Бюджет для граждан - depit.admhmao.ru · Бюджет для граждан подготовлен на основании: •Закона Ханты-Мансийского

Бюджет для граждан

подготовлен на основании:

• Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29

ноября 2012 года № 130-оз «О бюджете Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2013 год и на плановый период

2014 и 2015 годов».

• Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23

апреля 2013 года № 43-оз «О внесении изменений в Закон

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов».

• Данных консолидированного бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.

Материалы подготовлены Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2

Цели бюджетной и долговой политики автономного округа

на 2013-2015 годы

3

• развитие человеческого капитала округа;

• повышение социального благосостояния и качества жизни

граждан Югры;

• создание условий для устойчивого развития и модернизации

экономики региона;

• обеспечение взвешенной долговой политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

Задачи бюджетной политики автономного округа

на 2013-2015 годы

4

• укрепление макроэкономической стабильности и

обеспечение бюджетной устойчивости;

• обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной

системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

путем внедрения долгосрочного стратегического

планирования;

• обеспечение условий для формирования и исполнения

бюджета автономного округа на 2014-2016 годы в

программном формате;

• повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе

за счѐт улучшения качества оказания государственных услуг;

• дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений;

• обеспечение прозрачности и открытости бюджетного

процесса.

Основные характеристики бюджета автономного округа на 2013

год и плановый период 2014 и 2015 годов

5

2013 год 2014 год 2015 год

Доходы, млн. рублей 155 038,2 157 648,5 165 296,9

Расходы, млн. рублей 177 038,2 157 648,5 165 296,9

Дефицит (-), Профицит (+) млн. рублей

- 22 000,0

0,0

0,0

Доходы бюджета автономного округа (план на 2013 год),млн руб.

6

Доходы бюджета

155 038,2

Налоговые доходы

147 522,0

Налог на прибыль

78 097,9

НДФЛ

28 377,1

Налог на имущество организаций

36 042,1

Остальные налоговые доходы

5 004,9

Неналоговые доходы

3 031,3

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

1 211,5

Платежи при пользовании природными ресурсами

919,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

272,2

Остальные неналоговые доходы

628,6

Безвозмездные поступления

4 484,9

Расходы бюджета автономного округа (план на 2013 год),млн руб.

7

3 767,1 40,8

6 547,7

16 500,7

23 309,7

1 085,9

39 495,3

1 769,6

41 927,1

27 172,5

4 124,8

842,2

1 040,5

9 414,3

При разработке данного слайда использовалась идея с сайта http://budget.gov.ru/

Расходы в сфере здравоохранения 41 927 116,3 тыс. руб. (план 2013 г.), в том числе:

Стационарная медицинская

помощь 7 962 033,2 тыс. руб.

Амбулаторная помощь

2 358 443,6 тыс. руб.

Медицинская помощь в дневных

стационарах всех типов

92 353,8 тыс. руб.

Заготовка, переработка,

хранение и обеспечение

безопасности донорской крови и

ее компонентов

512 973,7 тыс. руб.

Санаторно-оздоровительная

помощь 87 332,6 тыс. руб.

Другие вопросы в области

здравоохранения

30 913 979,4 тыс. руб.

8

Показатели в сфере здравоохранения, на достижение которых будут направлены

средства бюджета автономного округа в 2013-2015 гг.

9

• Увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 25 до 31 человек на 100

жителей, увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах

здоровья с 3% до 4,5%.

• Число детей, обследованных в рамках мероприятия по проведению неонатального и

аудиологического скрининга, составит более 25 тыс. человек ежегодно; число женщин,

обследованных в рамках осуществления перинатальной (дородовой) диагностики, составит более

24 000 человек.

• Число кардиохирургических операций до 2900 ежегодно, число операций эндопротезирования

крупных суставов до 1200 ежегодно, число нейрохирургических операций до 700 ежегодно.

