ЕДИНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОКНО новый механизм организации Проектного Процесса в регионах РФ

ЕДИНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОКНОЕДИНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОКНОновый механизм организации

Проектного Процесса в регионах РФ

«Клуб Проектного Процесса»

Любомудров Дмитрий ВладимировичЛюбомудров Дмитрий Владимирович «Клуб Проектного Процесса», Генеральный директор «Клуб Проектного Процесса», Генеральный директор

Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политикеТоргово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике

"Гильдия Финансистов", Председатель комиссии по финансированию проектов"Гильдия Финансистов", Председатель комиссии по финансированию проектов

2-й Международный форум НЕФТЬГАЗТЭК-2011 20-21 сентября 2011 года секция "Повышение инвестиционной привлекательности предприятий нефтегазовой отрасли. Инвестиционный сервис "Единое Проектное Окно"

www.ProjectClub.ru

Инвестиционная активность в России вдвое ниже, чем нужно экономике

России нужен рост инвестиций в основной капитал на уровне 9—10% в год, говорят эксперты. Пока динамика не радует — с января по август рост показателя составил 4,1%, а по итогам года он вряд ли превысит 6%.

Газета «РБК daily»

20 сентября 2011

20092009 20102010Инвестиции в основной капитал-всего 100100 100100

Собственные средстваСобственные средства 37,137,1 41,241,2Привлеченные средства,Привлеченные средства,

Из нихИз них62,962,9 58,858,8

Кредиты банковКредиты банков 16,416,4 14,814,8Заемные средства других Заемные средства других организацийорганизаций

11,711,7 9,59,5

Бюджетные средстваБюджетные средства 34,934,9 33,033,0ПрочиеПрочие 36,636,6 42,242,2

Структура инвестиций в основной капитал в РФ по источникам финансирования, %. Источник – данные РОССТАТа

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млрд. рублей)Источник – данные РОССТАТа

2009 2010

всего долго- кратко- всего долго- кратко-

срочные

срочные

срочные

срочные

Финансовые вложения - всего 22744 4863 17881 41274 4897 36377

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 89 37 51 153 28 125

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 2495 620 1874 4975 659 4316

обрабатывающие производства 6632 919 5713 8355 1084 7271

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 638 85 553 1960 153 1806

Из Доклада Министра энергетики С.И. Шматко по вопросу Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года (28 октября 2010 года)

Источник – сайт МИНЭНЕРГО РФ http://minenergo.gov.ru

для реализации Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года потребуется

• Инвестиции – 8,643 трлн. руб. • Пробурить эксплуатационных скважин – 51 333 шт.;

• Построить линейной части трубопроводов: • Транспорта нефти - 4 574 км.;• Транспорта нефтепродуктов – 2 918 км.

• Трубной продукции: • для обустройства месторождений – 6,9 млн.тонн; • для транспортировки нефти и нефтепродуктов – 15,4 млн.т.

• Буровых установок - 181 штук• нефтеперекачивающих станций – 67 шт.;• резервуарных парков общим объемом – 2 455 тыс.куб.м; :• ввод установок гидрокрекинга – 10 шт.;

Как считают в Международном финансовом холдинге Fibo Group, рост инвестиций в основной

капитал РФ зависит от множества факторов, в том числе и от степени политической

стабильности, и от уровня интереса инвесторов к экономике, и от степени прозрачности

экономических процессов. Несмотря на то что российские власти делают многое для повышения

уровня привлекательности экономики, в том числе и для иностранных инвесторов, это капля в

море по сравнению с тем, что еще потребуется воплотить в жизнь.

Торгово-Промышленная Палата Торгово-Промышленная Палата РоссииРоссии

и и Клуб Проектного ПроцессаКлуб Проектного Процесса



Новый механизм организации

Проектного Процесса в регионах России





Проблемы:

отсутствие в регионах постоянно действующей операционной системы для обслуживания региональных проектов и инвестиционных заявок и как следствие - недостаточный приток инвестиций в регионы

слабый уровень подготовки проектов к рассмотрению на кредитных / инвестиционных комитетах

отсутствие в регионах механизмов по распределению рисков проектах, по формированию инвестиционных пулов и кредитных синдикатов





ТПП РФ создает на федеральном уровне механизм развития Проектного Процесса в РФ

В ТПП РФ создан Департамент содействия инвестициям, совместно со своими партнерами и с региональными ТПП создается система поддержки и

