Совет депутатовгородского округа Лосино­Петровский

РЕШЕНИЕ

от 17.05.2006 № 19/4

Об исполнении бюджета муниципального образования городской округЛосино­Петровский за 1 квартал 2006 года

       Обсудив представленный Главой городского округа проект решения об исполнениибюджета муниципального образования городской округ Лосино­Петровский за 1 квартал2006  года  и  информацию  заведующего  Лосино­Петровским  финансовым  отделомМинистерства финансов Московской области об анализе исполнения местного бюджетаза отчетный период,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  исполнение  бюджета  муниципального  образования  городской  округЛосино­Петровский за 1 квартал 2005 года:     ­ по доходам в сумме 37977 тыс. руб. (приложение №1).     ­ по расходам в сумме 31278 тыс. руб. (приложение №2).

     2. Утвердить расшифровку исполнения плана по доходам от предпринимательской ииной, приносящей доход деятельности, которые получены бюджетными учреждениямигорода и использованы на их дополнительное финансирование,      ­ по доходам в сумме 1880 тыс. руб. (приложение №1/1).     ­ по расходам в сумме 1880 тыс. руб. (приложение №2/1).

          3.  Принять  к  сведению  информацию  о  численности  муниципальных  служащих  иработников  муниципальных  учреждений  и  затратах  на  их  денежное  содержание  за  1квартал 2006 года (приложение №3).

          4.  Утвердить  отчеты  об  исполнении  доходно­расходных  смет  целевых  бюджетныхфондов за 1 квартал 2006 года.      4.1. Целевой бюджетный фонд «Правопорядок»:      ­ по доходам в сумме 102,9 тыс. руб.      ­ по расходам в сумме 76,8 тыс. руб. (приложение №4).     4.2. Целевой бюджетный инвестиционный фонд:      ­ по доходам в сумме 5,6 тыс. руб.      ­ по расходам в сумме 0,0 тыс. руб. (приложение №5).     4.3. Целевой бюджетный фонд «Благоустройство»      ­ по доходам в сумме 36,0 тыс. руб.      ­ по расходам в сумме 8,9 тыс. руб. (приложение №6).     4.4. Целевой бюджетный фонд «Социальная инициатива»      ­ по доходам в сумме 0,0 тыс. руб.      ­ по расходам в сумме 92,7 тыс. руб. (приложение №7).

     5. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          6.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленномпорядке.

 

О.Н. Стасов,Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В. Ерастов,Глава городского округа

 

Приложение №1 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

АНАЛИЗ ДОХОДОВ За 1 квартал 2006 года

Наименование показателей Код по КФСР План по бюджету

План на отчетный период

Испол-нено

% исполнения

1 2 3 4 5 6 ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 86921 17333 14256 82% НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ. 000 1 01 00000 00 0000 000 45513 8601 9443 110% Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 45513 8601 9443 110% НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 6229 970 1371 141% НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО в том числе:

000 1 06 00000 00 0000 000 6364 1474 13 Менее1%

Налог на имущество физических лиц. 000 1 06 01010 03 0000 110 994 132 12 9% Земельный налог 000 1 06 06000 03 0000 110 5370 1342 1 Менее 1% ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 140 16 49 306% ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 94 23 27 117%

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет)

000 1 09 01000 03 0000 110 6 3 6 200%

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 23 19 51 268% Земельный налог (по обстоятельствам, возникшим до 01.01.2006.)

000 1 09 04050 03 0000 110 23 19 51 268%

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ )

000 1 09 06000 02 0000 110 - 31

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам )

000 1 09 07000 03 0000 110 65 1 1 100%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 17533 4380 2701 62%

Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов

001 1 11 02031 03 0000 120 10 6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 05000 00 0000 120 17489 4372 2681 61%

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 8941 2235 1273 57%

1 2 3 4 5 6 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий.

