Управление финансов Администрации Алнашского районаУправление финансов Администрации Алнашского района

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2012 ГОД

Основные направления бюджетной и налоговой политики Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2012 годув 2012 году

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;

2. Сдерживание роста расходов консолидированного бюджета посредством минимизации принятия новых расходных обязательств;

3. Сохранение и развитие доходного потенциала;4. Безусловное исполнение расходных обязательств,

установленных законодательством РФ и УР, а именно:- своевременная выплата заработной платы работникам

организаций бюджетной сферы;- предоставление гарантированных государством мер

социальной поддержки населению.5. Повышение эффективности бюджетных расходов и

предоставления муниципальных услуг;6. Выполнение поручений Президента РФ, содержащихся в

Указах от 7 мая 2012 года.

Структура налоговых и неналоговых доходов Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Алнашский консолидированного бюджета МО «Алнашский

район» за 2012 годрайон» за 2012 год

Налог на совокупный доход 15 %

Налог на имущество

10 %

Госпошлина 2 %

НДФЛ 54%

прочие 12 %

штрафы 1%

Доходы от испол. имущества 6 %

Исполнение доходовИсполнение доходов консолидированного консолидированного бюджетбюджетаа Алнашского района за 2012 год Алнашского района за 2012 год

Всего 586 716

тыс.руб.

Субсидии

98 360 тыс. руб.

Субвенции 253 133 тыс. руб.

Иные межбюджетные

трансферты

28 593 тыс. руб.

43 %

16 %

Дотации 147 526 тыс.

руб.

25 %

5 %11 %

Налоговые и неналоговые

доходы 65 038 тыс. руб.

Анализ бюджета МО «Алнашский район»Анализ бюджета МО «Алнашский район»Наименование доходов 2011 год факт 2012 год Темп роста

2012/ 2011план Факт

Налоговые и неналоговые доходы, всего

53583 53620 65038 121

Налог на доходы физических лиц

32400 36247 35063 108

Налог на совокупный доход 5459 5637 9830 180

Налог на имущество физических лиц

776 1547 3230 416

Земельный налог 1841 4314 3134 170

Государственная пошлина 4457 1220 1365 31

Доходы от использования имущества

5027 2121 4008 80

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

787 591 1580 201

Доходы от оказания платных услуг

614 400 3330 542

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1311 571 851 65

Прочие доходы 911 972 2647 291

Доходы консолидированного бюджета за Доходы консолидированного бюджета за 2007- 2012007- 20122 года года..

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Иные доходы

Дотации

Собственные доходы

32200 40675 49613 56423 53583

94058 87126 108309 139046120334

161339

309815

340869 344177 400768

287597

437616

498791 520934

593397

Тыс. руб

2012 г.

586716

374152

147526

65038

Удельный вес налогоплательщиков в структуре Удельный вес налогоплательщиков в структуре доходов консолидированного бюджетдоходов консолидированного бюджетаа

Алнашского района за 2012 годАлнашского района за 2012 год

Всего 56 239

тыс.руб.

Частные предприниматели

8724 тыс. руб.

Бюджетная сфера 16 209 тыс. руб.

Предприятия РАЙПО

4 057 тыс. руб.

29 %

16 %

С/х товаропроизводители 8 713 тыс. руб.

15 %

7 %

13 %

Физические лица

7 315 тыс. руб.

Прочие 11 221 тыс. руб.

20 %

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

ЖКХ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВСЕГО РАСХОДОВ

598 944 тыс.руб.

(темп ростак 2011 году – 104 %; Исполнение годового

плана – 98%)

84%1%

4%

Структура расходов консолидированного бюджета за 2012 год

9%

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Национальная экономика

2%

Структура социально-значимых расходов бюджета МО Структура социально-значимых расходов бюджета МО «Алнашский район»«Алнашский район»

• Всего социально-значимых расходов 504341 тыс.руб.

в т.ч. :-образование -

343148 тыс.руб.(68%);

-культура- 32013 тыс.руб.(6,3%);

-здравоохранение- 59572 тыс.руб. (11,8%);

-физическая культура и спорт- 815 тыс.руб.(0,2%)

-социальная политика- 68793 тыс.руб.(13,7%)

68%

13,7% 11,8%

6,3%

0,2%

Расходы по разделу «Образование»Расходы по разделу «Образование»

наименование Исполнено за 2012 год, тыс.руб.

Всего, в том числе: 343147,9

Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего, а также дополнительного образования

142560,5

Субвенции на социальную поддержку детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей -сирот

18258,0

Модернизация региональной системы общего образования 23490,1

Подготовка ОУ к отопительному сезону 1300,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3083,1

Содержание детских дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования

108028,9

Молодежная политика 1487,6

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 2821,3

РЦП «Безопасность образовательного учреждения» 400,0

РЦП «Школьное и дошкольное питание» 5682,3

Субсидии на подготовку ОУ к новому учебному году 639,4

Субсидии на подготовку ОУ к отопительном у сезону 609,0

Субсидии на уплату налога на имущество организаций 8517,8

Субсидии на подготовку ОУ к проведению лицензирования 291,6

Строительство и капитальный ремонт объектов 24342,6

ЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1587,7

Предоставление мер соцподдержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в МОУ

48,0

Расходы по разделу «Здравоохранение»Расходы по разделу «Здравоохранение»

наименование

Исполнено за 2012 год, тыс.руб.

