bandaaceh.bpk.go.idbandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/LAMPIRAN-APBKP-ACEH... · Lampiran I Nomor Tanggal:: Qanun Kabupaten Aceh Tengah 4 Tahun 2013 19 Nopember 2013 RINGKASAN

Lampiran I

Nomor

Tanggal

:

:

Qanun Kabupaten Aceh Tengah

4 Tahun 2013

19 Nopember 2013

RINGKASAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR

URUTURAIAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 718.033.147.247,00 795.663.455.920,00 77.630.308.673,00 10,81

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 73.668.285.472,00 83.316.825.328,00 9.648.539.856,00 13,10

1 . 1 . 1 5.327.794.000,00 Pajak Daerah 5.327.794.000,00 0,00 0,00

1 . 1 . 2 15.111.444.000,00 Retribusi Daerah 15.256.092.000,00 144.648.000,00 0,96

1 . 1 . 3 2.600.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 0,00 0,00

1 . 1 . 4 6.000.000.000,00 Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67

1 . 1 . 5 44.629.047.472,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 53.132.939.328,00 8.503.891.856,00 19,05

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 585.918.747.138,00 589.590.511.678,00 3.671.764.540,00 0,63

1 . 2 . 1 30.252.402.138,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33.924.166.678,00 3.671.764.540,00 12,14

1 . 2 . 2 513.863.035.000,00 Dana Alokasi Umum 513.863.035.000,00 0,00 0,00

1 . 2 . 3 41.803.310.000,00 Dana Alokasi Khusus 41.803.310.000,00 0,00 0,00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 58.446.114.637,00 122.756.118.914,00 64.310.004.277,00 110,03

1 . 3 . 3 10.498.666.989,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 19,17

1 . 3 . 4 47.633.947.648,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.931.831.000,00 297.883.352,00 0,63

1 . 3 . 5 313.500.000,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya 62.313.500.000,00 62.000.000.000,00 19.776,71

2 BELANJA 740.486.105.127,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 462.769.506.143,00 507.538.100.845,20 44.768.594.702,20 9,67

2 . 1 . 1 417.465.201.802,00 Belanja Pegawai 391.262.069.514,20 (26.203.132.287,80) (6,28)

2 . 1 . 2 68.663.200,00 Belanja Bunga 38.000.000,00 (30.663.200,00) (44,66)

2 . 1 . 4 4.210.900.000,00 Belanja Hibah 4.376.300.000,00 165.400.000,00 3,93

2 . 1 . 5 9.771.941.141,00 Belanja Bantuan Sosial 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 701,58

2 . 1 . 7 29.752.800.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 29.697.600.000,00 (55.200.000,00) (0,19)

2 . 1 . 8 1.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 155,60

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 277.716.598.984,00 311.541.353.136,00 33.824.754.152,00 12,18

2 . 2 . 1 55.476.783.399,00 Belanja Pegawai 62.841.748.255,00 7.364.964.856,00 13,28

2 . 2 . 2 103.893.171.899,00 Belanja Barang dan Jasa 115.760.292.849,00 11.867.120.950,00 11,42

2 . 2 . 3 118.346.643.686,00 Belanja Modal 132.939.312.032,00 14.592.668.346,00 12,33

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1

NOMOR

URUTURAIAN

JUMLAH (Rp)



1 2 3 4 5 6

SURPLUS / (DEFISIT) (22.452.957.880,00) (23.415.998.061,20) (963.040.181,20) 4,29

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.000.000.000,00 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85

3 . 1 . 1 25.000.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.547.042.120,00 2.547.042.120,00 0,00 0,00

3 . 2 . 2 2.500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 0,00 0,00

3 . 2 . 3 47.042.120,00 Pembayaran Pokok Utang 47.042.120,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 22.452.957.880,00 23.415.998.061,20 963.040.181,20 4,29

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2

Lampiran Ia Qanun Kabupaten Aceh Tengah

:

:Tanggal

Nomor 4 Tahun 2013

19 Nopember 2013

RINGKASAN PERUBAHAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

4 PENDAPATAN 718.033.147.247,00 795.663.455.920,00 77.630.308.673,00 10,81

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13,10 73.668.285.472,00 83.316.825.328,00 9.648.539.856,00

4 . 1 . 1 Pajak Daerah 5.327.794.000,00 5.327.794.000,00 0,00 0,00

405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 0,00

30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33 4 . 1 . 1 . 01 . 05 Hotel Bintang Dua Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

150.000.000,00 140.000.000,00 (10.000.000,00) (6,67)4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

990.000.000,00 990.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 0,00

100.000.000,00 60.000.000,00 (40.000.000,00) (40,00)4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

350.000.000,00 200.000.000,00 (150.000.000,00) (42,86)4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 03 Café Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

180.000.000,00 370.000.000,00 190.000.000,00 105,56 4 . 1 . 1 . 02 . 04 Kantin Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 06 Warung Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

98.500.000,00 98.500.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 0,00

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 05 Pameran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 14 Balap Kendaraan Bermotor Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1

NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pertandingan Olahraga Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Sarana Permainan anak-anak Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 21 Pergelaran Busana Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 22 Tempat Rekreasi Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 23 Pertunjukan kesenian rakyat/tradisional Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

446.294.000,00 446.294.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 0,00

375.294.000,00 375.294.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 03 Reklame Melekat/Stiker Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 10 Reklame Peragaan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 06 . 37 Batu kali/Batu gunung Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

363.000.000,00 363.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan 0,00

363.000.000,00 363.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Qanun Kab.Aceh Tengah No.3 Tahun 2010

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 15.111.444.000,00 15.256.092.000,00 144.648.000,00 0,96

5.597.306.000,00 5.597.306.000,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 0,00

1.864.746.000,00 1.864.746.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

655.100.000,00 655.100.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

343.300.000,00 343.300.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

352.600.000,00 352.600.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

1.365.460.000,00 1.365.460.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Pasar Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

403.600.000,00 403.600.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 11 Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

8.787.088.000,00 8.931.736.000,00 144.648.000,00 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 1,65

2.015.289.000,00 2.159.937.000,00 144.648.000,00 7,18 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

5.803.784.000,00 5.803.784.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

158.760.000,00 158.760.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Terminal Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 07 Retribusi Rumah Potong Hewan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

132.255.000,00 132.255.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Jasa Perkantoran Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

727.050.000,00 727.050.000,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00

465.000.000,00 465.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

182.050.000,00 182.050.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 07 Retribusi Bea Balik nama Kepemilikan Ternak Qanun Kab.Aceh Tengah No.4 Tahun 2010

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 0,00

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

0,00

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4 . 1 . 4 Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya 6.000.000.000,00 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67

5.900.000.000,00 6.940.000.000,00 1.040.000.000,00 4 . 1 . 4 . 01 Zakat 17,63

5.900.000.000,00 6.940.000.000,00 1.040.000.000,00 17,63 4 . 1 . 4 . 01 . 01 Zakat

50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00)4 . 1 . 4 . 02 Infaq/sadakah (40,00)

50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)4 . 1 . 4 . 02 . 01 Infaq/sadaqah

50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00)4 . 1 . 4 . 03 Harta agama islam lainnya (40,00)

50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)4 . 1 . 4 . 03 . 01 Harta agama islam lainnya


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44.629.047.472,00 53.132.939.328,00 8.503.891.856,00 19,05

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 01 . 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 02 Penerimaan Jasa Giro 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah

1.000.000.000,00 1.587.000.000,00 587.000.000,00 4 . 1 . 5 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 58,70

1.000.000.000,00 1.587.000.000,00 587.000.000,00 58,70 4 . 1 . 5 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank ......

18.950.790,00 18.950.790,00 0,00 4 . 1 . 5 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00

18.950.790,00 18.950.790,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 04 . 01 Kerugian Uang

115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 01 Bidang Pendidikan

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 02 Bidang Kesehatan

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 06 . 10 Bidang Pemerintahan Umum

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 08 . 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 06 Pengembalian Sisa Kegiatan Tahun Berjalan

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 10 . 07 Pengembalian Pembayaran PT. Taspen

440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 4 . 1 . 5 . 15 Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 0,00

440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 15 . 01 Sumbangan pihak ketiga


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

42.430.096.682,00 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 4 . 1 . 5 . 16 Pendapatan BLUD RSU 18,66

400.190.267,00 400.190.267,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 01 Jasa Layanan

9.681.680.006,00 9.681.680.006,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 02 Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)

24.451.647.685,00 24.451.647.685,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 03 Jamkesmas dan Jampersal

7.613.936.610,00 7.613.936.610,00 0,00 0,00 4 . 1 . 5 . 16 . 04 Asuransi Kesehatan (ASKES)

282.642.114,00 8.199.533.970,00 7.916.891.856,00 2.801,03 4 . 1 . 5 . 16 . 05 Lain-lain pendapatan BLUD-RSU

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 0,63 585.918.747.138,00 589.590.511.678,00 3.671.764.540,00

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.252.402.138,00 33.924.166.678,00 3.671.764.540,00 12,14

20.539.698.095,00 21.592.129.258,00 1.052.431.163,00 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 5,12

15.690.404.264,00 16.742.835.427,00 1.052.431.163,00 6,71 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 102/PMK.07/2013 Tgl. 09-07-2013

4.374.003.608,00 4.374.003.608,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari pajak penghasilan pph pasal 25 dan pasal 29 218/PMK.07/2012, Tgl. 21-12-2012

475.290.223,00 475.290.223,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil Cukai Tembakau 230/PMK.07/2012 tgl. 26-12-2012 ;

44/PMK.07/2013 t

9.712.704.043,00 12.332.037.420,00 2.619.333.377,00 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 26,97

0,00 6.599.424,00 6.599.424,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 20/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

2.143.792,00 9.319.579,00 7.175.787,00 334,72 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

0,00 8.465.528,00 8.465.528,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 03 Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi

0,00 1.123.804.700,00 1.123.804.700,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) 23/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

1.162.582.800,00 47.147.978,00 (1.115.434.822,00) (95,94)4 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 23/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

289.738.431,00 335.789.710,00 46.051.279,00 15,89 4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 207/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012

1.729.051.000,00 2.340.374.891,00 611.323.891,00 35,36 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 19/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

6.527.308.000,00 8.458.655.590,00 1.931.347.590,00 29,59 4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 19/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

1.880.020,00 1.880.020,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 222/PMK.07/2012 tgl. 21-12-2012

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 513.863.035.000,00 513.863.035.000,00 0,00 0,00

513.863.035.000,00 513.863.035.000,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00

513.863.035.000,00 513.863.035.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum PERPRES Nomor 10/2013 tgl. 15-01-2013

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 41.803.310.000,00 41.803.310.000,00 0,00 0,00


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

41.803.310.000,00 41.803.310.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus 0,00

41.803.310.000,00 41.803.310.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus 201/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 110,03 58.446.114.637,00 122.756.118.914,00 64.310.004.277,00

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

10.498.666.989,00 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 19,17

10.498.666.989,00 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 19,17

2.690.635.831,00 3.058.536.530,00 367.900.699,00 13,67 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun

2013

3.063.031.118,00 3.996.192.022,00 933.160.904,00 30,47 4 . 3 . 3 . 01 . 02 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun

2013

4.726.104.620,00 5.442.352.841,00 716.248.221,00 15,16 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun

2013

18.895.420,00 13.706.521,00 (5.188.899,00) (27,46)4 . 3 . 3 . 01 . 04 Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun

2013

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.633.947.648,00 47.931.831.000,00 297.883.352,00 0,63

47.633.947.648,00 47.931.831.000,00 297.883.352,00 4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 0,63

42.078.447.648,00 42.376.331.000,00 297.883.352,00 0,71 4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 101/PMK.07/2013 tgl. 08-07-2013

5.555.500.000,00 5.555.500.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 42/PMK.07/2013 tgl. 27-02-2013

4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya 313.500.000,00 62.313.500.000,00 62.000.000.000,00 19.776,71

209.000.000,00 62.209.000.000,00 62.000.000.000,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 29.665,07

209.000.000,00 62.209.000.000,00 62.000.000.000,00 29.665,07 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi ...... Pergub Aceh No. 12 Tahun 2013 dan Qanun

Aceh No. 6

104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 4 . 3 . 5 . 02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten 0,00

104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 5 . 02 . 01 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten ......

5 BELANJA 740.486.105.127,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,67 462.769.506.143,00 507.538.100.845,20 44.768.594.702,20

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 417.465.201.802,00 391.262.069.514,20 (26.203.132.287,80) (6,28)

329.849.901.022,00 303.239.481.586,20 (26.610.419.435,80)5 . 1 . 1 . 01 Gaji Dan Tunjangan (8,07)


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

251.895.577.390,00 224.031.847.652,00 (27.863.729.738,00) (11,06)5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

20.066.990.404,00 21.991.212.158,00 1.924.221.754,00 9,59 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga

7.475.794.000,00 7.338.319.000,00 (137.475.000,00) (1,84)5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan

17.945.496.478,00 18.156.470.293,00 210.973.815,00 1,18 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional

3.265.210.001,00 3.875.235.000,00 610.024.999,00 18,68 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum

15.893.077.500,00 16.214.242.500,00 321.165.000,00 2,02 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras

6.318.551.788,00 4.254.179.997,00 (2.064.371.791,00) (32,67)5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

4.052.709,00 4.136.950,20 84.241,20 2,08 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji

4.173.389.652,00 4.562.076.936,00 388.687.284,00 9,31 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan

57.582.000,00 57.582.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket

23.202.900,00 23.202.900,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah

40.559.400,00 40.559.400,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi

22.106.700,00 22.106.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia Anggaran

7.125.300,00 7.125.300,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan

12.606.300,00 12.606.300,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

2.430.000.000,00 2.430.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan

10.678.500,00 10.678.500,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas

6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian

201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

84.305.850.668,00 84.736.485.020,00 430.634.352,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 0,51

1.002.000.000,00 1.157.200.000,00 155.200.000,00 15,49 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

2.416.600.000,00 2.267.500.000,00 (149.100.000,00) (6,17)5 . 1 . 1 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

2.568.000.000,00 2.854.000.000,00 286.000.000,00 11,14 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

27.025.800.000,00 26.000.000.000,00 (1.025.800.000,00) (3,80)5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

51.293.450.668,00 52.457.785.020,00 1.164.334.352,00 2,27 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

1.912.000.000,00 1.912.000.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta

KDH/WKDH

0,00

1.512.000.000,00 1.512.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota

DPRD

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

458.290.712,00 434.943.508,00 (23.347.204,00)5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah (5,09)

458.290.712,00 434.943.508,00 (23.347.204,00) (5,09)5 . 1 . 1 . 04 . 01 Biaya Pemungutan PBB

266.389.700,00 266.389.700,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 0,00

266.389.700,00 266.389.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

672.769.700,00 672.769.700,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00

672.769.700,00 672.769.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 2 Belanja Bunga 68.663.200,00 38.000.000,00 (30.663.200,00) (44,66)

68.663.200,00 38.000.000,00 (30.663.200,00)5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman (44,66)

68.663.200,00 38.000.000,00 (30.663.200,00) (44,66)5 . 1 . 2 . 01 . 01 Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.210.900.000,00 4.376.300.000,00 165.400.000,00 3,93

3.766.500.000,00 3.799.900.000,00 33.400.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 0,89

3.766.500.000,00 3.799.900.000,00 33.400.000,00 0,89 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Badan/Lembaga/Organisasi

444.400.000,00 576.400.000,00 132.000.000,00 5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 29,70

444.400.000,00 576.400.000,00 132.000.000,00 29,70 5 . 1 . 4 . 06 . 01 Kelompok/ Anggota Masyarakat

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.771.941.141,00 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 701,58

9.771.941.141,00 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan 701,58

9.771.941.141,00 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00 701,58 5 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

Politik

29.752.800.000,00 29.697.600.000,00 (55.200.000,00) (0,19)

29.182.800.000,00 29.127.600.000,00 (55.200.000,00)5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (0,19)

29.182.800.000,00 29.127.600.000,00 (55.200.000,00) (0,19)5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan/Kecamatan

570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0,00

570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 155,60


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

1.500.000.000,00 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 155,60

1.500.000.000,00 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00 155,60 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,18 277.716.598.984,00 311.541.353.136,00 33.824.754.152,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.476.783.399,00 62.841.748.255,00 7.364.964.856,00 13,28

10.472.705.828,00 11.269.167.828,00 796.462.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 7,61

2.236.050.000,00 2.186.500.000,00 (49.550.000,00) (2,22)5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

57.445.000,00 46.295.000,00 (11.150.000,00) (19,41)5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

8.179.210.828,00 9.036.372.828,00 857.162.000,00 10,48 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Kegiatan

22.899.928.489,00 23.337.246.489,00 437.318.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1,91

1.542.554.500,00 1.985.074.500,00 442.520.000,00 28,69 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

15.044.850.000,00 15.385.328.000,00 340.478.000,00 2,26 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

6.298.663.989,00 5.952.983.989,00 (345.680.000,00) (5,49)5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Non PNS

13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 09 Honorarium Peserta Kegiatan pengganti Uang

Transpot/Akomodasi/Konsumsi

548.200.000,00 639.075.000,00 90.875.000,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 16,58

404.100.000,00 476.675.000,00 72.575.000,00 17,96 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS

114.700.000,00 133.000.000,00 18.300.000,00 15,95 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS

29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 03 . 13 Belanja Operasional Kegiatan

649.250.000,00 774.250.000,00 125.000.000,00 5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kpd pihak ketiga/masyarakat 19,25

51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 05 . 01 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga

597.650.000,00 722.650.000,00 125.000.000,00 20,92 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat

1.753.285.400,00 1.956.695.400,00 203.410.000,00 5 . 2 . 1 . 06 Uang Transfortasi 11,60

130.812.000,00 278.912.000,00 148.100.000,00 113,22 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Uang Transfortasi PNS

1.622.473.400,00 1.677.783.400,00 55.310.000,00 3,41 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Uang Transfortasi Non PNS

19.153.413.682,00 24.865.313.538,00 5.711.899.856,00 5 . 2 . 1 . 07 Belanja Pegawai BLUD RSU 29,82

19.153.413.682,00 24.865.313.538,00 5.711.899.856,00 29,82 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD RSU


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.893.171.899,00 115.760.292.849,00 11.867.120.950,00 11,42

7.804.823.474,00 8.729.153.874,00 924.330.400,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 11,84

3.756.596.474,00 3.892.402.874,00 135.806.400,00 3,62 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor

5.500.000,00 500.000,00 (5.000.000,00) (90,91)5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

732.700.000,00 754.150.000,00 21.450.000,00 2,93 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

157.852.000,00 216.756.000,00 58.904.000,00 37,32 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

279.755.000,00 279.555.000,00 (200.000,00) (0,07)5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan)

5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Bahan Pakai Habis Rumah Jabatan

1.302.650.000,00 1.114.020.000,00 (188.630.000,00) (14,48)5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Hadiah (kelompok

masyarakat/perorangan/perlombaan/lomba kampung/pelatihan)

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Stimulan Bagi Aparatur Daerah

901.500.000,00 1.801.500.000,00 900.000.000,00 99,83 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja pakai habis bahan makanan dan minuman

6.512.517.700,00 6.411.817.700,00 (100.700.000,00)5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material (1,55)

1.252.062.500,00 1.117.662.500,00 (134.400.000,00) (10,73)5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan

2.317.086.500,00 2.299.986.500,00 (17.100.000,00) (0,74)5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

482.400.000,00 482.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak

1.887.321.000,00 1.928.621.000,00 41.300.000,00 2,19 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan

197.922.000,00 196.422.000,00 (1.500.000,00) (0,76)5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

342.235.700,00 353.235.700,00 11.000.000,00 3,21 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Praktek/Percontohan

7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Perlengkapan Olah Raga

26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja bahan perlengkapan/peralatan evakuasi bencana

4.843.096.000,00 5.114.783.236,00 271.687.236,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5,61

426.515.000,00 447.015.000,00 20.500.000,00 4,81 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon

107.610.000,00 114.710.000,00 7.100.000,00 6,60 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air

2.160.467.000,00 2.206.467.000,00 46.000.000,00 2,13 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik

293.175.000,00 288.175.000,00 (5.000.000,00) (1,71)5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

333.764.000,00 273.001.236,00 (60.762.764,00) (18,21)5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

95.900.000,00 15.900.000,00 (80.000.000,00) (83,42)5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman

157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi (Tanah, Mutu Pelayanan, Profesi)

56.400.000,00 58.200.000,00 1.800.000,00 3,19 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Transfer, Pajak Bunga,

Administrasi)

360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja operasional pendidikan

186.500.000,00 197.500.000,00 11.000.000,00 5,90 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Operasional Kegiatan Kecamatan

454.500.000,00 761.050.000,00 306.550.000,00 67,45 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Penyiaran Berita Melalui Media Masa, Elektronik dan

Cetak

146.665.000,00 149.165.000,00 2.500.000,00 1,70 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Dokumentasi

58.100.000,00 80.100.000,00 22.000.000,00 37,87 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Dekorasi

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Iuran Kebersihan

571.000.000,00 452.350.000,00 (118.650.000,00)5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi (20,78)

441.000.000,00 441.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

130.000.000,00 11.350.000,00 (118.650.000,00) (91,27)5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

6.687.154.800,00 7.498.677.750,00 811.522.950,00 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12,14

610.058.863,00 639.058.863,00 29.000.000,00 4,75 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service

2.327.453.137,00 2.360.398.137,00 32.945.000,00 1,42 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang

3.340.136.500,00 4.055.864.450,00 715.727.950,00 21,43 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR

406.606.300,00 440.456.300,00 33.850.000,00 8,33 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 06 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

4.689.235.585,00 5.028.318.185,00 339.082.600,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 7,23

2.881.975.330,00 3.159.461.330,00 277.486.000,00 9,63 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

1.797.460.255,00 1.858.006.855,00 60.546.600,00 3,37 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan

9.800.000,00 10.850.000,00 1.050.000,00 10,71 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi

1.369.453.000,00 1.173.293.000,00 (196.160.000,00)5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (14,32)

20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 5 . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

975.830.000,00 768.870.000,00 (206.960.000,00) (21,21)5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

47.300.000,00 41.700.000,00 (5.600.000,00) (11,84)5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar/sarana

mobilitas/gudang

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Tempat/Lahan/tanah/sarana Pertanian

270.323.000,00 276.723.000,00 6.400.000,00 2,37 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan

1.168.490.000,00 1.131.290.000,00 (37.200.000,00)5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (3,18)

1.048.490.000,00 977.640.000,00 (70.850.000,00) (6,76)5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

120.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 16,67 5 . 2 . 2 . 08 . 03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 0,00

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser

776.364.000,00 673.616.000,00 (102.748.000,00)5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor (13,23)

98.284.000,00 127.684.000,00 29.400.000,00 29,91 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi

700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer

1.250.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 80,00 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor

21.250.000,00 11.250.000,00 (10.000.000,00) (47,06)5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator

270.550.000,00 295.150.000,00 24.600.000,00 9,09 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda

193.000.000,00 38.182.000,00 (154.818.000,00) (80,22)5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

178.950.000,00 179.400.000,00 450.000,00 0,25 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System

12.380.000,00 12.000.000,00 (380.000,00) (3,07)5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja sewa alat-alat kesenian

0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 11 Belanja sewa peralatan dan alat olah raga

11.435.631.750,00 12.357.197.200,00 921.565.450,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman 8,06

6.013.654.000,00 6.126.828.850,00 113.174.850,00 1,88 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

1.916.947.750,00 2.194.008.350,00 277.060.600,00 14,45 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

2.074.283.000,00 2.486.013.000,00 411.730.000,00 19,85 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

667.460.000,00 661.960.000,00 (5.500.000,00) (0,82)5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja makan dan minuman panti sosial

481.475.000,00 583.805.000,00 102.330.000,00 21,25 5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja makanan dan minuman harian non pegawai

281.812.000,00 304.582.000,00 22.770.000,00 8,08 5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja makanan dan minuman kegiatan

Diklat/Bimtek/Sosialisasi/olah raga

220.200.000,00 235.200.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 6,81


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

124.380.000,00 124.380.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

52.820.000,00 52.820.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Lencana/Name Tag

568.200.000,00 577.950.000,00 9.750.000,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 1,72

568.200.000,00 568.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut

591.395.000,00 553.475.000,00 (37.920.000,00)5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu (6,41)

133.320.000,00 96.820.000,00 (36.500.000,00) (27,38)5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah

103.100.000,00 75.400.000,00 (27.700.000,00) (26,87)5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional

173.275.000,00 207.055.000,00 33.780.000,00 19,50 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga

47.700.000,00 40.200.000,00 (7.500.000,00) (15,72)5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Pakaian/perlengkapan Ibadah

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 14 . 06 Belanja Pakaian Khusus Upacara

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 14 . 07 Belanja pakaian seragam sekolah

17.853.450.590,00 21.872.503.904,00 4.019.053.314,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 22,51

3.038.025.590,00 3.447.885.590,00 409.860.000,00 13,49 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

14.470.925.000,00 18.080.118.314,00 3.609.193.314,00 24,94 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

344.500.000,00 344.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Tetap

1.681.200.000,00 1.931.200.000,00 250.000.000,00 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 14,87

406.200.000,00 406.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

785.000.000,00 1.035.000.000,00 250.000.000,00 31,85 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

1.237.030.000,00 1.119.030.000,00 (118.000.000,00)5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS (9,54)

1.237.030.000,00 1.119.030.000,00 (118.000.000,00) (9,54)5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

100.700.000,00 100.700.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 Belanja Pemulangan Pegawai 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 . 01 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah

50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 . 04 Belanja Pemulangan Pegawai Tugas Belajar


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

5.093.120.000,00 5.325.220.000,00 232.100.000,00 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 4,56

3.186.800.000,00 3.186.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan

468.800.000,00 468.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan

628.500.000,00 631.100.000,00 2.600.000,00 0,41 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

72.500.000,00 62.500.000,00 (10.000.000,00) (13,79)5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Mobileur

1.000.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00 1.900,00 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan Lahan

551.120.000,00 626.620.000,00 75.500.000,00 13,70 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana Kantor

69.000.000,00 64.000.000,00 (5.000.000,00) (7,25)5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana rumah dinas

27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Alat-alat/mesin pengolahan (pertanian,

perkebunan, peternakan)

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Belanja pemeliharaan alat-alat berat

5.024.910.000,00 6.074.110.000,00 1.049.200.000,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 20,88

1.602.700.000,00 1.143.700.000,00 (459.000.000,00) (28,64)5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

2.610.701.000,00 4.120.701.000,00 1.510.000.000,00 57,84 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

51.869.000,00 51.869.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

759.640.000,00 757.840.000,00 (1.800.000,00) (0,24)5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknik

7.798.317.000,00 9.143.257.000,00 1.344.940.000,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja barang yang akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga 17,25

7.798.317.000,00 9.143.257.000,00 1.344.940.000,00 17,25 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja barang yang akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga

17.866.883.000,00 20.247.150.000,00 2.380.267.000,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU 13,32

17.866.883.000,00 20.247.150.000,00 2.380.267.000,00 13,32 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU

5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.346.643.686,00 132.939.312.032,00 14.592.668.346,00 12,33

3.355.000.000,00 3.355.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00

3.355.000.000,00 3.355.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 . 31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum dan Sarana

Pemerintah

78.000.000,00 357.000.000,00 279.000.000,00 5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 357,69

78.000.000,00 357.000.000,00 279.000.000,00 357,69 5 . 2 . 3 . 02 . 10 Pengadaan Kontainer

3.743.050.000,00 4.561.410.000,00 818.360.000,00 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 21,86


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

2.377.800.000,00 2.936.160.000,00 558.360.000,00 23,48 5 . 2 . 3 . 03 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

Station Wagon

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 03 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick

Up

570.000.000,00 580.000.000,00 10.000.000,00 1,75 5 . 2 . 3 . 03 . 10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

Ambulans

795.250.000,00 845.250.000,00 50.000.000,00 6,29 5 . 2 . 3 . 03 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

Sepeda Motor

206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 0,00

206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 05 . 03 Belanja Modal Pengadaan Speed Boat

67.500.000,00 51.500.000,00 (16.000.000,00)5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Bengkel/Alat-alat Bengkel (23,70)

65.000.000,00 37.500.000,00 (27.500.000,00) (42,31)5 . 2 . 3 . 08 . 05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator

0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 08 . 06 Belanja Modal Pengadaan Mesin Konveksi

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 08 . 07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan perlengkapan perbengkelan (

tang, kunci pas, obeng, martil, dll)

372.315.000,00 372.315.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan

Pertanian/Peternakan dan Perikanan

0,00

39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 01 Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian

329.140.000,00 329.140.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Pengolahan Tanah dan

Tanaman (cangkul, parang, gunting dll)

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 14 Mesin Babat Rumput

2.411.847.000,00 2.411.847.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00

10.705.000,00 10.705.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

2.390.422.000,00 2.390.422.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mobilitas Sekolah

990.230.000,00 947.350.000,00 (42.880.000,00)5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (4,33)

304.670.000,00 315.670.000,00 11.000.000,00 3,61 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Belanja Modal Pengadaan Almari

88.880.000,00 96.180.000,00 7.300.000,00 8,21 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

130.000.000,00 45.000.000,00 (85.000.000,00) (65,38)5 . 2 . 3 . 11 . 07 Belanja Modal Pengadaan Gordyn

429.400.000,00 440.900.000,00 11.500.000,00 2,68 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Belanja Modal Papan nama/billboard/videotron/megatron

31.280.000,00 43.600.000,00 12.320.000,00 39,39 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( AC )


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisap

1.945.514.660,00 2.117.073.760,00 171.559.100,00 5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8,82

52.508.600,00 52.508.600,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

784.991.510,00 837.370.010,00 52.378.500,00 6,67 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

618.187.072,00 724.218.172,00 106.031.100,00 17,15 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

322.563.978,00 310.543.978,00 (12.020.000,00) (3,73)5 . 2 . 3 . 12 . 04 Belanja Modal Pengadaan Printer

8.526.350,00 31.526.350,00 23.000.000,00 269,75 5 . 2 . 3 . 12 . 05 Belanja Modal Pengadaan Scaner

1.507.000,00 0,00 (1.507.000,00) (100,00)5 . 2 . 3 . 12 . 06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

65.450.500,00 70.127.000,00 4.676.500,00 7,15 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

34.020.000,00 38.020.000,00 4.000.000,00 11,76 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk,

Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

57.759.650,00 52.759.650,00 (5.000.000,00) (8,66)5 . 2 . 3 . 12 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet

2.953.648.495,00 3.048.025.405,00 94.376.910,00 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 3,20

292.190.000,00 303.190.000,00 11.000.000,00 3,76 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan

310.730.000,00 305.730.000,00 (5.000.000,00) (1,61)5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

65.300.000,00 65.300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

165.150.000,00 192.350.000,00 27.200.000,00 16,47 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 08 Belanja Modal Pengadaan Sofa

47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang

1.881.478.495,00 1.935.855.405,00 54.376.910,00 2,89 5 . 2 . 3 . 13 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mebiler Sekolah

268.950.000,00 229.350.000,00 (39.600.000,00)5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (14,72)

2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00)5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,00)5 . 2 . 3 . 14 . 02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

12.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 12,50 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser

6.000.000,00 2.500.000,00 (3.500.000,00) (58,33)5 . 2 . 3 . 14 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring

92.900.000,00 88.900.000,00 (4.000.000,00) (4,31)5 . 2 . 3 . 14 . 07 Belanja Modal Pengadaan

Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 08 Belanja Modal Pengadaan Water Hoter (Pemanas Air)

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

11.650.000,00 8.150.000,00 (3.500.000,00) (30,04)5 . 2 . 3 . 14 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci

76.000.000,00 47.500.000,00 (28.500.000,00) (37,50)5 . 2 . 3 . 14 . 13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Dapur

251.000.000,00 309.000.000,00 58.000.000,00 5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 23,11

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias

223.750.000,00 281.750.000,00 58.000.000,00 25,92 5 . 2 . 3 . 15 . 03 Belanja Modal Pengadaan Ambal/Karpet/Gorden

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 04 Belanja Modal Pengadaan lemari hias/tiolet/rias

16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 15 . 05 Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga/vas bunga

673.230.000,00 680.280.000,00 7.050.000,00 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 1,05

181.880.000,00 285.580.000,00 103.700.000,00 57,02 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera

53.450.000,00 58.400.000,00 4.950.000,00 9,26 5 . 2 . 3 . 16 . 02 Belanja Modal Pengadaan Handycam

109.300.000,00 123.800.000,00 14.500.000,00 13,27 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD

221.450.000,00 85.350.000,00 (136.100.000,00) (61,46)5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem/wireless

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder

104.750.000,00 124.750.000,00 20.000.000,00 19,09 5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Pengadaan Televisi dan Parabola

111.979.990,00 179.479.990,00 67.500.000,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 60,28

1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Pengadaan Telepon

13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Pengadaan Faximili

84.679.990,00 152.179.990,00 67.500.000,00 79,71 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 10 Belanja Modal Pengadaan Antena

59.950.000,00 74.950.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 25,02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 06 Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur

25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 5 . 2 . 3 . 18 . 10 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Lapisan Kaca Kendaraan

1.322.929.078,00 1.308.429.078,00 (14.500.000,00)5 . 2 . 3 . 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (1,10)

435.975.978,00 435.975.978,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

404.946.000,00 394.946.000,00 (10.000.000,00) (2,47)5 . 2 . 3 . 19 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan

Penyakit Kandungan


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Hewan

255.480.000,00 250.980.000,00 (4.500.000,00) (1,76)5 . 2 . 3 . 19 . 13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi

216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kontrasepsi KB (IUD KIT, KIE

KIT, INPLANT KIT)

2.562.845.760,00 3.719.095.340,00 1.156.249.580,00 5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 45,12

0,00 556.286.400,00 556.286.400,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia

625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa

1.937.845.760,00 2.537.808.940,00 599.963.180,00 30,96 5 . 2 . 3 . 20 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah

40.154.092.642,00 49.242.197.642,00 9.088.105.000,00 5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 22,63

39.762.570.742,00 48.850.675.742,00 9.088.105.000,00 22,86 5 . 2 . 3 . 21 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

391.521.900,00 391.521.900,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 21 . 04 Belanja Modal Pengadaan Fasilitas LLAJ (Pagar pengaman jalan,

jembatan penyebarangan)

1.058.200.000,00 2.649.952.350,00 1.591.752.350,00 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 150,42

0,00 42.427.350,00 42.427.350,00 0,00 5 . 2 . 3 . 22 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung

1.058.200.000,00 2.607.525.000,00 1.549.325.000,00 146,41 5 . 2 . 3 . 22 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan

Diatas Air

14.412.205.113,00 15.354.571.113,00 942.366.000,00 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 6,54