000 1 11 05030 00 0000 120 8548 2137 1408 66%

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 34 8 14 175%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000 380 68 61 90%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120 380 68 61 90%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 248 50 62 124%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 6864

Доходы местных бюджетов от продажи квартир

000 1 14 01030 03 0000 410 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 02033 03 0000 410 6750

Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов

000 1 14 04030 03 0000 420 14

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 909 184 192 104%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03010 01 0000 140 16 2 11 550%

Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении ККТ при наличных денежных расчетах

000 1 16 06000 01 0000 140 54 12 15 125%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности

000 1 16 27000 01 0000 140 2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

001 1 16 90030 03 0000 140 839 170 164 96%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местный бюджет

001 1 16 90030 00 0000 140 359 80 45 56%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба (передаваемые в целевой бюджетный фонд «Правопорядок»)

001 1 16 90030 03 3001 140 350

90

103

111%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба (передаваемые в целевой бюджетный фонд «Благоустройство»)

001 1 16 90030 00 0002 140 130

16

1 2 3 4 5 6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 2647 1567 337 21% Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты

000 1 17 01030 03 0000 180 312

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов

000 1 17 05030 03 0000 180 2647 1567 25 2%

Прочие неналоговые доходы (передаваемые в целевой бюджетный инвестиционный фонд)

001 1 17 05030 03 0001 180 1817

1417

6

Менее 1%

Прочие неналоговые доходы (передаваемые в целевой бюджетный фонд «Благоустройство»)

001 1 17 05030 03 0002 180 230

19

Прочие неналоговые доходы (передаваемые в целевой бюджетный фонд «Социальная инициатива»»)

001 1 17 05030 03 0003 180 600

150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 88052 23802 21841 92% Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 01000 00 0000 151 31207 7802 7802 100%

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

000 2 02 01010 03 0000 151 31207 7802 7802 100%

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 02000 00 0000 151 54507 15581 13620 87%

Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государствен. власти

000 2 02 03000 00 0000 151 1500

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 04000 00 0000 151 838 419 419 100%

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000 3 00 00000 00 0000 000 5538 1425 1880 132%

ИТОГО ДОХОДОВ 180511 42560 37977 89% ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА

7848 10292 - 6699

Средства от продажи земли 750 - 561 Изменение остатков на счетах местного бюджета

7098 10292 - 7260

БАЛАНС ДОХОДОВ 188359 52852 31278

Приложение №1/1 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ за 1 квартал 2006 года

Тыс. руб. Показатель План на 2006 год План на

отчетный период

Исполнено Отклонение Процент исполнения

Образование 2850 739 1084 + 345 147 - МДОУ 2200 551 818 + 267 148% - школы 355 106 121 + 15 114% - ДМШ 160 49 121 + 72 247% - ДЮСШ 80 21 24 + 3 114% - ЦДТ 25 5 - - 5 - МХОЗУ 30 7 - - 7 Культура 477 110 139 + 29 125% - ДК «Октябрь» 465 107 134 + 27 124% - городская библиотека 12 3 5 + 2 167% Здравоохранение 2211 576 657 + 81 114% - МУЗ ЦГБ 2211 576 657 + 81 114% ИТОГО 5538 1425 1880 + 455 132%

Приложение №2 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

АНАЛИЗ РАСХОДОВ За 1 квартал 2006 года

тыс.руб.

Наименование показателей Рз

ПР ЦСР ВР План по

бюджету

План на отчетный период

Испол-нено

% испол-нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Общегосударственные вопросы 01 25116 9552 4663 49% Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

18857

4726

3773

80%

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

0010000

18857

4726

3773

80%

Глава исполнительной власти местного самоуправления

01 04 0010000 042 714 145 118 81%

Центральный аппарат 01

04

0010000

005

18143

4581

3655

80%

Обслуживание государственного и муниципального долга

01

12

50

50

Процентные платежи по долговым обязательствам

01 12 0650000 50 50

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 50 50 Другие общегосударственные вопросы 01 15 6209 4776 890 19% Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

15

0900000

300

125

106

85%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

15

0900000

200

300

125

106

85%

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01 15 0920000 5909 4651 784 17%