продвижения региональных инвестиционных проектов

На нескольких пилотных регионах в настоящее время отрабатываются технологии Клуба Проектного

Процесса по подготовке проектов к финансированию





Подсистема непрерывной обработки информации и поддержки региональных проектов "Единое Проектное Окно"

Подсистема распределения рисков в проектах, привлечения инвесторов различных уровней и формирования загрузки для региональных компаний и банков "Финансовый конвейер"

Подсистема кредитной экспертизы, выявления и оценки рисков

Подсистема подбора подрядчиков и поставщиков

Подсистема мониторинга и контроля рисков

5-я

фаз

а:

Меж

дун

аро

дн

ые

бан

ки и

и

нв

есто

ры

4-я

фаз

а:

Фед

ерал

ьн

ые

бан

ки и

и

нв

есто

ры

3-я

фа

за:

Ре

гио

на

ль

ны

е б

ан

ки и

и

нв

ес

тор

ы

2-я

фаз

а:

Вен

чур

ны

е и

нв

есто

ры

Дирекция проекта

КЛУБ КАК ПРОЕКТНЫЙ ИНТЕГРАТОРобеспечение плавного перехода проекта от одних групп инвесторов к другим на разных

фазах, мониторинг рисков

1-я

ф

аза

: "Б

изн

ес

-а

нге

лы

"





«ФИНАНСОВЫЙ КОНВЕЙЕР» - система последовательного финансирования региональных проектов





Финансовый Конвейер Особенности работы:

Финансовый Конвейер способен быстро обработать любое число проектов

Система работает с проектами в основном не своими силами, а привлекая партнеров (аутсорсеров) - как крупных, так и небольших и региональных в зависимости от проекта

Открытость и рыночный механизм формирования проектной команды и инвестиционного пула по технологии Финансового Конвейера особенно привлекательны для небольших региональных инвесторов – они получают возможность работать вместе с крупными структурами

Легкость интеграции региональных банков и сервисных компаний без их вертикального подчинения столичным структурам

Готовность опираться на местные кадры путем их переподготовки

Клуб не является вертикально интегрированным холдингом, и это снимает опасения небольших проектов и инвесторов

Финансовый Конвейер требует высокой четкости работы с партнерами – это обеспечивает технология «Единого Проектного Окна»





Основной принцип: Поддержку «Единого Проектного Окна» может

получить любой региональный проект независимо от местоположения и от объема

Основное условие:Владельцы и руководители проекта должны быть

нацелены на серьезный анализ качества подготовки к рассмотрению на кредитных / инвестиционных комитетах «Финансового

конвейера», к серьезной работе по устранению выявленных недостатков





Формы финансирования:

1. Кредитование, в т.ч. Синдицированное

2. Долевое и смешанное финансирование

3. Софинансирование и ГЧП

4. Проектное финансирование с частичным обеспечением

5. Фондовое финансирование через рынок ценных бумаг

6. Финансирование путем концессионного соглашения

7. Кредитование продукцией, лизинг

8. Экспортное кредитование

9. Промежуточное бридж-кредитование

10.Венчурное финансирование





КЛАСТЕР АУТСОРСЕРОВ ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕССА:





КЛАСТЕР МОНИТОРИНГА РИСКОВ ПРОЕКТОВ:

Аудит Оценка активов Технадзор Технологический аудит Контроль исполнения договоров и поставок Контроль цен Бюджетирование обычное и усиленное Банковский контроль платежей Физическая и информационная безопасность другие риски и функции





Пилотное мероприятие по организации поддержки региональных проектов – Выездное заседание Инвестиционного комитета

Клуба Проектного Процесса в УрФО совместно с ТПП Тюменской области. Участники -

Международный Инвестиционный Банк (МИБ)

British-Russian Investment Club (London)

Финансово-Банковский Совет СНГ (ФБС СНГ)





Контактная информация:

Захаров Александр Владимирович Торгово-Промышленная Палата РФ, Вице-президент тел: (495) 620-0510, E-mail: [email protected] , www.TPPRF.ru

Любомудров Дмитрий ВладимировичТоргово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике Клуб Проектного Процесса, Генеральный директортел: (495) 518-4427; E-mail: [email protected] , www.ProjectClub.ru

Documents

ЕДИНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОКНО новый механизм организации Проектного Процесса в регионах РФ