Upload
others
View
22
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Оглавление
О БЮДЖЕТЕ ............................................................................................................. 5Основные понятия....................................................................................................... 5Общая характеристика экономического положения
Республики Д агестан ......................................................................................... 6Структура бюджетной системы Российской Ф едерации.................................. 7Нормативно-правовая база, регулирующая бюджетный процесс в
Республике Д агестан ......................................................................................... 8Формирование, рассмотрение и утверждение республиканского бюджета. 9Этапы формирования бюджета................................................................................. 10Федеральные, региональные и местные н алоги ................................................. 12Влияние различных факторов на бю дж ет............................................................ 13Общие характеристики бюджета 2017 года ........................................................ 15
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА....................................................................................... 17Общие характеристики консолидированного бю дж ета.................................... 20Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
РД в 2017 год у ....................................................................................................... 21Прогноз доходов консолидированного бюджета РДна 2017 г о д .................... 22Структура расходов..................................................................................................... 24Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных
программ Республики Дагестан на 2017 г о д ............................................... 26Расходы республиканского бю дж ета..................................................................... 29Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2016-2019 годы . . . . 30Объем финансовой поддержки местных бюджетов в 2016-2019 годах . . . 31Сведения об объемах финансирования государственной программы
«управление региональными и муниципальными финансамиРеспублики Дагестан на 2015-2020 годы» ................................................. 31
Структура государственного долга Республики Дагестан ............................. 32Приоритеты долговой политики Республики Д агестан .................................... 32Межбюджетные отношения ................................................................................... 33Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) РД из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных райо-нов...................... 35
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки п осел ен и й ............................................................................................................. 37
2
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов Республики Дагестан для наделения органов местного самоуправления Государственными полномочиями республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям для создания районных фондовфинансовой поддержки поселений ............................................................... 38
Программа государственных внутренних заимствований РД на 2017 год . 40
С О Ц И А Л ЬН Ы Е ВО П РО СЫ ....................................................................................... 41
Здравоохранение ......................................................................................................... 43Образование ................................................................................................................ 44Спорт ............................................................................................................................. 46Культура........................................................................................................................... 47Социальная поддержка населения.......................................................................... 49Доступное жилье ....................................................................................................... 51Пенсионное обеспечение ......................................................................................... 52
Э К О Н О М И ЧЕСКО Е РАЗВИТИЕ РЕГИ О Н А ........................................................ 54
Развитие промышленного сектора экономики ................................................. 54Промышленное производство ................................................................................ 57Развитие инфраструктуры ....................................................................................... 58Мероприятия По государственной поддержке дорожного хозяйства ......... 60Импортозамещение .................................................................................................. 62Сельское хозяй ство .................................................................................................... 64С троительство............................................................................................................. 66Торговля и услуги ....................................................................................................... 67Ф ин ан сы ......................................................................................................................... 67
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я ПОДДЕРЖ КА ГРАЖДАН ............................................. 68
Повышение доступности электронных услуг и информации о деятельностигосударственных органов ................................................................................ 68
Официальные информационные ресурсы .......................................................... 70
з
О БЮДЖЕТЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Представляем Вашему вниманию проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
«Бюджет для граждан» - совместный проект Министерства финансов Российской Федерации и Открытого правительства, направленный на ознакомление граждан с приоритетами бюджетной политики, условиями формирования и параметрами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств. Проект предусматривает распространение информации о бюджете посредством публикации основных положений бюджета в формате, доступном для граждан, разработки единого портала бюджетной системы Российской Федерации, поддержки местных инициатив, реализации системы мер по повышению бюджетной грамотности. Республика Дагестан принимает в данном проекте самое активное участие, публикуя данные о бюджете республики в виде специализированных изданий и размещая данные на государственных ресурсах в глобальной сети.
Жители Республики Дагестан, и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение области средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
На сайте Министерства финансов Республики Дагестан можно ознакомиться с показателями областного бюджета, итогами его исполнения, а также получить другую важную информацию.
4
О БЮДЖЕТЕ
ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ
S Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
S Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, обеспечению контроля над его исполнением.
S Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет соответствующего уровня.
S Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
S Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
S Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
S Бюджетное планирование по программам (система планирования и финансирования) - целью этого метода планирования является совершенствование принятия решений и распределения ресурсов в сфере государственных финансов для повышения эффективности федеральных бюджетных процедур. При этом структурирование бюджетных расходов осуществляется на основе целей (программ).
S Государственное (муниципальное) задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
S Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием обязательств третьих лиц.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯРЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Республика Дагестан - субъект Российской Федерации. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
Дагестан расположен в северо-восточной части Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря. Протяженность территории с севера на юг составляет около 400 км, с запада на восток - примерно 200 км. Дагестан на севере граничит со Ставропольским краем и Калмыкией, на западе с Чеченской Республикой и Грузией, на юге с Азербайджаном. По суше и Каспийскому морю проходят границы с пятью государствами - Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменией и Ираном.
Численность населения республики по данным Росстата составляет 3 041 900 чел.
В состав Дагестана входят 42 района и 10 городских округов.
Основные отрасли производства: сельское хозяйство, виноделие, рыболовство, народные промыслы (в том числе ковроткачество), добыча нефти, добыча природного газа, лёгкая и химическая промышленности, машино
строение, производство электроэнергии. Высокогорные реки региона обладают существенным гидроэлектрическим потенциалом, оцениваемым до 55 млрд кВт ч в год.
Республика Дагестан занимает выгодное геополитическое положение, располагает прямым выходом к международным морским путям, имеет важное транзитное значение для экономических связей России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турцией и Ираном.
Через территорию Республики Дагестан проходят железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и трубопроводные маршруты федерального и международного значения.
Махачкалинский морской торговый порт обеспечивает морскую транспортную связь с Прикаспийскими государствами и осуществляет переработку транзитных грузов из государств Западной Европы, Скандинавии, Средней Азии, Индии, стран востока.
О БЮДЖЕТЕ
СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бюджетная система РФ
Федеральныйбюджет
Бюджетыгосударственныхвнебюджетных
фондов
Бюджет субъектов РФ
Бюджетыгосударственныхтерриториальных
фондов
Местные бюджеты
Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней:
S первый уровень - федеральный бюджет РФ и бюджеты государственныхвнебюджетных фондов;
S второй уровень - бюджет субъектов РФ и бюджеты государственных территориальных внебюджетных фондов;
S третий уровень - местные бюджеты.
J7
О БЮДЖЕТЕ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА,РЕГУЛИРУЮЩАЯ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Закон Республики Дагестан от 10.03.2015 № 18 «О бюджетном
процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан»;
Указы Главы Республики Дагестан
Закон о республиканском бюджете на текущий год
Постановление Правительства Республики Дагестан о мерах по реализации Закона Республики Дагестан о республиканском
бюджете на текущий год------------------------------------------------------- ----- --------------- '
8
О БЮДЖЕТЕ
ФОРМИРОВАНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
(ЭОХЗПШШШЗЭ ГЦрОХ5Ш
Послание Президента
Российской Федерации
9
до н
ачал
а 10
30
15
10
30
до
1-г
о в
тече
нии
к 1
к 15
се
реди
нано
вого
год
а дн
ей
дней
дн
ей
дней
дн
ей
чтен
ия
1 су
ток
нояб
ря
мая
м
ая
О БЮДЖЕТЕ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
г гк ~Заявки на
финансирование
Прогноз социально- экономического развития
и другие прогнозные документы
Проект закона о бюджете
Проект закона о бю джете
Изменения в законодательных актах
Республики Дагестан
Утверждение бюджета
Публикация бюджета РД
Я- Глава РД
£ л г» - Правительство РД J g r - Субъекты
права
( Я
- Государственные и муниципальные органы власти
Я % , у .- Согласительная комиссия Ш - Народное
Собрание РД
',1- Комитет Народного Собрания Республики Дагестан по бюджету, финансам и налогам
10
О БЮДЖЕТЕ
ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
1
щ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством
Республики Дагестан
.............
