Бюджет для граждан

Бюджет для граждан

К РЕШЕНИЮ ДУМЫ РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЛАДКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД»

Постановлением администрации Сладковского муниципального района Тюменской области

от 30.10.2013 № 1268 утверждён Порядок представления

бюджета Сладковского муниципального района в форме «Бюджета для граждан»

Бюджет для граждан разрабатывается в целях ознакомления граждан с основными итогами исполнения бюджета

Сладковского муниципального района за 2013 год в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей

Край голубых озер

Сладковский район

Территория 4,023 тыс. кв. км

10 сельских поселений46 населенных пунктов

Население 11,3 тыс. человек

Трудовой потенциал

Молодежь в возрастеот 14 до 30 лет – 1897 чел.

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению: Сладковский район – 0,56%; Тюменская область - 0,6 %.

Численность экономически активного населения -5,2 тыс. чел.

Трудоспособное; 52.5%

Старше трудоспособного; 26.9%

Младше трудоспособного; 20.6%

Структура населения

Занято на

предприятиях; 51,1%

Лица, не занятые трудом; 14.1%

Лица, занятые домашним хозяйством; 23,8%

Лица, занятые в предпринимательской

сфере включая наемных работников ;

11,0%

Структура экономически активного населения, тыс. чел.

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Сладковского муниципального района за год

Решение Думы района от 26.03.2008 №26 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Сладковском муниципальном районе»

Составление отчета об исполнении бюджета района

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета района

Утверждение отчета об исполнении бюджета района

Отчет об исполнении бюджета района за год составляется администрацией муниципального района.Отчет об исполнении бюджета района за год направляется Главой района в Думу района и в орган муниципального финансового контроля до 1 апреля текущего года для подготовки заключения. Заключение органа муниципального финансового контроля представляется в Думу района и администрацию района до 1 мая текущего года.

До рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета района на заседании Думы района проводятся публичные слушания. Дума района при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета района рассматривает результаты его внешней проверки, а также результаты рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.

Отчет об исполнении бюджета Сладковского муниципального района утверждается районной Думой в форме Решения Думы района. Принятое районной Думой решение об исполнении бюджета района подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Трудовое знамя».

В структуре объемов отгрузки доля обрабатывающих производств - 53 %, отрасль производства и распределения электроэнергии (теплоэнергии), газа и воды – 47 %

6

Промышленность Объемы отгрузки по полному кругу предприятий

2013 2014 2015 2016 20170

20406080

100120140

98

124110 108 109

Индекс промышленного производства

86.4%

1.0%

3.9% 8.7%

Структура отгруженной продукции, товаров, услуг в обрабатывающих

производствах в 2013 году

Пищевая

Обработка древесины

Полиграфическая деятельность

Производство электрооборудования

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

-Получены средства хозяйствами района на повышение плодородия почв, рекультивацию земель, поддержку элитного семеноводства и племенного животноводства, техническое переоснащение, приобретение ГСМ, минеральных удобрений – 395,7 млн.руб.

- Возмещение процентов за кредиты – 0,9 млн. руб. - Стимулирование развития малых форм хозяйствования в

АПК - Получили кредиты 272 заемщика на сумму 49,3 млн. рублей.- Обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе 10 семей улучшили жилищные условия.

Приоритетный национальный проект «РАЗВИТИЕ АПК»

За 2013 год :

Областная целевая программа « Основные направления АПК Тюменской области»

-Финансовая поддержка на развитие сельскохозяйственного производства района из бюджетов всех уровней составила 396,6 млн. рублей.

7

Агропромышленный комплекс- приоритетный сектор экономики

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017

Общее число сельскохозяйственных предприятий

Ед. 14 13 13 13 13

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)

В % к предыдущему году

81 101,2 101,6 101,8 101,8

Индекс производства продукции растениеводства


81 100,6 101,5 102,1 101,5

Индекс производства продукции животноводства


81 101,6 101,7 101,6 102,0

Инвестиции

Сельское хозяйство; 14

Производство и распределение э/

энергии, газа и воды; 23

Предоставление

прочих услуг; 4

Гос. управлени

е и финансы;

1

Рыбоводство и рыболовство; 55

Социальная сфера; 3

Структура инвестиций, в %

2010 2011 2012 2013450

500

550

600

650

530 530

634

561

Объем инвестиций, млн. руб.

Жилищное строительство

2010 2011 2012 201321.5

2222.5

2323.5

2424.5

2525.5

22.9

24 24.2

25.5Жилье на 1 жителя, кв.м

2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

2513

8000

3285

4918

Ввод жилья, кв. м

Доходы населения

2013 2014 2015 2016 20170

200

400

600

800

1000

621 675 726 778 837

156 175 192 212 236

17 18.6 20.3 21.9 23.7

Оборот розничной торговли Объем платных услуг

Оборот общественного питания

Млн. руб.

