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予 算 書
平 成 29 年 度
(附 予算に関する説明書)
尾 鷲 市一般会計
特別会計
平成29年度
尾鷲市一般会計予算
平 成 2 9 年 度 尾 鷲 市 一 般 会 計 予 算
平成29年度尾鷲市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,492,284千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及
び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度
額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
1,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す
ることができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平 成 2 9 年 2 月 2 8 日 提 出
尾 鷲 市 長 岩 田 昭 人
-1-
-2-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 市税 2,169,886
1. 市民税 838,027
2. 固定資産税 971,713
3. 軽自動車税 54,078
4. 市たばこ税 171,939
5. 都市計画税 134,129
2. 地方譲与税 51,000
1. 地方揮発油譲与税 16,000
2. 自動車重量譲与税 35,000
△ 特別とん譲与税 0
3. 利子割交付金 3,500
1. 利子割交付金 3,500
4. 配当割交付金 9,000
1. 配当割交付金 9,000
5. 株式等譲渡所得割交付金 8,000
1. 株式等譲渡所得割交付金 8,000
6. 地方消費税交付金 306,000
1. 地方消費税交付金 306,000
7. 自動車取得税交付金 12,000
1. 自動車取得税交付金 12,000
8. 地方特例交付金 5,900
1. 地方特例交付金 5,900
9. 地方交付税 3,373,000
1. 地方交付税 3,373,000
10. 交通安全対策特別交付金 2,800
金 額
-3-
(単位:千円)
款 項
1. 交通安全対策特別交付金 2,800
11. 分担金及び負担金 134,167
1. 負担金 134,167
12. 使用料及び手数料 127,081
1. 使用料 35,341
2. 手数料 91,740
13. 国庫支出金 957,044
1. 国庫負担金 802,317
2. 国庫補助金 149,355
3. 委託金 5,372
14. 県支出金 592,715
1. 県負担金 346,211
2. 県補助金 213,277
3. 委託金 33,227
15. 財産収入 36,829
1. 財産運用収入 19,701
2. 財産売払収入 17,128
16. 寄附金 1
1. 寄附金 1
17. 繰入金 778,894
1. 基金繰入金 778,893
2. 特別会計繰入金 1
18. 繰越金 1
1. 繰越金 1
19. 諸収入 99,166
金 額
-4-
(単位:千円)
款 項
1. 延滞金加算金及び過料 5,124
2. 市預金利子 1
3. 貸付金元利収入 10,147
4. 受託事業収入 33,644
5. 雑入 50,250
20. 市債 825,300
1. 市債 825,300
9,492,284
金 額
歳 入 合 計
-5-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 議会費 124,163
1. 議会費 124,163
2. 総務費 1,126,506
1. 総務管理費 893,713
2. 徴税費 125,374
3. 戸籍住民基本台帳費 29,940
4. 選挙費 50,873
5. 統計調査費 7,640
6. 監査委員費 18,966
3. 民生費 3,582,363
1. 社会福祉費 1,990,355
2. 児童福祉費 1,188,718
3. 生活保護費 392,859
4. 地方改善事業費 10,431
4. 衛生費 1,528,846
1. 保健費 177,923
2. 清掃費 716,047
3. 環境衛生費 108,203
4. 下水道費 3,000
5. 上水道費 23,673
6. 病院費 500,000
5. 農林水産業費 423,968
1. 農業費 29,525
2. 林業費 137,443
3. 山林事業費 77,989
金 額
-6-
(単位:千円)
款 項
4. 水産業費 179,011
6. 商工費 118,533
1. 商工費 118,533
7. 土木費 330,583
1. 土木管理費 61,413
2. 道路橋梁費 146,617
3. 河川費 25,030
4. 港湾費 12,287
5. 都市計画費 51,151
6. 住宅費 34,085
8. 消防費 483,765
1. 消防費 483,765
9. 教育費 644,472
1. 教育総務費 290,018
2. 小学校費 96,059
3. 中学校費 38,345
4. 幼稚園費 27,615
5. 社会教育費 145,175
6. 保健体育費 47,260
10. 災害復旧費 3,000
1. 農林水産業施設災害復旧費 2,000
2. 公共土木施設災害復旧費 1,000
11. 公債費 1,124,085
1. 公債費 1,124,085
12. 予備費 2,000
金 額
-7-
(単位:千円)
款 項
1. 予備費 2,000
9,492,284
金 額
歳 出 合 計
-8-
事 項
パソコン借上料平成30年度から平成34年度まで
57,910
第 2 表 債 務 負 担 行 為
限 度 額期 間
(単位:千円)
総合住民情報システム借上料平成30年度から平成34年度まで
73,006
-9-
(単位:千円)
限 度 額 利 率 償還の方法
障害者福祉事業 26,100
老人福祉事業 3,300
子ども福祉事業 10,900
保育所施設整備事業 280,600
一般廃棄物処理事業 5,500
農道整備事業 7,400
林道整備事業 17,200
水産基盤整備事業 40,000
海洋深層水事業 16,800
道路整備事業 10,000
急傾斜地崩壊対策事業 15,300
都市計画事業 27,000
消防設備等整備事業 12,900
消防団設備等整備事業 7,300
臨時財政対策債 345,000
30年以内(据置 期 間 を 含む。)償還とし、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰り上げ償還することができる。
第 3 表 地 方 債
起債の方法起 債 の 目 的
証書借入
又 は
証券発行
年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
-10-
一般会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 市税 2,169,886 2,145,950 23,936
2. 地方譲与税 51,000 52,000 △1,000
3. 利子割交付金 3,500 4,500 △1,000
4. 配当割交付金 9,000 7,000 2,000
5. 株式等譲渡所得割交付金 8,000 8,000 0
6. 地方消費税交付金 306,000 306,000 0
7. 自動車取得税交付金 12,000 8,000 4,000
8. 地方特例交付金 5,900 4,700 1,200
9. 地方交付税 3,373,000 3,315,000 58,000
10. 交通安全対策特別交付金 2,800 2,800 0
11. 分担金及び負担金 134,167 134,572 △405
12. 使用料及び手数料 127,081 134,584 △7,503
13. 国庫支出金 957,044 888,118 68,926
14. 県支出金 592,715 651,919 △59,204
15. 財産収入 36,829 32,996 3,833
16. 寄附金 1 1 0
17. 繰入金 778,894 793,648 △14,754
18. 繰越金 1 1 0
19. 諸収入 99,166 81,268 17,898
20. 市債 825,300 938,000 △112,700
9,492,284 9,509,057 △16,773
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-11-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 議会費 124,163 130,557 △6,394
2. 総務費 1,126,506 1,090,425 36,081
3. 民生費 3,582,363 3,585,740 △3,377
4. 衛生費 1,528,846 1,556,012 △27,166
5. 農林水産業費 423,968 439,727 △15,759
6. 商工費 118,533 148,015 △29,482
7. 土木費 330,583 350,748 △20,165
8. 消防費 483,765 459,307 24,458
9. 教育費 644,472 656,526 △12,054
10. 災害復旧費 3,000 3,000 0
11. 公債費 1,124,085 1,087,000 37,085
12. 予備費 2,000 2,000 0
9,492,284 9,509,057 △16,773歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-12-
(単位:千円)
0 0 0 124,163
38,587 0 29,089 1,058,830
1,353,538 320,900 197,549 1,710,376
20,329 5,500 144,014 1,359,003
79,992 81,400 40,252 222,324
5,249 0 256 113,028
46,702 52,300 16,720 214,861
1,082 20,200 18,921 443,562
4,280 0 29,723 610,469
0 0 0 3,000
0 0 38,751 1,085,334
0 0 0 2,000