Выполнение других обязательств государства в т.ч.:

01 15 0920000 216 5909 4651 784 17%

-Целевой бюджетный инвестиционный фонд 01 15 0920000 216 1868 1468 - - Целевой бюджетный фонд «Социальная инициатива»

01 15 0920000 216 660 210 93 44%

Национальная оборона 02 60 15 - Мобилизационная подготовка экономики 02 03 60 15 - Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

02 03 2090000 60 15 -

Мероприятия по обеспечению моб. готовности экономики

02 03 2090000 237 60 15 -

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 3172 624 366 59%

Органы внутренних дел 03 02 1166 288 166 58% Воинские формирования (органы, подразделения)

03 02 2020000 1166 288 166 58%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03

09

580

227

123

54%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий

03 09 2180000 245 142 98 69%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180000 260 245 142 98 69%

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 335 85 25 29% Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03

09

2190000

261

335

85

25

29%

Обеспечение противопожарной безопасности

03 10 76 19 -

Воинские формирования (органы, подразделения)

03 10 2020000 76 19 -

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

10

2020000

253

76

19

-

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

13

1350

90

77

85%

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

13

2470000

1350

90

77

85%

Выполнение других обязательств государства в т. ч.:

03 13 2470000 216 1350 90 77 85%

Целевой бюджетный фонд «Правопорядок» 03 13 2470000 216 350 90 77 85% Национальная экономика 04 1632 388 290 75% Транспорт 04 08 883 175 132 75% Дорожное хозяйство 04 08 3150000 883 175 132 75% Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства

04 08 3150000 365 883 175 132 75%

Связь и информатика 04 09 700 200 152 76% Информационные технологии и связь 04 09 3300000 700 200 152 76% Информатика 04 09 3300000 381 700 200 152 76% Другие вопросы в области национальной экономики

04 11 49 13 5 38%

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04 11 3400000 49 13 5 38%

Выполнение других обязательств государства 04 11 3400000 216 49 13 5 38% Жилищно- коммунальное хозяйство 05 32505 7694 4970 64% Жилищное хозяйство 05 01 1616 500 318 64% Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1616 500 318 64%: Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов

05 01 3500000 410 1616 500 318 64%

Коммунальное хозяйство 05 02 5743 907 547 60% Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 5743 907 547 60% Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 1474 4 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

05

02

3510000

412

4269

903

547

60%

В том числе целевой бюджетный фонд «Благоустройство»

05 02 3510000 412 603 243 9 4%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 04 25146 6287 4106 65%

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

05 04 5200000 25146 6287 4106 65%

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

05

04

5200000

572

25146

6287

4106

65%

Образование 07 00 88795 23971 15264 64% за счет платных услуг 2850 739 1084 147% Дошкольное образование 07 01 36032 10070 5378 53% Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 36032 10070 5378 53% Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в том числе:

07

01

4200000

327

36032

10070

5378

53%

за счет платных услуг 2200 551 818 148%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Общее образование в том числе: 07 02 46471 12396 8797 71% за счет платных услуг 620 181 266 147% Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

4210000

32960

9049

6568

72%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в том числе:

07

02

4210000

327

32960

9049

6568

72%

за счет платных услуг 355 106 121 114% Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 13248 3281 2182 66% Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в том числе:

07

02

4230000

327

13248

3281

2182

66%

за счет платных услуг 265 75 145 193% Детские дома 07 02 4240000 263 66 47 71% Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4240000

327

263

66

47

71%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 712 115 14 12% Организационно-воспитательная работа с молодежью

07 07 4310000 372 115 14 12%

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 372 115 14 12% Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков

07

07

4320000

340

-

Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 340 - Другие вопросы в области образования 07 09 5580 1390 1075 77% В т.ч. за счет платных услуг 30 7 - Прочие учреждения в области образования 07 09 4520000 5580 1390 1075 77% Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

09

4520000

327

5580

1390

1075

77%

за счет платных услуг 30 7 Культура, кинематография и средства массовой информации

