guadalupe.gob.mxguadalupe.gob.mx/Transparencia/784RY9Q3847RH545WE46W6UFHJJ… · Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Recursos Humanos DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y MODERNIZACIÓN

Manual de Políticas y

Procedimientos Dirección de

Recursos Humanos

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Entra en Vigor: 31- Octubre-2001

Modificación: 01 – Enero - 2010

Clave de Consulta: MP060102

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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO 2009-2012

ÍNDICE Página

I. INTRODUCCIÓN 5

II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO 6

III. POLÍTICAS ESPECÍFICAS

1. Relativas al Reclutamiento y Selección de Personal 8

2. Relativas a la Prestación de Servicio Social o Prácticas Profesionales 9

3. Relativas a las Altas Por Reincorporación 10

4. Relativa a los Cambios de Unidad Administrativa

10

5. Relativas a las Incidencias del Personal

12

6. Relativas a la Pensión 13

7. Relativas a la Jubilación 14

8. Relativas al Pago de Jubilados y Pensionados

15

9. Relativas a la Caja de Ahorro

16

10. Relativas a la Afiliación del Servicio Médico y Gafete de Identificación

20

11. Relativas al Aguinaldo

21

12. Relativas a las Vacaciones

22

13. Relativas a la Entrega de Bonos

22

14. Relativas a la Asistencia

24

15. Relativas al Seguro de Vida

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16. Relativas a la Ayuda de Defunción

26

17. Relativas a la Ayuda de Maternidad

26

18. Relativas al Finiquito de Empleados 27

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

1. Procedimiento para la Contratación de Personal 29

Diagrama de Flujo

33

2. Asignación de Prestadores de Servicio Social 35

Diagrama de Flujo 38

3. Baja de Personal 39

Diagrama de Flujo

44

4. Reporte de Incidencias

46

Diagrama de Flujo

48

5. Solicitud de Permiso o Licencia Laboral 49


6. Cambio (Modificación de Categoría, Percepción, Traslado a la Nómina, Corrección de Datos, entre otros)

53


7. Elaboración, Entrega y Pago de Nómina

56



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8. Ayuda de Gastos de Funeral 64


9. Cobro de Seguro de Vida 68


10. Jubilación 72

Diagrama de Flujo

75

11.Pensión por Incapacidad o Enfermedad 76

Diagrama de Flujo

79

12. Movimientos de la Caja de Ahorro

80

Diagrama de Flujo

87

13. Control de Depósito a la Caja de Ahorro 90


14. Prestación por Maternidad 93


V. ANEXOS

1. Solicitud de Empleo 96

Instructivo de Llenado 98

2. Movimiento de Personal (MOPER)

99



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3. Formato Único para Entrega de Nómina y Cheques

101

Instructivo de Llenado

102

4. Formato Único para Devolución de Nómina 103


5. Pase para Examen Médico de Primer Ingreso 105


6. Solicitud de Registro de Caja de Ahorro 107


7. Solicitud de Baja, Retiro Parcial y Cambio de Aportación

109


8. Solicitud de Préstamo

111

Instructivo de Llenado 112 9. Solicitud para Mantener el Ahorro y los Intereses en el siguiente Periodo de la Caja de Ahorro

113


10. Reposición de Gafete 115

Instructivo de Llenado

116

11. Formato de Control de Pagos a Jubilados y Pensionados

117




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I. INTRODUCCIÓN La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en uso de las facultades que le confiere el

Artículo 20, fracción XV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de

Guadalupe, Nuevo León, expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos de

la Dirección de Recursos Humanos.

Este Manual tiene como objetivo fundamental la definición y documentación de los Procedimientos que

sustentan la operación de la Dirección de Recursos Humanos, las Políticas que norman a los mismos,

así como también, señalar los puestos involucrados en la ejecución de las diversas funciones

administrativas, a fin de establecer el control y funcionamiento más eficiente y transparente de la

Unidad Administrativa en cuestión.

Un Procedimiento Administrativo es un instrumento básico de coordinación mediante el cual se

ordenan y enlazan las diversas actividades de trabajo, de acuerdo a una secuencia de las operaciones

realizadas por las distintas personas que en él intervienen. Así mismo, los Procedimientos se orientan

hacia objetivos específicos, que se rigen por Políticas o lineamientos que además, describen la manera

de lograr los objetivos establecidos.

Las Políticas son lineamientos que norman las operaciones que conforman los Procedimientos

Administrativos para que éstos se lleven a cabo de acuerdo a criterios y controles establecidos, así

como para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades.

Toda modificación que se pretenda realizar al contenido del presente Manual, deberá notificarse por

escrito a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para su validación, documentación y

autorización correspondiente, y bajo ningún concepto, salvo la autorización expresa del Secretario de

Administración y/o del Director de Recursos Humanos, éste Manual podrá ser facilitado a personas

ajenas a ésta Dirección.



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II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO

OBJETIVO

El presente Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos tiene como objetivo fundamental la definición y documentación de los Procedimientos que sustentan la operación de la Dirección de Recursos Humanos y las Políticas que norman a los mismos, así como también, señalar al personal involucrado en la ejecución de diversas funciones administrativas a fin de establecer el control y funcionamiento más eficiente y transparente de la Unidad Administrativa en cuestión. Así mismo tiene como objetivos específicos los siguientes:

Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Recursos Humanos cumpliendo con los principios de oportunidad, transparencia y eficiencia administrativa.

Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso.

Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del personal en el cumplimiento de sus funciones específicas.

Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilización herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta manera facilitar la toma de decisiones.

ALCANCE

Las políticas, procedimientos, flujos de información, reportes y responsabilidades, descritos en el presente Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos de la Dirección de Recursos Humanos son aplicables al personal adscrito a esta Dirección y en su caso a otras Dependencias del Municipio, cuando impliquen su interacción, siendo el enlace con éstas el Responsable Administrativo de cada Dependencia.

MARCO JURÍDICO

Constitución Política del Estado de Nuevo león

Ley del Servicio Civil para el Estado de Nuevo León

Contrato Colectivo de Trabajo Vigente



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Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León

Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Guadalupe, Nuevo León

Manual de Organización

Calendario Oficial

Ley Federal del Trabajo

Plan Municipal de Desarrollo vigente



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III. POLÍTICAS ESPECÍFICAS

1. RELATIVAS AL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

1. Invariablemente toda persona que acuda a solicitar empleo deberá llenar el formato de solicitud de empleo oficial y entregarlo a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal, adjuntando la documentación que le sea solicitada para ser considerado en la bolsa de trabajo como candidato en caso de existir una vacante.

2. El Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal deberá entrevistar a las personas que acudan a solicitar empleo de manera personal a la Coordinación, esto con la finalidad de obtener información relacionada con la experiencia y el perfil del mismo para clasificarla en la bolsa de trabajo.

3. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal deberá mantener actualizada la información de la Bolsa de Trabajo, depurando la misma cada 6 meses.

4. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal deberá mantener contacto con las bolsas de trabajo públicas y privadas, así como con las diversas Universidades, Escuelas Técnicas y demás Instituciones de nivel medio y superior con la finalidad de recabar información para reclutar personal.

5. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal establecerá contactos con los candidatos a cubrir alguna vacante para actualizar la información de su expediente, verificar si existe interés en la vacante y en su caso programar una cita para que acuda a la Dependencia solicitante a una entrevista.

6. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal no será responsable de aquellas personas que laboren sin cumplir el proceso administrativo a cargo de esta; pues los Coordinadores Administrativos y/o similares serán responsables de evitar que se presten servicios sin el adecuado procedimiento administrativo, dada la situación jurídica que se crea con la prestación de servicios.

7. En el caso del Reclutamiento previo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, esta Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal mantendrá una estrecha comunicación para alcanzar los objetivos marcados por ambos.

8. Cuando los resultados médicos sean “no apto” el coordinador de reclutamiento y selección de personal podrá efectuar la contratación de acuerdo al puesto a ocupar y desde luego sin que se ponga en riesgo la salud del aspirante



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2. RELATIVAS A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS

PROFESIONALES 1. El periodo de apertura de programas de servicio social o prácticas profesionales será cada seis

meses o dentro de las fechas que señalen las Instituciones Educativas. 2. El responsable de los programas de servicio social o prácticas profesionales será el Titular de la

Dirección de Recursos Humanos y en caso extraordinario justificado podrá realizar la apertura el Titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal.

3. El autorizado para firmar los reportes de actividades y cartas de liberación de servicio social o

prácticas profesionales será el Titular de la Dirección de Recursos Humanos y en caso extraordinario justificado podrá realizar dicha actividad el Titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal.

4. Toda dependencia deberá de entregar a través de oficio su requerimiento de prestadores de

servicio social o practicantes con los perfiles académicos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

5. El titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal será el encargado de

realizar la vinculación de los prestadores de Servicio Social o Practicas Profesionales, de acuerdo al perfil académico y el oficio de requerimiento por parte de la dependencia solicitante.

6. En caso de que alguna dependencia no solicite prestadores de servicio social o practicantes el Titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección será el encargado de analizar la carga laboral de las dependencias para canalizarle prestadores con carrera a fin a las actividades realizadas por esta.

7. Todos los prestadores de Servicio Social o Practicantes deberán de cumplir con los siguientes

requisitos: a) Carta de Presentación del alumno(a) dirigida al Responsable del Programa expedida por

las Institución Educativa a que pertenezca, b) 1 fotografía tamaño infantil, c) Firmar Carta Compromiso con el Gobierno Municipal de Guadalupe, Nuevo León.



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3. RELATIVAS A LAS ALTAS POR REINCORPORACIÓN

1. Se considerará alta por reincorporación cuando un trabajador que ha causado baja de la nómina, reingresa a laborar en un tiempo razonablemente corto a instancias de:

a) Gestiones Sindicales. b) Dirección de Recursos Humanos. c) Por Resolución del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe, o de alguna otra autoridad competente.

2. Invariablemente todo MOPER de Alta por Reincorporación deberá contener la firma de autorización del Titular de la Dirección de Recursos Humanos.

3. En el caso de personal sindicalizado, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio

de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) deberá gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos, para que éste sea recibido nuevamente basándose en las siguientes consideraciones: antigüedad, gravedad de la causa, entre otros.

4. La Dirección de Recursos Humanos podrá realizar las gestiones para el reingreso de un

trabajador cuando considere que los motivos de la baja fueron injustificados (reincorporados en la misma Dependencia o en otra diferente), en cuyo caso se elaborara el MOPER de reingreso.

5. Cuando el Tribunal de Arbitraje estime procedente la reincorporación de un trabajador que ha

demandado al Municipio deberá enviar la resolución a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dependencia en la que éste laboraba, debiendo la primera elaborar el MOPER correspondiente a la resolución del Tribunal de Arbitraje.

4. RELATIVAS A LOS CAMBIOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Todo cambio de Personal deberá ser tramitado vía oficio ante la Dirección de Recursos Humanos,

por la Dependencia Correspondiente o por indicaciones de la Dirección de Recursos Humanos en cuyo caso la dependencia correspondiente a través del Coordinador Administrativo tendrá tres días para oponerse por escrito ante la Dirección de Recursos Humanos, de no hacerlo se considerará definitivo el cambio salvo que se acuerde lo contrario.

2. Los cambios sólo podrán generarse estando de acuerdo, el Titular de la Dependencia o Titular de

la Unidad Administrativa que recibirá al Empleado Municipal y el Titular de aquella donde laboraba anteriormente, además el oficio deberá contener la firma del Vo. Bo. de ambos, salvo indicación expresa de la Dirección de Recursos Humanos.



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3. El MOPER deberá especificar claramente la fecha efectiva del cambio la Unidad Administrativa

de adscripción, la Unidad Administrativa a donde se transfiere y en su caso cambio de puesto o sueldo.

4. En caso de tratarse de un cambio a solicitud de una de las Dependencias, con la anuencia del

empleado, se deberá verificar que el movimiento no sea solicitado por motivos laborales de los considerados por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Nuevo León o la Ley Federal de Trabajo como causales de rescisión de contrato.

5. Invariablemente todo cambio que implique una modificación en la percepción deberá ser

autorizado por el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, para lo cual se enviará la nómina quincena tras quincena a la Tesorería Municipal a efecto de que se revise y si hubiese alguna objeción se hará de inmediato del conocimiento del Director de Recursos Humanos; dentro de los 3 días siguientes al envío, de no existir estas se entenderán autorizados todos los movimientos.



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5. RELATIVAS A LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL

1. Las Incidencias del Personal a reportar por las Dependencias a la Dirección de Recursos Humanos para el pago de la Nómina deberán ser enviadas a través del Reporte correspondiente vía oficio o formato según el tipo de Incidencia.

2. La documentación soporte para cada tipo de Incidencia deberá ser la que se indica en la siguiente tabla:

TIPO DE REPORTE TIPO DE INCIDENCIA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

VÍA

FORMATO DE REPORTE DE INCIDENCIAS

1. TIEMPO EXTRA.......................... 2. VACACIONES DESCANSADAS..

3. INCAPACIDAD........................... 4. FALTAS...................................... 5. SUSPENSIÓN............................ 6. FESTIVO TRABAJADO..............

7. RETARDOS................................ 8. PRIMA DOMINICAL...................

-TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA -FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE VACACIONES -FORMATO DE INCAPACIDAD (EXP. POR LA CLÍNICA MÉDICA DEL MPIO. DE GUADALUPE -TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA -ACTA ADMVA. Ó FORMATO DE SUSPENSIÓN EN CASO DE SRIA. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO -TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA

-TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA -TARJETA O DIARIO DE ASISTENCIA

VÍA

OFICIO

9. DECUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA............................. 10. DESCUENTO POR EXTRAVÍO DE EQUIPO.............................. 11.DESCUENTOPOR DEDUCIBLE DE SINIESTRO EN VEHÍCULO OFICIAL..................................... 12. VACACIONES TRABAJADAS... 13. BONO ANTICORRUPCIÓN.......

14. AYUDA VOLUNTARIA POR

DEFUNCIÓN........ 15. CORRECCIONES POR

DESCUENTOS INDEBIDOS....

-OFICIO DEL JUZGADO -ACTA DE ACUERDO -AVALÚO -TARJETA O DIARIO DE CONTRO DE ASISTENCIA -TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y FORMATO DE SUSPENSIÓN. -RELACIÓN DE EMPLEADOS QUE ESTÁN DE ACUERDO -COPIA DEL CHEQUE



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3. Las Incidencias del Personal deberán reportarse a la Dirección de Recursos Humanos dentro del

plazo establecido por ésta para que puedan ser considerados en la nómina de la quincena. 4. Todo reporte de incidencias, deberá contener las firmas del Titular de la Dependencia, Titular de la

Unidad Administrativa o Coordinador Administrativo de la Dependencia.

6. RELATIVAS A LA PENSIÓN 1. Tienen derecho a pensión por invalidez los trabajadores que cumplan como mínimo 14.5 años de

servicio de acuerdo a lo siguiente. 2. El monto de las pensiones por invalidez se fijará en un porcentaje del sueldo, tomando como base

la antigüedad del trabajador conforme a la siguiente tabla:

3. Los trabajadores con más de 14.5 años de servicios que se vean precisados a terminar su relación de trabajo con el Municipio por incapacidad física o mental o por inhabilidad manifiesta que haga imposible la prestación del servicio personal, tendrán derecho a la pensión que menciona el punto anterior, cualquiera que sea su edad.

Años de Servicio Personal Femenino Personal Masculino

DE 14.5 A 15 AÑOS 50%

DE 16 AÑOS 51%

DE 17 AÑOS 52%

DE 18 AÑOS 53%

DE 19 AÑOS 54%

DE 20 AÑOS 55%

DE 21 AÑOS 56%

DE 22 AÑOS 57%

DE 23 AÑOS 58%

DE 24 AÑOS 59%

DE 25 AÑOS 60%

DE 26 AÑOS 61%

DE 27 AÑOS 62%

DE 28 AÑOS 63%

DE 29 AÑOS 64%

DE 30 AÑOS 65%



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4. Los empleados que no cuenten con la antigüedad establecida en el cuadro del punto número 2;

será turnada su solicitud al COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, para que este organismo de acuerdo a las facultades que tiene conferidas realice el estudio a cada caso en particular y de considerarlo procedente otorgue la pensión y determine el monto correspondiente.

5. La solicitud de pensión que sea presentada al COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, deberá de ser realizada por el Titular de la Dependencia de adscripción del empleado solicitante y por el Sindicato en caso de ser empleado sindicalizado con el Dictamen Médico que acompañara la solicitud.

6. Los porcentajes de que se habla en el punto número 2 se calcularán sobre el sueldo que disfrute el trabajador en el momento de su beneficio.

7. RELATIVAS A LA JUBILACION

1. Tienen derecho a la Jubilación los trabajadores que cumplan los años de servicio establecidos en la siguiente tabla y de acuerdo a los porcentajes salariales establecidos en la misma.

2. Los empleados que no cuenten con la antigüedad establecida en el cuadro del punto numero 1 de este titulo y que soliciten su jubilación, será turnada al COMITÉ TÉCNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, para que este organismo de acuerdo a las facultades que tiene conferidas realice el estudio a cada caso en particular y determine si procede o no la pensión.

3. La solicitud de Jubilación que sea presentada al COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, deberá de ser realizada por el Titular de la Dependencia en que labora el empleado, por el solicitante y/o por el Sindicato.

4. Los porcentajes de que se habla en el punto número 1 de este título se calcularán sobre el

sueldo de que disfrute el trabajador en el momento de su beneficio.

Años de Servicio Personal Femenino Personal Masculino

DE 23 AÑOS 90%

DE 24 AÑOS 95%

DE 25 AÑOS 100% 75%

DE 26 AÑOS 80%

DE 27 AÑOS 85%

DE 28 AÑOS 90%

DE 29 AÑOS 95%

DE 30 AÑOS 100%



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8. RELATIVAS AL PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS

1. Para el pago a jubilados y pensionados, la Dirección de Recursos Humanos, deberá expedir una credencial de identificación por parte del Municipio, indicando en la misma, si es pensionado o jubilado y ésta deberá renovarse cada 6 meses.

2. Al darse de alta a un jubilado o pensionado, se deberá integrar un expediente con la

documentación siguiente:

a) Oficio de Solicitud, b) Oficio del Sindicato (en su caso), c) Constancia de Antigüedad, d) Dictamen Médico (para el caso de pensionados), e) Convenio de Autorización. f) Acta del Comité Técnico de la Clínica Médica Municipal (para el caso de Pensiones o

Jubilaciones especiales)

3. Cada año, se deberá realizar la actualización de datos del jubilado o pensionado (Domicilio Actual y Dictamen Médico en el caso de pensionados), con el fin de verificar y actualizar, en su caso, el padrón de cada uno.

4. El horario y lugar en el que debe presentarse el jubilado o pensionado para efectos de su pago, será establecido por la Dirección de Recursos Humanos, así mismo deberá presentar su Gafete de Identificación que para tal efecto expida la Dirección de Recursos Humanos, o la Credencial de Identificación (IFE) para efecto de su cobro.

5. La Dirección de Recursos Humanos, deberá entregar a los 30 días de pago los cheques no cobrados a la Dirección de Contabilidad, previa cancelación de los mismos, para su trámite correspondiente.

6. Para efectos de pago los Jubilados o Pensionados deberán acudir personalmente ante la Dirección de Recursos Humanos y firmar su recibo de nomina correspondiente, el cual servirá de control de pago.

7. El Jubilado o Pensionado, que por alguna razón no pueda acudir personalmente al cobro de su pago, deberá cumplir con extender Carta Poder debidamente firmada ante dos testigos, a favor de la persona que cobrará en su lugar, durante el periodo señalado en la misma carta, el cual no podrá exceder el término de seis meses, así mismo el autorizado, deberá identificarse y firmar el recibo de nomina ante la Dirección de Recursos Humanos.



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8. El Representante o Apoderado al momento del cobro, deberá presentar:

a) Carta Poder a su favor (vigente) b) Identificación oficial con fotografía (Credencial de Elector, Pasaporte ó Licencia de

Manejo).

9. RELATIVAS A LA CAJA DE AHORRO (Periodo Comprendido del 01 Diciembre del año en curso al 30 de Noviembre del próximo siguiente)

INICIO DE OPERACIONES DE LA CAJA DE AHORRO DE RECURSOS HUMANOS

1. La Caja de Ahorro iniciara anualmente operaciones el día 1 de diciembre de cada año. 2. El capital de inicio de operaciones se formara con el fondo de ahorro que los empleados

aporten, incluyendo el que dejen del ejercicio anterior. 3. Los ahorradores podrán solicitar prestamos a la caja de ahorro de acuerdo con los requisitos

establecidos en las políticas 4. En caso de que el monto solicitado a préstamo por los ahorradores rebase el capital en fondo

con que cuenta la de ahorro de Recursos Humanos, el Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas solicitara al Director de Recursos Humanos y/o al Secretario de Administración, que gestione ante la Tesorería del Municipio un préstamo a fin de poder cumplir en parte con las demandas de préstamos.

5. La Tesorería Municipal al otorgar el préstamo determinara el interés a cubrir. 6. El pago del préstamo otorgado por la Tesorería será durante el ejercicio de la caja de ahorro

del año para el cual se otorgue y podrá ser en un solo evento o en parcialidades hasta su total finiquito, con la consiguiente reducción de intereses.

REQUISITOS PARA SER SOCIO DE LA CAJA DE AHORRO:

1. Ser empleado con carácter de permanente en el Gobierno Municipal de Guadalupe, Nuevo León.

2. Entregar en la Dirección de Recursos Humanos el Formato de la Solicitud integrado debidamente, para suscribirse como socio.

3. El periodo de registro como socio en la caja de ahorro, será preferentemente durante los meses de noviembre y junio de cada año.

4. Para los empleados que se registraron como socios durante el mes de:

Noviembre: Se les empezará a descontar su ahorro a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año del que se trate.



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Junio: Se les empezará a descontar su ahorro a partir de la primera quincena de julio del año del que se trate.

Salvo el caso prescrito en el párrafo anterior en el que el descuento iniciara en la quincena siguiente a la inscripción

5. La cantidad mínima a ahorrar es de 50 pesos quincenales, y el incremento siempre debe ser en múltiplos de 50 pesos.

6. Los intereses que obtendrán los socios de la caja de ahorro, serán los generados por los intereses de los préstamos otorgados, y éstos serán repartidos proporcionalmente entre todos los socios, con base en su monto ahorrado y su antigüedad en la caja de ahorro, al término de la misma.

7. El monto del ahorro y los intereses generados serán entregados la primera quincena del mes de diciembre del año en curso, excepto durante el tercer año de la administración, que serán entregados la primera quincena del mes de Octubre.

8. Los socios que no deseen retirar su ahorro y los intereses generados al término del período de la

caja, deberán llenar en el mes de noviembre el formato de autorización en la Dirección de Recursos Humanos, para que su ahorro e intereses ganados se depositen en la siguiente caja.

