目 录

一、2019 年市级财政决算（草案）的报告…………………………………….1

二、2019 年决算情况

表一 平度市 2019 年一般公共预算收入决算情况表 ...................... 11

表二 平度市 2019 年一般公共预算支出决算情况表 ...................... 12

表三 平度市 2019 年市级一般公共预算收入决算情况表 .............. 13

表四 平度市 2019 年市级一般公共预算支出决算情况表 .............. 14

表五 平度市 2019 年市级一般公共预算基本支出决算情况表 ...... 26

表六 平度市 2019 年市级政府性基金收入决算情况表 .................. 28

表七 平度市 2019 年市级政府性基金支出决算情况表 .................. 29

表八 平度市 2019 年市级社保基金预算收入决算情况表 .............. 30

表九 平度市 2019 年市级社保基金预算支出决算情况表 .............. 31

表十 平度市 2019 年市级对镇级税收返还和转移支付决算表 ...... 32

表十一 平度市 2019 年市级对镇级基金转移支付决算表 .............. 33

表十二 街道、开发区 2019 年一般公共收入决算情况表 .............. 34

表十三 街道、开发区 2019 年一般公共支出决算情况表 .............. 35

表十四 2019 年平度市政府债务限额和余额决算情况表 ............... 36

表十五 平度市 2019 年市级国有资本经营收入决算情况表 .......... 37

表十六 平度市 2019 年市级国有资本经营支出决算情况表 .......... 38

二、举借债务情况说明 ................................................................. 39

三、预算绩效工作开展情况 .......................................................... 40

四、市级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明 ............. 42

市十八届人大常委会 第二十六次会议材料(九)

平度市人民政府

关于 2019 年市级财政决算（草案）的报告

市财政局局长 谢劲光

主任，各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议作《关于 2019 年市级财政决

算（草案）的报告》，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．全市一般公共预算收支决算情况

2019 年，全市一般公共预算收入 580550 万元，完成预算的

97.8%，较上年增长 3.6%，其中税收 345037 万元、增长 3.4%，

非税收入 235513 万元、增长 4%。

全市一般公共预算支出 1020663 万元，扣除预算执行中上级

增加的专项转移支付因素，实际完成预算的 100%，增长 2.6%。

其中，教育支出 280140 万元、完成预算的 103.5%，社会保障和

就业支出 212704 万元、完成预算的 105.9%，卫生健康支出 107541

万元、完成预算的 103.6%。

全市一般公共预算收支平衡情况：当年收入 580550 万元，

—1——1—

加上级税收返还和转移支付等补助收入 487173 万元、新增一般债

券转贷收入 10000 万元、预算稳定调节基金、政府性基金和财政

专户结余资金调入120071万元，扣除上解上级财力74851万元后，

可用资金合计 1122943 万元；当年一般公共预算支出 1020663 万

元，上级专项转移支付结转下年支出 60845 万元，补充预算稳定

调节基金 41435 万元，收支平衡。

当年补充预算稳定调节基金 41435 万元，加上以前年度余额

16791 万元，年末总规模 58226 万元，全部为市级预算。

2．市级一般公共预算收支决算情况

2019 年，市级一般公共预算收入 240976 万元，完成预算的

108.5%。市级一般公共预算支出 655990 万元，考虑市对镇专项

补助和结转下年支出等因素，实际完成预算的 100%。

市级一般公共预算平衡情况：当年收入 240976 万元，加上

级税收返还和转移支付等补助收入 434059 万元、市镇结算收入

23553 万元、新增一般债券转贷收入 10000 万元、预算稳定调节

基金、政府性基金和财政专户结余资金调入 120071 万元，扣除上

解上级财力 70389 万元后，可用资金合计 758270 万元；当年一般

公共预算支出 655990 万元，上级专项转移支付结转下年支出

60845 万元，补充预算稳定调节基金 41435 万元，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2019 年，全市政府性基金收入 212737 万元，全部为市级收

入，完成调整预算的 100.4%。全市政府性基金支出 245956 万元，

—2——2—

其中，市级直接支出 157747 万元，补助镇级支出 88209 万元。考

虑结余资金调入一般公共预算和结转下年支出等因素，实际完成

调整预算的 100%。

全市政府性基金预算收支平衡情况：当年收入 212737 万元，

加上级转移支付补助收入 19927 万元、新增专项债券转贷收入

70000 万元、上年结转 5123 万元，可用资金合计 307787 万元；

当年政府性基金支出 245956 万元，结转下年支出 20396 万元，调

入一般公共预算 41435 万元，收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

2019 年，市级统筹管理的社会保险基金收入 203842 万元，

当年收入加上年结余 249551万元后，可供使用的资金共计 453393

万元，当年支出 175662 万元，年末滚存结余 277731 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年，我市市管企业未实现利润、股利、股息、清算收入