1,549,759 480,300 515,275 6,946,950
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-13-
2.歳入
款 1.市税 項 1.市民税
目
1. 個人 715,769 728,700 △ 12,931
2. 法人 122,258 112,370 9,888
計 838,027 841,070 △ 3,043
款 1.市税 項 2.固定資産税
1. 固定資産税 962,712 937,117 25,595
2. 国有資産等所在市町村交付金及び 9,001 9,867 △ 866
納付金
計 971,713 946,984 24,729
款 1.市税 項 3.軽自動車税
1. 軽自動車税 54,078 51,793 2,285
計 54,078 51,793 2,285
款 1.市税 項 4.市たばこ税
1. 市たばこ税 171,939 169,535 2,404
計 171,939 169,535 2,404
款 1.市税 項 5.都市計画税
1. 都市計画税 134,129 136,568 △ 2,439
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-14-
(単位 : 千円)
節
1. 現年課税分 708,562 現年課税分 708,562
2. 滞納繰越分 7,207 滞納繰越分 7,207
1. 現年課税分 121,990 現年課税分 121,990
2. 滞納繰越分 268 滞納繰越分 268
1. 現年課税分 952,174 固定資産税 952,174
2. 滞納繰越分 10,538 滞納繰越分 10,538
1. 現年課税分 9,001 交付金 9,001
1. 現年課税分 53,460 現年課税分 53,460
2. 滞納繰越分 618 滞納繰越分 618
1. 現年課税分 171,939 市たばこ税 171,939
1. 現年課税分 132,560 都市計画税 132,560
区 分 金 額説 明
-15-
目
計 134,129 136,568 △ 2,439
款 2.地方譲与税 項 1.地方揮発油譲与税
1. 地方揮発油譲与税 16,000 16,000 0
計 16,000 16,000 0
款 2.地方譲与税 項 2.自動車重量譲与税
1. 自動車重量譲与税 35,000 35,000 0
計 35,000 35,000 0
款 2.地方譲与税 項△ 特別とん譲与税
△ 特別とん譲与税 0 1,000 △ 1,000
計 0 1,000 △ 1,000
款 3.利子割交付金 項 1.利子割交付金
1. 利子割交付金 3,500 4,500 △ 1,000
計 3,500 4,500 △ 1,000
款 4.配当割交付金 項 1.配当割交付金
1. 配当割交付金 9,000 7,000 2,000
計 9,000 7,000 2,000
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-16-
(単位 : 千円)
節
2. 滞納繰越分 1,569 滞納繰越分 1,569
1. 地方揮発油譲与税 16,000 地方揮発油譲与税 16,000
1. 自動車重量譲与税 35,000 自動車重量譲与税 35,000
1. 利子割交付金 3,500 利子割交付金 3,500
1. 配当割交付金 9,000 配当割交付金 9,000
区 分 金 額説 明
-17-
款 5.株式等譲渡所得割交付金 項 1.株式等譲渡所得割交付金
目
1. 株式等譲渡所得割交付金 8,000 8,000 0
計 8,000 8,000 0
款 6.地方消費税交付金 項 1.地方消費税交付金
1. 地方消費税交付金 306,000 306,000 0
計 306,000 306,000 0
款 7.自動車取得税交付金 項 1.自動車取得税交付金
1. 自動車取得税交付金 12,000 8,000 4,000
計 12,000 8,000 4,000
款 8.地方特例交付金 項 1.地方特例交付金
1. 地方特例交付金 5,900 4,700 1,200
計 5,900 4,700 1,200
款 9.地方交付税 項 1.地方交付税
1. 地方交付税 3,373,000 3,315,000 58,000
計 3,373,000 3,315,000 58,000
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-18-
(単位 : 千円)
節
1. 株式等譲渡所得割 8,000 株式等譲渡所得割交付金 8,000
交付金
1. 地方消費税交付金 306,000 地方消費税交付金 306,000
1. 自動車取得税交付 12,000 自動車取得税交付金 12,000
金
1. 地方特例交付金 5,900 地方特例交付金 5,900
1. 地方交付税 3,373,000 地方交付税 3,373,000
区 分 金 額説 明
-19-
款10.交通安全対策特別交付金 項 1.交通安全対策特別交付金
目
1. 交通安全対策特別交付金 2,800 2,800 0
計 2,800 2,800 0
款11.分担金及び負担金 項 1.負担金
1. 民生費負担金 114,528 114,699 △ 171
2. 衛生費負担金 19,213 19,098 115
3. 教育費負担金 426 438 △ 12
△ 商工費負担金 0 337 △ 337
計 134,167 134,572 △ 405
款12.使用料及び手数料 項 1.使用料
1. 総務使用料 375 350 25
2. 民生使用料 24 24 0
3. 衛生使用料 3,854 4,348 △ 494
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-20-
(単位 : 千円)
節
1. 交通安全対策特別 2,800 交通安全対策特別交付金 2,800
交付金
1. 障害者福祉費負担 8,833 地域支援センター他町負担金 8,833
金
2. 老人福祉費負担金 13,397 老人ホーム入所者負担金 13,051
生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 346
3. 児童福祉費負担金 92,298 保育所入所保護者負担金(現年度分) 90,696
保育所入所保護者負担金(過年度分) 1,601
ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者 1
負担金
1. 保健費負担金 19,213 救急医療体制強化事業他町負担金 17,528
各種がん検診自己負担金 1,585
未熟児養育医療費自己負担金 100
1. 教育費負担金 426 日本スポ-ツ振興センタ-共済掛金保護 426
者負担金
1. コミュニティセン 375 コミュニティセンター使用料 375
ター使用料
1. 社会福祉使用料 24 簡易住宅使用料 24
1. 環境衛生使用料 3,854 斎場使用料 2,621
区 分 金 額説 明
-21-
目
4. 農林水産業使用料 3,571 3,571 0
5. 商工使用料 15 15 0
6. 土木使用料 21,209 23,628 △ 2,419
7. 教育使用料 6,293 6,014 279
計 35,341 37,950 △ 2,609
款12.使用料及び手数料 項 2.手数料
1. 総務手数料 8,475 8,753 △ 278
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-22-
(単位 : 千円)
節
墓園永代使用料 1,233
1. 水産業使用料 3,571 水産施設使用料 561
深層水使用料 3,000
総合交流施設使用料 10
1. 商工使用料 15 あすなろ工房使用料 15
1. 道路橋梁使用料 7,754 道路井溝敷使用料(現年度分) 7,754
2. 住宅使用料 13,455 住宅使用料(現年度分) 12,615
住宅使用料(過年度分) 840
1. 幼稚園使用料 3,536 幼稚園保育料(現年度分) 3,456
幼稚園保育料(過年度分) 80
2. 社会教育使用料 1,341 公民館使用料 1,304
天文科学館入館料及び使用料 37
3. 保健体育使用料 1,416 運動場使用料 1
野球場使用料 100
テニスコート使用料 50
体育文化会館使用料 1,200
武道場使用料 65
1. 総務手数料 8,475 戸籍手数料 4,449
住民票手数料 1,556
証明関係手数料 1,260
臨時運行許可手数料 78
税務証明手数料 923
船員法関係手数料 25
通知カード再交付手数料 180
区 分 金 額説 明
-23-
目
2. 衛生手数料 83,258 87,874 △ 4,616
3. 農林手数料 6 6 0
4. 土木手数料 1 1 0
計 91,740 96,634 △ 4,894
款13.国庫支出金 項 1.国庫負担金
1. 民生費国庫負担金 802,317 782,542 19,775
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-24-
(単位 : 千円)
節
個人番号カード再交付手数料 4
1. 清掃工場持込処理 16,800 清掃工場持込処理手数料(現年分) 16,800
手数料
2. し尿処理手数料 39,827 し尿処理手数料(現年度分) 39,211
し尿処理手数料(過年度分) 616
3. 畜犬関係手数料 1,520 畜犬登録手数料 240
予防注射接種手数料 1,280
4. 動物専用焼却場使 190 動物専用焼却場使用手数料 190
用手数料
5. 衛生関係許可手数 21 廃棄物処理業許可更新手数料 21
料
6. 塵芥収集手数料 24,900 塵芥収集手数料 24,900
1. 鳥獣飼養手数料 6 鳥獣飼養手数料 6
1. 証明関係等手数料 1 証明関係等手数料 1
1. 社会福祉費負担金 198,322 国保基盤安定負担金 21,658
特別障害者手当等給付費負担金 8,089
障害者自立支援給付費等国庫負担金 151,393
障害者医療費国庫負担金 8,256
障害児施設措置費国庫負担金 2,806
生活困窮者自立支援事業等国庫負担金 6,120
2. 児童福祉費負担金 327,853 児童保護措置費負担金 166,258
児童手当国庫負担金 130,530
母子生活支援施設入所措置費負担金 553
児童扶養手当負担金 30,463
区 分 金 額説 明
-25-
目
