Динамика финансированиянаучно-исследовательских работ

в области водных ресурсов в 2006-2010 годах

государственный мониторинг

водных объектов4%

проекты методических

указаний 2%

разное выставки

7%

Предпроектное обеспечение

10%

Инф обеспечение, обобщение

статотчетности20%

Получение гидромет

информацииции11,5%

проектыСКИОВО

24%

проектыНДВ22%

Распределение финансирования мероприятийРаспределение финансирования мероприятийпо информационному обеспечению в 2009 годупо информационному обеспечению в 2009 году

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Сум

ма

конт

ракт

ов, т

ыс.

руб

.График

ритмичности размещения государственных заказов в 2009 году

4

1798619352 19759

15166

5051459

11380

2929

5475

7160

5739

9746

0

5000

10000

15000

20000

25000

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010

Решения о предоставлении водного объекта в пользование

Договоры водопользования

Лицензии на водопользование

Динамика соотношения документов на право пользования водными объектами 2005-2009 г.г., ед.

По зоне деятельности Росводресурсов

Общее количество физических, юридических лиц, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав

пользования водными объектами по состоянию на 01.01.2010 г., ед.

16312в том числе:

Водопользователи - 10672 Не имеют оформленного в установленном порядке права пользования - 5640

3940 12372

9932947 7745 4627

По зоне деятельности субъектов РФ (в рамках преданных полномочий)

Водопользователи ВодопользователиНе имеют оформленного в

установленном порядке права пользования

Не имеют оформленного в установленном порядке права

пользования

6

Достижение целевых прогнозных показателей по переданным полномочиям в области водных отношений субъектами

Российской Федерации в 2009 году

55

27

Доля субъектов РФ достигших ЦПП Доля субъектов РФ не достигших ЦПП

Не достигли ни одного показателя 25 субъекта Российской Федерации в том числе: Вологодская область, Ленинградская область, Нижегородская область, Орловская область, г. Санкт –Петербург, Камчатский край, Приморский край, Ярославская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Белгородская область, Курская область, Тамбовская область, Ростовская область, Красноярский край, Республика Ингушетия, Кировская область, Магаданская область, Калужская область, Рязанская область, Новгородская область, Оренбургская область, Омская область, Тюменская область

IV. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в системе

Росводресурсов

Основные итоги за 2009 год:

Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и заключенных контрактах за 2009

год

77

Количество заключенных контрактов и сделок, шт. 34 877

Стоимость заключенных контрактов и сделок, тыс. руб. 2 911 758

Количество торгов, по результатам которых получена экономия бюджетных средств, шт.

652

Экономия по результатам конкурсных торгов, тыс. руб. 114 047

Десять самых эффективных государственных заказчиков

88

Наименование государственного заказчика

Сумма экономии

бюджетных средств, тыс. руб.

Кол-во торгов и запросов котировок,

по результатам которых получена

экономия

Эффективность размещения заказов в

процентах суммы экономии от суммы

размещенных заказовКубанское БВУ 16 913 11 10

ФГУ "АКВАИНФОТЕКА" 10 567 14 21

ГФУ по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища

по Нижегородской области8 899 5 7

ФГУ "Управление эксплуатации Вазузской гидросистемы"

8 318 3 44

ГФУ по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища

по Республике Марий Эл7 149 21 12

ФГУ "Защитные сооружения Костромской низины"

6 668 14 21

ФГУ "Сурский гидроузел" 6 667 21 11

Московско-Окское БВУ 6 543 19 23

Верхне-Волжское БВУ 4 561 10 5

Центральный аппарат 3 631 13 17

Поэтапное создание гидрохимических лабораторий:

99

в ФГУ «Вологдаводресурсы» - для выполнения рабв ФГУ

«Вологдаводресурсы» - для выполнения работ по охране акватории Онежского

озера и Волго-Балтийского водного путиот по охране акватории Онежского озера

и Волго-Балтийского водного пути

в ФГУ «Камводэксплуатация» - для осуществления мониторинга на

части Воткинского и Нижнекамского водохранилищ

(республика Удмуртия)

в ФГУ «Енисейрегионводхоз» - для выполнения работ по охране

бассейна р. Енисей

1010

IV. Приоритеты Росводресурсов в сфере НИОКР и информационных работ

Приоритеты должны определяться исходя из необходимости решения практических задач Федерального агентства водных ресурсов

Работы должны носить Работы должны носить прикладной характерприкладной характер

Результаты работ Результаты работ должны быть должны быть обязательно обязательно

внедренывнедрены

Должна быть Должна быть обеспечена связь между обеспечена связь между выполненной работой и выполненной работой и

закрепленными за закрепленными за Росводресурсами Росводресурсами

полномочиямиполномочиями

Амурское БВУ Верхне-Волжское БВУ Верхне-Обское БВУ Двинско-Печорское БВУДонское БВУ Енисейское БВУ Западно-Каспийское БВУ Камское БВУКубанское БВУ Ленское БВУ Московско-Окское БВУ Невско-Ладожское БВУНижне-Волжское БВУ Нижне-Обское БВУ Байкалводресурсы

Поступление в 2009 году в федеральный бюджетдоходов от платы за пользование водными

объектами

0

24

6

810

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Донское БВУ 9%

Нижне-ВолжскоеБВУ 12%

Енисейское БВУ 27%

Общий объем поступлений в 2009 г. 5 470 352,51 тыс. руб.

(прогноз)

мл

рд.

руб

.

Забор водных ресурсовИспользование акваторииГидроэнергетикаПени, штрафы

5

Распределение расходов федерального бюджета

24,43%

43,20%

32,37%

Софинансирование объектов капитального строительстваСубвенции на осуществление отдельных полномочийСубсидии на капитальный ремонт ГТС

30,1%

21,2%1,0%

33,6%

14,1%

Водохозяйственные мероприятияКапитальное строительствоПрикладные научные исследованияТекущее содержание ФГУТекущее содержание органов государственной власти

Распределение расходов федерального бюджета по разделам бюджетной классификации

Структура раздела 11 «Межбюджетные трансферты»Структура раздела 04 «Национальная экономика»

60,12%

0,23%

39,65%

11 Межбюджетные трансферты 07 Образование + 10 Социальная политика 04 Национальная экономика

7

Плановые показатели расходов федерального бюджета за 2007-2012 годы

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

годы

мл

н.

руб

.

было запланировано утверждено законом о бюджете

14

АВЦП "Безопасность гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем"

АВЦП "Предупреждение и снижение последствий наводнений и другого вредного воздействия вод"

АВЦП "Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в области водных отношений"

Аналитические ведомственные целевые программы Росводресурсов

АВЦП "Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах"

Федеральные целевые программы

ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года"

ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы"

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы"

16

Реализация принципа программно-целевого планирования