp 1,500,000Rp 7,350,000RpOutput : Terpeliharanya pemeliharaan/peralatankantor
Outcome : Dana yg tersedia - 9,049,900Rp 9,002,700Rp 10,697,700Rp 10,697,700Rp 8,949,900Rp 9,002,700Rp 9,049,900Rp 10,697,700Rp
Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor
Outcome : Dana yg tersedia - 1,600,000Rp 3,050,000Rp 2,300,000Rp 2,300,000Rp 1,600,000Rp 3,050,000Rp 1,600,000Rp 2,300,000RpOutput : Terpenuhinya kebutuhan administrasiperkantoran
Outcome : Dana yg tersedia - 520,000Rp 620,000Rp 770,000Rp 770,000Rp 520,000Rp 620,000Rp 520,000Rp 770,000Rp
- -2
7
- -8
- -
5 - -
6 -
3
- -
-
4
-
- 6,000,000
Outcome : Dana yg tersedia - 520,000Rp 620,000Rp 770,000Rp 770,000Rp 520,000Rp 620,000Rp 520,000Rp 770,000Rp
Output : Tersedianya komponen listrik/peneranganbangunan kantorOutcome : Dana yg tersedia - 8,720,000Rp 6,000,000Rp 15,000,000Rp 10,000,000Rp 7,720,000Rp 6,000,000Rp 8,720,000Rp 10,000,000Rp
Output : Tersedianya peralatan kantorOutcome : Dana yg tersedia - 14,565,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 14,565,000Rp -Rp
Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi keluar daerahOutcome : Dana yg tersedia - 153,000,000Rp 173,800,000Rp 173,800,000Rp 173,800,000Rp 151,219,000Rp 173,800,000Rp 153,000,000Rp 173,800,000Rp
Output : Terbayarnya jasa Non PNSOutcome : Dana yg tersedia 49,500,000Rp 20,700,000Rp 20,700,000Rp 20,700,000Rp 32,848,000Rp 20,700,000Rp 49,500,000Rp 20,700,000RpOutput : Terlaksanya rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000 5,000,000 10,000,000 9,605,000Rp 10,000,000 10,000,000Rp 10,000,000
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinOutcome : Dana yg tersedia -Rp - - - -Rp - -Rp -
14 - -
13 - -
12 - -
10 - -
- -8
11 - -
9 - -
-
-
-
Outcome : Dana yg tersedia -Rp - - - -Rp - -Rp -
Outcome : Tersedianya pakaian olahragaOutcome : Dana yg tersedia 85,300,000Rp 141,150,000 139,550,000 141,150,000 85,300,000Rp 141,150,000 85,300,000Rp 141,150,000Output : Terlaksananya pembinaan danpengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
Pagatan, 18 Januari 2016Lurah Kota Pagatan
MUHAMMAD ISHAQPenata Tk.1
NIP. 19590918 198503 1 017
- -
14 - -
-15
-
Nama SKPD : Kelurahan Kota Pagatan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana(Rp. 000)
IProgram Pelayanan AdminstrasiPerkantoran
Program PelayananAdminstrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Outcome : Dana yg tersedia 8,400,000Rp 8,400,000Rp
- Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrik Outcome : Dana yg tersedia 8,400,000Rp 8,400,000Rp
Output :Terlaksananya keperluan penyediaanjasa administrasi komunikasi, sumber daya airdan listrik
Output :Terlaksananyakeperluan penyediaan jasaadministrasi komunikasi,
- Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas operasional Outcome : Dana yg tersedia 12,500,000Rp 12,500,000Rp Outcome : Dana yg tersedia 12,500,000Rp 12,500,000Rp
1TanahBumbu
TanahBumbu
2
- Penyediaan jasapemeliharaan dan
perijinan kendaraandinas / operasional
TanahBumbu
Tabel 2.3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
- Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas operasional Outcome : Dana yg tersedia 12,500,000Rp 12,500,000Rp Outcome : Dana yg tersedia 12,500,000Rp 12,500,000Rp
Output :Terpeliharanya kendaraan dinasOutput :Terpeliharanyakendaraan dinas
- Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Outcome : Dana yg tersedia 65,430,000Rp 65,430,000Rp
- Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia 65,430,000Rp 65,430,000Rp
Output : Terlaksananya administrasikeuangan
Output : Terlaksananyaadministrasi keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Dana yg tersedia 917,000Rp 917,000Rp- Penyediaan JasaKebersihan Kantor Outcome : Dana yg tersedia 917,000Rp 917,000Rp
Output : Terpeliharanya kebersihan kantorOutput : Terpeliharanyakebersihan kantor
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja Outcome : Dana yg tersedia 7,350,000Rp 7,350,000Rp
- Penyediaan Jasaperbaikan peralatankerja Outcome : Dana yg tersedia 7,350,000Rp 7,350,000Rp
Output : Terpeliharanyapemeliharaan/peralatan kantor
Output : Terpeliharanyapemeliharaan/peralatan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor Kantor Outcome : Dana yg tersedia 10,697,700Rp 10,697,700Rp- Penyediaan alat tuliskantor Kantor Outcome : Dana yg tersedia 10,697,700Rp 10,697,700Rp
Output : Tersediannya Alat Tulis KantorOutput : Tersediannya AlatTulis Kantor
6TanahBumbu
TanahBumbu
4TanahBumbu
TanahBumbu
5TanahBumbu
TanahBumbu
2
TanahBumbu
TanahBumbu
3
- Penyediaan jasapemeliharaan dan
perijinan kendaraandinas / operasional