計 802,317 782,542 19,775
款13.国庫支出金 項 2.国庫補助金
1. 総務費国庫補助金 11,031 3,843 7,188
2. 民生費国庫補助金 107,810 57,416 50,394
3. 衛生費国庫補助金 7,448 9,003 △ 1,555
4. 土木費国庫補助金 22,625 25,125 △ 2,500
5. 教育費国庫補助金 441 4,546 △ 4,105
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-26-
(単位 : 千円)
節
ひとり親家庭等日常生活支援事業国庫負 49
担金
3. 生活保護費負担金 276,142 生活扶助費等国庫負担金 101,536
医療扶助費等国庫負担金 169,726
介護扶助費等国庫負担金 4,880
1. 総務費国庫補助金 11,031 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 1,215
個人番号カード交付事業費補助金 3,631
個人番号カード交付事務費補助金 68
地方創生推進交付金 6,117
1. 社会福祉費補助金 96,576 地域生活支援事業費等補助金 7,002
臨時福祉給付金事業補助金 89,574
2. 児童福祉費補助金 9,552 母子家庭等対策総合支援事業補助金 2,887
児童虐待・DV対策等支援事業費補助金 665
地域子ども・子育て支援事業費補助金 6,000
3. 生活保護費補助金 1,682 生活保護適正実施推進事業補助金 469
生活困窮者就労準備支援事業等補助金 1,213
1. 保健費補助金 243 未熟児養育医療費助成事業補助金 200
新たなステージに入ったがん検診総合支 43
援事業補助金
2. 環境衛生費補助金 7,205 浄化槽設置整備事業補助金 7,205
1. 道路橋梁費補助金 16,800 社会資本整備総合交付金 16,800
2. 住宅費補助金 5,825 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 3,325
避難路沿道建築物耐震診断事業費補助金 2,500
1. 教育費補助金 441 理科教育等設備整備費補助金 252
区 分 金 額説 明
-27-
目
計 149,355 99,933 49,422
款13.国庫支出金 項 3.委託金
1. 総務費委託金 196 138 58
2. 民生費委託金 5,176 5,505 △ 329
計 5,372 5,643 △ 271
款14.県支出金 項 1.県負担金
1. 総務費県負担金 979 979 0
2. 民生費県負担金 345,232 335,248 9,984
計 346,211 336,227 9,984
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-28-
(単位 : 千円)
節
特別支援教育就学奨励費補助金 189
1. 総務管理費委託金 196 自衛官募集事務交付金 35
中長期在留者住居地届出等事務委託費交 161
付金
1. 社会福祉費委託金 5,106 基礎年金事務費交付金 5,106
2. 児童福祉費委託金 70 特別児童扶養手当事務取扱交付金 70
1. 総務管理費負担金 979 特例事務処理交付金 979
1. 社会福祉費負担金 225,946 国保基盤安定負担金 76,106
三重県障害者自立支援給付費等負担金 79,825
行旅病人及び死亡人取扱費負担金 251
後期高齢者基盤安定負担金 68,361
三重県障害児通所給付費等負担金 1,403
2. 児童福祉費負担金 112,806 児童保護措置費負担金 83,129
児童手当県費負担金 29,377
母子生活支援施設入所措置費負担金 276
ひとり親家庭等日常生活支援事業県負担 24
金
3. 生活保護費負担金 6,480 生活保護法第73条による負担金 6,480
区 分 金 額説 明
-29-
款14.県支出金 項 2.県補助金
目
1. 総務費県補助金 1,357 1,359 △ 2
2. 民生費県補助金 78,403 121,930 △ 43,527
3. 衛生費県補助金 12,109 13,335 △ 1,226
4. 農林水産業費県補助金 99,617 99,898 △ 281
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-30-
(単位 : 千円)
節
1. 総務費補助金 1,357 三重県南部地域活性化事業補助金 357
移住定住のための空き家リノベーション 1,000
支援事業補助金
1. 社会福祉費補助金 59,189 心身障害者医療費補助金 37,086
三重県障害者自立支援給付費等補助金 3,500
高齢者地域福祉推進事業費補助金 745
子ども医療費補助金 16,358
三重県社会的事業所創業支援モデル事業 1,500
補助金
2. 児童福祉費補助金 15,170 一人親家庭等医療費補助金 7,620
低年齢児保育充実事業補助金 475
地域子ども・子育て支援事業費補助金 6,000
放課後児童クラブ活動事業費補助金 1,075
3. 地方改善事業費補 4,044 隣保館運営費補助金 4,044
助金
1. 保健費補助金 2,586 県特定不妊治療費及び不育症治療費等補 505
助金
健康増進事業補助金 797
未熟児養育医療費助成事業補助金 100
小児救急医療支援事業補助金 1,184
2. 清掃費補助金 5,667 電源立地地域対策交付金(水力枠) 5,667
3. 環境衛生費補助金 3,856 浄化槽設置整備事業補助金 3,856
1. 農業費補助金 7,938 農業委員会交付金 867
中山間地域等直接支払事業補助金 1,221
直接支払推進事業費補助金 30
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助 1,880
金
農業基盤整備促進事業補助金 3,850
区 分 金 額説 明
-31-
目
5. 商工費県補助金 747 2,955 △ 2,208
6. 土木費県補助金 19,213 19,208 5
7. 教育費県補助金 1,831 2,579 △ 748
計 213,277 261,264 △ 47,987
款14.県支出金 項 3.委託金
1. 総務費委託金 26,242 47,289 △ 21,047
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-32-
(単位 : 千円)
節
多面的機能支払交付金 90
2. 林業費補助金 51,479 森林環境創造事業補助金 3,278
農山漁村地域整備交付金 16,800
森林環境保全直接支援事業補助金 4,512
みえ森と緑の県民税市町交付金 21,225
低コスト造林推進事業補助金 5,664
3. 水産業費補助金 40,200 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 40,000
水産多面的機能発揮対策運営交付金 200
1. 商工費補助金 747 消費者行政推進事業費補助金 747
1. 土木費補助金 19,213 建築基準法施行事務取扱市町村交付金 25
三重県木造住宅耐震補強補助金 2,546
地籍調査補助金 14,892
三重県避難路沿道建築物耐震診断事業費 1,750
補助金
1. 教育費補助金 1,831 放課後子ども教室推進事業補助金 1,691
コミュニティ・スクール導入促進事業補 140
助金
1. 総務管理費委託金 127 人口動態調査事務費市町村交付金 27
人権啓発活動事業委託金 100
2. 徴税費委託金 25,137 個人県民税徴収取扱交付金 25,137
3. 選挙費委託金 1 在外選挙特別経費委託金 1
4. 統計調査費委託金 977 学校基本調査交付金 8
人口推計調査交付金 56
工業統計調査交付金 188
区 分 金 額説 明
-33-
目
2. 民生費委託金 5 29 △ 24
3. 商工費委託金 1,034 1,068 △ 34
4. 土木費委託金 4,864 4,864 0
5. 消防費委託金 1,082 998 84
△ 教育費委託金 0 180 △ 180
計 33,227 54,428 △ 21,201
款15.財産収入 項 1.財産運用収入
1. 財産貸付収入 19,701 19,987 △ 286
計 19,701 19,987 △ 286
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-34-
(単位 : 千円)
節
就業構造基本調査交付金 399
住宅・土地統計調査交付金 305
経済センサス調査区設定交付金 10
商業統計調査交付金 11
1. 社会福祉費委託金 5 第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰 5
金支給事務交付金
1. 観光費委託金 1,034 近畿自然歩道維持管理委託金 834
県単漁港環境整備事業委託金 200
1. 港湾費委託金 4,864 賀田港三木里港港湾統計調査委託金 64
尾鷲港港湾施設清掃業務委託金 1,800
尾鷲市海岸清掃業務委託金 3,000
1. 水防費委託金 1,082 水防費委託金 1,082
1. 土地建物貸付収入 19,701 管財関係土地貸付料 5,931
斎場関係土地貸付料 19
福祉保健課関係土地建物貸付料 7
農林関係土地貸付料 8,865
電柱敷貸付料(教育総務課分) 141
教員住宅等貸付料 4,440
電柱敷貸付料(環境課分) 32
天文科学館情報カメラ設置貸付料 19
総務課関係貸付料 247
区 分 金 額説 明
-35-
款15.財産収入 項 2.財産売払収入
目
1. 不動産売払収入 17,128 13,009 4,119
計 17,128 13,009 4,119
款16.寄附金 項 1.寄附金
1. 総務費寄附金 1 1 0
計 1 1 0
款17.繰入金 項 1.基金繰入金
1. 財政調整基金繰入金 613,304 643,814 △ 30,510
2. 減債基金繰入金 35,000 35,000 0
3. 活性化対策基金繰入金 60 591 △ 531
4. 熊野古道森林施業対策基金繰入金 1,000 1,000 0
5. 交通安全対策基金繰入金 440 436 4
6. 尾鷲みどりの基金繰入金 38,900 22,300 16,600
7. ふるさと応援基金繰入金 90,189 90,506 △ 317