9. Los empleados que causen baja en nómina y sean socios en la caja de ahorro, tendrán como plazo

máximo de 6 meses para recoger su cheque del ahorro acumulado, en caso de no ser así, dicho ahorro pasara formar parte de los intereses de la caja.

REQUISITOS PARA PRÉSTAMOS Y/O RETIROS DE LA CAJA DE AHORRO: 1. Todos los socios de la caja de ahorro tienen derecho a solicitar préstamo, siempre y cuando

cumplan con los siguientes requisitos:

Solicitud de Préstamo llenada y firmada debidamente por el socio solicitante, por los dos avales y por el Director del Área de adscripción o el Titular de la Dependencia (A excepción de los jubilados y pensionados los cuales no necesitaran avales, únicamente la firma de autorización del Secretario de Administración),

Copia fotostática del último recibo de pago,

Copia del Gafete o de una Identificación Oficial vigente (Credencial del IFE) 2. Se negará el trámite a la solicitud que no esté llenada y firmada debidamente o que falte algún

requisito.



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3. El monto máximo del préstamo no deberá de exceder de 3 meses de sueldo nominal salvo el

análisis de cada caso que se realice. 4. Al momento de la solicitud del préstamo, los socios deberán tener en la caja una reciprocidad como

se indica en la tabla siguiente:

MONTO DEL PRÉSTAMO (EN PESOS) % DE RECIPROCIDAD DEL

AHORRO CON RESPECTO AL PRESTAMO

DE 1.0 A 10,000 5%

10,001 20,000 10%

20,001 30,000 15%

30,001 En adelante 20%

5. El socio que tenga una extrema urgencia de un préstamo o del retiro parcial de su ahorro y que al momento de la solicitud no cumpla con las políticas establecidas, requerirá de un estudio situacional del caso, y de la autorización del Secretario de Administración o del Director de Recursos Humanos.

6. Los descuentos para liquidar el préstamo serán quincenales.

7. Para amortizar el monto del préstamo, el descuento quincenal se calculará proporcionalmente con relación al número de quincenas que falten por transcurrir hasta el mes de Noviembre del año en curso. Para el tercer año de la Administración Municipal, dicho monto se calculará proporcionalmente con relación al número de quincenas que falten por transcurrir hasta el 30 de septiembre.

8. El monto del descuento quincenal para amortización del préstamo, se calculará con base en el número de quincenas que falten para el vencimiento del período de la caja. incluyendo las demás deducciones.

9. El plazo máximo para liquidar el préstamo es el 30 de noviembre del año en curso. Para el tercer

año de la Administración Municipal el plazo será el 30 de septiembre del año en curso.

10. El socio podrá hacer retiros parciales de su ahorro y para tal efecto, deberá llenar el Formato correspondiente y cumplir con las políticas establecidas.



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11. Cuando el socio decida retirarse de la caja de ahorro antes de su vencimiento, deberá llenar el Formato establecido para tal efecto y cumplir con los requisitos estipulados en el mismo, y no tendrá derecho a los intereses generados; la devolución del ahorro se pagará con cheque en un término de 5 días después del cierre de la quincena correspondiente.

12. Solo en casos excepcionales se podrán entregar los cheques a terceras personas y éstas deberán presentar identificación y carta poder, firmada por el interesado y por dos testigos.

13. Los socios que cuenten con préstamo, solo podrán a hacer retiros parciales, siempre y cuando no rebasen el porcentaje de reciprocidad correspondiente, indicado en la tabla anterior y cumpla con los siguientes requisitos:

Solicitud de Retiro llenada y firmada debidamente,

Copia fotostática del último recibo de pago,

Copia del Gafete o de una Identificación Oficial vigente.

14. El socio al causar baja como trabajador del municipio por cualquier motivo, deberá liquidar el adeudo pendiente de pago, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

a. Se descontará de su ahorro, y en caso de no cubrir el saldo insoluto del préstamo, se tomará de la

liquidación y si no fuera suficiente, se procederá a descontar a la (s) persona (s) que firmaron como avales (50 % a cada uno).

b. En caso de que el ahorro sea mayor al monto del saldo insoluto del préstamo, se tramitará la entrega de la diferencia.

c. En caso de fallecimiento del socio, el monto ahorrado se le entregará a los beneficiarios que haya nombrado en la cédula testamentaria o bien a los herederos legales determinados mediante la resolución del Tribunal de Arbitraje, ahora bien si el socio fallece y no cubrió el préstamo se hará uso de su ahorro y/o de la cedula testamentaria únicamente por la cantidad restante a cubrir y el excedente, será entregado de acuerdo al porcentaje y beneficiarios que haya designado en la misma.

d. Independientemente de lo anterior el Director de Recursos Humanos, podrá buscar otras alternativas para que el ex socio cubra su adeudo.

INTERESES A COBRAR SOBRE LOS PRÉSTAMOS:

1. La tasa de interés a cobrar sobre los préstamos será del 9% anual, sobre el monto total del préstamo.

2. Los costos de administración ocasionados por los créditos, serán deducidos de los intereses

generados por los créditos otorgados.



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REQUISITOS PARA SER AVAL:

1. La persona que firma como aval, deberá ser empleado del municipio de carácter permanente y ser socio de la caja de ahorro.

2. El aval solo podrá otorgar su firma como máximo a 2 socios y hasta la suma de 6 meses de su salario (incluidos los 2 socios), y hasta que liquide el préstamo, éste podrá otorgar nuevamente su firma a otro socio.

3. Si el aval, por voluntad propia, desea retirarse de la caja de ahorro, o cause baja como empleado a éste se le entregará lo ahorrado hasta que el socio al que le firmó como aval, consiga a otro que cubra los requisitos o se haya liquidado el adeudo.

4. En caso de baja de un socio al cual el aval le dio su firma y el socio no alcance a liquidar el préstamo, se le avisará del cargo del que se hará objeto.

NOTA: Las Políticas antes descritas, se deberán dar a conocer al empleado al momento de registrarse como socio en la Dirección de Recursos Humanos.

10. RELATIVAS A LA AFILIACION DEL SERVICIO MEDICO Y GAFETE DE IDENTIFICACIÓN

1. Una vez que el empleado cause alta en la nómina municipal y cobre su primera quincena laborada, deberá presentarse a la Dirección de Recursos Humanos a solicitar el Gafete de Identificación que lo acredite como Empleado Municipal.

2. Una vez que el empleado cause alta en la nómina municipal este deberá presentar a sus

beneficiarios; a la Dirección de Recursos Humanos a fin de que se les de de alta por la Dirección de Recursos Humanos en el sistema de Servicio médico y se les otorgue su Credencial de Afiliación al Servicio Medico que otorgue el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.

3. El empleado podrá nombrar como beneficiarios:

A la esposa

A falta de la figura jurídica de esposa, la concubina con quien el empleado tenga más de 5 años de vivir juntos o hubiera procreado hijos.

Los hijos, así como aquellos menores que reúnan el requisito de convivencia. (hijos de la esposa antes del matrimonio o del concubinato con el empleado municipal, etc.).

En los dos casos anteriores podrá acreditarse el requisito de convivencia con carta expedida por el Juez Auxiliar

Los familiares que le sean autorizados por el Director de Recursos Humanos o el COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL.



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4. Los requisitos que el Empleado deberá presentar para la tramitación de su Gafete son:

Copia del último talón de cheque.

Copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte).

5. En caso de extravío, la reposición del Gafete de Identificación tendrá un costo que deberá cubrir el empleado en la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria, y deberá presentar el Recibo Oficial en la Dirección de Recursos Humanos.

6. La elaboración del Gafete de Identificación por Cambio (de Unidad Administrativa o de Categoría) o desgaste, no generará costo al Empleado Municipal, y deberá entregar el gafete anterior.

7. Fuera de los casos anteriores quedara a discreción del Director de Recursos Humanos exentar el pago de reposición del Gafete de Identificación en aquellos casos que así lo considere.

8. Una vez entregado el Gafete al empleado al servicio del Municipio de Guadalupe, éste deberá portarlo invariablemente durante su horario de trabajo, siempre que se encuentre desempeñando sus labores.

9. Todo aquel empleado que sea sorprendido haciendo mal uso del Gafete de Identificación, podrá ser sancionado dependiendo de la gravedad de la falta.

10. No se deberá hacer uso de Gafetes correspondientes a Administraciones Anteriores, debiendo portar el de la Administración actual o en funciones.

11. RELATIVAS AL AGUINALDO

1. La Dirección de Recursos Humanos realizará el cálculo del aguinaldo proporcionalmente a los días trabajados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año en curso, descontando los permisos, suspensiones y licencias laborales, conforme a lo siguiente:

PERSONAL SINDICALIZADO

65 días de salario al primer año de haber ingresado al Sindicato

70 días de salario al segundo año de haber ingresado al Sindicato

75 días de salario al tercer año y en lo sucesivo de haber ingresado al Sindicato

Salvo disposición en lo contrario en el Contrato Colectivo de Trabajo

PERSONAL NO SINDICALIZADO

60 días de salario.



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2. El cálculo del aguinaldo correspondiente a los empleados municipales será realizado por la Coordinación de Nominas de la Dirección de Recursos Humanos.

3. El Sindicato previa solicitud al pago podrá reconocer los beneficios sindicales a aquellos empleados que por alguna causa hayan perdido su carácter de empleado sindicalizado.

12. RELATIVAS A LAS VACACIONES 1. Tendrán derecho a disfrutar de vacaciones aquellos empleados municipales que hayan cumplido

6 meses de antigüedad trabajados en forma continua. 2. Los períodos vacacionales quedarán comprendidos, el primero en la denominada Semana Santa,

el segundo en verano exclusivamente para personal sindicalizado; y el tercero en el mes de Diciembre.

3. En caso de aquellos trabajadores que, por necesidades del servicio, no disfruten de sus

vacaciones en los períodos establecidos, el Titular de la Dependencia de adscripción establecerá la programación correspondiente.

4. La cantidad de días a disfrutar por concepto de vacaciones por parte del personal será como se

indica a continuación:

Personal Sindicalizado, 10 días en el período de Semana Santa, 5 días en verano y 10 días en el período de Diciembre.

Personal de Confianza, 10 días hábiles en Semana Santa y 10 días hábiles en Diciembre.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, 2 periodos de 15 días cada uno (de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo de los Elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Art. 78 Fracción II.)

5. La Prima Vacacional a percibir será del 50% sobre el salario ordinario de los días hábiles que

disfrute en cada período, en el caso del personal sindicalizado la prima vacacional, se pagará de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, vigente.

13. RELATIVAS A LA ENTREGA DE BONOS

1. Tendrá derecho a un Bono de Despensa Mensual, el siguiente personal:

Personal Sindicalizado conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente,

Personal Operativo de la Dirección de Policía, que completen seis meses de antigüedad laborando, de acuerdo a los puestos autorizados, excepto personal Eventual o Lista de Raya,



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Personal Operativo de la Dirección de Tránsito que completen seis meses de antigüedad laborando y con los requisitos que la propia Secretaria designe,

Al personal con categoría de Bomberos y maquinistas que completen seis meses de antigüedad laborando y con los requisitos que la propia Secretaria designe,

Personal con la categoría de Operadora de Radio y/o Telefonistas que completen seis meses de antigüedad laborando y con los requisitos que la propia Secretaria designe,

Al personal operativo de la Secretaria de Seguridad Pública que sea Jubilado o Pensionado, siempre y cuando lo haya percibido en activo,

Al personal sindicalizado que desee laborar su período vacacional intermedio, que será entregado el 15 de Agosto del año en curso, tomando como base el reporte que tendrá que elaborar la dependencia correspondiente,

Cualquier otra categoría de personal que previamente autorice la administración en turno.

2. Tendrá derecho a un Bono por Premio Anticorrupción (el cuál será entregado vía nómina los días 15 de cada mes) el personal operativo de Policía y Tránsito, de acuerdo a los puestos previamente autorizados en la Secretaria de Seguridad Pública, que cumplan con lo siguiente:

Haber cursado la Academia de Policía y Tránsito durante tres meses,

Que tenga cero faltas durante el Período de Evaluación,

Que tenga cero retardos durante el Período de Evaluación,

Que tenga cero quejas ciudadanas,

Tener una antigüedad laboral de tres meses cumplidos.

3. Tendrá derecho a un Bono de Prima de Riesgo (el cuál será entregado vía nómina los días últimos de cada mes) el personal operativo de Policía, de acuerdo a los puestos previamente autorizados en la Secretaria de Seguridad Pública, que cumplan con lo siguiente:

Que tenga cero faltas durante el Período de Evaluación,

Que tenga cero retardos durante el Período de Evaluación,

Que tenga cero quejas ciudadanas,

Tener una antigüedad laboral de un mes.

4. Previa Autorización de la Dependencia correspondiente, se podrá otorgar un Bono Anual de 15 días de Salario al personal identificado como nóminas noventas (cuya nómina inicie con 90, 91, 92, 93, etcétera) también bajo el Régimen de Honorarios Asimilables a Sueldos, como estímulo al trabajo desarrollado en un ejercicio.

5. Retención del Bono de Despensa:

1. El bono de despensa podrá ser retenido al personal operativo de la Secretaria de Seguridad Pública por las siguientes causas:



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Por Suspensión de 8 días o más en una quincena,

Por permiso y/o licencia sin goce de sueldo,

Por baja y/o fallecimiento del empleado

2. El bono de despensa podrá ser retenido al personal Sindicalizado:

Por Suspensión de 8 días o mas en una quincena,

Por permiso y/o licencia sin goce de sueldo

Por baja y/o fallecimiento del empleado.

3. Los bonos retenidos quedaran en custodia de la Dirección de Recursos Humanos y una vez cancelados se realizará una nota de crédito con vista a la Dirección de Auditoría.

14. RELATIVAS A LA ASISTENCIA

1. Es responsabilidad de cada Servidor Público marcar personalmente a la hora de entrada y hora de salida su tarjeta de asistencia, a excepción del personal autorizado por el Titular de la Unidad Administrativa.

2. Invariablemente, todo Servidor Público deberá abstenerse de marcar cualquier otra tarjeta de asistencia distinta a la propia.

3. El Responsable Administrativo de la Dependencia deberá ejercer un control sobre los registros de asistencia del personal adscrito a ésta, ya sea a través de tarjetas de asistencia o en su defecto de los diarios de asistencia.

4. El Responsable Administrativo de la Dependencia deberá reportar en las incidencias enviadas a la Dirección de Recursos Humanos, los pormenores encontrados en los Registros de Asistencia (tarjetas o diarios) en base a lo siguiente:

Todo registro de asistencia en el horario de entrada que sea entre los 11 y 30 minutos posteriores al horario de entrada, será considerado como retardo a excepción de aquellos que sean autorizados por el Titular de la Unidad Administrativa de adscripción del Servidor Público o que por necesidades particulares de la Dependencia (previa verificación de los registros de salida) se estén quedando a laborar mas tarde del tiempo asignado,

Tres retardos acumulados durante una quincena, deberán reportarse como una falta, debiendo marcar en el Reporte de Incidencias los días en los que el Servidor Público tuvo retardos,

Todo registro de asistencia en el horario de entrada que sea posterior a los 31 minutos, deberán ser reportados como falta (a excepción de aquellas que sean autorizadas por el Titular de la Unidad Administrativa de adscripción del Servidor Público ),



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El Servidor Público que en un periodo de 30 días naturales acumule más de 3 faltas injustificadas será motivo para promover una baja,

Las faltas por concepto de retardos reportados en las incidencias no aplicaran para la causal de baja, pero si serán descontadas del sueldo del Servidor Público.

5. El Titular de la Unidad Administrativa podrá dar su Vo. Bo. en las causas que considere

pertinentes, cuando el registro de asistencia del Servidor Público sea de los considerados retardos o faltas, así como cuando éste por algún motivo no haya registrado su entrada o salida.

6. Las Tarjetas de asistencia no podrán tener más de 3 firmas de autorización en una quincena por

parte del Titular de la Unidad Administrativa, a menos que el motivo del exceso de firmas sea justificado.

7. El Responsable Administrativo de la Dependencia deberá llevar las Tarjetas ó Diarios de

Asistencia correspondientes a cada mes debidamente firmados por cada Servidor Público y en base a ello enviar el o los reportes correspondientes dentro de los primeros cinco días de cada mes.

15. RELATIVAS AL SEGURO DE VIDA

1. Cada uno de los empleados Municipales tendrán derecho a un Seguro de Vida, para lo cual deberá llenar y firmar el documento denominado Cédula Testamentaria en la Dirección de Recursos Humanos.

2. El empleado podrá designar a través de la Cedula Testamentaria la persona o personas que

desee como beneficiarios así como asignar el porcentaje a cada uno de ellos. 3. Si alguno de los Beneficiarios del Seguro de Vida designado en la Cedula Testamentaria ya no

viviera al momento de la entrega del Beneficio del Seguro de Vida, la parte proporcional a este será distribuida equitativamente entre los demás beneficiarios del mismo.

4. Si el empleado no hubiere designado beneficiarios del Seguro de Vida en la Cedula

Testamentaria, el pago del mismo será entregado a los beneficiarios legales del empleado que sean determinados por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, Nuevo León.

5. El Municipio otorgará a los beneficiarios del empleado fallecido las cantidades por Muerte Natural

o Muerte por Accidente de Trabajo en su caso que sean establecidas para el pago del Seguro de Vida en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, al momento del fallecimiento del empleado.

6. Los beneficiarios del Seguro de Vida acudirán a solicitar el pago del mismo a la Dirección de Recursos Humanos.



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7. Esta prestación es independiente del finiquito laboral que corresponda en términos de las disposiciones legales aplicables y a que se hace referencia en el titulo 18 de este manual.

16. RELATIVAS A LA AYUDA DE DEFUNCION

1. La Prestación por Ayuda de Defunción se otorgara previa solicitud a todos los empleados municipales, en los términos señalados y al monto establecido para esta, en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.

2. La Solicitud de Ayuda de Defunción deberá realizarse mediante oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos, debidamente autorizada por el Sindicato, o por el titular de la dependencia o de la unidad administrativa, según sea el caso además deberá acompañar la siguiente documentación:

Ultimo Talón de pago del empleado que solicita la ayuda,

Acta de defunción,

Acta de Nacimiento del beneficiario,

Acta de Matrimonio en su caso,

Acta de Nacimiento del empleado en caso de los padres,

Copia del Gafete de Identificación.

3. Esta ayuda es independiente a la que voluntariamente otorguen los compañeros de trabajo del fallecido y a la que se haya hecho referencia en el apartado 5.2.14. de este manual.

4. En el caso de que haya hermanos que trabajen en el Municipio, se le pagará solamente a uno de

ellos

17. RELATIVAS A LA AYUDA DE MATERNIDAD 1. Las Prestación por Ayuda de maternidad se otorgará previa solicitud a los empleados

municipales, en los términos señalados y al monto establecido para ésta, en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.

2. La Ayuda de Maternidad se otorgará a:

a) Al Trabajador o trabajadora, y en el caso de que ambos conyugues trabajen en el Municipio, se pagará solamente a uno de ellos.

3. Al momento de solicitar la Ayuda por maternidad deberá de acompañar a la misma la documentación siguiente:

Ultimo Talón de pago del empleado que Solicita la ayuda,



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Acta de Nacimiento del Menor ó Certificado de Nacido Vivo en caso de existir impedimento legal para presentar el Acta de Nacimiento del Menor,

Copia del Gafete de Identificación.

18. RELATIVAS AL FINIQUITO DE EMPLEADOS 1. El Trabajador podrá causar baja por alguno (s) de los siguientes casos enunciados en el artículo

39 de la Ley del Servicio Civil: - Por renuncia o abandono del empleo. - Por conclusión del término o de la obra para la que fueron solicitados los servicios del

trabajador. - Por Terminación del Contrato - Por Terminación de Relación Laboral - Por muerte del Trabajador. - Por incapacidad física o mental del Trabajador. - Por resolución discrecional del Tribunal de Arbitraje en los siguientes casos:

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o maltratos contra sus jefes o compañeros dentro o fuera del lugar de trabajo.

b) Cuando faltare a sus labores, sin causa justificada, por más de tres días en un lapso de 30 días.

c) Por destruir o dañar intencionalmente edificios, obras, documentos, maquinaria e instrumento de trabajo; materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo.

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con

motivo del trabajo. f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller,

oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren.

g) Por no obedecer las órdenes que reciba de sus superiores relativos a su trabajo. h) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún

narcótico o droga enervante. i) Por falta comprobada de cumplimiento al contrato de trabajo o por prisión que sea el

resultado de una sentencia Ejecutoria. En los casos a que se refiere ésta fracción si el trabajador diere motivo para la terminación de los efectos del nombramiento, podrá ser suspendido en su trabajo; sino fuera así el Jefe Superior de la oficina podrá promover su remoción a otra oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, siempre que fuere compatible a sus aptitudes, hasta que sea resuelto definitiva por el Tribunal de Arbitraje.”



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2. Se realizara el trámite de finiquito a los empleados que causen baja del municipio por los

siguientes conceptos:

a) Renuncia Voluntaria b) Terminación de Contrato c) Fallecimiento del Trabajador d) Faltas Injustificadas e) Positivo Antidoping f) Jubilación g) Pensión h) Termino de Relación Laboral i) Otros.”

3. Una vez enterado el interesado deberá de presentarse en la Dirección de Recursos Humanos con

la finalidad de tramitar a su finiquito. 4. El Titular de la Dirección de Recursos Humanos tendrá la facultad de negociar la reincorporación

siempre y cuando la causa de la baja no sea un motivo de gravedad o atente contra la paz laboral de la dependencia de adscripción del empleado.

5. El Titular de la Dirección de Recursos Humanos podrá determinar el monto del finiquito o

liquidación tomando en cuenta varios aspectos entre ellos la antigüedad y el motivo de la baja, ello desde luego independientemente de las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, entre otros; así como por resolución judicial.

6. Cuando el Tribunal de Arbitraje de vista de la Sentencia emitida, en la cual determine el estado de

una relación laboral entre el gobierno municipal y aquellos empleados que hayan causado baja o bien con los beneficiarios de este, será la Dirección de Recursos Humanos la que de seguimiento a dichos tramites.

7. Todo pago por concepto de Finiquito se realizara a través de la solicitud de cheque, misma que

deberá acompañarse de los documentos debidamente firmados que justifican el trámite correspondiente.

8. En caso del fallecimiento del trabajador el finiquito correspondiente se entregará a los

beneficiarios legales o en su caso los que determine el Tribunal de Arbitraje Municipal o alguna otra autoridad competente.



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1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 1. Solicita personal a la Dirección de Recursos Humanos para ocupar alguna vacante disponible,

con el objetivo de hacer más eficiente el desarrollo de las actividades de la Unidad Administrativa en cuestión.

COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 2. Se comunica con los candidatos posibles a cubrir la vacante, para que se presenten ante la

Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal para su entrevista.