等国有资本经营预算收入，无国有资本经营收支。

（五）专项转移支付情况

1．上级专项转移支付补助情况

2019 年，上级财政给予我市专项转移支付资金 246820 万元，

较年初预算增加 99711 万元，按规定安排使用。其中一般公共预

算转移支付 226893 万元，政府性基金预算转移支付 19927 万元。

2．市对镇专项转移支付补助情况

2019 年，市对镇专项转移支付补助共计 152553 万元。

—3——3—

（1）一般公共预算转移支付情况

2019 年，市对镇一般公共预算专项转移支付 64344 万元，其

中用于城乡社区事务 13196 万元、教育 6416 万元、农林水 33732

万元、科学技术 2038 万元、文化体育传媒及其他 8962 万元。

（2）政府性基金预算转移支付情况

2019 年，市对镇政府性基金专项转移支付 88209 万元，其中

用于城乡社区事务 87915 万元、社会保障和就业及其他 294 万元。

（五）政府债务情况

2019 年，青岛市财政局下达我市地方政府债务限额为 960193

万元，其中一般债务限额 717453 万元，专项债务限额 242740 万

元。年末政府债务余额 716201 万元，其中一般债务余额 515101

万元，专项债务余额 201100 万元，低于上级核定的债务限额。

上述债务限额中，含 2019 年新增限额 8 亿元，其中新增一

般债务限额 1 亿元，新增专项债务限额 7 亿元，已全部争取青岛

市财政代发政府债券筹措到位，增加的债券资金按规定列入预算

并支出，其中用于育才学校（实验中学南校区）、第二实验小学

建设 1 亿元，用于妇幼保健院扩建、中心医院人才公寓建设 4 亿

元，用于新河化工基地基础设施建设 3 亿元。

另外，2019 年我市争取青岛代发再融资债券 4.1 亿元，用于

偿还到期的地方政府债券本金。

（六）街道、开发区财政收支决算情况

2019 年，街道、开发区一般公共预算收入 210751 万元，完

—4——4—

成预算的 88.1%。一般公共预算支出 143470 万元，完成预算的

93.9%。市财政政府性基金补助支出 50115 万元。

（七）权责发生制支出情况

按照国务院有关规定，2019 年末对已批复到市级预算单位未

使用完的财政拨款实行权责发生制核算。2019 年，市级一般公共

预算支出中包含权责发生制支出 4 亿元，市级政府性基金支出中

包含权责发生制支出 146 万元。

二、2019 年重点工作开展情况

2019 年，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，按照市委“一年全面起势、两年全面攻坚、三年全面

突破、四年全面提升”的总体部署，认真落实市十八届人大及其常

委会各项决议，凝心聚力狠抓工作落实，持续深化财政改革创新，

有力地支持了经济社会事业的发展。

（一）聚焦重点加力提速，助推经济高质量发展。高度重视

减税降费政策落实，成立全市减税降费领导小组，建立定期调度

推进机制，实行挂图作战、对账销号。深入 67 户企业开展减税降

费效应调研，零距离解读政策文件，确保减税降费政策落地生根。

全年累计减轻企业负担超 12 亿元。建设“三位一体”的办税服务体

系，率先推出“出口退税 24 小时到账”服务，办理出口退税 12.8

亿元。多方筹措资金 2.4 亿元，支持青啤、海信等重点企业产能

扩大和提高自主创新能力，鼓励先进制造业、战略性新兴产业高

质量发展。筹措资金 10 亿元，保障重点项目落地开工和重点园区

—5——5—

基础设施建设，支持“双招双引”工作顺利推进。印发《产业发展

基金管理暂行办法》，组建产业股权投资、乡村振兴等政府引导

基金。深入推进国企改革步伐，实施平台公司市场化改革。抢抓

青岛“突破平度攻势”有利时机，找准切入点和突破口，全力争取

上级专项转移支付和债券资金 36.8 亿元、增长 27.7%。

（二）精准调度深入挖潜，确保财政收入平稳增长。积极应

对实施更大规模减税降费政策带来的减收压力，多渠道盘活挖潜。

制定《招商引资项目税源评估工作指南（试行）》，对引进项目

政府资源投入产出绩效开展综合评价。定期召开财税工作联席会

议，深入分析重点企业、重点行业、重点区域税收变化，有效解

决收入征管中的堵点、难点，牢牢把握收入组织工作主动权。整

合“以地控税”地理信息系统、财源建设信息平台、税源经济信息

系统，实现对重点税源的精准管控，加大历年欠税清缴力度，增

加地方税收近 8000 万元。支持实施土地综合整理和新增耕地指标

优化处置，增加财政收入 5 亿元。对行政事业单位及国有企业资

产进行清查摸底，全面筛选盘活政府资产资源，增加财政收入 3.8

亿元。全市一般预算收入增幅在青岛 10 区市排名第三，税收增幅

排名第四。

（三）有保有压突出民生，调整优化财政支出结构。坚决树

牢过紧日子思维，真正把勤俭办事、厉行节约要求体现到财政支

出各环节，集中财力保障和改善民生。2019 年“三公”经费下降

7.7%，民生支出 84.6 亿元，占一般公共预算支出的 82.9%。发放

—6——6—

城乡居民基础养老金 5.4亿元，对 65岁及以上参保居民予以倾斜。

拨付 1.8 亿元，全面落实城乡最低生活保障制度，支持实施残疾

人康复救助、托养服务和免费乘坐城乡公交车。拨付 3270 万元，

提高义务教育阶段教师绩效工资，公办幼儿园非公办幼儿教师工

资每人每月增加 300 元。拨付 1798 万元，支持建成启用 4 处标准

化高考考点，7 所标准化食堂项目顺利完工，小学生课后校内托

管全面实施，成功入选国家级农村职业教育和成人教育示范县。

拨付 8.3 亿元，将居民医疗保险补助标准提高至每人每年 658 元，

基本公共卫生补助标准提高至每人每年 69 元；拨付 4.2 亿元，支

持中心医院人才公寓项目加快建设，妇幼保健院扩建项目主体施

工，乡镇卫生院医疗设备更新投用。拨付 1.4 亿元，为贫困人口

代缴养老医疗保险，落实精准扶贫公益性岗位补贴制度，支持贫

困村和经济落后村发展集体经济。拨付 1.3 亿元，支持 25 个美丽

乡村示范村和 300 个达标村全面建成，村庄宜居水平有效提升。

（四）深化改革加强管理，提升财政资金使用绩效。坚持问

题导向，改革市镇财政管理体制，制定镇级基本运转经费保障办

法，实行兜底保障和超收奖励相结合，提高困难镇财政保障水平。

整合 3 个部门、10 个镇街涉农资金 2.5 亿元，实现集约高效利用。

全面公开专项资金绩效目标，完成 68 个专项资金项目绩效自评，

选择 6 个项目进行重点绩效评价，稳步推进预算绩效管理改革。

印发《贯彻落实过紧日子要求进一步加强和规范预算管理的通知》

《进一步严肃财经纪律严格财政财务管理的通知》，严格部门预

—7——7—

算调整程序，加强单位内控制度建设。开展严肃财经纪律、惠民“一

本通”、内部控制规范及私设“小金库”问题专项检查，完善预算执

行动态监控系统，发挥好财政监督检查作用。修订市级预算单位

办公设备及家具配置标准，严格资产处置审批，确保行政事业单

位资产安全完整。严格政府债券资金使用，按规定调整收支预算，

加强债务信息动态监控，严守债务风险底线。 总的看，2019 年全市财政运行状况总体较好，但从财政决算

和审计情况看，也面临一些矛盾和问题。主要表现在：受经济下

行和减税降费政策性减收叠加影响，财政持续增收面临较大压力；

受民生政策连续提标和重点领域改革需要，财政刚性支出居高不

下，收支矛盾非常突出。部分项目预算前期论证不够充分，部分

专项资金“碎片化”问题仍未彻底根治，专项资金绩效目标约束力

不够强。部分市直部门存在预算编制不规范、财务会计核算不严

格、内部控制不健全等问题。对此，我们将坚持问题导向、底线

思维，采取有效措施，认真加以整改。

三、下步工作打算

下步，我们将紧紧围绕市委“1133”工作体系和“全面攻坚年”