• Увеличение доли больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных

онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%, снижение заболеваемости туберкулезом с 74,4 до

66,6 на 100 тыс. населения, увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных,

находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%.

• Численность получателей лекарственных средств составит свыше 198000 человек ежегодно

• Ежемесячные и единовременный (на обустройство) денежные выплаты молодым специалистам-

врачам (провизорам) и среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, принятым на

работу в учреждения здравоохранения, расположенных на территории сельских поселений

муниципальных образований автономного округа составит не более 50 человек.

Расходы в сфере образования 39 495 282,7 тыс. руб. (план 2013 г.), в том числе:

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение

квалификации 92 281,5 тыс. руб.

Общее образование

28 090 501,6 тыс. руб.

Начальное профессиональное

образование 1 827 153,9 тыс. руб.

Средне профессиональное

образование 2 609 730,4 тыс. руб.

Дошкольное образование

995 201,9 тыс. руб.

Высшее и послевузовское

профессиональное образование

2 609 379,2 тыс. руб.

Молодежная политика и

оздоровление детей

848 429,4тыс. руб.

Прикладные научные

исследования в области

образования 43 242,8 тыс. руб.


образования 2 379 362,0 тыс. руб.

10

Показатели в сфере образования, на достижение которых будут направлены средства

бюджета автономного округа в 2013-2015 гг.

11

• Увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и услуги по их содержанию, в общей численности детей от трех до

семи лет, с 2012 по 2015 год с 84 до 92%.

• Увеличение охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами дополнительного

образования, с 2012 по 2015 год с 55 до 65%.

• Увеличение доли учащихся, продолжающих обучение в учреждениях среднего

профессионального образования после 9-го класса, с 2012 по 2015 год с 32 до 35%.

• Обеспечение доли выпускников общеобразовательных школ, сдавших единый государственный

экзамен не ниже 70 баллов:-по математике - не менее 9%,-по русскому языку – не менее 11%.

• Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, с 2012 по 2015 год

с 72 до 75%.

• Стипендиальный фонд в 2013 году – 321,2 млн. руб., в 2014 году – 633,1 млн. руб., в 2015 году –

645,3 млн.руб.

Расходы в сфере социальной политики 27 172 491,1 тыс. руб. (план 2013 г.), в том

числе:

Другие вопросы в области социальной

политики

1 199 461,4 тыс. руб.

Охрана семьи и детства

3 644 406,4 тыс. руб.

Пенсионное обеспечение

1 793 714,1 тыс. руб. Социальное обслуживание населения

5 457 978,1 тыс. руб.

Социальное обеспечение населения

15 076 931,1 тыс. руб.

12

Сфера социальной политики

13

Расходы на социальную политику, с учетом индексации социальных выплат на прогнозный уровень

инфляции, роста численности потребителей социальных услуг и получателей льгот, составят: в

2013 году – 27 172,5 млн. рублей, в 2014 году – 27 751,0 млн. рублей, в 2015 году – 29 413,6 млн.

рублей.

Указанный объем расходов планируется направить на оказание услуг в сфере социального

обслуживания населения, выполнение функций органом государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и казенным учреждением автономного округа «Центр

социальных выплат», а также на социальное обеспечение населения автономного округа, выплаты

безработным гражданам, и осуществление прочих мероприятий в области социальной политики.

Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан:

• Ветеранам РФ и ХМАО на 2013 год 1066 руб., на 2014 год 1119 руб., на 2015 год 1175 руб.

• Труженикам тыла на 2013 год 1219 руб., на 2014 год 1445 руб., на 2015 год 1517 руб.

• Репрессированным на 2013 год 747 руб., на 2014 год 784 руб., на 2015 год 823 руб.