“Los candidatos se deberán seleccionar tomando en cuenta el perfil del puesto a desempeñar.”

“El Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal, deberá sujetarse a los tiempos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos para el Proceso de Contratación de Personal.”

3. Entrevista a los candidatos, para conocer su experiencia y conocimientos para el área a cubrir, así

como sus pretensiones económicas. 4. Selecciona los candidatos a cubrir el puesto, con base en la entrevista realizada y en su caso, los

envía al Psicólogo para la aplicación de exámenes correspondientes. PSICÓLOGO

5. Aplica los exámenes psicométricos, y envía los resultados junto con los candidatos, a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal para su trámite correspondiente.

COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 6. Recibe los resultados psicométricos junto con el(los) candidato (s) y en base a los resultados

envía a la Dependencia solicitante a los candidatos para su entrevista.



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TITULAR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

7. Entrevista al (los) candidato (s), selecciona al mejor en su caso y lo envía a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal para su contratación.

“La Contratación del candidato seleccionado, se deberá solicitar mediante un oficio, debidamente firmado por el Titular o Coordinador de la Dependencia solicitante.”

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 8. Recibe al Candidato seleccionado y oficio de solicitud, verifica si el puesto del solicitante está

dentro de la Estructura Orgánica autorizada para dicha Dependencia y/o Unidad Administrativa.

9. Verifica en el sistema si el candidato laboró en el Municipio de Guadalupe con anterioridad y en caso de ser así anexa el MOPER para conocer el motivo de la baja, junto con la documentación correspondiente, para su consideración.

10. Elabora en original y copia el Pase para Examen Médico de Primer Ingreso (Ver Anexo 5),

entrega el original al candidato para que acuda a la Clínica Médica Municipal e integra la copia al expediente.

“El Pase Médico de Primer Ingreso, deberá estar debidamente firmado por el Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal.”

UNA VEZ REALIZADO EL TRÁMITE ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 11. Recibe los resultados de los exámenes realizados por la Clínica Médica Municipal, y en caso de

resultar aptos, cita al candidato seleccionado para continuar con su trámite.

“En caso de que el resultado del examen indique que el candidato no es apto para el trabajo, se deberá notificar al Coordinador Administrativo de la Dependencia de la cancelación del proceso de contratación y seleccionar un nuevo candidato.”

“En caso de que el resultado del examen médico del candidato indique no apto, pero para efectos del desarrollo de sus funciones no implique ningún impedimento, será a consideración del Director de Recursos Humanos su contratación.”



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AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

12. Integra el expediente del candidato seleccionado.

El Expediente deberá ser integrado con la siguiente documentación:

Solicitud de Empleo Oficial (Ver Anexo 1)

2 Fotografías tamaño infantil

2 Cartas de Recomendación

Constancia de Estudios (copia)

Acta de Nacimiento (copia)

Acta de Matrimonio, en su caso (copia)

Acta de Nacimiento de Esposa e Hijos, en su caso (copia)

Cartilla de Servicios Militar Nacional

Credencial de Elector, ambos lados (copia)

Carta de No Antecedentes Penales

Carta de No Inhabilitación

C.U.R.P. (copia)

Comprobante de Domicilio (copia).

13. Envía a la Coordinación de Nómina un listado de candidatos para ser dados de alta, junto con los Oficios de Requisición de Personal.

AUXILIAR DE NÓMINA

14. Recibe el listado de Candidatos para ser dados de alta, junto con los Oficios de Requisición de Persona, elabora el MOPER.

“El MOPER, deberá ser revisado por el Coordinador de Nómina.”

15. Envía al Titular de la Dirección de Recursos Humanos el MOPER, para su revisión y autorización.

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

16. Recibe y revisa el MOPER, firma de autorizado y lo envía a la Coordinación de Nómina, para que continúe el trámite.

AUXILIAR DE NÓMINA 17. Recibe el MOPER, verifica que este debidamente firmado por el Director de Recursos Humanos.

18. Procesa el alta en el sistema, asignando un número de nómina.



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AUXILIAR DE NÓMINA

“No se dará trámite a aquel Movimiento de Personal que no esté debidamente integrado con la documentación anexa o no esté correcta, debiéndose notificar lo anterior a la Dependencia para su corrección.”

“En el caso de una Alta por sustitución, la persona que cubrirá la vacante tendrá el mismo puesto y deberá realizar las mismas funciones del empleado que cause baja.”

“Para efectos de un alta por reinstalación se deberá observar el cumplimiento de las Políticas relativas al caso.”

19. Informa del Alta al Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal, para la celebración del Contrato.

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

20. Se comunica con el Empleado contratado, para la celebración del Contrato, así como su Cedula Testamentaria.

“La elaboración y firma del contrato, deberá estar sujeta invariablemente al cumplimiento de todos los requisitos.”

“A los Empleados de Contrato Eventual, se les deberá informar que deberán acudir a renovar su contrato 5 días hábiles previos a su vencimiento, en su caso.”

“Deberá notificarle al Empleado contratado, que el Gafete le será entregado en la Primera quincena que cobre, además se le otorgará el Servicio Médico a él y sus beneficiarios (esposa e hijos, si los hubiere).”

21. Entrega la Cédula Testamentaria al empleado de nómina ordinaria, para su llenado y firma de conformidad, posteriormente el referido auxiliar plasma su firma y la de algún otro como testigo en el documento y entrega un ejemplar de la Cedula Testamentaria al Empleado.

22. Integra al Expediente correspondiente el Contrato y Cedula Testamentaria y lo envía a la Coordinación de Nóminas para su control y archivo.

AUXILIAR DE ARCHIVO

23. Recibe el expediente, verifica que este completo y lo archiva para futuras consultas y/o aclaraciones.

“El Expediente deberá contener además de lo señalado en el punto 12 los siguientes documentos: MOPER, Examen Médico, Contrato y Cédula Testamentaria.”



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MOPER

Inte gra el expe diente del candidat o

seleccionado.

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL

UNA VEZ

REALIZADO

EL TRÁMITE

ANTE LA

CLÍNICA

MÉDICA

MUNICIPAL

S ol ic it a pe rs on al a la Di recc ión de

Recursos Humanos para ocupar alguna

vacant e di spon ible , con el objetiv o de

hace r más ef iciente el desar rollo de las

actividades de la Unidad Administrativa

en cuestión.

COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA

INICIO

Oficio de

Requisición

de Personal

Se comunica con los candidatos posibles a

cubr ir la vacan te, pa ra qu e se presen ten

ante la Coordin ación de Re clutamie nto y

Selección de Personal para su entrevista.

COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DE PERSONAL

Entrevista a los candidatos, para conocer

su exp erie ncia y con ocim ientos para el

área a cub rir, así como sus pr etension es

económicas.


DE PERSONAL

Sele cciona los candidato s a cubrir el

p ue sto, con ba se e n l a en tr evista

re alizada y en su caso , los en vía al

Psi cólog o p ar a la ap l icación d e

exámenes correspondientes.


DE PERSONAL

Aplica los exámenes psicométricos, y

envía lo s res ulta dos junto con lo s

cand ida tos , a la Coo rdina ción de

R eclu t am ie nt o y Se lecc ión de

P e r s on a l pa r a s u t r á m i t e

correspondiente.

PSICÓLOGO

Recibe los resulta dos psi cométric os

ju nto con el(l os) cand idat o (s ) y en

bas e a los resu lt ados en ví a a la

D epen denc ia s o l ic i t an t e a los

candidatos para su entrevista.


DE PERSONAL

En tr evi sta al (l os) candida to (s) ,

sele cciona al mejor en s u cas o y lo

en v í a a la Co o r d in ac ión de

R eclu t am ie nt o y Se lecc ión de

Personal para su contratación.

TITULAR DE LA DEPENDENCIASOLICITANTE

Re cibe a l Cand idato sele ccio nado y

oficio de solicitud, ver ifica si el puesto

d el sol ici ta n te e stá d e ntr o d e la

Estructura Or gánica auto riza da para

d i ch a D e p en d e nci a y/o U n id a d

Administrativa.

AUXILIAR DE LA COORDINACCIÓN DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL

Verifica en el sistema si el candidato laboró

e n e l Mu ni c ip i o d e G u ad a lu pe con

anterioridad y en caso de ser así anexa el

MOPER para conocer el motivo de la baja,

j u n to co n l a d o cu m e n t a c i ó n

correspondiente, para su consideración.



Elabora en origina l y copia el Pase

par a E xamen M éd ic o de P rime r

Ingr eso (V er Anexo 5 ), ent rega el

original al candidato para que acuda

a l a C lí nica Médi ca Muni ci pa l e

integra la copia al expediente.



R ecibe l os r es u l t ados de l os

exám enes realiz ados por la Clí nica

M éd ic a Munici pa l, y en c as o de

r es ul ta r ap to s, ci ta a l c andida to

sele ccionado par a co ntinuar con su

trámite.



Enví a a la Coordin ación de Nómina

un l ist ado de c andidatos par a ser

dados de alt a, j unto con los Oficios

de Requisición de Personal.



Recibe el listado de Candidatos para

s er dad os de a lt a, junt o c on l os

Ofic ios de Requis ición de Pers ona,

elabora el MOPER.

AUXILIAR DE NÓMINA

1

Re cibe el MOPER , veri fica q ue este

debidamente firmado por el Director de

Recursos Humanos.

AUXILIAR DE NÓMINA

ExpedienteExpedienteExpediente

En vía al Tit ular de l a D irec ción de

Recursos Humanos el MOPER, para

su revisión y autorización.

AUXILIAR DE NÓMINA

Recibe y rev isa el M OPER, fi rma de

au t o r i z a do y l o e nv í a a la

Co ordinación de Nó mina , pa ra que

continúe el trámite.

DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS

Pr oce sa e l a l ta en e l siste ma ,

asignando un número de nómina.

AUXILIAR DE NÓMINA

In fo rma d el Alta a l Co ord ina do r de

Reclutamiento y Selección de Personal,

para la celebración del Contrato.

AUXILIAR DE NÓMINA

Se co mu n ica co n el Emp le a d o

co ntratado , par a la ce le bra ció n de l

C o ntr a to , así co mo su Ce d u la

Testamentaria.

AUXILIAR DE NÓMINA

Pase para

Examen

Médico

Contrato y

Cédula

Testamentaria

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Entrega la Cédula Testamentaria al empleado

de nómina ordinaria, para su llenado y firma de

conformidad, posteriormente el referido auxiliar

plasma su firma y la de algún otro como testigo

en e l docum ento y entrega un ejem plar de la

Cedula Testamentaria al Empleado.

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DE PERSONAL

Re cibe el exp edie nte, ve rifi ca que este

com p le to y l o a r ch iva pa ra fu tur a s

consultas y/o aclaraciones.

AUXILIAR DE ARCHIVO

1

In te gra a l E xp edi ente cor re spo ndi en te el

Contrato y Cedula Testamentaria y lo envía a

la Coordinación de Nóminas para su control y

archivo.

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DE PERSONAL

FIN

Expediente



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


2. ASIGNACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

CADA SEIS MESES DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. Recibe de las Instituciones Educativas, las Convocatorias y/o formatos de Registro de Programas,

para la solicitud de prestadores de servicio social, los cuales son turnados a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal.

COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 2. Realiza la apertura de Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con las diferentes

Instituciones Educativas, a través de los Formatos u oficios destinados para ello, especificando cantidad de estudiantes, carrera y semestre.

“Los objetivos de los programas de servicio social y prácticas profesionales, deberán estar debidamente firmados por el Director de Recursos Humanos.”

CUANDO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNAN A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 3. Recibe a los Prestadores de Servicio Social, solicitando la Carta de Presentación y el Formato de

Registro de Programas en el caso de la U.A.N.L. y oficio de las demás escuelas.

DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE 4. Envía un Oficio de Requisición de Prestatarios de Servicio Social dirigido al Director de Recursos

Humanos con copia a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal, especificando la cantidad de Prestadores o Practicantes, de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.

“La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con las Dependencias deberá vigilar que la asignación de los Prestadores de Servicio Social sea en base a las actividades a desempeñar, procurando la afinidad de éstas con la carrera de estudio, buscando obtener un beneficio bilateral.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

5. Realiza la vinculación de los Prestadores de Servicio Social con la finalidad de que se lleve a cabo el buen aprovechamiento del perfil académico que posee el estudiante y así obtener un buen aprovechamiento bilateral.

PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL

6. Recibe la Carta de Asignación por parte de la Dirección de Recursos Humanos con la cual se deberá presentar a la Dependencia y/o Unidad Administrativa a iniciar sus labores de servicio social.

“La Carta de Asignación deberá contener la firma de autorización del Director de Recursos Humanos.”

“El Prestador del Servicio Social deberá elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas durante ese período, el cual deberá contener los siguientes datos:

Nombre Completo

Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece

Semestre que cursa

Total de Horas Acumuladas

Firma del Prestador del Servicio Social y la de su Jefe Inmediato, y entregarlo al Coordinador Administrativo de la Dependencia.”

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 7. Verifica que las actividades y las horas del Reporte Mensual, coincidan con el registro de

asistencia del Prestador del servicio social, lo firma y lo envía a la Dirección de Recursos Humanos.

“No serán acreditadas las horas de Servicio Social al Prestador cuando éstas no estén autorizadas por el Responsable de la Unidad Administrativa, en donde lleva acabo su servicio social o prácticas profesionales.”

AL CUMPLIR EL TOTAL DE HORAS DE SERVICIO SOCIAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 8. Envía oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos donde informa del cumplimiento de las

horas establecidas y el período comprendido, así como los datos del Estudiante, Escuela y Semestre.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 9. Elabora la Carta de Liberación del Servicio Social dirigida a la Institución Educativa en cuestión

según corresponda, en la que especifica que el alumno cumplió satisfactoriamente las horas establecidas del Servicio Social en el período correspondiente.

10. Recaba en la Carta de Liberación la firma del Director de Recursos Humanos y la entrega al

alumno para continuar con el trámite correspondiente. “El Auxiliar deberá archivar en el expediente del Prestador de Servicio Social la siguiente documentación:

Carta de Presentación

Reportes Mensuales

Registro de Programa

Copia de la Carta de Liberación de Servicio Social.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO DE ASIGNACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

Registro de

Programas

Re cibe de las Inst ituc ione s Ed ucat ivas, la s

Co nvocator ias y/o form atos de Reg istr o de

Programas, para la solicitud de prestadores de

serv icio social, los cua les son turnados a la

Coordinación de Reclutamiento y Selección de

Personal.

DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS

Convocatoria

Realiza la apertura de Programas de Servicio

So cial y Prá cticas Pr ofes iona les, con l as

dife rentes Instituc iones Educativa s, a t ravés

de los Formatos u oficios destinados para ello,

espe cif ica nd o can tid ad de e stu di antes,

carrera y semestre.

Re cibe a los Pres tado res de Se rvic io

S oc ia l , so l i c i t an do l a C ar t a de

Pres entación y el Format o de Reg istro

de Programas en el caso de la U.A.N.L.

y oficio de las demás escuelas.

R ea l i z a l a v i nc u lac i ó n d e l os

Pres tadores de Se rvicio Social con la

finalidad de que se lleve a cabo el buen

aprovechamie nto del per fil académ ico

que posee el estudiante y así obtener un

buen aprovechamiento bilateral.

Recibe la Ca rta de A signación por pa rte

de la Dirección de Rec ursos Humanos

con la c ua l se debe rá p res ent ar a la

Dependencia y/o Unidad Administrativa a

iniciar sus labores de servicio social.

Veri fica qu e las activida des y las hor as

del Reporte Mensua l, coincidan c on el

registro de asist encia del Pre stador del

se rvic io s ocia l, lo f i rma y lo env ía a la

Dirección de Recursos Humanos.

Enví a o ficio dirig ido a la Direcció n d e

Recu rsos H umanos donde informa del

cumplimiento de las horas establecidas

y el período comprendido, así como los

da to s del E s tud ian t e , E s c ue la y

Semestre.


Elab ora la C arta de Liberaci ón d el Servicio

Soci al d irigida a la Institu ción Educati va e n

cu estió n se gú n co rr esp ond a, en l a q ue

e spe ci f i ca q ue e l a l um n o cu m p li ó

satisfactoriamente las horas establecidas del

Servicio Social en el período correspondiente.

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL

FIN

Envía un Oficio de Requisición de Prestatarios

de Ser vic io So ci al di rig id o al Di recto r de

R e cu r so s H u ma n o s co n cop i a a l a

Coordinación de Reclutamiento y Selección de

Per so na l, e sp ecif ican do la can ti da d d e

Prestadores o Practicantes, de acuerdo a las

necesidades de la Dependencia.

Oficio

Carta de

Liberación

Carta de

AsignaciónOficio

INICIO

COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL


PERSONALDEPENDENCIA Y/O UNIDAD

ADMINISTRATIVA SOLICITANTE


PERSONALPRESTADOR DE SERVICIO SOCIALCOORDINADOR ADMINISTRATIVO DE

LA DEPENDENCIA

AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL

Recaba en la Carta de Liberación la firma del

Director de Recursos Humanos y la entrega al

a lu mn o p ar a con ti nu ar co n e l t rá mi te

correspondiente.

CUANDO LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS ASIGNAN A LOS

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

AL CUMPLIR EL TOTAL DE HORAS DE

SERVICIO SOCIAL



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


3. BAJA DE PERSONAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA

1. Envía el Oficio de Baja a la Dirección de Recursos Humanos junto con la documentación que soporte la causa de la terminación laboral.

El Trabajador podrá causar baja por algunos de los siguientes casos enunciados en el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil: - Por renuncia o abandono del empleo, - Por conclusión del término o de la obra para la que fueron solicitados los servicios del

trabajador, - Por Terminación del Contrato, - Por Terminación de Relación Laboral, - Por muerte del Trabajador, - Por incapacidad física o mental del Trabajador, - Por resolución discrecional del Tribunal de Arbitraje en los siguientes casos:

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o maltratos contra sus jefes o compañeros dentro o fuera del lugar de trabajo,

b) Cuando faltare a sus labores, sin causa justificada, por más de tres días en un lapso de 30 días,

c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, documentos, maquinaria e instrumento de trabajo; materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo,

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo, e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo del

trabajo, f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller,

oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren,

g) Por no obedecer las órdenes que reciba de sus superiores relativos a su trabajo, h) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o

droga enervante, i) Por falta comprobada de cumplimiento al contrato de trabajo o por prisión que sea el

resultado de una sentencia Ejecutoria. En los casos a que se refiere ésta fracción si el trabajador diere motivo para la terminación de los efectos del nombramiento, podrá ser suspendido en su trabajo; sino fuera así el Jefe Superior de la oficina podrá promover su remoción a otra oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, siempre que fuere compatible a sus aptitudes, hasta que sea resuelto en definitiva por el Tribunal de Arbitraje.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2. Recibe y registra el Oficio de Baja, verifica que este elaborado correctamente y que las firmas

estén completas, así como la documentación y lo envía al Director de Recursos Humanos, así como a la Coordinación de Nómina.

“El Oficio de Baja, deberá estar debidamente autorizado por el Titular de la Dependencia, Titular de la Unidad Administrativa o Coordinador respectivo.”

AUXILIAR DE NÓMINA 3. Recibe el oficio de Baja, verifica que este debidamente firmado por el Titular de la Dependencia,

Titular de la Unidad Administrativa o Coordinador respectivo 4. Elabora el MOPER. 5. Envía al Titular de la Dirección de Recursos Humanos el MOPER, para su revisión y autorización.


6. Recibe y revisa el MOPER, firma de autorizado y lo envía a la Coordinación de Nómina, para que

continúe el trámite. AUXILIAR DE NÓMINA 7. Recibe el MOPER, verifica que este debidamente firmado por el Director de Recursos Humanos. 8. Procesa la baja en el sistema y envía el Formato de Movimiento de Personal (Ver Anexo 2) y

Oficio de Baja al Auxiliar de Archivo, para su integración al Expediente.

“No se dará trámite a aquel Movimiento que no este debidamente autorizado por el Director de Recursos Humanos.”

AUXILAR DE ARCHIVO

9. Recibe el MOPER y Oficio de Baja y lo archiva en el Expediente correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

UNA VEZ QUE EL EX-EMPLEADO ACUDA A FINIQUITAR SU RELACIÓN LABORAL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 10. Solicita al Auxiliar de Archivo el expediente del ex-empleado, analiza el Oficio de Baja donde

especifica el motivo de la terminación de la relación laboral. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 11. Elabora el cálculo del finiquito por baja, tomando en cuenta varios aspectos siendo el principal el

motivo de la baja, además de la antigüedad, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre otros, y lo turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para su Vo. Bo. de la aplicación de pagos y deducciones correspondientes y al Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de pago o deducción de días laborados o no laborados.

“En caso que el ex–empleado, no acepte el monto del finiquito propuesto, deberá negociar con éste buscando concluir satisfactoriamente la negociación y evitar así en la medida de lo posible un conflicto jurídico al Municipio.”

12. Firma el finiquito y lo entrega a la Asistente de la Dirección de Recursos Humanos para su trámite

correspondiente. ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 13. Elabora la “Solicitud de Cheque para Funcionarios” por concepto de finiquito, recaba las firmas de

autorización y las envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente. “La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos los cheques por concepto de finiquitos.”

CUANDO EL EX-EMPLEADO ACUDE POR SU CHEQUE ASISTENTE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 14. Entrega al ex-empleado su Cheque por concepto de finiquito y recaba firma del mismo en la

Póliza.

“El Asistente de la Dirección de Recursos Humanos deberá obtener una copia de la Póliza del Cheque para su archivo correspondiente.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

EN CASO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 15. Envía a la brevedad el oficio a la Dirección de Recursos Humanos en el cual informa sobre la

fecha de fallecimiento, a efecto que opere la baja del empleado de acuerdo al calendario de incidencias previamente proporcionado a las Dependencias.

“No procederán movimientos extemporáneos que afecten la nómina municipal después de los plazos establecidos.”

“En caso de que el empleado fallecido sea sindicalizado, el Sindicato podrá enviar

directamente el oficio a la Dirección de Recursos Humanos.” ASISTENTE DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 16. Entrega el oficio al Director de Recursos Humanos para su conocimiento.

“Los familiares del empleado fallecido acuden a la Dirección de Recursos Humanos.”

17. Informa a los familiares sobre el trámite que deben realizar para el finiquito correspondiente,

indicándoles la documentación requerida para el mismo. UNA VEZ QUE LOS FAMILIARES TIENEN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 18. Indica a los familiares del empleado fallecido que acuda al Tribunal de Arbitraje del Municipio de

Guadalupe para iniciar el trámite de declaración de beneficiarios.