Всего расходов, в том числе 59571,7

Реализация программ модернизации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медстрахования единого образца

623,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2872,9

Осуществление отдельных государственных полномочий УР по бесплатному ремонту зубных протезов

484,0

Субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории УР

24721,1

Капитальный ремонт ЦРБ 28630,0

Подготовка учреждений здравоохранения к отопительному периоду 2012-2013гг

300,0

Прочие мероприятия по разделу «Здравоохранение»( в том числе уплата налога на имущество -1634,3тыс.руб.)

1940,7

Расходы по разделу «Социальная политика»Расходы по разделу «Социальная политика»

наименование

Исполнено за 2012 год, тыс.руб.

Всего , в том числе: 68778,4

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в области социальной политики

8432,0

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ и инвалидов 30107,7

Выплаты приемным семьям 1726,8

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 6705,0

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учету(регистрации ) многодетных семей

5871,9

Субвенции на улучшение жилищных условий многодетным семьям 922,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения

184,4

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5848,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях

2220,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 5887,3

Прочие расходы по разделу «Социальная политика» 872,3

Структура расходов бюджета Алнашского района за Структура расходов бюджета Алнашского района за 2012 год 2012 год

598944 тыс. руб.

Льготы по ЖКУ 9018 т. р.

Оплата КУ 39784 т. р. Зарплата 305914 т. р.

6,6%

Увеличение стоимости ОС

56726 т.р.

9,5%

51,1 %

23,1 %

Соц.обеспечение 49366 т.р.

8,2%

1,5%

Прочие расходы 138136 т. р.

ССреднемесячная заработная платаработников бюджетной сферы

за 2007- 2012 г.г.

0100020003000400050006000700080009000

10000

1 2 3 4 5 6

Ряд2

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

4916 61407100

77277107

Руб

9079

2012г.

темп роста

124 %

темп роста

100 %темп роста

116 %

темп роста

109 %

темп роста

117 %

Структура расходов по топливно-энергетическим Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за 2012 год.ресурсам за 2012 год.

39784 тыс.руб.

Уголь 999 тыс. руб.

Вода 2313 тыс. руб.

Электроэнергия

14833 тыс. руб.

6 %

Тепло 21174 тыс. руб.

3%

37% 53 %

1%

Газ 465 тыс. руб.

Среднегодовая сумма льгот по коммунальным Среднегодовая сумма льгот по коммунальным услугам по отраслям за 2012 год услугам по отраслям за 2012 год

(на 1 чел. в год, руб.)(на 1 чел. в год, руб.)

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 000

Ряд1

Народноеобразование ДШИ Культура Здраво-

охранениеЦСО

11204 3727 2300 2623 7833

Структура капитальных расходов бюджета Структура капитальных расходов бюджета Алнашского района за 2012 г.Алнашского района за 2012 г.

56726 тыс.руб. (9% в общей

сумме

расходов)

Образование33497 тыс. руб.

ЖКХ 12413 тыс. руб.

Социальная политика 6003 тыс. руб.

22 %

59%

4%

Здравоохранение

1772 тыс.руб.

3%

Общегосударственные вопросы 2239 тыс. руб.

11% 1%

Прочие 802 тыс.руб.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

ММуниципальнуниципальныйый долг за 2007- 201 долг за 2007- 20122 г г.г..г.

Бюджетный кредит

Товарный кредит

Централизованные кредиты

Муниципальные гарантии

1631

137 91

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.

3078

30782958

561374

3858

3858

1286

50295029

600

100

100

9167

7173

4435

5590 5403

2012 г.

168

5029

5197

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

БлагоустройствоБлагоустройство за за период период 2007- 2012007- 20122 г г.г..г.

Субсидии на благоустройство

сельских поселений

Местный бюджет

план

697

3165

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.

1225 850 750

4344

1995

1470

2660

4430

450

792

808

4495

8780

2012 г.

3463

11689

2900

план план планплан планфактфакт факт факт факт факт

Основные параметры консолидированного бюджета по ВМЗ Основные параметры консолидированного бюджета по ВМЗ Алнашского района за 2008-2012гг., тыс. руб.Алнашского района за 2008-2012гг., тыс. руб.

Показатели 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г

ДОХОДЫ 138959 154811 176044 191653 207575

РАСХОДЫ 138868 156779 177349 195026 202639

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)

+91 -1968 -1305 -3373 +4936

Итоги 2012 годаИтоги 2012 года1. Заработная плата работникам бюджетной сферы

выплачивалась своевременно и в полном объеме. Просроченной кредиторской задолженности по заработной плате нет.

2. В полном объеме предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан и социальные выплаты.

3. Обеспечено выполнение стратегических задач, определенных Указами Президента Российской Федерации.