計 778,893 793,647 △ 14,754
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-36-
(単位 : 千円)
節
1. 立木その他売払収 14,408 立木売払収入 14,408
入
2. 土地建物売払収入 2,720 土地建物売払収入 2,720
1. 総務管理費寄附金 1 ふるさと応援寄附金 1
1. 財政調整基金繰入 613,304 財政調整基金繰入金 613,304
金
1. 減債基金繰入金 35,000 減債基金繰入金 35,000
1. 活性化対策基金繰 60 活性化対策基金繰入金 60
入金
1. 熊野古道森林施業 1,000 熊野古道森林施業対策基金繰入金 1,000
対策基金繰入金
1. 交通安全対策基金 440 交通安全対策基金繰入金 440
繰入金
1. 尾鷲みどりの基金 38,900 尾鷲みどりの基金繰入金 38,900
繰入金
1. ふるさと応援基金 90,189 ふるさと応援基金繰入金 90,189
繰入金
区 分 金 額説 明
-37-
款17.繰入金 項 2.特別会計繰入金
目
1. 後期高齢者医療事業会計繰入金 1 1 0
計 1 1 0
款18.繰越金 項 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
款19.諸収入 項 1.延滞金加算金及び過料
1. 延滞金 5,124 5,694 △ 570
計 5,124 5,694 △ 570
款19.諸収入 項 2.市預金利子
1. 市預金利子 1 1 0
計 1 1 0
款19.諸収入 項 3.貸付金元利収入
1. 貸付金元利収入 10,147 10,935 △ 788
計 10,147 10,935 △ 788
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-38-
(単位 : 千円)
節
1. 後期高齢者医療事 1 後期高齢者医療事業会計繰入金 1
業会計繰入金
1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
1. 延滞金 5,124 諸税滞納延滞金 5,124
1. 市預金利子 1 歳計一時預金利子 1
1. 災害援護資金貸付 237 災害援護資金貸付金返還金 237
金返還金
2. 奨学資金貸付金元 9,910 奨学資金貸付金返還金(現年度分) 9,380
利収入 奨学資金貸付金返還金(過年度分) 530
区 分 金 額説 明
-39-
款19.諸収入 項 4.受託事業収入
目
1. 民生費受託事業収入 33,644 30,675 2,969
計 33,644 30,675 2,969
款19.諸収入 項 5.雑入
1. 雑入 50,250 33,963 16,287
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-40-
(単位 : 千円)
節
1. 地域支援事業受託 33,644 地域支援事業受託事業収入 33,644
事業収入
1. 滞納処分費 197 滞納処分費 197
2. 総務費雑入 35,100 白地図等売却代 47
水道事業会計負担金 340
生活年金プラン事務費 727
互助会館電気使用料 360
共同キャッシングサービスボックス電気 60
使用料
共同キャッシングサービスボックス設置 132
料
システム利用負担金 7,752
三重県市町村振興協会市町村交付金 17,350
一般コミュニティ助成事業助成金 1,800
コピー使用料(税務課) 1
納付書等共同印刷負担金 1,431
尾鷲市自治会連合会コピー使用料 10
水道管埋設に伴う舗装復旧金 100
公文書コピー代 30
職員研修助成金 42
コピー使用料(市民サービス課) 37
三重大学連携室インターネット回線使用 38
料
避難所等案内板電気使用料 14
区 分 金 額説 明
-41-
目
計 50,250 33,963 16,287
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-42-
(単位 : 千円)
節
旧須賀利公民館電気使用料 40
派遣職員人件費 4,549
広告事業収入 60
高校生地域人材育成事業負担金 179
コピー使用料(建設課) 1
3. 民生費雑入 222 生活保護法第63条による返還金(現年 90
度分)
福祉医療費返還金 24
介護予防事業利用料 108
4. 衛生費雑入 1,190 資源化物売却収入 1,190
5. 農林水産業費雑入 1,694 東紀州農業共済事務組合精算金 1,694
6. 商工費雑入 241 三木里海水浴場PR用ポスター作成地元 60
負担金
まちかどHOTセンター電気使用料 181
7. 消防費雑入 6,571 消防団員退職報償金収入 6,570
消防団員福祉共済制度事務費返戻金 1
8. 教育費雑入 5,035 私用電話料等収入 6
日本スポ-ツ振興センタ-共済給付金 2,680
ALT住宅使用料 336
図書館コピーサービス料 18
学校開放夜間使用料 380
くろしお学園給食調理業務収入 992
他市町等幼稚園負担金 123
熊野古道保全整備事業補助金 500
区 分 金 額説 明
-43-
款20.市債 項 1.市債
目
1. 民生債 320,900 426,100 △ 105,200
2. 衛生債 5,500 0 5,500
3. 農林水産業債 81,400 90,500 △ 9,100
4. 土木債 52,300 67,900 △ 15,600
5. 消防債 20,200 23,500 △ 3,300
6. 臨時財政対策債 345,000 330,000 15,000
計 825,300 938,000 △ 112,700
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-44-
(単位 : 千円)
節
1. 障害者福祉事業債 26,100 心身障害者医療費助成事業債 26,100
2. 老人福祉事業債 3,300 緊急通報システム管理事業債 3,300
3. 子ども福祉事業債 10,900 子ども医療費助成事業債 10,900
4. 保育所施設整備事 280,600 第四保育園整備事業債 280,600
業債
1. 一般廃棄物処理事 5,500 ごみ収集車両整備事業債 5,500
業債
1. 農道整備事業債 7,400 県営中山間地域総合整備事業債 4,300
農業基盤整備促進事業債 3,100
2. 林道整備事業債 17,200 一般林道整備事業債 6,000
農山漁村地域整備事業債 11,200
3. 水産基盤整備事業 40,000 水産基盤ストックマネジメント事業債 40,000
債
4. 海洋深層水事業債 16,800 海洋深層水推進事業債 16,800
1. 道路整備事業債 10,000 道路整備事業債 10,000
2. 急傾斜地崩壊対策 15,300 急傾斜地崩壊対策事業債 15,300
事業債
3. 都市計画事業債 27,000 街路整備事業債 27,000
1. 消防設備等整備事 12,900 消防車両等整備事業債 12,900
業債
2. 消防団設備等整備 7,300 消防団車両等整備事業債 7,300
事業債
1. 臨時財政対策債 345,000 臨時財政対策債 345,000
区 分 金 額説 明
-45-
3.歳出
款 1.議会費 項 1.議会費
目
1. 議会費 124,163 130,557 △6,394 0 0 0 124,163
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-46-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 51,296 議員報酬手当等 87,635
2. 給料 13,303 報酬 51,296
3. 職員手当等 23,120 議員報酬 51,296
4. 共済費 24,138 職員手当等 16,289
8. 報償費 100 議員期末手当 16,289
9. 旅費 2,982 共済費 20,050
10. 交際費 400 議員共済組合負担金 20,050
11. 需用費 1,396 議会費職員人件費 24,222
12. 役務費 210 給料 13,303
13. 委託料 2,182 職員給料 13,303
14. 使用料及び 2,554 職員手当等 6,831
賃借料 扶養手当 588
19. 負担金、補 2,482 管理職手当 534
助及び交付 時間外勤務手当 160
金 期末勤勉手当 5,529
児童手当 20
共済費 4,088
職員共済組合負担金 4,088
議会運営経費 12,306
報償費 100
報償費 100
旅費 2,982
普通旅費 2,982
交際費 400
議長交際費 400
需用費 1,396
消耗品費 1,217
食糧費 9
区 分 金 額説 明
-47-
款 1.議会費 項 1.議会費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-48-
(単位 : 千円)
節
印刷製本費 119
修繕料 51
役務費 210
通信運搬費 32
広告料 109
名札書換手数料 69
委託料 2,182
会議録反訳等委託料 2,052
マイク等設備点検委託料 130
使用料及び賃借料 2,554
複合機使用料 41
回線使用料 1,535
ペーパーレス会議システム利用料 972
車借上料 6
負担金、補助及び交付金 2,482
負担金
全国市議会議長会負担金 306
全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18
東海市議会議長会負担金 89
東海市議会事務研究会負担金 4
三重県市議会議長会負担金 23
三重県市議会事務研究会負担金 2
全国森林環境税創設促進議員連盟会費 20
木曜会負担金 12
全国市議会議長会研究フォーラム負担金 10
中南勢都市議会議長会負担金 48
補助金
政務活動費 1,950
区 分 金 額説 明
-49-
款 1.議会費 項 1.議会費
目
計 124,163 130,557 △6,394 0 0 0 124,163
款 2.総務費 項 1.総務管理費
1. 一般管理 637,551 616,203 21,348 4,981 0 11,435 621,135
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-50-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 440 特別職及び職員人件費 336,603