“El Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe determina él o los beneficiarios del empleado fallecido y entera al Director de Recursos Humanos sobre la resolución emitida. En caso de no existir Cedula Testamentaria también determinara las personas que tengan carácter de beneficiarios del Seguro de vida del empleado fallecido.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 19. Solicita a la asistente de Dirección de Recursos Humanos, que elabore la Solicitud de Cheque a la

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal a efecto de que emita los cheques correspondientes a quienes hayan sido declarados por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, como beneficiarios del Empleado fallecido.

20. Autoriza con su firma la Solicitud de Cheque y la remite a la Secretaría de Administración para su

trámite correspondiente, para que previa autorización de la Coordinación de Control y Fiscalización, se emiten los cheques correspondientes y se envían a la Dirección de Recursos Humanos para su pago.

21. Acude ante el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe a hacer entrega de los cheques al o

a los beneficiarios, firma y recibe una copia del Acuerdo. 22. Entrega las Pólizas de Cheque y el Acuerdo respectivo al Auxiliar de Archivo AUXILIAR DE ARCHIVO 23. Una vez que recibe del Director de Recursos Humanos la copia de la(s) póliza(s) de cheque, la(s)

archiva en el Expediente del Empleado junto con el Acuerdo emitido por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, para futuras consultas o aclaraciones



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJA DE PERSONAL

En vía e l Ofi ci o d e Baj a a la Di recció n de

R e cu r so s H u m a n o s j u n to co n l a

do cume ntac ión que sop orte la ca usa de la

terminación laboral.


Oficio

Recibe y registra el Oficio de Baja, verifica que

este elaborado correctamente y que las firmas

estén completas, así como la documentación

y l o e nvía a l a D ir ecci ón de Re cu rsos

Hu mano s, así co mo a la Coo rdin ació n de

Nómina..

Recibe el oficio de Baja, verif ica que este

debidamente firmado por el Titular de la

De pendencia o T itu lar de la Un idad

Administrativa.

E nv ía a l Ti tu la r de la D ir ec ción de

Recursos Humanos el MOPER, para su

revisión y autorización.

Re cibe y revisa el M OPER , f irma de

autorizado y lo envía a la Coordinación

de N ómina , pa r a que c on t inúe e l

trámite.

Re cibe e l MOP ER, v erif ica que est e

debidamente firmado por el Director de

Recursos Humanos.

Procesa la baja en el sistema y envía el

Fo rmat o de Movimiento de Per sona l

( Ve r A ne x o 2 ) y Ofi c io de B a ja a l

Auxiliar de Archivo, para su integración

al Expediente.

AUXILIAR DE NÓMINA

Re ci be e l MO PER y Of ici o de Baj a y l o

archiva en el Expediente correspondiente.

AUXILIAR DE ARCHIVO

Elabora el MOPERl.

MOPER

INICIO

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS

AUXILIAR DE NÓMINA AUXILIAR DE NÓMINA

AUXILIAR DE NÓMINADIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS

AUXILIAR DE NÓMINA


Solicita al Auxiliar de Archivo el expediente del

ex-empleado, analiza el Oficio de Baja donde

espe cifica el motivo de la terminación de la

relación laboral.


El ab ora e l cál cu lo de l fin iq uito por b aj a,

tomando en cuenta varios aspectos siendo el

prin cipal el mo tivo d e la baja, ademá s de la

a nt ig üe da d, p ar te s pr op or ci on al es de

aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre

o t ro s, y l o tu r n a al C o o rd i n ad o r d e

Prestaciones Socioe conómica s, par a su Vo.

Bo. de la aplicación de pagos y deducciones

correspondientes y al Coordinador de Nómina

para Vo. Bo. sob re l a ap licación de pago o

deducción de días laborados o no laborados.

Finiquito


Firma el finiquito y lo entrega a la Asistente de

la D irección de Recursos H umanos, para su

trámite correspondiente.

Solicitud de

Cheque para

Funcionarios


E la b or a la Sol i ci tu d de C h eq ue p ar a

Funcionarios por concepto de finiquito, recaba

la s fir ma s de au tor iza ci ón y la s envía al

Secretario de Administración para su trámite

correspondiente.


En tr ega al e x- emp lea do su C heq ue por

concepto de finiquito y recaba firma del mismo

en la Póliza.

UNA VEZ QUE EL EX-EMPLEADO

ACUDE FINIQUITAR SU RELACIÓN

LABORAL

CUANDO EL EX-EMPLEADO

ACUDE POR SU CHEQUE


Envia a la brevedad el oficio a la Dirección de

Recursos Humanos, en el cual informa sobre

la fecha de fallecimiento a efecto que opere la

baja del empleado de a cuerdo al cal endario

de i ncidenci as previ amente p roporcio nado a

las Dependencias.

EN CASO DE FINIQUITO POR

FALLECIMIENTO DEL

EMPLEADO

1



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

CONTINÚA DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJA DE PERSONAL

En tr ega e l o fi cio a l D ir ector de R ecu rso s

Humanos para su conocimiento.

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Oficio

Info rma a los fam iliares sobre el trám ite que

debe realizar para el finiquito correspondiente,

indicandoles la documentación requerida para

el mismo.

Indi ca a los f ami li are s del e mpleado

f al leci do que acu da al T ri buna l de

Ar bitr aje de l Muni cipi o de Guadalupe

para iniciar el trámite de declaración de

beneficiarios.

Autoriza con su firma los Solicitud de Cheques

y la remite a la Secretaría de Admin istració n

pa ra su t rámi te corre spon dien te, par a qu e

pr evia au tori zaci ón de la Coo rdin ació n d e

Control y Fiscalización se emitan los cheques

corr espondie ntes y se en vien a la D irección

de Recursos Humanos para su pago.

Acud e ante el Tribunal de Arbitraj e del

M un i ci pio de Guad a lu pe a hac e r

en t r ega d e l os c heq ue s a lo s

beneficiarios, f irma y reibe una copia del

Acuerdo.

En tr ega l as P oli zas de Chequ e y el

A cue rdo r es pec ti v o a l A ux il i ar de

Archivo.

Un a vez qu e re cibe de l Di rec tor de

Re cu rsos Huamnos la c opia de las

Po liza s d e Chequ e, las arc hiva en el

Expe diente del Empleado junto con el

acu er do emi ti do por e l Tr ibunal de

Arbi traje del Mun icipio de Guadalupe,

para futuras consultas y/o aclaraciones.

AUXILIAR DE ARCHIVO

So lici ta a la Asis tente de la Dire cció n de

Recu rsos hu manos, que ela bore la Solici tud

de Che que a la Secreta ría de Fin anza s y

Tesorería Municipal a efecto de que emita los

cheq ues correspon dientes a quienes hayan

sido declarados por el Tribunal de Arbitraje del

Muni cipio de Guadalu pe, como benefic iarios

del Empleado fallecido.

Solicitud de

Cheque







1

UNA VEZ QUE LOS FAMILIARES TIENEN LA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Acuerdo

FIN



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


4. REPORTE DE INCIDENCIAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA

1. Envía mediante un Oficio el Reporte de Incidencias debidamente firmado por el Secretario, Director, y/o Coordinador Administrativo de la Dependencia en cuestión.

“El Reporte de Incidencias deberá ser enviado dentro del plazo establecido por la Dirección de Recursos Humanos para tal efecto.”

“La Dependencia deberá anexar al Reporte de Incidencias los documentos que amparen la información contenida en el mismo, según lo establecido en el apartado de Políticas.”


2. Recibe y registra el Reporte de Incidencias y la documentación correspondiente y la turna al Coordinador de Nómina para su análisis.

COORDINADOR DE NÓMINA

3. Verifica que la información contenida en el Reporte de Incidencias y la documentación anexa esté completa y correcta para enviarla al Director de Recursos Humanos para su autorización.

“En caso de que la información del Reporte de Incidencias no sea correcta o la documentación anexa sea incompleta para su trámite, se deberá solicitar a la Dependencia solicitante la aclaración correspondiente.”

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 4. Recibe y revisa el Reporte de Incidencias y firma de autorizado y lo envía al Coordinador de

Nómina para que continué con el trámite.

JEFE DE NÓMINA

5. Recibe el Reporte de Incidencias, verifica que este debidamente firmado por el Director de Recursos Humanos.

6. Captura en el sistema la información del Reporte de Incidencias, emite un Reporte con dicha información, y lo envía al Coordinador de Nómina.



Recursos Humanos








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JEFE DE NÓMINA

“El Coordinador de Nómina deberá verificar que el Reporte de Incidencias esté debidamente autorizado por el Director de Recursos Humanos.”

COORDINADOR DE NÓMINA 7. Verifica que la información del Reporte Previo Nominal coincida con el Reporte de Incidencias y en

su caso aclarar las diferencias.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO DE REPORTE DE INCIDENCIAS

Envía m ed ia nte un O fi ci o el R ep or te d e

In ci den cia s deb ida me nte fi rm ado po r el

Secr etar i o, D ir e ctor , y/ o Co o rd i na do r

Administrativo de la Dependencia en cuestión.


Recibe y registra el Reporte de Incidencias y

la documentación correspondiente y la turna

al Coordinador de Nómina para su análisis.

Verifica que la información contenida en

e l R epo r t e d e I nc id enc ias y la

documentació n anexa esté c ompleta y

co rr ect a par a env iar la al D irect or de

R e c u r s o s H u m a n o s p a r a s u

autorización.

R ec ib e e l Rep or te de Incidenc ias,

veri f ica que este debidame nte firmado

por el Director de Recursos Humanos.

Captura en el sistema la información del

R eport e d e I nc idenc ias , e mi t e un

Re porte con dic ha in for mación, y lo

envía al Coordinador de Nómina.

Veri fica que la info rmación del Repo rte

Previo Nominal coincida con el Reporte

de I ncidencias y en su caso aclarar las

diferencias.

FIN

Reci be y revisa el Reporte de Inciden cias y

firma de autorizado y lo envía al Coordinador

de Nómina para que continué con el trámite.

INICIO


COORDINADOR DE NÓMINA DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS

JEFE DE NÓMINAJEFE DE NÓMINACOORDINADOR DE NÓMINA

Oficio y/o

Reporte de

Incidencias



Recursos Humanos








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5. SOLICITUD DE PERMISO O LICENCIA LABORAL

EN CASO DE PERMISO CON GOCE DE SUELDO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 1. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el Oficio de Solicitud de Permiso Laboral del

Empleado debidamente autorizada por el Titular de la Dependencia, o al que él designe, conforme a lo siguiente:

“Se podrá otorgar permiso hasta por tres días en los casos siguientes: a) Fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o hermano. b) Accidentes graves a padres, hijos, cónyuge o hermano. c) Matrimonio del trabajador o de hijos del mismo fuera del Estado de Nuevo León. d) Incendio o inundación del hogar del trabajador. e) Internamiento para atención médica, de hijo menor de 16 años derivado de

enfermedades graves.”

“Los trabajadores pueden contar con un día de permiso con goce de sueldo por las siguientes causas: 1. Privación de la libertad de padres, hijos menores de edad y cónyuge. 2. Matrimonio del trabajador o de algún hijo del mismo en ésta ciudad. 3. Intervenciones quirúrgicas a padres, hijos, cónyuge o hermano que vivan en la casa

del trabajador. 4. Nacimiento de hijo de trabajador.” “En caso de que el Empleado sea sindicalizado deberá anexar un Oficio de Permiso Laboral dirigido al Secretario y/o Director del Área donde labora el Empleado o bien al Director de Recursos Humanos, solicitado por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe.”

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2. Recibe, registra y envía copia del Oficio de Solicitud de Permiso Laboral al Coordinador de

Nómina, para su trámite correspondiente.

“Además deberá enviar una copia del Oficio de Solicitud de Permiso Laboral al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para los efectos conducentes.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


3. Recibe la copia del Oficio de Solicitud de Permiso Laboral, y verifica que este debidamente firmado y lo turna al Jefe de Nómina, para su trámite correspondiente.

“Cuando el Coordinador de Nómina, en conjunto con el Director de Recursos Humanos, determine la no procedencia del Permiso Laboral, aplica el descuento de los días que dejó de laborar, a través del Reporte de faltas y sanciones, el cual es presentado al Jefe de Nómina dentro del mismo proceso de la Nómina quincenal.”

JEFE DE NÓMINA

4. Previo al cierre de quincena, revisa la correcta aplicación del Permiso Laboral. EN CASO DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

“Considerando las condiciones particulares de cada caso el Director de Recursos Humanos podrá conceder licencia sin goce de sueldo.”


5. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el Oficio de Solicitud de Licencia Laboral del Empleado debidamente autorizada por el Titular de la Dependencia, o al que el designe.

“En caso de que el Empleado sea sindicalizado deberá anexar un oficio de Licencia Laboral dirigido al Secretario y/o Director donde laboró el Empleado autorizado por el Secretario General del S.U.T.S.M.G. (Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Guadalupe).”


6. Recibe, registra y envía copia del Oficio de Solicitud de Licencia Laboral al Coordinador de Nómina, para su trámite correspondiente.

Además deberá enviar una copia del Oficio de Solicitud de Licencia Laboral al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para que en su caso realice la retención del bono.

JEFE DE NÓMINA

7. Opera en el Sistema de Nómina el descuento correspondiente, conforme a lo solicitado en el Oficio.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

JEFE DE NÓMINA

“En caso de que el Empleado presente la justificación de la Licencia o un Oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos autorizado por el Titular de la Dependencia, se le repondrá el importe descontado en la quincena siguiente.”

8. Envía al Auxiliar de Archivo la copia del Oficio de Solicitud de Licencia para anexarlo al expediente.

AUXILIAR DE ARCHIVO 9. Archiva la copia del Oficio de Solicitud de Licencia, en el expediente correspondiente.



Recursos Humanos








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DIAGRAMA DE FLUJO DE PERMISO O LICENCIA LABORAL

EN CASO DE PERMISO

LABORAL CON GOCE DE

SUELDO

En ví a a la D ire cción de Recu rso s

Hu mano s e l Ofic io de So lici tud de

P er m is o L abo r al d el Em p le ado

debidamente autorizada por el Titular

de l a D epend enc ia, o a l qu e é l

designe, conforme a lo siguiente:


Re cibe , registra y env ía co pia de l

Ofi c io de S ol ici t ud de P er m is o

Labo ral al Coor dinador de Nómina,

para su trámite correspondiente.


1

EN CASO DE LICENCIA SIN

GOCE DE SUELDO

Recibe la copia del Oficio de Solicitud

de Pe rmis o L abor al, y veri f ica qu e

este debidamente f irmado y lo t urna

al Jef e de Nó mina , para su trám ite

correspondiente.


Previo al cierre de quincena, revisa la

co rrec ta ap licación de l a Pe rmis o

Laboral.

JEFE DE NÓMINA


Hu mano s e l Ofic io de So lici tud de

L ic enc ia L abor a l del E mp lea do

debidamente autorizada por el Titular

de l a D epend enc ia, o a l qu e e l

designe.


Re cibe , registra y env ía co pia de l

Ofi c io de S ol ic i tud d e Li c encia

Labo ral al Coor dinador de Nómina,



Oficio de

Licencia

Laboral

Oficio de

Permiso

Laboral

Op era en el S istema de N ómina e l

descuento correspondiente, conforme

a lo solicitado en el Oficio.

JEFE DE NÓMINA

Enví a al Au xiliar de Archi vo la c opia

de l Ofici o de Soli citu d de Licencia

para anexarlo al expediente.

JEFE DE NÓMINA

FINA r ch i v a l a cop ia de l Of i c io de

S o l ic i t u d de L i c e nc ia , e n e l

expediente correspondiente.


1



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


6. CAMBIOS (MODIFICACIÓN DE CATEGORÍA, PERCEPCIÓN, TRASLADO A LA NÓMINA, CORRECCIÓN DE DATOS, ENTRE OTROS)


1. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el oficio firmado por el Titular de Dependencia o quien éste designe, adjunto a la documentación soporte a fin de que se efectúe alguno de los siguientes movimientos de cambio:

a) Categoría. b) Percepción. c) Traslado a la Nómina. d) Corrección de Datos. e) Cambio de Ruta de Pago, etc.


2. Recibe y registra en el Diario de Correspondencia los datos del formato Movimiento de Personal (Ver Anexo 2) de cambio y lo turna a la Coordinación de Nómina.


3. Revisa que el Oficio esté debidamente autorizado.

4. Revisa que esté completa y correcta la documentación, analiza si procede el trámite, firmando de verificado y lo envía al Director de Recursos Humanos.

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 5. Analiza el MOPER, plasma su Vo. Bo. en el mismo y lo turna al Coordinación de Nómina.

JEFE DE NÓMINA 6. Captura en el sistema los movimientos que inciden en la nómina y lo comunica al Coordinador de

Nómina para su revisión. COORDINADOR DE NÓMINA 7. Verifica que los Movimientos de Cambios capturados en el sistema coincidan con el MOPER de

cambio y que los datos del Empleado estén correctos.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

JEFE DE NÓMINA 8. Anexa en el expediente del Empleado el MOPER de cambio, así como el ó los documentos de

soporte (Solicitud Sindical o solicitud por parte del Jefe inmediato) y lo remite al auxiliar de archivo para su guarda.

AUXILIAR DE ARCHIVO 9. Recibe del jefe de nomina el expediente para su archivo y resguardo correspondiente.



Recursos Humanos








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DIAGRAMA DE FLUJO DE CAMBIO DE CATEGORÍA, PERCEPCIÓN, TRASLADO A LA

NÓMINA, CORRECCIÓN DE DATOS


Hu ma nos el o fic io f irm ad o po r el

Titu lar de Dependen cia o q uien ést e

designe, adjunto a la documentación

s op or te a f in de qu e s e e fe ct úe

alguno de los siguientes movimientos

de cambio:


An aliz a e l M OPER , p lasm a su Vo.

B o . e n e l m i s mo y lo t u r na a l

Coordinación de Nómina.


C a p t u r a e n e l s is t e m a l o s

m ov imien t os q ue inc ide n en l a

nómina y lo comunica al Coordinador

de Nómina para su revisión.

JEFE DE NÓMINA

Oficio

Re cibe y r eg ist ra e n el Dia rio de

C or r es po n de n cia lo s da t os d el

formato Movimiento de Personal (Ver

An exo 2) de c ambio y lo tur na a la

Coordinación de Nómina.


R e v is a q u e e l Of i c i o e s t é

debidamente autorizado.


Revisa que esté completa y correcta

la documentación, analiza si procede

el trámite, firmando de verificado y lo

e n ví a al D ir e c to r de R e cu r s os

Humanos.


V er if ic a qu e lo s Mo vimien to s d e

Ca mbio s ca ptur ados en el si stem a

coin cidan co n el MOPER de cambio

y que lo s dato s del Emplea do est én

correctos.

Anexa en el expediente del Empleado

el MOPER d e cambio, así como e l ó

los documentos de soporte (Solicitud

Sindical o solicitud por parte del Jefe

in mediato) y l o re mite al auxi liar de

archivo para su guarda.

JEFE DE NÓMINA COORDINADOR DE NÓMINA

INICIO

FIN

Moper

R e cib e d e l je fe de n o m in a el

e x pe d ie n te p a r a s u ar c h i vo y

resguardo correspondiente.

JEFE DE NÓMINA



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


7. ELABORACIÓN, ENTREGA Y PAGO DE LA NÓMINA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA

1. Envía a la Dirección de Recursos Humanos, en los plazos establecidos para tal efecto, las

incidencias y bonos de despensa correspondiente a la nómina municipal. “La fecha límite para la recepción en la Dirección de Recursos Humanos de la incidencia, documentación necesaria relacionada con los movimientos para la elaboración de la nómina y los bonos de despensa, debidamente relacionados y clasificados, por Departamento y Dependencia, será los días señalados en el calendario establecido por la Dirección de Recursos Humanos para cada mes.” “No procederán movimientos extemporáneos que afecten la nómina municipal después de los plazos establecidos.” “La Dirección de Recursos Humanos deberá llevar a cabo el trámite correspondiente, para que el empleado reciba el pago de su sueldo a través de nómina electrónica o cheque según el caso.” “La reposición de la tarjeta Nómina electrónica tendrá el costo que el banco determine.”

COORDINADOR DE NÓMINA 2. Revisa y verifica que la información enviada por la Coordinación Administrativa de la Dependencia

cumpla con lo establecido para su aplicación y lo envía al Jefe de Nómina para su captura. En el caso de Altas, Bajas, Cambio de Salario, Cambio de Puesto, Cambio de Departamento, el Coordinador de Nómina deberá elaborar el MOPER y recabar las firmas correspondientes en el mismo.

JEFE DE NÓMINA 3. Captura la información relacionada con los movimientos que inciden en la nómina, genera los

reportes correspondientes y verifica los datos contenidos en los mismos, posteriormente envía la información a la Dirección de Contabilidad para su revisión previa.



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DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 4. Revisa la nómina, el calculo de la retención de impuestos, etcétera y da confirmación al

Coordinador de Nómina para continuar el proceso. CUATRO DÍAS ANTES DEL DÍA DE PAGO COORDINADOR DE NOMINA 5. Solicita a la Dirección de Contabilidad, los formatos de recibos de nómina y de cheques y

posteriormente genera e imprime, en original y copia los siguientes reportes: Relación de Nóminas de Sindicato, Jubilados y Pensionados, Confianza, Eventuales, Remozamiento, Ramo 33 (Seguridad Ciudadana y Tránsito) y de Funcionarios.

6. Se imprimen los Cheques correspondientes al pago de nómina. “La Relación de Nómina de funcionarios solo deberá ser entregada por la Coordinación

Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.”

DOS DÍAS ANTES DEL DÍA DE PAGO COORDINADOR DE NÓMINA

7. Envía al Banco el archivo con la información de los importes a depositar en cada una de las cuentas de nómina electrónica de los empleados municipales.

“El Coordinador de Nómina, deberá informar a la Dirección de Egresos el monto total de la Nómina, para que se haga la transferencia bancaria correspondiente, a efecto del pago de la misma.”

“En el caso de aquellos empleados a los que se les pague a través de nómina electrónica y se ordene la retención de su sueldo por algún motivo, no les será depositado el importe correspondiente, ya que en estos casos se emitirá un cheque por dicho valor, el cual será retenido hasta en tanto no se aclare la situación del mismo.”

8. Solicita la presencia un Representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

y un Representante de la Dirección de Contabilidad para llevar a cabo la firma de los cheques de la nómina. “El Facsímil que contiene la firma autorizada del Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal estará en custodia de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.”



Recursos Humanos








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REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 9. Acude a la Dirección de Recursos Humanos y revisa la relación de cheques que para tal efecto le

proporciona el Coordinador de Nómina, posteriormente en conjunto con el Representante de la Contabilidad procede a usar el sello (facsímil) para la firma de los cheques.

“El Representante de la Contraloría deberá verificar el proceso de firma de los cheques, así como los folios firmados.” “Una vez terminado el proceso de la firma de los cheques, el empleado de la Dirección de Contabilidad deberá devolver al Representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo el sello (facsímil).”