215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan

0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk

8.156.937.013,00 8.541.338.013,00 384.401.000,00 4,71 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

3.492.545.050,00 3.895.384.050,00 402.839.000,00 11,53 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

82.464.650,00 146.090.650,00 63.626.000,00 77,16 5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir

2.465.113.400,00 2.465.113.400,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Limbah/Air Kotor

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan

Kota

0,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan

669.355.000,00 669.355.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 0,00

644.355.000,00 644.355.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset

33.167.742.573,00 33.569.794.069,00 402.051.496,00 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1,21


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

5.124.618.687,00 5.075.516.687,00 (49.102.000,00) (0,96)5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1.034.600.000,00 721.000.000,00 (313.600.000,00) (30,31)5 . 2 . 3 . 26 . 02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan

161.350.000,00 161.350.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas

673.500.000,00 773.500.000,00 100.000.000,00 14,85 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang

0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

Bersejarah

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

Monumen

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tugu Peringatan

12.776.743.816,00 13.509.797.312,00 733.053.496,00 5,74 5 . 2 . 3 . 26 . 08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Fasilitas Umum

10.013.940.070,00 9.536.940.070,00 (477.000.000,00) (4,76)5 . 2 . 3 . 26 . 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

Pendidikan/Sekolah

818.500.000,00 818.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar

586.490.000,00 418.190.000,00 (168.300.000,00) (28,70)5 . 2 . 3 . 26 . 11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat

Parkir/Garasi

775.000.000,00 962.000.000,00 187.000.000,00 24,13 5 . 2 . 3 . 26 . 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung

Terminal/Pelabuhan/Dermaga

1.048.000.000,00 1.248.000.000,00 200.000.000,00 19,08 5 . 2 . 3 . 26 . 13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tembok Penahan Tanah

(TPT)

1.059.238.375,00 956.711.285,00 (102.527.090,00)5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan (9,68)

52.360.000,00 52.173.000,00 (187.000,00) (0,36)5 . 2 . 3 . 27 . 10 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan

23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 12 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya

938.778.375,00 836.438.285,00 (102.340.090,00) (10,90)5 . 2 . 3 . 27 . 13 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 25 Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe

193.420.000,00 276.000.000,00 82.580.000,00 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 42,69

50.000.000,00 132.580.000,00 82.580.000,00 165,16 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Pengadaan Batu Alam

39.420.000,00 39.420.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 09 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga Tradisional

23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 0,00

23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman

106.000.000,00 225.500.000,00 119.500.000,00 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 112,74


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

86.000.000,00 205.500.000,00 119.500.000,00 138,95 5 . 2 . 3 . 30 . 14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 . 15 Belanja Modal Pengadaan Teleskop/teropong

65.400.000,00 155.400.000,00 90.000.000,00 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Pengadaan Alat/Peralatan Olah Raga 137,61

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga sepak bola

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 02 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga bola voly

25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 09 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga air

0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 23 Belanja modal pengadaan alat/peralatan olah raga

5.409.800.000,00 5.234.525.000,00 (175.275.000,00)5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal BLUD RSU (3,24)

5.409.800.000,00 5.234.525.000,00 (175.275.000,00) (3,24)5 . 2 . 3 . 33 . 01 Belanja Modal BLUD RSU

354.000.000,00 354.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lalu Lintas 0,00

354.000.000,00 354.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

SURPLUS / (DEFISIT) (22.452.957.880,00) (23.415.998.061,20) (963.040.181,20) 4,29

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3,85 25.000.000.000,00 25.963.040.181,20 963.040.181,20

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

25.000.000.000,00 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85

4.329.156.299,00 3.427.084.684,00 (902.071.615,00)6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (20,84)

4.329.156.299,00 3.427.084.684,00 (902.071.615,00) (20,84)6 . 1 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Pajak

13.424.275.235,00 15.289.387.031,20 1.865.111.796,20 6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 13,89

7.408.158.222,00 8.085.837.428,20 677.679.206,20 9,15 6 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung

80.355.615,00 239.874.587,00 159.518.972,00 198,52 6 . 1 . 1 . 04 . 02 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung

2.345.713.585,00 2.345.713.585,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 03 Belanja Barang Dan Jasa

599.248.941,00 1.599.248.941,00 1.000.000.000,00 166,88 6 . 1 . 1 . 04 . 04 Belanja Modal

0,00 27.913.618,00 27.913.618,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 05 Belanja Bunga

0,00 0,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 06 Belanja Subsidi

327.009.500,00 327.009.500,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 07 Belanja Hibah


NOMOR

URUTURAIAN

SEBELUM PERUBAHAN



DASAR HUKUM

1 32 4 5 = 4 - 3 6 7

2.361.260.000,00 2.361.260.000,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 08 Belanja Bantuan Sosial

0,00 0,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 09 Belanja Belanja Bagi Hasil

84.659.372,00 84.659.372,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 10 Belanja Bantuan Keuangan

217.870.000,00 217.870.000,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 11 Belanja Belanja Tidak Terduga

7.246.568.466,00 7.246.568.466,00 0,00 6 . 1 . 1 . 06 Kegiatan Lanjutan 0,00

7.246.568.466,00 7.246.568.466,00 0,00 0,00 6 . 1 . 1 . 06 . 01 Kegiatan Lanjutan

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 2.547.042.120,00 2.547.042.120,00 0,00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 01 PT. BPRS Renggali Takengon

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 02 PT. Bank Aceh

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 03 PDAM Tirta Tawar

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 05 PD. Pembangunan Tahoh Gayo

6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 47.042.120,00 47.042.120,00 0,00 0,00

47.042.120,00 47.042.120,00 0,00 6 . 2 . 3 . 01 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah 0,00

47.042.120,00 47.042.120,00 0,00 0,00 6 . 2 . 3 . 01 . 01 Penerusan Pinjaman


SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN


Nomor :Lampiran II

Tanggal :


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013

TAHUN ANGGARAN 2013

RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /

(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Urusan Wajib 709.797.964.247,00 700.463.315.683,00 251.511.358.191,00 448.951.957.492,00 1 787.428.272.920,00 77.630.308.673,00 494.644.930.432,20 282.706.144.847,00 777.351.075.279,20 76.887.759.596,20 10,98 10,94

Pendidikan 25.000.000,00 274.331.841.389,00 27.752.850.700,00 246.578.990.689,00 1.01 25.000.000,00 0,00 231.869.358.797,20 28.006.250.700,00 259.875.609.497,20 (14.456.231.891,80) (5,27) 0,00

Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 (5,30) 25.000.000,00 231.869.358.797,20 27.457.050.700,00 259.326.409.497,20 0,00 (14.505.431.891,80) 0,00 25.000.000,00 246.578.990.689,00 27.252.850.700,00 273.831.841.389,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.01 . 1.26.01 9,84 0,00 0,00 549.200.000,00 549.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

Kesehatan 44.314.842.682,00 110.387.492.754,00 56.761.501.454,00 53.625.991.300,00 1.02 52.231.734.538,00 7.916.891.856,00 50.526.234.746,00 64.730.721.560,00 115.256.956.306,00 4.869.463.552,00 4,41 17,87

Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 (5,08) 1.884.746.000,00 28.570.652.909,00 10.441.057.044,00 39.011.709.953,00 0,00 (2.088.933.141,00) 0,00 1.884.746.000,00 30.711.914.300,00 10.388.728.794,00 41.100.643.094,00

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Datu Beru

Takengon

1.02 . 1.02.02 10,06 50.346.988.538,00 21.955.581.837,00 54.139.664.516,00 76.095.246.353,00 7.916.891.856,00 6.958.396.693,00 18,66 42.430.096.682,00 22.914.077.000,00 46.222.772.660,00 69.136.849.660,00

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1.02 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Pekerjaan Umum 1.693.000.000,00 72.722.023.550,00 67.740.619.550,00 4.981.404.000,00 1.03 1.693.000.000,00 0,00 4.914.695.948,00 81.821.768.900,00 86.736.464.848,00 14.014.441.298,00 19,27 0,00

Dinas Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 16,32 1.693.000.000,00 4.914.695.948,00 78.025.974.550,00 82.940.670.498,00 0,00 11.634.791.948,00 0,00 1.693.000.000,00 4.981.404.000,00 66.324.474.550,00 71.305.878.550,00

BAPPEDA1.03 . 1.06.01 129,06 0,00 0,00 2.751.000.000,00 2.751.000.000,00 0,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.201.000.000,00 1.201.000.000,00

Badan Penanggulangan Bencana1.03 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 631.559.350,00 631.559.350,00 0,00 631.559.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.03 . 1.17.01 0,00 0,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00 198.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan1.03 . 2.01.01 0,00 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00

Perumahan 0,00 3.134.800.000,00 3.134.800.000,00 0,00 1.04 0,00 0,00 0,00 3.893.300.000,00 3.893.300.000,00 758.500.000,00 24,20 0,00

Dinas Pekerjaan Umum1.04 . 1.03.01 5,99 0,00 0,00 2.744.750.000,00 2.744.750.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.589.750.000,00 2.589.750.000,00

BAPPEDA1.04 . 1.06.01 87,00 0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Badan Penanggulangan Bencana1.04 . 1.13.02 139,58 0,00 0,00 886.550.000,00 886.550.000,00 0,00 516.500.000,00 0,00 0,00 0,00 370.050.000,00 370.050.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Kampung

1.04 . 1.22.01 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Penataan Ruang 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 1.05 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Pekerjaan Umum1.05 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

BAPPEDA1.05 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00

Perencanaan Pembangunan 0,00 7.821.193.000,00 5.080.925.000,00 2.740.268.000,00 1.06 0,00 0,00 2.558.490.905,00 5.848.425.000,00 8.406.915.905,00 585.722.905,00 7,49 0,00

Dinas Pendidikan1.06 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Kesehatan1.06 . 1.02.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum1.06 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

BAPPEDA1.06 . 1.06.01 11,00 0,00 2.558.490.905,00 3.352.125.000,00 5.910.615.905,00 0,00 585.722.905,00 0,00 0,00 2.740.268.000,00 2.584.625.000,00 5.324.893.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.06 . 1.07.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan1.06 . 1.08.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.06 . 1.10.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Perlindungan Anak

1.06 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.06 . 1.13.01 0,00 0,00 0,00 379.650.000,00 379.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.650.000,00 379.650.000,00

Badan Penanggulangan Bencana1.06 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.06 . 1.17.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.06 . 1.19.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah1.06 . 1.19.02 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Sekretariat Daerah Kabupaten1.06 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 1.355.000.000,00 1.355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000.000,00 1.355.000.000,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1


BELANJA


PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %




1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Sekretariat DPRK1.06 . 1.20.04 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah1.06 . 1.20.05 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Inspektorat Kabupaten1.06 . 1.20.06 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Syari'at Islam1.06 . 1.20.07 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan1.06 . 1.20.08 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu1.06 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Kantor Camat Bebesen1.06 . 1.20.10 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Kantor Camat Kebayakan1.06 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 31.350.000,00

Kantor Camat Pegasing1.06 . 1.20.12 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00

Kantor Camat Linge1.06 . 1.20.13 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00

Kantor Camat Silih Nara1.06 . 1.20.14 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00

Kantor Camat Bintang1.06 . 1.20.15 0,00 0,00 0,00 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.950.000,00 37.950.000,00

Kantor Camat Ketol1.06 . 1.20.16 0,00 0,00 0,00 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.250.000,00 41.250.000,00

Kantor Camat Kute Panang1.06 . 1.20.17 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00

Kantor Camat Celala1.06 . 1.20.18 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00

Kantor Camat Lut Tawar1.06 . 1.20.19 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00

Kantor Camat Bies1.06 . 1.20.20 0,00 0,00 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00

Kantor Camat Jagong1.06 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.800.000,00 39.800.000,00

Kantor Camat Atu Lintang1.06 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00

Kantor Camat Rusip Antara1.06 . 1.20.23 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00

Sekretariat Baitul Mal1.06 . 1.20.24 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)1.06 . 1.20.25 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan1.06 . 1.21.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Kampung

1.06 . 1.22.01 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.06 . 1.26.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan1.06 . 2.01.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Perkebunan dan Kehutanan1.06 . 2.01.02 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Peternakan dan Perikanan1.06 . 2.05.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM1.06 . 2.07.01 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Perhubungan 1.874.360.000,00 6.918.945.900,00 3.596.749.900,00 3.322.196.000,00 1.07 1.874.360.000,00 0,00 3.291.275.504,00 3.882.249.900,00 7.173.525.404,00 254.579.504,00 3,68 0,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.07 . 1.07.01 3,68 1.874.360.000,00 3.291.275.504,00 3.882.249.900,00 7.173.525.404,00 0,00 254.579.504,00 0,00 1.874.360.000,00 3.322.196.000,00 3.596.749.900,00 6.918.945.900,00

Lingkungan Hidup 677.600.000,00 10.034.245.500,00 7.482.649.500,00 2.551.596.000,00 1.08 677.600.000,00 0,00 2.676.407.068,00 8.048.655.400,00 10.725.062.468,00 690.816.968,00 6,88 0,00

Dinas Pekerjaan Umum1.08 . 1.03.01 (97,04) 0,00 0,00 15.887.000,00 15.887.000,00 0,00 (521.613.000,00) 0,00 0,00 0,00 537.500.000,00 537.500.000,00

BAPPEDA1.08 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan1.08 . 1.08.01 13,51 677.600.000,00 2.676.407.068,00 7.512.768.400,00 10.189.175.468,00 0,00 1.212.429.968,00 0,00 677.600.000,00 2.551.596.000,00 6.425.149.500,00 8.976.745.500,00


Pertanahan 0,00 3.925.000.000,00 3.925.000.000,00 0,00 1.09 0,00 0,00 0,00 3.925.000.000,00 3.925.000.000,00 0,00 0,00 0,00



Kependudukan dan Catatan Sipil 356.555.000,00 3.473.290.750,00 1.556.481.000,00 1.916.809.750,00 1.10 356.555.000,00 0,00 1.746.083.291,00 2.078.481.000,00 3.824.564.291,00 351.273.541,00 10,11 0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 10,11 356.555.000,00 1.746.083.291,00 2.078.481.000,00 3.824.564.291,00 0,00 351.273.541,00 0,00 356.555.000,00 1.916.809.750,00 1.556.481.000,00 3.473.290.750,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00 0,00 1.11 0,00 0,00 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Perlindungan Anak

1.11 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.000.000,00 878.000.000,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 5.283.022.100,00 2.223.797.100,00 3.059.225.000,00 1.12 0,00 0,00 2.968.446.095,00 2.242.297.100,00 5.210.743.195,00 (72.278.905,00) (1,37) 0,00


Perlindungan Anak

1.12 . 1.12.01 (1,37) 0,00 2.968.446.095,00 2.242.297.100,00 5.210.743.195,00 0,00 (72.278.905,00) 0,00 0,00 3.059.225.000,00 2.223.797.100,00 5.283.022.100,00

Sosial 0,00 10.627.780.000,00 5.167.964.000,00 5.459.816.000,00 1.13 0,00 0,00 4.955.999.684,00 5.297.964.000,00 10.253.963.684,00 (373.816.316,00) (3,52) 0,00

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01 (6,82) 0,00 2.789.120.679,00 2.029.071.000,00 4.818.191.679,00 0,00 (352.662.321,00) 0,00 0,00 3.171.783.000,00 1.999.071.000,00 5.170.854.000,00



BELANJA


PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %




1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Badan Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 (0,47) 0,00 2.166.879.005,00 2.348.893.000,00 4.515.772.005,00 0,00 (21.153.995,00) 0,00 0,00 2.288.033.000,00 2.248.893.000,00 4.536.926.000,00

Sekretariat Daerah Kabupaten1.13 . 1.20.03 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00

Ketenagakerjaan 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 1.14 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 1.15 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Penanaman Modal 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 1.16 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Kebudayaan 140.000.000,00 5.280.802.500,00 3.212.054.500,00 2.068.748.000,00 1.17 140.000.000,00 0,00 2.244.984.769,00 1.710.432.500,00 3.955.417.269,00 (1.325.385.231,00) (25,10) 0,00

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.17 . 1.17.01 (25,10) 140.000.000,00 2.244.984.769,00 1.710.432.500,00 3.955.417.269,00 0,00 (1.325.385.231,00) 0,00 140.000.000,00 2.068.748.000,00 3.212.054.500,00 5.280.802.500,00

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 1.305.861.042,00 1.305.861.042,00 0,00 1.18 0,00 0,00 0,00 2.055.861.042,00 2.055.861.042,00 750.000.000,00 57,43 0,00

Dinas Pekerjaan Umum1.18 . 1.03.01 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1.18 . 1.17.01 73,79 0,00 0,00 1.530.861.042,00 1.530.861.042,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 880.861.042,00 880.861.042,00


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 7.670.084.500,00 4.001.441.500,00 3.668.643.000,00 1.19 0,00 0,00 4.281.550.534,00 4.192.803.250,00 8.474.353.784,00 804.269.284,00 10,49 0,00


Badan Penanggulangan Bencana1.19 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19 . 1.19.01 11,92 0,00 1.132.478.179,00 747.053.750,00 1.879.531.929,00 0,00 200.160.929,00 0,00 0,00 1.033.579.000,00 645.792.000,00 1.679.371.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah1.19 . 1.19.02 10,82 0,00 3.149.072.355,00 3.035.749.500,00 6.184.821.855,00 0,00 604.108.355,00 0,00 0,00 2.635.064.000,00 2.945.649.500,00 5.580.713.500,00


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

660.709.106.565,00 160.273.004.753,00 50.363.838.000,00 109.909.166.753,00 1.20 730.422.523.382,00 69.713.416.817,00 173.742.115.982,00 56.263.589.550,00 230.005.705.532,00 69.732.700.779,00 43,51 10,55

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah1.20 . 1.19.02 178,57 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

DPRK Aceh Tengah1.20 . 1.20.01 0,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00 5.799.490.000,00

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.02 0,00 0,00 568.664.040,00 0,00 568.664.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.664.040,00 0,00 568.664.040,00

Sekretariat Daerah Kabupaten1.20 . 1.20.03 0,64 258.148.000,00 8.921.899.353,00 20.826.816.200,00 29.748.715.553,00 144.648.000,00 188.083.093,00 127,44 113.500.000,00 9.385.358.960,00 20.175.273.500,00 29.560.632.460,00

Sekretariat DPRK1.20 . 1.20.04 49,22 0,00 2.141.189.904,00 8.720.145.000,00 10.861.334.904,00 0,00 3.582.666.904,00 0,00 0,00 2.267.052.000,00 5.011.616.000,00 7.278.668.000,00

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah1.20 . 1.20.05 101,81 722.734.375.382,00 121.484.698.787,00 6.646.558.000,00 128.131.256.787,00 68.568.768.817,00 64.638.831.034,00 10,48 654.165.606.565,00 57.010.967.753,00 6.481.458.000,00 63.492.425.753,00

Inspektorat Kabupaten1.20 . 1.20.06 5,68 0,00 2.309.605.417,00 2.366.518.000,00 4.676.123.417,00 0,00 251.136.417,00 0,00 0,00 2.281.654.000,00 2.143.333.000,00 4.424.987.000,00

Dinas Syari'at Islam1.20 . 1.20.07 2,71 0,00 1.523.484.005,00 3.664.107.750,00 5.187.591.755,00 0,00 136.874.255,00 0,00 0,00 1.487.707.000,00 3.563.010.500,00 5.050.717.500,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan1.20 . 1.20.08 15,05 0,00 6.182.115.738,00 5.319.964.000,00 11.502.079.738,00 0,00 1.504.516.738,00 0,00 0,00 5.347.599.000,00 4.649.964.000,00 9.997.563.000,00

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu1.20 . 1.20.09 (0,15) 430.000.000,00 1.295.992.145,00 926.495.000,00 2.222.487.145,00 0,00 (3.291.855,00) 0,00 430.000.000,00 1.364.284.000,00 861.495.000,00 2.225.779.000,00

Kantor Camat Bebesen1.20 . 1.20.10 (11,75) 0,00 1.958.848.155,00 458.170.000,00 2.417.018.155,00 0,00 (321.790.845,00) 0,00 0,00 2.297.639.000,00 441.170.000,00 2.738.809.000,00

Kantor Camat Kebayakan1.20 . 1.20.11 2,12 0,00 1.745.887.690,00 405.643.000,00 2.151.530.690,00 0,00 44.702.690,00 0,00 0,00 1.718.385.000,00 388.443.000,00 2.106.828.000,00

Kantor Camat Pegasing1.20 . 1.20.12 (3,29) 0,00 2.318.622.421,00 339.016.500,00 2.657.638.921,00 0,00 (90.539.579,00) 0,00 0,00 2.422.162.000,00 326.016.500,00 2.748.178.500,00

Kantor Camat Linge1.20 . 1.20.13 (6,06) 0,00 1.866.525.780,00 323.384.000,00 2.189.909.780,00 0,00 (141.277.220,00) 0,00 0,00 2.011.803.000,00 319.384.000,00 2.331.187.000,00

Kantor Camat Silih Nara1.20 . 1.20.14 (2,45) 0,00 1.879.999.739,00 333.238.000,00 2.213.237.739,00 0,00 (55.639.261,00) 0,00 0,00 1.950.139.000,00 318.738.000,00 2.268.877.000,00

Kantor Camat Bintang1.20 . 1.20.15 1,08 0,00 1.720.463.705,00 326.093.000,00 2.046.556.705,00 0,00 21.905.205,00 0,00 0,00 1.703.554.000,00 321.097.500,00 2.024.651.500,00

Kantor Camat Ketol1.20 . 1.20.16 4,76 0,00 1.795.465.584,00 428.257.500,00 2.223.723.084,00 0,00 100.967.584,00 0,00 0,00 1.716.158.000,00 406.597.500,00 2.122.755.500,00

Kantor Camat Kute Panang1.20 . 1.20.17 (1,55) 0,00 1.455.911.966,00 445.383.500,00 1.901.295.466,00 0,00 (29.890.034,00) 0,00 0,00 1.507.802.000,00 423.383.500,00 1.931.185.500,00

Kantor Camat Celala1.20 . 1.20.18 (3,99) 0,00 1.604.529.138,00 335.667.600,00 1.940.196.738,00 0,00 (80.660.762,00) 0,00 0,00 1.700.687.000,00 320.170.500,00 2.020.857.500,00

Kantor Camat Lut Tawar1.20 . 1.20.19 0,87 0,00 1.470.500.396,00 500.520.500,00 1.971.020.896,00 0,00 17.079.396,00 0,00 0,00 1.472.985.000,00 480.956.500,00 1.953.941.500,00

Kantor Camat Bies1.20 . 1.20.20 0,76 0,00 1.273.951.225,00 333.692.000,00 1.607.643.225,00 0,00 12.195.225,00 0,00 0,00 1.279.637.000,00 315.811.000,00 1.595.448.000,00

Kantor Camat Jagong1.20 . 1.20.21 (4,41) 0,00 832.330.067,00 294.665.000,00 1.126.995.067,00 0,00 (52.023.933,00) 0,00 0,00 884.354.000,00 294.665.000,00 1.179.019.000,00

Kantor Camat Atu Lintang1.20 . 1.20.22 (2,08) 0,00 1.295.696.590,00 394.384.000,00 1.690.080.590,00 0,00 (35.875.410,00) 0,00 0,00 1.331.572.000,00 394.384.000,00 1.725.956.000,00

Kantor Camat Rusip Antara1.20 . 1.20.23 (1,39) 0,00 1.223.368.675,00 176.000.000,00 1.399.368.675,00 0,00 (19.760.325,00) 0,00 0,00 1.245.129.000,00 174.000.000,00 1.419.129.000,00

Sekretariat Baitul Mal1.20 . 1.20.24 2,71 7.000.000.000,00 532.549.962,00 619.462.500,00 1.152.012.462,00 1.000.000.000,00 30.351.962,00 16,67 6.000.000.000,00 523.198.000,00 598.462.500,00 1.121.660.500,00

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)1.20 . 1.20.25 (3,61) 0,00 540.325.500,00 1.884.408.500,00 2.424.734.000,00 0,00 (90.860.500,00) 0,00 0,00 631.186.000,00 1.884.408.500,00 2.515.594.500,00



BELANJA


PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %




1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Ketahanan Pangan 7.500.000,00 6.666.691.795,00 1.073.694.795,00 5.592.997.000,00 1.21 7.500.000,00 0,00 5.512.921.489,00 1.093.694.795,00 6.606.616.284,00 (60.075.511,00) (0,90) 0,00

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 (0,90) 7.500.000,00 5.512.921.489,00 1.093.694.795,00 6.606.616.284,00 0,00 (60.075.511,00) 0,00 7.500.000,00 5.592.997.000,00 1.073.694.795,00 6.666.691.795,00

Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 4.593.359.500,00 2.748.523.500,00 1.844.836.000,00 1.22 0,00 0,00 1.806.505.264,00 3.121.743.500,00 4.928.248.764,00 334.889.264,00 7,29 0,00

Dinas Pekerjaan Umum1.22 . 1.03.01 28,48 0,00 0,00 192.720.000,00 192.720.000,00 0,00 42.720.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00


Perlindungan Anak

1.22 . 1.12.01 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Kantor Camat Bebesen1.22 . 1.20.10 11,11 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00

Kantor Camat Kebayakan1.22 . 1.20.11 12,24 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00

Kantor Camat Pegasing1.22 . 1.20.12 10,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Kantor Camat Linge1.22 . 1.20.13 3,70 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00

Kantor Camat Silih Nara1.22 . 1.20.14 10,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Kantor Camat Bintang1.22 . 1.20.15 3,77 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00

Kantor Camat Ketol1.22 . 1.20.16 14,55 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00

Kantor Camat Kute Panang1.22 . 1.20.17 12,50 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00

Kantor Camat Celala1.22 . 1.20.18 13,04 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00

Kantor Camat Lut Tawar1.22 . 1.20.19 12,12 0,00 0,00 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00

Kantor Camat Bies1.22 . 1.20.20 9,76 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00

Kantor Camat Jagong1.22 . 1.20.21 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00

Kantor Camat Atu Lintang1.22 . 1.20.22 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00

Kantor Camat Rusip Antara1.22 . 1.20.23 6,58 0,00 0,00 226.665.000,00 226.665.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 212.665.000,00 212.665.000,00


Kampung

1.22 . 1.22.01 6,63 0,00 1.806.505.264,00 2.200.608.500,00 4.007.113.764,00 0,00 249.169.264,00 0,00 0,00 1.844.836.000,00 1.913.108.500,00 3.757.944.500,00

Statistik 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 1.23 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00

BAPPEDA1.23 . 1.06.01 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

Kearsipan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 1.24 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.24 . 1.26.01 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Komunikasi dan Informatika 0,00 1.401.819.650,00 1.401.819.650,00 0,00 1.25 0,00 0,00 0,00 1.469.319.650,00 1.469.319.650,00 67.500.000,00 4,82 0,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Badan Penanggulangan Bencana1.25 . 1.13.02 0,00 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu1.25 . 1.20.09 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Perpustakaan 0,00 2.257.057.000,00 625.787.000,00 1.631.270.000,00 1.26 0,00 0,00 1.549.860.356,00 668.587.000,00 2.218.447.356,00 (38.609.644,00) (1,71) 0,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.26 . 1.26.01 (1,71) 0,00 1.549.860.356,00 668.587.000,00 2.218.447.356,00 0,00 (38.609.644,00) 0,00 0,00 1.631.270.000,00 625.787.000,00 2.257.057.000,00

Urusan Pilihan 8.235.183.000,00 40.022.789.444,00 26.205.240.793,00 13.817.548.651,00 2 8.235.183.000,00 0,00 12.893.170.413,00 28.835.208.289,00 41.728.378.702,00 1.705.589.258,00 4,26 0,00

Pertanian 450.000.000,00 18.178.825.869,00 11.192.884.869,00 6.985.941.000,00 2.01 450.000.000,00 0,00 6.591.735.629,00 13.576.734.869,00 20.168.470.498,00 1.989.644.629,00 10,94 0,00

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan2.01 . 1.21.01 22,65 0,00 0,00 1.135.100.000,00 1.135.100.000,00 0,00 209.600.000,00 0,00 0,00 0,00 925.500.000,00 925.500.000,00

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan2.01 . 2.01.01 12,92 225.000.000,00 2.470.235.382,00 4.306.600.155,00 6.776.835.537,00 0,00 775.357.382,00 0,00 225.000.000,00 2.575.378.000,00 3.426.100.155,00 6.001.478.155,00

Dinas Perkebunan dan Kehutanan2.01 . 2.01.02 (4,12) 225.000.000,00 4.121.500.247,00 2.610.514.714,00 6.732.014.961,00 0,00 (289.062.753,00) 0,00 225.000.000,00 4.410.563.000,00 2.610.514.714,00 7.021.077.714,00

Dinas Peternakan dan Perikanan2.01 . 2.05.01 30,58 0,00 0,00 5.524.520.000,00 5.524.520.000,00 0,00 1.293.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.770.000,00 4.230.770.000,00

Kehutanan 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00 0,00 2.02 0,00 0,00 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Perkebunan dan Kehutanan2.02 . 2.01.02 0,00 0,00 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.047.200,00 2.844.047.200,00

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 2.03 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00



Pariwisata 0,00 2.650.800.000,00 2.650.800.000,00 0,00 2.04 0,00 0,00 0,00 2.521.450.000,00 2.521.450.000,00 (129.350.000,00) (4,88) 0,00

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga2.04 . 1.17.01 (4,88) 0,00 0,00 2.521.450.000,00 2.521.450.000,00 0,00 (129.350.000,00) 0,00 0,00 0,00 2.650.800.000,00 2.650.800.000,00

Kelautan dan Perikanan 532.000.000,00 5.710.782.950,00 2.676.987.950,00 3.033.795.000,00 2.05 532.000.000,00 0,00 2.719.025.979,00 2.768.487.950,00 5.487.513.929,00 (223.269.021,00) (3,91) 0,00



BELANJA


PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %




1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Dinas Peternakan dan Perikanan2.05 . 2.05.01 (3,91) 532.000.000,00 2.719.025.979,00 2.768.487.950,00 5.487.513.929,00 0,00 (223.269.021,00) 0,00 532.000.000,00 3.033.795.000,00 2.676.987.950,00 5.710.782.950,00

Perdagangan 0,00 4.962.265.774,00 4.962.265.774,00 0,00 2.06 0,00 0,00 0,00 5.018.333.270,00 5.018.333.270,00 56.067.496,00 1,13 0,00


Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM2.06 . 2.07.01 1,14 0,00 0,00 4.968.333.270,00 4.968.333.270,00 0,00 56.067.496,00 0,00 0,00 0,00 4.912.265.774,00 4.912.265.774,00

Industri 7.253.183.000,00 4.846.067.651,00 1.048.255.000,00 3.797.812.651,00 2.07 7.253.183.000,00 0,00 3.582.408.805,00 1.226.155.000,00 4.808.563.805,00 (37.503.846,00) (0,77) 0,00

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM2.07 . 2.07.01 (0,77) 7.253.183.000,00 3.582.408.805,00 1.226.155.000,00 4.808.563.805,00 0,00 (37.503.846,00) 0,00 7.253.183.000,00 3.797.812.651,00 1.048.255.000,00 4.846.067.651,00

Ketransmigrasian 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 2.08 0,00 0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87 0,00

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.08 . 1.13.01 10,87 0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00

718.033.147.247,00 462.769.506.143,00 277.716.598.984,00 740.486.105.127,00 JUMLAH 795.663.455.920,00 77.630.308.673,00 507.538.100.845,20 311.541.353.136,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61 10,81

, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013

RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4

Tahun 2010

BELANJA 273.836.841.389,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 259.331.409.497,20 (14.505.431.891,80) (5,30)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 246.578.990.689,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 231.869.358.797,20 (14.709.631.891,80) (5,97)

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 246.578.990.689,00 (5,97) 231.869.358.797,20 (14.709.631.891,80)

BELANJA LANGSUNG 27.257.850.700,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 27.462.050.700,00 204.200.000,00 0,75

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.981.036.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 3.980.236.000,00 (800.000,00) (0,02)

2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

31.750.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 31.750.000,00 0,00 0,00


12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 12.000.000,00 0,00 0,00


495.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 499.800.000,00 4.200.000,00 0,85

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 495.600.000,00 499.800.000,00 4.200.000,00 0,85

147.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 147.500.000,00 0,00 0,00


442.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 442.250.000,00 0,00 0,00


55.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45

30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00


2.538.436.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 2.508.436.000,00 (30.000.000,00) (1,18)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.538.436.000,00 2.508.436.000,00 (30.000.000,00) (1,18)

225.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 225.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 275.750.000,00 30.000.000,00 12,21

51.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 51.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

48.750.000,00 Pengadaan Mobileur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 48.750.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 40.000.000,00 0,00 0,00


56.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 56.000.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00


Program Pendidikan Anak Usia Dini 475.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 475.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

360.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 360.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

40.000.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak

Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 40.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.280.000,00 19.280.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

12.806.341.115,00 1.01 . 1.01.01 . 16 12.806.341.115,00 0,00 0,00

668.693.630,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 668.693.630,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 668.693.630,00 668.693.630,00 0,00 0,00

962.918.880,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 962.918.880,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 962.918.880,00 962.918.880,00 0,00 0,00

281.372.400,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 281.372.400,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 281.372.400,00 281.372.400,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.662.655.565,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 1.662.655.565,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.662.655.565,00 1.662.655.565,00 0,00 0,00

2.872.319.395,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 2.872.319.395,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.872.319.395,00 2.872.319.395,00 0,00 0,00

1.490.112.390,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 1.490.112.390,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.112.390,00 1.490.112.390,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.351.510.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 1.351.510.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.351.510.000,00 1.351.510.000,00 0,00 0,00

2.139.819.655,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 2.139.819.655,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.139.819.655,00 2.139.819.655,00 0,00 0,00

551.939.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 551.939.200,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 551.939.200,00 551.939.200,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Penyediaan dana Pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB

dan SMP/MTS

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 50.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.200.000,00 117.200.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program Pendidikan Menengah 5.729.523.585,00 1.01 . 1.01.01 . 17 5.804.523.585,00 75.000.000,00 1,31

1.192.973.870,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah

(Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 1.300.418.145,00 107.444.275,00 9,01

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.192.973.870,00 1.300.418.145,00 107.444.275,00 9,01

86.000.000,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 86.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 60.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.187.880.000,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 730.880.000,00 (457.000.000,00) (38,47)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.187.880.000,00 730.880.000,00 (457.000.000,00) (38,47)

283.778.375,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 181.438.285,00 (102.340.090,00) (36,06)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.778.375,00 181.438.285,00 (102.340.090,00) (36,06)

729.438.365,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 1.329.401.545,00 599.963.180,00 82,25