TanahBumbu
7TanahBumbu
TanahBumbu
Output : Tersediannya Alat Tulis KantorOutput : Tersediannya AlatTulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Outcome : Dana yg tersedia 2,300,000Rp 2,300,000Rp
- Penyediaan barangcetakan dan Outcome : Dana yg tersedia 2,300,000Rp 2,300,000Rp
Output : Terpenuhinya kebutuhanadministrasi perkantoran
Output : Terpenuhinyakebutuhan administrasiperkantoran
- Penyediaan komponenlistrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Dana yg tersedia 770,000Rp 770,000Rp
- Penyediaan komponenlistrik/peneranganbangunan kantor Outcome : Dana yg tersedia 770,000Rp 770,000Rp
Output : Tersedianya komponenlistrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianyakomponen listrik/peneranganbangunan kantor
6TanahBumbu
TanahBumbu
7TanahBumbu
TanahBumbu
8TanahBumbu
TanahBumbu
9 - Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor Outcome : Dana yg tersedia 15,000,000Rp 15,000,000Rp
- Penyediaan peralatandan perlengkapankantor Outcome : Dana yg tersedia 15,000,000Rp 15,000,000Rp
Output : Tersedianya peralatan kantorOutput : Tersedianya peralatankantor
- Rapat rapat dan Konsultasi ke LuarDaerah Outcome : Dana yg tersedia -Rp -Rp
- Penyediaan peralatandan perlengkapan Outcome : Dana yg tersedia -Rp -Rp
Output : Terlaksananya rapat - rapatkoordinasi ke luar daerah
Output : Terlaksananya rapat -rapat koordinasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga Non PNS 173,800,000Rp 173,800,000Rp- Rapat rapat danKonsultasi ke Luar 173,800,000Rp 173,800,000Rp
- Rapat rapat dan Konsultasi ke DalamDaerah Outcome : Dana yg tersedia 20,700,000Rp 20,700,000Rp - Penyediaan jasa Tenaga Non PNSOutcome : Dana yg tersedia 20,700,000Rp 20,700,000Rp
Output : Terbayarnya jasa Non PNSOutput : Terbayarnya jasa NonPNS
11TanahBumbu
TanahBumbu
10TanahBumbu
TanahBumbu
LuarDaerah
LuarDaerah
11
TanahBumbu
Output : Terbayarnya jasa Non PNSOutput : Terbayarnya jasa NonPNS
IIProgram Peningkatan DisiplinAparatur
- Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia -Rp -Rp Outcome : Dana yg tersedia -Rp -Rp
Output : Terlaksanya rapat - rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
- Rapat rapat danKonsultasi ke Dalam
Output : Terlaksanya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi
IIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
13 - Pemeliharaan rutin / berkala GedungKantor
TanahBumbu Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000Rp - Pengadaan kendaraan dinas Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000Rp 10,000,000Rp
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin /operasionalOutput : Terlaksananyapemeliharaan rutin
IVProgram Pembinaan danPengembangan Organisasi danKetatalaksanaan
14- Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan
TanahBumbu Outcome : Dana yg tersedia
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Dana yg tersedia
Output : Terlaksananya pembinaan danpengembangan organisasi danketatalaksanaan 141,150,000Rp 141,150,000Rp
- PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
TanahBumbu
Output : Terlaksananyapembinaan danpengembangan organisasi danketatalaksanaan 141,150,000Rp 141,150,000Rp
11TanahBumbu
TanahBumbu
TanahBumbu
IITanahBumbu
TanahBumbu
Output : Terlaksananya pembinaan danpengembangan organisasi danketatalaksanaan 141,150,000Rp 141,150,000Rp
- PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
TanahBumbu
Output : Terlaksananyapembinaan danpengembangan organisasi danketatalaksanaan 141,150,000Rp 141,150,000Rp
Pagatan, 18 Januari 2016Lurah Kota Pagatan
MUHAMMAD ISHAQPenata Tk.1
NIP. 19590918 198503 1 017
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tanah Bumbu 12 Bulan8,400,000Rp
2 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional Tanah Bumbu 12 Bulan
12,500,000Rp
3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu 12 Bulan 65,430,000Rp
4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 12 Bulan 917,000Rp
5 - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Tanah Bumbu 12 Bulan 7,350,000Rp
Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : Kelurahan Kota Pagatan
5 - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Tanah Bumbu 12 Bulan 7,350,000Rp
6 - Penyediaan alat tulis kantor Kantor Tanah Bumbu 12 Bulan 10,697,700Rp
7 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tanah Bumbu 12 Bulan 2,300,000Rp
8 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor Tanah Bumbu 12 Bulan770,000Rp
9 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tanah Bumbu 12 Bulan15,000,000Rp
10 - Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar daerah 12 Bulan -Rp