л
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от предоставления государством в пользование имущества и
природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов и иных санкций на нару
шение законодательства
S Налог на прибыль организаций S Налог на доходы физических лиц S Акцизы по подакцизным товарам S Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения S Налоги на имущество организаций S Транспортный налог S Налог на игорный бизнес S Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами S Государственная пошлина S Задолженность по отмененным налогам S Прочие налоговые доходы
S Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственностиS Платежи при пользовании природными ресурсамиS Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства S Доходы от продажи материальных и нематериальных активовS Административные платежи и сборы S Штрафы, санкции, возмещение ущерба S Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ
Поступившие в бюджет денежные средства из федерального бюджета
(межбюджетные трансферты), а также перечисления от физических
и юридических лиц
S Дотации S Субсидии S СубвенцииS Иные межбюджетные трансферты S Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
. ■■■!— — ■M M iM I
О БЮДЖЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований
штшштшшшштшшшштшшшшшшштшшшятшшштшшшшшшшшшшшшштшштшшшштшшштташшаштшшшшшшЛ
Установлены налоговым
кодексом РФ и обязательны
к уплате на всей террито
рии Российской Федерации
например:
Налог на прибыль организаций;S Налог на доходы физических лиц;S Акцизы
Установлены налоговым
кодексом РФ и законами
субъектов РФ и обязатель
ны к уплате на соответству
ющих территориях субъек
тов РФ
например:S Налог на имущество организаций;S Транспортный налог;S Налог на игорный бизнес.М Н Н Ш М Н М М М Н К Н
Установлены налоговым
кодексом РФ и норматив
ными правовыми актами
представительных органов
муниципальных образова
ний и обязательны к уплате
на территориях соответ
ствующих муниципальных
образований
например:S Земельный налог; S Налог на имущество физических лиц.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ:> единый сельскохозяйственный налог;> упрощенная система налогообложения;> единый налог на вмененный доход;> соглашения о разделе продукции;> патентная система налогообложения.
12
О БЮДЖЕТЕ
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА БЮДЖЕТ
Одним их важнейших факторов стабильности региона является устойчивость бюджетной системы, которая определяется степенью воздействия внешних и внутренних экономических, политических и социальных факторов. Сохраняющиеся риски ухудшения геополитической ситуации вокруг России, дальнейшее усугубление ситуации в финансовой системе, изменение конъюнктуры рынка может привести к снижению доходов бюджетной системы Российской Федерации и уменьшению объемов накопленных валютных резервов.Кроме того, особое внимание требуется уделять поддержанию необходимых темпов и качества экономического роста. Таким образом, современный бюджет должен быть не только сбалансированным, но и достаточно гибким для успешного нахождения ответов на появляющиеся вызовы.
Существующие неопределенность и нестабильная динамика изменений социально-экономических условий предопределили решение создания бюджета | только на 2017 год, без утверждения ключевых параметров бюджета на два последующих года (плановый период).
В сфере межбюджетного регулирования будет продолжена реализация мер по финансовому оздоровлению консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе предусматривающих:
> введение классификации заемщиков в зависимости от состояния их долго- | вой устойчивости;
> ужесточение мер в отношении субъектов Российской Федерации за недо- : стижение установленных значений показателей результативности исполь- j зования субсидий (в первую очередь единых (консолидированных) субсидий) и проведение неэффективной долговой политики;
> усиление ответственности федеральных органов исполнительной власти за з несвоевременное распределение и доведение межбюджетных трансфертов до получателей;
> учет результатов ежегодного мониторинга предоставления субсидий при | составлении федерального бюджета;
> предоставление бюджетных кредитов на срок до 5 лет......................................... ..............................- --- ---------------- - - .......... - - --- ------------- '
13
О БЮДЖЕТЕ
Бюджет как основной инструмент экономической политики государства призван активизировать структурные изменения в экономике.
Решения, реализованные в бюджете, имеют стратегический характер. При этом антикризисные меры, осуществляемые в 2016 году, а также общая стратегия должны включать в себя поддержку частного бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства, стиму
лирование импортозамещения и повышение инвестиционной привлекательности регионов, а также исполнение социальных обязательств и обеспечение безопасности государства и граждан.
Для повышения эффективности бюджетных расходов планируется реализовать следующие направления оздоровления бюджета:
> повышение качества государственных программ;
> развитие системы финансирования государственных услуг;
> повышение эффективности осуществления государственных инвестиций и закупок;
> совершенствование процедур внутреннего государственного финансового контроля и аудита;
> обеспечение доступности и понятности информации о федеральном бюджете.
Бюджетная политикаПовышение эффективности
использования ограниченных финансовых ресурсов
Реализация программы повышения эффективности
бюджетных расходовУлучшение качества
финансового менеджмента на ведомственном уровне
*
Реформа государственных учреждений
О БЮДЖЕТЕ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 2017 ГОДА
Отличительной особенностью бюджетной политики Республики Дагестан на2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является продолжение осуществления мероприятий, направленных на финансовое оздоровление бюджетной системы Республики Дагестан. Данные мероприятия представлены в Программе финансового оздоровления и социально-экономического развития Республики Дагестан на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 сентября 2016 года № 278.
Основные направления бюджетной политики определяют подходы к формированию основных характеристик республиканского бюджета Республики Дагестан и консолидированного бюджета Республики Дагестан на период 2017-2019 годов.
Бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Дагестан о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях, Основными направлениями налоговой и бюджетной политики, предусматривает реализацию задач, обозначенных в Послании Президента России, «майских» указах и Послании Главы Республики Народному Собранию, а также учитывает рекомендации Министерства финансов Российской Федерации.
В ходе формирования проекта бюджета использованы основные параметры Прогноза социально-экономического развития, представленные Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан.
Республиканский бюджет на 2017 год сформирован с профицитом в размере 4,6 млрд рублей и связан с необходимостью погашения бюджетных (1,7 млрд рублей) и коммерческих (2,9 млрд рублей) кредитов в соответствии с условиями Соглашения с Минфином России.
С учетом этого, предельный размер государственного долга определен в объеме 10,9 млрд рублей, при планируемых налоговых и неналоговых доходах в объеме 31,7млрд рублей, или со снижением на 4,6 млрд рублей (против ожидаемой оценки на 1 января 2017 года -15,5 млрд рублей).
Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в 2017 году составляет 95 млрд рублей, или с ростом против первоначальных назначений 2016 года (83,6 млрд рублей) на 11,4 млрд рублей.
Бюджет республики остается социально ориентированным.
Социально-значимые расходы, которые включают заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды, пособия, различные социальные выплаты и первоочередные расходы (питание, медикаменты, коммунальные услуги, уплата налогов и др.), а также трансферты местным бюджетам, составляют 77,7 млрд рублей или 82 процента в общих расходах бюджета.
15
В структуре расходов консолидированного бюджета заработная плата с начислениями составляет 38,3 процента или в абсолютной сумме 39,6 млрд рублей(2016 год - 38,4 млрд рублей).
Предусмотрены дополнительные средства на доведение заработной платы низкооплачиваемым категориям бюджетных работников до величины МРОТ.
Соответственно включены средства на:
> реализацию «майских» указов Президента Российской Федерации -1 5 млрд рублей;> платежи на обязательное медицинское страхование неработающих граждан -
14,7 млрд рублей;> что важно - социально-значимые и первоочередные расходы, недофинансированные
в прошлые годы, в сумме 3,5 млрд рублей;> а также расходы на участие в федеральных целевых программах в соответствии
с условиями софинансирования, в государственных программах республики и приоритетных проектах (АПК, здравоохранение, образование, дорожное хозяйство и др.).
Предусмотрены дополнительные средства на питание (в том числе в связи с необходимостью соблюдения денежных норм исходя из натурального набора продуктов) - в сумме 474 млн рублей, на медикаменты - на 290 млн рублей (Министерства: образования, здравоохранения, труда и социального развития).
В порядке софинансирования из федерального бюджета в рамках Республиканской инвестиционной программы, на жилищное строительство и за счет Фонда развития моногородов получаем 2,6 млрд рублей, из республиканского направляем 2,4 млрд рублей.
Расходы дорожного фонда, формируемые за счет целевых налоговых поступлений (акцизы на ГСМ, транспортный налог), а также федеральных средств, определены в сумме 8 млрд рублей.
В 2017 году бюджетам муниципальных образований в виде дотаций, субсидий исубвенций будет выделено 28,4 млрд рублей (2016 год - 26,6 млрд рублей).
16
ПАРАМ ЕТРЫ БЮ ДЖ ЕТА
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Бюджетная и налоговая политика в республике на 2017 год целиком определяется структурными изменениями в бюджете Российской Федерации и направлена, прежде всего, на реализацию приоритетных проектов развития Республики Дагестан, оздоровление экономической ситуации в регионе, улучшение материального благосостояния граждан и выполнение социальных обязательств.
Основные характеристики республиканского бюджета на 2017 год были определены исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 761 675,0 млн рублей. Утвержденный бюджет предполагает общий объем доходов в размере 99 649,2 млн рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 67 994,5 млн рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан прогнозируется в размере 95 032,7 млн рублей. Утвержденный профицит составил 4 616,4 млн рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2018 года устанавливается в сумме 10 855,3 млн рублей, в том числе государственные гарантии Республики Дагестан в сумме 2 471,1 млн рублей, при этом предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан составляет 158,3 млн рублей.
Правительство Республики Дагестан не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности работников органов исполнительной власти Республики Дагестан и работников государственных учреждений Республики Дагестан, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
17
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Утвержденный бюджет предполагает общин объем доходов в размере 99 649,2 миллиона в рублен, в там числе объем межбюджет- пых трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме
67 994,5 миллионов рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан прогнозируется в размере 95 032,7
миллионов рублей.