部署安排，全面落实市人大及其常委会的各项决议，积极应对疫

情和减税降费政策对财政增收的双重压力，下大气力做好改革发

展稳定工作，确保财政平稳运行。重点做好以下工作：

一是发挥财政职能作用，支持经济社会提质增效。积极贯彻

落实上级决策部署，坚持疫情防控和经济发展两手抓、两不误，

—8——8—

坚决落实落细各项财税优惠政策，加快涉企资金拨付速度，全力

支持企业复工复产和复商复市。多方筹措资金，及时兑现支持高

质量发展意见扶持奖励，制定本地重点企业产供销一体化发展奖

励办法，培育壮大存量税源。树牢 “项目为王”理念，大力支持优

化整合招商力量、创新招商形式，全力抢攻项目招引和落地，加

速做大增量税源。制定国有资产监督管理制度，整合经营性资产，

盘活行政事业单位闲置资产，全力支持国有平台公司市场化转型

推深做实、做大做强。围绕市委“园区建设年”部署，通过争取专

项债券、设立引导基金、项目奖补等方式，统筹资金支持 “四区

八园” 产业发展高地加快建设，夯实镇域经济发展基础。

二是全力抓好财税工作，力争尽快取得较大突破。将财政收

入与 GDP、固定资产投资作为今年经济工作重点，纳入攻坚目标

考核体系。召开全市财税工作大会，围绕壮大实力、做大“蛋糕”，

对财税攻坚工作进行全面动员部署。印发《关于进一步加强财源

建设工作的通知》，充实财源建设工作领导小组，夯实部门、镇

街财源建设工作队伍，改革财源建设工作考核办法，凝聚财源建

设工作合力。改革财税收入调度办法，每月召开财税部门、镇（街

道、园区）专题会议，点对点、面对面分析研究潜在税源，提前

谋划增收措施，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保完成

收入预期目标。强化协税护税工作力度，加大车船税、建筑施工

企业、土地交易、闲置低效用地等重点税收监管力度，力争相关

税收在我市足额缴纳。

—9——9—

三是深入推进体制改革，推动财政高质量发展。坚持问题导

向，深化市镇财政管理体制改革，妥善解决影响财税攻坚的关键

问题，切实调动镇街促发展、抓增收积极性，有效应对经济下行

压力。牢固树立过紧日子思想，积极优化支出结构，严格控制一

般性支出，坚决将非刚性、非重点、非急需的支出压下来，强化

预算刚性约束机制，集中财力保障疫情防控、“六保”等重点支出。

全面推进国库集中支付业务电子化改革，推行“网上超市”采购，

实施非税收入电子化收缴改革，不断提升财政信息化监管服务能

力。坚持“花钱必问效、无效必问责”，进一步拓宽预算绩效管

理领域，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益。深入

研究上级政策导向，提前挖掘包装项目，努力争取上级政策资金

向我市倾斜。加强基层财务会计培训，做好政策解读和业务辅导，

提高行政事业单位内控水平。

主任，各位副主任、各位委员，当前经济发展面临的挑战前

所未有，做好全年财政工作任务非常艰巨。我们将在市委的坚强

领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真落实本次会议

决议，坚定信心、迎难而上，顽强拼搏、开拓进取，扎实做好财

政预算各项工作，为决战决胜全面建成小康社会、加快建设青烟

潍城市群会客厅和青岛辐射带动半岛一体化发展桥头堡而不懈奋

斗！

2020 年 5 月

—10——10—

表一

单位：万元

一、税收收入 383712 345037 增值税 155169 137275 营业税 125 企业所得税 36174 29136 个人所得税 14000 8878 资源税 3729 3162 城市维护建设税 24040 20940 房产税 16956 13903 印花税 6823 4794 城镇土地使用税 35931 58512 土地增值税 39306 19961 耕地占用税 8547 8810 车船税 5734 5723 契税 36918 33381 烟叶税 60 92 环保税 325 345

二、非税收入 210079 235513 专项收入 22345 20947 行政事业性收费收入 24694 65742 罚没收入 13204 13337 国有资源（资产）有偿使用收入 149836 134699