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 729.438.365,00 1.329.401.545,00 599.963.180,00 82,25

250.766.105,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 305.143.015,00 54.376.910,00 21,68

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.766.105,00 305.143.015,00 54.376.910,00 21,68

350.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.213.686.870,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 1.086.242.595,00 (127.444.275,00) (10,50)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.213.686.870,00 1.086.242.595,00 (127.444.275,00) (10,50)

25.000.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 25.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan

Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.600.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00


Program Pendidikan Non Formal 220.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 320.000.000,00 100.000.000,00 45,45

0,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 72.540.000,00 72.540.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.460.000,00 27.460.000,00 0,00

100.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 Dukungan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Melalui Olimpiade

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 120.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

3.015.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 3.015.200.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.112.000,00 20.112.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan

Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00


2.955.200.000,00 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan

Terhadap Profesi Pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 2.955.200.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.955.200.000,00 2.955.200.000,00 0,00 0,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.01.01 . 21 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.01.01 . 21 . 14 5.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.01.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 680.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 680.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di

Bidang Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00


655.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian (UASBN) SD/MI, UN SMP/MTSN dan

UN SMA/SMK/MA

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 655.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.181.500,00 340.181.500,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (273.811.841.389,00) (259.306.409.497,20) 14.505.431.891,80 (5,30)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.884.746.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.884.746.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.884.746.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.884.746.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 1.884.746.000,00 0,00 1.884.746.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4

Tahun 2010

BELANJA 41.105.643.094,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 39.016.709.953,00 (2.088.933.141,00) (5,08)


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 30.711.914.300,00 (6,97) 28.570.652.909,00 (2.141.261.391,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.321.052.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 2.323.380.250,00 2.328.250,00 0,10





7.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


Dinas/Operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00


641.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 641.400.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 641.400.000,00 641.400.000,00 0,00 0,00

176.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 176.400.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.400.000,00 176.400.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00







Kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


Perundang-Undangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 4.500.000,00 0,00 0,00


824.252.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 826.580.250,00 2.328.250,00 0,28




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 221.000.000,00 0,00 0,00





Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.715.906.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 1.715.906.000,00 0,00 0,00

1.715.906.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.715.906.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.465.926.000,00 1.465.926.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 249.980.000,00 249.980.000,00 0,00 0,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.116.136.402,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.116.136.402,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

15.000.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban

Bencana

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Petugas

Medis)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00


1.951.136.402,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program

Jamkesmas/Jampersal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 1.951.136.402,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.840.578.817,00 1.833.578.817,00 (7.000.000,00) (0,38)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.500.000,00 23.500.000,00 (3.000.000,00) (11,32)

5.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Para Narapidana1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 5.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Upaya Peningkatan Kesehatan Remaja1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Panti Sosial1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


Program Pengawasan Obat dan Makanan 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

15.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan

Berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 77.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 77.800.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00


2.800.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang

Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 2.800.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00

0,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00


25.000.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

255.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 255.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.620.000,00 13.620.000,00 0,00 0,00


70.000.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 70.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00 31.400.000,00 (18.400.000,00) (36,95)


35.000.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 35.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Pembinaan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 70.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 70.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Pembinaan Bidan Desa dalam Upaya Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 40.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas

Pembantu dan Jaringannya

3.341.834.392,00 1.02 . 1.02.01 . 25 3.341.834.392,00 0,00 0,00

185.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 185.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00


974.946.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 974.946.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 974.946.000,00 974.946.000,00 0,00 0,00

1.489.288.392,00 Pembangunan Poskesdes (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 1.489.288.392,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.489.288.392,00 1.489.288.392,00 0,00 0,00

642.600.000,00 Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 642.600.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 642.600.000,00 642.600.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 25.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

25.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

55.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 55.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Gerakan Sayang Ibu1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (39.220.897.094,00) (37.131.963.953,00) 2.088.933.141,00 (5,33)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 BLUD-RSU DATU BERU TAKENGON

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 42.430.096.682,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66

PENDAPATAN ASLI DAERAH 42.430.096.682,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.430.096.682,00 18,66 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00

BELANJA 69.136.849.660,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 76.095.246.353,00 6.958.396.693,00 10,06

BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.914.077.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 21.955.581.837,00 (958.495.163,00) (4,18)

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.914.077.000,00 (4,18) 21.955.581.837,00 (958.495.163,00)

BELANJA LANGSUNG 46.222.772.660,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 54.139.664.516,00 7.916.891.856,00 17,13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 361.200.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.600.000,00 327.600.000,00 0,00 0,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

3.431.475.978,00 1.02 . 1.02.02 . 26 3.431.475.978,00 0,00 0,00

1.470.000.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 16 1.470.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 0,00

435.975.978,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 435.975.978,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 435.975.978,00 435.975.978,00 0,00 0,00

1.525.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 1.525.500.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.525.500.000,00 1.525.500.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada

BLUD RSU

42.430.096.682,00 1.02 . 1.02.02 . 33 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

33.303.813.682,00 Kegiatan pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 40.523.405.538,00 7.219.591.856,00 21,68

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.706.613.682,00 23.976.205.538,00 5.269.591.856,00 28,17

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.597.200.000,00 16.547.200.000,00 1.950.000.000,00 13,36

9.126.283.000,00 Kegiatan pendukung pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 9.823.583.000,00 697.300.000,00 7,64

1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 446.800.000,00 889.108.000,00 442.308.000,00 98,99

1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.269.683.000,00 3.699.950.000,00 430.267.000,00 13,16

1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.409.800.000,00 5.234.525.000,00 (175.275.000,00) (3,24)

SURPLUS / (DEFISIT) (26.706.752.978,00) (25.748.257.815,00) 958.495.163,00 (3,59)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.693.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.693.000.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 74.838.128.550,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 86.249.027.498,00 11.410.898.948,00 15,25


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.981.404.000,00 (1,34) 4.914.695.948,00 (66.708.052,00)





45.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 45.000.000,00 0,00 0,00



Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 15.800.000,00 0,00 0,00



1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 3.000.000,00 0,00 0,00



Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 2.450.000,00 0,00 0,00


75.504.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 75.504.000,00 0,00 0,00





4.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 4.500.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00



1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00


0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 34.944.116.600,00 1.03 . 1.03.01 . 15 43.927.616.600,00 8.983.500.000,00 25,71

20.409.817.000,00 Pembangunan Jalan (Non Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 26.952.817.000,00 6.543.000.000,00 32,06

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.409.817.000,00 26.952.817.000,00 6.543.000.000,00 32,06

1.058.200.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 2.478.200.000,00 1.420.000.000,00 134,19

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.058.200.000,00 2.478.200.000,00 1.420.000.000,00 134,19

5.211.705.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 6.232.205.000,00 1.020.500.000,00 19,58

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.211.705.000,00 6.232.205.000,00 1.020.500.000,00 19,58

8.264.394.600,00 Pembangunan Jalan (Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 8.264.394.600,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.264.394.600,00 8.264.394.600,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

150.000.000,00 1.22 . 1.03.01 . 15 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

150.000.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM)

1.22 . 1.03.01 . 15 . 04 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48

1.22 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.200.000,00 97.200.000,00 6.000.000,00 6,58


Program Perencanaan Tata Ruang 200.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 0,00


Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

8.263.687.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07

8.263.687.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.263.687.000,00 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

537.500.000,00 1.08 . 1.03.01 . 16 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)

537.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)

1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 5.700.000,00 (17.550.000,00) (75,48)

1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.250.000,00 10.187.000,00 (504.063.000,00) (98,02)

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.389.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 1.494.000.000,00 105.000.000,00 7,56

1.389.000.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 1.494.000.000,00 105.000.000,00 7,56


1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.048.000.000,00 1.248.000.000,00 200.000.000,00 19,08

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

3.505.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 4.880.600.000,00 1.375.000.000,00 39,22

1.684.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 3.059.800.000,00 1.375.000.000,00 81,61


1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 0,00

468.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 468.800.000,00 0,00 0,00


1.352.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 1.352.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengelolaan Areal Pemakaman 430.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 20 430.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

430.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 430.000.000,00 0,00 0,00


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat

Ibadah

2.159.750.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 2.314.750.000,00 155.000.000,00 7,18

1.224.750.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 1.224.750.000,00 0,00 0,00


165.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah

(Mushala/Menasah)

1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 320.000.000,00 155.000.000,00 93,94


770.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Dayah/pesantren/TPA/Balai Pengajian

1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 770.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

0,00 1.18 . 1.03.01 . 21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



1.06 . 1.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

0,00 1.03 . 1.03.01 . 23 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6.836.538.150,00 1.03 . 1.03.01 . 24 6.931.538.150,00 95.000.000,00 1,39

1.897.105.000,00 Pembangunan Pintu Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 1.897.105.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.897.105.000,00 1.897.105.000,00 0,00 0,00

971.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 1.066.000.000,00 95.000.000,00 9,78

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 971.000.000,00 1.066.000.000,00 95.000.000,00 9,78

367.500.000,00 Pemanfaatan Jaringan Irigasi dan Pemberdayaan Petani

Pemakai Air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 367.500.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00

3.600.933.150,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah

Dibangun (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 3.600.933.150,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.933.150,00 3.600.933.150,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

5.792.983.450,00 1.03 . 1.03.01 . 27 6.222.983.450,00 430.000.000,00 7,42

1.525.420.050,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (Dana DAK)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 1.525.420.050,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.525.420.050,00 1.525.420.050,00 0,00 0,00

1.335.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 1.375.000.000,00 40.000.000,00 3,00


995.113.400,00 Penyedia Prasarana dan Sarana Limbah (DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 995.113.400,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 995.113.400,00 995.113.400,00 0,00 0,00

1.937.450.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (Non DAK)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 2.327.450.000,00 390.000.000,00 20,13

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.937.450.000,00 2.327.450.000,00 390.000.000,00 20,13

Program Pengendalian Banjir 715.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57

715.000.000,00 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan

Badan-Badan Sungai

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 715.000.000,00 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

0,00 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman

Berbasis Masyarakat

1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.311.845.350,00 1.03 . 1.03.01 . 30 4.436.845.350,00 125.000.000,00 2,90

3.961.845.350,00 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 3.961.845.350,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.961.845.350,00 3.961.845.350,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pembangunan

Kampung Binaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 Pendampingan Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 375.000.000,00 125.000.000,00 50,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.400.000,00 185.200.000,00 75.800.000,00 69,29


SURPLUS / (DEFISIT) (73.145.128.550,00) (84.556.027.498,00) (11.410.898.948,00) 15,60


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 BAPPEDA

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BAPPEDA

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 7.445.893.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 9.668.615.905,00 2.222.722.905,00 29,85


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.740.268.000,00 (6,63) 2.558.490.905,00 (181.777.095,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 464.625.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 628.125.000,00 163.500.000,00 35,19



29.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 32.500.000,00 3.500.000,00 12,07



1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00



Dinas/Operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 6.000.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00


35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 65.000.000,00 30.000.000,00 85,71



Kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6





Perundang-Undangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00




250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00



100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 198.500.000,00 98.500.000,00 98,50

1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 198.500.000,00 98.500.000,00 98,50


1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Pengadaan Mobileur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 110.000.000,00 50.000.000,00 83,33



Aparatur

50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rentsra SKPK1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Data/Informasi 380.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 380.000.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian

Target Kinerja Program dan Kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 180.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00


200.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

225.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 225.000.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 225.000.000,00 0,00 0,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Perumahan 0,00 1.04 . 1.06.01 . 15 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00

0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu

1.04 . 1.06.01 . 15 . 06 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00

1.04 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00


Program Perencanaan Tata Ruang 425.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 425.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.06.01 . 15 . 07 300.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


125.000.000,00 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 125.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.800.000,00 54.800.000,00 0,00 0,00


Program Kerjasama Pembangunan 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 212.500.000,00 137.500.000,00 183,33

75.000.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 212.500.000,00 137.500.000,00 183,33

1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 163.350.000,00 113.350.000,00 226,70


Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.000.000,00 1.04 . 1.06.01 . 16 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

100.000.000,00 Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan

Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang

1.04 . 1.06.01 . 16 . 05 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

1.04 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.800.000,00 32.800.000,00 (12.000.000,00) (26,79)


Program Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 16 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Survey dan Pemetaan1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 0,00



Lingkungan Hidup

70.000.000,00 1.08 . 1.06.01 . 16 70.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.06.01 . 16 . 12 70.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.08 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.600.000,00 52.600.000,00 0,00 0,00


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 985.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 1.285.000.000,00 300.000.000,00 30,46

225.000.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan

Program dan Kebijakan Layanan Publik

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 225.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.300.000,00 61.300.000,00 0,00 0,00


225.000.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 525.000.000,00 300.000.000,00 133,33

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.900.000,00 230.900.000,00 116.000.000,00 100,96


200.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 200.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.580.000,00 60.580.000,00 0,00 0,00


80.000.000,00 Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 80.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 12.600.000,00 (15.000.000,00) (54,35)


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 315.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 315.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.700.000,00 32.500.000,00 (33.200.000,00) (50,53)


115.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 115.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.600.000,00 32.100.000,00 3.500.000,00 12,24


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Program Perencanaan Sosial dan Budaya 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.400.000,00 51.400.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

1.201.000.000,00 1.03 . 1.06.01 . 29 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06

1.201.000.000,00 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06

1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.900.000,00 75.900.000,00 40.000.000,00 111,42

1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.100.000,00 2.675.100.000,00 1.510.000.000,00 129,60

SURPLUS / (DEFISIT) (7.445.893.000,00) (9.668.615.905,00) (2.222.722.905,00) 29,85

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.874.360.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.874.360.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 7.013.945.900,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 7.268.525.404,00 254.579.504,00 3,63


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.322.196.000,00 (0,93) 3.291.275.504,00 (30.920.496,00)








Dinas/Operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.925.000,00 103.925.000,00 0,00 0,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00




5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 30.000.000,00 0,00 0,00


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

215.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 215.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau

dan Penyeberangan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Pengadaan Papan Nama Jalan1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

70.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 70.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00


1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan

Informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

225.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 412.000.000,00 187.000.000,00 83,11

75.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 262.000.000,00 187.000.000,00 249,33

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 262.000.000,00 187.000.000,00 249,33

150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas, marka

jalan dan sarana perhubungan lainnya

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 150.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 529.800.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 585.300.000,00 55.500.000,00 10,48

220.800.000,00 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan

Angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 220.800.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.800.000,00 220.800.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang

1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00


1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00

125.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan

Umum Dijalan Raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 125.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

84.000.000,00 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan

Penumpang Di Lingkungan Terminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 124.500.000,00 40.500.000,00 48,21

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 124.000.000,00 40.000.000,00 47,62


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

50.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00


Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 20.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat

1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00


1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

650.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 18 650.000.000,00 0,00 0,00

550.000.000,00 Pembangunan Gedung Terminal1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 550.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pembangunan Gedung Gudang Sarana Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.181.521.900,00 1.07 . 1.07.01 . 19 1.181.521.900,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 300.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

391.521.900,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 391.521.900,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 391.521.900,00 391.521.900,00 0,00 0,00

65.000.000,00 Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perizinan Angkutan

Nasional

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 65.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00


425.000.000,00 Penataan Arus Lalu Lintas Jalan Raya1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 425.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (5.139.585.900,00) (5.394.165.404,00) (254.579.504,00) 4,95


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 677.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 677.600.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 8.981.745.500,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 10.194.175.468,00 1.212.429.968,00 13,50

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.551.596.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.676.407.068,00 124.811.068,00 4,89

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.551.596.000,00 4,89 2.676.407.068,00 124.811.068,00








Dinas/Operasional

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 59.000.000,00 0,00 0,00



1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 7.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Perundang-Undangan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00






Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.618.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 1.840.332.500,00 222.332.500,00 13,74


1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00

1.465.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.647.332.500,00 182.332.500,00 12,45

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

2.337.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 2.616.600.000,00 279.000.000,00 11,94

408.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan

Persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 687.000.000,00 279.000.000,00 68,38

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00


1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.000.000,00 357.000.000,00 279.000.000,00 357,69

1.929.600.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 1.929.600.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.929.600.000,00 1.929.600.000,00 0,00 0,00


Lingkungan Hidup

250.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 806.286.400,00 556.286.400,00 222,51

0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 556.286.400,00 556.286.400,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 556.286.400,00 556.286.400,00 0,00

25.000.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan

Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


50.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemantauan

Kualitas Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

308.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 308.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang

Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00


75.000.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00 36.780.000,00 180.000,00 0,49

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.220.000,00 (180.000,00) (0,47)

70.000.000,00 Pengelolaan Sarana/Fasilitas dan Prasarana Teknologi

Pengendalian Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 70.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

63.000.000,00 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 63.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Lingkungahn Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.08.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.554.430.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 1.554.430.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 300.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00


1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.875.000,00 55.875.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 350.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00


604.430.000,00 Pengembangan Taman Rekreasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 07 604.430.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 604.430.000,00 604.430.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman/jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 300.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.304.145.500,00) (9.516.575.468,00) (1.212.429.968,00) 14,60

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 356.555.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 356.555.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 3.478.290.750,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 3.829.564.291,00 351.273.541,00 10,10


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.916.809.750,00 (8,91) 1.746.083.291,00 (170.726.459,00)








Dinas/Operasional

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 11.200.000,00 0,00 0,00



1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00






KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00





Perundang-Undangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00



35.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 35.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.030.800.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 1.480.800.000,00 450.000.000,00 43,66

405.800.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 405.800.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 333.960.000,00 333.960.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00


0,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00

200.000.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan (Data Kematian Penduduk)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 200.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.300.000,00 126.300.000,00 0,00 0,00


250.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 250.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 0,00


1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.950.000,00 43.950.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.10.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.121.735.750,00) (3.473.009.291,00) (351.273.541,00) 11,25

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Organisasi : 1 . 12 . 01 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1 . 12 . 01 . 01 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 6.546.022.100,00 1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 6.473.743.195,00 (72.278.905,00) (1,10)


1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.059.225.000,00 (2,97) 2.968.446.095,00 (90.778.905,00)








Dinas/Operasional

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 10.650.000,00 0,00 0,00



1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Perundang-Undangan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.900.000,00 61.900.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 23.500.000,00 8.500.000,00 56,67




3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 3.500.000,00 0,00 0,00


Program Keluarga Berencana 949.230.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15 949.230.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga

Miskin

1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00


844.230.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 844.230.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 844.230.000,00 844.230.000,00 0,00 0,00

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

100.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.12.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.450.000,00 19.450.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


50.000.000,00 Penilaian Remaja Putri Berprestasi1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 0,00





1.06 . 1.12.01 . 15 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah1.06 . 1.12.01 . 15 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Program Kesehatan Reproduksi Remaja 25.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

498.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16 498.000.000,00 0,00 0,00

123.000.000,00 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 123.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00


175.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 05 175.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.150.000,00 102.150.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sejahtera1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 150.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00


1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Kontrasepsi 216.527.100,00 1.12 . 1.12.01 . 17 216.527.100,00 0,00 0,00

216.527.100,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 216.527.100,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan & Anak

50.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT1.11 . 1.12.01 . 17 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak

Kekerasan

1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

150.000.000,00 1.22 . 1.12.01 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00


1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

45.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 45.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Jender Dalam Pembangunan

130.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 18 130.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 55.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00


75.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam

Membangun Keluarga Sejahtera

1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 75.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.050.000,00 23.050.000,00 (10.000.000,00) (30,26)


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

100.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pembinaan Perananan Kelembagaan Perempuan dalam

Pembangunan

1.11 . 1.12.01 . 19 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.100.000,00 64.100.000,00 0,00 0,00


Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat

477.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 19 477.600.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

435.600.000,00 Peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan/penyuluh (PLKB)1.12 . 1.12.01 . 19 . 02 435.600.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 430.080.000,00 430.080.000,00 0,00 0,00


42.000.000,00 Promosi dan Pelayanan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 19 . 03 42.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.12.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

25.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00


Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok

Bina Keluarga

25.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di

Kecamatan

1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 0,00


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 150.000.000,00 1.02 . 1.12.01 . 24 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.12.01 . 24 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.12.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.200.000,00 73.700.000,00 7.500.000,00 11,33


Program Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

30.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 24 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Pengkajian Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.546.022.100,00) (6.473.743.195,00) 72.278.905,00 (1,10)


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 6.640.504.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 6.337.841.679,00 (302.662.321,00) (4,56)


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.171.783.000,00 (12,06) 2.789.120.679,00 (382.662.321,00)








Dinas/Operasional

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 2.800.000,00 0,00 0,00



1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00


1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00








Kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Perundang-Undangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00









Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

28.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan

Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 28.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 460.000.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87

50.000.000,00 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan

2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00


2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

360.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan

Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 360.000.000,00 0,00 0,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


50.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial

dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00


2.08 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.730.000,00 46.730.000,00 0,00 0,00

0,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan

Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

20.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 20.000.000,00 0,00 0,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

115.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 145.000.000,00 30.000.000,00 26,09

75.000.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 71.600.000,00 5.000.000,00 7,51



1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Umum1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

125.000.000,00 1.09 . 1.13.01 . 16 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1.09 . 1.13.01 . 16 . 01 125.000.000,00 0,00 0,00

1.09 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.900.000,00 46.900.000,00 0,00 0,00



Lingkungan Hidup

450.000.000,00 1.08 . 1.13.01 . 16 450.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.13.01 . 16 . 13 450.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan Anak Terlantar 30.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

30.000.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00) (6,90)


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 20.000.000,00 1.19 . 1.13.01 . 17 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Sejarah Bangsa1.19 . 1.13.01 . 17 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00


Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

15.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga

Kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

145.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 145.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks

Trauma

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 70.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.350.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00


75.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 75.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

349.650.000,00 1.06 . 1.13.01 . 18 349.650.000,00 0,00 0,00

349.650.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

1.06 . 1.13.01 . 18 . 03 349.650.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1.025.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 1.025.600.000,00 0,00 0,00

925.600.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti

Asuhan/Jompo

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 925.600.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Penyediaan Sarana Peralatan/perlengkapan Panti1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

131.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 131.500.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

40.000.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00


21.500.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 21.500.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 70.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.13.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.13.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.640.504.000,00) (6.337.841.679,00) 302.662.321,00 (4,56)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 5.001.976.000,00 1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 6.196.381.355,00 1.194.405.355,00 23,88


1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.288.033.000,00 (5,30) 2.166.879.005,00 (121.153.995,00)







1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 5.500.000,00 0,00 0,00



1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00








KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Kantor

1.13 . 1.13.02 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00



1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.650.000,00 38.650.000,00 0,00 0,00


1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00


Perundang-Undangan

1.13 . 1.13.02 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00






660.080.000,00 Fasilitasi dan Pelayanan Petugas Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 . 01 . 20 660.080.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.080.000,00 660.080.000,00 0,00 0,00




1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00





1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.300.000,00 12.500.000,00 (33.800.000,00) (73,00)


1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22


Media Massa

0,00 1.25 . 1.13.02 . 15 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00

0,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.13.02 . 15 . 05 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.25 . 1.13.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00


Sosial

135.000.000,00 1.13 . 1.13.02 . 16 135.000.000,00 0,00 0,00

115.000.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 115.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00


1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.180.000,00 42.180.000,00 0,00 0,00



Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

0,00 1.03 . 1.13.02 . 16 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.13.02 . 16 . 03 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00


Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial

0,00 1.04 . 1.13.02 . 18 395.500.000,00 395.500.000,00 0,00

0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana

Sosial

1.04 . 1.13.02 . 18 . 02 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.13.02 . 18 . 03 394.000.000,00 394.000.000,00 0,00

1.04 . 1.13.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 360.900.000,00 360.900.000,00 0,00


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

0,00 1.03 . 1.13.02 . 18 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00

0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.13.02 . 18 . 03 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00

1.03 . 1.13.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

370.050.000,00 1.04 . 1.13.02 . 19 489.550.000,00 119.500.000,00 32,29

70.050.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan

Pencegahan Kebakaran

1.04 . 1.13.02 . 19 . 05 70.050.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.13.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.570.000,00 27.570.000,00 0,00 0,00


0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.04 . 1.13.02 . 19 . 08 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00

1.04 . 1.13.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00

300.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.04 . 1.13.02 . 19 . 09 300.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.04 . 1.13.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 0,00 1.03 . 1.13.02 . 19 61.716.000,00 61.716.000,00 0,00

0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong1.03 . 1.13.02 . 19 . 02 61.716.000,00 61.716.000,00 0,00


1.03 . 1.13.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 32.896.000,00 32.896.000,00 0,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 1.04 . 1.13.02 . 20 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.13.02 . 20 . 07 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00




1.06 . 1.13.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 0,00 1.03 . 1.13.02 . 21 269.007.350,00 269.007.350,00 0,00

0,00 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 01 88.755.000,00 88.755.000,00 0,00


1.03 . 1.13.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 67.545.000,00 67.545.000,00 0,00

0,00 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 02 180.252.350,00 180.252.350,00 0,00


1.03 . 1.13.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 171.752.350,00 171.752.350,00 0,00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

90.000.000,00 1.19 . 1.13.02 . 22 90.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Alam

1.19 . 1.13.02 . 22 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.13.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatab Bagi Penduduk Di

Tempat Penampungan Sampah

1.19 . 1.13.02 . 22 . 04 40.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 1.03 . 1.13.02 . 24 151.550.000,00 151.550.000,00 0,00

0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.13.02 . 24 . 10 118.711.000,00 118.711.000,00 0,00


1.03 . 1.13.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 99.401.000,00 99.401.000,00 0,00

0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.13.02 . 24 . 11 32.839.000,00 32.839.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.03 . 1.13.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 12.839.000,00 12.839.000,00 0,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 1.03 . 1.13.02 . 26 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00

0,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

1.03 . 1.13.02 . 26 . 01 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00

1.03 . 1.13.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.001.976.000,00) (6.196.381.355,00) (1.194.405.355,00) 23,88

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 17 Urusan Wajib Kebudayaan

Organisasi : 1 . 17 . 01 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 140.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 140.000.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 8.817.463.542,00 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 8.210.818.311,00 (606.645.231,00) (6,88)


1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.068.748.000,00 8,52 2.244.984.769,00 176.236.769,00

BELANJA LANGSUNG 6.748.715.542,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.965.833.542,00 (782.882.000,00) (11,60)




15.000.000,00 Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00


2.000.000,00 Prnyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional

1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00


33.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kanator1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00


5.000.000,00 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6





Perundang-undangan

1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00


25.954.500,00 Penyediaan Makan dan Minum1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 25.954.500,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi ke luar Daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00




1.17 . 1.17.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00


1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00








40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Sarana Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Fasilitas Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 07 40.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.650.000.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 1.254.520.000,00 (395.480.000,00) (23,97)

50.000.000,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.600.000.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di

Luar Negeri

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 1.204.520.000,00 (395.480.000,00) (24,72)

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 573.120.000,00 437.500.000,00 (135.620.000,00) (23,66)

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.880.000,00 767.020.000,00 (259.860.000,00) (25,31)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 150.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 150.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan

Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 125.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 850.000.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 1.116.130.000,00 266.130.000,00 31,31

800.000.000,00 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 991.130.000,00 191.130.000,00 23,89

2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.300.000,00 360.220.000,00 64.920.000,00 21,98


2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

50.000.000,00 Pengembangan Paket Pariwisata Melalui Olah Raga

Tradisional/Daerah

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 35.000.000,00 1.18 . 1.17.01 . 16 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 Pembinaan Peranan Pemuda Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 35.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 0,00


Pengelolaan Keragaman Budaya 2.225.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 723.378.000,00 (1.501.622.000,00) (67,49)

125.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 125.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00


2.100.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 598.378.000,00 (1.501.622.000,00) (71,51)

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.570.000,00 84.208.000,00 (841.362.000,00) (90,90)

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.093.010.000,00 212.900.000,00 (880.110.000,00) (80,52)

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.420.000,00 301.270.000,00 219.850.000,00 270,02

Program Pengembangan Kemitraan 150.800.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 150.800.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

50.000.000,00 Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya

2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00


100.800.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan

Kemitraan Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 100.800.000,00 0,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

20.000.000,00 1.18 . 1.17.01 . 17 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda1.18 . 1.17.01 . 17 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 700.000.000,00 1.18 . 1.17.01 . 20 1.350.000.000,00 650.000.000,00 92,86

500.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 500.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305.100.000,00 305.100.000,00 0,00 0,00


1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Pelajar1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00


0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Provinsi1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 329.300.000,00 329.300.000,00 0,00


1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

125.861.042,00 1.18 . 1.17.01 . 21 125.861.042,00 0,00 0,00

37.061.042,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 37.061.042,00 0,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00


1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.061.042,00 12.061.042,00 0,00 0,00

88.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 88.800.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

0,00 1.03 . 1.17.01 . 27 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00

0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.17.01 . 27 . 02 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00

1.03 . 1.17.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.677.463.542,00) (8.070.818.311,00) 606.645.231,00 (6,99)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.684.371.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.884.531.929,00 200.160.929,00 11,88


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.033.579.000,00 9,57 1.132.478.179,00 98.899.179,00

BELANJA LANGSUNG 650.792.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 752.053.750,00 101.261.750,00 15,56









Dinas/Operasional

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 2.100.000,00 0,00 0,00



1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Perundang-Undangan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pengadaan Mobileur Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00






1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

50.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 0,00 (33.600.000,00) (100,00)

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) (100,00)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

75.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00


1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Diskusi Muspida dengan Instansi

dan Lembaga Terkait

1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

56.335.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan

Beragama

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 56.335.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

150.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

150.000.000,00 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman

Keras dan Narkoba

1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.100.000,00 121.100.000,00 25.000.000,00 26,01


1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00



1.06 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.684.371.000,00) (1.884.531.929,00) (200.160.929,00) 11,88

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 5.655.713.500,00 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 6.384.821.855,00 729.108.355,00 12,89


1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.635.064.000,00 19,51 3.149.072.355,00 514.008.355,00










Dinas/Operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 9.000.000,00 0,00 0,00



1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Perundang-Undangan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00







0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00



Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

200.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

200.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 0,00 (200.000.000,00) (100,00)


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.830.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 1.892.600.000,00 62.600.000,00 3,42

0,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00


1.830.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan Petugas Keamanan1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 1.842.600.000,00 12.600.000,00 0,69

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.830.000.000,00 1.842.600.000,00 12.600.000,00 0,69



1.06 . 1.19.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.20 . 1.19.02 . 26 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban

Qanun/Peraturan Daerah

1.20 . 1.19.02 . 26 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20 . 1.19.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 42.200.000,00 42.200.000,00 0,00


Program Pelaksanaan syariat islam 70.000.000,00 1.20 . 1.19.02 . 28 145.000.000,00 75.000.000,00 107,14


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

70.000.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Qanun Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.19.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00


0,00 Operasional Penertiban Pelanggaran Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 03 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20 . 1.19.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00


0,00 Operasional Razia terpadu dan Eksekusi1.20 . 1.19.02 . 28 . 11 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.19.02 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.655.713.500,00) (6.384.821.855,00) (729.108.355,00) 12,89

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRK Aceh Tengah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 DPRK Aceh Tengah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 5.799.490.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 5.799.490.000,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.799.490.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.799.490.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.799.490.000,00 0,00 5.799.490.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.799.490.000,00) (5.799.490.000,00) 0,00 0,00

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 568.664.040,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 568.664.040,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 568.664.040,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 568.664.040,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 568.664.040,00 0,00 568.664.040,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (568.664.040,00) (568.664.040,00) 0,00 0,00

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah Kabupaten

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 113.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 258.148.000,00 144.648.000,00 127,44

PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 258.148.000,00 144.648.000,00 127,44

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 113.500.000,00 127,44 258.148.000,00 144.648.000,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.4

Tahun 2010

BELANJA 37.929.452.110,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 38.117.535.203,00 188.083.093,00 0,50


1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.385.358.960,00 (4,94) 8.921.899.353,00 (463.459.607,00)



125.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00)


1.755.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.755.000.000,00 0,00 0,00


130.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 0,00 (130.000.000,00) (100,00)



1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 374.700.000,00 374.700.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 428.400.000,00 428.400.000,00 0,00 0,00






KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.325.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 1.073.350.000,00 (251.650.000,00) (18,99)

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.197.550.000,00 962.900.000,00 (234.650.000,00) (19,59)


Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)


1.565.833.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.915.833.500,00 350.000.000,00 22,35


2.050.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 2.600.000.000,00 550.000.000,00 26,83



300.000.000,00 Pembangunan Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 115.450.000,00 (184.550.000,00) (61,52)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 115.450.000,00 (184.550.000,00) (61,52)

536.490.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 368.190.000,00 (168.300.000,00) (31,37)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 536.490.000,00 368.190.000,00 (168.300.000,00) (31,37)

1.560.800.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 2.081.160.000,00 520.360.000,00 33,34

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.560.800.000,00 2.081.160.000,00 520.360.000,00 33,34

838.450.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 888.450.000,00 50.000.000,00 5,96

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 793.900.000,00 843.900.000,00 50.000.000,00 6,30

452.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 562.000.000,00 110.000.000,00 24,34


1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00 240.000.000,00 110.000.000,00 84,62

176.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 176.200.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

237.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 255.000.000,00 18.000.000,00 7,59


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.017.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 1.319.200.000,00 302.000.000,00 29,69


64.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 64.000.000,00 0,00 0,00


120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 120.000.000,00 0,00 0,00


17.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 7.000.000,00 (10.000.000,00) (58,82)


200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penerangan

Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 200.000.000,00 0,00 0,00


604.600.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 40 365.550.000,00 (239.050.000,00) (39,54)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 604.600.000,00 365.550.000,00 (239.050.000,00) (39,54)

101.350.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 41 101.350.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.350.000,00 101.350.000,00 0,00 0,00

407.950.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 298.348.000,00 (109.602.000,00) (26,87)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.950.000,00 298.348.000,00 (109.602.000,00) (26,87)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 78.000.000,00 0,00 0,00

78.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 78.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 975.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 955.000.000,00 (20.000.000,00) (2,05)

250.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 230.000.000,00 (20.000.000,00) (8,00)


70.000.000,00 Peningkatan dan Penyempurnaan Tugas SKPD1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00


70.000.000,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


80.000.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 0,00


125.000.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00


60.000.000,00 Penyempurnaan Kelembagaan Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00


70.000.000,00 Penyempurnaan Pembentukan UPT SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 13 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu

Pemerintah (P3ATP)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

129.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 129.600.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

29.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 29.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

780.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 15 780.000.000,00 0,00 0,00

780.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan

Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Lainnya

1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 780.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.700.000,00 232.700.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

50.000.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

50.000.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang

Pertambangan

2.03 . 1.20.03 . 15 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00





1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 80.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00


1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


Media Massa

296.819.650,00 1.25 . 1.20.03 . 15 296.819.650,00 0,00 0,00

146.819.650,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 146.819.650,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 75.000.000,00 39.000.000,00 108,33