&Профицит республиканского бюджета
Межбюджетн ы е трансферы из федерального
бюджета 67млрд рублей
Расходы республиканского бюджета 95 млрд рублей
Налоговые и неналоговые доходы республиканского
бюджета 31,6 млрд рублей
18
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Объём финансовой помощи из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Дагестан в 2017 году предусмотрен проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год» в сумме 67 994,5 млн рублей, в том числе:
^ дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 52 419,9 млн рублей;
v дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы - 674,4 млн рублей;
^ субсидии составили - 6 020,4 млн рублей;
S субвенции - 7 606,5 млн рублей;
S иные межбюджетные трансферты - 767,06 млн рублей.
Объём финансовой помощи из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Дагестан в 2017 году
50000
45000
40000
35000
3000025000
20000
15000
10000
5000
0
2к^ со X
2 хX
а_ о.
■о елJX0 X1
аБ =; х s2 2 х *© X аз<U о1 SJ 3 а-аа £® О с toЯ
D .
XSе*Xою>>и
XXВX<L>соVOи
<L>XВ з * Вец О, ОNM , О |Ю 75 X XО СвS э 0> ^ 3XX
19
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТАСТРУКТУРА ДОХОДОВ
Прогно] налоговых и неналоговых доходов на 2017 гад
Налоговые доходы I 9973 913,600
Задолженность по отмененным доходам, прочие налоговые до- ,7 820 т
ходы
Госпошлина | 196 752.700
Транспортный налог Н 50озб9,юо
Налог на добычу полезныхископаемых 17 285,000
Земельный н а л о г ^ ^ Н 1271014.000
Налог на имущество физлиц1 220429,000
Налог на имущество организаций
-ЕСХН 34 133.ооо
-УСН Ш 730 668.000
В Т.Ч. -Е Н В Д Н 592 481.000
Налоги на с о в о к у п н ы й доход [ | ^ ^ Н 1357282.000
3360 127,000
- акцизы на алкогольную!продукию1
в т.ч. - акцизы на ГСМ |
Акцизы|
Налог на доходы физлиц!
Налог на прибыль!
1695 296,000
5240 295.619
6935 591,619
3310 133,600
12815 532.400
W 2000 000000 4000000.000 СОЛ) 000.000 «000 000.000 10000 000.000 1 .’ООО («0.000 МОПО ООО 000
20
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РД В 2017 ГОДУ
■ Акцизы14,37%
10.86%
■ Налог на прибыль 6,86%
■ Транспортный
• Налог на
■ Налог на
■ Налог на6.96%
Налог на доходы фнз лнц26,55%
• Задолженность по отмененным налогам, прочие налоговые
доходы 0,04%
'Земельный налог!2,63%
0,07%
1,51%
■ в т.ч. -1,23%
■ Налоги на совокупный2.81%
■ -акцизы напродукцию
3,51%
• Госпошлина■ Неналоговые доходы
21
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017 ГОД
Наименование вида доходов
2016 г. (факт) Прогноз 2017 г.
Всегов т.ч.
республ. бюджет
местныебюджеты Всего
в т.ч. республ. бюджет
местныебюджеты
1 2 3 4 5 6 7
Налог на прибыль 3 755 749 3 755 749 3 310 134 3 310 134
Налог на доходы физ.лиц
12 193 771 8 456 255 3 737 516 12 815 532 8 970 873 3 844 660
Акцизы 9 227 367 8 485 644 741 723 6 935 592 6 411 562 524 030
в т.ч.:-акцизы на ГСМ
7 420 432 6 678 709 741 723 5 240 296 4 716 266 524 030
-акцизы на алкогольную продукцию
1 806 935 1 806 935 1 695 296 1 695 296
Налоги на совокупный доход
1 250 799 37 397 1 213 402 1 357 282 0 1 357 282
в т.ч.- ЕНВД и патент
444 870 444 870 592 481 592 481
-УСН 768 693 37 397 731 296 730 668 0 730 668
-ЕСХН 37 236 37 236 34 133 34 133
Налог наимуществоорганизаций
3 099 634 3 099 634 3 360 127 3 360 127
Налог на имущество физ. лиц
146 722 146 722 220 429 220 429
Земельный налог 947 366 947 366 1 271 014 1 271 014
Налог на добычуполезныхископаемых
26 436 26 436 17 285 17 285
J22
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Транспортныйналог
450 612 450 612 500 369 500 369
Госпошлина 178 718 55 544 123 174 196 753 82 204 114 549
Задолженность по отмененным налогам, прочие налоговые доходы
22 643 21 048 1 595 17 820 14 570 3 250
Неналоговыедоходы
2 177 673 840 975 1 336 698 9 973 914 8 987 517 986 397
Итого налоговых и неналоговых доходов
33 477 490 25 229 294 8 248 196 39 976 250 31 654 640 8 321 610
Безвозмездныепоступления
64 675 555 64 675 555 67 994 522 67 994 522
Дотации 48 012 924 48 012 924 53 094 334 53 094 334
Субсидии 6 062 826 6 062 826 6 020 393 6 020 393
Субвенции 7 498 565 7 498 565 7 606 466 7 606 466
Всего доходов 98 153 045 89 904 849 8 248 196 107 970 772 99 649 162 8 321 610
__
23✓
_______
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Образование
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Национальная безопасность
СМИ
Охрана окружающей среды
Здравоохранение
Национальная экономика
Общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
ЖКХ
Обслуживание долга
Национальная оборона
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
А тНаименование разделов
расходов республиканского
бюджета РД
Общегосударственные вопросы
Сумма,
млн рублей
4 111,5
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
58,3
797,3
Охрана окружающей среды
Li
Образование
Культура и кинематография
£ 1Здравоохранение
Социальная политика 29 335,9 30,87
16417,1
3 611,8
232,8
26 087,8
1 308,5
2 997,9
%
4,33
0,06
0,84
17,28
3,80
0,24
27,45
1,38
3,15
25
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017 ГОД
W иш ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Наименование млнрублей
Государственая программа «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы»
!5,5
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
55,5
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие электронного правительства Республики Дагестан до 2018 года»
1 036,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
2,6 j
1Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
2 204,9
Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»
15,9 |
Государственная программа Республики Дагестан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан на 2014-2018 годы»
678,7
Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика»
826,9
IГосударственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на 2015-2020 годы»
101,2 j
Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год»
U)
О О
Государственная программа республики Дагестан «Управление имуществом Республики Дагестан на 2017-2019 годы»
61,7
26
Государственная программа Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка на 2017-2019 годы»
42,0
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»
3 008,0
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения РД на период 2015-2017 гт.»
7 433,2
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»
1 793,0
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства РД на 2014-2020 годы»
30,0
Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»
680,0
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы»
25 453 ,8
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»
1 321,1
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»
17 723,8
Государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
12 819,0
Государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения»
698,7
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»
1 530,5
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»
380,4
Государственная программа Республики Дагестан «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы»
7 989,7
J27
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение реализации городским округом «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан на 2015-2017 годы»
200,0
Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
39,3
Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2012-2020 годы
131,5
Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда» на 2016-2018 годы
21,1
Государственная программа Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»
13,8
Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»
39,7
Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа информационной безопасности в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»
8,9
Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года
972,9
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
348,5
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2016-2020 годы»
46,0
Государственная программа Республики Дагестан «Основные направления по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан на 2017-2020 годы»
17,9
Государственная программа Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2017-2018 годы»
2 600,0
ВСЕГО: 90398,0
J28
ш ш ш
РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме94985465.4 тыс. рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2016 года в сумме 17918710,4 тыс. рублей, в том числе государственные гарантии Республики Дагестан в сумме 3178085,1 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Дагестан в сумме 613608,0 тыс. рублей.
Дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 4608207,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 2016 год в сумме 76884616,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2006534,1 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 81230472,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4058273,6 тыс. рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2017 года в сумме 13230529,2 тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 13195844,1 тыс. рублей, в том числе государственные гарантии Республики Дагестан в суммах соответственно 2659885,1 тыс. рублей и 2625200,0 тыс. рублей.Предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга
Республики Дагестан на 2016 год в сумме 107271,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме54518,0 тыс. рублей.
Профицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2016 год в сумме3376748.4 тыс. рублей и дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2017 год в сумме 65000,0 тыс. рублей.
Утвержден общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 8797191,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 8975922,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 9140170,5 тыс. рублей.
Утверждена ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:
• на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону;• на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к настоящему
Закону.Утверждены распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Дагестан:
• на 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему Закону;• на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему
Закону.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государствен
ных программ Республики Дагестан, финансируемых из республиканского бюджета Республики Дагестан:
• на 2015 год согласно приложению № 11 к настоящему Закону;• на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему
Закону.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетные кредиты, средства для внесения в уставный капитал, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
—29
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016-2019 ГОДЫ j
Раздел, подразделУтвержденный
бюджет на 2016 год
Утвержденный бюджет
на 2017 год
Плановый период
2018 год 2019 год
Дотация 3 716 614,000 4 217 094,000 3 726 511,000 3 540 188,000в т.ч.