捐赠收入 788

一般公共预算收入合计 593791 580550

上级税收返还和一般转移支付补助 256786 260280

上级专项转移支付补助 144598 226893

调入政府性基金及其他资金 54199

预算稳定调节资金 82663 82663

其中：调入当年一般公共预算 65872 65872

新增一般债券转贷收入 10000 10000

再融资债券转贷收入 41000

收入总计 1087838 1255585

2019年一般公共预算收入决算表

项 目 2019年决算数2019年预算数

—11—

表二

单位：万元

一、一般公共服务支出 109167 98967

二、国防支出 342 588

三、公共安全支出 40813 43440

四、教育支出 270579 280140

五、科学技术支出 7139 13828

六、文化旅游体育与传媒支出 8030 7694

七、社会保障和就业支出 200769 212704

八、卫生健康支出 109298 107541

九、节能环保支出 9142 7628

十、城乡社区支出 68274 71920

十一、农林水支出 118704 125188

十二、交通运输支出 13200 16686

十三、资源勘探信息等支出 4185 10378

十四、商业服务业等支出 2852 1219

十五、金融支出 175 235

十六、自然资源海洋气象等支出 3397 4845

十七、住房保障支出 5486 913

十八、粮油物资储备支出 15

十九、灾害防治及应急管理支出 2334 1357

二十、预备费 10000

二十一、其他支出 5

二十二、债务发行费用支出 2 48

二十三、债务付息支出 15325 15324

一般公共预算支出合计 999213 1020663

上解上级支出 71834 74851

结转下年支出 60845

预算稳定调节基金 16791 58226

再融资债券转贷支出 41000

支出总计 1087838 1255585

2019年一般公共预算支出决算表

项 目 2019年决算数

备注：扣除执行中上级下达的专项转移支付21450万元，2019年一般公共预算支出完成年度预算的100%

2019年预算数

—12—

表三

单位：万元

一、税收收入 12103 5463

增值税 2681 622

企业所得税 21 3

个人所得税 508 538

资源税 2

城市维护建设税 370 132

房产税 157 173

印花税 176 202

城镇土地使用税 159

土地增值税 1648 4

车船税 5734 3663

耕地占用税 641 5

契税 6 121

二、非税收入 210079 235513

专项收入 22345 20947

行政性收费收入 24694 65742

罚没收入 13204 13337

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入 149836 134699

其他收入 788

一般公共预算收入合计 222182 240976

上级税收返还和一般转移支付补助 238510 242004

上级专项转移支付补助 144598 192055

市镇结算收入 85094 23553

调入政府性基金及其他资金 54199

预算稳定调节资金 82663 82663

其中：调入当年一般公共预算 65872 65872

新增一般债券收入 10000 10000

再融资债券转贷收入 41000

收入总计 783047 886450

2019年市级一般公共预算收入决算表

项 目 2019年决算数2019年预算数

备注：市级一般公共预算收入、市镇结算收入较向市十八届人大四次会议报告的执行数据分别减少8135万元、增加8135

万元，因会议召开时财政结算工作未结束，执行数预计填报，上述决算数据实调整。

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表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

一、一般公共服务 47390 47675

其中：人大事务 1064 1022 其中：行政运行 852 816 人大会议 100 94 人大代表履职能力提升 40 40 代表工作 72 72 政协事务 800 704 其中：行政运行 690 594 政协会议 70 70 其他政协事务支出 40 40 政府办公厅(室)及相关机构事务 16269 7695 其中：行政运行 1189 933 机关服务 3700 2312 政务公开审批 1545 1357 信访事务 783 667 事业运行 1381 213 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7671 2213 发展与改革事务 1301 1383 其中：行政运行 1216 1277 经济体制改革研究 6 6 物价管理 17 15 其他发展与改革事务支出 62 85 统计信息事务 820 749 其中：行政运行 540 502 专项普查活动 200 168 统计管理 8 8 统计抽样调查 72 71 财政事务 2859 2464 其中：行政运行 1971 1763 信息化建设 554 370 事业运行 148 143 财政委托业务支出 120 105 其他财政事务支出 66 83 税收事务 691 其中：其他税收事务支出 691 审计事务 1205 979 其中：行政运行 1205 979 人力资源事务 160 31 其中：军队转业干部安置

引进人才费用 25

2019年市级一般公共预算支出决算表

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表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

其他人力资源事务支出 135 31 纪检监察事务 1481 1469 其中：行政运行 1481 1469 商贸事务 3310 2613 其中：行政运行 1163 1083 国内贸易管理 230 137 招商引资 726 881 事业运行 209 194 其他商贸事务支出 982 318 港澳台事务 149 81 其中： 台湾事务 149 81 档案事务 375 371 其中：行政运行 354 档案馆 355 其他档案事物支出 21 16 民主党派及工商联事务 231 257 其中：行政运行 257 其他民主党派及工商联事务支出 231 群众团体事务 327 687 其中：行政运行 327 307 一般行政事务管理 28 事业运行 305 其他群众团体事务支出 47 党委办公厅（室）及相关机构事务 3067 3084 其中：行政运行 1592 1735 机关服务 539 477 专项业务 62 45 事业运行 37 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 874 790 组织事务 1003 7535 其中：行政运行 596 548 一般行政管理事务 10 公务员事务 36 其他组织事务支出 407 6941 宣传事务 1477 1289 其中：行政运行 493 462 其他宣传事务支出 984 827 统战事务 330 347 其中：行政运行 271 299 华侨事务 1 1 其他统战事务支出 58 47

—15—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

网信事务 20 20 其中：行政运行

其他网信事务支出 20 20 市场监督管理事务 6635 6475 其中：行政运行 5817 5892 一般行政管理事务 40 市场监督管理专项 60 90 标准化管理 88 88 事业运行 630 239 其他市场监督管理事务 166 其他一般公共服务支出 4507 7729 其中：其他一般公共服务支出 4507 7729二、国防支出 324 400 其中：国防动员 324 400 其中：兵役征集 50 人民防空 30 30 预备役部队 60 民兵 294 260三、公共安全支出 38012 40194 其中：武装警察部队 22 22 其中：武装警察部队 22 22 公安 23064 26284 其中：行政运行 16954 14629 执法办案 4376 4342 事业运行 1377 其他公安支出 1734 5936 检察 3090 2858 其中：行政运行 2860 2639 其他检察支出 230 219 法院 7195 6928 其中：行政运行 4797 4680 一般行政管理事务 2017 1826 案件审判 177 177 案件执行 204 203 其他法院支出 42 司法 2189 2406 其中：行政运行 1800 1949 基层司法业务 20 4 普法宣传 36 35 律师公证管理 230 法律援助 100 58

—16—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

社区矫正 3 3 法制建设 230 127 监狱 227 其中：行政运行

犯人生活 227 其他公共安全支出 2225 1696 其中：其他公共安全支出 2225 1696四、教育支出 120212 111419 其中：教育管理事务 2216 2052 其中：行政运行 2216 一般行政管理事务 2052 普通教育 81916 74544 其中：学前教育 14025 12704 小学教育 16814 10766 初中教育 15375 13927 高中教育 33652 31608 高等教育 8 361 其他普通教育支出 2042 5178 职业教育 18313 16133 其中：技校教育 5135 2540 职业高中教育 13038 13498 中专教育 140 94 其他职业教育支出 1 成人教育 11 其中：其他成人教育支出 11 特殊教育 1567 1509 其中：特殊学校教育 1567 1509 进修及培训 978 864 其中：教师进修