10. Procede a llenar el Formato de Control de Folios de cheques firmados y recaba la firma del

empleado de la Dirección de Contabilidad que llevó a cabo la impresión facsímil en los cheques y posteriormente plasma su firma en el mismo en conjunto con el Coordinador de Nómina.

“El Representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo deberá entregar al empleado de la Dirección de Contabilidad y al Coordinador de Nómina una copia del formato, debidamente firmada, para el archivo de las Dependencias.”

CUANDO EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA A ACUDE A RECOGER LA NÓMINA

JEFE DE NÓMINA 11. Clasifica y ordena la nómina por Dependencia o Unidad Administrativa y las relaciona en el

Formato Único para Entrega de Nómina y Cheques (Ver Anexo 3) en original y copia, para su posterior entrega a las Dependencias.

12. Entrega al Coordinador Administrativo de la Dependencia las nóminas correspondientes y los

bonos de despensa, en su caso, y solicita su firma en el Formato Único para Entrega de Nómina y Cheques y en la relación de bonos por Dependencia.

“El Coordinador Administrativo de la Dependencia será el encargado de recoger en la Dirección de Recursos Humanos la nómina correspondiente a su unidad Administrativa (en la nomina se incluirán los recibos de pago de salario, tarjetas bancarias, cheques, bonos etc.).”



Recursos Humanos








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13. Verifica que los folios de los cheques y los bonos de despensa estén completos y coincidan con los relacionados en los formatos, y de ser así plasma su firma en el mismo y entrega el original al Jefe de Nómina.

CUANDO SE PRESENTAN LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A COBRAR SU NÓMINA


14. Solicita al empleado su identificación oficial vigente verificando que sea la correcta y recaba la firma en el recibo de nomina correspondiente revisando que dicha firma corresponda con la identificación mostrada

“A todo aquel empleado que no acuda a firmar su recibo de pago en la Dependencia de adscripción, le será retenido el pago de la siguiente quincena.”

“Quedan excluidos de lo mencionado en el párrafo anterior, los empleados municipales que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: incapacidad, vacaciones, licencia y permiso.”


15. Verifica que las copias de los cheques cobrados estén debidamente firmados de recibido.

“Para que proceda la reposición de un cheque por robo, destrucción o extravío, el empleado deberá reportarlo oportunamente a la Coordinación de nomina para que proceda a comunicar lo anterior a la Institución bancaria a efecto que cancele el documento y una vez que se obtenga la cancelación correspondiente, emita el nuevo cheque a favor del empleado municipal.”

“En el caso de que alguna copia de cheque no esté firmada de recibido, se deberá aclarar dicha situación. Cuando sea por olvido del empleado municipal se le deberá solicitar su firma correspondiente.”

“El Coordinador Administrativo de la Dependencia bajo su responsabilidad deberá recopilar, sin excepción, la firma de todos los empleados municipales que reciban su nómina por el sistema de nómina electrónica, sin prejuicio de que en caso contrario al empleado le sea retenido el importe de la siguiente quincena.” “El Coordinador Administrativo de la Dependencia deberá entregar a la Dirección de Recursos Humanos, las copias de los cheques de la nómina correspondiente en un plazo no mayor a 5 días naturales.”



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16. Registra todos aquellos cheques que no fueron cobrados por los beneficiarios en el Formato Único para la Devolución de la Nómina (Ver Anexo 4).

17. Anota su nombre y firma en el espacio correspondiente, obtiene una copia de fotostática de dicho formato.

18. Entrega a la Dirección de Recursos Humanos el original y copia del Formato Único para la Devolución de la Nómina, adjunto a los cheques que en éste se relacionan; así como también, las copias de los cheques cobrados.

“El horario establecido en la Dirección de Recursos Humanos para la recepción de la documentación correspondiente a la nómina será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas invariablemente.”

AUXILIAR DE NÓMINA

19. Verifica que todos los cheques no cobrados estén debidamente registrados en el Formato Único para la Devolución de la Nómina y que éstos junto con las copias de los cheques cobrados se anexen a dicho formato.

“Los cheques no cobrados deberán permanecer intactos sin firmas, ni sellos para ser devueltos.”

“En caso de que faltase la firma de algún empleado municipal en la copia del cheque, la nómina será devuelta al Coordinador Administrativo de la Dependencia correspondiente para que tome las medidas pertinentes, debiendo bajo su mas estricta responsabilidad regresarla a la Dirección de Recursos Humanos en un lapso no mayor a 5 días.”

“En caso de encontrar alguna anomalía se deberá solicitar la aclaración oportuna al Coordinador Administrativo de la Dependencia correspondiente.”

20. Plasma su firma y nombre en el espacio correspondiente especificando claramente la fecha y hora de recibido.

21. Entrega la copia del formato al Coordinador Administrativo de la Dependencia y archiva las copias de los cheques cobrados y temporalmente el formato original junto con los cheques no cobrados.

“La Dirección de Recursos Humanos solo podrá proporcionar copias de los recibos de nómina a aquellas Dependencias que deban tener el conocimiento de dicha información para algún asunto relacionado con el ejercicio de su función y al beneficiario del cheque, cuando así lo requiera por alguna causa debidamente justificada.”



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AL DÍA SIGUIENTE DE HABERSE REGRESADO TODA LA NÓMINA COORDINADOR DE NÓMINA 22. Relaciona los cheques no cobrados y que se van a reingresar y para su entrega en la Dirección

de Contabilidad.

“Los cheques que no sean cobrados por alguna de las siguientes causas: Baja, Permiso sin Goce de Sueldo, Suspensión, Sujeto a Procedimiento por Responsabilidad Administrativa, entre otros, deberán ser regresados a la Dirección de Contabilidad con el sello o la leyenda de CANCELADO y debidamente registrados, así mismo los bonos de despensa devueltos por los mismos motivos, se deberán enviar a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas, para su trámite correspondiente.”

“Los cheques a reingresar serán aquellos que no hayan sido entregados al empleados por

no existir causa justificante una justificante válida por la cual no se cobraron.” “Los cheques que no se hayan entregado por causa justificada, deberán permanecer en

custodia de la Dirección de Recursos Humanos hasta por un período de un mes contados a partir de la fecha de su devolución, a excepción de los correspondientes a Jubilados y Pensionados.”

COORDINADOR DE NÓMINA 23. Envía a la Dirección de Contabilidad los cheques a reingresar, quien a su vez los enviará a la

Dirección de Egresos. DIRECCIÓN DE EGRESOS 24. Verifica que los cheques enviados por la Dirección de Contabilidad sean exactamente los que

están relacionados y que la suma de éstos sea por el importe señalado y procede a hacer la cancelación del movimiento de cada uno de los cheques.



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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN, ENTREGA Y PAGO DE LA NÓMINA

En ví a a la Dir ec ció n de Rec urs os

Humanos, en los plazos establecidos

para tal efecto, las incidencias y bonos

de des pensa c orr espondiente a la

nómina municipal.


Soli cita a la Dir ección de Contabilidad , los

for ma to s d e r ec ib os de n óm in a y de

cheques y posteriormente genera e imprime,

en original y cop ia los siguien tes rep ortes:

R el a ci ón d e Nó mi n as d e S i nd i ca to ,

Jub il ad os y P en si on ad os, C on fi an za ,

Even tua les, Rem ozami ento, Ra mo 33

(S eg uri dad C iud ada na y Trá nsito ) y d e

Funcionarios.

COORDINADOR DE NÓIMNA

S e im p r im en lo s Ch eq u e s

correspondientes al pago de nómina.


Entrega al Coordinador Administrativo de la

Dependencia las nóminas correspondientes

y los bon os d e d espe nsa, en su caso , y

soli cita su firma e n el Fo rmato Ú nico par a

En tr ega d e N óm ina y Ch eq ues y en l a

relación de bonos por Dependencia.

JEFE DE NÓMINA

Revi sa y verif ic a que la infor mación

en v iada po r la C oo r d inac ión

Ad minis tra ti va de la Dependen cia

cump la con lo est ablecido pa ra su

apl i cación y lo env ía al J ef e d e

Nómina para su captura.

COORDINADORDE NÓMINA

Captura la información relacionada con los

mo vimi ento s q ue inc iden e n la nómi na,

ge nera lo s r epor tes cor resp ondi ente s y

ver if ica l os da to s con te ni do s e n l os

m i sm o s, p o ste r io r m en te e n vía l a

información a la Dirección de Contabilidad

para su revisión previa.

JEFE DENÓMINA

Re visa la nómina, e l cal cu lo de la

retención de impuestos, etcétera y da

c on f ir mac ión al Coo rd ina dor de

Nómina para continuar el proceso.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

En ví a al B anco e l ar chi vo c on l a

i n fo r m ac ión d e los impo r te s a

depositar en cada una de las cuentas

de S erví nómina de los emp lead os

municipales.

Solicita la presencia un Representante

de la S ec re ta rí a de Cont ra lo rí a y

D esa r r ol l o A dm in is t r at i v o y un

Re pr esentant e de la Di rec ción d e

Co nt abi lidad p ara lle va r a ca bo la

firma de los cheques de la nómina.


Procede a llenar el Formato de Control de

Fo lios de cheq ues firm ados y r ecab a la

fi rma de l emp lead o de la D irección de

Contabilidad que llevó a cabo la impresión

facsímil en los cheques y posteriorme nte

plasma su firma e n el m ismo en conjun to

con el Coordinador de Nómina.

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍADE CONTRALORÍA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


A cu d e a la D ir e cc ió n de R ecur sos

Huma nos y re visa la relación de cheq ues

qu e pa ra tal efe cto le p ro por cio na el

Coordinador de Nómina, posteriormente en

co nj unto con e l R epr esentante d e l a

Co ntabi lid ad pro ce de a usar el sel lo

(facsímil) para la firma de los cheques.

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍADE CONTRALORÍA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

C l asi f ica y o rd e n a la n ó m in a p or

Dependencia o Unidad Administrativa y las

r el ac io na e n e l F or ma to Ún ico p ar a

Entrega de Nómina y Cheques (Ver Anexo

3) en orig inal y copia , pa ra su po ster ior

entrega a las Dependencias.

JEFE DE NÓMINA

INICIO

CUATRO DÍAS

ANTES DEL

PAGODOS DÍAS ANTES DEL PAGO

Verifica que los folios de los cheques y los

bo nos d e despensa estén co mple tos y

co in cid an co n lo s rel ac ion ado s en l os

formatos, y de ser así plasma su firma en el

mi sm o y e nt reg a el or igi na l a l Je fe de

Nómina.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DELA DEPENDENCIA

Solicita el empleado su identificación oficial

vigente verificando que sea la correcta.


Ve rifi ca que l as cop ias d e los ch eque s

cobr ados e stén d ebidamen te fir mados de

recibidos.


Registra todos aquellos cheques que no

fueron cobrados por los beneficiarios en

el Formato Único para la Devolución de la

Nómina.


A

CUANDO AL COORDINADOR

ADMINISTRATIVO ACUDE A

RECOGER LA NÓMINA

CUANDO SE PRESENTAN LOS

EMPLEADOS A COBRAR SU NÓMINA

Reporte de

Incidencias y

Bonos de

Despensa



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN, ENTREGA Y PAGO DE

NÓMINA

Anota su nombre y firma en el espacio

correspondiente, obtiene una copia de

fotostática de dicho formato.


Entrega la copia del formato al Coordinador

Administrativo de la Dependencia y archiva

la s co pi as d e lo s ch equ es cobr ad os y

temporalmente el formato original junto con

los cheques no cobrados.

AUXILIAR DE NÓIMNA

Relaciona los cheques no cobrados y

qu e se v an a r ei ng re s a r y los

r elaciona pa ra s u e n tr ega en l a

Dirección de Contabilidad.


En trega a la D irec ción de Rec urso s

H um anos e l o rig ina l y c o pia d el

Form ato Únic o para l a Devolución de

la Nómina, adjunto a los cheques que

en é st e s e r el ac iona n; así como

también, las cop ias de los cheque s

cobrados.


Verifica que todos los cheques no cobrados

esté n d ebi dam en te reg is tra dos en e l

Fo rmato Ún ico para la Devoluc ión de l a

Nómina y que éstos junto con las copias de

los cheque s cobr ados se anexen a dicho

formato.

AUXILIAR DE NÓMINA

P las ma s u f i rm a y nombre en el

e s p ac io c o r r e s p o nd ie n t e

especificando claramen te la fecha y

hora de recibido.

AUXILIAR DE NÓMINA

Envía a la Dirección de Contabilidad

los cheques a reingresar, quien a su

vez los env ia rá a la D ir ecc ión de

Egresos.

Veri fica que los cheques enviados por la

D i r e cc i ó n d e C o n ta b i l i d a d se a n

exactamente los q ue está n rela cionados y

qu e la su ma d e é stos sea po r el im porte

señalado y procede a hacer la cancelación

del movimiento de cada uno de los cheques.

DIRECCIÓN DE EGRESOS COORDINADOR DE NÓMINA

Formato para la

Devolución de la

Nómina

A

FIN

AL DÍA DE SIGUIENTE DE HABERSE

REGRESADO TODA LA NÓMINA



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GOBIERNO 2009-2012


8. AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL EMPLEADO MUNICIPAL

1. Acude a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas a solicitar la Ayuda de Gastos de

Funeral por el fallecimiento de un familiar (Esposa (o), Padres e Hijos). AUXILIAR DE PRESTACIONES 2. Recibe al Empleado Municipal e informa de los requisitos a entregar para la realización del

trámite.

“Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes: a) Último Talón de Pago, b) Acta de Defunción, c) Acta de Nacimiento del fallecido, d) Acta de Matrimonio en su caso, e) Acta de nacimiento del Empleado en caso de que sean los padres.”

“En caso de personal sindicalizado, el Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe deberá enviar un Oficio solicitando la Ayuda de Gastos de Funeral junto con el Último Talón de Pago, Acta de Defunción, Acta de Nacimiento o en su caso Acta de Matrimonio correspondiente del trabajador a la Dirección de Recursos Humanos.”

UNA VEZ REUNIDA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EMPLEADO MUNICIPAL 3. Se presenta en la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas y entrega la documentación

solicitada. AUXILIAR DE PRESTACIONES 4. Recibe y verifica que la documentación entregada por el Empleado esté completa y correcta para

el trámite correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

AUXILIAR DE PRESTACIONES

5. Entrega al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas la papelería para determinar si procede el trámite para otorgarle la ayuda.

EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

6. Informa al Empleado que no procederá el trámite de Ayuda de Gastos de Funeral notificándole la determinación final.

EN CASO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE


7. Elabora la Solicitud de Cheque por concepto de la Ayuda de Gastos de Funeral, anexando la documentación recibida y la turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas para su revisión y Vo. Bo.

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 8. Recibe la Solicitud de Cheque, la revisa, la firma de Vo. Bo. y la envía al Director de Recursos

Humanos para su autorización.

“La Solicitud de de Cheque, se deberá elaborar de acuerdo a la cantidad estipulada en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 9. Revisa que los datos de la documentación esté correcta, firma de autorizado la Solicitud de Cheque

y la envía con el Secretario de Administración.

“La Dirección de Recursos Humanos deberá sujetarse a los plazos y horarios establecidos por la Dirección de Egresos para la recepción de Solicitudes de Cheques.”

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

10. Recibe la documentación, firma la Solicitud de Cheque y lo envía a la Coordinación de Control y Fiscalización, para su trámite correspondiente.

“La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos, en tiempo y forma los cheques correspondientes.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

CUANDO ACUDE EL EMPLEADO A RECOGER EL CHEQUE AUXILIAR DE PRESTACIONES 11. Entrega el cheque al empleado y recaba firma de recibido en la Póliza del Cheque. 12. Obtiene una copia de la Solicitud y Póliza del Cheque y de los requisitos solicitados y envía los

originales a la Dirección de Egresos para su archivo.

13. Integra la documentación (copia de los requisitos y copia de la Solicitud y Póliza del Cheque) y los

turna al Auxiliar de Archivo. AUXILIAR DE ARCHIVO 14. Recibe, verifica y archiva la documentación al Expediente correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO DE AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL

Acude a la Co ordi naci ón de Prestaci ones

So ci oeconó mi cas a sol ici tar l a Ayuda d e

Gastos de Funera l por el f allecimi ento d e un

familiar (Esposa (o), Padres e Hijos).

EMPLEADO MUNICIPAL

Documentación

Reci be al Empl eado Municipa l e inform a de

los requisitos a entregar para la realización del

trámite.

S e pr es en ta en la C oo rd inac ión de

P re s taci one s Socioec o nómic as y

entrega la documentación solicitada.

Entrega al Coordinador de Prestaciones

So cioec onómicas la p ape le ría par a

de term inar si procede el trá mite par a

otorgarle la ayuda.

Elabora la Sol ici tud de Ch eque po r

conc ept o de la A yuda de Gast os d e

Fu nera l, anexand o la docume ntac ión

recibi da y la tu rna al C oord inador de

Prestaciones Socioeconómicas para su

revisión y Vo. Bo.

FIN

Re ci be y ver ifi ca q ue la d ocu men ta ció n

entr egada por e l Empl eado esté completa y

correcta para el trámite correspondiente.

INICIO

AUXILIAR DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL AUXILIAR DE PRESTACIONES



UNA VEZ REUNIDA LA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS PARA EL

TRÁMITE?

Sí

No

Info rma al E mpleado que no p rocederá

e l t rá mi te de Ay ud a de Gas tos d e

Fune ral notif ic ándole la det erminación

final.

COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS

Re cibe l a So li ci tu d de Ch eque , la

revisa, la f irma de Vo. Bo. y la env ía al

Director de Recursos Humanos para su

autorización.


R e v is a qu e l o s d a t o s de l a

documentació n esté corre cta, f irma d e

auto rizado la Solicitud de Chequ e y la

envía a revi sión con e l S ecre tario de

Administración.


Recibe la doc umentación, f irma de la

So li cit ud de Cheque y lo en vía a la

Coordinación de Control y Fiscalización,



CUANDO ACUDE EL EMPLEADO A

RECOGER EL CHEQUE

Entrega el cheque al empleado y recaba

f ir m a de rec ib id o en l a P ól i za de l

Cheque.


Ob ti ene u na c opia de la So lic it ud y

Pó liza del Che que y de los requisi tos

so lici tado s y env ía l os orig inales a la

Dirección de Egresos para su archivo.


Inte gra la d ocumentación (co pia de l os

requ isi tos y c opia de la Sol ici tud y

P ól i za de l C heq ue ) y lo s t u rna a l

Auxiliar de Archivo.


R ec ibe , v e r i f i c a y a r c h i v a l a

do c um e n t ac ió n a l E xpe d ien t e

correspondiente.

AUXILIAR DE ARCHIVO

Solicitud

de

Cheque

1

1

Cheque



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


9. COBRO DE SEGURO DE VIDA BENEFICIARIO DEL EMPLEADO 1. Acude a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas a solicitar el pago del Seguro de Vida

por la muerte del Empleado Municipal.

“En caso del personal sindicalizado, el Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) envía un oficio a la Dirección de Recursos Humanos solicitando la indemnización del Seguro de Vida de algunos de sus sindicalizados.”

AUXILIAR DE PRESTACIONES 2. Recibe al Beneficiario e informa de los requisitos a entregar para la realización del trámite.

“Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes:

a) Último Talón de Pago b) Acta de Defunción c) Actas de Nacimiento de los Beneficiarios o en su caso Acta de Matrimonio d) Credencial de Elector del Beneficiario e) Gafete del Empleado fallecido.”

“El Seguro de Vida se liquida de acuerdo a los beneficiarios estipulados en la Cedula Testamentaria que se encuentra archivada en el expediente del trabajador.”

“Si no existe Cédula Testamentaria se liquidará a los beneficiarios que determine el Tribunal de Arbitraje mediante una PARAPROCESAL, dicho trámite se lleva a cabo en dos meses aproximadamente para dar resolución.”

UNA VEZ REUNIDA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

BENEFICIARIO DEL EMPLEADO 3. Acude a entregar la documentación requerida para dicho trámite.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

AUXILIAR DE PRESTACIONES 4. Recibe y verifica que la documentación entregada por el Beneficiario esté completa y correcta

para el trámite correspondiente. 5. Entrega al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas la papelería para determinar si procede

el trámite para otorgarle la prestación. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 6. Informa al Beneficiario que no procederá el trámite de Seguro de Vida, notificándole la

determinación final. EN CASO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE AUXILIAR DE PRESTACIONES 7. Elabora la Solicitud de Cheque por concepto de Seguro de Vida, anexando la documentación

recibida y la turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas para su revisión y Vo.Bo.

“La Solicitud de Cheque, se elaborará de acuerdo al número de beneficiarios determinados y a la cantidad estipulada en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 8. Recibe la Solicitud de Cheque, la revisa, la firma de Visto Bueno y la envía al Director de

Recursos Humanos para su autorización. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 9. Revisa que los datos de la documentación esté correcta, firma de autorizado la Solicitud de

Cheque y la envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente.

“La Dirección de Recursos Humanos deberá sujetarse a los plazos y horarios establecidos por la Dirección de Egresos para la recepción de Solicitudes de Cheques.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 10. Recibe la documentación, firma en la Solicitud de Cheque y lo envía a la Coordinación de Control

y Fiscalización, para su trámite correspondiente.

“La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos, en tiempo y forma los cheques correspondientes.”

CUANDO ACUDE EL BENEFICIARIO A RECOGER EL CHEQUE COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 11. Entrega el cheque al beneficiario y recaba firma de recibido en la Póliza del Cheque. AUXILIAR DE PRESTACIONES 12. Obtiene una copia de la Solicitud y Póliza del Cheque y de los requisitos solicitados y envía los

originales a la Dirección de Egresos para su archivo.

13. Integra la documentación (copia de los requisitos y copia de la Solicitud y Póliza del Cheque) y los

turna al Auxiliar de Archivo. AUXILIAR DE ARCHIVO 14. Recibe, verifica y archiva la documentación.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO DE COBRO DE SEGURO DE VIDA

Acude a la Co ordi naci ón de Prestaci ones

Socioeconómicas a solicitar la indemnización

del Seguro de Vida por la muerte del Empleado

Municipal.

BENEFIACIARIO DEL EMPLEADO

Re ci be a l B ene fic ia rio e i nfo rma de los

requ isitos a e ntregar para la realiza ción del

trámite.

Ac ude a e nt reg ar l a docu mentació n

requerida para dicho trámite.

Entrega al Coordinador de Prestaciones

So cioec onómicas la p ape le ría par a

de term inar si procede el trá mite par a

otorgarle la prestación.

Elabora la Sol ici tud de Ch eque po r

concepto de Seguro de Vida, anexando

la documen tación recibida y la tur na al

C oo r d in a do r d e P r e s t a c i one s

So cioec onómicas pa ra su r evi sión y

Vo.Bo.

FIN

Re ci be y ver ifi ca q ue la d ocu men ta ció n

entregada por el Beneficiario esté completa y

correcta para el trámite correspondiente.