РФФПМРГО 3 546 540,000 4 034 142,000 3 564 940,000 3 386 696,000РФФПП 170 074,000 182 952,000 161 571,000 153 492,000Субсидии 1 536 257,100 2 695 289,960 700 253,000 700 253,000в т.ч.Питание 1-4 классов 582 111,500 500 253,000 500 253.000Субсидии МО(ГО) 1 236 257,100 1 908 204,200Субсидии на осуществление функций столицы
300 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Доступная среда 4 974,260Субвенции 21 626 922,300 22 737 991,600 22 330 890,774 22 259 558,774в т.ч.Административныекомиссии
25 627,000 25 627,000 25 627,000 25 627,000
Административные комиссии по делам несовершеннолетних
20 384,000 20 384,000 20 384,000 20 384,000
Архивы 8 052,000 8 052,000 8 052,000 8 052,000ВУСы 59 204,800 58 268,900 58 268,900 58 268,900ЗАГСы 62 187,200 98 072,700 61 637,000 61 637,000Госстандарт ДДУ 2 898 560,000 3 348 477,500 3 266 720,200 3 266 720,200Госстандарт образования 16 078 731,000 16 636 949,000 16 636 949,000 16 636 949,000Комиссия по опеке 44 336,000 45 450,000 45 450,000 45 450,000Субсидии на оплату ЖКУ 738 891,000Единовременные пособия при всех формах устройства в семью
8 496,600 7 638,974 7 638.974
Пособия на детей сирот 345 256,800 297 153,000 297 153,000Дополнительные меры поддержки детей сирот
4 600,000 3 700,000 3 700.000
Копенсация род. платы 256 043,800 206 828,400 206 828.400Жилье детям сиротам 261 524,100 265 851,300 265 851,300 265 851,300Присяжные заседатели 564,200Дотация бюджетам поселений
1 428 861,000 1 616 462,000 1 426 631,000 1 355 299,000
Итого 26 879 793,400 29 650 375,560 26 757 654,774 26 499 999,774в т.ч.Дотация 3 716 614,000 4 217 094,000 3 726 511,000 3 540 188.000Субсидии 1 536 257,100 2 695 289,960 700 253,000 700 253.000Субвенция 21 626 922,300 22 737 991,600 22 330 890,774 22 259 558.774
0,000 0,000 0,000 0,000
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВВ 2016-2019 ГОДАХ
(тыс, рублей)Итого 26 879 793,400 29 650 375,560 26 757 654,774 26 499 999,774в т.ч.Дотация 3 716 614,000 4 217 094,000 3 726 511,000 3 540 188,000Удельный вес в общем объеме финансовой поддержки 13,8% 14,2% 13,9% 13,4%Субсидии 1 536 257,100 2 695 289,960 700 253,000 700 253,000Удельный вес в общем объеме финансовой поддержки 5,7% 9,1% 2,6% 2,6%Субвенция 21 626 922,300 22 737 991,600 22 330 890,774 22 259 558,774Удельный вес в общем объеме финансовой поддержки 80,5% 76,7% 83,5% 84,0%
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ»
Всего в том числе:
Фактза 2015 год
Фактза 2016 год
План на 2017 год
План на 2018 год
План на 2019 год
План на 2020 год
Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления государственными и муниципальными финансами в Республике Дагестан 42818339 6521742,3 5971325,2 7934705,2 6051943 7016529,5 9322093,8Подпрограмма «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан 333541,5 49827 49460,5 54718 54718 54718 70100 !
Итого по программе 43151880,5 6571569,3 6020785,7 7989423,2 6106661 7071247,5 9392193,8
31
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН по состоянию на 1 января 2017 года
(в тыс. руб.)
Государственный долг Республики Дагестан, всего в т. ч.Бюджетные кредиты федерального бюджета Кредиты кредитных организаций Государственные гарантии Республики Дагестан
15 748 605
0 094 122 3 183 431 2 471 052
ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАНна 2017 - 2019 годы
Обеспечение сбалансированности бюджета Республики Дагестан
Сокращение объема государственного долга Республики Дагестан долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Дагестан
Оптимизация структуры государственного долга, увеличение доли среднесрочных и долгосрочных заимствований, снижение риска
рефинансирования краткосрочных кредитов
Своевременность и полнота исполнения долговых обязательств
Обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания государственного долга Республики Дагестан
Создание предпосылок для повышения кредитных рейтинговРеспублики Дагестан
ттшшшшшшшштштшшштштшшш ттшшттшшштшт шшшттшшштшшшшшшшшшшшшшятшшяшшшшшявшшшшшшшшшш
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ
В силу различий социально-экономического развития территорий налоговая база муниципальных образований неоднородна. Следовательно, бюджетная обеспеченность территорий также будет неодинаковой. В связи с этим одной из важнейших задач государства является выравнивание финансовых возможностей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для обеспечения гарантированных Конституцией Российской Федерации равных прав на исполнение расходных обязательств.
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 самыми обеспеченными и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями в 2017 году составляет 5,13 раз. Механизм предоставления дотаций позволил сократить этот разрыв до1,04 раза.
В качестве механизма межбюджетного регулирования применяются субсидии, предоставляемые местным бюджетам на софинансирование вопросов местного значения. В 2017 году предполагается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан в общей сумме 1 908 204,2 тыс. рублей.
Для финансового обеспечения переданных с республиканского уровня муниципалитетам полномочий предоставляются субвенции, в том числе в 2017 году предусмотрено:
- на наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям для создания районных фондов финансовой поддержки поселений - 1 616462,0 тыс. рублей;
- реализацию основных общеобразовательных программ - 16 636 949,0 тыс. рублей;
- реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования - 3 3 4 8 477,5 тыс. рублей;
- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях РД - 256 043,8 тыс. рублей;
- выплата на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях - 345 256,8 тыс. рублей;
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью - 8 496,6 тыс. рублей;
33
- выплата единовременного пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку, в приемную семью детей из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4 600,0 тыс. рублей;
- реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов - 4 974,26 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по обеспечению жильем детей сирот - 265851,3 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по организации разового питания учащихся 1-4 классов - 582 111,5 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 98 072,7 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивного фонда Республики Дагестан - 8 052,0 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 58 268,9 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по организации деятельности административных комиссий - 25 627,0 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 20 384,0 тыс. рублей;
- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству - 45450,0 тыс. рублей;
- осуществление полномочий административного центра Республики Дагестан - 200 000,0 тыс. рублей.