Развитие потребительского рынка

Уровень заработной платы в разрезе отраслей, тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017

0

8500

17000

25500

100

102

104

106

108

110

112

114

116

1625017237 18304

19796 21449

114.6

106.1 106.2

108.1 108.4

среднемесячная заработная плататемп роста

руб. %

Среднемесячная заработная плата

0

5

10

15

20

25

7.3 8

12.9 13.611.5

98.4

12.5

16 15.212.6

1010.5

15.2

21.818.9

15.6 15

201120122013

Трудовой потенциал

Молодежь в возрастеот 14 до 30 лет – 2266 чел.

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению:

Сладковский район - 0,6 4%; Тюменская область - 0,6 %.

Численность экономически активного населения -5,6 тыс. чел.

Трудоспособное; 57%

Старше трудоспособного; 24%

Младше трудоспособного; 19%

Структура населенияЗанято на

предприяти

ях; 48%

лица, не занятые трудом; 5%

Лица, занят

ые домашним хозяйством и по

найму; 47%

Структура экономически активного населения, тыс. чел.

Демографическая ситуация

Динамики рождаемости населения, на 1 тыс. человек

2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

12.617.6

2429.525.5

4347

51.5

прибыло выбыло

Миграция населения, на 1 тыс. человек

2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

15.6 14.5 15.517

18.717.5 17.3 18.4

рождаемость смертность

Внесение изменений в Решение Думы района от 28.11.2012 № 84 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

1 • Решение Думы района от 25.01.2013 № 100







Доходы бюджета Сладковского муниципального района за 2013 г.

Налоговые и неналоговые

доходы17%

Безвозмездные поступления от

других бюджетов

бюджетной системы РФ

83%

Поступление доходов в бюджет районав 2013 году, тыс. рублей

План Исполнено

Series1

100 061 103 059471 906 459 472

Налоговые и неналоговые доходыБезвозмездные поступления

562531571 967

471 906 459 472 Исполнено

98,4 %

Доходная часть бюджета Сладковского района за 2013 год. Исполнение 98 %

Первоначальный план

Уточненный план Исполнено440000

460000

480000

500000

520000

540000

560000

580000

тыс. руб.492 347

571 967562 531

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района за 2013 год, тыс. рублей

План Фактическое исполнение % исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 100 061 103 059 103в том числе:

НДФЛ 65 178 67 714 104Налог на совокупный доход 2 657 2 404 90,5Государственная пошлина 321 321 100Платежи при пользовании природными

ресурсами 100 115 115

Неналоговые доходы 31 805 32 505 102

Причины неисполнения плана:- по налогу на совокупный доход: задолженность налогоплательщиков

66%

2,3%

1%

4%

1%

24%

2% 2%1%

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Сладковского муниципального района в общем объеме

собственных доходов 2013 г. тыс.руб.

Налоги на прибыль, доходыНалоги на совокупный доходГосударственная пошлинаДоходы от использования имуществаПлатежи при пользовании природными ресурсамиДоходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государстваДоходы от продажи материальных и нематериальных активовШтрафы, санкции, возмещение ущербаПрочие неналоговые доходы

Расходы бюджета района в 2013 году,тыс. рублей

Уточненный план Исполнено

Series1

635988 602669

Исполнено 95 %

Расходная часть бюджета Сладковского района за 2013 год. Исполнение 95 %

Первоначальный план

Уточненный план Исполнено0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

тыс. руб.

492 347

635988602669

Структура расходов бюджета района в 2013 году

Общегосударственные вопросы -7,7%

Национальная оборона -0,3%

Национальная безопасность -0,2%

Национальная экономика -13,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство -15,5%

Образование -34%

Культура и кинематография -9%

Социальная политика -6%

Физическая культура и спорт -1,9%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ муниципальных образований -12%

Бюджет района имеет социальную направленность.

51% расходов бюджета района –расходы на социальную сферу.

Расходы бюджета района в 2013 году на реализацию муниципальных целевых программ

Доля расходов на реализацию

программ в общем объеме

расходов

Доля непрограммных

расходов в общем объеме

расходов

81 %

19 %

Всего утверждено расходов на реализацию муниципальных целевых программ 515 194 тыс.руб. Количество программ – 9.

Слайд 23

Итоги исполнения бюджета района за 2013 год, тыс. рублей

Источником покрытия дефицита являются остатки средств на начало 2013 года

План Факт

Доходы 571967 562531

Расходы 635988 602669

Дефицит - 64021 - 40138

Бюджет Сладковского муниципального района на 2013 год

Утверждено Исполнено0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

571967635988

64021

562531602669

40138

Утверждено объём доходов Исполнено объём доходов Утверждено объём расходов Исполнено объём расходов Утверждено дефицит Исполнено дефицит

Объ

ём б

юдж

ета

Местный бюджет – это ежегодно Утверждаемый Думой Сладковского муниципального района свод доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый период (2 года)

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Documents

Бюджет для граждан