2. 給料 166,236 給料 166,236
3. 職員手当等 119,971 特別職 18,804
4. 共済費 62,507 職員給料 147,432
7. 賃金 80,204 職員手当等 119,971
8. 報償費 40,750 扶養手当 6,384
9. 旅費 3,248 通勤手当 293
10. 交際費 800 住居手当 2,400
11. 需用費 20,682 管理職手当 2,670
12. 役務費 11,057 管理職員特別勤務手当 486
13. 委託料 81,400 時間外勤務手当 7,300
14. 使用料及び 37,926 期末勤勉手当 65,313
賃借料 退職手当 30,800
18. 備品購入費 8,660 児童手当 4,325
19. 負担金、補 3,633 共済費 50,396
助及び交付 職員共済組合負担金 48,917
金 職員互助会負担金 559
27. 公課費 37 公務員災害補償基金負担金 920
人事管理経費 4,480
報償費 50
報償費 50
旅費 92
普通旅費 92
需用費 219
区 分 金 額説 明
-51-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-52-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 60
印刷製本費 159
役務費 338
保険料 46
広告料 292
委託料 2,202
職員健康診断委託料 1,805
職員採用試験委託料 397
使用料及び賃借料 1,555
公舎借上料 1,555
負担金、補助及び交付金 24
負担金
防火管理者講習負担金 24
職員研修事業 1,220
旅費 367
普通旅費 367
役務費 100
技能講習会受講手数料 100
委託料 648
職員研修委託料 648
負担金、補助及び交付金 105
負担金
職員研修負担金 105
総務一般管理経費 41,094
報償費 450
顧問弁護士料 450
需用費 6,476
消耗品費 1,800
区 分 金 額説 明
-53-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-54-
(単位 : 千円)
節
燃料費 3,480
修繕料 1,196
役務費 4,355
通信運搬費 3,840
自賠責保険料 40
広告料 270
漂流物処理手数料 100
安全運転管理者運転経歴証明書発行手数料 3
リサイクル手数料 10
ETCカード手数料 14
登録手数料 78
委託料 17,844
市条規類集追録加除委託料 3,165
公用車集中管理等業務委託料 12,070
人事給与システム保守業務委託料 1,344
文書管理システム機器保守委託料 1,076
デジタル印刷機システム保守点検委託料 189
使用料及び賃借料 6,347
複合機使用料 540
インターネット使用料 39
テレビ受信料 63
人事給与システム借上料 1,188
グループウェア機器等借上料 191
有料道路通行料 3,612
行政情報サービス利用料 519
個人情報取扱業務Web版システム使用料 195
備品購入費 5,585
備品購入費 5,585
区 分 金 額説 明
-55-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-56-
(単位 : 千円)
節
公課費 37
自動車重量税 37
情報化推進事業 81,822
需用費 57
消耗品費 57
役務費 1,470
物品廃棄手数料 1,470
委託料 45,730
庁内システムサポート保守委託料 33,979
財務会計システム改修業務委託料 560
番号制度対応システム改修委託料 9,818
庁内ネットワーク改修業務委託料 1,080
メールシーラー及び紙折り機保守業務委託料 293
使用料及び賃借料 29,152
インターネット使用料 2,631
共架料 2
財務会計システム借上料 1,393
総合住民情報システム借上料 14,897
総合住民情報用パソコン等機器借上料 325
LGWAN接続ルータ借上料 34
DNS/Mailサーバ機器等借上料 772
パソコン借上料 9,098
備品購入費 3,029
備品購入費 3,029
負担金、補助及び交付金 2,384
負担金
中間サーバ利用負担金 1,926
三重県セキュリティクラウド負担金 458
区 分 金 額説 明
-57-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-58-
(単位 : 千円)
節
情報公開 663
報酬 250
情報公開審査会委員報酬 100
個人情報保護審査会委員報酬 100
行政不服審査会委員報酬 50
旅費 404
普通旅費 404
需用費 6
消耗品費 6
役務費 3
通信運搬費 3
庁舎管理経費 26,920
需用費 12,203
消耗品費 300
燃料費 30
光熱水費 8,868
修繕料 3,005
役務費 2,477
浄化槽保守点検等手数料 1,734
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
消火器点検手数料 35
PCB分析手数料 648
PCB処理特別登録手数料 14
委託料 11,994
自家用電気工作物保安業務委託料 271
市庁舎等清掃業務委託料 3,117
市庁舎等警備業務委託料 6,372
空調設備保安管理委託料 918
区 分 金 額説 明
-59-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-60-
(単位 : 千円)
節
PCB使用機器選別荷姿登録業務委託料 354
PCB使用機器調査業務委託料 962
使用料及び賃借料 246
庁舎トイレ衛生機器借上料 246
秘書事務経費 3,764
旅費 2,018
普通旅費 2,018
交際費 800
市長交際費 800
需用費 117
消耗品費 28
食糧費 13
印刷製本費 76
役務費 27
通信運搬費 17
クリーニング代 10
使用料及び賃借料 87
回線使用料 13
駐車場使用料 4
車借上料 70
負担金、補助及び交付金 715
負担金
市長会関係負担金 715
会計事務経費 796
需用費 447
消耗品費 257
印刷製本費 190
役務費 268
区 分 金 額説 明
-61-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-62-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 268
使用料及び賃借料 76
複合機使用料 76
負担金、補助及び交付金 5
負担金
会計管理者関係負担金 5
庁内事務経費 679
需用費 589
消耗品費 30
印刷製本費 559
役務費 44
保険料 44
備品購入費 46
備品購入費 46
財政事務経費 3,515
需用費 387
消耗品費 336
印刷製本費 51
役務費 7
通信運搬費 7
委託料 2,982
固定資産台帳整備等業務委託料 2,398
固定資産管理・公会計システム保守委託料 584
使用料及び賃借料 139
複合機使用料 139
行財政改革推進事業 174
報酬 100
委員等報酬 100
区 分 金 額説 明
-63-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-64-
(単位 : 千円)
節
旅費 52
普通旅費 52
需用費 20
消耗品費 20
役務費 2
通信運搬費 2
ふるさと納税事業 43,313
報償費 40,250
報償費 40,250
旅費 212
普通旅費 212
需用費 161
消耗品費 161
役務費 1,966
通信運搬費 605
広告料 670
ふるさと納税指定代理納付手数料 691
使用料及び賃借料 324
サーバ使用料 324
負担金、補助及び交付金 400
負担金
ふるさと納税南部まるごと発信事業負担金 400
臨時職員経費 92,315
共済費 12,111
社会保険料及び雇用保険料 12,111
賃金 80,204
臨時雇賃金 80,204
いじめ問題調査委員会費 193
区 分 金 額説 明
-65-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
2. 文書広報 12,765 12,787 △22 0 0 60 12,705
費
3. 財産管理 10,067 9,791 276 0 0 0 10,067
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-66-
(単位 : 千円)
節
報酬 90
いじめ問題調査委員報酬 90
旅費 103
普通旅費 103
11. 需用費 6,335 広報等発行事業 12,765
12. 役務費 5,035 需用費 6,335
14. 使用料及び 1,356 消耗品費 371
賃借料 印刷製本費 5,864
19. 負担金、補 39 修繕料 100
助及び交付 役務費 5,035
金 通信運搬費 187
広報配布手数料 4,848
使用料及び賃借料 1,356
複合機使用料 33
ソフトウェア使用料 52
ホームページに係るクラウドシステム(ASP) 1,271
利用料
負担金、補助及び交付金 39
負担金
紀州地域広報研究会負担金 10
都市広報協議会負担金 5
日本広報協会負担金 24
11. 需用費 915 財産管理経費 10,067
12. 役務費 8,408 需用費 915
13. 委託料 744 消耗品費 7
光熱水費 608
修繕料 300
役務費 8,408
区 分 金 額説 明
-67-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
4. 契約検査 1,603 957 646 0 0 0 1,603
費
5. 企画費 111,747 113,051 △1,304 3,629 0 239 107,879
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-68-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 21
保険料 6,531
登記手数料 100
浄化槽保守点検等手数料 256
広告料 26
市有地草刈等手数料 648
消防設備・機器総合点検手数料 227
立木伐採作業手数料 599
委託料 744