34
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Республики Дагестан из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных райо-нов
(городских округов) на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования
Сумма
всегов том числе неотданные
суммы 2016 года
1 2 3Муниципальные районы 3 518 138,00 251 298,00Агульский муниципальный район 63 751,00 4 887,00
Акушинский муниципальный район 119 787,00 9 216,00
Ахвахский муниципальный район 82 333,00 6 016,00
Ахтынский муниципальный район 51 561,00 2 873,00
Бабаюртовский муниципальный район 100 755,00 7 640,00
Ботлихский муниципальный район 135 678,00 4 958,00
Буйнакский муниципальный район 147 486,00 11 044,00
Гергебильский муниципальный район 56 135,00 4 214,00
Гумбетовский муниципальный район 74 525,00 5 566,00
Гунибский муниципальный район 39 408,00 3 583,00
Дахадаевский муниципальный район 88 867,00 6 692,00
Дербентский муниципальный район 95 012,00 7 181,00
Докузпаринский муниципальный район 67 248,00 840,00
Казбековский муниципальный район 92 621,00 6 870,00
Кайтагский муниципальный район 91 296,00 6 715,00
Карабудахкентский муниципальный район 92 071,00 6 547,00
Каякентский муниципальный район 100 985,00 8 163,00
Кизилюртовский муниципальный район 108 893,00 7 892,00
Кизлярский муниципальный район 56 481,00 4 496,00
Кумторкалинский муниципальный район 13 026,00 1 553,00
Кулинский муниципальный район 45 628,00 3 308,00
Курахский муниципальный район 78 290,00 5 739,00
J35
1 2 3Лакский муниципальный район 56 428,00 4 101,00
Левашинский муниципальный район 126 500,00 9 485,00
Магарамкентский муниципальный район 133 916,00 10 200,00
Новолакский муниципальный район 58 291,00 4 299,00
Ногайский муниципальный район 10 303,00 1 967,00
Рутульский муниципальный район 73 951,00 5 223,00
Сулейман-Стальский муниципальный район 92 129,00 6 099,00
Сергокалинский муниципальный район 72 857,00 5 308,00
Табасаранский муниципальный район 140 314,00 10 789,00
Тарумовский муниципальный район 3 337,00
Тляратинский муниципальный район 147 686,00 10 848,00
Унцукульский муниципальный район 106 187,00 8 054,00
Хасавюртовский муниципальный район 217 402,00 16 657,00
Хивский муниципальный район 44 898,00
Хунзахский муниципальный район 49 131,00 4 174,00
Цумадинский муниципальный район 83 874,00 6 126,00
Цунтинский муниципальный район 62 330,00 4 704,00
Чародинский муниципальный район 81 641,00 5 353,00
Шамильский муниципальный район 87 677,00 6 511,00
Бежтинский участок 67 449,00 5 407,00
Городские округа 516 004,00 311 850,00город Дербент 36 533,00
город Буйнакск 69 677,00 6 158,00
город Хасавюрт 150 138,00 10 997,00
город Каспийск 24 359,00
город Кизляр 35 889,00 2 654,00
город Кизилюрт 21 505,00 2 182,00
город Избербаш 62 496,00 4 181,00
город Южно-Сухокумск 54 599,00 3 852,00
город Дагестанские Огни 60 808,00 252,00
Всего 4 034 142,00 281 574,00
36
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки поселений
на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименованиемуниципального образования
Сумма
всегов том числе
недоданные суммы 2016 года
1 2 3город Дербент 17 307,00город Буйнакск 29 476,00 2 451,00город Хасавюрт 67 264,00 5 239,00город Кизляр 125,00 125,00город Кизилюрт 12 192,00 1 365,00город Избербаш 18 810,00 2 014,00город Южно-Сухокумск 23 826,00 1 684,00город Дагестанские Огни 13 952,00Всего 182 952,00 12 878,00
ТРЫ БЮДЖЕТА
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов Республики Дагестан для наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям для создания районных
фондов финансовой поддержки поселений на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименованиемуниципального образования
Сумма
всего
в том числе недоданные суммы 2016
года1 2 3
Агульский муниципальный район 30 296,00 2 185,00Акушинский муниципальный район 72 132,00 5 172,00Ахвахский муниципальный район 41 350,00 3 160,00Ахтынский муниципальный район 34 329,00 2 369,00Бабаюртовский муниципальный район 17 900,00 1 237,00Ботлихский муниципальный район 74 807,00 5 441,00Буйнакский муниципальный район 52 043,00 3 850,00Гергебильский муниципальный район 23 386,00 1 931,00Гумбетовский муниципальный район 33 706,00 2 548,00Гунибский муниципальный район 36 770,00 2 590,00Дахадаевский муниципальный район 48 901,00 3 585,00Дербентский муниципальный район 35 511,00 2 384,00Докузпаринский муниципальный район 30 336,00 496,00Казбековский муниципальный район 57 898,00 4 055,00Кайтагский муниципальный район 27 144,00 2 143,00Карабудахкентский муниципальный район 30 292,00 1 613,00Каякентский муниципальный район 26 806,00 1 586,00Кизилюртовский муниципальный район 28 413,00 1 768,00Кизлярский муниципальный район 36 314,00 3 327,00Кумторкалинский муниципальный район 9 915,00 801,00Кулинский муниципальный район 22 844,00 1 685,00Курахский муниципальный район 31 941,00 2 391,00Лакский муниципальный район 30 410,00 2 188,00
38
1 2 3Левашинский муниципальный район 73 426,00 5 204,00Магарамкентский муниципальный район 51 370,00 4 179,00Новолакский муниципальный район 35 928,00 2 769,00Ногайский муниципальный район 9 934,00 632,00Рутульский муниципальный район 41 527,00 3 170,00Сулейман-Стальский муниципальный район 44 720,00 3 426,00Сергокалинский муниципальный район 27 433,00 2 329,00Табасаранский муниципальный район 58 555,00 4 376,00Тарумовский муниципальный район 16 114,00 1 477,00Тляратинский муниципальный район 61 830,00 4 489,00Унцукульский муниципальный район 40 056,00 2 855,00Хасавюртовский муниципальный район 90 377,00 6 546,00Хивский муниципальный район 37 212,00Хунзахский муниципальный район 36 750,00 3 021,00Цумадинский муниципальный район 40 103,00 3 217,00Цунтинский муниципальный район 23 341,00 1 837,00Чародинский муниципальный район 31 479,00 2 191,00Шамильский муниципальный район 41 151,00 2 943,00Бежтинский участок 21 712,00 1 580,00Всего 1 616 462,00 114 746,00
39
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017 ГОД
Наименование показателей (млн рублей)
Государственные внутренние заимствования:
привлечение кредитов, в том числе: 7469,9
от кредитных организаций 4603,6
из федерального бюджета 2866,4
погашение основного долга по кредитам, в том числе: 7512,9
коммерческим банкам 4646,5
федеральному бюджету 2866,4
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫfefel ■* Ш
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В Законе Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», принятого Народным Собранием Республики Дагестан 22 декабря 2016 года с учетом реально складывающейся финансово-экономической ситуации, на финансирование рас- j ходов по предоставлению мер социальной поддержки предусматриваются средства в сумме 3625,9 млн рублей, в том числе на:
> ежемесячные денежные выплаты федеральным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет субвенций, выделяемых из I федерального бюджета бюджету Республики Дагестан 1123,4 млн рублей;
> ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммуналь- 1 ных услуг отдельным категориям граждан республиканского значения 850,6 млн рублей;
> ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, реабилитированным гражданам, труженикам тыла и сельским специалистам в установленных размерах 1651,9 млн рублей;
Средства на финансирование указанных выплат в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год учтены в следующих размерах:
> ветеранам труда 504 рублей;
> труженикам тыла 760 рублей;
> реабилитированным лицам 1013 рублей;
> лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий 760 рублей в месяц;
> сельским специалистам 1055 рублей.
Индексация социальных выплат в 2017 году не предусматривается.
На финансирование расходов по предоставлению в установленном порядке гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматриваются средства в сумме 352,0 млн рублей.
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 08.02.2016 г. № 3 предо- ! ставление субсидий на оплату ЖКУ осуществляется через структурные подразделения государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан», подведомственного Министерству транспорта, энергетики и связи Ре- | спублики Дагестан.
41
Социальные показатели.
Среднедушевые денежные доходы за январь- декабрь 2016 года, по оценке, составили 28 634,4 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, составили 102,6%.
Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-ноябрь 2016г. составила 19446,9 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,4%. Реальная заработная плата, за этот же период по сравнению с соответствующим периодом 2015г. уменьшилась на 2,8%.
В январе-ноябре 2016г. среднемесячная заработная плата работников в сфере научных исследований и разработок составила 25816,5 рублей (132,8% к среднереспубликанской заработной плате), организаций отдыха и развлечений, культуры и спорта - 20275,3 рублей (104,3%), в области здравоохранения -19912,7 рублей (102,4%), образования - 15616,2 рублей (80,3%), предоставления социальных услуг - 12923,3 рублей (66,5%).
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях республики обследуемых видов экономической деятельности на 1 января 2017 г. составила 32142,0 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с началом декабря 2016 года на 6,9%.
Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на начало января 2017 года отсутствует.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств предприятий и организаций за декабрь 2016 г. увеличилась на 2815,0 тыс. рублей (на 9,6 процентов) и на 1 января 2017 года составила в сумме 32142,0 тыс. рублей.
42
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Здравоохранение
Целью государственной программы в сфере здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Основными задачами являются: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; по- j вышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
Общее финансирование Государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» на 2017 год составляет 17 723 788,5 тысяч рублей, при этом межбюджетные трансферты , Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики j Дагестан на страховые взносы за неработающее население составляют 13 761 541,6 тысяч рублей. Общий объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан определен в сумме 24 837 663,0 тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2016 год
Наименование расходов Сумматыс. рублей
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
207543,6
В том числе:Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
161548,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
43087,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2908,1Здравоохранение 24630119,4Всего расходов 24837663,0
43
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Образование
Целью государственной программы в сфере образования является обеспечение высокого качества образования, в соответствии с перспективными задачами развития общества и экономики, а также повышение эффективности реализации молодежной политики, в интересах инновационного социально ориентированного развития страны в целом и Республики Дагестан в частности.
Основными задачами являются: формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития региона; развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования; модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.
Общее финансирование мероприятий Государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» на 2016 год составляет 25 453 766,2 тыс. рублей. В рамках Республиканской инвестиционной программы предусмотрено строительство ряда образовательных учреждений:
> детский сад в с. Новолакское;> детский сад в с. Новочуртах;> детский сад в с. Буглен> детский сад в с. Мургук;
44
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
> школа в с. Шаласи;> школа в с. Гельхен;> школа в с. Кумух;> школа в с. Хидиб;> школа в с. Джангамахи;> школа в с. Н. Казанище;> школа в с. Мургук;> школа в с .Эминхюр;> школа в с. Уцмиюрт;> школа в с. Джирабачи;> школа в с. Краснооктябрьское;> школа в с. Теречное;> школа в микрорайоне «Ак-гель» в г. Махачкала;> школа в с. Коркмаскала;> школа в микрорайоне «Юбилейный» в г. Хасавюрт;> школа в с. Орта-Тюбе;> школа в с. Таловка;> школа в восточном микрорайоне (2 очередь) в г. Хасавюрт.
