Глава администрации Муниципального образования Дубенский район Кондаков Александр Викторович

Глава администрации Муниципального образования Дубенский район

КондаковАлександрВикторович

2013 .г

2

Площадь 691,49 кв. км, Численность населения 14,8 тыс. человекВ состав муниципального образования входят территории поселений:МО РП ДубнаМО Воскресенское,МО Гвардейское, МО Пореченское,МО Протасовское.

Муниципальное образование Дубенский район

Бюджет муниципального образования 2012 года В бюджет муниципального образования Дубенский район в 2012 году налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 54,2 млн. руб., что на 30,3% выше к исполнению доходов в 2011году. Выполнение по собственным доходам – 105%.

226,

6 м

лн. р

уб.

Доходыобщие


210,

5 м

лн. р

уб.

Исп

олне

но к

пла

ну го

да91

,9 %

226,

6 м

лн. р

уб.

Расходы

214,

4 м

лн. р

уб.

Исп

олне

но к

пла

ну го

да86

,4 %

3

Доходысобственные

54,2

млн

. р

уб.

41,6

млн

. р

уб.

2011 г.2012 г.

Состав бюджета муниципального образования 2012 года Неизменным остается состав основополагающих доходных источников бюджета муниципального образования Дубенский район. Безвозмездные поступления в бюджете муниципального образования Дубенский район составили 156,3млн. руб. и формируют 74,3% доходов бюджета


4

Налоги на совокупный доход 55,0%

Дотации 35,1 млн. руб.

Субсидии 35,1 млн. руб.

Субвенции 35,1 млн. руб.

Иные 3,3 млн.

руб.

Доходные источники Безвозмездные поступления

Налог на доходы физических лиц 55,0%

Налоги от продажи и исп.

имущества 12,5%

Уровень дотационности бюджета муниципального образования

Дубенский район в 2012 году составил 39,4%.


Бюджет муниципального образования на 2013 год

5

Уровень дотационности бюджета муниципального образования Дубенский район в 2013 году составит

36,8%.

32,4 %

67,6 %

Доходные источники

Налоговые и неналоговые - 66,3 млн.руб.Безвозмездные поступления - 137, 9 млн.руб.

Доходыобщие

204,

5 м

лн. р

уб.

Доходысобственные

66,3

млн

. р

уб.

54,2

млн

. р

уб.

2012 г.2013 г.


Состав бюджета муниципального образования на 2013 годРасходы бюджета на 2013 год запланированы в сумме 215,8 млн. руб.

6

Уровень дотационности бюджета муниципального образования Дубенский район в 2013 году составит

36,8%.

13,7 %

71,9 %

14,4%

Структура расходовСодержание органовместного самоуправленияОстальные

сферы

Образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика

7

Промышленное производство


2012 г.

2012 г.

2011 г.2011 г.2011 г.

2011 г.

301,

9 м

лн. р

уб.

+137

%

+15,

4 %

2012 г.

2012 г.

ГрузооборотОборотрозничной

торговли

Темп ростапромышленного

производства

Общий оборот

167,

2 м

лн. р

уб.

+80,

5 %

В 2012 году были заключены инвестиционные соглашения с предприятиями:

ЗАО «Пореченский карьер» (строительство цеха известняковой муки) ООО «Рысня» (строительство рыбоводческого хозяйства по разведению форели) КФХ «Малинник» (реконструкция животноводческого комплекса на 1000 голов КРС) ООО «Строй Универсал-Тула» (строительство завода по производству домов из клееного бруса) ООО «Росбио» (внедрение безотходного производства этанола для фармацевт. промышленности)ООО АПК «Экодол» (строительство завода по производству известняк. крошки, муки и мин. порошка)

В 2013 году планируется заключение инвестиционных соглашений с предприятиями:

ООО «Центр-Известняк» – 2 млрд. руб. инвестиций, 200 рабочих мест;ООО «Дубенский камень» – 1,5 млрд. руб. инвестиций, 150 рабочих мест.

Инвестиции


8

400 млн. руб. более 150 рабочих мест+

9

Рынок труда

Получившие статус "безработный"

2011 г. 2012 г.

348

чел.

361

чел.

За отчетный период в районе создано 211 дополнительных рабочих мест.


Уровень безработицы

2011 г. 2012 г.1,

8 %

-0,2

%

Сельское хозяйство


10

Посевная площадь

2011 г. 2012 г.+3

%

Посевы зерновых

2011 г. 2012 г.

+15

%

Посевы многолетних

2011 г.

2012 г.

- 45

%

Растениеводство

Животноводство

Производство молока

2011 г.2012 г.

- 0,7

тыс.

т.

Cвиней

2011 г.2012 г.

-16

%

Овец и коз

2011 г.

