ОСНОВНЫЕ ИТОГИ социально-экономического развития

города Новочебоксарска за 2013 год

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000 27596

17211

10431

28286

17262

10160

2012 год

2013 год

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2011 2012 20130

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

3038.9

3663.4

4492.2

Динамика оборота розничной торговли за 2011-

2013 годы (млн. руб.)

2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1477.2

923.1

1877

Динамика объема платных услуг населению за 2011-2013 годы

(млн. руб.)

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГОРОДА В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ ОСНОВНЫХЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

Оборот организаций

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Обрабатывающие производства"

Ввод в действие жилых домовОборот розничной торговли

Объем платных услуг населению

0.0%

10.0%

20.0%

9.8%9.4%

3.6%

9.4%

4.9%

9.7%

13.8%

5.1%

8.8%

2012 год2013 год

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА 2010-2013 ГОДЫ

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1316

12257.8 11559

7619.8

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В 2013 ГОДУ

ООО "Хевел"

ОАО "Химпром"

ООО "Керамика" г. Новочебоксарск

Филиал ОАО "РусГидро"-"Чебо

ксарская ГЭС"ГУП Чувашской Республики "БОС"

Минстроя Чувашии

Прочие предприятия

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ

на 01.01.2013 на 01.01.20140

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0,710.630000000

000003

0.750000000000003

0.51

Чувашская Республика г.Новочебоксарск

ДИНАМИКА РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2012 год 2013 год16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

18549.3

21146.2

17778

20747

Чувашская Республика г. Новочебоксарск

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (В РАСЧЕТЕ НА 1000 ЧЕЛОВЕК)

родившиеся на 1000 населения умершие на 1000 населения Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми

0

2

4

6

8

10

12

14

16

12.7

10.7

4.3

14

13.2

4.8

г. Новочебоксарск Чувашская Республика

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ОБЩИЕ)

2012 г. 2013 г.-150

-100

-50

0

50

100

150

-98

+115

2012 г. 2013 г.2600270028002900300031003200330034003500

29323109

3433

3252

Прибывшие Выбывшие

МИГРАЦИЯ ОБЩИЙ ПРИРОСТ

СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Торговля и общественное питание -

38%

Обрабатывающее производство - 16%

Строительство - 12%

Предоставление услуг -

18% Прочие -16%

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

2008 2009 2010 2011 2012 20131000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

5122 48844560

42883872

3167

4178 43204335

4968

7428 7492

индивидуальные предпринимателиработающие на малых предприятиях

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

70.9

476.0

2012 г.

налоги смсп собственные доходы

59.6

657.6

2013 г.

налоги смсп собственные доходы

КОЛИЧЕСТВО И СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

2011 2012 20130

50

100

150

200

250

300

225237 239

89 88 92

208 209 211

Торговля Общественное питаниеБытовое обслуживание

СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА (ЧЕЛОВЕК)

4634

990

897

сфера торговли общественное питаниебытовое обслуживание

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ (КВ. М. /1000 ЧЕЛ)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 380

400

420

440

460

480

500

520

433.3

505.7 509.9

Норматив (422)

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

Количество лицензиатов: в 2013 г. - 99 (208 торговых точек); в 2012 г. - 91 (187 торговых точек). Проведено рейдов администрацией: в 2013 г. - 13; в 2012 г. - 9.  Оформлено административных

протоколов: в 2013 г. - 10; в 2012 г. - 8.  

СТРУКТУРА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО НЕСТАЦИОНАРНЫМ ОБЪЕКТАМ (КИОСКАМ, ПАВИЛЬОНАМ)

41%, 28 ед.

30%, 21 ед.

9%, 6 ед.

20%, 14 ед.

оформлены договора по итогам аукционов

применяется продление договора при реконструкции объекта

годовые договора в зоне реконструкции дорог

планируется проведение аукциона в марте т.г.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА

ЗА 2013 ГОД

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые

доходы

Доходы - всего

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0

616.4

657.6

1,274.0

640.8

639.5

1,280.3

планфакт

млн. руб.

96,2%

99,5%

102,8%

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход

Земельный налог Прочие налоговые доходы

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0 218.1

70.9 70.5

17.6

241.2

59.6 66.4

21.5

173.0

59.0 63.0

28.5

2012 год 2013 год 2014 год (план)

млн. руб.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Арендная плата за землю

Доходы от аренды

имущества

Доходы от реализации имущества

Продажа земельных участков

Прочие неналоговые

доходы

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

82.3

48.6

92.8

21.428.1

60.7

41.2

107.2

11.4

48.3

60.4

15.0

55.0

1.0

26.4

2012 год 2013 год 2014 год (план)

млн. руб.

ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2013 ГОДУ

Дата повышенияКатегория персонала

с 1 января с 1 апреля с 1 июля с 1 октября

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

10 % 19,6 % 13,4 %

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

4 % 10,2 % 8,5 % 2,2 %

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

отрасли образования 18,89 % 8,6 % 8,5 % 26,2 %

отрасли спорта 41,7 %

отрасли культуры 5 % 7,9 % 6,5 %

Работники учреждений культуры 5 % 11,3 % 5,4 % 4,8 %

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА 2012-2013 ГОДЫ (РУБЛЕЙ)

Работники учрежденийкультуры

Пед. работникиучреждений доп. образования

(отрасль образования)

Пед. работники учреждений доп. образования

(отрасль культуры)

Пед. работники учреждений доп. образования

(отрасль спорта)

Пед. работники дошкольных учреждений

Пед. работники общеобразовательных

учреждений

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

11,943

15,777

16,554

18,591

17,461

20,916

8,646

10,557

13,504

12,902

9,717

16,537

2012 год 2013 год

26,5%

79,7%

44,1%

22,6%

49,4%

38,1% С

редн

яя п

о го

роду

(20

747

)

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Общегосударственные расходы

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Социально-культурная

сфера

Прочие расходы0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

47.0

137.8

958.3

124.682.0 86.8

1,133.9

96.293.4 59.5

1,137.7

84.3

2012 год 2013 год 2014 год (план)

млн. руб.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

образование культура социальная политика

физическая культура и спорт

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

880.6

32.4 41.33.9

960.8

35.3

131.4

6.5

1,013.0

36.384.9

3.6

2012 год 2013 год 2014 год (план)

млн. руб.

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ

0

10

20

30

40

50

60

70

10%

9% 33%

26%

Средства федерального и республиканского бюджетовСредства бюджета города Новочебоксарска

25%

капитальный ремонт общеобразовательных

учреждений (9,3 млн. руб.)

100 %

ремонт столовых общеобразовательных

учреждений (2,4 млн. руб.)

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В 2013 ГОДУ (МЛН. РУБ.)

Аукционы Запрос котировок

Закупки у единственного поставщика Закупки до 100 тыс. руб

ВСЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПО ГОРОДУ

В Т.Ч. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ПО АДМИНИСТРАЦИИ

401,13 млн.руб.; 57,3%

20,03 млн.руб; 2,9%

141,07 млн.руб; 20,1%

138,13

млн.руб.; 19,7%

301,7 млн.руб

.;95,7%

4,46 млн.руб.; 1,4%

7,23 млн.руб

.;2,3%

1,91 млн.руб.; 0,6%

ДИНАМИКА РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПО ФОРМАМ ЗАКУПОК ЗА 2012-2013 ГОДЫ (МЛН. РУБ.)

Почие закупки (закупки у единственного поставщика, закупки до 100 тыс. руб.)По конкурсным процедурам (аукционы, запрос котировок)

2012 год 2013 год

всего муниципальных закупок

закупки по администрации

0

100

200

300

400

500

600

264,96 млн.р.;55,2%

240,55 млн.р.;93,7%

214,93 млн.р.;44,8%

16,14 млн.р.;6,3%

всего муниципальных закупок

закупки по администрации0

100

200

300

400

500

600

700

800

421,16 млн.р.;60,1% 306,18 млн.р.;

97,1%

279,2 млн.р.;39,9%

9,14 млн.р.;2,9%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В 2013 ГОДУ

421,16

млн.руб.; 89%

51,79 млн.руб.; 11%

306,18 млн.руб

.; 93%

24,21 млн. руб.; 7%

ВСЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПО ГОРОДУ

В Т.Ч. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ПО АДМИНИСТРАЦИИ

2013 год 2013 год

Конкурсные процедуры всего (аукционы, запрос котировок)Бюджнтная эффективность

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В

2013 Г.

Приватизация107,2 млн. руб.

Сдача в аренду имущества41,27 млн. руб.

Продажа земельных участков

11,4 млн. руб.

Аренда земли60,7 млн. руб.

Прочие поступления2,49 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2011 г. 2012 г. 2013 г.0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000781565

603959 624681

2011 г. 2012 г. 2013 г.0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

19924

29288

42172

Объем работ, выполненных по виду деятельности

«Строительство», (млн. рублей)

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», (кв.

м)

В 2013 году введено в действие 780 квартир общей площадью 42,2

тыс. кв. метров. По сравнению с 2012 годом общая площадь веденного жилья

увеличилась на 44,0%.

Объем работ, выполненныхпо виду деятельности «Строительство» в 2013 году, составил 624,7 млн. рублей, или 103% от уровня 2012 года

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ социально-экономического развития

города Новочебоксарска за 2013 год

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД

1. Завершение строительства инженерной инфраструктуры на территории опережающего развития «Солнечная долина».

2. Привлечение финансовых ресурсов, в т.ч. республиканского бюджета, на реконструкцию улицы 10 пятилетки (цена вопроса – 682,6 млн.рублей).

3. В рамках бюджетной политики города необходимо: - продолжить оптимизацию структуры расходов, в т.ч. за счет выявления

резервов сокращения расходов, повышения адресности социальной поддержки горожан, проведения структурных реформ в социальной сфере;

- развивать программно-целевые методы управления, повышая при этом эффективность принятого нами "программного" бюджета;

- найти или создать новые механизмы финансирования развития инженерной и социальной инфраструктуры, максимально задействовав при этом средства частных инвесторов и инструменты государственно-частного партнерства.

4. Выполнение «дорожных карт», принятых в целях исполнения «майских» Президентских указов, не только бюджетными средствами, но и качественными изменениями в структуре отраслей.

5. В рамках объявленного Указом Президента РФ “Года культуры” сделать акцент на усовершенствование технической и материальной базы учреждений культуры города, увеличение социальной поддержки людей, задействованных в культурной сфере.

Спасибо за внимание!