INICIO

AUXILIAR DE PRESTACIONES BENEFICIARIO DEL EMPLEADO AUXILIAR DE PRESTACIONES



¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS PARA EL

TRÁMITE?

Sí

No I nf o r m a a l B en e f i cia r io que no

procederá el trámite de Seguro de Vida,

notif icándole la determinación final.


Recibe la Solicitud de Cheque, la revisa,

la fi rma de Vis to Bue no y l a envía a l

Director de Recursos Humanos para su

autorización.


R e v is a qu e l o s d a t o s de l a

documentació n esté corre cta, f irma d e

auto rizado la Solicitud de Chequ e y la

envía a revisión y firma de autorización

del Secretario de Administración.


Veri fica qu e los datos estén correctos,

firm a d e autorizado en la Solicit ud de

Cheque y lo envía a la Coordinación de

Control y Fiscalización, para su trámite

correspondiente.


CUANDO ACUDE EL EMPLEADO A

RECOGER EL CHEQUE

En tr ega el c heque a l benef ic iar io y

recaba firma de recibido en la Póliza del

Cheque.


Ob ti ene u na c opia de la So lic it ud y

Pó liza del Che que y de los requisi tos

so lici tado s y env ía l os orig inales a la

Dirección de Egresos para su archivo.


Inte gra la d ocumentación (co pia de l os

requ isi tos y c opia de la Sol ici tud y

P ól i za de l C heq ue ) y lo s t u rna a l

Auxiliar de Archivo.


R ec ibe , v e r i f i c a y a r c h i v a l a

documentación.

AUXILIAR DE ARCHIVO

Documentación UNA VEZ REUNIDA LA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Cheque

1

1



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


10. JUBILACIÓN


1. Elabora y envía a la Dirección de Recursos Humanos un Oficio solicitando la Jubilación de algún Empleado, anexando la documentación correspondiente:

“Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes: a) Último talón de pago, b) Constancia de antigüedad, c) Solicitud Sindical, en su caso, d) Gafete de Identificación.”

“La Antigüedad y los montos correspondientes a la jubilación se sujetarán a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”

“En caso de personal sindicalizado el Representante del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.S.T.M.G.) deberá presentar Oficio de solicitud para la jubilación de un trabajador anexo a la solicitud sindical y copias de la constancia de antigüedad y del Último talón de pago.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

2. Recibe y revisa el Oficio de Jubilación del Empleado.

3. Revisa el expediente laboral del Empleado a jubilarse a fin de determinar si existen bajas temporales o licencias laborales en los años trabajados.

“En caso de existir bajas o licencias temporales, la fecha de jubilación se pospondrá según el tiempo que se dejó de laborar.”

4. Elabora una Relación de los Oficios recibidos especificando la Categoría, Departamento, Edad y Antigüedad del personal para el cuál se solicita la jubilación.

“El Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas deberá elaborar al inicio de cada año una Relación de los Empleados próximos a jubilarse, verificando los expedientes laborales, relacionando aquellos que en forma efectiva cumplen 23 años (mujeres) ó 25 años (hombres) de antigüedad.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


“En su caso y con vista en el expediente, atendiendo a constancias aportadas por el sindicato o el propio empleado podrá hacer la aclaración pertinente y reconocer mayor antigüedad al empleado.”

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 5. Revisa y analiza detalladamente la información entregada para la selección y/o aprobación de las

personas susceptibles al derecho de jubilación y hace de su conocimiento al Secretario de Administración.

6. Informa al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas sobre las personas seleccionadas para

el derecho a la jubilación según el Concentrado laboral. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 7. Elabora la Carta de Jubilación al Empleado en original y 3 copias, indicando el cambio a partir del

primer día de la siguiente quincena. “La Carta de Jubilación deberá estar debidamente firmada por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Secretario General de Sindicato, el Secretario de Administración, el Director de Recursos Humanos y el empleado municipal.”

8. Distribuye la Carta de Jubilación de la siguiente manera:

a) Original: Empleado. b) 1° Copia: Sindicato en su caso. c) 2° Copia: Titular del Área. d) 3° Copia: Archivo de la Dirección de Recursos Humanos.

UNA VEZ APROBADAS Y AUTORIZADAS LAS JUBILACIONES COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

9. Envía una copia de la Carta de Jubilación del empleado al Coordinador de Nóminas para que este elabore el MOPER correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

COORDINADOR DE NÓMINA 10. Elabora y envía el MOPER y copia de la Carta de Jubilación del empleado al Director de Recursos

Humanos, para que elabore el finiquito y envía la papelería correspondiente al Auxiliar de Archivo para su integración en el expediente.

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 11. Elabora el cálculo del finiquito por Jubilación, tomando en cuenta la antigüedad, partes

proporcionales de aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre otros, y lo turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para su Vo. Bo. de la aplicación de pagos y deducciones correspondientes y al Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de pago o deducción de días laborados o no laborados.

12. Plasma su firma en el finiquito y lo entrega a la Asistente de la Dirección de Recursos Humanos

para su trámite correspondiente. ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 13. Elabora la Solicitud de Cheque para Funcionarios por concepto de Jubilación, recaba las firmas

de autorización y las envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente. “La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos los cheques por concepto de finiquitos.”

CUANDO EL JUBILADO ACUDE POR SU CHEQUE ASISTENTE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 14. Entrega al Jubilado su Cheque por concepto de finiquito y recaba firma del mismo en la Póliza.

“El Asistente de la Dirección de Recursos Humanos deberá obtener una copia de la Póliza del cheque para su archivo correspondiente.”

AUXILIAR DE ARCHIVO 15. Recibe, verifica y archiva la documentación en el expediente correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA JUBILACIÓN

Elabora y envía a la Dirección de Recursos

H u ma n o s u n Of i c io so li c i ta n d o l a

Jubi lación d e algún Emplead o, anexando

la documentación correspondiente:


Recibe y revisa el Oficio de Jubilación del

Empleado.


Revisa el expediente laboral del Empleado

a jubilar se a fin de determ inar si e xisten

bajas temporales o licencias laborales en

los años trabajados.


R evisa y a na li za de ta ll ad am en te l a

información entregada para la selección y/

o aprobación de las personas susceptibles

al de rech o d e j ubil ació n y l o p lantea al

Secretario de Administración.


Elabora la Carta de Jubilación al Empleado

en original y 3 copias, indicando el cambio

a pa rti r de l p ri mer d ía de l a sig uie nte

quincena.


Di stri buye l a Carta de Jub ilac ión de l a

siguiente manera:


E la bo ra u na R el ac ió n de lo s Of ic io s

re ci bid os espe cif ica nd o la Ca te gor ía,

De partamen to, E dad y Ant igüe dad del

p er son al pa r a el cu á l se so l ic it a l a

jubilación.


O f i c i o

FIN

Relación de

Oficios

Carta de

Jubilación

Documentación

Info rma al Coor dinador de Prestaci ones

So ci oeconó mi cas sobr e la s per so nas

sel ecci on ad as pa ra el de re ch o a la

jubilación según el Concentrado laboral.


Envía una copia de la Carta de Jubilación

del empleado al Coordinador de Nóminas

p a ra q u e e ste e l a bo r e e l M O P ER

correspondiente.


Elab ora y envía el MOPER y co pia de la

C ar ta d e Ju bi la ci ón d el e mp le ad o al

Director de Recursos Humanos, para que

el abor e el fi niqu ito y envía la pa pele ría

correspondiente al Auxiliar de Archivo para

su integración en el expediente.


E la b or a e l cál cul o d el fi n iq ui t o p or

Ju bi l a ci ó n , t o ma n d o e n cue n ta l a

an ti güe dad , pa rte s pro po rci ona le s de

ag uina ldo, vacacione s, gr atif icac ione s,

entr e otr os, y lo turn a al Coor dinador de

Prestaciones Socioeco nómicas, para su

Vo. B o. de l a a pl icac ió n de pa go s y

d ed ucci on es cor re sp on di en te s y al

Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre

la aplicación de pago o deducción de días

laborados o no laborados.


INICIO

Plasma su firma en el finiquito y lo entrega

a la Asistente de la Dirección de Recursos

Humanos para su trámite correspondiente.


El ab ora la Sol ic itu d d e Ch eq ue p ar a

Funcionarios por concepto de Jub ilación,

re caba la s f irma s d e auto riza ción y las

envía al Secretario de Administración para

su trámite correspondiente.


Ent re ga al Ju bi la do su C he qu e p or

co ncep to d e fi niqu ito y re caba fir ma d el

mismo en la Póliza.


Recibe, verifica y archiva la documentación

en el expediente correspondiente.

AUXILIAR DE ARCHIVO

UNA VEZ APROBADA Y

AUTORIZADAS LA JUBILACIONES

Cuando el Jubilado acude por su

Cheque



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


11. PENSIÓN POR INCAPACIDAD O ENFERMEDAD COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 1. Elabora y envía a la Dirección de Recursos Humanos un Oficio solicitando la pensión de algún

Empleado determinando el motivo: incapacidad por enfermedad no profesional o profesional, anexando los siguientes requisitos: “Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes: a) Último talón de pago, b) Constancia de Antigüedad, c) Solicitud Sindical, en su caso d) Gafete de Identificación.”

“En caso del personal sindicalizado el Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) deberá presentar Oficio de la solicitud de pensión de un trabajador anexo a la solicitud sindical y copias de la Constancia de antigüedad, Último talón de pago y Acta de Nacimiento, además de la Constancia Médica de no apto para laborar expedida por la Coordinación General de la Clínica Médica Municipal en su caso.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 2. Revisa el Oficio de Solicitud de pensión y solicita a la Coordinación General de la Clínica Médica

Municipal se le practique un examen médico al empleado para evaluar y determinar si procede la autorización de la pensión.

“Los trabajadores se deberán someter a revisión médica por Médicos Especialistas cuando requieren de un dictamen médico a fin de determinar si es o no apto para seguir laborando.”

COORDINACIÓN GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL 3. Practica el examen médico y envía a la Dirección de Recursos Humanos el dictamen médico

obtenido del Empleado debidamente firmado por el Coordinador General de la Clínica Médica Municipal especificando si es o no apto para laborar.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 4. Recibe y revisa el dictamen médico, el expediente laboral y la documentación entregada por el

empleado. 5. Elabora un Reporte de las pensiones propuestas especificando la incapacidad o enfermedad,

además de la antigüedad del personal a pensionarse, así como la información del dictamen médico o del expediente laboral y los turna al COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL para su análisis.

COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL 6. Revisa y analiza la información para seleccionar y/o aprobar a las personas con derecho de

Pensión y determina el monto de la misma. 7. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el Reporte Firmado de Autorizado de las personas

seleccionadas a Pensionarse. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

8. Recibe el Reporte y Elabora original y 3 copias, la Carta de Autorización de Pensión al Empleado, indicando el cambio a partir del primer día de la siguiente quincena. “La Carta de Autorización de Pensión, deberá estar debidamente firmada por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Secretario General de Sindicato, el Secretario de Administración, el Director de Recursos Humanos y por el empleado municipal.”

9. Distribuye la carta de autorización de Pensión de la siguiente manera:

a) Original: Empleado, b) 1° Copia: Titular del Área, c) 2° Copia: Sindicato, en su caso. d) 3° Copia: Archivo de la Dirección de Recursos Humanos.”

UNA VEZ APROBADAS Y AUTORIZADAS, LA PENSIÓN COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

10. Envía una copia de la Carta de Autorización de Pensión del empleado, junto con los requisitos al

Coordinador de Nómina, para que este elabore el MOPER correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

COORDINADOR DE NÓMINA 11. Elabora y Envía el MOPER y copia de la Carta de Autorización de Pensión del empleado al

Director de Recursos Humanos, para que este elabore el finiquito correspondiente. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 12. Elabora el cálculo del finiquito por Pensión, tomando en cuenta la antigüedad, partes

proporcionales de aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre otros, y lo turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para su Vo. Bo. de la aplicación de pagos y deducciones correspondientes y al Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de pago o deducción de días laborados o no laborados.

13. Plasma su firma en el finiquito y lo entrega a la Asistente de la Dirección de Recursos Humanos

para su trámite correspondiente. ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 14. Elabora la Solicitud de Cheque para Funcionarios por concepto de Pensión, recaba las firmas de

autorización y las envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente. “La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos los cheques por concepto de finiquitos.”

CUANDO EL PENSIONADO ACUDE POR SU CHEQUE ASISTENTE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 15. Entrega al Pensionado su Cheque por concepto de finiquito y recaba firma del mismo en la Póliza.

“El Asistente de la Dirección de Recursos Humanos deberá obtener una copia de la Póliza del cheque para su archivo correspondiente.”

AUXILIAR DE ARCHIVO 16. Recibe, verifica y archiva la documentación en el expediente correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD O ENFERMEDAD

Elabora y envía a la Dirección de Recursos

Humanos un Oficio solicitando la pensión

d e al gú n Em pl ea do d eter mi na nd o e l

moti vo: inca pacidad por enfe rmedad n o

pr ofes iona l o profesio nal, ane xand o lo s

siguientes requisitos:


Revisa el Oficio de Solicitud de pensión y

soli cita a la Coor dinación G eneral de la

Clínica Médica Municipal se le practique un

examen médico al empleado para evaluar

y determinar si procede la autorización de

la pensión.


Pr acti ca e l examen méd ico y e nvía a l a

D ir ecci ón de Re cu rsos Hu ma no s el

dict amen médico obten ido d el E mpleado

debi damente firm ado por el C oordinad or

Ge nera l de la Clí nica Mé dica Mun icip al

especificando si es o no apto para laborar.

COORDINACIÓN GENERAL DE LACLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL

Distribuye la carta de autorización de

Pensión de la siguiente manera:


Recibe el Reporte y Elabora original y

3 copias, la Carta de Autorización de

Pe nsión al Em pleado, indi cand o e l

camb io a part ir de l pr imer día de la

siguiente quincena.

COORDINADOR DE RELACIONESLABORALES

Oficio

Recibe y rev isa el d ictamen médico,

e l e x p ed ie n t e l ab o r a l y l a

doc um en ta ción e nt re gada por e l

empleado.


El ab ora u n Re por te de las p ensio nes

propuestas especificando la incapacidad o

enfermedad, además de la antigüedad del

pe rsona l a pen sio na rse , así como la

in form ació n d el dic tame n médi co o del

expe diente l aboral y los t urna al COMITÉ

T ÉC N IC O D E L A CL ÍNIC A MÉ D IC A

MUNICIPAL para su análisis.


Revisa y analiza la información para

s e lec c ion a r y/ o a p r oba r a la s

pers onas co n derecho de Pensió n y

determina el monto de la misma.

COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICAMÉDICA MUNICIPAL

En ví a a la D irección de Recu rso s

Hu ma nos el Repor te F ir mado d e

A u t o r i z ado de l as p e r s on as

seleccionadas a Pensionarse.

COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICAMÉDICA MUNICIPAL

E nv í a una c o pia d e la Ca r ta de

A u to r i z ación de P ens ión de l

empleado, junto con los requisitos al

Co ordinado r de Nómina , para que

e s t e e la b o r e e l M OP E R

correspondiente.


Elabora y En vía el M OPER y c opia

de l a C a rt a d e Au t or iz ación d e

Pensión del empleado al Dire ctor de

Re curs os Hum anos, para que est e

elabore el f iniquito correspondiente.


Plasma su firm a en el f in iqui to y lo

entrega a la Asistente de la Dirección

de R ecu rs o s Hu ma nos pa r a s u

trámite correspondiente.


FIN

DocumentaciónD ictámen

Médico

R eporte de

Pensiones

Finiquito

Carta de

Pensión

Elabora el cálculo del finiquito por Pensión,

toma ndo en cuenta la a ntigüeda d, part es

proporcionales de aguinaldo, vacaciones,

grat ificacio nes, entre otr os, y lo turna al

C o o r d i n a d o r d e P r e sta c i o n e s

Soci oeconómi cas, para su Vo. Bo. de la

a pl icac ió n d e p ag os y de du ccio ne s

co rrespond ientes y al Coor dina dor de

Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de

pago o deducción de días laborados o no

laborados.


INICIO

Elabora la Solicitu d de Ch eque par a

F unc iona r i os p o r con c ep t o de

P ens ión, r ec a ba l as f i rm as de

autorización y las envía al Secretario

de A dmin istr ación par a su t rámi te

correspondiente.

ASISTENTE DEL DIRECTOR DERECURSOS HUMANOS

En trega a l Pens iona do su Cheque

po r c oncepto de f iniq uito y recaba

firma del mismo en la Póliza.

ASISTENTE DEL DIRECTOR DERECURSOS HUMANIOS

R ecibe , v e r if i c a y a r c hi v a l a

docu men tac ión en el ex ped iente

correspondiente.

AUXILIAR DE ARCHIVO

UNA VEZ APROBADA Y

AUTORIZADA LA PENSIÓN

Cuando el Pensionado acude por su

Cheque



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


12. MOVIMIENTOS DE LA CAJA AHORRO EMPLEADO MUNICIPAL 1. Solicita al Coordinador Administrativo de la Dependencia la Solicitud de Registro de Caja de

Ahorro (Ver Anexo 6). 2. Llena el formato especificando claramente los datos solicitados en el mismo y lo entrega a la

Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.

“Las cantidades y/o porcentajes mínimos y máximos permitidos para ahorrar serán establecidos por la Dirección de Recursos Humanos al iniciar cada período.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 3. Verifica que el formato esté llenado correctamente, y da de alta al Empleado Municipal en el

sistema, registrando el número de nómina, la cantidad a ahorrar o modificar y la fecha del movimiento a la Caja de Ahorro, generando un reporte.

CREACIÓN DEL FONDO


4. Para el primer año de la administración, revisara las solicitudes de ingreso de socios a la caja de

ahorro y cuantificara el aproximado en monto que integrara la caja de ahorro de Recursos Humanos a fin de establecer un parámetro de probables préstamos a otorgar.

5. Para los restantes 2 años de la administración en turno, deberá revisar y cuantificar al inicio de

cada ciclo, los nuevos ingresos a la caja de ahorro de Recursos Humanos; así como las solicitudes de mantener el ahorro de los empleados que así lo deseen, a fin de determinar el fondo con que cuente la caja de ahorro para iniciar operaciones.

“En caso de no contar con fondo suficiente para otorgar préstamos a los empleados el Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas le hará saber al Director de Recursos Humanos de esta situación.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 6. Realiza las gestiones correspondientes y solicita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

el préstamo para complementar el inicio de las operaciones de la caja de ahorro de Recursos Humanos.

“Una vez autorizado y otorgado el préstamo por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.”

DIRECCION DE EGRESOS 7. Entrega al Director de Recursos humanos el cheque correspondiente. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 8. Recibe el cheque correspondiente al préstamo que otorga la tesorería y lo entrega al Coordinador

de Prestaciones Socioeconómicas para que lo depositen en la cuenta bancaria de la caja de ahorro de Recursos Humanos.

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 9. Recibe el cheque y lo deposita en la cuenta bancaria de la caja de ahorro de Recursos Humanos y

registra el depósito en el sistema de la misma. 10. Archiva la ficha de depósito para posibles consultas y aclaraciones. PAGO DEL PRESTAMO COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 11. Realiza mediante el deposito en la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria el cheque

correspondiente al pago total o parcial del préstamo otorgado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, mas los intereses generados hasta el momento del pago, adjuntando al mismo el oficio en el cual el Director de Recursos humanos detalla al Tesorero Municipal el pago que se realiza.

12. En caso de pago parcial verificar la deducción del interés correspondiente. 13. Realiza el registro de pagos a efecto de re calcular el monto a distribuir como beneficio para el

ahorrador.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 14. Archiva el recibo emitido por la Dirección de Ingresos y la póliza del cheque con que se realizó el

pago; para futuras consultas y aclaraciones. EN CASO DE SOLICITAR UN PRÉSTAMO EMPLEADO MUNICIPAL 15. Solicita al Coordinador Administrativo de la Dependencia la Solicitud de Préstamo (Ver Anexo 8)

de la Caja de ahorro. 16. Llena la solicitud, recaba los datos y firmas correspondientes, y envía a la Dirección de Recursos

Humanos, junto con la documentación requerida. “Invariablemente, los empleados que firmen como avales en la solicitud de préstamo deberán estar activos en la Caja de Ahorro para la procedencia de dicha solicitud.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 17. Analiza la solicitud, verificando que el formato esté llenado en forma correcta y que contenga las

firmas solicitadas, incluyendo la de los avales; así como la documentación requerida.

“La Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas deberá verificar que ningún empleado firme como aval en más de dos ocasiones.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 18. Verifica el monto del préstamo solicitado y determina el porcentaje de interés que será aplicado al

empleado.

La cantidad que como límite máximo autorizado se fije para préstamos individuales a plazos, se establecerá en función de lo siguiente: a) Fondo disponible en la Caja de Ahorro, b) Capacidad de pago del Socio, c) Monto máximo acumulado del préstamo.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


El Porcentaje de interés para los empleados que soliciten un préstamo se calculará de acuerdo al que otorguen los Certificados de Tesorería (CETES). El interés que se cobre será siempre superior al que se paga a los ahorradores.

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 19. Firma de revisado la Solicitud y la envía al Director de Recursos Humanos para su autorizacion DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 20. Recibe y revisa las Solicitudes y su documentación anexa, plasma su firma de autorizacion. y la

turna nuevamente a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas para que continué su trámite.

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 21. Genera a través del sistema los cheques de préstamo, así como la póliza de los cheques en

original y 2 copias, elabora una relación de los mismos. 22. Recaba la Firma de autorizado del Director de Recursos Humanos en los cheques y los envía a la

Secretaría de Administración, junto con la documentación correspondiente, para trámite correspondiente.

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 23. Recibe y revisa los cheques y documentación anexa, plasma su firma y los turna nuevamente a la

Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.

“Los cheques deberán contener cuando menos 2 de las 3 firmas oficiales para su validez: a) Presidente Municipal b) Secretario de Administración c) Director de Recursos Humanos”


24. Entrega al empelado el cheque del préstamo solicitado y recaba su firma de recibido en la póliza

correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


“Los préstamos serán entregados de acuerdo al orden cronológico dependiendo de la fecha en que fueron solicitados.”

“Invariablemente el importe máximo a descontarse a un empleado por concepto de un préstamo no deberá ser mayor al 50% de su sueldo bruto.” “Cuando un empleado que tenga préstamo cause baja del Municipio, se le descontará de su Ahorro la cantidad del préstamo pendiente de pago, así como los intereses devengados, y en caso de ser insuficientes se procederá a descontar por partes iguales a lo avales que hayan firmado su solicitud.”