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ»
№ Наименование показателя 2017
1 Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ по разделу «Образование»
2 В том числе:
3 По подразделу 0701 «Дошкольное образование» 6 255 913,80
4 По подразделу 0702 «Общее образование» 22 127 450,40
5 По подразделу 0703»Дополнительное образование детей» 1 921 654,30
30 305 018,50
6 По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» 1 692 298,90
8 По подразделу 0706 «Высшее образование» 243 949,50
1 936 248,40
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спорт
Целью государственной программы в сфере физкультуры и спорта являет- i ся создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение на территории Республики Дагестана спортивных соревнований общероссийского и международного уровня.
Основными задачами являются: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; проведение на высоком организационном уровне общероссийских и международных спортивных мероприятий на территории Республики Дагестан.
Значимым проектом, упомянутым в бюджете, является строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кизляре.
■ Развитие физической культуры и массового спорта
■ Развитие спорта высших достжений
I Подготовка дагестанских спор- тстменов к международным соревнованиям
■ Развитие футбола в Республике Дагестан
ш Обеспечение управления физической кльтурой и спортом
46
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
К у л ьту р а
Целью государственной программы в сфере культуры является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства дагестанского народа в общероссийском контексте, а также развитие туриз- ! ма для приобщения граждан к мировому культурному и историческому наследию.
Основными задачами являются: сохранение культурного и
исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; повы- ! шение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
В век высоких технологий особое внимание уделяется подключению общедо- j ступных библиотек к информационно-коммуникационной сети «Интернет», раз-
витию оцифровки уникальных изданий и предоставлению доступа гражданам к электронным библиотечным системам.
Также немалое внимание уделено реализации программы сохранения культурного наследия, развитию народных промыслов и ремесел, с целью повышения туристической привлекательности региона.
Отдельно стоит выделить проекты реконструкции здания к/т «Дагестан» под городской центр культуры в г. Буйнакск и реконструкции здания «Дом танца «Лезгинка»», г.Махачкала.
В Махачкале создан единственный в стране Дом поэзии, в котором работает Театр поэзии (художественный руководитель - председатель правления Союза писателей М.Ахмедов). Готовится к открытию обновленный Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей им. А. Тахо- Годи. Принципиально по-новому, активно и эффективно работает Дом дружбы.
48
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка
Целями государственной программы в сфере социальной поддержки граждан является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения.
Основными задачами являются: выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. Республиканский бюджет Республики Дагестан остается социально ориентированным. В целом в 2017 году на социальную политику предусмотрено 14,9 млрд рублей или 15,2% от общего объема расходов. Причем, наибольший объем средств республиканского бюджета Республики Дагестан в этой сфере направляется на государственную поддержку семьи, детей (6,3 млрд рублей) и граждан пожилого возраста.
По состоянию на 1 января 2017 года в республике проживает 5138 детей-си- рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на социальное обеспечение которых предусмотрено 385,8 млн рублей. Также будет продолжено обеспечение жилыми помещениями этих детей.
49
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Особое внимание уделяется Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597-601, 606, на реализацию которых в 2017 году в республиканском бюджете Республики Дагестан предусмотрено 13,8 млрд рублей, в том числе на повышение заработной платы работников бюджетной сферы - 12,1 млрд рублей и на мероприятия, связанные с лекарственным обеспечением от- * дельных категорий граждан - 397,5 млн рублей.
Отдельно стоит выделить программу по компенсации коммунальных выплат для отдельных категорий граждан, поддержку инвалидов различных категорий, участников боевых действий в Афганистане и субсидирование граждан, проживающих в сельской местности.
Структура межбюджетных трансфертов
0% 2%
■ Социальная поддержка
Модернизация и развитие соц. поддержки
■ Социальная поддержка семьи и детей
■ Поддержка некоммерческих организаций
■ Жилье для детей сирот
50
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Доступное ж илье
ДОСТУПНОЕЖИЛЬЕ
Целями государственной программы «Доступное жилье» является обеспечение доступности жилья для населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Основными задачами являются: вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса; содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство стро
ительных материалов, используемых в жилищном строительстве; развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства коммунальной инфраструктуры; повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям; повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
На территории Республики Дагестан реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015- 2020 годы. Также выделены средства на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства для переселения с территории Азербайджанской Республики жителей населенных пунктов Храх-Уба Магарамкентского района и Урьян-Уба Ахтынского района на новое место жительства в Магарамкентский район Республики Дагестан и реализацию подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы».
51
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пенсионное обеспечение
В Российской Федерации действуют три вида пенсионного обеспечения: Государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании
пенсий за счет средств федерального бюджета. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается государственным служащим (в том числе военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, а также членам их семей), участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава, а также социально незащищенным гражданам, которые в силу обстоятельств не приобрели права на трудовую пенсию, - нетрудоспособным гражданам.
П Е Н С И О Н Н А Я С И С Т Е М А РФ
шт
л О бязательноепенсионноеобеспечение Ш
< 7
52
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обязательное пенсионное страхование, включающее в себя трудовую пенсию по старости (в составе страховой и накопительной частей) и трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца (в составе страховой части) и финансируемое за счет страховых взносов работодателя. Право на трудовую пенсию имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, нетрудоспособные члены семей застрахованных лиц, в случае потери кормильца. Иностранные граждане и лица без ! гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами России.
Негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение - негосударственные пенсии, выплачиваемые в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами, финансируемые за счет взносов работодателей и работников в свою пользу и дохода, полученного от их инвестирования.
ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ЗАПОМНИТЕ!
Г ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ иГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПЕНСИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕПЕНСИОННОЕСТРАХОВАНИЕ
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА I ПО ИНВАЛИДНОСТИ ПО СТАРОСТИ
VСТРАХОВАЯ ЧАСТЬ
ФИКСИРОВАННЫЙ БАЗОВЫЙ РАЗМЕР
V ^ г
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
L ■ ------ ■ У?:. к Ь________________ J
53
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Развитие промышленного сектора экономики
Одним из основных преимуществ Республики Дагестан является возможность использования дешевой гидроэлектроэнергии. В 2015 был осуществлен ввод в эксплуатацию мощностей Гоцатлинской ГЭС. В дальнейшем планируется строительство каскада гидроэлектростанций на реках Сулак, Самур, Аварское и Андийское Койсу.
Наряду с предприятиями, построенными еще в советскую эпоху, в республике активно развивается промышленность. В частности, планируется дальнейшее строительство стеклотарного завода «Анжи-стекло»: создание и реконструкция необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Также в горной зоне республики успешно работает Кикунинский консервный завод. На заводе открыта линия по производству детского питания. Этот опыт позволит запустить консервные заводы в ряде районов республики.
Отдельное внимание уделено развитию малого и среднего предпринимательства, как наиболее перспективного направления для региона. В бюджете Республики Дагестан заложена обширная поддержка предпринимателей. В частности, реализуются следующие мероприятия: создание и развитие бизнес-инкубаторов
54
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
на республиканском и муниципальном уровнях; создание и развитие технопарка, промышленного (индустриального) парка; популяризация предпринимательской деятельности путем проведения конкурсов «Лучший предприниматель», курсов для старшеклассников и студентов.
I
1% ■ Экономическое развитие и инновационная экономика
■ Развитие промышленности Республики Дагестан
■ Управление имуществом
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Еще одним направлением в рамках утвержденного бюджета является предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы на: открытие собственного дела; приобретение лицензионного программного обеспечения; сертификацию, в том числе по международным стандартам; получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав и
т.д.В активной стадии реализации находятся следующие наиболее значимые ин
вестиционные проекты: «Строительство щебневого завода, Н-этап» (ООО «Тал- гиспецстрой»), г. Махачкала; «Завод по производству системных материалов несъемной опалубки и теплоизоляционных плит из пенополистирола» (ООО ИУК «Коммунальная система», г. Махачкала; «Строительство завода по производству напольной плитки и керамического гранита» (ООО «Мараби»), г. Махачкала; «Строительство Гоцатлинской ГЭС на р. Аварское койсу» (ОАО «Сулакский гидроэнергетический каскад»), Хунзахский район; «Строительство индустриальностроительного комплекса «Каспийск» (ООО «Завод строительных материалов»), Карабудахкентский район; «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан» (ООО «Даггипс»), Буйнакский район; «Организация галь-
( М М Н И М Й М
55
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
ванического производства на площадке ОАО ПО «Азимут» (ОАО «ПО Азимут»).В целях повышения инвестиционной привлекательности региона, обеспече
ния условий, способствующих социально-экономическому развитию республики, созданы индустриальные (промышленные) парки «Инвестиционная площадка промышленно-производственного типа «Тюбе» (постановление Правительства РД от 16.02.2015 г. № 47) и «Дагестанский республиканский индустриальный парк «Кристалл Сити» (постановление Правительства РД от 03.06.2015 г. № 174).