1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.819.650,00 25.819.650,00 4.000.000,00 18,33

75.000.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 05 75.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan

Informasi

1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 75.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

172.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 172.000.000,00 0,00 0,00

122.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 122.000.000,00 0,00 0,00

1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.050.000,00 25.050.000,00 (4.000.000,00) (13,77)


50.000.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman

Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

1.16 . 1.20.03 . 15 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

1.16 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 27.800.000,00 20.000.000,00 256,41


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

50.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00

2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00


Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 275.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 16 275.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

275.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 16 . 01 275.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.300.000,00 202.300.000,00 0,00 0,00


Program Kerjasama Pembangunan 1.025.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 16 1.025.000.000,00 0,00 0,00

325.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 325.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.850.000,00 85.950.000,00 (18.900.000,00) (18,03)

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.150.000,00 200.550.000,00 400.000,00 0,20

1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 38.500.000,00 18.500.000,00 92,50

80.000.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.20.03 . 16 . 04 80.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 32.450.000,00 15.500.000,00 91,45


100.000.000,00 Pembinaan Kepada Jasa Kontruksi Sesuai degan SE Mendagri1.06 . 1.20.03 . 16 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00 52.000.000,00 (5.000.000,00) (8,77)


90.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus1.06 . 1.20.03 . 16 . 07 90.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.650.000,00 37.350.000,00 13.700.000,00 57,93


130.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tugas Pembantuan dan

Otonomi Khusus

1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 130.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 0,00


1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Fasilitasi dan Operasional Unit Pelayanan Barang dan Jasa1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 150.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00


1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00


Sosial

140.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 140.000.000,00 0,00 0,00


1.13 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.250.000,00 84.250.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3.700.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 3.700.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.500.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 3.500.000.000,00 0,00 0,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00


1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.361.000.000,00 3.361.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemda1.09 . 1.20.03 . 16 . 04 200.000.000,00 0,00 0,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.990.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 1.955.000.000,00 (35.000.000,00) (1,76)

680.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 680.000.000,00 0,00 0,00


75.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


110.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 110.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00 24.950.000,00 (25.450.000,00) (50,50)


815.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 825.000.000,00 10.000.000,00 1,23

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00


155.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 120.000.000,00 (35.000.000,00) (22,58)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 115.000.000,00 (35.000.000,00) (23,33)


155.000.000,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 145.000.000,00 (10.000.000,00) (6,45)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



300.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur

Budaya Bangsa

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 300.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.400.000,00 20.450.000,00 (950.000,00) (4,44)


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 150.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

150.000.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.400.000,00 69.400.000,00 0,00 0,00


1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1.000.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 1.000.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 400.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 46.450.000,00 (950.000,00) (2,00)


400.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 400.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00 40.450.000,00 (950.000,00) (2,29)


200.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 51.600.000,00 (600.000,00) (1,15)


Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 100.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00 0,00


1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 150.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.450.000,00 18.150.000,00 (35.300.000,00) (66,04)


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

125.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.900.000,00 60.900.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.20.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.110.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 1.110.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

300.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 300.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 254.400.000,00 254.400.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


205.000.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 205.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan

Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalah Hukum

Aset Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 Koordinasi Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.100.000,00 81.100.000,00 8.000.000,00 10,94


Program pelaksanaan Syariat Islam 380.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 281.334.700,00 (98.665.300,00) (25,96)

150.000.000,00 Pembinaan Terhadap Kelompok - kelompok Pengajian

Masyarakat

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.450.000,00 79.450.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

170.000.000,00 Pelaksanaan Kunjungan dan Silahturahmi keagamaan ke

tempat-tempat ibdah

1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 56.334.700,00 (113.665.300,00) (66,86)

1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.018.000,00 0,00 (74.018.000,00) (100,00)


1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.360.000,00 52.173.000,00 (187.000,00) (0,36)

60.000.000,00 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.03 . 28 . 30 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 167.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31 212.700.000,00 45.000.000,00 26,83

80.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 31 . 20 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 31 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.300.000,00 38.300.000,00 0,00 0,00


87.700.000,00 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Korps Pegawai

Negeri Sipil

1.20 . 1.20.03 . 31 . 21 132.700.000,00 45.000.000,00 51,31

1.20 . 1.20.03 . 31 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 31.950.000,00 12.150.000,00 61,36


SURPLUS / (DEFISIT) (37.815.952.110,00) (37.859.387.203,00) (43.435.093,00) 0,11

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRK

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRK

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 7.283.668.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 10.866.334.904,00 3.582.666.904,00 49,19


1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.267.052.000,00 (5,55) 2.141.189.904,00 (125.862.096,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.936.416.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 3.494.816.000,00 1.558.400.000,00 80,48





450.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 450.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00



Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 44.000.000,00 0,00 0,00


201.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 210.000.000,00 8.400.000,00 4,17

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00 210.000.000,00 8.400.000,00 4,17






Kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 28.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6





Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00




650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 2.150.000.000,00 1.500.000.000,00 230,77

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 2.150.000.000,00 1.500.000.000,00 230,77


89.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 89.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 0,00

103.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 153.000.000,00 50.000.000,00 48,54

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.000.000,00 152.750.000,00 49.750.000,00 48,30


1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00







Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50

120.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

1.790.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 3.325.129.000,00 1.535.129.000,00 85,76


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

50.000.000,00 Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 42,86


100.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00 46.600.000,00 15.000.000,00 47,47


200.000.000,00 Rapat-Rapat Paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.600.000,00 121.900.000,00 58.300.000,00 91,67


150.000.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 335.000.000,00 185.000.000,00 123,33

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.200.000,00 182.200.000,00 100.000.000,00 121,65


540.000.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

dan Luar Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 540.000.000,00 0,00 0,00


700.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 1.165.000.000,00 465.000.000,00 66,43

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 688.600.000,00 1.153.600.000,00 465.000.000,00 67,53

50.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00


0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota KIP/KPU1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 553.000.000,00 553.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00


0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota PANWASLU1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 52.129.000,00 52.129.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 Kunjungan Kerja/inspeksi Khusus Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00




1.06 . 1.20.04 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

50.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00

1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.20 . 1.20.04 . 26 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

0,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 312.850.000,00 312.850.000,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.283.668.000,00) (10.866.334.904,00) (3.582.666.904,00) 49,19

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 9.800.744.790,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 10.387.744.790,00 587.000.000,00 5,99

PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.800.744.790,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 10.387.744.790,00 587.000.000,00 5,99

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pajak Daerah 5.327.794.000,00 0,00 5.327.794.000,00 0,00 Qanun Kab.Aceh Tengah No.3

Tahun 2010


Tahun 2010

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 0,00 2.600.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.858.950.790,00 31,58 2.445.950.790,00 587.000.000,00

BELANJA 18.193.121.412,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 11.860.225.456,00 (6.332.895.956,00) (34,81)


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.706.663.412,00 (55,51) 5.208.667.456,00 (6.497.995.956,00)





60.000.000,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 63.500.000,00 3.500.000,00 5,83



Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 8.500.000,00 2.000.000,00 30,77



1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 0,00


161.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 173.100.000,00 11.500.000,00 7,12

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.600.000,00 173.100.000,00 11.500.000,00 7,12




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 6.500.000,00 0,00 0,00






Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 976.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 1.074.100.000,00 98.100.000,00 10,05


1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 745.000.000,00 745.000.000,00 0,00 0,00

0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00


1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00








Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

4.771.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 4.771.500.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 120.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00


265.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 265.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.900.000,00 135.900.000,00 0,00 0,00


152.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 152.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00


272.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 272.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.900.000,00 133.900.000,00 0,00 0,00



Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 160.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00


175.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tetang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 175.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.590.000,00 62.590.000,00 0,00 0,00



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 165.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 0,00


125.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 21.500.000,00 11.500.000,00 115,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

530.000.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah (Pengahargaan Pajak)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 530.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.300.000,00 215.700.000,00 23.400.000,00 12,17


1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.200.000,00 98.800.000,00 (4.400.000,00) (4,26)


225.000.000,00 Peningkatan Kapasitas sistem Administrasi Gaji Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 225.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00


500.000.000,00 Inventaris Obyek Pendapatan Asli Daerah ( PAD)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 484.000.000,00 (16.000.000,00) (3,20)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 397.650.000,00 391.650.000,00 (6.000.000,00) (1,51)


50.000.000,00 Penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Tuga Pembantu1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 16.800.000,00 1.000.000,00 6,33


65.000.000,00 Pembinaan dan Bimbingan Akuntansi/Pelaporan keuangan

Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 65.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 36.000.000,00 6.000.000,00 20,00


75.000.000,00 Pengendalian Administrasi Kas Daerah dan Transfer1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00


1.012.000.000,00 Pengelolaan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 1.078.000.000,00 66.000.000,00 6,52

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00 15,79


1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.460.000,00 342.659.100,00 59.199.100,00 20,88

75.000.000,00 Peninjauan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.900.000,00 41.900.000,00 0,00 0,00


65.000.000,00 Pendataan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 65.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 150.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.700.000,00 65.700.000,00 0,00 0,00


110.000.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 110.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00


130.000.000,00 Pembinaan dan Bimibingan Penatausahaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 130.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan Pengelolaan

PBB

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 45.000.000,00 33.600.000,00 294,74




1.06 . 1.20.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (8.392.376.622,00) (1.472.480.666,00) 6.919.895.956,00 (82,45)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PPKD

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 644.364.861.775,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 712.346.630.592,00 67.981.768.817,00 10,55

DANA PERIMBANGAN 585.918.747.138,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 589.590.511.678,00 3.671.764.540,00 0,63

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.252.402.138,00 12,14 33.924.166.678,00 3.671.764.540,00 102/PMK.07/2013 Tgl. 09-07-2013

218/PMK.07/2012, Tgl. 21-12-2012

230/PMK.07/2012 tgl. 26-12-2012 ;

44/PMK.07/2013 t

20/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

23/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

207/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012

19/PMK.07/2013 tgl. 08-01-2013

222/PMK.07/2012 tgl. 21-12-2012

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 513.863.035.000,00 0,00 513.863.035.000,00 0,00 PERPRES Nomor 10/2013 tgl.

15-01-2013

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 41.803.310.000,00 0,00 41.803.310.000,00 0,00 201/PMK.07/2012 tgl. 17-12-2012

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 58.446.114.637,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 122.756.118.914,00 64.310.004.277,00 110,03

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

10.498.666.989,00 19,17 12.510.787.914,00 2.012.120.925,00 Peraturan Gubernur Aceh Nomor

23 Tahun 2013

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.633.947.648,00 0,63 47.931.831.000,00 297.883.352,00 101/PMK.07/2013 tgl. 08-07-2013

42/PMK.07/2013 tgl. 27-02-2013

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya 313.500.000,00 19.776,71 62.313.500.000,00 62.000.000.000,00 Pergub Aceh No. 12 Tahun 2013

dan Qanun Aceh No. 6

BELANJA 45.304.304.341,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 116.276.031.331,00 70.971.726.990,00 156,66

BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.304.304.341,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 116.276.031.331,00 70.971.726.990,00 156,66

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 68.663.200,00 (44,66) 38.000.000,00 (30.663.200,00)

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.210.900.000,00 3,93 4.376.300.000,00 165.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.771.941.141,00 701,58 78.330.131.331,00 68.558.190.190,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai Politik

29.752.800.000,00 (0,19) 29.697.600.000,00 (55.200.000,00)

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 155,60 3.834.000.000,00 2.334.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 599.060.557.434,00 596.070.599.261,00 (2.989.958.173,00) (0,50)

PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 25.963.040.181,20 963.040.181,20 3,85

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

25.000.000.000,00 3,85 25.963.040.181,20 963.040.181,20

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.547.042.120,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 2.547.042.120,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 47.042.120,00 0,00 47.042.120,00 0,00


, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 06 Inspektorat Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Inspektorat Kabupaten

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 4.429.987.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 4.681.123.417,00 251.136.417,00 5,67


1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.281.654.000,00 1,23 2.309.605.417,00 27.951.417,00



2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 9.000.000,00 7.000.000,00 350,00





Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 2.600.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00





Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.425.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 20 1.545.000.000,00 120.000.000,00 8,42

1.250.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 1.250.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah

Daerah

1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00


60.000.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 95.000.000,00 35.000.000,00 58,33

1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00


0,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00


1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

40.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 40.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


30.000.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Verifikasi Dan Validasi Data LP2P Bagi PNS1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

305.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 21 305.000.000,00 0,00 0,00

95.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 95.000.000,00 0,00 0,00


160.000.000,00 Sosialisasi Zona Integritas Bebas Korupsi1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 160.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.350.000,00 72.350.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Operasional TPTGR dan TPKD1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00





Program Penataan dan Penyempurnaan Kebjakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

25.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Penyusunan Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi1.20 . 1.20.06 . 22 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.429.987.000,00) (4.681.123.417,00) (251.136.417,00) 5,67

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 07 Dinas Syari'at Islam

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Dinas Syari'at islam

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 5.055.717.500,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 5.192.591.755,00 136.874.255,00 2,71


1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.487.707.000,00 2,40 1.523.484.005,00 35.777.005,00










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00













1.06 . 1.20.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program pelaksanaan Syariat Islam 3.265.275.000,00 1.20 . 1.20.07 . 28 3.365.275.000,00 100.000.000,00 3,06

150.000.000,00 Pembekalan Sarak Opat, Guru Ngaji TPA dan TQA1.20 . 1.20.07 . 28 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.600.000,00 108.600.000,00 0,00 0,00


400.000.000,00 Pembinaan dan pelatihan masanik Calon Jemaah Haji dan

pemberangkatan/pemulangan jemaah haji

1.20 . 1.20.07 . 28 . 05 400.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.500.000,00 141.500.000,00 0,00 0,00


240.275.000,00 Peningkatan Kualitas Imam Kampung, Imam Masjid, Bilal

dan Kammas

1.20 . 1.20.07 . 28 . 08 240.275.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.440.000,00 226.440.000,00 0,00 0,00


775.000.000,00 Peningkatan dan pembinaan kelompok-kelompok pengajian/

Majelis Taklim

1.20 . 1.20.07 . 28 . 09 775.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 739.100.000,00 739.100.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

0,00 Pengadaan Media Luar Ruang Syariat Islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 13 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 28 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

300.000.000,00 Pembekalan dan peningkatan Pengawasan Syariat islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 17 300.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00


1.400.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian

Keislaman

1.20 . 1.20.07 . 28 . 18 1.400.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 474.600.000,00 474.600.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.055.717.500,00) (5.192.591.755,00) (136.874.255,00) 2,71

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 10.002.563.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 11.507.079.738,00 1.504.516.738,00 15,04


1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.347.599.000,00 15,61 6.182.115.738,00 834.516.738,00








Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00








1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00











Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 116.600.000,00 1.20 . 1.20.08 . 04 116.600.000,00 0,00 0,00

116.600.000,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 116.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 187.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 16 187.200.000,00 0,00 0,00

187.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga kontrak daerah dan monitoring1.20 . 1.20.08 . 16 . 08 187.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.20.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.549.840.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30 1.549.840.000,00 0,00 0,00

393.190.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 393.190.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.700.000,00 117.700.000,00 0,00 0,00


173.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim II)1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 173.650.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00


385.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim III)1.20 . 1.20.08 . 30 . 06 385.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


598.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim IV)1.20 . 1.20.08 . 30 . 07 598.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.700.000,00 75.700.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.356.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 31 3.026.200.000,00 670.000.000,00 28,44

70.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00


0,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 231.875.000,00 231.875.000,00 0,00


1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 29.960.000,00 29.960.000,00 0,00

100.000.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNS

1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

daerah

1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabtan PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.900.000,00 76.900.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Proses Penanganan Kasus kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 0,00


1.806.200.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 2.056.200.000,00 250.000.000,00 13,84

1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (10.002.563.000,00) (11.507.079.738,00) (1.504.516.738,00) 15,04


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 09 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 430.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 430.000.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00

BELANJA 2.245.779.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 2.242.487.145,00 (3.291.855,00) (0,15)


1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.364.284.000,00 (5,01) 1.295.992.145,00 (68.291.855,00)








Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.000.000,00 273.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6






Kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00






6.000.000,00 Penyediaan/pemasangan Jaringan Listrik/air/telepon1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 6.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.375.000,00 37.375.000,00 0,00 0,00










KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




1.20 . 1.20.09 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00


Media Massa

15.000.000,00 1.25 . 1.20.09 . 15 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 26 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00

25.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.09 . 26 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00


0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban

Qanun/Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.09 . 26 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 45.700.000,00 45.700.000,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.815.779.000,00) (1.812.487.145,00) 3.291.855,00 (0,18)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 10 Kantor Camat Bebesen

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 Kantor Camat Bebesen

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.800.809.000,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 2.482.018.155,00 (318.790.845,00) (11,38)


1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.297.639.000,00 (14,75) 1.958.848.155,00 (338.790.845,00)








1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 1.500.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00






1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00



38.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 Pengendalian Keuangan Pemerintahan Desa dan Instesifikasi

Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

27.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11

27.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 01 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11

1.22 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00 21.700.000,00 3.000.000,00 16,04





1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 35.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 0,00


Program pelaksanaan Syariat Islam 20.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Penumbuhan Pusat-pusat Pengajian dan Pengkajian

Keislamian

1.20 . 1.20.10 . 28 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.10 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.800.809.000,00) (2.482.018.155,00) 318.790.845,00 (11,38)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 11 Kantor Camat Kebayakan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Kantor Camat Kebayakan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.162.678.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 2.210.380.690,00 47.702.690,00 2,21


1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.718.385.000,00 1,60 1.745.887.690,00 27.502.690,00










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00

















1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00



38.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

24.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 17 27.500.000,00 3.000.000,00 12,24


1.22 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 25,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 31.350.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00



20.000.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian

Keislaman

1.20 . 1.20.11 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.162.678.000,00) (2.210.380.690,00) (47.702.690,00) 2,21

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 12 Kantor Camat Pegasing

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 Kantor Camat Pegasing

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.827.678.500,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 2.740.138.921,00 (87.539.579,00) (3,10)


1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.422.162.000,00 (4,27) 2.318.622.421,00 (103.539.579,00)










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00



















38.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

30.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 17 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00


1.22 . 1.20.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 49.500.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.108.400,00 28.108.400,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.12 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 10.400.000,00 3.000.000,00 40,54


SURPLUS / (DEFISIT) (2.827.678.500,00) (2.740.138.921,00) 87.539.579,00 (3,10)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 13 Kantor Camat Linge

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kantor Camat Linge

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.397.787.000,00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 2.257.509.780,00 (140.277.220,00) (5,85)


1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.011.803.000,00 (7,22) 1.866.525.780,00 (145.277.220,00)










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00



20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 20.500.000,00 500.000,00 2,50



Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00



















38.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

27.000.000,00 1.22 . 1.20.13 . 17 28.000.000,00 1.000.000,00 3,70


1.22 . 1.20.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 39.600.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.13 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00 11.350.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.397.787.000,00) (2.257.509.780,00) 140.277.220,00 (5,85)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 14 Kantor Camat Silih Nara

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kantor Camat Silih Nara

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.348.377.000,00 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 2.295.737.739,00 (52.639.261,00) (2,24)


1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.950.139.000,00 (3,60) 1.879.999.739,00 (70.139.261,00)










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 1.500.000,00 500.000,00 50,00



1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00



















38.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

30.000.000,00 1.22 . 1.20.14 . 17 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00


1.22 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 49.500.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.14 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.14 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.348.377.000,00) (2.295.737.739,00) 52.639.261,00 (2,24)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 15 Kantor Camat Bintang

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kantor Camat Bintang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.089.101.500,00 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 2.112.006.705,00 22.905.205,00 1,10


1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.703.554.000,00 0,99 1.720.463.705,00 16.909.705,00










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00



20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 20.500.000,00 500.000,00 2,50



Kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00



















38.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

26.500.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17 27.500.000,00 1.000.000,00 3,77


1.22 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 37.950.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.15 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.089.101.500,00) (2.112.006.705,00) (22.905.205,00) 1,10

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 16 Kantor Camat Ketol

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kantor Camat Ketol

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.191.505.500,00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 2.296.473.084,00 104.967.584,00 4,79


1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.716.158.000,00 4,62 1.795.465.584,00 79.307.584,00










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00








1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.16 . 02 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00











1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00



38.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

27.500.000,00 1.22 . 1.20.16 . 17 31.500.000,00 4.000.000,00 14,55


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.22 . 1.20.16 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00





1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 41.250.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.16 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.191.505.500,00) (2.296.473.084,00) (104.967.584,00) 4,79

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 17 Kantor Camat Kute Panang

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kantor Camat Kute Panang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.984.885.500,00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 1.957.995.466,00 (26.890.034,00) (1,35)


1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.507.802.000,00 (3,44) 1.455.911.966,00 (51.890.034,00)










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00
















1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



38.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

24.000.000,00 1.22 . 1.20.17 . 17 27.000.000,00 3.000.000,00 12,50


1.22 . 1.20.17 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 29.700.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.17 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.984.885.500,00) (1.957.995.466,00) 26.890.034,00 (1,35)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 18 Kantor Camat Celala

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kantor Camat Celala

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.070.257.500,00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.992.596.738,00 (77.660.762,00) (3,75)


1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.700.687.000,00 (5,65) 1.604.529.138,00 (96.157.862,00)








1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00



















38.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

23.000.000,00 1.22 . 1.20.18 . 17 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04


1.22 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 26.400.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.18 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 11.900.000,00 2.500.000,00 26,60


SURPLUS / (DEFISIT) (2.070.257.500,00) (1.992.596.738,00) 77.660.762,00 (3,75)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 19 Kantor Camat Lut Tawar

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kantor Camat Lut Tawar

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.001.191.500,00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 2.021.270.896,00 20.079.396,00 1,00


1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.472.985.000,00 (0,17) 1.470.500.396,00 (2.484.604,00)







1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00








1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00










1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00



38.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan

Daerah

1.20 . 1.20.19 . 17 . 39 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

24.750.000,00 1.22 . 1.20.19 . 17 27.750.000,00 3.000.000,00 12,12


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.22 . 1.20.19 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 10.500.000,00 3.000.000,00 40,00





1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 22.500.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.19 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.001.191.500,00) (2.021.270.896,00) (20.079.396,00) 1,00

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 20 Kantor Camat Bies

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kantor Camat Bies

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.641.598.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.655.793.225,00 14.195.225,00 0,86


1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.279.637.000,00 (0,44) 1.273.951.225,00 (5.685.775,00)










Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00

















38.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan

Daerah

1.20 . 1.20.20 . 17 . 39 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

20.500.000,00 1.22 . 1.20.20 . 17 22.500.000,00 2.000.000,00 9,76


1.22 . 1.20.20 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 12.900.000,00 2.000.000,00 18,35





1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 25.650.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.870.000,00 16.870.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Keislaman

1.20 . 1.20.20 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.641.598.000,00) (1.655.793.225,00) (14.195.225,00) 0,86

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 21 Kantor Camat Jagong

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kantor Camat Jagong

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.237.319.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 1.185.295.067,00 (52.023.933,00) (4,20)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 884.354.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 832.330.067,00 (52.023.933,00) (5,88)

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 884.354.000,00 (5,88) 832.330.067,00 (52.023.933,00)

BELANJA LANGSUNG 352.965.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 352.965.000,00 0,00 0,00









Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00









5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 0,00 (5.000.000,00) (100,00)












38.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

18.500.000,00 1.22 . 1.20.21 . 17 18.500.000,00 0,00 0,00


1.22 . 1.20.21 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 19.800.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.06 . 1.20.21 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.21 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 11.700.000,00 6.400.000,00 120,75


SURPLUS / (DEFISIT) (1.237.319.000,00) (1.185.295.067,00) 52.023.933,00 (4,20)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 22 Kantor Camat Atu Lintang

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kantor Camat Atu Lintang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.765.806.000,00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 1.729.930.590,00 (35.875.410,00) (2,03)


1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.331.572.000,00 (2,69) 1.295.696.590,00 (35.875.410,00)

BELANJA LANGSUNG 434.234.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 434.234.000,00 0,00 0,00







Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00


















1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00



38.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

19.500.000,00 1.22 . 1.20.22 . 17 19.500.000,00 0,00 0,00


1.22 . 1.20.22 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 20.350.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.545.000,00 11.545.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.22 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.765.806.000,00) (1.729.930.590,00) 35.875.410,00 (2,03)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 23 Kantor Camat Rusip Antara

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Kantor Camat Rusip Antara

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.654.894.000,00 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 1.649.133.675,00 (5.760.325,00) (0,35)


1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.245.129.000,00 (1,75) 1.223.368.675,00 (21.760.325,00)








1.22 . 1.20.23 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Dinas/Operasional

1.22 . 1.20.23 . 01 . 06 1.000.000,00 0,00 0,00



1.22 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.22 . 1.20.23 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.22 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.22 . 1.20.23 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00


















1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00



38.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 17 38.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00



Membangun Desa

22.000.000,00 1.22 . 1.20.23 . 17 25.000.000,00 3.000.000,00 13,64


1.22 . 1.20.23 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 23.100.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00




Keislaman

1.20 . 1.20.23 . 28 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.654.894.000,00) (1.649.133.675,00) 5.760.325,00 (0,35)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 24 Sekretariat Baitul Mal

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Sekretariat Baitul Mal

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 6.000.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67

PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.000.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00 16,67

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya 6.000.000.000,00 16,67 7.000.000.000,00 1.000.000.000,00

BELANJA 1.126.660.500,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 1.157.012.462,00 30.351.962,00 2,69

BELANJA TIDAK LANGSUNG 523.198.000,00 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 532.549.962,00 9.351.962,00 1,79

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 523.198.000,00 1,79 532.549.962,00 9.351.962,00



1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 22.000.000,00 21.000.000,00 2.100,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 22.000.000,00 21.000.000,00 2.100,00



25.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00






33.600.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 33.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00









1.06 . 1.20.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program pelaksanaan Syariat Islam 160.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 28 170.400.000,00 10.000.000,00 6,23

60.000.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesadaran Zakat1.20 . 1.20.24 . 28 . 23 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67

1.20 . 1.20.24 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00


50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pengelolaan Zakat, Ipaq dan

Sadakah

1.20 . 1.20.24 . 28 . 24 50.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.24 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

50.000.000,00 Rapat Kerja Baitul Mal1.20 . 1.20.24 . 28 . 31 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.24 . 28 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) 4.873.339.500,00 5.842.987.538,00 969.648.038,00 19,90

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013



Organisasi : 1 . 20 . 25 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.520.594.500,00 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 2.429.734.000,00 (90.860.500,00) (3,60)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 631.186.000,00 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 540.325.500,00 (90.860.500,00) (14,40)

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 631.186.000,00 (14,40) 540.325.500,00 (90.860.500,00)

BELANJA LANGSUNG 1.889.408.500,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 5 . 2 1.889.408.500,00 0,00 0,00


1.000.000,00 Pelayanan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00





Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 3.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00






Kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 11.500.000,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00





50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 50.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00



1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00







Program Disiplin Aparatur 56.700.000,00 1.20 . 1.20.25 . 03 56.700.000,00 0,00 0,00

56.700.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 56.700.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.20.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


Program pelaksanaan Syariat Islam 1.292.516.000,00 1.20 . 1.20.25 . 28 1.292.516.000,00 0,00 0,00

1.044.720.000,00 Pemberian Tunjangan Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 25 1.044.720.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.044.720.000,00 1.044.720.000,00 0,00 0,00

71.000.000,00 Rapat-Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 26 71.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

76.796.000,00 Pemantauan dan Kajian Kegiatan Keagamaan1.20 . 1.20.25 . 28 . 28 76.796.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pengkaderan Ulama, Lokakarya Ulama, Umara dan Sarasehan1.20 . 1.20.25 . 28 . 29 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.520.594.500,00) (2.429.734.000,00) 90.860.500,00 (3,60)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4 7.500.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 7.597.191.795,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 7.746.716.284,00 149.524.489,00 1,97


1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.592.997.000,00 (1,43) 5.512.921.489,00 (80.075.511,00)








Dinas/Operasional

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 12.000.000,00 0,00 0,00



1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.400.000,00 134.400.000,00 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00



1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00







432.650.295,00 Pembangunan Gedung Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 364.650.295,00 (68.000.000,00) (15,72)

1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 432.650.295,00 364.650.295,00 (68.000.000,00) (15,72)

0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00


1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 128.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15 128.000.000,00 0,00 0,00

88.000.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 88.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Ketahan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

192.500.000,00 2.01 . 1.21.01 . 16 192.500.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

50.000.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00


117.500.000,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 117.500.000,00 0,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk

Perkebunan, Produk Pertanian (Holtikultura)

2.01 . 1.21.01 . 16 . 29 25.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

0,00 2.01 . 1.21.01 . 17 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan

Daerah

2.01 . 1.21.01 . 17 . 07 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00


Program Peningkatan Penerapan Teknologi


45.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 18 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 45.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00


2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 20.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00


Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

540.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 20 699.600.000,00 159.600.000,00 29,56

500.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh


2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 659.600.000,00 159.600.000,00 31,92

2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.580.000,00 315.180.000,00 159.600.000,00 102,58


40.000.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/perkebunan dan

Peternakan

2.01 . 1.21.01 . 20 . 04 40.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 1.21.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.06 . 1.21.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.589.691.795,00) (7.739.216.284,00) (149.524.489,00) 1,97

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 3.917.944.500,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 4.167.113.764,00 249.169.264,00 6,36


1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.844.836.000,00 (2,08) 1.806.505.264,00 (38.330.736,00)








Dinas/Operasional

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 6.000.000,00 0,00 0,00



1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00








Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Perundang-Undangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00





Program Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00


1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00


1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00 7.000.000,00 (3.600.000,00) (33,96)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1.210.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 1.497.500.000,00 287.500.000,00 23,76


(PNPM)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 280.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.302.000,00 119.302.000,00 0,00 0,00


800.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna TK. Provinsi dan Tingkat Nasional1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 1.087.500.000,00 287.500.000,00 35,94

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.800.000,00 175.800.000,00 47.000.000,00 36,49


80.000.000,00 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 80.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.400.000,00 31.400.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Dalam Membangun Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


Program Lingkungan Sehat Perumahan 25.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 16 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat

Perumahan

1.04 . 1.22.01 . 16 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 80.000.000,00 1.06 . 1.22.01 . 17 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.22.01 . 17 . 01 80.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00


Membangun Desa

170.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 170.000.000,00 0,00 0,00


1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 35.300.000,00 17.000.000,00 92,90


90.000.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 90.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat Kmapung/Desa

Binaan

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

150.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang


1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.225.000,00 43.025.000,00 (200.000,00) (0,46)


80.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan Desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 80.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.06 . 1.22.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.917.944.500,00) (4.167.113.764,00) (249.169.264,00) 6,36

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.822.057.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 2.832.647.356,00 10.590.356,00 0,38


1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.631.270.000,00 (4,99) 1.549.860.356,00 (81.409.644,00)








Dinas/Operasional

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 3.550.000,00 1.350.000,00 61,36



1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00








Kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00




Perundang-Undangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 0,00








1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00





Aparatur

20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.26 . 1.26.01 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

165.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 07 165.000.000,00 0,00 0,00

115.000.000,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah1.26 . 1.26.01 . 07 . 03 115.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Orientasi Pengelolaan Perpustakaan Umum Kampung1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00


1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 100.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pengklasifikasian Data1.26 . 1.26.01 . 15 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00


Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan

10.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengelolaan dan

Penyimpanan Arsip

1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 60.000.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18 60.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.360.000,00 25.360.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

500.000.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21 549.200.000,00 49.200.000,00 9,84

65.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk

Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 65.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00


80.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 80.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 04 149.200.000,00 49.200.000,00 49,20

1.01 . 1.26.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.200.000,00 88.800.000,00 24.600.000,00 38,32


55.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 08 55.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.994.000,00 27.994.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.275.000,00 25.275.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Perpustakaan Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Peningkatan Sarana Peralatan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


80.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 13 80.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00




1.06 . 1.26.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.822.057.000,00) (2.832.647.356,00) (10.590.356,00) 0,38

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 225.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 225.000.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 6.221.623.155,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 6.996.980.537,00 775.357.382,00 12,46


2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.575.378.000,00 (4,08) 2.470.235.382,00 (105.142.618,00)










Dinas/Operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 3.600.000,00 0,00 0,00



2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00





Perundang-Undangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00





2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00




2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00



1.603.207.655,00 2.01 . 2.01.01 . 16 1.603.207.655,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


100.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 150.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.375.000,00 25.375.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan

Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan

2.01 . 2.01.01 . 16 . 24 50.000.000,00 0,00 0,00


815.398.863,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk


2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 815.398.863,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 815.398.863,00 815.398.863,00 0,00 0,00

437.808.792,00 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 437.808.792,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 437.808.792,00 437.808.792,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi


70.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 70.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 Penelitian dan Pengembanan Teknologi


2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 35.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi


2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 35.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.185.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 2.065.500.000,00 880.500.000,00 74,30

600.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 600.000.000,00 0,00 0,00


535.000.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 1.415.500.000,00 880.500.000,00 164,58


50.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.585.000,00 8.585.000,00 0,00 0,00




60.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20 60.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

60.000.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00



1.06 . 2.01.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

215.145.000,00 1.03 . 2.01.01 . 26 215.145.000,00 0,00 0,00

215.145.000,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

1.03 . 2.01.01 . 26 . 01 215.145.000,00 0,00 0,00

1.03 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.996.623.155,00) (6.771.980.537,00) (775.357.382,00) 12,93

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 225.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 225.000.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 9.870.124.914,00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 9.581.062.161,00 (289.062.753,00) (2,93)


2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.410.563.000,00 (6,55) 4.121.500.247,00 (289.062.753,00)

BELANJA LANGSUNG 5.459.561.914,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 5.459.561.914,00 0,00 0,00







Dinas/Operasional

2.01 . 2.01.02 . 01 . 06 4.520.000,00 0,00 0,00



2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00







KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

2.01 . 2.01.02 . 01 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


Perundang-Undangan

2.01 . 2.01.02 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








2.01 . 2.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00





45.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 44 45.000.000,00 0,00 0,00


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 100.000.000,00 2.02 . 2.01.02 . 15 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil

Hutan

2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00


2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00



566.343.214,00 2.01 . 2.01.02 . 16 566.343.214,00 0,00 0,00

566.343.214,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk


2.01 . 2.01.02 . 16 . 29 566.343.214,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.02 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.350.000,00 182.350.000,00 0,00 0,00


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.022.047.200,00 2.02 . 2.01.02 . 16 2.022.047.200,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

250.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan

Hutan

2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 250.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.225.000,00 67.225.000,00 0,00 0,00


2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00

1.772.047.200,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 1.772.047.200,00 0,00 0,00

2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 561.750.000,00 561.750.000,00 0,00 0,00