尾鷲中央駐車場管理委託料 744
9. 旅費 7 工事等契約検査経費 1,603
11. 需用費 31 旅費 7
12. 役務費 12 普通旅費 7
13. 委託料 1,521 需用費 31
14. 使用料及び 22 消耗品費 31
賃借料 役務費 12
19. 負担金、補 10 通信運搬費 12
助及び交付 委託料 1,521
金 入札参加登録業務委託料 885
工事検査業務委託料 636
使用料及び賃借料 22
データベース使用料 22
負担金、補助及び交付金 10
負担金
三重県市町工事検査業務担当協議会負担金 10
8. 報償費 24,489 企画振興事業 876
9. 旅費 1,808 報償費 153
11. 需用費 963 報償費 153
区 分 金 額説 明
-69-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-70-
(単位 : 千円)
節
12. 役務費 1,575 旅費 128
13. 委託料 47,372 普通旅費 128
14. 使用料及び 783 需用費 78
賃借料 消耗品費 78
18. 備品購入費 360 役務費 30
19. 負担金、補 34,397 通信運搬費 30
助及び交付 使用料及び賃借料 223
金 複合機使用料 223
負担金、補助及び交付金 264
負担金
全国半島振興市町村協議会負担金 20
尾鷲市上北山村開発促進協議会負担金 40
発電関係市町村全国協議会三重県支部会費 11
三重県ふるさと振興協会会費 193
交通体系関係事務経費 57,009
旅費 9
普通旅費 9
需用費 340
修繕料 340
委託料 46,657
自主運行バス運行委託料 28,812
運賃平準化業務委託料 562
尾鷲市コミュニティバス指定管理料 17,283
負担金、補助及び交付金 10,003
負担金
南紀・東紀州交通対策委員会負担金 100
三重県鉄道網整備促進期成同盟会分担金 10
尾鷲市地域公共交通活性化協議会負担金 746
区 分 金 額説 明
-71-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-72-
(単位 : 千円)
節
リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会 45
分担金
第三セクター伊勢鉄道株式会社支援市町負担 7,630
金
補助金
地域間幹線系統確保維持費補助金 1,472
広域事務経費 2,096
負担金、補助及び交付金 2,096
負担金
東紀州地域振興公社負担金 2,096
国際交流事業 60
需用費 10
消耗品費 10
負担金、補助及び交付金 50
補助金
尾鷲市国際交流協会補助金 50
総合計画進行管理事業 215
需用費 49
消耗品費 49
役務費 166
通信運搬費 166
人づくり支援事業 739
旅費 448
普通旅費 448
需用費 176
消耗品費 101
印刷製本費 75
役務費 17
区 分 金 額説 明
-73-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-74-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 17
使用料及び賃借料 98
複合機使用料 98
定住移住促進事業 4,450
旅費 477
普通旅費 477
需用費 250
消耗品費 60
燃料費 68
印刷製本費 50
光熱水費 72
役務費 607
通信運搬費 179
登記手数料 20
回線加入契約手数料 7
ダイレクトメール発送手数料 240
清掃手数料 161
委託料 715
高校生地域人材育成事業委託料 715
使用料及び賃借料 153
回線使用料 153
備品購入費 360
備品購入費 360
負担金、補助及び交付金 1,888
負担金
ふるさと回帰支援センター負担金 180
移住・交流推進機構(JOIN)負担金 108
補助金
区 分 金 額説 明
-75-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
6. 交通安全 3,462 3,242 220 0 0 440 3,022
対策費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-76-
(単位 : 千円)
節
空き家バンク利用促進助成金 600
移住促進のための空き家リノベーション補助 1,000
金
地域おこし協力隊事業 46,302
報償費 24,336
報償費 24,336
旅費 746
普通旅費 746
需用費 60
消耗品費 10
印刷製本費 50
役務費 755
広告料 755
使用料及び賃借料 309
借上料 309
負担金、補助及び交付金 20,096
負担金
地域仕掛人市参加負担金 300
地域おこし協力隊フェア参加負担金 108
補助金
尾鷲市地域おこし協力隊活動費補助金 17,688
尾鷲市地域おこし協力隊起業支援補助金 2,000
11. 需用費 1,137 交通安全啓発事業 440
12. 役務費 2 需用費 7
14. 使用料及び 13 消耗品費 7
賃借料 役務費 2
15. 工事請負費 1,890 通信運搬費 2
区 分 金 額説 明
-77-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
7. センター 31,877 32,457 △580 0 0 0 31,877
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-78-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 420 使用料及び賃借料 11
助及び交付 複合機使用料 11
金 負担金、補助及び交付金 420
負担金
尾鷲市交通安全対策協議会負担金 220
交通三愛運動推進本部分担金 50
尾鷲地区交通安全協会分担金 150
交通安全施設整備事業 3,022
需用費 1,130
消耗品費 30
修繕料 1,100
使用料及び賃借料 2
電柱共架料 2
工事請負費 1,890
工事請負費 1,890
2. 給料 17,827 センター職員人件費 31,265
3. 職員手当等 8,157 給料 17,827
4. 共済費 5,281 職員給料 17,827
11. 需用費 50 職員手当等 8,157
12. 役務費 300 扶養手当 396
14. 使用料及び 262 通勤手当 360
賃借料 時間外勤務手当 240
期末勤勉手当 7,161
共済費 5,281
職員共済組合負担金 5,281
一般事務経費 612
需用費 50
消耗品費 50
区 分 金 額説 明
-79-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
8. 公平委員 241 257 △16 0 0 0 241
会費
9. 生活相談 951 1,068 △117 35 0 10 906
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-80-
(単位 : 千円)
節
役務費 300
通信運搬費 300
使用料及び賃借料 262
自家用車賃借料 262
1. 報酬 99 公平委員会経費 241
9. 旅費 94 報酬 99
19. 負担金、補 48 公平委員会委員報酬 99
助及び交付 旅費 94
金 普通旅費 94
負担金、補助及び交付金 48
負担金
全国公平委員会連合会負担金 18
全国公平委員会連合会東海支部負担金 7
全国公平委員会連合会東海支部総会参加者負 10
担金
三重県公平委員会連合会負担金 3
三重県公平委員会連合会総会及び事務研修会 10
出席者負担金
8. 報償費 630 市民相談経費 951
9. 旅費 4 報償費 630
11. 需用費 45 無料法律相談弁護士料 630
12. 役務費 9 旅費 4
14. 使用料及び 13 普通旅費 4
賃借料 需用費 45
19. 負担金、補 250 消耗品費 45
助及び交付 役務費 9
金 通信運搬費 9
使用料及び賃借料 13
区 分 金 額説 明
-81-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
10. 男女共同 271 354 △83 0 0 0 271
参画費
11. 人権啓発 585 489 96 100 0 0 485
推進費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-82-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 13
負担金、補助及び交付金 250
補助金
尾鷲市自治会連合会補助金 250
1. 報酬 132 男女共同参画事業 271
8. 報償費 30 報酬 132
9. 旅費 47 委員等報酬 132
11. 需用費 1 報償費 30
12. 役務費 4 講師謝礼 30
19. 負担金、補 57 旅費 47
助及び交付 普通旅費 47
金 需用費 1
消耗品費 1
役務費 4
通信運搬費 4
負担金、補助及び交付金 57
負担金
三重県内男女共同参画連携映画祭東紀州市町 57
負担金
11. 需用費 106 人権啓発推進事業 585
12. 役務費 4 需用費 106
13. 委託料 50 消耗品費 86
14. 使用料及び 2 印刷製本費 20
賃借料 役務費 4
19. 負担金、補 423 通信運搬費 4
助及び交付 委託料 50
金 人権研修会委託料 50
使用料及び賃借料 2
区 分 金 額説 明
-83-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
12. 防災費 38,852 49,678 △10,826 0 0 0 38,852
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-84-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 2
負担金、補助及び交付金 423
負担金
人権教育啓発推進センター会費 20
「基本法」三重賛助会費 10
反差別・人権研究所みえ会費 90
みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 46
熊野人権擁護委員協議会負担金 257
1. 報酬 53 防災訓練経費 746
8. 報償費 240 旅費 133
