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© ELKB – Bernd Brinkmann
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Internes Audit – was ist das?
© ELKB – Bernd Brinkmann
• Ein Überprüfungsverfahren, um festzustellen, ob alles funktioniert?
• Das erste Mal als Abschluss der Einführung des Umweltmanagementsystems.
• Wiederholung jedes Jahr (einfach Form) bzw. alle vier Jahre (ausführliche Form), um Veränderungen und Neuerungen festzustellen.
Leitfragen
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• Funktioniert alles?• Weiß jede/jeder, was er zu tun hat?• Sind alle Unterlagen erstellt?• Sind alle Dokumente vorhanden?• Ist das Grüne Buch vollständig?
Internes Audit - Bestandteile
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• Daten, falls nötig, aktualisieren• Fragenkatalog durcharbeiten • Abweichungen und Empfehlungen
festhalten• Ortsbegehung durchführen• Bericht und Protokoll schreiben
Internes Audit - Beispiel
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Abweichungen:Anders als im Grünen Buch beschrieben!
Empfehlung:Es gibt noch Verbesserungsbedarf!
Managementreview
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• Der Kirchenvorstand bewertet das Umweltmanagementsystem
• Er kann Wünsche äußern• Er kann Korrekturen verlangen• Er stellt Finanzen und Arbeitszeit zur Verfügung• Die Bewertung wird schriftlich festgehalten• Grundlage: Bericht und Protokoll des
Internen Audits
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