2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 622.000.000,00 2.02 . 2.01.02 . 17 622.000.000,00 0,00 0,00

622.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 622.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 376.390.000,00 376.390.000,00 0,00 0,00


2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.200.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00



50.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan

Daerah

2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.327.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 19 1.327.000.000,00 0,00 0,00

1.177.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 02 1.177.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.177.000.000,00 1.177.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

(Pengololaan Lahan)

2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 150.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.340.000,00 24.340.000,00 0,00 0,00

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 100.000.000,00 2.02 . 2.01.02 . 20 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Penataan Kawasan Hutan Lindung2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00


2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.06 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (9.645.124.914,00) (9.356.062.161,00) 289.062.753,00 (3,00)

, 19 Nopember 2013


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 532.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 532.000.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 9.946.552.950,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 11.017.033.929,00 1.070.480.979,00 10,76


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.033.795.000,00 (10,38) 2.719.025.979,00 (314.769.021,00)










Dinas/Operasional

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 12.286.300,00 0,00 0,00



2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00





Perundang-Undangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00









Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

441.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 441.500.000,00 0,00 0,00

441.500.000,00 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan

Sumberdaya Kelautan

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 441.500.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 441.500.000,00 441.500.000,00 0,00 0,00



80.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.05.01 . 20 . 05 80.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.01 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Budidaya Perikanan 984.964.650,00 2.05 . 2.05.01 . 20 1.076.464.650,00 91.500.000,00 9,29

809.964.650,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 809.964.650,00 0,00 0,00


2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.464.650,00 82.464.650,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00


75.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 166.500.000,00 91.500.000,00 122,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00


2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

100.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00




1.06 . 2.05.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.835.770.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 5.035.770.000,00 1.200.000.000,00 31,28

1.155.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 1.155.000.000,00 0,00 0,00


1.455.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 1.755.000.000,00 300.000.000,00 20,62



2.01 . 2.05.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00


910.000.000,00 Penyediaan bahan/Logistik Petani Peternak Kawasan

Pengolahan Peternakan Daerah

2.01 . 2.05.01 . 22 . 12 1.810.000.000,00 900.000.000,00 98,90

2.01 . 2.05.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

290.770.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kawasan Peternakan

2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 290.770.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00


2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 1.000,00

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

737.293.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 737.293.000,00 0,00 0,00

627.293.000,00 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 627.293.000,00 0,00 0,00


2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 586.000.000,00 586.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 Pengembangan/pengelolaan sarana prasarana tempat

pembibitan dan pemeliharaan lahan

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 110.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00



Peternakan

215.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 308.750.000,00 93.750.000,00 43,60

0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar

Produksi Peternakan

2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00

2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00


50.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar

Produksi Peternakan

2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00



2.01 . 2.05.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.800.000,00 86.800.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air

Payau dan Air Tawar

100.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (9.414.552.950,00) (10.485.033.929,00) (1.070.480.979,00) 11,37


Lampiran III

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013



TAHUN ANGGARAN 2013


Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Pilihan Industri

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.253.183.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 7.253.183.000,00 0,00 0,00



Tahun 2010

BELANJA 10.293.333.425,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 10.311.897.075,00 18.563.650,00 0,18


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.797.812.651,00 (5,67) 3.582.408.805,00 (215.403.846,00)








Dinas/Operasional

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 4.000.000,00 0,00 0,00



2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00






Kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00


Perundang-Undangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00








2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00







Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

190.000.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 190.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang

Pertambangan

2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 90.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Survey Potensi Mineral dan Bahan Galian Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

120.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 120.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00


2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

20.000.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian

Daerah

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 520.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 580.000.000,00 60.000.000,00 11,54

150.000.000,00 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00


2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat

Jaringan Klaster Industeri

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 120.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan

Menengah Dengan Swasta

2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00


200.000.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Industri kecil Menengah2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 260.000.000,00 60.000.000,00 30,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.750.000,00 83.750.000,00 0,00 0,00


2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00


1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Energi dan Ketenagalistrikan

130.000.000,00 2.03 . 2.07.01 . 17 130.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan2.03 . 2.07.01 . 17 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Pendataan dan Pengembangan Jaringan Instalasi Listrik2.03 . 2.07.01 . 17 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Struktur Industri 150.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

150.000.000,00 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

4.292.265.774,00 2.06 . 2.07.01 . 18 4.348.333.270,00 56.067.496,00 1,31

20.000.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00


4.172.265.774,00 Pengembangan Pasar Lelang Daerah2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 4.228.333.270,00 56.067.496,00 1,34

2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.172.265.774,00 4.228.333.270,00 56.067.496,00 1,34

100.000.000,00 Pengelolaan Gudang Penyimpanan dan Pendistribusian

Barang/Produk

2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 160.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 160.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan

Perkopersian

1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 110.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00


1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi

Berprestasi

1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00


1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar 500.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20 500.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 01 400.000.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00



1.06 . 2.07.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.040.150.425,00) (3.058.714.075,00) (18.563.650,00) 0,61


Lampiran IV

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN


KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

251.511.358.191,00 Urusan Wajib 109.344.935.607,00 52.191.023.399,00 89.975.399.185,00 1 59.420.038.255,00 99.765.470.135,00 123.520.636.457,00 282.706.144.847,00 31.194.786.656,00 12,40

27.752.850.700,00 Pendidikan 18.332.314.700,00 4.584.042.500,00 4.836.493.500,00 1.01 4.685.382.500,00 4.883.553.500,00 18.437.314.700,00 28.006.250.700,00 253.400.000,00 0,91

27.252.850.700,00 Dinas Pendidikan 18.262.314.700,00 4.340.273.500,00 4.650.262.500,00 1.01 . 1.01.01 4.417.013.500,00 4.672.722.500,00 18.367.314.700,00 27.457.050.700,00 204.200.000,00 0,75

3.981.036.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 495.600.000,00 3.455.436.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 499.800.000,00 3.450.436.000,00 30.000.000,00 3.980.236.000,00 (800.000,00) (0,02)

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

31.750.000,00 0,00 31.750.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 31.750.000,00 0,00 0,00 0,00 31.750.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

495.600.000,00 0,00 0,00 495.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 499.800.000,00 0,00 0,00 0,85 4.200.000,00 499.800.000,00

147.500.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 147.500.000,00

442.250.000,00 0,00 442.250.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 442.250.000,00 0,00 0,00 0,00 442.250.000,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 80.000.000,00 0,00 45,45 25.000.000,00 80.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

2.538.436.000,00 0,00 2.538.436.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 2.508.436.000,00 0,00 (1,18)(30.000.000,00) 2.508.436.000,00

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

245.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.750.000,00 0,00 126.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 126.000.000,00 149.750.000,00 275.750.000,00 30.000.000,00 12,21

51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 48.750.000,00 0,00 0,00 48.750.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 60.000.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 0,00 0,00 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

475.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 25.000.000,00 27.280.000,00 422.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 27.280.000,00 422.720.000,00 25.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

40.000.000,00 0,00 20.720.000,00 19.280.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 19.280.000,00 20.720.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 42.000.000,00 8.000.000,00 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 8.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

12.806.341.115,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12.514.441.115,00 214.500.000,00 77.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 214.500.000,00 77.400.000,00 12.514.441.115,00 12.806.341.115,00 0,00 0,00

668.693.630,00 668.693.630,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 0,00 668.693.630,00 0,00 0,00 668.693.630,00

962.918.880,00 962.918.880,00 0,00 0,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 0,00 0,00 962.918.880,00 0,00 0,00 962.918.880,00

281.372.400,00 281.372.400,00 0,00 0,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 0,00 0,00 281.372.400,00 0,00 0,00 281.372.400,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.662.655.565,00 1.662.655.565,00 0,00 0,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 0,00 0,00 1.662.655.565,00 0,00 0,00 1.662.655.565,00

2.872.319.395,00 2.872.319.395,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 0,00 2.872.319.395,00 0,00 0,00 2.872.319.395,00

1.490.112.390,00 1.490.112.390,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 0,00 1.490.112.390,00 0,00 0,00 1.490.112.390,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.351.510.000,00 1.351.510.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 0,00 0,00 1.351.510.000,00 0,00 0,00 1.351.510.000,00

2.139.819.655,00 2.139.819.655,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 0,00 0,00 2.139.819.655,00 0,00 0,00 2.139.819.655,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

551.939.200,00 551.939.200,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 0,00 0,00 551.939.200,00 0,00 0,00 551.939.200,00

50.000.000,00 28.100.000,00 7.700.000,00 14.200.000,00 Penyediaan dana Pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 14.200.000,00 7.700.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 5.400.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 19.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

100.000.000,00 0,00 36.500.000,00 63.500.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 63.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 5.000.000,00 27.800.000,00 117.200.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 117.200.000,00 27.800.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5.729.523.585,00 Program Pendidikan Menengah 5.471.123.585,00 212.000.000,00 46.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 212.000.000,00 46.400.000,00 5.546.123.585,00 5.804.523.585,00 75.000.000,00 1,31

1.192.973.870,00 1.192.973.870,00 0,00 0,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 0,00 0,00 1.300.418.145,00 9,01 107.444.275,00 1.300.418.145,00

86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 0,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

1.187.880.000,00 1.187.880.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pepustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 0,00 0,00 730.880.000,00 (38,47)(457.000.000,00) 730.880.000,00

283.778.375,00 283.778.375,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 0,00 0,00 181.438.285,00 (36,06)(102.340.090,00) 181.438.285,00

729.438.365,00 729.438.365,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 1.329.401.545,00 82,25 599.963.180,00 1.329.401.545,00

250.766.105,00 250.766.105,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 0,00 0,00 305.143.015,00 21,68 54.376.910,00 305.143.015,00

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00

1.213.686.870,00 1.213.686.870,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 0,00 0,00 1.086.242.595,00 (10,50)(127.444.275,00) 1.086.242.595,00

25.000.000,00 0,00 5.400.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 19.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

150.000.000,00 116.600.000,00 4.000.000,00 29.400.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 29.400.000,00 4.000.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 37.000.000,00 163.000.000,00 Penyediaan Operasional Sekolah Unggul1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 163.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

220.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 100.000.000,00 31.600.000,00 88.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 104.140.000,00 115.860.000,00 100.000.000,00 320.000.000,00 100.000.000,00 45,45

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 72.540.000,00 27.460.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

120.000.000,00 0,00 88.400.000,00 31.600.000,00 Dukungan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Melalui Olimpiade1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 31.600.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

3.015.200.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.000.000,00 2.998.112.000,00 15.088.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 2.998.112.000,00 15.088.000,00 2.000.000,00 3.015.200.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 2.000.000,00 7.888.000,00 20.112.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 20.112.000,00 7.888.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

30.000.000,00 0,00 7.200.000,00 22.800.000,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 22.800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

2.955.200.000,00 0,00 0,00 2.955.200.000,00 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 2.955.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955.200.000,00

680.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 361.181.500,00 318.818.500,00 1.01 . 1.01.01 . 22 361.181.500,00 318.818.500,00 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 4.000.000,00 21.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

655.000.000,00 0,00 314.818.500,00 340.181.500,00 Penyelenggaraan Ujian (UASBN) SD/MI, UN SMP/MTSN dan UN SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 340.181.500,00 314.818.500,00 0,00 0,00 0,00 655.000.000,00

500.000.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 70.000.000,00 243.769.000,00 186.231.000,00 1.01 . 1.26.01 268.369.000,00 210.831.000,00 70.000.000,00 549.200.000,00 49.200.000,00 9,84

500.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 70.000.000,00 243.769.000,00 186.231.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21 268.369.000,00 210.831.000,00 70.000.000,00 549.200.000,00 49.200.000,00 9,84

65.000.000,00 0,00 53.300.000,00 11.700.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar

1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 11.700.000,00 53.300.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

80.000.000,00 0,00 44.600.000,00 35.400.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 35.400.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

100.000.000,00 0,00 35.800.000,00 64.200.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 04 88.800.000,00 60.400.000,00 0,00 49,20 49.200.000,00 149.200.000,00

55.000.000,00 0,00 27.006.000,00 27.994.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 08 27.994.000,00 27.006.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

100.000.000,00 70.000.000,00 4.725.000,00 25.275.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 25.275.000,00 4.725.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Perpustakaan Daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Peningkatan Sarana Peralatan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

80.000.000,00 0,00 8.000.000,00 72.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 13 72.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

56.761.501.454,00 Kesehatan 10.934.090.370,00 24.167.762.499,00 21.659.648.585,00 1.02 29.905.512.355,00 24.069.393.835,00 10.755.815.370,00 64.730.721.560,00 7.969.220.106,00 14,04

10.388.728.794,00 Dinas Kesehatan 3.618.314.392,00 3.061.448.817,00 3.708.965.585,00 1.02 . 1.02.01 3.079.798.817,00 3.745.943.835,00 3.615.314.392,00 10.441.057.044,00 52.328.250,00 0,50

2.321.052.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 834.100.000,00 1.436.952.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 834.100.000,00 1.439.280.250,00 50.000.000,00 2.323.380.250,00 2.328.250,00 0,10



7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


641.400.000,00 0,00 0,00 641.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 641.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.400.000,00

176.400.000,00 0,00 0,00 176.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 176.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.400.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 0,00 10.700.000,00 9.300.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00



25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00



824.252.000,00 0,00 824.252.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 826.580.250,00 0,00 0,28 2.328.250,00 826.580.250,00


221.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 221.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 221.000.000,00 0,00 221.000.000,00 0,00 0,00



30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 18.900.000,00 11.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 18.900.000,00 11.100.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 11.100.000,00 18.900.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 18.900.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.715.906.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 249.980.000,00 0,00 1.465.926.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 1.465.926.000,00 249.980.000,00 1.715.906.000,00 0,00 0,00

1.715.906.000,00 249.980.000,00 1.465.926.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 0,00 1.465.926.000,00 249.980.000,00 0,00 0,00 1.715.906.000,00

2.116.136.402,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26.500.000,00 1.914.728.817,00 174.907.585,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.907.728.817,00 184.907.585,00 23.500.000,00 2.116.136.402,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 10.950.000,00 4.050.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 4.050.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 5.300.000,00 9.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 9.700.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

30.000.000,00 0,00 6.400.000,00 23.600.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 23.600.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 19.600.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

15.000.000,00 0,00 4.700.000,00 10.300.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Petugas Medis)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 10.300.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

30.000.000,00 0,00 22.300.000,00 7.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 7.700.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.951.136.402,00 26.500.000,00 84.057.585,00 1.840.578.817,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jamkesmas/Jampersal1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 1.833.578.817,00 94.057.585,00 23.500.000,00 0,00 0,00 1.951.136.402,00

5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Para Narapidana1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

15.000.000,00 0,00 10.300.000,00 4.700.000,00 Upaya Peningkatan Kesehatan Remaja1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 4.700.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 7.200.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Panti Sosial1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 7.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

30.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 5.400.000,00 24.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 5.400.000,00 24.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 12.300.000,00 2.700.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 12.300.000,00 2.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 9.100.000,00 10.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 9.100.000,00 10.900.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 10.900.000,00 9.100.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 9.100.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

77.800.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 6.900.000,00 70.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 6.900.000,00 70.900.000,00 0,00 77.800.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 70.800.000,00 4.200.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 4.200.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.800.000,00 0,00 100.000,00 2.700.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 2.700.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 4.050.000,00 20.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 47.800.000,00 27.200.000,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 43.750.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 20.950.000,00 4.050.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 4.050.000,00 20.950.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

255.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 143.770.000,00 111.230.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 125.370.000,00 129.630.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 38.900.000,00 11.100.000,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 11.100.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 0,00 6.380.000,00 13.620.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 13.620.000,00 6.380.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

70.000.000,00 0,00 20.200.000,00 49.800.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 31.400.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

35.000.000,00 0,00 12.300.000,00 22.700.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 22.700.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00


25.000.000,00 0,00 15.500.000,00 9.500.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 9.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 8.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

30.000.000,00 0,00 10.350.000,00 19.650.000,00 Pembinaan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 19.650.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

70.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 21.550.000,00 48.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 21.550.000,00 48.450.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 13.500.000,00 6.500.000,00 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 6.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

25.000.000,00 0,00 15.800.000,00 9.200.000,00 Pembinaan Bidan Desa dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 9.200.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 19.150.000,00 5.850.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

40.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 14.150.000,00 25.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 14.150.000,00 25.850.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 18.850.000,00 11.150.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 11.150.000,00 18.850.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu1.02 . 1.02.01 . 24 . 09 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

3.341.834.392,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

3.291.834.392,00 14.500.000,00 35.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 14.500.000,00 35.500.000,00 3.291.834.392,00 3.341.834.392,00 0,00 0,00

185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 0,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00

50.000.000,00 0,00 35.500.000,00 14.500.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 14.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

974.946.000,00 974.946.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 0,00 0,00 974.946.000,00 0,00 0,00 974.946.000,00

1.489.288.392,00 1.489.288.392,00 0,00 0,00 Pembangunan Poskesdes (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 0,00 0,00 1.489.288.392,00 0,00 0,00 1.489.288.392,00

642.600.000,00 642.600.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas (Dana DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 0,00 0,00 642.600.000,00 0,00 0,00 642.600.000,00

30.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

15.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 7.700.000,00 7.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 7.700.000,00 7.300.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 7.300.000,00 7.700.000,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 7.700.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 0,00 12.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 12.150.000,00 12.850.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 12.850.000,00 12.150.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi

Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 12.150.000,00 12.850.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

55.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 34.450.000,00 20.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 34.450.000,00 20.550.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 3.800.000,00 11.200.000,00 Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 11.200.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Gerakan Sayang Ibu1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 11.700.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 8.450.000,00 11.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 11.550.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

46.222.772.660,00 Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon 7.315.775.978,00 21.040.113.682,00 17.866.883.000,00 1.02 . 1.02.02 26.752.013.538,00 20.247.150.000,00 7.140.500.978,00 54.139.664.516,00 7.916.891.856,00 17,13

361.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 361.200.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 361.200.000,00 0,00 0,00 361.200.000,00 0,00 0,00



3.431.475.978,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.905.975.978,00 1.525.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.525.500.000,00 0,00 1.905.975.978,00 3.431.475.978,00 0,00 0,00

1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 16 0,00 0,00 1.470.000.000,00 0,00 0,00 1.470.000.000,00

435.975.978,00 435.975.978,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 0,00 0,00 435.975.978,00 0,00 0,00 435.975.978,00

1.525.500.000,00 0,00 0,00 1.525.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 1.525.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525.500.000,00

42.430.096.682,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSU 5.409.800.000,00 19.153.413.682,00 17.866.883.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 24.865.313.538,00 20.247.150.000,00 5.234.525.000,00 50.346.988.538,00 7.916.891.856,00 18,66

33.303.813.682,00 0,00 14.597.200.000,00 18.706.613.682,00 Kegiatan pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 23.976.205.538,00 16.547.200.000,00 0,00 21,68 7.219.591.856,00 40.523.405.538,00

9.126.283.000,00 5.409.800.000,00 3.269.683.000,00 446.800.000,00 Kegiatan pendukung pelayanan1.02 . 1.02.02 . 33 . 02 889.108.000,00 3.699.950.000,00 5.234.525.000,00 7,64 697.300.000,00 9.823.583.000,00

150.000.000,00 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

0,00 66.200.000,00 83.800.000,00 1.02 . 1.12.01 73.700.000,00 76.300.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 66.200.000,00 83.800.000,00 1.02 . 1.12.01 . 24 73.700.000,00 76.300.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 83.800.000,00 66.200.000,00 Pelayanan Sunatan Masal1.02 . 1.12.01 . 24 . 04 73.700.000,00 76.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

67.740.619.550,00 Pekerjaan Umum 60.336.815.550,00 393.100.000,00 7.010.704.000,00 1.03 508.900.000,00 8.843.344.000,00 72.469.524.900,00 81.821.768.900,00 14.081.149.350,00 20,79

66.324.474.550,00 Dinas Pekerjaan Umum 60.121.670.550,00 357.200.000,00 5.845.604.000,00 1.03 . 1.03.01 433.000.000,00 6.066.804.000,00 71.526.170.550,00 78.025.974.550,00 11.701.500.000,00 17,64

366.204.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.200.000,00 341.004.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 25.200.000,00 341.004.000,00 0,00 366.204.000,00 0,00 0,00


45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


75.504.000,00 0,00 75.504.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 75.504.000,00 0,00 0,00 0,00 75.504.000,00


199.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.500.000,00 12.600.000,00 182.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 12.600.000,00 189.400.000,00 4.500.000,00 206.500.000,00 7.000.000,00 3,51

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

170.000.000,00 0,00 158.600.000,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 11.400.000,00 158.600.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

34.944.116.600,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 34.944.116.600,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 43.927.616.600,00 43.927.616.600,00 8.983.500.000,00 25,71

20.409.817.000,00 20.409.817.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan (Non Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 26.952.817.000,00 32,06 6.543.000.000,00 26.952.817.000,00

1.058.200.000,00 1.058.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 2.478.200.000,00 134,19 1.420.000.000,00 2.478.200.000,00

5.211.705.000,00 5.211.705.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 0,00 6.232.205.000,00 19,58 1.020.500.000,00 6.232.205.000,00

8.264.394.600,00 8.264.394.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan (Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 0,00 0,00 8.264.394.600,00 0,00 0,00 8.264.394.600,00

8.263.687.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8.263.687.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 8.434.687.000,00 8.434.687.000,00 171.000.000,00 2,07

8.263.687.000,00 8.263.687.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 8.434.687.000,00 2,07 171.000.000,00 8.434.687.000,00

1.389.000.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.048.000.000,00 0,00 341.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 0,00 246.000.000,00 1.248.000.000,00 1.494.000.000,00 105.000.000,00 7,56

1.389.000.000,00 1.048.000.000,00 341.000.000,00 0,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 0,00 246.000.000,00 1.248.000.000,00 7,56 105.000.000,00 1.494.000.000,00

3.505.600.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 3.505.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 3.505.600.000,00 1.375.000.000,00 4.880.600.000,00 1.375.000.000,00 39,22

1.684.800.000,00 0,00 1.684.800.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 1.684.800.000,00 1.375.000.000,00 81,61 1.375.000.000,00 3.059.800.000,00

468.800.000,00 0,00 468.800.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 0,00 468.800.000,00 0,00 0,00 0,00 468.800.000,00

1.352.000.000,00 0,00 1.352.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 0,00 1.352.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.352.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

6.836.538.150,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

6.626.538.150,00 210.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24 210.000.000,00 0,00 6.721.538.150,00 6.931.538.150,00 95.000.000,00 1,39

1.897.105.000,00 1.897.105.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pintu Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 0,00 0,00 1.897.105.000,00 0,00 0,00 1.897.105.000,00

971.000.000,00 971.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 1.066.000.000,00 9,78 95.000.000,00 1.066.000.000,00

367.500.000,00 157.500.000,00 0,00 210.000.000,00 Pemanfaatan Jaringan Irigasi dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 210.000.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 0,00 367.500.000,00

3.600.933.150,00 3.600.933.150,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 0,00 0,00 3.600.933.150,00 0,00 0,00 3.600.933.150,00

5.792.983.450,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4.457.983.450,00 0,00 1.335.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 0,00 1.375.000.000,00 4.847.983.450,00 6.222.983.450,00 430.000.000,00 7,42

1.525.420.050,00 1.525.420.050,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(Dana DAK)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 0,00 0,00 1.525.420.050,00 0,00 0,00 1.525.420.050,00

1.335.000.000,00 0,00 1.335.000.000,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 0,00 1.375.000.000,00 0,00 3,00 40.000.000,00 1.375.000.000,00

995.113.400,00 995.113.400,00 0,00 0,00 Penyedia Prasarana dan Sarana Limbah (DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 0,00 0,00 995.113.400,00 0,00 0,00 995.113.400,00

1.937.450.000,00 1.937.450.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(Non DAK)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 0,00 0,00 2.327.450.000,00 20,13 390.000.000,00 2.327.450.000,00

715.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 715.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28 0,00 0,00 905.000.000,00 905.000.000,00 190.000.000,00 26,57

715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 0,00 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 0,00 0,00 905.000.000,00 26,57 190.000.000,00 905.000.000,00

0,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Berbasis Masyarakat1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

4.311.845.350,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.061.845.350,00 109.400.000,00 140.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 185.200.000,00 189.800.000,00 4.061.845.350,00 4.436.845.350,00 125.000.000,00 2,90

3.961.845.350,00 3.961.845.350,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 0,00 0,00 3.961.845.350,00 0,00 0,00 3.961.845.350,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Kampung Binaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00 0,00 140.600.000,00 109.400.000,00 Pendampingan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 185.200.000,00 189.800.000,00 0,00 50,00 125.000.000,00 375.000.000,00

1.201.000.000,00 BAPPEDA 0,00 35.900.000,00 1.165.100.000,00 1.03 . 1.06.01 75.900.000,00 2.675.100.000,00 0,00 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06

1.201.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 35.900.000,00 1.165.100.000,00 1.03 . 1.06.01 . 29 75.900.000,00 2.675.100.000,00 0,00 2.751.000.000,00 1.550.000.000,00 129,06

1.201.000.000,00 0,00 1.165.100.000,00 35.900.000,00 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur1.03 . 1.06.01 . 29 . 01 75.900.000,00 2.675.100.000,00 0,00 129,06 1.550.000.000,00 2.751.000.000,00

0,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 0,00 101.440.000,00 530.119.350,00 631.559.350,00 631.559.350,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 16 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.13.02 . 16 . 03 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00

0,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 18 0,00 0,00 82.060.000,00 82.060.000,00 82.060.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.13.02 . 18 . 03 0,00 0,00 82.060.000,00 0,00 82.060.000,00 82.060.000,00

0,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 19 0,00 28.820.000,00 32.896.000,00 61.716.000,00 61.716.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong1.03 . 1.13.02 . 19 . 02 0,00 28.820.000,00 32.896.000,00 0,00 61.716.000,00 61.716.000,00

0,00 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 21 0,00 29.710.000,00 239.297.350,00 269.007.350,00 269.007.350,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 01 0,00 21.210.000,00 67.545.000,00 0,00 88.755.000,00 88.755.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat1.03 . 1.13.02 . 21 . 02 0,00 8.500.000,00 171.752.350,00 0,00 180.252.350,00 180.252.350,00

0,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 24 0,00 39.310.000,00 112.240.000,00 151.550.000,00 151.550.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.13.02 . 24 . 10 0,00 19.310.000,00 99.401.000,00 0,00 118.711.000,00 118.711.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.13.02 . 24 . 11 0,00 20.000.000,00 12.839.000,00 0,00 32.839.000,00 32.839.000,00

0,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.13.02 . 26 0,00 0,00 63.626.000,00 63.626.000,00 63.626.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya1.03 . 1.13.02 . 26 . 01 0,00 0,00 63.626.000,00 0,00 63.626.000,00 63.626.000,00

0,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.17.01 0,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.17.01 . 27 0,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00 198.090.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.03 . 1.17.01 . 27 . 02 0,00 0,00 198.090.000,00 0,00 198.090.000,00 198.090.000,00

215.145.000,00 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 215.145.000,00 0,00 0,00 1.03 . 2.01.01 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00

215.145.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

215.145.000,00 0,00 0,00 1.03 . 2.01.01 . 26 0,00 0,00 215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00

215.145.000,00 215.145.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya1.03 . 2.01.01 . 26 . 01 0,00 0,00 215.145.000,00 0,00 0,00 215.145.000,00

3.134.800.000,00 Perumahan 10.600.000,00 101.970.000,00 3.022.230.000,00 1.04 477.270.000,00 3.289.530.000,00 126.500.000,00 3.893.300.000,00 758.500.000,00 24,20

2.589.750.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 2.589.750.000,00 1.04 . 1.03.01 0,00 2.744.750.000,00 0,00 2.744.750.000,00 155.000.000,00 5,99

430.000.000,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 0,00 430.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 20 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 0,00

430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 0,00 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000.000,00

2.159.750.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah 0,00 0,00 2.159.750.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 0,00 2.314.750.000,00 0,00 2.314.750.000,00 155.000.000,00 7,18

1.224.750.000,00 0,00 1.224.750.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 0,00 1.224.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.224.750.000,00

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah (Mushala/Menasah)1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 0,00 320.000.000,00 0,00 93,94 155.000.000,00 320.000.000,00

770.000.000,00 0,00 770.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/pesantren/TPA/Balai Pengajian1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 0,00 770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000.000,00

100.000.000,00 BAPPEDA 0,00 44.800.000,00 55.200.000,00 1.04 . 1.06.01 59.200.000,00 127.800.000,00 0,00 187.000.000,00 87.000.000,00 87,00

0,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.06.01 . 15 26.400.000,00 20.600.000,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu1.04 . 1.06.01 . 15 . 06 26.400.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00

100.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 44.800.000,00 55.200.000,00 1.04 . 1.06.01 . 16 32.800.000,00 107.200.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

100.000.000,00 0,00 55.200.000,00 44.800.000,00 Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan

Lingkungan Hunian Berimbang

1.04 . 1.06.01 . 16 . 05 32.800.000,00 107.200.000,00 0,00 40,00 40.000.000,00 140.000.000,00

370.050.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 34.770.000,00 335.280.000,00 1.04 . 1.13.02 395.670.000,00 371.380.000,00 119.500.000,00 886.550.000,00 516.500.000,00 139,58

0,00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.13.02 . 18 360.900.000,00 34.600.000,00 0,00 395.500.000,00 395.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial1.04 . 1.13.02 . 18 . 02 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.13.02 . 18 . 03 360.900.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 394.000.000,00 394.000.000,00

370.050.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 34.770.000,00 335.280.000,00 1.04 . 1.13.02 . 19 34.770.000,00 335.280.000,00 119.500.000,00 489.550.000,00 119.500.000,00 32,29

70.050.000,00 0,00 42.480.000,00 27.570.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran1.04 . 1.13.02 . 19 . 05 27.570.000,00 42.480.000,00 0,00 0,00 0,00 70.050.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.13.02 . 19 . 08 0,00 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 119.500.000,00

300.000.000,00 0,00 292.800.000,00 7.200.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.13.02 . 19 . 09 7.200.000,00 292.800.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.13.02 . 20 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.13.02 . 20 . 07 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

75.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 10.600.000,00 22.400.000,00 42.000.000,00 1.04 . 1.22.01 22.400.000,00 45.600.000,00 7.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 10.600.000,00 15.400.000,00 24.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 15 15.400.000,00 27.600.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 10.600.000,00 24.000.000,00 15.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.22.01 . 15 . 08 15.400.000,00 27.600.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 7.000.000,00 18.000.000,00 1.04 . 1.22.01 . 16 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 18.000.000,00 7.000.000,00 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan1.04 . 1.22.01 . 16 . 03 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

775.000.000,00 Penataan Ruang 0,00 151.050.000,00 623.950.000,00 1.05 151.050.000,00 623.950.000,00 0,00 775.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 46.650.000,00 203.350.000,00 1.05 . 1.03.01 46.650.000,00 203.350.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 23.250.000,00 176.750.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 23.250.000,00 176.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 176.750.000,00 23.250.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.03.01 . 15 . 07 23.250.000,00 176.750.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

50.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 23.400.000,00 26.600.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 23.400.000,00 26.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 26.600.000,00 23.400.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 23.400.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

525.000.000,00 BAPPEDA 0,00 104.400.000,00 420.600.000,00 1.05 . 1.06.01 104.400.000,00 420.600.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 0,00

425.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 66.800.000,00 358.200.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 66.800.000,00 358.200.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 288.000.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.06.01 . 15 . 07 12.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

125.000.000,00 0,00 70.200.000,00 54.800.000,00 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 54.800.000,00 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 37.600.000,00 62.400.000,00 1.05 . 1.06.01 . 16 37.600.000,00 62.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 62.400.000,00 37.600.000,00 Survey dan Pemetaan1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 37.600.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.080.925.000,00 Perencanaan Pembangunan 372.500.000,00 1.337.853.400,00 3.370.571.600,00 1.06 1.534.203.400,00 3.806.721.600,00 507.500.000,00 5.848.425.000,00 767.500.000,00 15,11

5.000.000,00 Dinas Pendidikan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.01.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.01.01 . 21 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.01.01 . 21 . 14 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 Dinas Kesehatan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.02.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.03.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



2.584.625.000,00 BAPPEDA 155.000.000,00 618.580.000,00 1.811.045.000,00 1.06 . 1.06.01 803.230.000,00 2.277.395.000,00 271.500.000,00 3.352.125.000,00 767.500.000,00 29,69

464.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.300.000,00 439.325.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 25.300.000,00 602.825.000,00 0,00 628.125.000,00 163.500.000,00 35,19


29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 32.500.000,00 0,00 12,07 3.500.000,00 32.500.000,00

10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 8.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 80.000.000,00 0,00 60,00 30.000.000,00 80.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 65.000.000,00 0,00 85,71 30.000.000,00 65.000.000,00





250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 0,00 350.000.000,00 0,00 40,00 100.000.000,00 350.000.000,00


100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 0,00 0,00 198.500.000,00 98,50 98.500.000,00 198.500.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 0,00 110.000.000,00 0,00 83,33 50.000.000,00 110.000.000,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 23.000.000,00 27.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 23.000.000,00 27.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 27.000.000,00 23.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rentsra SKPK1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 23.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

380.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 33.600.000,00 346.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 33.600.000,00 346.400.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00 0,00 151.000.000,00 29.000.000,00 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program

dan Kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 29.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

200.000.000,00 0,00 195.400.000,00 4.600.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 4.600.000,00 195.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 163.350.000,00 49.150.000,00 0,00 212.500.000,00 137.500.000,00 183,33

75.000.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 163.350.000,00 49.150.000,00 0,00 183,33 137.500.000,00 212.500.000,00

985.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 314.380.000,00 670.620.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 415.380.000,00 869.620.000,00 0,00 1.285.000.000,00 300.000.000,00 30,46

225.000.000,00 0,00 163.700.000,00 61.300.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan

Layanan Publik

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 61.300.000,00 163.700.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

225.000.000,00 0,00 110.100.000,00 114.900.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 230.900.000,00 294.100.000,00 0,00 133,33 300.000.000,00 525.000.000,00

200.000.000,00 0,00 139.420.000,00 60.580.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 60.580.000,00 139.420.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

80.000.000,00 0,00 57.700.000,00 22.300.000,00 Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 22.300.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00



100.000.000,00 0,00 72.400.000,00 27.600.000,00 Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 12.600.000,00 87.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

315.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 120.900.000,00 194.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 91.200.000,00 223.800.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 34.300.000,00 65.700.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 32.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

115.000.000,00 0,00 88.400.000,00 26.600.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 26.600.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

100.000.000,00 0,00 71.400.000,00 28.600.000,00 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 32.100.000,00 67.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 51.400.000,00 48.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 51.400.000,00 48.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 48.600.000,00 51.400.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 51.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.000.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.07.01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.07.01 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.07.01 . 21 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.08.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.06 . 1.10.01 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