Сфера социальной политики

14

Размеры выплат и пособий семьям с детьми, рублей

Наименование выплат, пособий 2013 год 2014 год 2015 год

Ежемесячное пособие на ребенка 735 772 811

Предоставление мер социальной поддержки и выплата ежемесячного

пособия многодетным семьям 433 455 478

Единовременное пособие при рождении ребенка второго-10000, третьего-

15000, двух и более-15000

второго-10000, третьего-


второго-10000, третьего-


Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех и от

трех до четырех лет до 3 лет-7201, 3-4 лет-3601 до 3 лет-7562, 3-4 лет-3781 до 3 лет-7940, 3-4 лет-3970

Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, и

детям-инвалидам 1 440,0 1 512,0 1 588,0

Единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс

общеобразовательного учреждения 7 246,8 7 609,1 7 989,6

Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течении двух

лет после регистрации брака 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам из числа

коренных малочисленных народов Севера 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста до 3

лет

9 006,0 9 006,0 9 006,0

Единовременное пособие супружеским парам в связи с юбилеем

семейной жизни от 50 000 до 70 000 от 50 000 до 70 000 от 50 000 до 70 000

Показатели в сфере социальной политики, на достижение которых будут направлены


15

Финансовое обеспечение в полном объеме социальных выплат льготным категориям

граждан:

• Граждан ветеранов труда, тружеников тыла и инвалидов- 195 480 чел.

• Семей с детьми – 75 711 чел.

• Малоимущие граждане- 96 110 чел.

Создание комфортной и доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, в

рамках реализации целевой программы «Доступная среда» на 2012- 2015 годы:

• Повышение уровня доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными

возможностями(дооборудование и адаптация 140 объектов социальной инфраструктуры);

• Повышение уровня транспортной доступности ( приобретение 15 ед. спецавтотранспорта и 25

ед. низкопольных автобусов);

• Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам (оснащение учреждений

реабилитационным, спортивным, компьютерным оборудованием).

Показатели в сфере социальной политики, на достижение которых будут направлены


16

Повышение доступности качественных социальных услуг для населения, в рамках

мероприятий целевой программы «Современная социальная служба Югры» на 2011-2013

годы и на период до 2015 года:

• Укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания(до 2015

года планируется реконструкция 1 учреждения, завершение нового строительства 5 учреждений,

проведение капитального ремонта 3 учреждений);

• Обеспечение ухода 50 одиноким тяжелобольным гражданам (выдача сертификатов на оплату

услуг по уходу на сумму 6,0 млн. руб.) ;

• Приобретение 14 автомобилей для социальных служб «Социальное такси;

• Грантовая поддержка предприятий и учреждений иных форм собственности в сфере

предоставление социальных услуг(1,2 млн.руб.ежегодно).

• Поддержка общественных организаций на возмещение затрат по реализации мероприятий в

области социальной политики(6,0 млн. руб. ежегодно)

Социальная защита детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей:

• Предоставление мер социальной поддержки в размере 2 414,0 млн.руб. ежегодно;

• Обеспечение жилыми помещениями и дополнительными гарантиями прав на жилое помещение

в размере 548,0 млн.руб. ежегодно.

Расходы в сфере ЖКХ 23 309 692,2 тыс. руб. (план 2013 г.), в том числе:

Жилищное хозяйство

10 827 762,9 тыс. руб. Коммунальное хозяйство

5 261 433,0 тыс. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства 7 215 281,6 тыс. руб.

17

Расходы в сфере физической культуры и спорта 4 124 764,5 тыс. руб. (план 2013 г.), в

том числе:

Физическая культура

25 593,1 тыс. руб.

Спорт высших достижений

3 194 608,5 тыс. руб.

Массовый спорт

872 799,0 тыс. руб.


физической культуры и спорта

31 763,9 тыс. руб.

18

Показатели в сфере физической культуры и спорта, на достижение которых будут

направлены средства бюджета автономного округа в 2013-2015 гг.

19

• Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в общей численности

населения автономного округа, с 24% в 2012 году до 28% к 2015 году.

• Увеличение пропускной способности спортивных сооружений, (в %) от норматива в РФ , с 21,8

% в 2012 году до 25,3% к 2015 году.

• Увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в

общей численности детей 6 – 15 лет , с 29,3% в 2012 году до 34,2% к 2015 году.

• Увеличение количества занимающихся игровыми видами спорта приоритетными на территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: с 67 тыс.чел. в 2012 году до 77 тыс.чел. к 2015

году.

• Увеличение количества спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

входящих в состав сборных команд России (чел.): с 197 чел. в 2012 г.– 197 чел. до 210 чел. в

2015 г.

• Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на всероссийских и международных соревнованиях: в 2013 году – 2067 шт., 2014

год – 2082 шт., 2015 год – 2097 шт.

Расходы в сфере культуры, кинематографии 1 769 597,2 тыс. руб. (план 2013 г.), в том

числе:

Культура 1 615 631,3 тыс. руб. Кинематография 52 483,5 тыс. руб.

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии 101 482,4 тыс. руб.

20

Сфера культуры, кинематографии

21

Основная часть расходов по культуре и кинематографии будет направлена на выполнение

государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями культуры по

предоставлению государственных услуг по театрально-зрелищному, концертному, библиотечному

обслуживанию населения, публичному предоставлению населению музейных предметов и

музейных коллекций, государственной охраны объектов культурного наследия. В целях поэтапного

перехода на программный бюджет, расходы на предоставление государственных услуг в сфере

культуры и кинематографии, обеспечение деятельности государственных органов власти, с 2013

года предусмотрены в рамках ведомственных целевых программ.

В рамках межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований

планируется передать расходы на проведение мероприятий целевой программы «Культура Югры на

2011-2013 годы и на период до 2015 года», в том числе на укрепление материально-технической

базы объектов культуры муниципальной собственности, проведение ремонтно-реставрационных

работ на памятниках архитектуры, а также мероприятий по модернизации общедоступных

библиотек и муниципальных музеев.

Показатели в сфере культуры, кинематографии, на достижение которых будут

направлены средства бюджета автономного округа в 2013-2015 гг.

22

• Строительство учреждений культуры в населенных пунктах Югры и создание на их

базе центров культурного развития: 2013 год - 3 ед., 2014 год - 1 ед., 2015 год - 2 ед.

• Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего

количества детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их

поддержки (% от общего числа учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ): с

23% в 2012 году до 25% в 2015 году.

• Доля библиотек, модернизированных на основе IT, от общего количества

общедоступных библиотек: с 18% в 2012 году до 30% в 2015 году.

• Доля музеев модернизированных на основе IT, от общего количества музеев : с 75% в

2012 году до 90% в 2015 году.

• Доля зрительской аудитории, охваченной услугами в области профессионального

искусства: с 4% в 2012 году до 8% в 2015 году.

• Количество зрителей, посетивших кинопоказы в общедоступных кинозалах: с 1400

тыс. чел. в 2012 году до 1500 тыс. чел. в 2015 году.

Расходы в сфере национальной экономики 16 500 682,7 тыс. руб. (план 2013 г.), в том

числе:

Общеэкономические вопросы

918 723,3 тыс. руб.

Воспроизводство минерально-сырьевой

базы 605 786,8 тыс. руб.

Сельское хозяйство и рыболовство

1 756 106,0 тыс. руб.

Водное хозяйство 13 188,1 тыс. руб. Лесное хозяйство 1 384 710,2 тыс. руб. Транспорт 1 529 589,1тыс. руб.

Дорожное хозяйство (дорожные

фонды) 5 750 180,0 тыс. руб.

Связь и информатика

1 626 326,9 тыс. руб.


национальной экономики

2 916 072,3 тыс. руб. 23

Расходы в сфере национальной обороны 40 788,2 тыс. руб. (план 2013 г.), в том числе:

• Мобилизационная и вневойсковая подготовка: 40 877,2 тыс. руб.

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

3 767 079,8 тыс. руб. (план 2013 г.), в том числе:

• Органы юстиции: 169 270,0 тыс. руб.

• Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданской обороны:

• 1 034 044,6 тыс. руб.

• Обеспечение пожарной безопасности: 1 715 662,0 тыс. руб.

• Другие вопросы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности: 848 103,2 тыс. руб.

24

25

Расходы в сфере охраны окружающей среды 1 085 944,9 тыс. руб. (план 2013 г.), в том

числе:

• Экологический контроль: 7 650,0 тыс. руб.

• Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания:

195 137,2 тыс. руб.

• Другие вопросы в области охраны окружающей среды: 883 157,7 тыс. руб.

Расходы на средства массовой информации 842 160,6 тыс. руб. (план 2013 г.), в том

числе:

• Телевидение и радиовещание: 378 454,5 тыс. руб.

• Периодическая печать и издательства: 46 447,7 тыс. руб.

• Другие вопросы в области средств массовой информации: 417 258,4

Расходы на общегосударственные вопросы 6 547 700,5 тыс. руб. (план 2013 г.), в том

числе:

• Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации (в том числе: Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Аппарата

Губернатора, комиссий, созданных при Губернаторе и

Правительстве ХМАО - Югры, аппарата полномочного

представителя Президента РФ в УФО, Уполномоченных по

правам человека и по правам ребенка в ХМАО – Югре):

325 482,5 тыс. руб.

• Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти: 367 642,0 тыс. руб.

• Функционирование высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта РФ – Правительства ХМАО -

Югры: 227 465,0 тыс. руб.

• Судебная система: 444 020,4 тыс. руб.

• Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора: 344 216,6 тыс. руб.

• Обеспечение проведения выборов и референдумов:

• 95 802,0 тыс. руб.

• Резервные фонды: 468 944,7 тыс. руб.

• Прикладные научные исследования в области

общегосударственных вопросов: 120 888,5 тыс. руб.

• Другие общегосударственные вопросы: 4 153 238,8 тыс. руб. 26

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга

1 040 500,0 тыс. руб. (план 2013 г.), в том числе:

• Обслуживание государственного внутреннего долга: 1 040 500,0тыс. руб.

Расходы на межбюджетные трансферты общего характера бюджета муниципальных

образований 9 414 274,4 тыс. руб. (план 2013 г.), в том числе:

• Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований: 4 351 979,8 тыс. руб.

• Иные дотации: 3 688 762,4 тыс. руб.

• Прочие межбюджетные трансферты общего характера: 1 373 532,2 тыс. руб.

27

Запланированные расходы консолидированного бюджета автономного округа

на 1 жителя в 2013 году, тыс. рублей

28

Образование - 39,5

Здравоохранение - 25,3

Социальная политика - 20,2

Иные расходы - 6,9

Расходы на 1

жителя - 91,9

из них:


29


157 648,5


152 903,9


80 028,1

НДФЛ

29 875,8


37 992,6


5 007,5


2 307,4



636,6


696,4


282,2


692,2


2 437,5


30

3 161,8 56,9

9 113,9

12 672,7

6 106,2 1 180,9

38 497,8

1 719,8

42 828,3

27 751,1

3 032,5 686,7

0,0

10 840,3



31


165 296,9


160 702,9


83 229,7

НДФЛ

32 190,6


40 272,2


5 010,4


2 108,6



583,9


563,2


311,8


649,8


2 485,4


32

2 729,6 56,9

13 656,3 11 712,7

4 966,4 896,1

40 401,9

1 644,9

45 223,9

29 413,6

2 817,8

705,5

0,0

11 071,1


Запланированные расходы консолидированного бюджета автономного округа

на 1 жителя в 2014 и 2015 году, тыс. рублей

33



Социальная политика -

20,7




Социальная политика -

21,5


2014 год 2015 год


жителя - 94,1

из них:


жителя - 96,3

из них:

Documents

Бюджет для граждан - depit.admhmao.ru · Бюджет для граждан подготовлен на основании: •Закона Ханты-Мансийского