56
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
П РО М Ы Ш Л ЕН Н О Е ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2016 г. к соответ- ству-ющему периоду 2015 г. составил 136 процентов, против 105 процентов в январе-декабре 2015 года.
На рост промышленного производства по сравнению с 2015 годом повлияло следующее увеличение:
♦ производства машин и оборудования - в 2,5 раза (ОАО «Дагдизель»),♦ производства транспортных средств и оборудования - в 1,8 раза (ОАО
«Концерн КЭМЗ»),♦ производства, передача и распределение электроэнергии на 45 процентов
(Дагестанский Филиал ОАО «РусГидро»),
♦ производства пищевых продуктов, включая напитки и табака - на 5,7% (ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Рычал-Су»).
В тоже время наблюдается снижение добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на 7,6 процентов (ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть»), производства, передача и распределение пара и горячей воды на 12 процентов (ОАО «Махачкала теплоэнерго», ООО «Каспий тепло сервис», ООО «Дагестанэнерго»).
Среди основных видов продукции в 2016 году увеличилось: производство молока сухого в 2,5 раза, электроэнергии на 45 процентов, плодоовощных консервов на 20,5 процентов, воды минеральной на 20 процентов, стекла листового 11 процентов и безалкогольных напитков на 8 процентов.
57
РАЗВИТИЕ ИНФ РАСТРУКТУРЫ
Одним из важнейших направлений инвестиционной политики является обеспечение городов и районов республики объектами инженерной инфраструктуры, в частности решение вопросов водоснабжения и водоотведения. В рамках данного направление планируется развитие инженерной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули.Также отдельными строками в бюджете указаны целевые мероприятия:
> Водовод Ансалта-Рахата-Ботлих;
> Водозаборное сооружение (2 очередь);
> Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Дербент;
> Насосная станция для водоснабжения г. Хасавюрт и прилегающих населенных пунктов;
> Грунтовой водопровод Сардаркент-Даркуш-Казмаляр;
> Реконструкция и расширение инженерных сетей (1-я очередь реконструкции канализационной насосной станции) в г. Южно-Сухокумск.
58
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Еще одним направлением, является создание инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок. В частности, выделены средства на создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки производственного типа «Уйташ»: строительство автодороги, газопровода, водоснабжения, водоотведения и энергетического центра.
Развитие дорожного хозяйства, в том числе с использованием частных инвестиций, остается приоритетным направлением для Дагестана. Продолжает реализовываться Государственная программа Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан на период 2015-2017 годов», на которую в 2017 году предусмотрено 7,9 миллиардов рублей.
шш ............... . 11 " " 111111....................... ■■■
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
М ЕРО П РИ Я ТИ Япо государственной поддержке дорожного хозяйства
Республики Дагестан на 2017 год
(тыс, рублей)
Источники формирования Всего
в том числе:
Федеральныйбюджет
Республиканский бюджет
РД (дорожный фонд
1 2 3 4
Доходная часть, всего: 7 871 353,303 235 681,200 7 635 672,103
в том числе:
Республиканский бюджет Республики Дагестан (дорожный фонд)
5 216 635,200 - 5 216 635,200
Субсидии из федерального бюджета 235 681,200 235 681,200 -
Иные межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету РД из федерального бюджета для оказания поддержки реализации программы комплексного развития Махачкалинской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
637 500,000 637 500,000
Переходящий остаток территориального дорожного фонда на 01.01.2017 года
1 781 536,903 — 1 781 536,903
Расходная часть, всего: 7 871 353,303 235 681,200 7 635 672,103
в том числе:
строительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог и сооружений на них
2 555 822,663 2 555 822,663
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
333 868,024 235 681,200 98 186,824
проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования
170 100,0 170 100,0
шшшааашат— ш
60
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
ремонт автомобильных дорог республиканского значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
637 500,0 - 637 500,0
ремонт автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения и сооружений на них
1 001 346,6 — 1 001 346,6
содержание автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения и сооружений на них
603 820,0 — 603 820,0
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
70 000,0 - 70 000,0
разметка автомобильных дорог 60 000,0 - 60 000,0
планово-предупредительный ремонт мостов 49 000,0 - 49 000,0
резерв средств на ликвидацию последствий стихии
26 000,0 - 26 000,0
НИКОР 1 172,0 - 1 172,0
налог на имущество 557 106,0 - 557 106,0
содержание аппарата учреждения 105 500,0 - 105 500,0
выполнение кадастровых работ по земельным участкам, занятым существующими полосами отвода автомобильных дорог общего пользования
10 000,0 10 000,0
кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. 1 052 618,016 - 1 052 618,016
мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП и приведеню в нормативное состояние улиц Махачкалинской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
637 500,0 637 500,0
61
Импортозамещ ениеСовременные геополитические условия создают негатив
ную экономическую ситуацию, но в тоже время открыва- / ^ x S ^ ют перспективы перед российскими и, в частности, дагестанскими предпринимателями. В стране реализуется программа импортозамещения, направленная на рост производительности труда и выпуск исключительно конкурентоспособной продукции, которая будет насыщать внутренний рынок.
Правительством республики поставлен задача по формирова- требительской корзины среднестатистического жителя Республики Дагестан преимущественно отечественными товарами достойного качества. В первую очередь это касается продукции сельского хозяйства. Значительную роль в данном вопросе должно играть малое и среднее предпринимательство. Этот вопрос назван Президентом России В.В. Путиным важнейшим экономическим и общественно значимым.
Предусмотренные бюджетом программы субсидирования сельского хозяйства в приоритетном порядке будут поддерживать те направления, которые позволят ускорить процесс импортозамещения. В частности, такими направлениями могут
НИЮ ПО-
62
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
быть: производство молочной продукции, в том числе сыров, поставки свежих овощей и фруктов, в том числе и в другие регионы России, а также консервирование и промышленная заготовка.
В рамках Плана мероприятий по содействию импортозамещению в промыш- | ленности РД, утвержденного постановлением Правительства РД от 11 февраля 2015 года № 43, с оборонными предприятиями республики проводится работа j по привлечению дополнительных заказов на военную технику и комплектующие j изделия, поэтапному внедрению в производство определенной номенклатуры импортозамещающих изделий, предусмотрена реализация 20 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения по оборонной и гражданской продукции.
Так, ОАО «Концерн КЭМЗ» ведется работа по освоению десяти комплектующих изделий для боевой авиации, что позволит заводу увеличить производство продукции до 3 млрд рублей; ОАО «Завода им. Гаджиева» приняты заказы на по- ставку нефтедобывающего оборудования для нефтяной компании «Лукойл» (до 150 изделий); ОАО «Каспийский завод точной механики» работает над расширением производства газорегуляторного оборудования, поставляемого взамен ана- ! логу итальянской фирмы «Тарантини»; ОАО «Авиаагрегат» проводится работа по j организации серийного производства учебно-тренировочного самолета C P-10 для I нужд Минобороны России (на 2016 год запланировано производство комплекту- j ющих для 16 самолетов).
63
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
СЕЛ ЬСКО Е ХОЗЯЙСТВО
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе-декабре 2016 года оценивается в 112454,6 млн. рублей в действующих ценах, составил 104,7% (в том числе растениеводство - 104,7%, животноводство - 104,6%,) к соответствующему периоду 2015 года, против 105,2% в 2015 году.
Растениеводство
В 2016 году всеми категориями хозяйств зерновые (без кукурузы) скошены и обмолочены на площади 117,4 тыс. га, что на 8,4% больше, чем на ту же дату предыдущего года. В первоначально-оприходованном весе намолочено 328,7 тыс. тонн зерна против 291,0 тыс. тонн год назад, что на 13% больше. На круг намолочено по 28 ц с 1 га1 против 26,9 ц с 1 га на аналогичную дату предыдущего года.
Кукуруза на зерно убрана с площади 18,8 тыс. га, против 18,9 тыс. га в 2015 году, собрано 64,7 тыс. тонн (на соответствующую дату предыдущего года 67,6 тыс. тонн), урожайность кукурузы составила 34,5 ц с 1 га (в 2015 году - 35,8 ц с 1 га).
Картофель выкопан на площади 22,2 тыс. га, против 22,7 тыс. га в 2015 году, накопано 396,1 тыс. тонн (на соответствующую дату предыдущего года 382,3 тыс. тонн), с 1 га получено по 178,2 ц (в 2015 году 168,8 ц).