Anak

0,00 23.000.000,00 62.000.000,00 1.06 . 1.12.01 23.000.000,00 62.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 21.500.000,00 58.500.000,00 1.06 . 1.12.01 . 15 21.500.000,00 58.500.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 31.500.000,00 18.500.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

1.06 . 1.12.01 . 15 . 02 18.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah1.06 . 1.12.01 . 15 . 05 3.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00



379.650.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 20.500.000,00 359.150.000,00 1.06 . 1.13.01 20.500.000,00 359.150.000,00 0,00 379.650.000,00 0,00 0,00

349.650.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

0,00 11.900.000,00 337.750.000,00 1.06 . 1.13.01 . 18 11.900.000,00 337.750.000,00 0,00 349.650.000,00 0,00 0,00

349.650.000,00 0,00 337.750.000,00 11.900.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh1.06 . 1.13.01 . 18 . 03 11.900.000,00 337.750.000,00 0,00 0,00 0,00 349.650.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.13.02 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.17.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.06 . 1.19.01 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 1.200.000,00 3.800.000,00 1.06 . 1.19.02 1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



1.355.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 137.500.000,00 416.800.000,00 800.700.000,00 1.06 . 1.20.03 422.100.000,00 776.900.000,00 156.000.000,00 1.355.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 8.000.000,00 13.800.000,00 58.200.000,00 1.06 . 1.20.03 . 15 13.800.000,00 58.200.000,00 8.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 8.000.000,00 58.200.000,00 13.800.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 13.800.000,00 58.200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

1.025.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 115.500.000,00 287.700.000,00 621.800.000,00 1.06 . 1.20.03 . 16 293.000.000,00 598.000.000,00 134.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 0,00

325.000.000,00 20.000.000,00 200.150.000,00 104.850.000,00 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga1.06 . 1.20.03 . 16 . 03 85.950.000,00 200.550.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00

80.000.000,00 0,00 54.200.000,00 25.800.000,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah1.06 . 1.20.03 . 16 . 04 25.800.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00


100.000.000,00 0,00 43.000.000,00 57.000.000,00 Pembinaan Kepada Jasa Kontruksi Sesuai degan SE Mendagri1.06 . 1.20.03 . 16 . 06 52.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

90.000.000,00 0,00 66.350.000,00 23.650.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus1.06 . 1.20.03 . 16 . 07 37.350.000,00 52.650.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

130.000.000,00 34.500.000,00 67.350.000,00 28.150.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Otonomi Khusus1.06 . 1.20.03 . 16 . 08 28.150.000,00 67.350.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00

150.000.000,00 61.000.000,00 57.700.000,00 31.300.000,00 Fasilitasi dan Operasional Unit Pelayanan Barang dan Jasa1.06 . 1.20.03 . 16 . 09 31.300.000,00 57.700.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 14.000.000,00 69.400.000,00 66.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 69.400.000,00 66.600.000,00 14.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 14.000.000,00 66.600.000,00 69.400.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 69.400.000,00 66.600.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00



5.000.000,00 Sekretariat DPRK 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.04 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.05 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Inspektorat Kabupaten 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.06 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.06 . 21 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 Dinas Syari'at Islam 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.07 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.08 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 0,00 4.100.000,00 900.000,00 1.06 . 1.20.09 4.100.000,00 900.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 4.100.000,00 900.000,00 1.06 . 1.20.09 . 21 4.100.000,00 900.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 900.000,00 4.100.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 4.100.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

35.000.000,00 Kantor Camat Bebesen 0,00 19.750.000,00 15.250.000,00 1.06 . 1.20.10 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.10 . 21 . 01 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

31.350.000,00 Kantor Camat Kebayakan 0,00 17.400.000,00 13.950.000,00 1.06 . 1.20.11 17.400.000,00 13.950.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 17.400.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00

49.500.000,00 Kantor Camat Pegasing 0,00 28.108.400,00 21.391.600,00 1.06 . 1.20.12 28.108.400,00 21.391.600,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 28.108.400,00 21.391.600,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00

39.600.000,00 Kantor Camat Linge 0,00 5.150.000,00 34.450.000,00 1.06 . 1.20.13 5.150.000,00 34.450.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 5.150.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00

49.500.000,00 Kantor Camat Silih Nara 0,00 28.900.000,00 20.600.000,00 1.06 . 1.20.14 28.900.000,00 20.600.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 28.900.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00

37.950.000,00 Kantor Camat Bintang 0,00 13.400.000,00 24.550.000,00 1.06 . 1.20.15 13.400.000,00 24.550.000,00 0,00 37.950.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 13.400.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 0,00 37.950.000,00

41.250.000,00 Kantor Camat Ketol 0,00 24.850.000,00 16.400.000,00 1.06 . 1.20.16 24.850.000,00 16.400.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 24.850.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 41.250.000,00

29.700.000,00 Kantor Camat Kute Panang 0,00 5.150.000,00 24.550.000,00 1.06 . 1.20.17 5.150.000,00 24.550.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 5.150.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00

26.400.000,00 Kantor Camat Celala 0,00 10.900.000,00 15.500.000,00 1.06 . 1.20.18 10.900.000,00 15.500.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 10.900.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00

22.500.000,00 Kantor Camat Lut Tawar 0,00 16.450.000,00 6.050.000,00 1.06 . 1.20.19 16.450.000,00 6.050.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 16.450.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

25.650.000,00 Kantor Camat Bies 0,00 16.870.000,00 8.780.000,00 1.06 . 1.20.20 16.870.000,00 8.780.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.20 . 21 . 01 16.870.000,00 8.780.000,00 0,00 0,00 0,00 25.650.000,00

39.800.000,00 Kantor Camat Jagong 0,00 6.750.000,00 33.050.000,00 1.06 . 1.20.21 13.150.000,00 26.650.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 1.450.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 5.300.000,00 14.700.000,00 1.06 . 1.20.21 . 28 11.700.000,00 8.300.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 14.700.000,00 5.300.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.06 . 1.20.21 . 28 . 18 11.700.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.350.000,00 Kantor Camat Atu Lintang 0,00 11.545.000,00 8.805.000,00 1.06 . 1.20.22 11.545.000,00 8.805.000,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 11.545.000,00 8.805.000,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00

23.100.000,00 Kantor Camat Rusip Antara 0,00 11.900.000,00 11.200.000,00 1.06 . 1.20.23 11.900.000,00 11.200.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 0,00



Layanan Publik

1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 11.900.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00

5.000.000,00 Sekretariat Baitul Mal 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.24 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.20.25 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.21.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



85.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 80.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.22.01 1.500.000,00 3.500.000,00 80.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 80.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.22.01 . 17 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.22.01 . 17 . 01 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00



5.000.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 1.26.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.06 . 2.01.01 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 2.01.02 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan 0,00 1.050.000,00 3.950.000,00 1.06 . 2.05.01 1.050.000,00 3.950.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.06 . 2.07.01 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



3.596.749.900,00 Perhubungan 2.304.946.900,00 584.975.000,00 706.828.000,00 1.07 624.975.000,00 750.328.000,00 2.506.946.900,00 3.882.249.900,00 285.500.000,00 7,94

3.596.749.900,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.304.946.900,00 584.975.000,00 706.828.000,00 1.07 . 1.07.01 624.975.000,00 750.328.000,00 2.506.946.900,00 3.882.249.900,00 285.500.000,00 7,94

392.328.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.500.000,00 67.200.000,00 321.628.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 67.200.000,00 364.628.000,00 3.500.000,00 435.328.000,00 43.000.000,00 10,96







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00





403.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.925.000,00 3.175.000,00 165.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 3.175.000,00 165.000.000,00 234.925.000,00 403.100.000,00 0,00 0,00


107.100.000,00 103.925.000,00 1.000.000,00 2.175.000,00 Pengadaan Mobileur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 2.175.000,00 1.000.000,00 103.925.000,00 0,00 0,00 107.100.000,00



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

215.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 200.000.000,00 1.500.000,00 13.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 1.500.000,00 13.500.000,00 200.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00


50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Nama Jalan1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

225.000.000,00 Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 75.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 0,00 150.000.000,00 262.000.000,00 412.000.000,00 187.000.000,00 83,11

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 0,00 0,00 262.000.000,00 249,33 187.000.000,00 262.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sarana

perhubungan lainnya

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

529.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 25.000.000,00 466.100.000,00 38.700.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 506.100.000,00 39.200.000,00 40.000.000,00 585.300.000,00 55.500.000,00 10,48

220.800.000,00 0,00 0,00 220.800.000,00 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 220.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.800.000,00

50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 30,00 15.000.000,00 65.000.000,00

125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan

Terminal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 124.000.000,00 500.000,00 0,00 48,21 40.500.000,00 124.500.000,00

50.000.000,00 0,00 13.700.000,00 36.300.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 36.300.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

650.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 650.000.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 18 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Terminal1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Gudang Sarana Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.181.521.900,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.116.521.900,00 47.000.000,00 18.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 47.000.000,00 18.000.000,00 1.116.521.900,00 1.181.521.900,00 0,00 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

391.521.900,00 391.521.900,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 0,00 0,00 391.521.900,00 0,00 0,00 391.521.900,00

65.000.000,00 0,00 18.000.000,00 47.000.000,00 Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perizinan Angkutan Nasional1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 47.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Arus Lalu Lintas Jalan Raya1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 0,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00

7.482.649.500,00 Lingkungan Hidup 1.261.305.000,00 2.267.250.000,00 3.954.094.500,00 1.08 2.249.880.000,00 3.662.184.000,00 2.136.591.400,00 8.048.655.400,00 566.005.900,00 7,56

537.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 23.250.000,00 514.250.000,00 1.08 . 1.03.01 5.700.000,00 10.187.000,00 0,00 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)

537.500.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 23.250.000,00 514.250.000,00 1.08 . 1.03.01 . 16 5.700.000,00 10.187.000,00 0,00 15.887.000,00 (521.613.000,00) (97,04)

537.500.000,00 0,00 514.250.000,00 23.250.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.03.01 . 16 . 12 5.700.000,00 10.187.000,00 0,00 (97,04)(521.613.000,00) 15.887.000,00

70.000.000,00 BAPPEDA 0,00 52.600.000,00 17.400.000,00 1.08 . 1.06.01 52.600.000,00 17.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 52.600.000,00 17.400.000,00 1.08 . 1.06.01 . 16 52.600.000,00 17.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 17.400.000,00 52.600.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.06.01 . 16 . 12 52.600.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

6.425.149.500,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 1.261.305.000,00 2.190.800.000,00 2.973.044.500,00 1.08 . 1.08.01 2.190.980.000,00 3.185.197.000,00 2.136.591.400,00 7.512.768.400,00 1.087.618.900,00 16,93






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











1.618.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.000.000,00 7.200.000,00 1.457.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 7.200.000,00 1.640.132.500,00 193.000.000,00 1.840.332.500,00 222.332.500,00 13,74



1.465.000.000,00 0,00 1.457.800.000,00 7.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 7.200.000,00 1.640.132.500,00 0,00 12,45 182.332.500,00 1.647.332.500,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 0,00 0,00 140.000.000,00 40,00 40.000.000,00 140.000.000,00

2.337.600.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 78.000.000,00 1.941.000.000,00 318.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 1.941.000.000,00 318.600.000,00 357.000.000,00 2.616.600.000,00 279.000.000,00 11,94

408.000.000,00 78.000.000,00 318.600.000,00 11.400.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 11.400.000,00 318.600.000,00 357.000.000,00 68,38 279.000.000,00 687.000.000,00

1.929.600.000,00 0,00 0,00 1.929.600.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 1.929.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929.600.000,00

250.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 63.800.000,00 186.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 63.800.000,00 186.200.000,00 556.286.400,00 806.286.400,00 556.286.400,00 222,51

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 0,00 0,00 556.286.400,00 0,00 556.286.400,00 556.286.400,00

25.000.000,00 0,00 11.600.000,00 13.400.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 13.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 39.400.000,00 10.600.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 06 10.600.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 29.600.000,00 20.400.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 20.400.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 9.500.000,00 15.500.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 15.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.100.000,00 3.900.000,00 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 3.900.000,00 96.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

308.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

70.000.000,00 92.800.000,00 145.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 92.980.000,00 145.020.000,00 70.000.000,00 308.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 21.600.000,00 28.400.000,00 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 28.400.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 38.400.000,00 36.600.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 36.780.000,00 38.220.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Sarana/Fasilitas dan Prasarana Teknologi Pengendalian Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

63.000.000,00 0,00 40.600.000,00 22.400.000,00 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Informasi Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 22.400.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00

50.000.000,00 0,00 44.600.000,00 5.400.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Lingkungahn Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.554.430.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 960.305.000,00 69.200.000,00 524.925.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 69.200.000,00 524.925.000,00 960.305.000,00 1.554.430.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 55.875.000,00 202.725.000,00 41.400.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 41.400.000,00 202.725.000,00 55.875.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

350.000.000,00 0,00 322.200.000,00 27.800.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 27.800.000,00 322.200.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

604.430.000,00 604.430.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Taman Rekreasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 07 0,00 0,00 604.430.000,00 0,00 0,00 604.430.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman/jalan1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

450.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 600.000,00 449.400.000,00 1.08 . 1.13.01 600.000,00 449.400.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 600.000,00 449.400.000,00 1.08 . 1.13.01 . 16 600.000,00 449.400.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 0,00 449.400.000,00 600.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08 . 1.13.01 . 16 . 13 600.000,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

3.925.000.000,00 Pertanahan 3.363.500.000,00 217.900.000,00 343.600.000,00 1.09 217.900.000,00 343.600.000,00 3.363.500.000,00 3.925.000.000,00 0,00 0,00


125.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

0,00 46.900.000,00 78.100.000,00 1.09 . 1.13.01 . 16 46.900.000,00 78.100.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 78.100.000,00 46.900.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.13.01 . 16 . 01 46.900.000,00 78.100.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

3.800.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 3.363.500.000,00 171.000.000,00 265.500.000,00 1.09 . 1.20.03 171.000.000,00 265.500.000,00 3.363.500.000,00 3.800.000.000,00 0,00 0,00

3.700.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

3.361.000.000,00 114.400.000,00 224.600.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 114.400.000,00 224.600.000,00 3.361.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 0,00

3.500.000.000,00 3.361.000.000,00 61.000.000,00 78.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 78.000.000,00 61.000.000,00 3.361.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00

200.000.000,00 0,00 163.600.000,00 36.400.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemda1.09 . 1.20.03 . 16 . 04 36.400.000,00 163.600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 2.500.000,00 56.600.000,00 40.900.000,00 1.09 . 1.20.03 . 18 56.600.000,00 40.900.000,00 2.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 2.500.000,00 40.900.000,00 56.600.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal1.09 . 1.20.03 . 18 . 01 56.600.000,00 40.900.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.556.481.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 224.390.000,00 580.260.000,00 751.831.000,00 1.10 733.260.000,00 1.094.431.000,00 250.790.000,00 2.078.481.000,00 522.000.000,00 33,54

1.556.481.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 224.390.000,00 580.260.000,00 751.831.000,00 1.10 . 1.10.01 733.260.000,00 1.094.431.000,00 250.790.000,00 2.078.481.000,00 522.000.000,00 33,54






10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00













35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

1.030.800.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 43.950.000,00 563.460.000,00 423.390.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 716.460.000,00 693.990.000,00 70.350.000,00 1.480.800.000,00 450.000.000,00 43,66

405.800.000,00 0,00 71.840.000,00 333.960.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 333.960.000,00 71.840.000,00 0,00 0,00 0,00 405.800.000,00

100.000.000,00 0,00 57.500.000,00 42.500.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 42.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 153.000.000,00 270.600.000,00 26.400.000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00

200.000.000,00 0,00 73.700.000,00 126.300.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan (Data Kematian

Penduduk)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 126.300.000,00 73.700.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

250.000.000,00 43.950.000,00 163.950.000,00 42.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 42.100.000,00 163.950.000,00 43.950.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

75.000.000,00 0,00 56.400.000,00 18.600.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 18.600.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

878.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.200.000,00 441.400.000,00 400.400.000,00 1.11 431.400.000,00 410.400.000,00 36.200.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00


Anak

36.200.000,00 441.400.000,00 400.400.000,00 1.11 . 1.12.01 431.400.000,00 410.400.000,00 36.200.000,00 878.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

0,00 45.800.000,00 54.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 15 45.800.000,00 54.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 30.550.000,00 19.450.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.12.01 . 15 . 03 19.450.000,00 30.550.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 23.650.000,00 26.350.000,00 Penilaian Remaja Putri Berprestasi1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 26.350.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

498.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 36.200.000,00 249.550.000,00 212.250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16 249.550.000,00 212.250.000,00 36.200.000,00 498.000.000,00 0,00 0,00

123.000.000,00 0,00 53.700.000,00 69.300.000,00 Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 69.300.000,00 53.700.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00

50.000.000,00 0,00 11.500.000,00 38.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

(P2TP2)

1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 38.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

175.000.000,00 0,00 72.850.000,00 102.150.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.12.01 . 16 . 05 102.150.000,00 72.850.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

150.000.000,00 36.200.000,00 74.200.000,00 39.600.000,00 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sejahtera1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 39.600.000,00 74.200.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan &

Anak

0,00 27.900.000,00 22.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17 27.900.000,00 22.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 13.200.000,00 11.800.000,00 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT1.11 . 1.12.01 . 17 . 06 11.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 8.900.000,00 16.100.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 16.100.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

130.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam

Pembangunan

0,00 54.050.000,00 75.950.000,00 1.11 . 1.12.01 . 18 44.050.000,00 85.950.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00 34.000.000,00 21.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 21.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

75.000.000,00 0,00 41.950.000,00 33.050.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 23.050.000,00 51.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 64.100.000,00 35.900.000,00 1.11 . 1.12.01 . 19 64.100.000,00 35.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 35.900.000,00 64.100.000,00 Pembinaan Perananan Kelembagaan Perempuan dalam Pembangunan1.11 . 1.12.01 . 19 . 03 64.100.000,00 35.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.223.797.100,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.122.657.100,00 643.980.000,00 457.160.000,00 1.12 643.980.000,00 475.660.000,00 1.122.657.100,00 2.242.297.100,00 18.500.000,00 0,83

2.223.797.100,00 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

1.122.657.100,00 643.980.000,00 457.160.000,00 1.12 . 1.12.01 643.980.000,00 475.660.000,00 1.122.657.100,00 2.242.297.100,00 18.500.000,00 0,83















15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 0,00 23.500.000,00 0,00 56,67 8.500.000,00 23.500.000,00


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 28 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

949.230.000,00 Program Keluarga Berencana 844.230.000,00 69.300.000,00 35.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15 69.300.000,00 35.700.000,00 844.230.000,00 949.230.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 11.600.000,00 38.400.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 38.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 14.200.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 13.300.000,00 16.700.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 16.700.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

844.230.000,00 844.230.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 0,00 0,00 844.230.000,00 0,00 0,00 844.230.000,00

25.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 11.700.000,00 13.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 13.300.000,00 11.700.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

216.527.100,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 216.527.100,00 0,00 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17 0,00 0,00 216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00

216.527.100,00 216.527.100,00 0,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 0,00 0,00 216.527.100,00 0,00 0,00 216.527.100,00

45.000.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

0,00 42.050.000,00 2.950.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18 42.050.000,00 2.950.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00 2.950.000,00 42.050.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 42.050.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

477.600.000,00 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok

Kegiatan Dimasyarakat

0,00 461.280.000,00 16.320.000,00 1.12 . 1.12.01 . 19 461.280.000,00 16.320.000,00 0,00 477.600.000,00 0,00 0,00

435.600.000,00 0,00 5.520.000,00 430.080.000,00 Peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan/penyuluh (PLKB)1.12 . 1.12.01 . 19 . 02 430.080.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00 0,00 435.600.000,00

42.000.000,00 0,00 10.800.000,00 31.200.000,00 Promosi dan Pelayanan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 19 . 03 31.200.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

0,00 2.850.000,00 22.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22 2.850.000,00 22.150.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 22.150.000,00 2.850.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 2.850.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 0,00 16.750.000,00 8.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23 16.750.000,00 8.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 8.250.000,00 16.750.000,00 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 16.750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 0,00 14.850.000,00 15.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 24 14.850.000,00 15.150.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 15.150.000,00 14.850.000,00 Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 14.850.000,00 15.150.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

5.167.964.000,00 Sosial 313.730.000,00 1.557.205.000,00 3.297.029.000,00 1.13 1.526.405.000,00 3.422.829.000,00 348.730.000,00 5.297.964.000,00 130.000.000,00 2,52

1.999.071.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30.000.000,00 512.300.000,00 1.456.771.000,00 1.13 . 1.13.01 515.300.000,00 1.483.771.000,00 30.000.000,00 2.029.071.000,00 30.000.000,00 1,50







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 0,00 130.000.000,00 30.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00





60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

28.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 28.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 15 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00

115.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 74.750.000,00 40.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 79.750.000,00 65.250.000,00 0,00 145.000.000,00 30.000.000,00 26,09

75.000.000,00 0,00 8.400.000,00 66.600.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat

Dan Kejadian Luar Biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 71.600.000,00 33.400.000,00 0,00 40,00 30.000.000,00 105.000.000,00


10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Umum1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

30.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 29.000.000,00 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 1.000.000,00 29.000.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

145.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 34.400.000,00 110.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 34.400.000,00 110.600.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 36.650.000,00 33.350.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 33.350.000,00 36.650.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.950.000,00 1.050.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.050.000,00 73.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.025.600.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 0,00 185.250.000,00 840.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 185.250.000,00 840.350.000,00 0,00 1.025.600.000,00 0,00 0,00

925.600.000,00 0,00 742.000.000,00 183.600.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 183.600.000,00 742.000.000,00 0,00 0,00 0,00 925.600.000,00

100.000.000,00 0,00 98.350.000,00 1.650.000,00 Penyediaan Sarana Peralatan/perlengkapan Panti1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 1.650.000,00 98.350.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

131.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 93.700.000,00 37.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 93.700.000,00 37.800.000,00 0,00 131.500.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 15.200.000,00 24.800.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 24.800.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00

70.000.000,00 0,00 22.600.000,00 47.400.000,00 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 47.400.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

2.248.893.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 283.730.000,00 727.955.000,00 1.237.208.000,00 1.13 . 1.13.02 694.155.000,00 1.336.008.000,00 318.730.000,00 2.348.893.000,00 100.000.000,00 4,45

1.413.073.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.550.000,00 679.480.000,00 652.043.000,00 1.13 . 1.13.02 . 01 679.480.000,00 752.043.000,00 81.550.000,00 1.513.073.000,00 100.000.000,00 7,08


28.900.000,00 2.500.000,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 0,00 26.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 28.900.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00







40.000.000,00 38.650.000,00 250.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.02 . 01 . 13 1.100.000,00 250.000,00 38.650.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

42.050.000,00 40.400.000,00 150.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.13 . 1.13.02 . 01 . 14 1.500.000,00 150.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 42.050.000,00




660.080.000,00 0,00 0,00 660.080.000,00 Fasilitasi dan Pelayanan Petugas Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 . 01 . 20 660.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.080.000,00


235.820.000,00 124.000.000,00 111.820.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 0,00 111.820.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00 235.820.000,00


425.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 36.000.000,00 46.300.000,00 342.700.000,00 1.13 . 1.13.02 . 07 12.500.000,00 341.500.000,00 71.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00

425.000.000,00 36.000.000,00 342.700.000,00 46.300.000,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.13 . 1.13.02 . 07 . 03 12.500.000,00 341.500.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00

135.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42.180.000,00 2.175.000,00 90.645.000,00 1.13 . 1.13.02 . 16 2.175.000,00 90.645.000,00 42.180.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00

115.000.000,00 42.180.000,00 70.645.000,00 2.175.000,00 Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat

Dan Kejadian Luar Biasa

1.13 . 1.13.02 . 16 . 10 2.175.000,00 70.645.000,00 42.180.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.13 . 1.13.02 . 16 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

920.000.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 0,00 316.950.000,00 603.050.000,00 1.13 . 1.20.03 316.950.000,00 603.050.000,00 0,00 920.000.000,00 0,00 0,00

780.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 232.700.000,00 547.300.000,00 1.13 . 1.20.03 . 15 232.700.000,00 547.300.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00

780.000.000,00 0,00 547.300.000,00 232.700.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 232.700.000,00 547.300.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00

140.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 84.250.000,00 55.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 84.250.000,00 55.750.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00


35.000.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 4.500.000,00 30.500.000,00 1.14 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 1.500.000,00 18.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

15.000.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

210.000.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 18.400.000,00 38.500.000,00 153.100.000,00 1.15 38.500.000,00 153.100.000,00 18.400.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

210.000.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 18.400.000,00 38.500.000,00 153.100.000,00 1.15 . 2.07.01 38.500.000,00 153.100.000,00 18.400.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

800.000,00 19.900.000,00 29.300.000,00 1.15 . 2.07.01 . 16 19.900.000,00 29.300.000,00 800.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 800.000,00 29.300.000,00 19.900.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 2.07.01 . 16 . 07 19.900.000,00 29.300.000,00 800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

160.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 17.600.000,00 18.600.000,00 123.800.000,00 1.15 . 2.07.01 . 18 18.600.000,00 123.800.000,00 17.600.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 8.000.000,00 91.200.000,00 10.800.000,00 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkopersian1.15 . 2.07.01 . 18 . 03 10.800.000,00 91.200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00

50.000.000,00 9.600.000,00 32.600.000,00 7.800.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 7.800.000,00 32.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

172.000.000,00 Penanaman Modal 0,00 36.850.000,00 135.150.000,00 1.16 52.850.000,00 119.150.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00


172.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 36.850.000,00 135.150.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 52.850.000,00 119.150.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00

122.000.000,00 0,00 92.950.000,00 29.050.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 25.050.000,00 96.950.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000.000,00

50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

1.16 . 1.20.03 . 15 . 06 27.800.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

3.212.054.500,00 Kebudayaan 215.520.000,00 1.033.670.000,00 1.962.864.500,00 1.17 200.708.000,00 1.074.354.500,00 435.370.000,00 1.710.432.500,00 (1.501.622.000,00) (46,75)

3.212.054.500,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 215.520.000,00 1.033.670.000,00 1.962.864.500,00 1.17 . 1.17.01 200.708.000,00 1.074.354.500,00 435.370.000,00 1.710.432.500,00 (1.501.622.000,00) (46,75)



15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Prnyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kanator1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

25.954.500,00 0,00 25.954.500,00 0,00 Penyediaan Makan dan Minum1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 0,00 25.954.500,00 0,00 0,00 0,00 25.954.500,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi ke luar Daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00




50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 10 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00



400.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum 0,00 0,00 400.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 07 8.400.000,00 391.600.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 03 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Sarana Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Fasilitas Umum1.17 . 1.17.01 . 07 . 07 8.400.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

150.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 23.100.000,00 27.000.000,00 99.900.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 27.000.000,00 99.900.000,00 23.100.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 98.900.000,00 26.100.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum

dan Peninggalan Bawah Air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 26.100.000,00 98.900.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

25.000.000,00 23.100.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 900.000,00 1.000.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.225.000.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 81.420.000,00 973.070.000,00 1.170.510.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 131.708.000,00 290.400.000,00 301.270.000,00 723.378.000,00 (1.501.622.000,00) (67,49)

125.000.000,00 0,00 77.500.000,00 47.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 47.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

2.100.000.000,00 81.420.000,00 1.093.010.000,00 925.570.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 84.208.000,00 212.900.000,00 301.270.000,00 (71,51)(1.501.622.000,00) 598.378.000,00

1.305.861.042,00 Kepemudaan dan Olah Raga 107.461.042,00 756.800.000,00 441.600.000,00 1.18 1.050.800.000,00 707.600.000,00 297.461.042,00 2.055.861.042,00 750.000.000,00 57,43

0,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.01 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.01 . 21 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

880.861.042,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 107.461.042,00 501.050.000,00 272.350.000,00 1.18 . 1.17.01 830.350.000,00 503.050.000,00 197.461.042,00 1.530.861.042,00 650.000.000,00 73,79

35.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 24.350.000,00 10.650.000,00 1.18 . 1.17.01 . 16 24.350.000,00 10.650.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 0,00 10.650.000,00 24.350.000,00 Pembinaan Peranan Pemuda Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan1.18 . 1.17.01 . 16 . 10 24.350.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

0,00 11.200.000,00 8.800.000,00 1.18 . 1.17.01 . 17 11.200.000,00 8.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 8.800.000,00 11.200.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda1.18 . 1.17.01 . 17 . 02 11.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

700.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 65.400.000,00 401.300.000,00 233.300.000,00 1.18 . 1.17.01 . 20 730.600.000,00 464.000.000,00 155.400.000,00 1.350.000.000,00 650.000.000,00 92,86

500.000.000,00 65.400.000,00 129.500.000,00 305.100.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.17.01 . 20 . 04 305.100.000,00 129.500.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

150.000.000,00 0,00 80.800.000,00 69.200.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.17.01 . 20 . 06 69.200.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

50.000.000,00 0,00 23.000.000,00 27.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Pelajar1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 27.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Provinsi1.18 . 1.17.01 . 20 . 20 329.300.000,00 230.700.000,00 90.000.000,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00

125.861.042,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 42.061.042,00 64.200.000,00 19.600.000,00 1.18 . 1.17.01 . 21 64.200.000,00 19.600.000,00 42.061.042,00 125.861.042,00 0,00 0,00

37.061.042,00 12.061.042,00 19.600.000,00 5.400.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 21 . 02 5.400.000,00 19.600.000,00 12.061.042,00 0,00 0,00 37.061.042,00

88.800.000,00 30.000.000,00 0,00 58.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga1.18 . 1.17.01 . 21 . 06 58.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00


275.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 202.300.000,00 72.700.000,00 1.18 . 1.20.03 . 16 202.300.000,00 72.700.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00

275.000.000,00 0,00 72.700.000,00 202.300.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 16 . 01 202.300.000,00 72.700.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

150.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 53.450.000,00 96.550.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20 18.150.000,00 131.850.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 96.550.000,00 53.450.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18 . 1.20.03 . 20 . 06 18.150.000,00 131.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

4.001.441.500,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 71.250.000,00 2.113.150.000,00 1.817.041.500,00 1.19 2.162.100.000,00 1.750.653.250,00 280.050.000,00 4.192.803.250,00 191.361.750,00 4,78

20.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 20.000.000,00 1.19 . 1.13.01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.19 . 1.13.01 . 17 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peringatan Hari-Hari Besar Sejarah Bangsa1.19 . 1.13.01 . 17 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

90.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 5.300.000,00 84.700.000,00 1.19 . 1.13.02 5.300.000,00 84.700.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0,00 5.300.000,00 84.700.000,00 1.19 . 1.13.02 . 22 5.300.000,00 84.700.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 44.700.000,00 5.300.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam1.19 . 1.13.02 . 22 . 01 5.300.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatab Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan

Sampah

1.19 . 1.13.02 . 22 . 04 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

645.792.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 71.250.000,00 239.650.000,00 334.892.000,00 1.19 . 1.19.01 231.050.000,00 435.953.750,00 80.050.000,00 747.053.750,00 101.261.750,00 15,68













112.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.250.000,00 750.000,00 40.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 750.000,00 40.000.000,00 71.250.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00

22.000.000,00 21.750.000,00 0,00 250.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 250.000,00 0,00 21.750.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobileur Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00



25.000.000,00 24.500.000,00 0,00 500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 33.600.000,00 16.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 0,00 16.400.000,00 33.600.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 52.500.000,00 22.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 52.500.000,00 22.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 0,00 11.900.000,00 38.100.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Diskusi Muspida dengan Instansi dan Lembaga Terkait1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 38.100.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

56.335.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 31.500.000,00 24.835.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 31.500.000,00 24.835.000,00 0,00 56.335.000,00 0,00 0,00

56.335.000,00 0,00 24.835.000,00 31.500.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 31.500.000,00 24.835.000,00 0,00 0,00 0,00 56.335.000,00

150.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,00 96.100.000,00 53.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20 121.100.000,00 120.100.000,00 8.800.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

150.000.000,00 0,00 53.900.000,00 96.100.000,00 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 121.100.000,00 120.100.000,00 8.800.000,00 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00

2.945.649.500,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 1.846.800.000,00 1.098.849.500,00 1.19 . 1.19.02 1.905.300.000,00 930.449.500,00 200.000.000,00 3.035.749.500,00 90.100.000,00 3,06


















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

55.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 55.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 0,00 55.000.000,00 200.000.000,00 255.000.000,00 200.000.000,00 363,64

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


200.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00 200.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

1.830.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 1.830.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 16 1.888.500.000,00 4.100.000,00 0,00 1.892.600.000,00 62.600.000,00 3,42

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 45.900.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.830.000.000,00 0,00 0,00 1.830.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan Petugas Keamanan1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 1.842.600.000,00 0,00 0,00 0,69 12.600.000,00 1.842.600.000,00


300.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 21.400.000,00 278.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 20.450.000,00 279.550.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 278.600.000,00 21.400.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 20.450.000,00 279.550.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

50.363.838.000,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

9.307.935.000,00 9.936.818.000,00 31.119.085.000,00 1.20 10.862.675.000,00 36.076.449.450,00 9.324.465.100,00 56.263.589.550,00 5.899.751.550,00 11,71

70.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 0,00 1.350.000,00 68.650.000,00 1.20 . 1.19.02 112.650.000,00 82.350.000,00 0,00 195.000.000,00 125.000.000,00 178,57

0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.19.02 . 26 42.200.000,00 7.800.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban Qanun/Peraturan Daerah1.20 . 1.19.02 . 26 . 07 42.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

70.000.000,00 Program Pelaksanaan syariat islam 0,00 1.350.000,00 68.650.000,00 1.20 . 1.19.02 . 28 70.450.000,00 74.550.000,00 0,00 145.000.000,00 75.000.000,00 107,14

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi Qanun Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 02 1.350.000,00 68.650.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Penertiban Pelanggaran Syariat Islam1.20 . 1.19.02 . 28 . 03 45.900.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Razia terpadu dan Eksekusi1.20 . 1.19.02 . 28 . 11 23.200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

20.175.273.500,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 6.035.500.000,00 2.485.968.000,00 11.653.805.500,00 1.20 . 1.20.03 2.371.650.000,00 12.675.645.200,00 5.779.521.000,00 20.826.816.200,00 651.542.700,00 3,23

8.383.933.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.197.550.000,00 813.350.000,00 6.373.033.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 813.350.000,00 7.071.033.500,00 962.900.000,00 8.847.283.500,00 463.350.000,00 5,53

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 0,00 75.000.000,00 0,00 (40,00)(50.000.000,00) 75.000.000,00