9. 旅費 249 普通旅費 133
11. 需用費 12,003 需用費 309
12. 役務費 2,223 消耗品費 309
13. 委託料 16,236 役務費 304
14. 使用料及び 344 通信運搬費 13
賃借料 防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 18
15. 工事請負費 1,965 防災訓練用消火器薬剤詰替手数料 70
18. 備品購入費 376 新聞折り込み手数料 85
19. 負担金、補 5,163 展示車両派遣手数料 25
助及び交付 訓練用廃車運搬設置手数料 30
金 訓練用土砂等運搬設置手数料 60
検便手数料 3
自主防災組織整備事業 6,409
旅費 56
普通旅費 56
需用費 3,196
消耗品費 196
修繕料 3,000
区 分 金 額説 明
-85-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-86-
(単位 : 千円)
節
役務費 261
防災倉庫設置手数料 261
備品購入費 376
備品購入費 376
負担金、補助及び交付金 2,520
補助金
尾鷲市地域防災力向上補助金 2,520
防災危機管理室維持管理経費 22,812
需用費 4,677
燃料費 37
光熱水費 3,692
修繕料 948
役務費 1,555
通信運搬費 586
浄化槽保守点検等手数料 332
防災行政無線再免許申請手数料 43
雨量計機器検定手数料 594
委託料 16,236
自家用電気工作物保安点検業務委託料 168
防災無線保守点検業務委託料 2,690
防災無線矢ノ川中継所発電機保守点検業務委託料 115
土砂災害情報相互通報システム保守点検業務委託 4,623
料
エリアワンセグシステム保守料 8,640
使用料及び賃借料 344
複合機使用料 166
回線使用料 13
市防災無線電波使用料 165
区 分 金 額説 明
-87-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
13. コミュニ 33,385 27,320 6,065 0 0 2,215 31,170
ティセン
ター費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-88-
(単位 : 千円)
節
防災対策費 8,885
報酬 53
委員等報酬 53
報償費 240
防災危機管理アドバイザー報償費 240
旅費 60
普通旅費 60
需用費 3,821
消耗品費 3,821
役務費 103
通信運搬費 103
工事請負費 1,965
工事請負費 1,965
負担金、補助及び交付金 2,643
負担金
三重県防災行政無線運営協議会負担金 837
三重県防災航空隊運営費負担金 1,697
TVホワイトスペース等利用システム運用調 96
整協議会費
ネットワーク識別子登録管理料 13
1. 報酬 944 コミュニティセンター管理経費 29,086
8. 報償費 1,821 報酬 944
9. 旅費 210 委員等報酬 944
11. 需用費 6,720 需用費 6,348
12. 役務費 2,239 消耗品費 311
13. 委託料 165 燃料費 358
14. 使用料及び 1,851 光熱水費 5,070
賃借料 修繕料 609
区 分 金 額説 明
-89-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-90-
(単位 : 千円)
節
15. 工事請負費 14,483 役務費 2,208
18. 備品購入費 2,700 通信運搬費 489
19. 負担金、補 2,252 浄化槽保守点検等手数料 1,635
助及び交付 ピアノ調律手数料 84
金 委託料 165
消防設備機能総合点検業務委託料 165
使用料及び賃借料 1,786
複合機使用料 465
回線使用料 117
テレビ受信料 204
三木浦漁村センター借上料 1,000
工事請負費 14,483
工事請負費 14,483
備品購入費 2,700
備品購入費 2,700
負担金、補助及び交付金 452
負担金
三木浦漁村センター負担金 452
コミュニティセンター活動経費 4,299
報償費 1,821
講師謝礼 1,821
旅費 210
普通旅費 210
需用費 372
消耗品費 298
燃料費 46
印刷製本費 28
役務費 31
区 分 金 額説 明
-91-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
14. 諸費 10,356 13,982 △3,626 0 0 0 10,356
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-92-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 31
使用料及び賃借料 65
複合機使用料 45
借上料 10
自家用車賃借料 10
負担金、補助及び交付金 1,800
補助金
一般コミュニティ助成事業補助金 1,800
11. 需用費 7,791 集会所関係経費 441
12. 役務費 635 需用費 74
14. 使用料及び 6 消耗品費 4
賃借料 修繕料 70
19. 負担金、補 1,924 役務費 367
助及び交付 浄化槽保守点検等手数料 348
金 除草手数料 19
防犯灯整備事業 7,991
需用費 7,717
消耗品費 508
光熱水費 6,109
修繕料 1,100
役務費 268
通信運搬費 3
停電時対応型LED防犯灯バッテリー交換手数料 265
使用料及び賃借料 6
複合機使用料 6
総務管理費負担金 1,804
負担金、補助及び交付金 1,804
負担金
区 分 金 額説 明
-93-
款 2.総務費 項 1.総務管理費
目
計 893,713 881,636 12,077 8,745 0 14,399 870,569
款 2.総務費 項 2.徴税費
1. 税務総務 112,664 120,021 △7,357 25,137 0 6,904 80,623
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-94-
(単位 : 千円)
節
三重県社会保険協会会費 9
三重県安全運転管理協議会会費 13
安全運転管理者講習会会費 18
紀北自家用自動車協会会費 5
紀北危険物安全協会負担金 10
三重県自治研究センター年会費 40
指定へリポート管理負担金 40
平和首長会議メンバーシップ納付金 2
尾鷲地区防犯協会負担金 997
暴力追放推進会議負担金 40
津波予測・伝達システム市町負担金 630
総務管理費補助金 120
負担金、補助及び交付金 120
補助金
尾鷲市防犯委員会補助金 120
2. 給料 43,345 税務総務費職員人件費 79,381
3. 職員手当等 23,111 給料 43,345
4. 共済費 12,925 職員給料 43,345
9. 旅費 7 職員手当等 23,111
11. 需用費 2,758 扶養手当 1,656
12. 役務費 2,235 通勤手当 24
13. 委託料 15,615 住居手当 864
14. 使用料及び 2,065 管理職手当 534
賃借料 時間外勤務手当 1,200
区 分 金 額説 明
-95-
款 2.総務費 項 2.徴税費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-96-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 603 期末勤勉手当 17,252
助及び交付 特殊勤務手当 60
金 地域手当 161
23. 償還金、利 10,000 児童手当 1,360
子及び割引 共済費 12,925
料 職員共済組合負担金 12,925
賦課事務費 33,283
旅費 7
普通旅費 7
需用費 2,758
消耗品費 715
印刷製本費 2,043
役務費 2,235
通信運搬費 2,219
年末調整関係書類同封作業手数料 16
委託料 15,615
現況地番図・家屋図異動修正等業務委託料 2,236
土地鑑定評価業務委託料 6,400
年末調整関係書類等発送代行業務委託料 30
給与支払報告書等パンチ入力業務委託料 2,985
市税等納税通知書作成業務委託料 3,793
固定資産家屋評価等業務委託料 171
使用料及び賃借料 2,065
複合機使用料 142
駐車場使用料 4
地方税電子申告審査システム等ASPサービス利 1,828
用料
軽自動車検査情報市区町村提供システム使用料 85
区 分 金 額説 明
-97-
款 2.総務費 項 2.徴税費
目
2. 賦課徴収 12,710 10,999 1,711 0 0 197 12,513
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-98-
(単位 : 千円)
節
借上料 6
負担金、補助及び交付金 603
負担金
三重県軽自動車税等事務共同処理協議会分担 95
金
(財)資産評価システム研究センター会費 75
紀州税務推進協議会負担金 48
三重県都市税務主管者協議会負担金 10
給与支払報告書等共同印刷分担金 15
地方税電子化協議会経由機関業務負担金 358
固定資産税研修会参加負担金 2
償還金、利子及び割引料 10,000
市税過年度分還付及び還付加算金 10,000
1. 報酬 20 賦課徴収費臨時職員経費 4,824
4. 共済費 488 共済費 488
7. 賃金 4,336 社会保険料及び雇用保険料 488
9. 旅費 38 賃金 4,336
11. 需用費 1,361 臨時雇賃金 4,336
12. 役務費 2,454 徴収事務経費 7,886
14. 使用料及び 186 報酬 20
賃借料 固定資産評価審査委員報酬 20
19. 負担金、補 3,827 旅費 38
助及び交付 普通旅費 38
金 需用費 1,361
消耗品費 172
印刷製本費 1,189
役務費 2,454
通信運搬費 1,757
区 分 金 額説 明
-99-
款 2.総務費 項 2.徴税費
目
計 125,374 131,020 △5,646 25,137 0 7,101 93,136
款 2.総務費 項 3.戸籍住民基本台帳費
1. 戸籍住民 29,940 30,983 △1,043 3,727 0 7,589 18,624
基本台帳
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-100-