干部教育 978 864 教育费附加安排的支出 14083 16131 其中：农村中小学校舍建设 1300 76 城市中小学校舍建设 50 城市中小学教学设施 404 中等职业学校教学设施 805 853 其他教育费附加安排的支出 11978 14748 其他教育支出 1128 186 其中：其他教育支出 1128 186五、科学技术支出 1200 4466 其中：科学技术管理事务 1200 其中：行政运行 1200

—17—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

技术研究与开发 4266 其中：应用技术研究与开发 4266 科学技术普及 19 其中：科普活动

其他科学技术普及支出 19 其他科学技术支出 181 其中：其他科学技术支出 181六、文化旅游体育与传媒支出 7865 6985 其中：文化和旅游 3096 2538 其中：行政运行 682 920 图书馆 298 294 艺术表演团体 361 285 群众文化 260 279 文化和旅游市场管理 452 243 其他文化和旅游支出 1043 517 文物 443 303 其中：文物保护 63 博物馆 380 303 体育 735 689 其中：体育训练 624 570 体育场馆 35 36 其他体育支出 76 83 新闻出版广播影视 656 646 其中： 新闻通讯 656 644 其他新闻出版广播影视支出 2 广播电视 2579 2383 其中：行政运行

其他广播电视支出 2579 2383 其他文化体育与传媒支出 356 426 其中：其他文化体育与传媒支出 356 426七、社会保障和就业支出 184226 188945 其中：人力资源和社会保障管理事务 4642 4672 其中：行政运行 1418 1365 就业管理事务 376 389 社会保险经办机构 1616 1953 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1232 965 民政管理事务 1774 845 其中：行政运行 793 618 一般行政管理事务 28 18 基层政权和社区建设 8 3 行政区划和地名管理 8 8

—18—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

民间组织管理 1 1 其他民政管理事务支出 936 197 行政事业单位离退休 60873 56426 其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 23077 12681 归口管理的行政单位离退休 228 5 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 30000 37823 其他行政事业单位离退休支出 6970 5648 事业单位离退休 598 269 就业补助 7007 582 其中：职业培训补贴 485 299 职业技术鉴定补贴 15 公益性岗位补贴 6000 高技能人才培养补助 22 22 求职创业补贴 48 其他就业补助支出 485 213 抚恤 13523 14376 其中：死亡抚恤 200 3 伤残抚恤 8429 10401 义务兵优待 2500 2473 其他优抚支出 2394 1499 退役安置 7593 11096 其中：退役士兵安置 1445 1222 军队移交政府的离退休人员安置 344 347 军队移交政府离退休干部管理机构 26 军队转业干部安置 2440 1466 退役士兵管理教育 20 22 其他退役安置支出 3318 8039 社会福利 4300 5044 其中：老年福利 1700 1941 殡葬 1300 2020 其他社会福利支出 1300 1083 残疾人事业 2920 6235 其中：行政运行 255 254 一般行政管理事务 16 16 残疾人康复 801 残疾人就业和扶贫 1370 1523 残疾人生活和护理补贴 500 3382 其他残疾人事业支出 779 259 红十字事业 13 其中：其他红十字事业支出 13 最低生活保障 10405 11898

—19—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

其中：城市最低生活保障金支出 3201 3584 农村最低生活保障金支出 7204 8314 临时救助 3095 2824 其中：临时救助支出 3060 2788 流浪乞讨人员救助支出 35 36 特困人员救助供养 3000 2995 其中：农村特困人员救助供养支出 3000 2995 财政对基本养老保险基金的支出 63467 70431 其中：财政对企业职工基本养老保险基金的补助 485 财政对城乡居民基本养老保险基金的支出 63467 60783 财政对其他基本养老保险基金的支出 9163 退役军人管理事务 1434 1440 其中：行政运行 107 21 拥军优属 30 事业运行 292 其他退役军人事务管理支出 1327 1097 其他社会保障和就业支出 193 68 其中： 其他社会保障和就业支出 193 68八、卫生健康支出 105712 105928 其中：卫生健康管理事务 1336 1324 其中：行政运行 1072 1089 一般行政管理事务 122 70 其他卫生健康管理事务支出 142 165 公立医院 10282 8261 其中：综合医院 9873 7652 中医（民族）医院 20 其他公立医院支出 409 589 基层医疗卫生机构 19762 20863 其中：乡镇卫生院 17916 17293 其他基层医疗卫生机构支出 1846 3570 公共卫生 20122 19034 其中：疾病预防控制机构 2977 2637 卫生监督机构 739 683 应急救治机构 447 928 精神卫生机构 80 53 妇幼保健机构 684 684 其他专业公共卫生机构 37 37 基本公共卫生服务 7934 7734 重大公共卫生专项 7121 1179 其他公共卫生支出 103 5099 中医药 20

—20—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

其中：中医（民族医）药专项 20 计划生育事务 4220 7403 其中：计划生育机构

计划生育服务 2995 5765 其他计划生育事务支出 1225 1638 行政事业单位医疗 4 3 其中：其他行政事业单位医疗支出 4 3 财政对基本医疗保险基金的补助 49000 47600 其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 49000 47600 医疗救助 675 675 其中：城乡医疗救助 675 675 医疗保障管理事务 380 其中：行政运行 327 机关服务 23 医疗保障政策管理 30 优抚对象医疗 256 385 其中：优抚对象医疗补助 256 385 其他卫生健康支出 35 其中：其他卫生健康支出 35九、节能环保支出 9142 7033 其中：环境保护管理事务 1780 1605 其中：行政运行 1780 1605 环境监测与监察 369 224 其中：其他环境监测与监察支出 369 224 污染防治 4935 556 其中：大气 234 210 水体 2461 256 固体废弃物与化学品 2000 其他污染防治支出 240 90 自然生态保护 2058 720 其中：农村环境保护 2000 616 自然保护区 58 104 能源节约利用 3262 其中：能源节约利用 3262 污染减排 68 其中：环境监测与信息 68 可再生能源 598 其中：可再生能源 598十、城乡社区支出 30652 18430 其中：城乡社区管理事务 5073 10162 其中：行政运行 2664 6473