08 9590 2393 1993

в т. ч. за счет платных услуг 477 Культура 08 01 8730 2164 1766 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08 01 4400000 6706 1675 1385 83%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08 01 4400000 327 6706 1675 1385 83%

из них за счет платных услуг 465 107 134 125% библиотеки 08 01 4420000 1314 344 238 69% Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08 01 4420000 327 1314 344 238 69%

из них за счет платных услуг 12 3 5 167% Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

08 01 4500000 710 145 143 99%

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

08 01 4500000 453 710 145 143 99%

Телевидение и радиовещание 08 03 160 54 52 96% Телерадиокомпании 08 03 4530000 160 54 52 96% Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

08 03 4530000 453 160 54 52 96%

Периодическая печать и издательства 08 04 700 175 174 99% Периодическая печать 08 04 4560000 700 175 174 99% Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

08 04 4560000 453 700 175 174 99%

Здравоохранение и спорт 09 23942 7328 2942 40% в т. ч. за счет платных услуг 2211 576 657 114% Здравоохранение 09 01 23610 7197 2824 39% Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

09 01 4690000 1123 562 -

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09 01 4690000 327 1123 562 -

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в том числе:

09 01 4700000 22487 6635 2824 43%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09 01 4700000 327 22487 6635 2824 43%

за счет платных услуг 2211 576 657 114% Спорт и физическая культура 09 02 332 131 118 90% Физкультурно-оздоровительная работа 09 02 5120000 332 131 118 90% Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма

09 02 5120000 455 332 131 118 90%

Социальная политика 10 00 3547 887 790 89% Пенсионное обеспечение 10

01

134 34 18 53%

Пенсии 10 01 4900000 134 34 18 53% Доплаты к пенсии гос. и муниципальным служащим

10 01 4900000 714 134 34 18 53%

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

10 04 3413 853 772 90%

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

10 04 5110000 3413 853 772 90%

Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 3413 853 772 90% ИТОГО РАСХОДОВ 96 00 188359 52852 31278 59% в том числе расходы за счет пл. услуг 5538 1425 1880 132%

Приложение № 2/1 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

АНАЛИЗ РАСХОДОВ

произведенных за счет платных услуг за 1 квартал 2006 года.

тыс. руб.

План по бюджету В том числе

Образование Культура ЗдравоохранениеНаименование

расходов Код по ЭКР На год На

отчетный период

Испол-нено, всего

Уд. Вес % Исполнено Уд. Вес

% Испол-нено

Уд. Вес %

Испол-нено

Уд. Вес %

Оплата труда с начислениями

210

1570

401

383

20%

39

4%

56

41%

288

44%

Приобретение услуг

220 817 218 511 27% 295 27% 27 19% 189 29%

Транспортные услуги

222 13 4

Коммунальные услуги

223 579 153 165 9% 8 Менее 1%

18 12% 139 21%

Услуги по содержанию имущества

225

71

10

241

13%

211

19%

5

4%

25

4%

Прочие услуги 226 154 51 105 5% 76 7% 4 3% 25 4% Прочие расходы 290 260 108 86 5% 49 5% 37 27% Увеличение стоимости основных средств

310

258

41

218

12%

78

7%

2

1%

138

21%

Увеличение стоимости

материальных запасов

340

2633

657

682

36%

623

57%

17

12%

42

6%

ИТОГО 5538 1425 1880 100% 1084 100% 139 100% 657 100%

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

ИНФОРМАЦИЯ О численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

И затратах на их денежное содержание

за 1 квартал 2006 года.

Численность (чел) Затраты на денежное содержание (тыс. руб.)

№ п\п

НАИМЕНОВАНИЕ

План по штатному

расписанию

Фактическая численность

План по бюджету на отчетный период

Исполнено фактически

1. Муниципальные служащие органов местного самоуправления

55,0 52 2435,0 2257,0

2. Работники муниципальных учреждений, всего

952,25

644

13919,0

13352,4

В том числе: Учреждения образования 830,75 576 12184,0 11698,6 Учреждения культуры 76,5 51 1065,0 1059,0 Учреждения

здравоохранения 45,0 17 670,0 594,8

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

ОТЧЕТ Об исполнении доходно-расходной сметы Целевого бюджетного фонда «Правопорядок»

За 1 квартал 2006 года.