1.755.000.000,00 0,00 1.755.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 0,00 1.755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.755.000.000,00

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(130.000.000,00) 0,00






1.325.000.000,00 1.197.550.000,00 117.200.000,00 10.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 10.250.000,00 100.200.000,00 962.900.000,00 (18,99)(251.650.000,00) 1.073.350.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 (33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00

1.565.833.500,00 0,00 1.565.833.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 0,00 1.915.833.500,00 0,00 22,35 350.000.000,00 1.915.833.500,00

2.050.000.000,00 0,00 2.050.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 0,00 2.600.000.000,00 0,00 26,83 550.000.000,00 2.600.000.000,00

6.836.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.675.090.000,00 10.750.000,00 2.150.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 10.750.000,00 2.468.200.000,00 4.653.948.000,00 7.132.898.000,00 296.858.000,00 4,34

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 0,00 0,00 115.450.000,00 (61,52)(184.550.000,00) 115.450.000,00

536.490.000,00 536.490.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 0,00 0,00 368.190.000,00 (31,37)(168.300.000,00) 368.190.000,00

1.560.800.000,00 1.560.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 0,00 0,00 2.081.160.000,00 33,34 520.360.000,00 2.081.160.000,00

838.450.000,00 793.900.000,00 33.800.000,00 10.750.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 10.750.000,00 33.800.000,00 843.900.000,00 5,96 50.000.000,00 888.450.000,00

452.000.000,00 130.000.000,00 322.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 0,00 322.000.000,00 240.000.000,00 24,34 110.000.000,00 562.000.000,00

176.200.000,00 60.000.000,00 116.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 0,00 116.200.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 176.200.000,00

203.000.000,00 180.000.000,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 0,00 31.000.000,00 180.000.000,00 3,94 8.000.000,00 211.000.000,00

237.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 0,00 255.000.000,00 0,00 7,59 18.000.000,00 255.000.000,00

1.017.200.000,00 0,00 1.017.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 0,00 1.319.200.000,00 0,00 29,69 302.000.000,00 1.319.200.000,00

64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 0,00 7.000.000,00 0,00 (58,82)(10.000.000,00) 7.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Penerangan Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

604.600.000,00 604.600.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 40 0,00 0,00 365.550.000,00 (39,54)(239.050.000,00) 365.550.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

101.350.000,00 101.350.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 41 0,00 0,00 101.350.000,00 0,00 0,00 101.350.000,00

407.950.000,00 407.950.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 0,00 0,00 298.348.000,00 (26,87)(109.602.000,00) 298.348.000,00

78.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00

975.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0,00 350.500.000,00 624.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 350.500.000,00 604.500.000,00 0,00 955.000.000,00 (20.000.000,00) (2,05)

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 0,00 230.000.000,00 0,00 (8,00)(20.000.000,00) 230.000.000,00

70.000.000,00 0,00 31.600.000,00 38.400.000,00 Peningkatan dan Penyempurnaan Tugas SKPD1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 38.400.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

70.000.000,00 0,00 42.500.000,00 27.500.000,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 27.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

150.000.000,00 0,00 83.500.000,00 66.500.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 66.500.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

80.000.000,00 0,00 47.700.000,00 32.300.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 32.300.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

125.000.000,00 0,00 59.000.000,00 66.000.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 66.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

60.000.000,00 0,00 24.900.000,00 35.100.000,00 Penyempurnaan Kelembagaan Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 35.100.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

70.000.000,00 0,00 34.900.000,00 35.100.000,00 Penyempurnaan Pembentukan UPT SKPK1.20 . 1.20.03 . 05 . 13 35.100.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

100.000.000,00 0,00 50.400.000,00 49.600.000,00 Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Pemerintah (P3ATP)1.20 . 1.20.03 . 05 . 15 49.600.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

129.600.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

9.500.000,00 76.600.000,00 43.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 76.600.000,00 43.500.000,00 9.500.000,00 129.600.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 9.500.000,00 37.100.000,00 53.400.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 53.400.000,00 37.100.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

29.600.000,00 0,00 6.400.000,00 23.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 23.200.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 29.600.000,00

1.990.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

0,00 389.400.000,00 1.600.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 328.950.000,00 1.626.050.000,00 0,00 1.955.000.000,00 (35.000.000,00) (1,76)

680.000.000,00 0,00 680.000.000,00 0,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00

75.000.000,00 0,00 66.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 9.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

110.000.000,00 0,00 59.600.000,00 50.400.000,00 Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 24.950.000,00 85.050.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

815.000.000,00 0,00 655.000.000,00 160.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 160.000.000,00 665.000.000,00 0,00 1,23 10.000.000,00 825.000.000,00

155.000.000,00 0,00 5.000.000,00 150.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 115.000.000,00 5.000.000,00 0,00 (22,58)(35.000.000,00) 120.000.000,00

155.000.000,00 0,00 135.000.000,00 20.000.000,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 20.000.000,00 125.000.000,00 0,00 (6,45)(10.000.000,00) 145.000.000,00

125.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 60.900.000,00 64.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 60.900.000,00 64.100.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 64.100.000,00 60.900.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 60.900.000,00 64.100.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

1.110.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 101.000.000,00 547.100.000,00 461.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 555.100.000,00 453.900.000,00 101.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 45.600.000,00 254.400.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 254.400.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

150.000.000,00 0,00 103.600.000,00 46.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 46.400.000,00 103.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 25.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

205.000.000,00 70.000.000,00 65.400.000,00 69.600.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 69.600.000,00 65.400.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 205.000.000,00

100.000.000,00 21.000.000,00 61.000.000,00 18.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 18.000.000,00 61.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan

Peundang-Undangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

100.000.000,00 10.000.000,00 49.400.000,00 40.600.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalah Hukum Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 40.600.000,00 49.400.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

125.000.000,00 0,00 51.900.000,00 73.100.000,00 Koordinasi Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 81.100.000,00 43.900.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

380.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 52.360.000,00 179.268.000,00 148.372.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 105.250.000,00 123.911.700,00 52.173.000,00 281.334.700,00 (98.665.300,00) (25,96)

150.000.000,00 0,00 70.550.000,00 79.450.000,00 Pembinaan Terhadap Kelompok - kelompok Pengajian Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 79.450.000,00 70.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

170.000.000,00 52.360.000,00 43.622.000,00 74.018.000,00 Pelaksanaan Kunjungan dan Silahturahmi keagamaan ke tempat-tempat ibdah1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 0,00 4.161.700,00 52.173.000,00 (66,86)(113.665.300,00) 56.334.700,00

60.000.000,00 0,00 34.200.000,00 25.800.000,00 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)1.20 . 1.20.03 . 28 . 30 25.800.000,00 49.200.000,00 0,00 25,00 15.000.000,00 75.000.000,00

167.700.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 58.100.000,00 109.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31 70.250.000,00 142.450.000,00 0,00 212.700.000,00 45.000.000,00 26,83

80.000.000,00 0,00 41.700.000,00 38.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 31 . 20 38.300.000,00 41.700.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

87.700.000,00 0,00 67.900.000,00 19.800.000,00 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Korps Pegawai Negeri Sipil1.20 . 1.20.03 . 31 . 21 31.950.000,00 100.750.000,00 0,00 51,31 45.000.000,00 132.700.000,00

5.011.616.000,00 Sekretariat DPRK 292.200.000,00 460.900.000,00 4.258.516.000,00 1.20 . 1.20.04 1.073.200.000,00 7.304.995.000,00 341.950.000,00 8.720.145.000,00 3.708.529.000,00 74,00

1.936.416.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 208.400.000,00 1.728.016.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 216.800.000,00 3.278.016.000,00 0,00 3.494.816.000,00 1.558.400.000,00 80,48







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

450.000.000,00 0,00 443.200.000,00 6.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 6.800.000,00 443.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00


201.600.000,00 0,00 0,00 201.600.000,00 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 210.000.000,00 0,00 0,00 4,17 8.400.000,00 210.000.000,00







650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 0,00 2.150.000.000,00 0,00 230,77 1.500.000.000,00 2.150.000.000,00

1.115.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 292.200.000,00 9.200.000,00 813.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 9.450.000,00 913.800.000,00 341.950.000,00 1.265.200.000,00 150.000.000,00 13,45

89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 0,00 0,00 89.200.000,00 0,00 0,00 89.200.000,00

103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 250.000,00 0,00 152.750.000,00 48,54 50.000.000,00 153.000.000,00

283.000.000,00 0,00 273.800.000,00 9.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 9.200.000,00 273.800.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00




120.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 0,00 135.000.000,00 0,00 12,50 15.000.000,00 135.000.000,00

1.790.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 236.100.000,00 1.553.900.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 526.900.000,00 2.798.229.000,00 0,00 3.325.129.000,00 1.535.129.000,00 85,76

50.000.000,00 0,00 32.500.000,00 17.500.000,00 Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 68.400.000,00 31.600.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 46.600.000,00 113.400.000,00 0,00 60,00 60.000.000,00 160.000.000,00

200.000.000,00 0,00 136.400.000,00 63.600.000,00 Rapat-Rapat Paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 121.900.000,00 228.100.000,00 0,00 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00

150.000.000,00 0,00 67.800.000,00 82.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 182.200.000,00 152.800.000,00 0,00 123,33 185.000.000,00 335.000.000,00

540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 0,00 540.000.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000.000,00

700.000.000,00 0,00 688.600.000,00 11.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 11.400.000,00 1.153.600.000,00 0,00 66,43 465.000.000,00 1.165.000.000,00

50.000.000,00 0,00 20.200.000,00 29.800.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 29.800.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota KIP/KPU1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 110.000.000,00 443.000.000,00 0,00 0,00 553.000.000,00 553.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penjaringan dan Penyaringan/seleksi Anggota PANWASLU1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 0,00 52.129.000,00 0,00 0,00 52.129.000,00 52.129.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kunjungan Kerja/inspeksi Khusus Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

50.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 7.200.000,00 42.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23 7.200.000,00 142.800.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00

50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 7.200.000,00 142.800.000,00 0,00 200,00 100.000.000,00 150.000.000,00

0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.04 . 26 312.850.000,00 37.150.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 312.850.000,00 37.150.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

6.481.458.000,00 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1.290.060.000,00 1.719.940.000,00 3.471.458.000,00 1.20 . 1.20.05 1.775.340.000,00 3.496.858.900,00 1.374.359.100,00 6.646.558.000,00 165.100.000,00 2,55



60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 0,00 63.500.000,00 0,00 5,83 3.500.000,00 63.500.000,00

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 0,00 8.500.000,00 0,00 30,77 2.000.000,00 8.500.000,00





161.600.000,00 161.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 0,00 0,00 173.100.000,00 7,12 11.500.000,00 173.100.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

976.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805.000.000,00 0,00 171.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 0,00 267.000.000,00 807.100.000,00 1.074.100.000,00 98.100.000,00 10,05


0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00



50.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

4.771.500.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 323.460.000,00 1.656.340.000,00 2.791.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 1.711.740.000,00 2.665.600.900,00 394.159.100,00 4.771.500.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00 38.000.000,00 82.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 82.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

265.000.000,00 0,00 129.100.000,00 135.900.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 135.900.000,00 129.100.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000.000,00

152.000.000,00 0,00 129.800.000,00 22.200.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 22.200.000,00 129.800.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000.000,00

272.000.000,00 0,00 138.100.000,00 133.900.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 133.900.000,00 138.100.000,00 0,00 0,00 0,00 272.000.000,00

160.500.000,00 0,00 144.600.000,00 15.900.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 15.900.000,00 144.600.000,00 0,00 0,00 0,00 160.500.000,00

175.000.000,00 0,00 112.410.000,00 62.590.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 62.590.000,00 112.410.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

165.000.000,00 0,00 110.600.000,00 54.400.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 54.400.000,00 110.600.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

125.000.000,00 0,00 106.800.000,00 18.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 18.200.000,00 106.800.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

50.000.000,00 10.000.000,00 31.600.000,00 8.400.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 8.400.000,00 20.100.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

530.000.000,00 30.000.000,00 307.700.000,00 192.300.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan

Pajak)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 215.700.000,00 284.300.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 530.000.000,00

150.000.000,00 0,00 46.800.000,00 103.200.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 98.800.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

225.000.000,00 0,00 155.000.000,00 70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas sistem Administrasi Gaji Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 70.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

500.000.000,00 0,00 102.350.000,00 397.650.000,00 Inventaris Obyek Pendapatan Asli Daerah ( PAD)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 391.650.000,00 92.350.000,00 0,00 (3,20)(16.000.000,00) 484.000.000,00

50.000.000,00 0,00 34.200.000,00 15.800.000,00 Penyusunan Laporan Konsolidasi Dana Tuga Pembantu1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

65.000.000,00 0,00 35.000.000,00 30.000.000,00 Pembinaan dan Bimbingan Akuntansi/Pelaporan keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 36.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

75.000.000,00 0,00 38.000.000,00 37.000.000,00 Pengendalian Administrasi Kas Daerah dan Transfer1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 37.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.012.000.000,00 283.460.000,00 717.140.000,00 11.400.000,00 Pengelolaan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 13.200.000,00 722.140.900,00 342.659.100,00 6,52 66.000.000,00 1.078.000.000,00

75.000.000,00 0,00 33.100.000,00 41.900.000,00 Peninjauan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 41.900.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

65.000.000,00 0,00 33.100.000,00 31.900.000,00 Pendataan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 31.900.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

150.000.000,00 0,00 84.300.000,00 65.700.000,00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 65.700.000,00 84.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

110.000.000,00 0,00 62.000.000,00 48.000.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 48.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

130.000.000,00 0,00 63.400.000,00 66.600.000,00 Pembinaan dan Bimibingan Penatausahaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 66.600.000,00 63.400.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

150.000.000,00 0,00 138.600.000,00 11.400.000,00 Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan Pengelolaan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 45.000.000,00 55.000.000,00 0,00 (33,33)(50.000.000,00) 100.000.000,00

2.143.333.000,00 Inspektorat Kabupaten 59.400.000,00 147.800.000,00 1.936.133.000,00 1.20 . 1.20.06 150.900.000,00 2.147.718.000,00 67.900.000,00 2.366.518.000,00 223.185.000,00 10,41


2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 350,00 7.000.000,00 9.000.000,00

















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





1.425.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 26.150.000,00 1.398.850.000,00 1.20 . 1.20.06 . 20 29.250.000,00 1.507.250.000,00 8.500.000,00 1.545.000.000,00 120.000.000,00 8,42

1.250.000.000,00 0,00 1.239.800.000,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 10.200.000,00 1.239.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 0,00 55.000.000,00 0,00 175,00 35.000.000,00 55.000.000,00

60.000.000,00 0,00 55.800.000,00 4.200.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 4.200.000,00 90.800.000,00 0,00 58,33 35.000.000,00 95.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 3.100.000,00 38.400.000,00 8.500.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

30.000.000,00 0,00 21.800.000,00 8.200.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 8.200.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 21.450.000,00 3.550.000,00 Verifikasi Dan Validasi Data LP2P Bagi PNS1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 3.550.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

305.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

0,00 104.850.000,00 200.150.000,00 1.20 . 1.20.06 . 21 104.850.000,00 200.150.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 0,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

160.000.000,00 0,00 87.650.000,00 72.350.000,00 Sosialisasi Zona Integritas Bebas Korupsi1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 72.350.000,00 87.650.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

50.000.000,00 0,00 17.500.000,00 32.500.000,00 Operasional TPTGR dan TPKD1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 32.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebjakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 22 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi1.20 . 1.20.06 . 22 . 03 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

3.563.010.500,00 Dinas Syari'at Islam 2.000.000,00 1.987.240.000,00 1.573.770.500,00 1.20 . 1.20.07 1.987.240.000,00 1.574.867.750,00 102.000.000,00 3.664.107.750,00 101.097.250,00 2,84











2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00







3.265.275.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 1.945.240.000,00 1.320.035.000,00 1.20 . 1.20.07 . 28 1.945.240.000,00 1.320.035.000,00 100.000.000,00 3.365.275.000,00 100.000.000,00 3,06

150.000.000,00 0,00 41.400.000,00 108.600.000,00 Pembekalan Sarak Opat, Guru Ngaji TPA dan TQA1.20 . 1.20.07 . 28 . 04 108.600.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

400.000.000,00 0,00 258.500.000,00 141.500.000,00 Pembinaan dan pelatihan masanik Calon Jemaah Haji dan

pemberangkatan/pemulangan jemaah haji

1.20 . 1.20.07 . 28 . 05 141.500.000,00 258.500.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

240.275.000,00 0,00 13.835.000,00 226.440.000,00 Peningkatan Kualitas Imam Kampung, Imam Masjid, Bilal dan Kammas1.20 . 1.20.07 . 28 . 08 226.440.000,00 13.835.000,00 0,00 0,00 0,00 240.275.000,00

775.000.000,00 0,00 35.900.000,00 739.100.000,00 Peningkatan dan pembinaan kelompok-kelompok pengajian/ Majelis Taklim1.20 . 1.20.07 . 28 . 09 739.100.000,00 35.900.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Luar Ruang Syariat Islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 13 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

300.000.000,00 0,00 45.000.000,00 255.000.000,00 Pembekalan dan peningkatan Pengawasan Syariat islam1.20 . 1.20.07 . 28 . 17 255.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.400.000.000,00 0,00 925.400.000,00 474.600.000,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.07 . 28 . 18 474.600.000,00 925.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00

4.649.964.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 19.900.000,00 719.950.000,00 3.910.114.000,00 1.20 . 1.20.08 951.825.000,00 4.318.279.000,00 49.860.000,00 5.319.964.000,00 670.000.000,00 14,41

355.124.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.400.000,00 16.800.000,00 329.924.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 16.800.000,00 329.924.000,00 8.400.000,00 355.124.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12














116.600.000,00 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 0,00 6.600.000,00 110.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 04 6.600.000,00 110.000.000,00 0,00 116.600.000,00 0,00 0,00

116.600.000,00 0,00 110.000.000,00 6.600.000,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 6.600.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 116.600.000,00

187.200.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 187.200.000,00 0,00 1.20 . 1.20.08 . 16 187.200.000,00 0,00 0,00 187.200.000,00 0,00 0,00

187.200.000,00 0,00 0,00 187.200.000,00 Penyediaan jasa tenaga kontrak daerah dan monitoring1.20 . 1.20.08 . 16 . 08 187.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.200.000,00

1.549.840.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0,00 198.350.000,00 1.351.490.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30 198.350.000,00 1.351.490.000,00 0,00 1.549.840.000,00 0,00 0,00

393.190.000,00 0,00 275.490.000,00 117.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 117.700.000,00 275.490.000,00 0,00 0,00 0,00 393.190.000,00

173.650.000,00 0,00 172.000.000,00 1.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim II)1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 1.650.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 173.650.000,00

385.000.000,00 0,00 381.700.000,00 3.300.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim III)1.20 . 1.20.08 . 30 . 06 3.300.000,00 381.700.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00

598.000.000,00 0,00 522.300.000,00 75.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim IV)1.20 . 1.20.08 . 30 . 07 75.700.000,00 522.300.000,00 0,00 0,00 0,00 598.000.000,00

2.356.200.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 11.500.000,00 311.000.000,00 2.033.700.000,00 1.20 . 1.20.08 . 31 542.875.000,00 2.441.865.000,00 41.460.000,00 3.026.200.000,00 670.000.000,00 28,44

70.000.000,00 0,00 15.000.000,00 55.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 55.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 02 231.875.000,00 158.165.000,00 29.960.000,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00

100.000.000,00 0,00 78.400.000,00 21.600.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 21.600.000,00 78.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 11.500.000,00 42.500.000,00 96.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 96.000.000,00 42.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 23.100.000,00 76.900.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabtan PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 06 76.900.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 93.400.000,00 6.600.000,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 6.600.000,00 93.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

30.000.000,00 0,00 1.700.000,00 28.300.000,00 Proses Penanganan Kasus kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 28.300.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.806.200.000,00 0,00 1.779.600.000,00 26.600.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 26.600.000,00 2.029.600.000,00 0,00 13,84 250.000.000,00 2.056.200.000,00

861.495.000,00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 265.375.000,00 295.650.000,00 300.470.000,00 1.20 . 1.20.09 341.350.000,00 319.770.000,00 265.375.000,00 926.495.000,00 65.000.000,00 7,55





299.600.000,00 0,00 26.600.000,00 273.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 273.000.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 299.600.000,00






33.875.000,00 32.000.000,00 0,00 1.875.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 1.875.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 33.875.000,00





6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan/pemasangan Jaringan Listrik/air/telepon1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

281.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.375.000,00 2.625.000,00 51.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 2.625.000,00 66.000.000,00 227.375.000,00 296.000.000,00 15.000.000,00 5,34

40.000.000,00 37.375.000,00 0,00 2.625.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 2.625.000,00 0,00 37.375.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







25.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.350.000,00 23.650.000,00 1.20 . 1.20.09 . 26 47.050.000,00 27.950.000,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00

25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.09 . 26 . 05 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Penertiban Qanun/Peraturan Daerah1.20 . 1.20.09 . 26 . 07 45.700.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

441.170.000,00 Kantor Camat Bebesen 155.000.000,00 48.050.000,00 238.120.000,00 1.20 . 1.20.10 48.050.000,00 255.120.000,00 155.000.000,00 458.170.000,00 17.000.000,00 3,85


















38.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 22.600.000,00 15.400.000,00 1.20 . 1.20.10 . 17 22.600.000,00 15.400.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 0,00 15.400.000,00 22.600.000,00 Pengendalian Keuangan Pemerintahan Desa dan Instesifikasi Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 22.600.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00


20.000.000,00 0,00 14.350.000,00 5.650.000,00 Penumbuhan Pusat-pusat Pengajian dan Pengkajian Keislamian1.20 . 1.20.10 . 28 . 19 5.650.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

388.443.000,00 Kantor Camat Kebayakan 67.000.000,00 43.250.000,00 278.193.000,00 1.20 . 1.20.11 43.250.000,00 295.393.000,00 67.000.000,00 405.643.000,00 17.200.000,00 4,43






















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



65.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00


38.000.000,00 0,00 17.200.000,00 20.800.000,00 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan

Pajak)

1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 20.800.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



326.016.500,00 Kantor Camat Pegasing 20.000.000,00 53.200.000,00 252.816.500,00 1.20 . 1.20.12 56.200.000,00 262.816.500,00 20.000.000,00 339.016.500,00 13.000.000,00 3,99











3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00




68.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 68.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02 0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 2.000.000,00 2,93

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00







Pajak)

1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 29.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



319.384.000,00 Kantor Camat Linge 17.000.000,00 56.550.000,00 245.834.000,00 1.20 . 1.20.13 56.550.000,00 249.834.000,00 17.000.000,00 323.384.000,00 4.000.000,00 1,25








20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 0,00 20.500.000,00 0,00 2,50 500.000,00 20.500.000,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12








Pajak)

1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 28.400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



318.738.000,00 Kantor Camat Silih Nara 17.000.000,00 48.000.000,00 253.738.000,00 1.20 . 1.20.14 48.000.000,00 268.238.000,00 17.000.000,00 333.238.000,00 14.500.000,00 4,55





1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 0,00 1.500.000,00 0,00 50,00 500.000,00 1.500.000,00


















Pajak)

1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 23.400.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



321.097.500,00 Kantor Camat Bintang 17.000.000,00 51.700.000,00 252.397.500,00 1.20 . 1.20.15 51.700.000,00 257.393.000,00 17.000.000,00 326.093.000,00 4.995.500,00 1,56








20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 0,00 20.500.000,00 0,00 2,50 500.000,00 20.500.000,00










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12










Pajak)

1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 25.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



406.597.500,00 Kantor Camat Ketol 105.000.000,00 57.150.000,00 244.447.500,00 1.20 . 1.20.16 57.150.000,00 266.107.500,00 105.000.000,00 428.257.500,00 21.660.000,00 5,33

















5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana kedinasan1.20 . 1.20.16 . 02 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00








Pajak)

1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 25.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



423.383.500,00 Kantor Camat Kute Panang 115.500.000,00 56.300.000,00 251.583.500,00 1.20 . 1.20.17 56.300.000,00 273.583.500,00 115.500.000,00 445.383.500,00 22.000.000,00 5,20














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

17.000.000,00 15.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 1.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00













Pajak)

1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



320.170.500,00 Kantor Camat Celala 17.000.000,00 54.000.000,00 249.170.500,00 1.20 . 1.20.18 56.500.000,00 262.167.600,00 17.000.000,00 335.667.600,00 15.497.100,00 4,84























Pajak)

1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 24.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



480.956.500,00 Kantor Camat Lut Tawar 179.000.000,00 49.000.000,00 252.956.500,00 1.20 . 1.20.19 49.000.000,00 272.520.500,00 179.000.000,00 500.520.500,00 19.564.000,00 4,07



17.140.000,00 10.000.000,00 7.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi dan Listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 0,00 7.140.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 17.140.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00












38.000.000,00 0,00 5.800.000,00 32.200.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.19 . 17 . 39 32.200.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

20.000.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 28 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penumbuhan pusat-pusat pengajian dan pengkajian Keislaman1.20 . 1.20.19 . 28 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

315.811.000,00 Kantor Camat Bies 20.000.000,00 54.500.000,00 241.311.000,00 1.20 . 1.20.20 54.500.000,00 259.192.000,00 20.000.000,00 333.692.000,00 17.881.000,00 5,66





















38.000.000,00 0,00 10.300.000,00 27.700.000,00 Intensifikasi & Eksetensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.20 . 17 . 39 27.700.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



294.665.000,00 Kantor Camat Jagong 17.000.000,00 42.600.000,00 235.065.000,00 1.20 . 1.20.21 42.600.000,00 235.065.000,00 17.000.000,00 294.665.000,00 0,00 0,00











JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00







Pajak)

1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 25.800.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

394.384.000,00 Kantor Camat Atu Lintang 92.000.000,00 54.700.000,00 247.684.000,00 1.20 . 1.20.22 54.700.000,00 247.684.000,00 92.000.000,00 394.384.000,00 0,00 0,00























Pajak)

1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 27.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



174.000.000,00 Kantor Camat Rusip Antara 50.000.000,00 34.200.000,00 89.800.000,00 1.20 . 1.20.23 34.200.000,00 91.800.000,00 50.000.000,00 176.000.000,00 2.000.000,00 1,15










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





Pajak)

1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 24.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00



598.462.500,00 Sekretariat Baitul Mal 205.000.000,00 177.800.000,00 215.662.500,00 1.20 . 1.20.24 152.800.000,00 261.662.500,00 205.000.000,00 619.462.500,00 21.000.000,00 3,51


1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 0,00 22.000.000,00 0,00 2.100,00 21.000.000,00 22.000.000,00


25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00









33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00







160.400.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 102.400.000,00 58.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 28 102.400.000,00 68.000.000,00 0,00 170.400.000,00 10.000.000,00 6,23

60.000.000,00 0,00 35.500.000,00 24.500.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesadaran Zakat1.20 . 1.20.24 . 28 . 23 24.500.000,00 45.500.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00

50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pengelolaan Zakat, Ipaq dan Sadakah1.20 . 1.20.24 . 28 . 24 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00

50.000.000,00 0,00 22.500.000,00 27.500.000,00 Rapat Kerja Baitul Mal1.20 . 1.20.24 . 28 . 31 27.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.884.408.500,00 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 250.000.000,00 1.237.020.000,00 397.388.500,00 1.20 . 1.20.25 1.237.020.000,00 397.388.500,00 250.000.000,00 1.884.408.500,00 0,00 0,00


1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00









11.500.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00



50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


56.700.000,00 Program Disiplin Aparatur 0,00 0,00 56.700.000,00 1.20 . 1.20.25 . 03 0,00 56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 0,00

56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 0,00 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 56.700.000,00

1.292.516.000,00 Program pelaksanaan Syariat Islam 0,00 1.178.220.000,00 114.296.000,00 1.20 . 1.20.25 . 28 1.178.220.000,00 114.296.000,00 0,00 1.292.516.000,00 0,00 0,00

1.044.720.000,00 0,00 0,00 1.044.720.000,00 Pemberian Tunjangan Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 25 1.044.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.720.000,00

71.000.000,00 0,00 13.700.000,00 57.300.000,00 Rapat-Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama1.20 . 1.20.25 . 28 . 26 57.300.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00

76.796.000,00 0,00 32.696.000,00 44.100.000,00 Pemantauan dan Kajian Kegiatan Keagamaan1.20 . 1.20.25 . 28 . 28 44.100.000,00 32.696.000,00 0,00 0,00 0,00 76.796.000,00

100.000.000,00 0,00 67.900.000,00 32.100.000,00 Pengkaderan Ulama, Lokakarya Ulama, Umara dan Sarasehan1.20 . 1.20.25 . 28 . 29 32.100.000,00 67.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.073.694.795,00 Ketahanan Pangan 531.650.295,00 134.400.000,00 407.644.500,00 1.21 134.400.000,00 407.644.500,00 551.650.295,00 1.093.694.795,00 20.000.000,00 1,86

1.073.694.795,00 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 531.650.295,00 134.400.000,00 407.644.500,00 1.21 . 1.21.01 134.400.000,00 407.644.500,00 551.650.295,00 1.093.694.795,00 20.000.000,00 1,86
















432.650.295,00 432.650.295,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 0,00 0,00 364.650.295,00 (15,72)(68.000.000,00) 364.650.295,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00



2.748.523.500,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 113.750.000,00 756.227.000,00 1.878.546.500,00 1.22 835.527.000,00 2.172.466.500,00 113.750.000,00 3.121.743.500,00 373.220.000,00 13,58

150.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 91.200.000,00 58.800.000,00 1.22 . 1.03.01 97.200.000,00 95.520.000,00 0,00 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48

150.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 91.200.000,00 58.800.000,00 1.22 . 1.03.01 . 15 97.200.000,00 95.520.000,00 0,00 192.720.000,00 42.720.000,00 28,48

150.000.000,00 0,00 58.800.000,00 91.200.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)1.22 . 1.03.01 . 15 . 04 97.200.000,00 95.520.000,00 0,00 28,48 42.720.000,00 192.720.000,00


Anak

36.750.000,00 35.200.000,00 78.050.000,00 1.22 . 1.12.01 35.200.000,00 78.050.000,00 36.750.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 36.750.000,00 35.200.000,00 78.050.000,00 1.22 . 1.12.01 . 17 35.200.000,00 78.050.000,00 36.750.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 36.750.000,00 78.050.000,00 35.200.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.12.01 . 17 . 01 35.200.000,00 78.050.000,00 36.750.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

27.000.000,00 Kantor Camat Bebesen 0,00 18.700.000,00 8.300.000,00 1.22 . 1.20.10 21.700.000,00 8.300.000,00 0,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11

27.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 18.700.000,00 8.300.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17 21.700.000,00 8.300.000,00 0,00 30.000.000,00 3.000.000,00 11,11

27.000.000,00 0,00 8.300.000,00 18.700.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 01 21.700.000,00 8.300.000,00 0,00 11,11 3.000.000,00 30.000.000,00

24.500.000,00 Kantor Camat Kebayakan 0,00 6.000.000,00 18.500.000,00 1.22 . 1.20.11 7.500.000,00 20.000.000,00 0,00 27.500.000,00 3.000.000,00 12,24



30.000.000,00 Kantor Camat Pegasing 0,00 23.000.000,00 7.000.000,00 1.22 . 1.20.12 23.000.000,00 10.000.000,00 0,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00



27.000.000,00 Kantor Camat Linge 0,00 9.000.000,00 18.000.000,00 1.22 . 1.20.13 9.000.000,00 19.000.000,00 0,00 28.000.000,00 1.000.000,00 3,70





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



30.000.000,00 Kantor Camat Silih Nara 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 1.22 . 1.20.14 10.000.000,00 23.000.000,00 0,00 33.000.000,00 3.000.000,00 10,00



26.500.000,00 Kantor Camat Bintang 0,00 7.200.000,00 19.300.000,00 1.22 . 1.20.15 7.200.000,00 20.300.000,00 0,00 27.500.000,00 1.000.000,00 3,77



27.500.000,00 Kantor Camat Ketol 0,00 7.000.000,00 20.500.000,00 1.22 . 1.20.16 7.000.000,00 24.500.000,00 0,00 31.500.000,00 4.000.000,00 14,55



24.000.000,00 Kantor Camat Kute Panang 0,00 8.000.000,00 16.000.000,00 1.22 . 1.20.17 8.000.000,00 19.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 12,50



23.000.000,00 Kantor Camat Celala 0,00 7.200.000,00 15.800.000,00 1.22 . 1.20.18 7.200.000,00 18.800.000,00 0,00 26.000.000,00 3.000.000,00 13,04



24.750.000,00 Kantor Camat Lut Tawar 0,00 7.500.000,00 17.250.000,00 1.22 . 1.20.19 10.500.000,00 17.250.000,00 0,00 27.750.000,00 3.000.000,00 12,12



20.500.000,00 Kantor Camat Bies 0,00 10.900.000,00 9.600.000,00 1.22 . 1.20.20 12.900.000,00 9.600.000,00 0,00 22.500.000,00 2.000.000,00 9,76



18.500.000,00 Kantor Camat Jagong 0,00 3.600.000,00 14.900.000,00 1.22 . 1.20.21 3.600.000,00 14.900.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00

18.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 3.600.000,00 14.900.000,00 1.22 . 1.20.21 . 17 3.600.000,00 14.900.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00

18.500.000,00 0,00 14.900.000,00 3.600.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa1.22 . 1.20.21 . 17 . 01 3.600.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00

19.500.000,00 Kantor Camat Atu Lintang 0,00 12.400.000,00 7.100.000,00 1.22 . 1.20.22 12.400.000,00 7.100.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00



212.665.000,00 Kantor Camat Rusip Antara 17.000.000,00 27.000.000,00 168.665.000,00 1.22 . 1.20.23 27.000.000,00 182.665.000,00 17.000.000,00 226.665.000,00 14.000.000,00 6,58




















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.913.108.500,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 60.000.000,00 472.327.000,00 1.380.781.500,00 1.22 . 1.22.01 536.127.000,00 1.604.481.500,00 60.000.000,00 2.200.608.500,00 287.500.000,00 15,03



















1.210.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 284.502.000,00 925.498.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 331.502.000,00 1.165.998.000,00 0,00 1.497.500.000,00 287.500.000,00 23,76

280.000.000,00 0,00 160.698.000,00 119.302.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 119.302.000,00 160.698.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00

800.000.000,00 0,00 671.200.000,00 128.800.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna TK. Provinsi dan Tingkat Nasional1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 175.800.000,00 911.700.000,00 0,00 35,94 287.500.000,00 1.087.500.000,00

80.000.000,00 0,00 48.600.000,00 31.400.000,00 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 31.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun

Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00



90.000.000,00 0,00 42.300.000,00 47.700.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 47.700.000,00 42.300.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