—21—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

城管执法 275 其他城乡社区管理事务支出 2409 3414 城乡社区规划与管理 55 75 其中：城乡社区规划与管理 55 75 城乡社区公共设施 13566 411 其中：小城镇基础设施建设 13545 79 其他城乡社区公共设施支出 21 332 城乡社区环境卫生 8958 3783 其中：城乡社区环境卫生 8958 3783 其他城乡社区支出 3000 3999 其中：其他城乡社区支出 3000 3999十一、农林水支出 106443 76940 其中：农业 28115 15793 其中：行政运行 3629 3479 事业运行 3099 2944 科技转化与推广服务 1196 1222 病虫害控制 2833 2688 农产品质量安全 65 287 执法监管 484 474 防灾救灾 253 118 农业生产支持补贴 26 17 农业资源保护修复与利用 60 116 成品油价格改革对渔业的补贴 45 44 对高校毕业生到基层任职补助 84 其他农业支出 16341 4404 林业和草原 6544 3033 其中：行政运行 817 771 事业机构 828 760 森林培育 2043 14 森林资源管理 18 湿地保护 15 行业业务管理 100 50 执法与监督 6 动植物保护 3 3 森林生态效益补偿 18 3 防灾减灾 602 591 其他林业和草原支出 2109 826 水利 20878 20518 其中：行政运行 74 1118 一般行政管理事务 1514 355 水利工程建设 11805 10601

—22—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

水利行业业务管理 305 105 水利工程运行与维护 1239 1195 水利前期工作 323 水土保持 483 373 水资源节约管理与保护 950 70 水文测报 3 3 防汛 21 323 抗旱 1537 农田水利 1807 3554 大中型水库移民后期扶持专项支出 46 水利建设移民支出 426 农村人畜饮水 768 426 其他水利支出 1160 812 扶贫 11041 1795 其他扶贫支出 11041 1795 农业综合开发 8755 21505 其中：土地治理 7599 20349 产业化发展 1156 1156 农村综合改革 12081 7061 其中：对村级一事一议的补助

对村民委员会和村党支部的补助 1000 其他农村综合改革支出 11081 7061 普惠金融发展支出 6280 5727 其中：其他普惠金融发展支出 15 农业保险保费补贴 6265 5727 其他农林水事务支出 12749 1508 其中：其他农林水事务支出 12749 1508十二、交通运输支出 13169 16106 其中：公路水路运输 12285 11679 其中：行政运行 2706 2786 公路养护 822 其他公路水路运输支出 9579 8071 成品油价格改革对交通运输的补贴 727 其中：对农村道路客运的补贴 372 对城市公交的补贴 229 对出租车的补贴 126 车辆购置税支出 3590 其中：车辆购置税用于农村公路建设支出 3348 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 242 其他交通运输支出 884 110

—23—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

其中：公共交通运营补助 200 其他交通运输支出 684 110十三、资源勘探信息等支出 4185 9951 其中：资源勘探开发 5396 其中：行政运行 1173 其他资源勘探业支出 4223 制造业 3180 3140 其中：其他制造业支出 3180 3140 工业和信息产业监管 908 775 其中：行政运行 719 386 一般行政管理事务 1 其他工业和信息产业监管支出 189 388 支持中小企业发展和管理支出 97 314 其中：中小企业发展专项 97 213 其他支持中小企业发展和管理支出 101 其他资源勘探信息等支出 326 其中：其他资源勘探信息等支出 326十四、商业服务业等支出 852 1220 其中：商业流通事务 707 682 其中：行政运行 647 事业运行 580 其他商业流通事务支出 60 102 涉外发展服务支出 95 68 其中：其他涉外发展服务支出 95 68 其他商业服务业等支出 50 470 其中：其他商业服务业等支出 50 470十五、金融支出 175 235 其中：金融部门行政支出 175 61 其中：行政运行 175 61 其他金融支出 174 其中：其他金融支出 174十六、自然资源海洋气象等支出 3397 3113 其中：自然资源事务 3306 3022 其中：行政运行 3156 2895 土地资源利用与保护 50 50 其他自然资源事务支出 100 77 海洋管理事务 20 20 其中： 海洋执法监察 20 20 气象事务 71 71 其中：气象事业机构 51 51

—24—

表四

单位：万元

项 目 2019年预算数 2019年决算数

2019年市级一般公共预算支出决算表

其他气象事务支出 20 20十七、住房保障支出 1267 811 其中：保障性安居工程支出 190 439 其中：棚户区改造 25 农村危房改造 165 411 保障性住房租金补贴 25 3 住房改革支出 1077 372 其中：住房公积金 1077 372十八、粮油物资储备支出 15 其中：粮油事务 15 其他粮油事务支出 15十九、灾害防治及应急管理支出 2334 1344其中：应急管理事务 947 974 其中：行政运行 917 974 应急管理 30 消防事务 1219 27 其中：行政运行

消防应急救援 1219 27 地震事务 168 83 其中：行政运行 155 75 地震监测 7 7 地震应急救援 6 1 自然灾害救灾及恢复重建支出 260 其中：中央自然灾害生活补助 260二十、预备费 7000二十一、其他支出 5其中：其他支出 5二十二、债务发行费用支出 2 48其中：地方政府一般债务还本支出 2 48二十三、债务付息支出 15325 14727 其中：地方政府一般债务付息支出 15325 14727 其中：地方政府一般债券付息支出 14727

一般公共预算支出合计 698884 655990上解上级支出 67372 70389结转下年支出 60845预算稳定调节基金 16791 58226再融资债券转贷收入 41000