25. Archiva la documentación correspondiente para futuras consultas o aclaraciones. EN CASO DE RETIRO DEL AHORRO EMPLEADO MUNICIPAL 26. Llena la Solicitud de Baja, Retiro Parcial y Cambio de Aportación (Ver Anexo 7) con los datos

requeridos, plasma su firma y la entrega en la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 27. Recibe y verifica que el llenado del formato esté correcto. 28. Genera a través del sistema los cheques de retiro, las pólizas de cheque en original y dos copias,

así como la relación de retiros en original y copia, la cuál incluye:

a. Número de Nómina y Nombre completo del empleado b. Departamento al que pertenece c. Fecha del retiro del ahorro d. Número del cheque e importe e. Concepto

“Los Socios tendrán derecho a percibir los intereses correspondientes a sus saldos, cuando realicen su retiro.”

29. Recaba la Firma de autorizado del Director de Recursos Humanos en los cheques y los envía a la Secretaría de Administración, junto a la documentación para su trámite correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 30. Recibe todos los cheques y su documentación anexa, plasma su firma en los cheques y los envía

nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos.

“Los cheques deberán contener cuando menos 2 de las 3 firmas oficiales para su validez: a) Presidente Municipal, b) Secretario de Administración, c) Director de Recursos Humanos.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 31. Entrega al empleado el cheque del retiro de ahorro solicitado y recaba su firma en la póliza

correspondiente. 32. Archiva la documentación correspondiente para futuras consultas y/o aclaraciones. AL FINALIZAR CADA PERÍODO COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

33. Recibe y verifica que todos los préstamos hayan sido cubiertos, en caso de quedar saldos

pendientes, se establece la forma de recuperarlos.

“Todos los préstamos solicitados deberán quedar totalmente liquidados al final del período del año en curso (Segunda Quincena de Noviembre), y para el Tercer Año de la Administración en la (Segunda Quincena de Septiembre).” “En caso de que exista adeudo pendiente por préstamo y/ó intereses, éste se seguirá descontando vía nómina hasta ser liquidado en su totalidad.”

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 34. Acude al banco a solicitar el estado de la cuenta de ahorro, distribuye entre todos los socios de la

Caja de Ahorro los excedentes de los intereses generados por los porcentajes que se cobran por préstamos y los generados por las inversiones Bancarias previamente deberá estar cubierto el pago de intereses pactado con la Tesorería por el préstamo otorgado para el inicio de operaciones de la caja de ahorro de la Dirección de Recursos Humanos que finaliza.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 35. Proyecta los intereses a la fecha de entrega de los cheques y los distribuye para integrarlos a la

cantidad total del cheque final del ahorro. 36. Elabora los cheques correspondientes de acuerdo a los listados finales, recaba la firma de

autorizado del Director de Recursos Humanos, en los mismos y los envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente.

SECRETARIO DE ADMINSITRACIÓN 37. Recibe y verifica que los cheques correspondan a las cantidades de los listados finales, firma y lo

entrega nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 38. Recibe los cheques y programa la fecha de entrega de los mismos, notificando a las Dependencias

mediante oficio. 39. Realiza la entrega de los cheques en la Dirección de Recursos Humanos, en la fecha programada

para la misma, recaba las firmas de recibido en las pólizas.

“En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, el Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas enviará a dos representantes de la Dirección de Recursos Humanos, para que realicen la entrega de los cheques correspondientes el día programado, recabando firma de recibido en las pólizas.”

40. Archiva la siguiente documentación para futuras aclaraciones y/o dudas:

a) Listados finales de ahorro. b) Estado de cuenta bancario. c) Distribución de los intereses proyectados a la fecha de entrega. d) Desglose de la distribución de los excedentes por intereses de préstamos. e) Pólizas de los cheques firmadas de recibido por los ahorradores. f) Listados de préstamos.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS MOVIMIENTOS DE LA CAJA DE AHORRO

Solicita al Coordinador Administrativo de la

Depe ndencia la Solic itud de Registro de

Caja de Ahorro (Ver Anexo 6).

EMPLEADO MUNICIPAL

Llena el formato especificando claramente

lo s datos so lic itado s e n el mi smo y lo

entrega a la Coordinación de Prestaciones

Socioeconómicas.

EMPLEADO MUNICIPAL

V er if ica qu e el fo rm ato esté l le na do

corr ectamente, y da d e alt a al Emplea do

Mu nici pal en el s iste ma, re gist rand o e l

número de nómina, la cantidad a ahorrar o

modi ficar y la fecha del movim iento a la

Caja de Ahorro, generando un reporte.

COORDINADOR DEPRESTACIONES

SOCIOECONÓMICAS

Ar ch iva la fic ha d e dep ósi to p ara

posibles consultas y aclaraciones.


Re ci be el che qu e y lo d ep osi ta e n la

cuen ta b ancaria de la caja de ahorro de

Recu rsos Hum anos y r egistra el depósito

en el sistema de la misma.


Solicitud de

R egistro

P a ra l o s r e sta n tes 2 a ñ o s d e l a

administración en turno, deberá revisar y

cu an tif ica r al i nic io de cad a cic lo, l os

nu evos ing reso s a la caj a de ah orro de

R e cu r sos H um a n os; así co m o la s

soli citudes de manten er el aho rro d e lo s

em plea dos que a sí lo de seen , a f in de

determinar el fondo con que cuente la caja

de ahorro para iniciar operaciones.

EMPLEADO MUNICIPAL

Real iza las gestion es corre spondien tes y

so lici ta a la Se cr eta ría d e F ina nzas y

Te so rer ía Mu ni cip al e l pré sta mo pa ra

complementar el inicio de las operaciones

d e l a caj a de a ho r ro d e R e cu r so s

Humanos.


E n t r e g a a l S e c r e t a r i o d e

A d m in is t r a c i ó n e l c h e q u e

correspondiente.

DIRECCIÓN DEEGRESOS

Re ci be e l ch eq ue corr espon die nte al

pr éstam o que o to rga l a tesor erí a y lo

entr ega al Coor dinador de Prestaci ones

Socioeconómicas para que lo depositen en

la cuenta bancaria de la caja de ahorro de

Recursos Humanos.


R ea l iza m ed i an te el de po sito e n l a

D ir ecció n d e Ing resos y Recau dación

Inmobiliaria el cheque co rrespond iente al

pago total o parcial del préstamo otorgado

por la Secretaría de Finanzas y Tesorería

Muni cipal , ma s los in tereses generado s

hasta el momento del pago, adjuntando al

mism o el of icio en el cual el Directo r d e

Re cursos H uman os deta lla al Tesorer o

Municipal el pago que se realiza.


En caso de pago parcia l ver if icar la

d e d u c c i ó n d e l i n t e r é s

correspondiente.


A rc hiva el re ci bo em it id o p or la

Dire cción de Ingreso s y la p óliza de l

cheq ue c on que se realizó el pago ;

para futuras consultas y aclaraciones.


R eporte

Solicitud de

Préstamo

C heque

Realiza el registro de pagos a efecto

de re ca lcular el mont o a distribuir

como beneficio para el ahorrador.


INICIO

Para el pri mer año de la administ ración,

re vi sar a las soli cit ud es de in gr eso d e

socios a la caja de ahorro y cuantificara el

aproximado en monto que integrara la caja

de a horro de Recurso s Humano s a fin de

establ ecer un pa ráme tro d e pro babl es

préstamos a otorgar.


CREACIÓN DEL FONDO

Solicita al Coordinador Administrativo

de l a Dep ende ncia la So lici tud de

Prés tamo (Ver Anexo 8) de la Caja

de ahorro.

EMPLEADO MUNICIPAL

Llena la solicitud, recaba los datos y

firmas correspondientes, y envía a la

Di re cción de Recu rso s H um ano s,

j u n t o c o n la d o c u m e n t a c ió n

requerida.

EMPLEADO MUNICIPAL

A

EN CASO DE SOLICITAR

PRESTAMO

Ficha de

R egistro PAGO DEL PRESTAMO



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS MOVIMIENTOS DE LA CAJA DE

AHORRO

An aliza la solic itud , ver ificando que e l

form ato esté ll enado en fo rma co rrecta y

q ue con te ng a la s fi rm as sol ic it ad as,

incl uyendo la de los avales; así com o la

documentación requerida.


Verifica el monto del préstamo solicitado y

de term ina el po rcen taje de i nter és que

será aplicado al empleado.


Firma de revisado la Solicitud y la envía al

Dire ctor de Recu rsos Human os para su

Vo. Bo.


A r c h iv a l a d o c u m e n t a c i ó n

c o rr e s p o nd ie n te p a r a f u t u ra s

consultas o aclaraciones.

COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIECONÓMICAS

En treg a al emp elad o el che que del

préstamo solicitado y recaba su firma

d e r e c i b id o e n l a p ó l i z a

correspondiente.


R ecib e y re vi sa l as So li ci tu de s y su

documentación anexa, plasma su firma de

V o. Bo . y l a t ur n a n ue va m en te a l a

C o o r d i n a ci ó n d e P r e sta c i o n es

So cioe conó mica s pa ra q ue conti nué su

trámite.

DIRECTOR DERECURSOS HUMANOS

Gene ra a t ravés d el sist ema los cheque s

de pr ésta mo, así co mo la pól iza de los

ch eque s en ori gina l y 2 co pias, el abor a

una relación de los mismos.


Recaba la Firma de autorizado del Director

de Recurso s Hum anos e n los chequ es y

los envía a la Secretaría de Administración,

j u n to co n l a d o cu m e n t a c i ó n

co r r e sp o n d i e n te , p a r a t r á m i te

correspondiente.


R e ci b e y r e v i sa lo s ch e q ue s y

documentación anexa, plasma su firma de

au tori zado y los tur na nuevamen te a la

C o o r d i n a ci ó n d e P r e sta c i o n es

Socioeconómicas.


Llen a la So lic it ud de B aja , Re tir o

Parc ial y Cambio de Ap ortación con

los datos requeridos, plasma su firma

y la entr ega en la Coor dina ción de

Prestaciones Socioeconómicas.

EMPLEADO MUNICIPAL

Recibe y ve rifica que el llena do del

formato esté correcto.


A

Gen er a a tr av és de l sist em a lo s

ch eq ues d e re ti ro, l as p ól iza s de

cheq ue en original y dos copias , así

como la relación de retiros en original

y copia, la cuál incluye:


Re caba la Fir ma de auto riza do d el

Di rect or de Recu rsos Humano s e n

lo s c he q u e s y l os e n v í a a la

Secretaría de Administración, junto a

la d ocu men ta ció n par a s u trá mi te

correspondiente.


Solicitud de

R et iro de

A horroEN CASO DE RETIRO DE

AHORRO

R ec ibe to d os lo s ch eq u es y s u

do cu men tac ió n a ne xa, p las ma su

firma de autorizado en los cheques y

los envía nuevamente a la Dirección

de Recursos Humanos.

SECRETARIO DEADMINISTRACIÓN

En treg a al emp lead o el che que del

retiro de ahorro solicitado y recaba su

firma en la póliza correspondiente.


A r c h iv a l a d o c u m e n t a c i ó n

c o rr e s p o nd ie n te p a r a f u t u ra s

consultas y/o aclaraciones.


B



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS MOVIMIENTOS DE LA CAJA DE

AHORRO

Recibe y verifica que todos los préstamos

haya n sido cubier tos, en caso de qu edar

sald os pend ientes, se establece la fo rma

de recuperarlos.


Acud e al ba nco a solicitar el estado de la

cuenta de ahorro, distribuye entre todos los

socios de la Caja de Ahorro los excedentes

d e l os in te re se s ge ne ra do s p or lo s

porcentajes que se cobran por préstamos

y l os g en er ad os po r la s in ve rs io ne s

Ba ncari as pr evi am ente deb erá e sta r

cubierto el pago de intereses pactado con

la Tesorería por el préstamo otorgado para

el i nic io de op er aci one s de la ca ja de

a ho rr o de la D ir ecci ón de Re cu rsos

Humanos que finaliza.


P ro ye cta lo s in te re se s a la f echa d e

en treg a de los che ques y los dist ribu ye

pa ra int egra rlos a l a can tida d tota l del

cheque final del ahorro.


Arch iva la siguien te document ación

para futuras aclaraciones y/o dudas:


Elabora los cheques correspondientes de

acue rdo a los listado s f inales, recaba la

f ir ma de au to ri za do de l Di re ctor de

Recu rsos Hu manos, en los mismo s y l os

envía al Secretario de Administración para

su trámite correspondiente.


R eci be y ve ri f ica qu e lo s ch eq u es

co rr esp ond an a la s cant id ade s de los

list ados finale s, firma de autor izado y lo

en treg a n ueva mente a l a Dire cció n d e

Recursos Humanos.

SECRETARIO DEADMINISTRACIÓN

Recibe los cheques y programa la fecha de

entr ega d e los mism os, n otifican do a las

Dependencias mediante oficio.


Real iza la entr ega de l os ch eques en la

Di recc ión de Recu rsos Hum anos, e n la

fech a progra mada pa ra la m isma, re caba

las firmas de recibido en las pólizas.


B

AL FINALIZAR

CADA PERÍODO

FIN



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


13. CONTROL DE LOS DEPÓSITOS A LA CAJA DE AHORRO

CADA QUINCENA COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 1. Obtiene del listado el importe por concepto de los movimientos de retenciones y deducciones de la

Caja de ahorro: Importe total de ahorro acumulado en la quincena más Importe total de préstamos recuperados en la quincena.

2. Elabora una Solicitud de Cheque por la cantidad retenida a los empleados en la quincena, le anexa

una copia fotostática del estado de deducciones totales y la envía a la Dirección de Recursos Humanos para su firma de autorización.


3. Recibe la Solicitud de Cheque y reporte de la deducción aplicada en la nómina, revisa y firma de autorizado la Solicitud de Cheque y la envía al Secretario de Administración para su firma y trámite correspondiente.


4. Recibe la Solicitud de Cheque y documentación anexa, firma la Solicitud de Cheque y la envía a la Coordinación de Control y Fiscalización para su revisión y trámite correspondiente.

COORDINADOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 5. Recibe la Solicitud de Cheque junto con la documentación anexa, plasma el sello de revisado y la

turna a la Dirección de Egresos para su trámite correspondiente. COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 6. Recibe la Solicitud de Cheque y documentación anexa, firma de autorizado y elabora el cheque

correspondiente. 7. Envía el cheque y documentación anexa a la Dirección de Recursos Humanos para su trámite

correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 8. Recibe y revisa el cheque y documentación anexa y acude al Banco a realizar el depósito

correspondiente. “El Cheque por concepto de los movimientos de la Caja de Ahorro deberá ser depositado

en el Banco correspondiente el mismo día que fue entregado por la Dirección de Egresos.” UNA VEZ REALIZADO EL DEPÓSITO EN EL BANCO CORRESPONDIENTE

COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 9. Registra el sistema el depósito bancario, y envía la ficha de depósito al Auxiliar de Prestaciones

para su archivo. AUXILIAR DE PRESTACIONES 10. Archiva la ficha de depósito en el expediente correspondiente para futuras consultas y/o

aclaraciones.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE LOS DEPÓSITOS A LA CAJA DE AHORRO

RequisitosRequisitos

Obtiene del listado el importe por concepto

de los mo vim ien to s de retencio nes y

deducciones de la Caja de ahorro: Importe

total de ahorro acumulado en la quincena

m á s Im p o r te to ta l d e pr é stam o s

recuperados en la quincena.

COORDINACIÓN DEPRESTACIONES

SOCIOECONÓMICAS

Listado de

Movimientos

Documentos

El abor a un a So lici tud de Cheq ue p or l a

cant idad retenid a a los em pleados en la

quin cena, le anexa una copia fotostática

de l e stad o de dedu ccio nes to tale s y l a

e n vía a l a D i r ecc i ón d e R e cu r sos

Humanos para su firma de autorización.

COORDINACIÓN DEPRESTACIONES

SOCIOECONÓMICAS

Recibe la Solicitud de Cheque y reporte de

la deducción aplicada en la nómina, revisa

y f ir ma d e a uto rizad o la So lic itu d d e

C he qu e y la en vía a l S ecre ta ri o d e

A d mi n i s t ra c i ó n p a r a su f i r ma d e

autorización y trámite correspondiente.


Recibe la Solici tud de Chequ e junt o

con la documentación anexa, plasma

el se llo de rev isad o y la t urna a la

Dirección de Egresos para su trámite

correspondiente.

COORDINADOR DE CONTROL YFISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍADE CONTRALORÍA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

R ec ib e la S ol ic it ud d e Ch eq ue y

docu mentació n an exa, f irma de Vo.

B o . y e l a b o r a e l c h e q u e

correspondiente.

COORDINADOR DE CONTROLPRESUPUESTAL

INICIO

R e ci b e l a S o l ic i t u d d e C he q u e y

docu mentació n a nexa, revisa y fi rma de

au tori zado l a Soli citu d de Ch eque y l a

en vía a la C oo rdi nació n de C ontro l y

Fi scal izac ión para su rev isió n y trá mite

correspondiente.


En vía e l che que y docu ment ació n

an exa a la D irec ción de Rec urso s

H u m a n o s p a r a s u t r á m i t e

correspondiente.

COORDINADOR DE CONTROLPRESUPUESTAL

R e c ib e y r e v is a e l c h e q u e y

do cu men tac ió n an exa y ac ude al

B a nc o a r ea l i z ar e l d ep ó s i to

correspondiente.

COORDINADOR DEPRESTACIONES

SOCIOECONÓMICAS

FIN

R eg is tr a e l si st em a el d ep ós it o

bancario, y envía la ficha de depósito

al Auxi liar de Prest aciones pa ra su

archivo.


Ar ch iva la f ich a d e dep ósi to en el

ex pe die nte co rr esp ond ie nte pa ra

futuras consultas y/o aclaraciones.


Solicitud de

Cheque



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012


14. PRESTACION POR MATERNIDAD


1. Envía un oficio a la Dirección de Recursos Humanos, en el que solicita la prestación por maternidad.

“En caso de ser sindicalizado la solicitud para la prestación por maternidad será a través de un

oficio que emite el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.), El oficio deberá ir debidamente firmado por el Titular de la Dependencia a la que pertenece el Empleado Municipal o por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) y se deberá anexar al mismo una copia del último talón de pago del empleado, Acta de Nacimiento del menor ó certificado de nacido vivo y copia del gafete de identificación.”


2. Recibe el oficio y verifica que este debidamente firmado y que contenga los requisitos solicitados y la envía a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.

“A esta prestación solamente tiene derecho aquellos Empleados Municipales (Hombre y

Mujeres) que pertenezcan al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, así como aquellas Empleadas Municipales de Confianza.”


3. Elabora la Solicitud de Cheque por la cantidad estipulada en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, recaba la firma autorización del Director de Recursos Humanos, del Secretario de Administración.

4. Envía la Solicitud de Cheque junto con la copia del Contrato Colectivo de Trabajo vigente a la Coordinación de Control y Fiscalización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para su revisión.

COORDINACION DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 5. Recibe y verifica que la Solicitud de Cheque este elaborada correctamente, así mismo que su

documentación anexa sea la correcta y la envía a la Dirección de Egresos para su trámite correspondiente.



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIRECCION DE EGRESOS 6. Recibe la Solicitud de Cheque, junto con la documentación anexa, elabora el cheque por la

cantidad correspondiente y lo envía a la Dirección de Recursos Humanos para su entrega. “La Dirección de Egresos deberá enviar el Cheque en un plazo no mayor a 10 días hábiles.” AUXILIAR DE PRESTACIONES 7. Recibe el cheque y verifica que sea por la cantidad correspondiente y notifica al Departamento

donde labora el Empleado, para que este pase a recoger su cheque. CUANDO EL EMPLEADO ACUDE A RECOGER EL CHEQUE AUXILIAR DE PRESTACIONES 8. Entrega el cheque al empleado y recaba la firma de la póliza misma que envía a la Dirección de

Egresos, obteniendo una copia para su archivo. “El Empleado Municipal deberá presentar la Credencial de Elector o en su caso el Gafete de

Identificación que lo acredita como Empleado Municipal.”



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACION POR MATERNIDAD

En ví a un oficio a la Direcció n de

R e cu rsos H u ma n o s, e n e l qu e

solicita la prestación por maternidad.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA

DEPENDANCIA

Envía la So licitud de Cheq ue junto con la copia

del Cont rato Colecti vo d e Tr abajo vigente a la

Coor dinación d e Control y Fiscalización de la

S ecr etar í a de Co n tr al o rí a y D e sa rr o ll o

Administrativo, para su revisión.

COORDINADOR DE PRESTACIONES

SOCIOECONÓMICAS

Reci be la Solicitud d e Che que, j unto con la

documentación anexa, elabora el cheque por

la canti dad corresp ondiente y lo envía a la

Di rección de Recu rsos H uman os pa ra su

entrega.

DIRECCIÓN DE EGRESOS

R ec ibe el o fic io y v e ri f ic a qu e e s te

debidamente firm ado y qu e co ntenga los

r equi si to s so li ci ta dos y la enví a a l a

C oo r d ina c ión de P r es t a c ione s

Socioeconómicas.

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

Re cibe el cheq ue y ver ifica qu e se a po r la

can ti da d cor re sp on dien te y no ti fi ca a l

De partamen to d onde la bora el Emplea do,

para que este pase a recoger su cheque.


Recibe y verifica que la Solicitud de Cheque este

el abor ada cor rectamen te, así mism o q ue su

documentación anexa sea la correcta y la envía a

l a D ir ecc ió n d e E gr e so s p ar a su t rá m ite

correspondiente.

COORDINACIÓN DE CONTROL Y

FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE

CONTRALORÍA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

Entrega el cheque al empleado y recaba la

fi rma de la póli za mism a que envía a la

Di rección de E greso s, ob ten iendo una

copia para su archivo.


Elab ora la Soli citud de Ch eque p or la canti dad

esti pulada en el Co ntrato Colect ivo d e Tra bajo

vi ge nte , re cab a la s fir ma s autor iza ció n de l

Director de Recursos Humanos y del Secretario

de Administración.