30.000.000,00 0,00 19.200.000,00 10.800.000,00 Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat Kmapung/Desa Binaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 10.800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 94.225.000,00 55.775.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18 94.025.000,00 55.975.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 26.775.000,00 43.225.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 43.025.000,00 26.975.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

80.000.000,00 0,00 29.000.000,00 51.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 51.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

225.000.000,00 Statistik 0,00 16.200.000,00 208.800.000,00 1.23 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 BAPPEDA 0,00 16.200.000,00 208.800.000,00 1.23 . 1.06.01 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 16.200.000,00 208.800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 0,00 208.800.000,00 16.200.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 16.200.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

60.000.000,00 Kearsipan 0,00 26.560.000,00 33.440.000,00 1.24 26.560.000,00 33.440.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 26.560.000,00 33.440.000,00 1.24 . 1.26.01 26.560.000,00 33.440.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 0,00 26.560.000,00 33.440.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18 26.560.000,00 33.440.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

50.000.000,00 0,00 24.640.000,00 25.360.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 25.360.000,00 24.640.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.401.819.650,00 Komunikasi dan Informatika 154.319.650,00 199.400.000,00 1.048.100.000,00 1.25 235.900.000,00 1.007.600.000,00 225.819.650,00 1.469.319.650,00 67.500.000,00 4,82

90.000.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 45.500.000,00 19.400.000,00 25.100.000,00 1.25 . 1.07.01 19.400.000,00 25.100.000,00 45.500.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 35.500.000,00 19.400.000,00 15.100.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 19.400.000,00 15.100.000,00 35.500.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 15.500.000,00 15.100.000,00 19.400.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 19.400.000,00 15.100.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 Badan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.25 . 1.13.02 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 0,00 1.25 . 1.13.02 . 15 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.13.02 . 15 . 05 0,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00

1.296.819.650,00 Sekretariat Daerah Kabupaten 96.819.650,00 177.000.000,00 1.023.000.000,00 1.25 . 1.20.03 213.500.000,00 982.500.000,00 100.819.650,00 1.296.819.650,00 0,00 0,00

296.819.650,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 96.819.650,00 36.000.000,00 164.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 75.000.000,00 121.000.000,00 100.819.650,00 296.819.650,00 0,00 0,00

146.819.650,00 21.819.650,00 89.000.000,00 36.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 75.000.000,00 46.000.000,00 25.819.650,00 0,00 0,00 146.819.650,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 05 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Papan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.000.000.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 0,00 141.000.000,00 859.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 138.500.000,00 861.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00 352.600.000,00 47.400.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 46.450.000,00 353.550.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

400.000.000,00 0,00 358.600.000,00 41.400.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 40.450.000,00 359.550.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

200.000.000,00 0,00 147.800.000,00 52.200.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 51.600.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

15.000.000,00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.25 . 1.20.09 3.000.000,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.25 . 1.20.09 . 15 3.000.000,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.09 . 15 . 03 3.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

625.787.000,00 Perpustakaan 211.600.000,00 109.200.000,00 304.987.000,00 1.26 109.200.000,00 347.787.000,00 211.600.000,00 668.587.000,00 42.800.000,00 6,84

625.787.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 211.600.000,00 109.200.000,00 304.987.000,00 1.26 . 1.26.01 109.200.000,00 347.787.000,00 211.600.000,00 668.587.000,00 42.800.000,00 6,84




2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 0,00 3.550.000,00 0,00 61,36 1.350.000,00 3.550.000,00













0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00


20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal1.26 . 1.26.01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

165.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 146.600.000,00 4.800.000,00 13.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 07 4.800.000,00 13.600.000,00 146.600.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00

115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah1.26 . 1.26.01 . 07 . 03 0,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00

50.000.000,00 31.600.000,00 13.600.000,00 4.800.000,00 Orientasi Pengelolaan Perpustakaan Umum Kampung1.26 . 1.26.01 . 07 . 04 4.800.000,00 13.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 0,00 78.000.000,00 22.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15 78.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 22.000.000,00 78.000.000,00 Pengklasifikasian Data1.26 . 1.26.01 . 15 . 03 78.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

10.000.000,00 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 1.200.000,00 8.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

26.205.240.793,00 Urusan Pilihan 9.001.708.079,00 3.285.760.000,00 13.917.772.714,00 2 3.421.710.000,00 15.994.822.714,00 9.418.675.575,00 28.835.208.289,00 2.629.967.496,00 10,04





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

11.192.884.869,00 Pertanian 2.777.297.655,00 866.875.000,00 7.548.712.214,00 2.01 1.073.525.000,00 9.625.912.214,00 2.877.297.655,00 13.576.734.869,00 2.383.850.000,00 21,30

925.500.000,00 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 143.000.000,00 245.380.000,00 537.120.000,00 2.01 . 1.21.01 408.830.000,00 583.270.000,00 143.000.000,00 1.135.100.000,00 209.600.000,00 22,65

128.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 52.000.000,00 76.000.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15 52.000.000,00 76.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 0,00

88.000.000,00 0,00 47.150.000,00 40.850.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 40.850.000,00 47.150.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00

40.000.000,00 0,00 28.850.000,00 11.150.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 11.150.000,00 28.850.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

192.500.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 117.500.000,00 16.100.000,00 58.900.000,00 2.01 . 1.21.01 . 16 16.100.000,00 58.900.000,00 117.500.000,00 192.500.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 33.900.000,00 16.100.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 16.100.000,00 33.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 0,00 0,00 117.500.000,00 0,00 0,00 117.500.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

(Holtikultura)

2.01 . 1.21.01 . 16 . 29 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 0,00 2.01 . 1.21.01 . 17 3.850.000,00 46.150.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 1.21.01 . 17 . 07 3.850.000,00 46.150.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

45.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 25.500.000,00 12.300.000,00 7.200.000,00 2.01 . 1.21.01 . 18 12.300.000,00 7.200.000,00 25.500.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 25.500.000,00 7.200.000,00 12.300.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 12.300.000,00 7.200.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 5.200.000,00 14.800.000,00 2.01 . 1.21.01 . 19 5.200.000,00 14.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 14.800.000,00 5.200.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 5.200.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

540.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 159.780.000,00 380.220.000,00 2.01 . 1.21.01 . 20 319.380.000,00 380.220.000,00 0,00 699.600.000,00 159.600.000,00 29,56

500.000.000,00 0,00 344.420.000,00 155.580.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 315.180.000,00 344.420.000,00 0,00 31,92 159.600.000,00 659.600.000,00

40.000.000,00 0,00 35.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/perkebunan dan Peternakan2.01 . 1.21.01 . 20 . 04 4.200.000,00 35.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

3.426.100.155,00 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 1.329.957.655,00 168.395.000,00 1.927.747.500,00 2.01 . 2.01.01 168.395.000,00 2.808.247.500,00 1.329.957.655,00 4.306.600.155,00 880.500.000,00 25,70














165.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.300.000,00 5.000.000,00 90.700.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02 5.000.000,00 90.700.000,00 69.300.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 33.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 1.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00



7.500.000,00 800.000,00 5.700.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 1.000.000,00 5.700.000,00 800.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00



1.603.207.655,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.253.207.655,00 51.010.000,00 298.990.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 51.010.000,00 298.990.000,00 1.253.207.655,00 1.603.207.655,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 34.150.000,00 15.850.000,00 Pengembangan Diversifikasi Tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 15.850.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.215.000,00 9.785.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 9.785.000,00 90.215.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 124.625.000,00 25.375.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 25.375.000,00 124.625.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan

Perdesaan

2.01 . 2.01.01 . 16 . 24 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

815.398.863,00 815.398.863,00 0,00 0,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

(Holtikultura)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 0,00 0,00 815.398.863,00 0,00 0,00 815.398.863,00

437.808.792,00 437.808.792,00 0,00 0,00 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 0,00 0,00 437.808.792,00 0,00 0,00 437.808.792,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4.950.000,00 30.000.000,00 35.050.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 30.000.000,00 35.050.000,00 4.950.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 4.950.000,00 3.050.000,00 27.000.000,00 Penelitian dan Pengembanan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 27.000.000,00 3.050.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

35.000.000,00 0,00 32.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tepat Guna

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 3.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

1.185.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 8.585.000,00 1.176.415.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 8.585.000,00 2.056.915.000,00 0,00 2.065.500.000,00 880.500.000,00 74,30

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

535.000.000,00 0,00 535.000.000,00 0,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 0,00 1.415.500.000,00 0,00 164,58 880.500.000,00 1.415.500.000,00

50.000.000,00 0,00 41.415.000,00 8.585.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 8.585.000,00 41.415.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

60.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.500.000,00 15.000.000,00 42.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20 15.000.000,00 42.500.000,00 2.500.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 2.500.000,00 42.500.000,00 15.000.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 15.000.000,00 42.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

2.610.514.714,00 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 1.294.340.000,00 256.750.000,00 1.059.424.714,00 2.01 . 2.01.02 256.750.000,00 1.059.424.714,00 1.294.340.000,00 2.610.514.714,00 0,00 0,00









15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00









45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 44 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

566.343.214,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 182.350.000,00 383.993.214,00 2.01 . 2.01.02 . 16 182.350.000,00 383.993.214,00 0,00 566.343.214,00 0,00 0,00

566.343.214,00 0,00 383.993.214,00 182.350.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

(Holtikultura)

2.01 . 2.01.02 . 16 . 29 182.350.000,00 383.993.214,00 0,00 0,00 0,00 566.343.214,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 39.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 17 3.000.000,00 8.000.000,00 39.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 39.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 3.000.000,00 8.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.327.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.201.340.000,00 4.200.000,00 121.460.000,00 2.01 . 2.01.02 . 19 4.200.000,00 121.460.000,00 1.201.340.000,00 1.327.000.000,00 0,00 0,00

1.177.000.000,00 1.177.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 02 0,00 0,00 1.177.000.000,00 0,00 0,00 1.177.000.000,00

150.000.000,00 24.340.000,00 121.460.000,00 4.200.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Pengololaan Lahan)2.01 . 2.01.02 . 19 . 07 4.200.000,00 121.460.000,00 24.340.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

4.230.770.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan 10.000.000,00 196.350.000,00 4.024.420.000,00 2.01 . 2.05.01 239.550.000,00 5.174.970.000,00 110.000.000,00 5.524.520.000,00 1.293.750.000,00 30,58

80.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 38.400.000,00 41.600.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 38.400.000,00 41.600.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 0,00 41.600.000,00 38.400.000,00 Opersionalisasi dan Pengembangan UPTD Daerah2.01 . 2.05.01 . 20 . 05 38.400.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

100.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 24.600.000,00 75.400.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 75.400.000,00 24.600.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

3.835.770.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 10.000.000,00 29.000.000,00 3.796.770.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 29.000.000,00 4.896.770.000,00 110.000.000,00 5.035.770.000,00 1.200.000.000,00 31,28

1.155.000.000,00 0,00 1.155.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 0,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000.000,00

1.455.000.000,00 0,00 1.455.000.000,00 0,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 0,00 1.755.000.000,00 0,00 20,62 300.000.000,00 1.755.000.000,00


910.000.000,00 0,00 906.400.000,00 3.600.000,00 Penyediaan bahan/Logistik Petani Peternak Kawasan Pengolahan Peternakan Daerah2.01 . 2.05.01 . 22 . 12 3.600.000,00 1.806.400.000,00 0,00 98,90 900.000.000,00 1.810.000.000,00

290.770.000,00 10.000.000,00 269.370.000,00 11.400.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 11.400.000,00 169.370.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 290.770.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

215.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 0,00 104.350.000,00 110.650.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 147.550.000,00 161.200.000,00 0,00 308.750.000,00 93.750.000,00 43,60

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 43.200.000,00 50.550.000,00 0,00 0,00 93.750.000,00 93.750.000,00

50.000.000,00 0,00 43.850.000,00 6.150.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 6.150.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

15.000.000,00 0,00 3.600.000,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 11.400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00


2.844.047.200,00 Kehutanan 429.200.000,00 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 2.02 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 429.200.000,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00

2.844.047.200,00 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 429.200.000,00 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 2.02 . 2.01.02 1.057.315.000,00 1.357.532.200,00 429.200.000,00 2.844.047.200,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 32.000.000,00 27.300.000,00 40.700.000,00 2.02 . 2.01.02 . 15 27.300.000,00 40.700.000,00 32.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 32.000.000,00 40.700.000,00 27.300.000,00 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan2.02 . 2.01.02 . 15 . 08 27.300.000,00 40.700.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.022.047.200,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 329.000.000,00 628.975.000,00 1.064.072.200,00 2.02 . 2.01.02 . 16 628.975.000,00 1.064.072.200,00 329.000.000,00 2.022.047.200,00 0,00 0,00

250.000.000,00 84.000.000,00 98.775.000,00 67.225.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan2.02 . 2.01.02 . 16 . 01 67.225.000,00 98.775.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

1.772.047.200,00 245.000.000,00 965.297.200,00 561.750.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02 . 2.01.02 . 16 . 06 561.750.000,00 965.297.200,00 245.000.000,00 0,00 0,00 1.772.047.200,00

622.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 63.200.000,00 376.390.000,00 182.410.000,00 2.02 . 2.01.02 . 17 376.390.000,00 182.410.000,00 63.200.000,00 622.000.000,00 0,00 0,00

622.000.000,00 63.200.000,00 182.410.000,00 376.390.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan2.02 . 2.01.02 . 17 . 01 376.390.000,00 182.410.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00 622.000.000,00

100.000.000,00 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5.000.000,00 24.650.000,00 70.350.000,00 2.02 . 2.01.02 . 20 24.650.000,00 70.350.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 5.000.000,00 70.350.000,00 24.650.000,00 Penataan Kawasan Hutan Lindung2.02 . 2.01.02 . 20 . 04 24.650.000,00 70.350.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

370.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 55.500.000,00 314.500.000,00 2.03 55.500.000,00 314.500.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 0,00 7.800.000,00 42.200.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan2.03 . 1.20.03 . 15 . 04 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

320.000.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 0,00 47.700.000,00 272.300.000,00 2.03 . 2.07.01 47.700.000,00 272.300.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00

190.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 0,00 39.200.000,00 150.800.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 39.200.000,00 150.800.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00 0,00 64.800.000,00 25.200.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 25.200.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

100.000.000,00 0,00 86.000.000,00 14.000.000,00 Survey Potensi Mineral dan Bahan Galian Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15 . 09 14.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

130.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

0,00 8.500.000,00 121.500.000,00 2.03 . 2.07.01 . 17 8.500.000,00 121.500.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan2.03 . 2.07.01 . 17 . 01 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

30.000.000,00 0,00 21.500.000,00 8.500.000,00 Pendataan dan Pengembangan Jaringan Instalasi Listrik2.03 . 2.07.01 . 17 . 05 8.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

2.650.800.000,00 Pariwisata 101.600.000,00 982.870.000,00 1.566.330.000,00 2.04 912.170.000,00 1.432.680.000,00 176.600.000,00 2.521.450.000,00 (129.350.000,00) (4,88)

2.650.800.000,00 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 101.600.000,00 982.870.000,00 1.566.330.000,00 2.04 . 1.17.01 912.170.000,00 1.432.680.000,00 176.600.000,00 2.521.450.000,00 (129.350.000,00) (4,88)

1.650.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 50.000.000,00 573.120.000,00 1.026.880.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 437.500.000,00 767.020.000,00 50.000.000,00 1.254.520.000,00 (395.480.000,00) (23,97)

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.600.000.000,00 0,00 1.026.880.000,00 573.120.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 437.500.000,00 767.020.000,00 0,00 (24,72)(395.480.000,00) 1.204.520.000,00

850.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 51.600.000,00 295.300.000,00 503.100.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 360.220.000,00 629.310.000,00 126.600.000,00 1.116.130.000,00 266.130.000,00 31,31

800.000.000,00 1.600.000,00 503.100.000,00 295.300.000,00 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01 360.220.000,00 629.310.000,00 1.600.000,00 23,89 191.130.000,00 991.130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Paket Pariwisata Melalui Olah Raga Tradisional/Daerah2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.800.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 114.450.000,00 36.350.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 114.450.000,00 36.350.000,00 0,00 150.800.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 36.350.000,00 13.650.000,00 Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan

Lembaga Lainnya

2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 13.650.000,00 36.350.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.800.000,00 0,00 0,00 100.800.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00

2.676.987.950,00 Kelautan dan Perikanan 1.122.964.650,00 74.200.000,00 1.479.823.300,00 2.05 74.200.000,00 1.479.823.300,00 1.214.464.650,00 2.768.487.950,00 91.500.000,00 3,42

2.676.987.950,00 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.122.964.650,00 74.200.000,00 1.479.823.300,00 2.05 . 2.05.01 74.200.000,00 1.479.823.300,00 1.214.464.650,00 2.768.487.950,00 91.500.000,00 3,42








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


















441.500.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

441.500.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 0,00 0,00 441.500.000,00 441.500.000,00 0,00 0,00

441.500.000,00 441.500.000,00 0,00 0,00 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 0,00 0,00 441.500.000,00 0,00 0,00 441.500.000,00

984.964.650,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 82.464.650,00 10.500.000,00 892.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 10.500.000,00 892.000.000,00 173.964.650,00 1.076.464.650,00 91.500.000,00 9,29

809.964.650,00 82.464.650,00 727.500.000,00 0,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 0,00 727.500.000,00 82.464.650,00 0,00 0,00 809.964.650,00

100.000.000,00 0,00 95.200.000,00 4.800.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 4.800.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 69.300.000,00 5.700.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 5.700.000,00 69.300.000,00 91.500.000,00 122,00 91.500.000,00 166.500.000,00

737.293.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 586.000.000,00 45.600.000,00 105.693.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 45.600.000,00 105.693.000,00 586.000.000,00 737.293.000,00 0,00 0,00

627.293.000,00 586.000.000,00 41.293.000,00 0,00 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 0,00 41.293.000,00 586.000.000,00 0,00 0,00 627.293.000,00

110.000.000,00 0,00 64.400.000,00 45.600.000,00 Pengembangan/pengelolaan sarana prasarana tempat pembibitan dan pemeliharaan

lahan

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 45.600.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 0,00 9.700.000,00 90.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 9.700.000,00 90.300.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 90.300.000,00 9.700.000,00 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 9.700.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

4.962.265.774,00 Perdagangan 4.338.265.774,00 53.600.000,00 570.400.000,00 2.06 53.600.000,00 570.400.000,00 4.394.333.270,00 5.018.333.270,00 56.067.496,00 1,13


50.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 7.800.000,00 42.200.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

4.912.265.774,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 4.338.265.774,00 45.800.000,00 528.200.000,00 2.06 . 2.07.01 45.800.000,00 528.200.000,00 4.394.333.270,00 4.968.333.270,00 56.067.496,00 1,14

120.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 8.000.000,00 31.400.000,00 80.600.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 31.400.000,00 80.600.000,00 8.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 8.000.000,00 66.000.000,00 26.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 26.000.000,00 66.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.292.265.774,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4.272.265.774,00 5.400.000,00 14.600.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 5.400.000,00 14.600.000,00 4.328.333.270,00 4.348.333.270,00 56.067.496,00 1,31

20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.172.265.774,00 4.172.265.774,00 0,00 0,00 Pengembangan Pasar Lelang Daerah2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 0,00 0,00 4.228.333.270,00 1,34 56.067.496,00 4.228.333.270,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Gudang Penyimpanan dan Pendistribusian Barang/Produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 10 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

500.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar 58.000.000,00 9.000.000,00 433.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20 9.000.000,00 433.000.000,00 58.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 01 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

100.000.000,00 58.000.000,00 33.000.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 9.000.000,00 33.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.048.255.000,00 Industri 173.150.000,00 181.350.000,00 693.755.000,00 2.07 181.350.000,00 802.255.000,00 242.550.000,00 1.226.155.000,00 177.900.000,00 16,97

1.048.255.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan SDM 173.150.000,00 181.350.000,00 693.755.000,00 2.07 . 2.07.01 181.350.000,00 802.255.000,00 242.550.000,00 1.226.155.000,00 177.900.000,00 16,97

305.255.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.200.000,00 280.055.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 25.200.000,00 330.055.000,00 37.900.000,00 393.155.000,00 87.900.000,00 28,80





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12








0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 0,00 0,00 37.900.000,00 0,00 37.900.000,00 37.900.000,00









520.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13.150.000,00 156.150.000,00 350.700.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 156.150.000,00 379.200.000,00 44.650.000,00 580.000.000,00 60.000.000,00 11,54

150.000.000,00 13.150.000,00 118.050.000,00 18.800.000,00 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 18.800.000,00 118.050.000,00 13.150.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

120.000.000,00 0,00 80.100.000,00 39.900.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster

Industeri

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 39.900.000,00 80.100.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

50.000.000,00 0,00 36.300.000,00 13.700.000,00 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 13.700.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 116.250.000,00 83.750.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Industri kecil Menengah2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 83.750.000,00 144.750.000,00 31.500.000,00 30,00 60.000.000,00 260.000.000,00

150.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri 150.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

460.000.000,00 Ketransmigrasian 59.230.000,00 14.050.000,00 386.720.000,00 2.08 14.050.000,00 411.720.000,00 84.230.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87

460.000.000,00 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 59.230.000,00 14.050.000,00 386.720.000,00 2.08 . 1.13.01 14.050.000,00 411.720.000,00 84.230.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87

460.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 59.230.000,00 14.050.000,00 386.720.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15 14.050.000,00 411.720.000,00 84.230.000,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87

50.000.000,00 12.500.000,00 28.700.000,00 8.800.000,00 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan

Transmigrasi Di Perbatasan

2.08 . 1.13.01 . 15 . 01 8.800.000,00 28.700.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

360.000.000,00 0,00 354.750.000,00 5.250.000,00 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 5.250.000,00 354.750.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

50.000.000,00 46.730.000,00 3.270.000,00 0,00 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan

Transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 03 0,00 3.270.000,00 46.730.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk

Memenuhi Kebutuhan SDM

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

277.716.598.984,00 118.346.643.686,00 103.893.171.899,00 55.476.783.399,00 JUMLAH 62.841.748.255,00 115.760.292.849,00 132.939.312.032,00 311.541.353.136,00 33.824.754.152,00 12,18

, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN


Lampiran V

Nomor

Tanggal

:

:


4 Tahun 2013

19 Nopember 2013

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



JUMLAH (Rp)URAIANKODE

%

JUMLAH SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5= 4 - 3 6

169.781.017.403,00 PELAYANAN UMUM01 240.166.941.087,00 70.385.923.684,00 41,46

7.821.193.000,00 1 Perencanaan Pembangunan0601 7,49 585.722.905,00 8.406.915.905,00

160.273.004.753,00 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

2001 43,51 69.732.700.779,00 230.005.705.532,00

225.000.000,00 1 Statistik2301 0,00 0,00 225.000.000,00

60.000.000,00 1 Kearsipan2401 0,00 0,00 60.000.000,00

1.401.819.650,00 1 Komunikasi dan Informatika2501 4,82 67.500.000,00 1.469.319.650,00

7.670.084.500,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 8.474.353.784,00 804.269.284,00 10,49

7.670.084.500,00 1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1903 10,49 804.269.284,00 8.474.353.784,00

55.967.986.639,00 EKONOMI04 58.332.319.154,00 2.364.332.515,00 4,22

6.918.945.900,00 1 Perhubungan0704 3,68 254.579.504,00 7.173.525.404,00

35.000.000,00 1 Ketenagakerjaan1404 0,00 0,00 35.000.000,00

210.000.000,00 1 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1504 0,00 0,00 210.000.000,00

172.000.000,00 1 Penanaman Modal1604 0,00 0,00 172.000.000,00

6.666.691.795,00 1 Ketahanan Pangan2104 (0,90)(60.075.511,00) 6.606.616.284,00

4.593.359.500,00 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa2204 7,29 334.889.264,00 4.928.248.764,00

18.178.825.869,00 2 Pertanian0104 10,94 1.989.644.629,00 20.168.470.498,00

2.844.047.200,00 2 Kehutanan0204 0,00 0,00 2.844.047.200,00

370.000.000,00 2 Energi dan Sumberdaya Mineral0304 0,00 0,00 370.000.000,00

5.710.782.950,00 2 Kelautan dan Perikanan0504 (3,91)(223.269.021,00) 5.487.513.929,00

4.962.265.774,00 2 Perdagangan0604 1,13 56.067.496,00 5.018.333.270,00

4.846.067.651,00 2 Industri0704 (0,77)(37.503.846,00) 4.808.563.805,00

460.000.000,00 2 Ketransmigrasian0804 10,87 50.000.000,00 510.000.000,00

14.734.245.500,00 LINGKUNGAN HIDUP05 15.425.062.468,00 690.816.968,00 4,69

775.000.000,00 1 Penataan Ruang0505 0,00 0,00 775.000.000,00

10.034.245.500,00 1 Lingkungan Hidup0805 6,88 690.816.968,00 10.725.062.468,00

3.925.000.000,00 1 Pertanahan0905 0,00 0,00 3.925.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1


JUMLAH (Rp)URAIANKODE

%

JUMLAH SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5= 4 - 3 6

75.856.823.550,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 90.629.764.848,00 14.772.941.298,00 19,47

72.722.023.550,00 1 Pekerjaan Umum0306 19,27 14.014.441.298,00 86.736.464.848,00

3.134.800.000,00 1 Perumahan0406 24,20 758.500.000,00 3.893.300.000,00

115.670.514.854,00 KESEHATAN07 120.467.699.501,00 4.797.184.647,00 4,15

110.387.492.754,00 1 Kesehatan0207 4,41 4.869.463.552,00 115.256.956.306,00

5.283.022.100,00 1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1207 (1,37)(72.278.905,00) 5.210.743.195,00

7.931.602.500,00 PARIWISATA DAN BUDAYA08 6.476.867.269,00 (1.454.735.231,00) (18,34)

5.280.802.500,00 1 Kebudayaan1708 (25,10)(1.325.385.231,00) 3.955.417.269,00

2.650.800.000,00 2 Pariwisata0408 (4,88)(129.350.000,00) 2.521.450.000,00

277.894.759.431,00 PENDIDIKAN10 264.149.917.895,20 (13.744.841.535,80) (4,95)

274.331.841.389,00 1 Pendidikan0110 (5,27)(14.456.231.891,80) 259.875.609.497,20

1.305.861.042,00 1 Kepemudaan dan Olah Raga1810 57,43 750.000.000,00 2.055.861.042,00

2.257.057.000,00 1 Perpustakaan2610 (1,71)(38.609.644,00) 2.218.447.356,00

14.979.070.750,00 PERLINDUNGAN SOSIAL11 14.956.527.975,00 (22.542.775,00) (0,15)

3.473.290.750,00 1 Kependudukan dan Catatan Sipil1011 10,11 351.273.541,00 3.824.564.291,00

878.000.000,00 1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1111 0,00 0,00 878.000.000,00

10.627.780.000,00 1 Sosial1311 (3,52)(373.816.316,00) 10.253.963.684,00

740.486.105.127,00 819.079.453.981,20 78.593.348.854,20 10,61

, 19 Nopember 2013

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2

LAMPIRAN VI QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 4 Tahun 2013

TANGGAL : 19 Nopember 2013

I II III IV VTENAGA

FUNGSIONALSTAF

Golongan IV/e - - - - - - - -

Golongan IV/d - 1 - - - - - 1

Golongan IV/c - 16 - - - 10 1 27

Golongan IV/b - 13 55 - - 159 11 238

Golongan IV/a - 1 60 13 - 1.242 14 1.330

JUMLAH GOLONGAN IV - 31 115 13 - 1.411 26 1.596

Golongan III/d - - 37 226 2 336 40 641

KABUPATEN ACEH TENGAHDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2013

GOLONGAN/RUANG

ESELON NON ESELON

JUMLAH

Golongan III/d - - 37 226 2 336 40 641

Golongan III/c - - 4 163 2 322 65 556

Golongan III/b - - - 71 21 470 274 836

Golongan III/a - - - 19 1 515 309 844

JUMLAH GOLONGAN III - - 41 479 26 1.643 688 2.877

Golongan II/d - - - - - 329 81 410

Golongan II/c - - - - - 276 120 396

Golongan II/b - - - - - 45 315 360

Golongan II/a - - - - 19 320 339

JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 669 836 1.505

Golongan I/d - - - - - - 9 9

Golongan I/c - - - - - - 19 19

Golongan I/b - - - - - - 3 3

Golongan I/a - - - - - - 9 9

JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 40 40

TOTAL - 31 156 492 26 3.723 1.590 6.018

Takengon, 19 Nopember 2013

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN VII QANUN KABUPATEN ACEH TENGAHNOMOR : 4 Tahun 2013TANGGAL : 19 Nopember 2013

APBK Tahun Anggaran 2012

(Rp.)

Perubahan APBK Tahun Anggaran

2012 (Rp.)

APBD Tahun Anggaran 2013

(Rp.)

Perubahan APBD Tahun Anggaran

2013 (Rp)

KABUPATEN ACEH TENGAHDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2013

No. SKPD Nama KegiatanLokasi

Kegiatan

Jumlah Anggaran Tahun 2012 (Rp) Jumlah Realisasi

sampai dengan akhir Tahun 2012

(Rp)

Jumlah Sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun anggaran

2013

1 2 4 5 6 7 8 9

1. DINAS PENDIDIKAN1.

1. Kegiatan Pengadaan Mobiler Sekolah

- Pengadaa Mobiler Perpustakaan SD (DAK) 20 SD 300.000.000 300.000.000 - 300.000.000

2. Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah

- 33 SD 816.750.000 816.750.000 - 816.750.000

- 1 SD 22.760.000 22.760.000 - 22.760.000

-

-Pengadaa Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan (Tingkat SD)

20 SD 1.038.912.000 1.038.912.000 - 1.038.912.000

- Pengadaa Alat-alat Laboratorium

- Pengadaan Alat Peraga IPA (Fisika dan Biologi) Tingkat SMP 5 SMP 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000

- Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Tingkat SD)

20 SD 512.000.000 512.000.000 - 512.000.000

3

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan dan CD Interaktif (DAK)

Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan dan CD Interaktif (DAK)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)

2.940.422.000 2.940.422.000 - 2.940.422.000

2.I.

1.

- Pembuatan IPAL Pasar Ikan Bawah Takengon 50.000.000 50.000.000 - 50.000.000

50.000.000 50.000.000 - 50.000.000 Sub Jumlah

Sub Jumlah

DINAS PEKERJAAN UMUM

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

1 2 4 5 6 7 8 93

3. I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.

- Rehab Lapangan Bola Kaki Musara Alun Takengon 170.800.000 170.800.000 158.738.958 12.061.042

170.800.000 170.800.000 158.738.958 12.061.042

4.I.

1.

- Belanja Modal pengadaan peralatan jaringan komputer Takengon 21.819.650 21.819.650 - 21.819.650

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Sub Jumlah

SEKRETARIAT DAERAHProgram Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

21.819.650 21.819.650 - 21.819.650

5.I.

1.

- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Cetak Sawah (DAK) Kab. Aceh Tengah

50.000.000 50.000.000 - 50.000.000

50.000.000 50.000.000 - 50.000.000

6. I.

1.

- Pembangunan Resi Gudang (DAK) Takengon 3.781.594.841 3.781.594.841 974.138.831 2.807.456.010

Dana Pendamping 378.159.483 378.159.483 97.413.883 280.745.600

- Pagar Resi Gudang (DAK) Takengon 264.359.781 264.359.781 262.245.455 2.114.326

Dana Pendamping 26.435.978 26.435.978 26.224.545 211.433

Sub Jumlah

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Perdesaan

Sub Jumlah

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN ESDM

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah

- Rumah Jaga Resi Gudang (DAK) Takengon 51.291.233 51.291.233 - 51.291.233

Dana Pendamping 5.129.123 5.129.123 - 5.129.123

- Ruang Ginset Resi Gudang (DAK) Takengon 45.903.690 45.903.690 - 45.903.690

Dana Pendamping 4.590.369 4.590.369 - 4.590.369

- Rumah Jaga Resi Gudang (DAK) Takengon 133.154.632 133.154.632 102.174.538 30.980.094

Dana Pendamping 13.315.463 13.315.463 10.217.454 3.098.009 - - -

1 2 4 5 6 7 8 93

- KM/WC Resi Gudang (DAK) Takengon 126.794.571 126.794.571 - 126.794.571

Dana Pendamping 12.679.457 12.679.457 - 12.679.457 - - -

- Tower Air Resi Gudang (DAK) Takengon 127.297.836 127.297.836 - 127.297.836

Dana Pendamping 12.729.783 12.729.783 - 12.729.783

- Kantor Resi Gudang (DAK) Takengon 163.323.646 163.323.646 - 163.323.646

Dana Pendamping 16.332.364 16.332.364 - 16.332.364

- Lantai Jemur Resi Gudang (DAK) Takengon 73.275.118 73.275.118 - 73.275.118

Dana Pendamping 7.327.511 7.327.511 - 7.327.511 - - -

- Parit Resi Gudang (APBK) Takengon 195.000.000 195.000.000 - 195.000.000

- Parit Pasar Paya Ilang (APBK) Takengon 95.000.000 95.000.000 - 95.000.000

- Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Takengon 137.161.600 137.161.600 136.176.000 985.600 - Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Takengon 137.161.600 137.161.600 136.176.000 985.600

- Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Takengon 110.000.000 110.000.000 - 110.000.000

5.780.856.480 5.780.856.480 1.608.590.706 4.172.265.774

9.013.898.130 9.013.898.130 1.767.329.664 7.246.568.466 -

Sub Jumlah

Jumlah Kegiatan Lanjutan

Takengon, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

LAMPIRAN VIII QANUN KABUPATEN ACEH TENGAHNOMOR : 4 Tahun 2013TANGGAL : 19 Nopember 2013

Pokok Pinjaman Daerah

Bunga pokok Pinjaman Daerah

Bunga

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ADB 26/01/1998 742.900.000 20 tahun 11,75 %Pembangunan Pasar Kota Takengon

47.042.120 68.663.200 211.689.536 293.311.320

Jumlah 742.900.000 47.042.120 68.663.200 211.689.536 293.311.320

KABUPATEN ACEH TENGAHDAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

NoSumber

pinjaman daerah

Dasar Hukum

Pinjaman/ Obligasi

Tanggal / Tahun

Perjanjian pinjaman /

obligasi

Jumlah Pinjaman/

Nilai Nominal Obligasi

Jangka waktu

pinjaman (tahun)

Persentase bunga

pinjaman

Takengon, 19 Nopember 2013BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Tujuan penggunaan

pinjaman

Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)

Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)

Documents

bandaaceh.bpk.go.idbandaaceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/LAMPIRAN-APBKP-ACEH... · Lampiran I Nomor Tanggal:: Qanun Kabupaten Aceh Tengah 4 Tahun 2013 19 Nopember 2013 RINGKASAN