支出总计 783047 886450

—25—

表五

单位：万元

项 目 2019年决算数

一、机关工资福利支出 94760

工资奖金津补贴 33667

社会保障缴费 34347

住房公积金 22597

其他工资福利支出 4149

二、机关商品和服务支出 11155

办公经费 4364

会议费 76

培训费 142

专用材料购置费 309

委托业务费 1129

公务接待费 244

因公出国（境）费用 13

公务用车运行维护费 1340

维修（护）费 322

其他商品和服务支出 3216

三、机关资本性支出（一） 449

房屋建筑物购建 41

设备购置 121

其他资本性支出 287

四、对事业单位经常性补助 70397

工资福利支出 56021

商品和服务支出 13383

其他对事业单位补助 993

五、对事业单位资本性补助 1423

资本性支出（一） 1423

2019年市级基本支出决算表（政府预算支出经济分类）

—26—

六、对个人和家庭的补助 12901

社会福利和救助 249

助学金 101

个人农业生产补贴

离退休费 12228

其他对个人和家庭补助 323合 计 191085

—27—

表六

单位：万元

一、国有土地使用权出让收入 208855 208855

二、城市基础设施配套费收入 1000 1805

三、污水处理费收入 2000 2000

四、专项债券对应项目专项收入 77

基金预算收入合计 211855 212737

上级专项转移支付补助 2511 19927

新增专项债券转贷收入 70000 70000

上年结转收入 5123 5123

上年结余

收入总计 289489 307787

备注：2019年预算数为市十八届人大常委会2019年9月30日第二十二次会议批准的调整预算数。

2019年市级政府性基金收入决算表

项 目 2019年决算数2019年预算数

—28—

表七

单位：万元

合计 市级支出补助镇级

支出

一、文化旅游体育与传媒支出 36 36

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 36 36

其他国家电影事业发展专项资金支出 36 36

资助国产影片放映

二、社会保障和就业支出 1192 898 294

大中型水库移民后期扶持基金支出 1192 898 294

移民补助 1192 898 294

三、城乡社区支出 212309 167838 79923 87915

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 209309 164838 76923 87915

征地和拆迁补偿支出 204582 145173 68265 76908

城市建设支出 6280 6280

补助被征地农民支出 8418 8418

土地出让业务支出 240 240

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4727 4727 4727

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1000 1000 1000

城市公共设施 1000 1000 1000

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2000 2000 2000

污水处理设施建设和运营 2000 1631 1631

代征手续费 369 369

四、其他支出 72907 72540 72540

其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 70000 70000 70000

其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 70000 70000 70000

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2907 2540 2540

用于社会福利的彩票公益金支出 2531 1961 1961

用于体育事业的彩票公益金支出 376 557 557

用于教育事业的彩票公益金支出 22 22

五、债务付息支出 4273 4273 4273

地方政府专项债务付息支出 4273 4273 4273

国有土地使用权出让金债务付息支出 4273 4273 4273

六、债务发行费用支出 77 77

地方政府专项债务发行费用支出 77 77

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 77 77

基金预算支出合计 289489 245956 157747 88209

上解上级支出

调出资金 41435 41435

结转下年支出 20396 20396

支出总计 289489 307787 219578 88209备注:1、2019年预算数为市十八届人大常委会2019年9月30日第二十二次会议批准的调整预算数。

2、扣除执行中上级下达的专项转移支付5710万元、加上调入一般公共预算收入及结转下年49243万元，2019年基金支出完成年度预算的100%。

项 目

2019年市级政府性基金支出决算表

2019年决算数

2019年预算数

—29—

表八

单位：万元

预算数 决算数

城乡居民基本养老保险基金 305798 207866 94057 97932

新型农村养老保险（新农保） 29085 24732 4230 4353

农村养老保险（老农保） 1859 1729 48 130

机关事业单位养老保险基金 116651 15224 96997 101427

机关事业单位职业年金 25258

收入合计 453393 249551 220590 203842

备注：自2019年3月机关事业单位职业年金实行省级归集统一投资运营，决算不在我市反映。

2019年社保基金预算收入决算表

项 目 收入合计 上年结余

2019年收入

—30—

表九

单位：万元

预算数 决算数

城乡居民基本养老保险基金 305798 78971 76464 229334

新型农村养老保险（新农保） 29085 1750 1687 27398

农村养老保险（老农保） 1859 10 8 1851

机关事业单位养老保险基金 116651 96994 97503 19148

机关事业单位职业年金 858

支出合计 453393 178583 175662 277731

2019年社保基金预算支出决算表

累计结余

备注：自2019年3月机关事业单位职业年金实行省级归集统一投资运营，决算不在我市反映。

项 目 支出合计

2019年支出

—31—

表十

单位：万元

小计农村税费改革转移支付

民生政策基数补助

东阁街道 5548 1815 730 1085 3733

同和街道 4206 1522 856 666 2684

凤台街道 1175 248 181 67 927

李园街道 7278 1995 987 1008 363 4920

旧店镇 7692 2259 1656 603 5433

大泽山镇 4080 1216 826 390 2864

蓼兰镇 4772 2152 1624 528 2620

白沙河街道 5609 1752 1242 510 3857

南村镇 12311 2926 2000 926 9385

店子镇 3667 1167 803 364 2500

仁兆镇 4537 1395 1012 383 3142

古岘镇 3473 840 564 276 2633

田庄镇 4379 1533 1071 462 2846

新河镇 3334 1344 912 432 1990

崔家集 6217 1904 1453 451 4313

明村镇 4604 1878 1370 508 2726

云山镇 4897 1052 763 289 147 3698

开发区 4773 700 227 473 4073

合 计 92552 27698 18277 9421 510 64344

补助镇（街道、开发区） 合计

2019年市对镇税收返还和一般公共预算转移支付决算表

2019年决算数

一般性转移支付 市对镇税收返

还

专项转移支付

—32—

表十一

单位：万元

东阁街道 4729

同和 20014

凤台街道 14321

李园街道 7692

旧店 995