COORDINADOR DE PRESTACIONES

SOCIOECONÓMICAS

Oficio

INICIO

FIN

Oficio Contrato



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

V. ANEXOS 1. SOLICITUD DE EMPLEO

(ANVERSO)

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SOLICITUD DE EMPLEO

GOBIERNO 2009-2012 FOLIO: 000000

FECHA DE INGRESO: _____________ FECHA DE RECLUTAMIENTO:

________________________________

DATOS DEL SOLICITANTE

EDAD SEXO ESTATURA PESO NOMBRE COMPLETO

DOMICILIO COLONIA Y C.P. DELEGACIÓN O MUNICIPIO TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO C.U.R.P. NACIONALIDAD

VIVE EN CASA PROPIA:

RENTA $ __________ SI NO NÚMERO DE DEPENDIENTES

ECONÓMICOS: _____________________

ESTADO CIVIL

CASADO SOLTERO VUIDO UNIÓN LIBRE SEPARADO DIVORCIADO

ÁREAS DE INTERES

1.-_________________________________ 2.- ___________________________ 3.- ____________________________

TRABAJO AL QUE SE CONSIDERA MAS APTO: SUELDO QUE PRETENDE:

ESCOLARIDAD

NOMBRE FECHAS DE A

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA

TÉCNICA

PROFESIONAL

INSTITUCIÓN

OTROS

CARRERA LUGAR TÍTULO CERTIFICADO

ESTUDIA ACTUALMENTE ESTUDIOS QUE REALIZA: _______________________ HORAIO: __________________________________ GRADO QUE CURSA: __________________________

SI NO

2

1



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

(REVERSO)

EMPLEO ACTUAL Y ANTERIORES

EMPRESA ACTUAL O ÚLTIMA

GRATICACIÓN

ULTIMO PUESTO OCUPADO TIEMPO DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN

PUESTO ANTERIOR

TELÉFONO

FECHA DE INGRESO FECHA DE SEPARACIÓN SALARIO INICIAL

CAUSAS DE LA SEPARACIÓN: ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

REFERENCIAS PERSONALES

RECOMENDADO SI ___________ NO _______________________ NOMBRE DE QUIEN RECOMIENDA: __________________________________________________________________________________ TELÉFONO: ______________________________________________________________________________________________________

EXÁMEN MÉDICO

RESULTADOS DE EXÁMEN MÉDICO APTO ___________ NO APTO _______________________ OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE

CD. GUADALUPE, NUEVO LEÓN A ________________ DE _____________________________ DE 20____

SALARIO FINAL

EMPRESA ACTUAL O ÚLTIMA

GRATICACIÓN

ULTIMO PUESTO OCUPADO TIEMPO DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN

PUESTO ANTERIOR

TELÉFONO

FECHA DE INGRESO FECHA DE SEPARACIÓN SALARIO INICIAL

CAUSAS DE LA SEPARACIÓN: _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

SALARIO FINAL

3

DATOS FAMILIARES

NOMBRE PARENTESCO OCUPACIÓN EDAD

4



Recursos Humanos








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GOBIERNO 2009-2012

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Datos del Solicitante Deberá anotar el Nombre Completo, Edad,

Sexo, Estatura, Peso, Domicilio, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Teléfono, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, C.U.R.P., Nacionalidad, marcar con una “X” Si vive en casa propia o renta, Número de Dependientes Económicos, marcar con una “X” Estado Civil, Áreas de Interés, Trabajo al que se considera mas apto, Sueldo que pretende.

2. Escolaridad Deberá anotar la escolaridad: primaria, secundaria, preparatoria, técnica, profesional y otros estudios, deberá anotar el año de inicio y año de terminación de estudios, institución, carrera, lugar y título certificado, en los casos que se tenga título profesional, deberá anexar copia de este y de la cédula profesional, si la persona estudia actualmente anotar: horario, estudios que realiza y grado que cursa.

3. Empleo Actual y Anteriores Deberá anotar el empleo anterior en que laboro, Nombre de la Empresa, Dirección, Teléfono, Fecha de Ingreso, Fecha de Separación, Salario Inicial, Salario Final, Gratificación, Último Puesto Ocupado, Tiempo que Laboro, Departamento, así como el Puesto anterior.

4. Datos Familiares

Deberá anotar los datos de familiares: nombre, parentesco, ocupación y edad; en caso de que habite con los padres si es que vive con ellos.



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2. MOVIMIENTO DE PERSONAL (MOPER)


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MOVIMIENTO DE PERSONAL

DATOS GENERALES

No. NÓMINA APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

CLASIFICACIÓN FECHA DE INGRESO

S

N S

DÍA MES

AÑO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FECHA DE

FORMULACIÓN FECHA EFECTIVA

DÍA MES

AÑO DÍA MES

AÑO

ORGANIZACIÓN

DEPENDENCIA UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTOS

MOVIMIENTOS

ALTA BAJA CAMBIOS SUSPENSIÓN

ORDINARIA

REINGRESO LISTA DE RAYA

RAMO 33 VACANTE

SI NO

SUSTITUYE A:

No. DE NÓMINA:

FECHA DE BAJA:

SUELDO:

PERCEPCIÓN MENSUAL PROPUESTA

PUESTO PROPUESTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA PUESTO

CORRECCIÓN

R.F.C.

GENERALES OTROS

PERCEPCIÓN

MÉRITO

PROMOCIÓN RESPONSABILIDAD

TABULADOR

% INCREMENTO

PROPUESTO ACTUAL

OBSERVACIONES:

PERCEPCIÓN MENSUAL

PUESTO

ACTUAL PROPUESTO

VOLUNTARIA

TERMINACIÓN DE CONTRATO

RENUNCIA

FALLECIMIENTO RESCICIÓN ACTA ADMINISTRATIVA

PUESTO SALARIO

CAUSA DE RESCICIÓN:

SIN GOCE DE SUELDO

LICENCIA

CAUSA:

PERÍODO

DE: A:

OBSERVACIONES

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELABORÓ

COORDINACIÓN DE NÓMINA

AUTORIZÓ


1

2

3

4

5

EVENTUAL SI NO

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INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Datos Generales Deberá anotar el No. de Nómina solamente en los

casos de Cambios, Baja o Suspensión, deberá anotar el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s).

2. Organización Deberá anotar el Nombre de Dependencia, Unidad

Administrativa, así como el Centro de Costo. 3. Movimientos a) Altas: Deberá marcar con una “X” según sea el casos:

Ordinaria, Reingreso, Lista de Raya, Eventual, Ramo 33, Vacante; Si o No.

b) Cambios: Deberá marcar con una “X” según sea el caso: Unidad

Administrativa, Puesto, Corrección, Generales, R.F.C., Percepción, Mérito, Promoción, Responsabilidad, Tabulador, Otros.

c) Baja: Deberá marcar con una “X” según sea el caso:

Voluntaria, Terminación de Contrato, Fallecimiento, Rescisión, Renuncia.

d) Suspensión: Deberá marcar con una “X” según sea el caso:

Licencia, Sin Goce de Sueldo, Causa y Período. 4. Observaciones Anotar otras habilidades y/o experiencias (docencia,

investigaciones, etc.) con las que deberá contar el candidato.

5. Firma de Autorización Deberá plasmar la firma de autorizado por el

Coordinador de Nómina y el Director de Recursos Humanos.



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3. FORMATO ÚNICO PARA ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORMATO UNICO PARA ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES

DEPENDENCIA: _______________________________________________ CENTRO DE COSTO: 0000

FECHA: DD/MM/AA NO. DE QUINCENA: ________________________

DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTO

DEL RECIBO NO.

AL RECIBO NO.

DEL CHEQUE NO.

AL CHEQUE NO.

DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTO

DEL RECIBO NO.

AL RECIBO NO.

DEL RECIBO NO.

AL RECIBO NO.

DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTO CANTIDAD DE BONOS

IMPORTE

DEPARTAMENTO FOLIO DE DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO

MOTIVO DE RETENCIÓN

RETENCIÓN DE CHEQUES, BONOS Y/O RECIBOS

ENTREGA DE BONOS

ENTREGA DE RECIBOS DE SERVINÓMINA

ENTREGA DE CHEQUES Y RECIBOS

_________________________________________

NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA

_________________________________________

NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA

RESPONSABLE DE ENTREGAR LA NÓMINA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

RESPONSABLE DE RECIBIR LA NÓMINA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

1

2

3

4

6

5

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1. Generales Deberá anotar el nombre de la Dependencia, Centro de

Costo, el día, mes y año; así como también el número de quincena.

2. Entrega de Cheques y Recibos Deberá anotar el Nombre de la Dependencias o Unidad

Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento), el Número de Recibo a entregar por Departamento (Unidad Administrativa), el Número de Cheque a entregar por Departamento (Unidad Administrativa).

3. Entrega de recibos de Nómina electrónica

Deberá anotar el Nombre de la Dependencias o Unidad Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento), el Número de Recibo a entregar por Departamento (Unidad Administrativa.

4. Entrega de Bonos Deberá anotar el Nombre de la Dependencia o Unidad Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento). Cantidad de Bonos y el Importe Total de Bonos.

5. Retención de Cheques, Bonos o Recibos

Deberá anotar el Nombre de la Dependencia o Unidad Administrativa, el Número de Folio del Documento, Tipo de Documento y los Motivos de la Retención.

6. Firmas Deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de que quien Recibe por parte de la Dependencia; así como su firma, deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de que Entrega por parte de la Dirección de Recursos Humanos.



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4. FORMATO ÚNICO PARA DEVOLUCIÓN DE NÓMINA


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORMATO UNICO PARA DEVOLUCIÓN DE NÓMINA

FECHA: DD/MM/AA DEPENDENCIA: ____________________________________ NO. DE QUINCENA: _________

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ___________________________ DEL RECIBO NO. _______ AL RECIBO NO. _____ CENTRO DE COSTO: ________________________________ DEL CHEQUE NO. _______ AL CHEQUE NO. ______

NÚMERO DE CHEQUE

VALOR BENEFICIARIO CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DEL CHEQUE

DEVOLUCIÓN ORIGINAL DE CHEQUES

_________________________________________ NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA

_________________________________________ NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA

RESPONSABLE DE ENTREGAR LA NÓMINA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE RECIBIR LA NÓMINA POR PARTE

DE LA DEPENDENCIA

NÚMERO DE RECIBO

VALOR BENEFICIARIO CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DEL RECIBO

DEVOLUCIÓN ORIGINAL DE RECIBOS

NÚMERO DE BONO VALOR BENEFICIARIO CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DEL BONO

DEVOLUCIÓN ORIGINAL DE BONOS

1

2

3

4

5



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1. Generales Deberá anotar el Nombre de la Dependencias o

Unidad Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento), el Número de Recibo a entregar por Departamento (Unidad Administrativa), el Número de Cheque a entregar por Departamento (Unidad Administrativa), así como la fecha.

2. Devolución Original de Cheques Deberá anotar el Número de Cheque, el Valor del

Cheque, el Nombre del Beneficiario y las causas por la cuales fue devuelto el Cheque.

3. Devolución Original de Recibos

Deberá anotar el Número de Recibo, el Valor de este, el Nombre del Beneficiario y las causas por la cuales fue devuelto el Cheque.

4. Devolución Original de Bonos Deberá anotar el Número de Bono, el Valor de este,

el Nombre del Beneficiario y las causas por la cuales 2

5. Firmas Deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de

quien Recibe por parte de la Dependencia; así como su firma, deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de quien Entrega por parte de la Dirección de Recursos Humanos.



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5. PASE PARA EXAMEN MÉDICO DE PRIMER INGRESO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PASE PARA EXAMEN MÉDICO DE PRIMER INGRESO

FOLIO NO. __________

FECHA DE NACIMIENTO: DIA/MES/AÑO

DR. ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL PRESENTE.-

POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITAMOS A USTED SE SIRVA PRACTICAR EL EXAMEN MÉDICO DE PRIMER INGRESO AL (LA) C. _________________________________________ QUIEN ES CANDIDATO A OCUPAR EL PUESTO DE: _________________________________ ______________________________________________________________________________ DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________ DEBIENDO SOLICITAR IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA AL ASPIRANTE PARA LA PRÁCTICA DE SU EXAMEN MÉDICO Y AGRADECEMOS ENVIAR SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED

A T E N T A M E N T E

CD. GUADALUPE, NUEVO LEÓN A ____ DE _________________ DEL 20__ EL C. COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Guadalupe, N° 129 Ote. Centro de Guadalupe, N. L., Teléfono 8007-6550, 6551 fax 8007-6555

ME COMPROMETO ASISTIR EL DÍA_____ DE ________________________ DEL 20__ A LAS 8:00 A.M. (EN AYUNAS) ________________________

FIRMA

1

3

2

4



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1. Folio Deberá anotar el Número de Folio; así como la Fecha de Nacimiento.

2. Datos de la Persona a Ingresar Deberá anotar el Nombre de la persona a Ingresar, el puesto que va a ocupar, y la Dependencia.

3. Firma Deberá anotar el Nombre y firma del Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal, así como la fecha de expedición del mismo.

4. Prospecto Deberá firmar el compromiso de asistencia al Examen Médico.



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6. SOLICITUD DE REGISTRO DE CAJA DE AHORRO



SOLICITUD DE REGISTRO DE CAJA DE AHORRO

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No. Registro ________

DESEO REGISTRARME COMO SOCIO EN LA CAJA DE AHORRO Y ME DOY POR ENTERADO DE LAS POLÍTICAS QUE RIGEN ESTA CAJA; POR LO QUE MANIFIESTO MI ACEPTACIÓN TOTAL A LAS MISMAS. INICIO DE CAJA DE AHORRO: 01 DE DICIEMBRE DE 20 ___ CIERRE DE CAJA DE AHORRO: 30 DE NOVIEMBRE DE 20___ AHORRO POR QUINCENA: _________________ (Mínimo $ 50) Nómina: __________ Nombre: ___________________________________________________________________________ Dependencia: ________________________________________________________ Puesto: ________________________ Beneficiarios:H_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ Firma del Solicitante

GUADALUPE, N.L. A ____________ DE ___________ DE _________ **Nota.- Favor de leer las políticas antes de firmar.

1

2

3

4

5

6

7

8



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1. Número de Registro La Dirección de Recursos Humanos, deberá

asignar el número consecutivo de registro del empleado como socio en la caja ahorro.

2. Periodo de la Caja de Ahorro Deberá especificar claramente la fecha de inicio y de término de la caja de ahorro.

3. Ahorro por Quincena Deberá especificar claramente la cantidad a ahorrar

4. N° de Nómina y Nombre Deberá anotar el Número de Nómina y el Nombre Completo del empleado que se registra como socio en la caja de ahorro.

5. Dependencia y Puesto Deberá anotar el Nombre de la Dependencia o Unidad Administrativa a la que pertenece, así como el puesto con el que esta registrado.

6. Beneficiarios Deberá anotar los nombres completos de las personas que recibirían el ahorro en caso de fallecimiento del socio.

7. Firma del Solicitante Deberá plasmar su firma de conformidad.

8. Fecha Deberá anotar la fecha (día, mes y año) en la que se registro como socio en la Caja de Ahorro.



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7. SOLICITUD DE BAJA, RETIRO PARCIAL Y CAMBIO DE APORTACIÓN



SOLICITUD DE BAJA, RETIRO PARCIAL Y CAMBIO DE APORTACIÓN

GOBIERNO 2009-2012

VIGENCIA DE LA CAJA DE AHORRO: _____________________________________________________________________ NOMBRE: _______________________________________________________ N° NÓMINA: ___________________ MEDIANTE EL PRESENTE, SOLICITUD DE MOVIMIENTO MARCADO A CONTINUACIÓN: FAVOR DE MARCAR CON UNA “X” LOS MOVIMIENTOS SOLICITADOS

GUADALUPE. N.L. A __________ DE __________ DE __________

ANEXAR: COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA, ASÍ COMO EL ÚLTIMO TALÓN DE PAGO.

NOTA: SI EL SOCIO ES AVAL DE OTRO SOCIO EN UN PRÉSTAMO DE ESTA, SU BAJA DE AHORRO NO PROCEDERÁ.

**** NO SE DARÁ TRÁMITE A DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA****

1

2

3

4

5

_____________________

Firma del Socio

BAJA DE AHORRO $ ___________________

RETIRO PARCIAL DE AHORRO $ ___________________

CAMBIO DE APORTACIÓN (QUINCENAL) DE $ _______________ A: $ __________________



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1. Vigencia de la Caja de Ahorro Deberá especificar la fecha de inicio y termino

de la Caja de Ahorro.

2. Nombre y N° de Nómina Deberá anotar el nombre completo y el Número de Nómina del Socio de la Caja de Ahorro.

3. Movimiento Deberá marcar con una “X” el tipo de trámite a realizar (baja, retiro parcial o cambio de aportación) así como la suma total de dichos movimientos.

4. Firma del Socio El Socio de la Caja de Ahorro deberá plasmar su firma.

5. Fecha Deberá anotar la fecha (día, mes y año) en la que se registro como socio en la Caja de Ahorro.



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8. SOLICITUD DE PRÉSTAMO

PAGARÉ

POR MEDIO DE ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE LA CAJA DE AHORRO DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE A LA VISTA, LA CANTIDAD DE $ _________________________________________________________________________________

LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARÉ DEVENGARÁ INTERESES A UNA TASA DEL __% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS, A PARTIR DE LA TERMINACIÒN DE LA PRESENTE CAJA. DOMICILIO DEL SOLICITANTE: ___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ FIRMA DEL SOLICITANTE

AVALES

ANEXAR: SOLICITANTE: COPIA DEL ÚLTIMO TALÓN DE PAGO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL AVALES: COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA ***NOTA.- FAVOR DE LEER LAS POLÍTICAS ANTES DE FIRMAR.


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOLICITUD DE PRÉSTAMO

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1 2

3

4

5

DATOS DEL SOLICITANTE N° Nómina: ____________________ Nombre: ______________________________________________________________ Departamento: ________________________________________________________________________________________ Puesto: __________________________________________ Antigüedad: ___________________________________ Monto Solicitado: _________________

__________________________________________ Firma del Director del Área o Titular de la Dependencia

N° Solicitud: __________ Fecha:

_________________

DATOS DEL PRÉSTAMO Sueldo Neto: _____________________________________ Monto en Deducciones: _________________________ Cantidad Autorizada: ______________________________ Intereses Total del Préstamo: ____________________ Cantidad a Descontar Número Por Quincena: _____________________________________ de Quincena: __________________________________

OBSERVACIONES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMAS _________________________

REVISÓ

_________________________ AUTORIZÓ

_________________________ AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIO DE

ADMINISTRACIÓN

_________________________ SOLICITANTE

N° de Nómina: __________________________ Nombre: _______________________________ __________________________________________

FIRMA

N° de Nómina: __________________________ Nombre: _______________________________ __________________________________________

FIRMA

6

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1. No de Solicitud La Dirección de Recursos Humanos, deberá asignar el número consecutivo a la solicitud.

2. Fecha Deberá anotar la fecha en que se elaboró la solicitud.

3. Datos del Solicitante Deberá anotar el número de nómina, el Nombre Completo, Departamento, Puesto, Antigüedad, Monto Solicitado, así como la Firma del Director del Área o el Titular de la Dependencia.

4. Datos del Préstamo Anotar claramente el Sueldo Neto, así mismo la Dirección de Recursos Humanos deberá especificar la Cantidad Autorizada, Cantidad a Descontar por Quincena, Monto de Deducciones, Intereses del Préstamo y Número de Quincenas.

5. Firmas

1) Solicitante: el socio deberá plasmar su firma.

2) Revisó: El Titular de la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas, deberá plasmar su firma.

3) Autorizó: El Titular de la Dirección de Recursos Humanos deberá plasmar su firma de autorizado o en su caso el titular de la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.

4) Casos Especiales: En cumplimiento a las Políticas para prestamos y/o retiros de la Caja de Ahorro.

El Titular de la Secretaría de Administración, deberá plasmar su firma de autorización.

6. Pagaré

Deberá anotar con número y letra la cantidad del préstamo y la de interés que deberá pagar el Solicitante; así mismo, el Solicitante deberá plasmar su conformidad.

7. Avales Los Avales deberán anotar su número de nómina y nombre completo y plasmar su firma.



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9. SOLICITUD PARA MANTENER EL AHORRO Y LOS INTERESES

EN EL SIGUIENTE PERÍODO DE LA CAJA DE AHORRO

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENGO BIEN AUTORIZAR QUE EL SALDO DE LO AHORRADO MÁS LOS INTERESES QUE

GENERO EL MISMO, EN LA CAJA DE AHORRO DE RECURSOS HUMANOS 200_/0_ SEA TRANSFERIDO A MI CUENTA EN LA

CAJA DE AHORRO DE 200_/0_ ASÍ MISMO, DESEO AHORRAR APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 200_

LA CANTIDAD DE $ ______________. Y PREVIAMENTE ENTERADO DE LAS POLÍTICAS QUE RIGEN ESTA CAJA; MANIFIESTO

MI ACEPTACIÓN TOTAL A LAS MISMAS.

No DE NÓMINA: _____________ NOMBRE: __________________________________________________________________

DEPENDENCIA: ________________________________________ PUESTO: ________________________________________

BENEFICIARIOS: ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________

FIRMA DEL SOCIO

GUADALUPE, N.L. A __________ DE __________________ DE _______________

GOBIERNO 2009 - 2012 1

2

3

4

5


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOLICITUD PARA MANTENER EL AHORRO Y LOS INTERESES

EN EL SIGUIENTE PERÍODO DE LA CAJA AHORRO



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1. Datos del período de la Caja Ahorro Deberá especificar de qué período anual es

resultado la suma que se desea mantener en la Caja Ahorro, el siguiente período y la cantidad que se desea aportar quincenalmente durante este último.

2. Nómina, Nombre, Dependencia y Puesto Deberá anotar el Número de Nómina, Nombre Completo, la Dependencia de Adscripción y el puesto del Socio de la Caja de Ahorro.

3. Beneficiarios Deberá anotar los nombres completos de las personas que recibirían el ahorro en caso de fallecimiento del socio.

4. Firma del Socio El Socio de la Caja de Ahorro deberá plasmar su firma.

5. Fecha Deberá anotar la fecha en que se elaboró la solicitud.



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ANEXO 10. REPOSICIÓN DE GAFETE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REPOSICIÓN DE GAFETE

NÓMINA: ________________________________________ NOMBRE: _______________________________________

SECRETARÍA: _______________________________ DEPARTAMENTO: _________________

1



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1. Nombre Deberá anotar el Número de Nómina, Nombre

del Empleado, así como la Secretaría y la Unidad Administrativa a la que pertenece.



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11. FORMATO DE CONTROL DE PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


FORMATO DE CONTROL DE PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS

No. FOLIO: 000000

DATOS DEL JUBILADO Ó PENSIONADO

DATOS DEL REPRESENTANTE Ó APODERADO

NOMBRE: _______________________________________________ NÚMERO DE NÓMINA: _______ DOMICILIO: _____________________________________________ TELÉFONO: _________________

FIRMA

NOMBRE: ________________________________________________PARENTESCO: ___________________ DOMICILIO: ______________________________________________ TELÉFONO: ________________

FIRMA

ÁREA DE IDENTIFICACIONES:

IDENTIFICACIÓN DEL

JUBILADO Ó PENSIONADO

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE Ó

APODERADO

1

2

3

4 CD. GUADALUPE, A __________ DE ______________________________ 20___



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1. Datos del Jubilado ó Pensionado Deberá anotar su Nombre Completo, Número

de Nómina, Domicilio, Número Telefónico, así como plasmar su firma.

2. Datos del Representante ó Apoderado

Deberá anotar su Nombre Completo, Parentesco, Domicilio, Número Telefónico, así como plasmar su firma.

3. Área de Identificaciones Deberá anexar una copia de una Identificación Oficial (IFE, Pasaporte o Licencia de Manejo).

4. Fecha Deberá anotar el Día, Mes y Año.

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