Овощи убраны с площади 42 тыс. га, против 41,5 тыс. га в 2015 году, произведено 1414,1 тыс. тонн овощей (на соответствующую дату предыдущего года 1352 тыс. тонн), с 1 га собрано по 333,5 ц овощей (в 2015 году 322,2 ц с га).
Валовой сбор винограда, в 2016 году составил 148,6 тыс. тонн, что на 0,7 процента больше, чем в 2015 году. Плодов и ягод собрано 131,4 тыс. тонн, что на 2,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом.
2015 год 2015 год в % к 2014 году
Зерновые и зернобобовые (включая кукурузу в первоначально-оприходованном весе) 393,4 109,7
Картофель 396,1 103,6Овощи 1414,1 104,6Плоды 131,4 102,6Виноград 148,6 100,7
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Ж ивотноводство
В животноводстве, объемы произведенного мяса (в живом весе) в 2016 году против соответствующ его периода предыдущего года увеличились на 6,2 процента, молока на 3,1 процента, яиц на 4,8 процента.
На рост объемов производства продукции сельского хозяйства в 2016 году повлияло:
увеличение производства мяса:
♦ в сельскохозяйственных организациях на 7,6 процента, за счет роста производства мяса птицы на 11,2 процента, мяса овец и коз на 3 процента, мяса крупного рогатого скота - на 2 процента;
♦ в крестьянско-фермерских хозяйствах на 3,4 процента, в том числе за счет увеличения производства мяса птицы на 6 процентов, мяса овец и коз на 1,4 процента;
увеличение производства молока:
♦ у сельскохозяйственных организациях - на 3,9 процента, за счет роста производства молока крупных и средних сельхозорганизациях на 4,6 процента.
♦ в крестьянско-фермерских хозяйствах на 2,7 процента, при росте поголовья коров на 0,2 процента.
По состоянию на 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом предыдущ его года сократилось на 0,1 процента и составило 1006,7 тыс. голов, овец и коз на 0,2 процента (5295,8 тыс. голов), численность птицы в (в сельхозорганизациях) увеличилась на 9,7 процента (1979,8 тыс. голов).
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
С Т РО И Т Е Л Ь С Т В О
Объем р а б о т , вы полненны х по виду деят ельност и «ст роит ельст во» заянварь-декабрь 2016 г. составил 133440,1 млн. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,0 процента.
Крупными и средними строительными организациями за 2016 год выполнено j работ на 8841,6 млн. рублей, что составило 121,0 процентов от уровня 2015 i года.
В 2016 году введено ж илья общ ей площадью 1844,8 тыс. кв. метров, что на 1,9 процентов больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в том числе индивидуальных жилых домов - 1579,3 тыс. кв. метров, что на 12,5 процента больше.
РЫ БО Л О В С Т В О
И ндекс производст ва в 2016 году по сравнению с 2015 годом по виду деятельности «ры боловст во» вырос на 36,5%. Объем производства рыбы живой по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 2,4 раза и составил 322,1 тонны, а объем производства рыбы свежей или охлажденной снизился на 28,3% и составил4193,7 тонны.
1 ■" ....... — "66
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
Оборот розн и чн ой т орговли в 2016 году составил 671214,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах больше аналогичного периода предыдущего года на 2 процента. Увеличение темпов роста оборота розничной торговли в январе-декабре 2016 года обусловлено увеличением физического объёма продаж на рынках 4 процента против уровня соответствующего периода предыдущего года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2016 году составил 52,4 процента, непродовольственных товаров - 47,6 процента.
Объем платных услуг, оказанных населению республики через все каналы реализации, в 2016 года составил 116440,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,6 процента больше соответствующего периода 2015 года.
На увеличение индекса физического объема платных услуг по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, повлияло увеличение бытовых услуг на 5,5 процента, коммунальных услуг на 5,3 процента, медицинских услуг на 3,2 процента, транспортных услуг на 0,9 процента и услуг связи на 0,2 процента, которые занимают значительный удельный вес в видовой структуре платных услуг.
Ф И Н А Н СЫ
В 2016 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующ их ценах составил 3750,2 млн рублей убытка.
Кредиторская задолженность обследуемы х организаций республики составила на 1 декабря 2016 года в сумме 80517,6 млн рублей, в том числе просроченная задолженность в сумме 28027,1 млн рублей или 34,8 процента от об щей суммы (на 1 декабря 2015 года - 32,4%).
Кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 3 процента, а с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 13,9 процента, а ее просроченная задолженность, соответственно уменьшилась на 3,5 процента и увеличилась на 22,3 процента.
Дебиторская задолженность на 1 декабря 2016 года составила в сумме 30085,9 млн рублей, просроченная задолженность составляла в сумме 6631,4 млн рублей или 22 процента (на 1 декабря 2015 года - 18,3 процента). Д еби торская задолженность по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2 процента, а с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилась на 1,5 процента, а ее просроченная задолженность уменьшилась, соответственно на 7,9 процента и на 13,4 процента соответственно.
67
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
Повышение доступности электронных услуг и информации о деятельности государственных органов
Данное направление деятельности призвано решить две важнейшие задачи:
0 повысить прозрачность деятельности государственных органов, в том чис
ле процедуры принятия и исполнения законов;
0 сформировать в 2017 году условия беспрепятственного доступа к приори
тетным государственным услугам во всех сферах для жителей Республики
Дагестан, в особенности для инвалидов и других маломобильных групп на
селения.
Для решения указанных
задач в бюджете республи
ки на 2017 предусмотрены
средства на освещ ение де
ятельности государствен
ных органов, представление
актуальной информации на
специализированных элек
тронных информационных
ресурсах.
Также продолжается развитие общереспубликанского портала, на котором по
мимо информационного сопровождения планируется создание инструментов для
получения государственных услуг в электронной форме.
Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов
государственной (муниципальной) власти, принимающих участие в подготовке,
исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности, способствует повы
шению качества их работы и системы управления общественными финансами в
целом.
Будет продолжена работа по расширению и актуализации портала «Откры
тый бюджет». В связи с этим будет обеспечена публичность процесса управления
общественными финансами, гарантирующая общ еству право на доступ к откры
тым государственным данным, а также открытость и доступность информации о
расходовании бюджетных средств. Цели бюджетной политики должны представ
ляться в понятной и доступной для граждан форме. Этому будет способствовать
68
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА Г РАЖДАН
регулярная публикация «Бюджета для граждан», что позволит гражданам полу
чать полную и доступную информацию о бюджете, повысит открытость и про
зрачность сведений об управлении общественными финансами.
V/ Республика ДагестанПортал управления общественными финансами "Открытый бюджет"
> О Дагестане
> Стратегия развития
> Приоритетные проекты развития РД
> Майские указы Президента РФ
> Положения о бюджете
> Бюджеты муниципальных образовании
» Учреждения
> Бюджет
> Актуальная редакция бюджета
> Бюджет для граждан
> Электронный бюджет
> Справочно-аналитическаяCnpaiинфо|
IV Л' Ч www.pfwidtnU-dag.ru
www,4to«JU
/А
рнация
> Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об учреждениях
> Материалы для проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
> Бюджетная отчетность
> Динамика расходов и доходов бюджета
Ссылки
Министерство финансов Российской Федерации
___________Принять участие в опросе
_____________________Форум
П р о ф д в е х н ю т в о е управление
cmы1 'У
Ф и н ан сы м у н иц ип альны х о б р а зо в а н и и
« « '28 в U I S , 5 ̂
217 та .«в а шт да ад гг «• 278 W7* >701* НС И ® » * ' SW -42J Т «» а
к» *****зм «и . « т- *
(Хвор финансовых рынков
Сравни бю дж еты субъектов РФ
В этих условиях возрастает значение бюджетной грамотности в вопросах
формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Ф едера
ции. Этому будут способствовать мероприятия, проводимые совместно с терри
ториальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и
образовательными организациями, включая «Неделю финансовой грамотности
населения».
........ ...... ....... . ■ Ш. ВИ..МВ
69
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Е И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е РЕ С У РС Ы
Глава Республики Дагестан http://president.e-dag.ru/
Правительство Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/
Народное собрание Республики Дагестан http ://www.nsrd.ru/
Министерство финансов Республики Дагестан http://minfin.e-dag.ru/
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан http://minec-rd.ru/
Портал Республики Дагестан «Общественный надзор» http://nadzor.e-dag.ru/
Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ru/
Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» http://budget.gov.ru/
Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru/
Портал государственных услуг Республики Дагестан http://05.gosuslugi.ru/
Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан http://dagestan.roskazna.ru/
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан http://www.nalog.ru/m05/
Портал управления общественными финансами Республики Дагестан «Открытый бюджет»
http://portal.minfinrd.ru/
*70