大泽山 374

蓼兰 3960

白沙河街道 249

南村 16820

店子 730

仁兆 491

古岘 52

田庄 656

新河 149

崔家集 1509

明村 5466

云山 1414

开发区 3108

农业试验区

化工基地 5480

合计 88209

2019年平度市本级对镇级基金转移支付决算表

补助镇（街道、园区） 基金专项转移支付

—33—

表十二

单位：万元

开发区 79406 61427

东阁街道 42971 40269

李园街道 28326 26309

同和街道 37058 33478

凤台街道 39929 40557

白沙河街道 11485 8711

一般公共预算收入合计 239175 210751

收入总计 239175 210751

2019年街道、开发区一般公共预算收入决算表

街道及开发区名称 2019年决算数2019年预算数

—34—

表十三

单位：万元

开发区 36317 30644

东阁街道 30307 28936

李园街道 25736 26546

同和街道 28628 22734

凤台街道 11767 16869

白沙河街道 20010 17741

一般公共预算支出合计 152765 143470

市镇结算支出 86410 67281

支出总计 239175 210751

街道、开发区2019年一般公共预算支出决算表

街道及开发区名称 2019年决算数2019年预算数

—35—

表十四

单位：万元

项 目 合计 一般债务 专项债务

2019年末青岛市分配地方政府债务余额限额 960193 717453 242740

2019年末全市政府债务余额 716201 515101 201100

其中：市本级政府债务余额 646137 445037 201100

2019年平度市政府债务限额和余额情况表

—36—

表十五

单位：万元

一、利润收入

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

四、其他国有资本经营预算收入

收入合计

上年结转收入说明：平度市2019年无国有资本经营收入

平度市2019年国有资本经营收入决算表

项 目 2019年决算数

—37—

表十六

单位：万元

一、国有资本经营预算补充社保基金支出

二、解决历史遗留问题及改革成本支出

三、国有企业资本金注入

四、国有企业政策性补贴

五、其他国有资本经营预算支出

支出合计

国有资本经营预算调出资金

结转下年支出

说明：平度市2019年无国有资本经营支出

平度市2019年国有资本经营支出决算表

项 目 2019年决算数

—38—

2019 年地方政府债务的举借情况说明

2019 年，青岛市财政局下达我市地方政府债务限额为

96.02 亿元。我市积极争取青岛市发行新增政府债券 8 亿元，

支持市重点项目建设。截至 2019 年末，全市政府债务余额

71.62 亿元，低于上级核定的债务限额，债务水平处于安全

区域。

截至 2019 年末，我市政府债务余额 71.62 亿元，其中：

一般债务 51.51 亿元，专项债务 20.11 亿元。具体用途是： 1、

公路建设：6.2 亿元； 2 、市政建设：2.42 亿元； 3、保障

性住房：8.11 亿元； 4、教育文化体育：11.6 亿元； 5、医

疗保障：6.57 亿元； 6、农林水利建设等：36.72 亿元。

—39—

2019 年预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理，厉行勤俭节约，严控行政开

支，将公共财政更多用到发展最需要、群众最受益的地方的

要求，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理

的意见》（中发〔2018〕34 号）和青岛市委、市政府《关于

深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青

发〔2019〕6号）的文件要求和《青岛市预算绩效管理条例》

的规定，，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监

控，预算完成有评价，评价结果有应用”的全过程预算绩效

管理机制，扎实有效推进我市预算绩效管理工作。

1．注重预算绩效管理基础工作。结合 2019 年预算编制，

做好专项资金绩效目标编制工作。从项目预算着手，制定出

分项目的绩效指标，并与其预算相对应，确保绩效目标的丰

富性、准确性、可操作性。充分利用信息平台，完善指标库、

资料档案库等信息。加强对绩效目标审核，提高绩效目标编

制质量，为下一步绩效跟踪及评价打下基础。年初共批复绩

效目标 114 个，涉及预算资金 5.86 亿元，并要求各预算单

位在政府网站及时公开。

2．持续完善预算绩效运行跟踪监管机制。在预算执行

中期，通过国库集中支付、政府采购、公务卡等支出管理措

施运用绩效信息系统，跟踪查找项目执行中资金使用和业务

管理的薄弱环节，及时纠正绩效目标执行偏差，确保项目预

算科学、高效执行。

—40—

3．推进专项资金重点项目绩效评价。为全面推行预算

绩效管理，厉行勤俭节约，严控行政开支，将公共财政更多

用到发展最需要、群众最受益的地方”的要求，对 2018 年

专项资金选取了部分项目开展了绩效评价。在项目选择上，

充分考虑政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择

了政府配备校车、镇村生活垃圾集中收运、污水处理、经济

普查、公路养护、公交一体化等领域 6个项目，涉及预算金

额 15008.83 万元。针对评价报告提出的问题和建议，督促

各单位认真进行整改，并形成整改报告。

2020 年 1 月 14 日

—41—

2019 年平度市市级“三公”经费决算

根据国务院和省、市关于推进预决算信息公开的部署和

要求，经平度市财政局汇总，2019 年平度市市级行政单位（含

参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位通过

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算为 2236.64

万元，比 2018 年增加 210.22 万元万元，比年初预算增加

280.64 万元，主要原因为部分单位 2019 年购买执法执勤用

车。2019 年因公出国（境）费用 31.85 万元，比 2018 年减

少 0.88 万元，比年初预算减少 0.15 万元，主要原因为市直

部门因公出国（境）费组团和人数减少。公务用车购置及运

行维护费 1964.81 万元，比 2018 增加 194.49 万元，比年初

预算增加 255.81 万元，其中公务用车购置费 371.68 万元，

比 2018 年增加 280.43 万元，比年初预算增加 251.68 万元，

主要原因为部分单位 2019 年购买执法执勤用车；公务用车

运行费 1593.13 万元，比 2018 年减少 85.95 万元，比年初

预算增加 4.13 万元，主要原因为部分单位新购买执法执勤

用车，费用有所增加。公务接待费 239.98 万元，比 2018 年

增加 16.61 万元，比年初预算增加 24.98 万元，主要原因为

2019 年招商活动增加，公务接待费有所增加。

注释与说明：

—42—

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）

的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。据统计，2019

年市本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 8 个、11 人

次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置

费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出。据统计，2019 年市本级使用一般公共预

算财政拨款购置公务用车 18 辆，开支运行维护费的公务用

车保有量为 940 辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。据统计，2019 年市本级公务接待 1474 批、

13047 人。

—43—