2012 г.

- 48

%

- 4,1

тыс.

т.


11

Жилищно-коммунальное хозяйствоЗаменены 2 котельные в п. Дубна 1 котельная в с. Воскресенское На реализацию программы «Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работ в зимних условиях 2012-2013 г.г.» выделено из бюджета Тульской области 1,6 млн. руб.Выполнены работы по благоустройству территорий, установ-лены 2 детские площадки.

Реализация 185 федерального закона Согласно заявке, авансовый платёж поступил на расчётные счета 6 многоквартирных домов в сумме 11,727 млн. руб., в т.ч. МО р.п. Дубна 9,350 млн. руб. (на три дома). Работы выполнены: в четырех домах проведен капитальный ремонт с устройством двускатной крыши, в двух домах ремонт кровли.

Дорожное хозяйство


12

Улица Первомайская п.Дубна Улица Свободы п.ДубнаРаботы выполнены на 100% , не принята,объем финансирования 7,04 млн. руб.

Работы выполнены на 80% , не принята,объем финансирования 4,56 млн. руб.

Дорожное хозяйство


13

2012 годОбщий объем финансирования 17,603 млн. руб.

Площадь дорог, подлежащих ремонту 27 801 кв.м.

14,08 млн. рубиз областного бюджета

2013 годОбщий объем финансирования 5,03 млн. руб.

Площадь дорог, подлежащих ремонту 7 159 кв.м.

3,52 млн. рубиз муниц. бюджета

4,0 млн. руб.из областного бюджета

1,03 млн. рубиз муниц. бюджета

2012 годОбъем финансирования 1,568 млн. руб.

1,166 млн. руб.из обл. бюджета

401,4 тыс. руб.из мун. бюджета

2013 годОбъем финансирования 1,98 млн. руб.

1,35 млн. руб.из обл. бюджета

0,63 млн. руб.из мун. бюджета

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий…»

Реализация проекта «Народный бюджет»


14

В 2012 году было запланировано 22 объекта на сумму 4,285 млн. руб. Мероприятия по «Народному бюджету» были реализованы в 14 населенных пунктах МО Дубенский район. В 2013 году будет выделено на реализацию проекта «Народный бюджет» 8,050 млн. руб.

4,28

5 м

лн.р

уб.

0,925 млн.руб.р.п.Дубна

2012

2013

8,50

млн

.руб

.

2,0 млн.руб.р.п.Дубна

Основные проблемы муниципального образования


15

Жилищный фонд

323,7 тыс. кв.мчастный

52,4 тыс.кв.мгосударственный

10,68 тыс.кв.мнепригодный

Программа газификации населенных пунктов

2012 г.2013 г.

2013 г.

47 домов

д. Панковичи29 домов

с.Воскресенскоеул. Дьяково

109 домов

д. Слобода

Ввод жилья в эксплуатацию

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2,6

тыс.

кв.м

.

3,3

тыс.

кв.м

.

4,5

тыс.

кв.м

.

По программе «Социальное развитие села до 2013 года» выделено 859,95 тыс. руб. для 1 семьи.

По программе «Обеспечение жильём молодых семей в Тульской области на 2009-2013 годы» в очереди 26 семейиз них 12 семей получили свидетельство о праве на полу- чение выплаты на приобретение жилья.

16

Экология


Одной из экологических проблем в Дубенском районе является неработающие продолжительное время очистные сооружения в п.Дубна. В связи с этим в 2012 году проведены необходимые исследования для разработки проектно-сметной документации. В настоящее время ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации с целью включения в долгосрочную целевую программу на 2014 год.

Не маловажным является восстановление пруда в п.Дубна. Поэтому 2012 году была изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию плотины и данный объект включен в долгосрочную

целевую программу «Водные объекты и водные ресурсы Тульской области на 2012-2017гг.». В апреле 2013 года планируется объявить конкурс и приступить к выполнению

работ.

17

Доходы населения


Среднемесячная заработная плата учителя – 20 тыс. руб.врача – 28 тыс. руб.среднего мед. персонала – 12 тыс. руб.младшего мед персонала – 6 тыс. руб.

Series1

2011 г.2012 г.

13,7

8 ты

с. р

уб.

Series1

2011 г.

2012 г.

+28

%

15,7

тыс.

ру

б.

Series1

2011 г.2012 г.

16,9

6 ты

с.

руб.

Среднемесячная заработная плата работников

образовательных учреждений

Среднемесячная заработная плата по району

18,9

тыс.

руб

.

