Алексеев Дмитрий Станиславович

Санкт-Петербург, 2004

НПК “Азимут”

«Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии»

Цели проекта

Разработка новых видов медицинского оборудования;

Организация производства медицинского оборудования;

Получение прибыли от реализации медицинского оборудования

«Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии»

Освоение рынка медицинского оборудования для малоинвазивной хирургии;

Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии

Малоинвазивная хирургия

Широкий ассортимент

Высокое качество

Продукция

Рынок Рынок производителя

Льготное налогообложение

Социальная направленность

Стабильность

Пилотные товарные позиции

Осветитель твердотельный

Эндовидеокамера со стоп-кадром

Видеолапароскоп

Осветитель твердотельный

Эндовидеокамера

Видеолапароскоп

Позиционирование на рынке

«Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии»

Оборудование для малоинв. хирургииТрадиц.

рынок

Иностр. поставщики

Оборудование для традиц.хирургии

Уровень цены

АЗИМУТ

Каналы продвижения продукции

«Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии»

• Участие в тендерах (объявляемых бюджетными организациями)

• Прямые продажи (адресная рассылка)

• Работа с дилерами

Реклама• Участие в выставках («Медицинское оборудование» и «Здравоохранения»)

• Реклама в журналах («Пульмонология», «Медицинская техника», «Медицинская газета»)

• Адресная рассылка

Структура предприятия

«Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии»

УправлениеУправление

БухгалтерияБухгалтерия

Производственный отдел

Производственный отдел

Отдел маркетинга и сбыта

Отдел маркетинга и сбыта

Отдел снабжения

Отдел снабжения

Цех:Участок механообработки;Участок ЭМР;Участок регулировки РЭА;Оптический участок;Участок общей сборки;Участок ОТК.

Цех:Участок механообработки;Участок ЭМР;Участок регулировки РЭА;Оптический участок;Участок общей сборки;Участок ОТК.

Склады:Готовой продукции;Сопутствующего обор.;ПКИ.

Склады:Готовой продукции;Сопутствующего обор.;ПКИ.

Конструкторское Бюро

Конструкторское Бюро

План производства и сбыта продукции

в 2004-2005 г.

«Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии»

0

5

10

15

20

25

2кв

4кв

6кв

8кв

Эндовидеокамера

Видеолапараскоп

Осветитель

6 000 000 рублей

Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии

Источники финансирования

Вложения• Помещение

• Оборудование

• Персонал

• Материалы / комплектующие

Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии

Финансовые показатели

Показатель Рубли, тыс. USD, тыс.

Ставка дисконтирования К (Е) 17,00 % 9,00 %

Период окупаемости PB 15 мес 15 мес

Дисконтированный период окупаемости DPB 15 мес 15 мес

Средняя норма рентабельности ARR 77,01 % 77,01 %

Чистый приведенный доход NPV 3577 124

Индекс прибыльности PI 1,31 1,41

Внутренняя норма рентабельности IRR 49,05 % 49,05 %

Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR 25,94 % 21,51 %

Длительность 1,82 лет 1,82 лет

Медицинское оборудование для малоинвазивной хирургии

Риски

• Отмена льготы по НДС 18% с 01 января 2005 г.

• Неполный сбыт Анализ чувствительности проекта

Изменение объема сбыта продукции, % Наименование показателя

-24% -21% -18% -15% -12% -9% -6% -3%

NPV -41.51 0.22 41.96 83.73 125.52 167.35 209.19 251.01

IRR 4.27 9.03 14.02 19.24 24.70 30.41 36.39 42.60

ARR 51.98 54.26 56.72 59.39 62.29 65.47 68.94 72.78

PI 0.96 1.00 1.04 1.09 1.15 1.20 1.27 1.34