тыс. руб. Наименование показателя План на

год План на отчетный период

Исполнено Процент исполнения

Остаток средств фонда на начало финансового года

-0,2

Доходы 350 90 102,9 114% 1. Штрафы за административные правонарушения в соответствии с законодательством РФ, налагаемые должностными лицами Лосино-Петровского ГОМ

350

90

102,9

114%

Расходы 350 90 76,8 85% 1. Укрепление материально-технической базы Лосино-Петровского ГОМ

150

90

76,8

85%

2. Оказание материальной помощи и иные выплаты сотрудникам ГОМ в связи с осуществлением правоохранительной деятельности на территории города или деятельности в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности

100

3. Строительство, ремонт, содержание объектов социальной и служебной инфраструктуры, предназначенных для работников Лосино-Петровского ГОМ

100

Остаток на конец отчетного периода

25,9

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

ОТЧЕТ

Об исполнении доходно-расходной сметы Целевого бюджетного инвестиционного фонда

За 1 квартал 2006 года.

тыс. руб.

Наименование показателя План на год

План на отчетный период

Исполнено Процент исполнения

Остаток средств фонда на начало финансового года

51

Доходы в том числе: 1817 1417 5,6 Менее1% 1. Отчисления от торгов на проведение подрядных работ

1417 1417 5,6 Менее 1%

2. Поступления от платы за найм жилого фонда

400

Расходы в том числе: 1868 1468 - 1. Ремонт жилого фонда и реконструкция инженерных сетей и сооружений

400 51

2. Реконструкция и ремонт объектов социально-культурного назначения

1417 1417

Остаток на конец отчетного периода

56,6

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

ОТЧЕТ Об исполнении доходно-расходной сметы

Целевого бюджетного фонда «Благоустройство»

за 1 квартал 2006 года.

тыс. руб. Наименование показателя План на

год План на отчетный период

Исполнено

Процент исполнения

Остаток средств фонда на начало финансового года

243

Доходы в том числе: 360 - 36,0 1. Штрафные санкции от административно-технической инспекции

130 - 16,3

2. Добровольные поступления от юридических и физических лиц

230 - 19,7

Расходы в том числе: 603 243 8,9 4% 1. Проведение работ по комплексному благоустройству города при подготовке к весенне-летнему сезону 2006 года

418

185

-

2. Ликвидация несанкционированных свалок

93 43 -

3. Оплата информационно-консультационных услуг

57 - -

4. Отлов бродячих собак 35 15 8,9 59% Остаток на конец отчетного

периода 270,1

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2006 № 19/4

ОТЧЕТ

Об исполнении доходно-расходной сметы Целевого бюджетного фонда «Социальная инициатива»

За 1 квартал 2006 года.

тыс. руб.

Наименование показателя План на год

План на отчетный период

Исполнено Процент исполнения

Остаток средств фонда на начало финансового года

60

Доходы в том числе: 600 150 - 1. Добровольные взносы юридических и физических лиц

595 145 -

2. Целевые взносы от юридических и физических лиц

5 5 -

Расходы, в том числе: 660 210 92,7 44% 1. Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города»

37

10

1,4

14%

2. Компенсация расходов на посещение душа отдельным категориям граждан

20 5 -

3. Финансирование деятельности Совета ветеранов

54 20 19,8 99%

4. Оказание материальной помощи гражданам (похороны, лечение, несчастные случаи, другие социальные нужды населения города)

244

100

18,5

18%

5. Проведение городских мероприятий, мероприятий областного и общероссийского масштаба

150

70

53,0

76%

6. Цели, указанные стороной, осуществляющей благотворительные пожертвования

5

5

-

7. Другие цели, не противоречащие законодательству.

Остаток на конец отчетного периода

- 32,7