Денежные доходы в расчете на душу населения

18

Демографические показатели


0

50

100

150

200

250

300 2011 год

0

50

100

150

200

250

3002012 год

Смертность Смертность

РождаемостьРождаемость

Естественная убыль населения в муниципальном образовании составила 124 человека. В том числе в р.п. Дубна за 2012 год родилось 44 человека и умерло 125 человек (31 человек из числа умерших проживали в Доме интернате р.п. Дубна)

19

Обеспечение бесплатными земельными участками многодетных семей

Данные учета не занятых трудо...

Многодетных семей 79

Подали заявления

52

Сформированы и утверждены постановлениями администрации 54 земельных участков для предоставления многодетным гражданам: 54 для ИЖС. Предоставлены в собственность многодетным семьям 27 земельных участков бесплатно участки: 27 для ИЖС.

Сформирован земельный участок из земель сельхоз. назначения площадью 184 015 кв.м. для перевода из земель сельхоз. назначения в земли населенных пунктов с последующим предоставлением многодетным семьям для ИЖС.



20

Дошкольное образование В 2012 году количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях увеличилось на 28 единиц за счёт ремонта МКДОУ детского сада с.п.Поречье и одной дополнительной группы в МКДОУ детском саду № 1 п.Дубна.Потребность населения в ДУ удовлетворена на 96 %.

Количество мест в дошкольных учреждениях

+28

мес

т

2012 г.

2011 г.+3

5 м

ест

2013 г.


21

Общее образование На территории муниципального образования Дубенский район функционируют 9 школ (5 средних, 2 основных, 2 начальных), в которых обучается 1018 учеников. Средняя наполняемость классов в городской школе - 19 чел., в сельских - 8 чел. На одного учителя в среднем приходится - 9 учеников.

2012 г. 2013 г.Выделено 3 млн. 400 тыс. рублей.

Осуществлено:- реконструкция кровли в Гвардейской школе;- замена систем отопления; - замена окон;- косметический ремонт всех образовательных учреждений.

Планируется осуществить: - ремонт кровли в Опоченской школе; - реконструкцию кровли, водопровода, системы отопления и замену окон в детском саду №2;- поставку 2-х автобусов и интерактивного оборудования;- замену дверей в Надеждинской и Новопавшинской школе;- установку системы очистки воды во всех образовательных и дошкольных учреждениях.


22

Культура В 2013 году создано межмуниципальное учреждение «Дубенский районный центр культуры и библиотечного обслуживания», которое объединяет в себе 13 домов культуры.

«Дубенский районный центр

культуры и библиотечного обслуживания»

ДК

ДКДКДК

ДКДКДКДК

ДКДКДКДК

ДК 2013 г.Планируется осуществить: - капитальный и косметический ремонт в домах культуры на 4,7 млн.р.; - увеличить заработную плату работников культуры на 25 % за счет оптимизации;- проведение культурно- развлекательных, познавательных мероприятий для детей, подростков и молодежи, а так же мероприятий направленных на духовно- нравственное, военно- патриотическое и трудовое воспитание – 64,8 тыс. руб.


23

Физическая культура и спорт Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя в 2012 году составляет 331 руб., что выше аналогичного показателя по Тульской области (290 руб).

Систематически занимающиеся физ. культурой и спортом

Уровень обеспеченности населения спортивными залами

14 %34 %

В 2013 году будут установлены спортивные гимнастические комплексы

и волейбольные поля в 7 образовательных учреждениях.

24

Организация муниципального управления


Заработная плата: Общий фонд оплаты труда – 14,972 млн. руб.-главы администрации (среднемесячная) – 54 400 руб. - муниципальных служащих (средняя) – 21 076 руб. - немуниципальных служащих (средняя) – 17 993 руб.

15

49,15

В администрациирайона

Муниципальных служащих 64,15 ед. (фактически)

В сельскихпоселениях 7

18В администрациирайона

Немуниципальных служащих 25 ед. (фактически)

В сельскихпоселениях


25

Реализация целевых программ По муниципальному образованию осуществляется реализация 21 долгосрочной целевой программы, направленной на социально-экономическое развитие района, с объемом финансирования около 48,6 млн. рублей. Муниципальное образование участвует в 8 областных долгосрочных и 3 федеральных целевых программах.

28,043 млн. руб.Из областного бюджета

Из муниципального бюджета

8,788 млн. руб.

Из федерального бюджета

11,839 млн. руб.

Исполнено 31,3 млн. руб., (64%).

2012 г. Реализовано: 10 муниципальных долгосрочных целевых программ с объемом финансирования из бюджета района 499,5 тыс. рублей.

2013 г. Планируется участие в: 15 региональных и 9 муниципальных долгосрочных целевых программы с общим объемом финансирования 71,134 млн. руб. в том числе из муниципального бюджета 4,300 млн. руб.

Финансирование

Спасибо за внимание!

Documents

Глава администрации Муниципального образования Дубенский район Кондаков Александр Викторович