11 - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 12 Bulan 173,800,000Rp
12- Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Tanah Bumbu 12 Bulan20,700,000Rp
II Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13 - Pengadaan pakaian Khusus hari - hari tertentu Tanah Bumbu -Rp
IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 - Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor Tanah Bumbu 1 paket 10,000,000Rp
VIProgram Pembinaan dan Pengembangan Organisasi danKetatalaksanaan
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Tanah Bumbu 4 kali141,150,000Rp
VIProgram Pembinaan dan Pengembangan Organisasi danKetatalaksanaan
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Tanah Bumbu 4 kali141,150,000Rp
MUHAMMAD ISHAQPenata Tk.1
NIP. 19590918 198503 1 017
Pagatan, 18 Januari 2016Lurah Kota Pagatan,
Target RenjaSKPD Tahun 2015
(n-2)
Realisasi RenjaSKPD Tahun2015 (n-2)
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s.d Tahun berjalan(Tahun n-1)
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 12
1 Urusan Wajib
1 20 Pemerintahan Umum
1 20 22 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
SKPDPenanggung
Jawab
1
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun 2017(Akhir periodeRenstra SKPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans.d Tahun (n-3)
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KeluaranKegiatan Tahun Lalu 2015 (n-2) Target Program
dan Kegiatan(Renja SKPDTahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s.d Tahun 2016
1 20 22 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik
Terlaksananya keperluan penyediaan jasaadministrasi komunikasi, sumber daya airdan listrik 8,400,000Rp 4,328,399Rp 6,480,000Rp 4,971,823Rp 77% 7,800,000Rp 7,800,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas
12,500,000Rp 1,082,000Rp 6,000,000Rp 5,161,000Rp 86% 12,500,000Rp 12,500,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan 65,430,000Rp 31,675,000Rp 57,380,000Rp 55,389,000Rp 97% 64,230,000Rp 64,230,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 917,000Rp 2,242,500Rp 1,210,000Rp 1,210,000Rp 100% 917,000Rp 917,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerjaTerpeliharanyapemeliharaan/perlengkapan kantor 7,350,000Rp 750,000Rp 1,500,000Rp 1,360,000Rp 91% 4,700,000Rp 4,700,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan alat tulis kantor Kantor Terpeliharanya alat tulis kantor 10,697,700Rp 11,023,000Rp 9,049,900Rp 8,949,900Rp 99% 9,002,700Rp 9,002,700Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya kebutuhan administrasiperkantoran 2,300,000Rp 2,050,000Rp 1,600,000Rp 1,600,000Rp 100% 3,050,000Rp 3,050,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunankantor
Tersedianya komponen listrik/peneranganbangunan kantor 770,000Rp 640,000Rp 520,000Rp 520,000Rp 100% 620,000Rp 620,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor 15,000,000Rp 65,140,000Rp 8,720,000Rp 7,720,000Rp 89% 6,000,000Rp 6,000,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar DaerahTerlaksananya rapat - rapat koordinasi keluar daerah 20Rp 68,608,600Rp 14,565,000Rp 13,244,000Rp 91% -Rp -Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Terbayarnya jasa Non PNS 173,800,000Rp 111,029,000Rp 153,000,000Rp 151,219,000Rp 99% 173,800,000Rp 173,800,000Rp 100% Kel. Kota Pgt- Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Terbayarnya jasa Non PNS 173,800,000Rp 111,029,000Rp 153,000,000Rp 151,219,000Rp 99% 173,800,000Rp 173,800,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
- Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam DaerahTerlaksananya rapat - rapat koordinasi kedalam daerah 20,700,000Rp 27,958,000Rp 34,500,000Rp 32,848,000Rp 95% 20,700,000Rp 20,700,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
1 20 24 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian Khusus hari - hari tertentu Terlaksananya pemeliharaan rutin -Rp 5,220,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 100% Kel. Kota Pgt
1 20 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin 10,000,000Rp -Rp 10,000,000Rp 9,605,000Rp 96% 5,000,000Rp 5,000,000Rp 100% Kel. Kota Pgt kantor
1 20 22 31Program Pembinaan dan PengembanganOrganisasi dan Ketatalaksanaan
- Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan
Terlaksananya pembinaan danpengembangan organisasi danketatalaksanaan 141,150,000Rp 49,375,000Rp 85,300,000Rp 85,300,000Rp 100% 139,550,000Rp 139,550,000Rp 100% Kel. Kota Pgt
Pagatan, 18 Januari 2015
Lurah Kota Pagatan
NIP. 19590918 198503 1 017
MUHAMMAD ISHAQ
Penata Tk.1