(単位 : 千円)
節
不動産鑑定手数料 157
口座振替手数料 447
財産調査等手数料 52
動産引上手数料 22
開錠手数料 19
使用料及び賃借料 186
車借上料 186
負担金、補助及び交付金 3,827
負担金
三重都市徴収事務連絡協議会負担金 10
三重地方税管理回収機構負担金 3,737
紀州地区納税貯蓄組合連合会負担金 20
補助金
尾鷲市納税推進協議会補助金 60
2. 給料 9,669 戸籍住民基本台帳職員人件費 17,825
3. 職員手当等 5,216 給料 9,669
4. 共済費 2,940 職員給料 9,669
11. 需用費 1,233 職員手当等 5,216
12. 役務費 319 扶養手当 216
13. 委託料 3,175 通勤手当 75
14. 使用料及び 3,737 住居手当 324
賃借料 管理職手当 534
区 分 金 額説 明
-101-
款 2.総務費 項 3.戸籍住民基本台帳費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-102-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 3,651 時間外勤務手当 280
助及び交付 期末勤勉手当 3,787
金 共済費 2,940
職員共済組合負担金 2,940
戸籍住民基本台帳経費 8,242
需用費 1,218
消耗品費 365
印刷製本費 853
役務費 162
通信運搬費 158
船員手帳引渡手数料 4
委託料 3,105
戸籍システム保守業務委託料 3,105
使用料及び賃借料 3,737
ソフトウェア使用料 38
戸籍電算システム借上料 3,699
負担金、補助及び交付金 20
負担金
支局管内戸籍住民基本台帳研究会負担金 20
個人番号カード交付事業 3,873
需用費 15
消耗品費 15
役務費 157
通信運搬費 157
委託料 70
裏書印字システム保守委託料 70
負担金、補助及び交付金 3,631
負担金
区 分 金 額説 明
-103-
款 2.総務費 項 3.戸籍住民基本台帳費
目
計 29,940 30,983 △1,043 3,727 0 7,589 18,624
款 2.総務費 項 4.選挙費
1. 選挙管理 1,086 1,186 △100 1 0 0 1,085
委員会費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-104-
(単位 : 千円)
節
通知カード・個人番号カード関連事務負担金 3,631
1. 報酬 638 事務局経費 1,086
9. 旅費 100 報酬 638
11. 需用費 174 委員等報酬 638
12. 役務費 34 旅費 100
14. 使用料及び 5 普通旅費 100
賃借料 需用費 174
19. 負担金、補 135 消耗品費 174
助及び交付 役務費 34
金 通信運搬費 10
三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調査手数 24
料
使用料及び賃借料 5
複合機使用料 5
負担金、補助及び交付金 135
負担金
全国市区選挙管理委員会連合会分担金 23
全国市区選挙管理委員会連合会東海支部分担 7
金
全国市区選挙管理委員会連合会東海支部出席 80
者負担金
補助金
尾鷲市明るい選挙推進協議会補助金 25
区 分 金 額説 明
-105-
款 2.総務費 項 4.選挙費
目
2. 市長選挙 9,924 0 9,924 0 0 0 9,924
費
3. 市議会議 39,863 0 39,863 0 0 0 39,863
員選挙費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-106-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 88 市長選挙経費 9,924
8. 報償費 100 報酬 88
11. 需用費 923 委員等報酬 88
12. 役務費 17 報償費 100
13. 委託料 934 報償費 100
14. 使用料及び 376 需用費 923
賃借料 消耗品費 400
19. 負担金、補 7,486 印刷製本費 523
助及び交付 役務費 17
金 通信運搬費 17
委託料 934
選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料 934
使用料及び賃借料 376
個人演説会会場借上料 376
負担金、補助及び交付金 7,486
負担金
選挙運動用通常ハガキ交付金 2,480
選挙運動用自動車使用交付金 2,537
選挙運動用ポスター作成交付金 1,868
選挙運動用ビラ作成交付金 601
1. 報酬 980 市議会議員選挙経費 39,863
3. 職員手当等 5,254 報酬 980
7. 賃金 440 委員等報酬 980
8. 報償費 100 職員手当等 5,254
11. 需用費 1,612 管理職員特別勤務手当 18
12. 役務費 2,246 時間外勤務手当 5,236
13. 委託料 3,036 賃金 440
区 分 金 額説 明
-107-
款 2.総務費 項 4.選挙費
目
△ 参議院議 0 16,850 △16,850
員選挙費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-108-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 1,072 臨時雇賃金 440
賃借料 報償費 100
19. 負担金、補 25,123 報償費 100
助及び交付 需用費 1,612
金 消耗品費 693
印刷製本費 919
役務費 2,246
通信運搬費 967
広告料 46
不在者投票手数料 302
啓発用看板制作・書替手数料 31
交付機・計数機点検手数料 92
選挙公報配布手数料 440
分類機支援手数料 368
委託料 3,036
選挙ポスター掲示板設置・撤去委託料 3,036
使用料及び賃借料 1,072
冷暖房機器借上料 70
個人演説会会場借上料 902
投票所等会場借上料 35
パソコンリース料 65
負担金、補助及び交付金 25,123
負担金
選挙運動用通常ハガキ交付金 3,100
選挙運動用自動車使用交付金 12,684
選挙運動用ポスター作成交付金 9,339
区 分 金 額説 明
-109-
款 2.総務費 項 4.選挙費
目
△ 三重海区 0 2,800 △2,800
漁業調整
委員会選
挙費
計 50,873 20,836 30,037 1 0 0 50,872
款 2.総務費 項 5.統計調査費
1. 統計調査 6,663 4,867 1,796 0 0 0 6,663
総務費
2. 指定統計 977 2,127 △1,150 977 0 0 0
調査費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-110-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 3,902 統計調査費職員人件費 6,546
3. 職員手当等 1,580 給料 3,902
4. 共済費 1,064 職員給料 3,902
11. 需用費 109 職員手当等 1,580
12. 役務費 8 時間外勤務手当 50
期末勤勉手当 1,530
共済費 1,064
職員共済組合負担金 1,064
一般統計事務経費 117
需用費 109
消耗品費 44
印刷製本費 65
役務費 8
通信運搬費 8
1. 報酬 747 指定統計調査事業 977
3. 職員手当等 23 報酬 747
11. 需用費 136 指導員・調査員報酬 747
12. 役務費 66 職員手当等 23
14. 使用料及び 5 時間外勤務手当 23
賃借料 需用費 136
区 分 金 額説 明
-111-
款 2.総務費 項 5.統計調査費
目
計 7,640 6,994 646 977 0 0 6,663
款 2.総務費 項 6.監査委員費
1. 監査委員 18,966 18,956 10 0 0 0 18,966
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-112-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 136
役務費 66
通信運搬費 66
使用料及び賃借料 5
複合機使用料 1
会場使用料 4
1. 報酬 1,770 監査委員職員人件費 16,363
2. 給料 9,152 給料 9,152
3. 職員手当等 4,437 職員給料 9,152
4. 共済費 2,774 職員手当等 4,437
8. 報償費 65 扶養手当 120
9. 旅費 222 管理職手当 534
11. 需用費 481 時間外勤務手当 50
12. 役務費 11 期末勤勉手当 3,733
18. 備品購入費 22 共済費 2,774
19. 負担金、補 32 職員共済組合負担金 2,774
助及び交付 監査事務費 2,603
金 報酬 1,770
委員等報酬 1,770
報償費 65
弁護士料 65
旅費 222
普通旅費 222
需用費 481
区 分 金 額説 明
-113-
款 2.総務費 項 6.監査委員費
目
計 18,966 18,956 10 0 0 0 18,966
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
1. 社会福祉 914,503 925,130 △10,627 187,343 0 284 726,876
総務費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-114-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 481
役務費 11
通信運搬費 11
備品購入費 22
備品購入費 22
負担金、補助及び交付金 32
負担金
三地区共催事務研修会負担金 5
三重県都市監査委員会会費 2
東海地区都市監査委員会会費 4
全国都市監査委員会会費 16
県都市監査委員会総会・研修会負担金 3
東海地区総会・研究会負担金 2
1. 報酬 33 社会福祉職員人件費 51,616
2. 給料 27,787 給料 27,787
3. 職員手当等 15,926 職員給料 27,787
4. 共済費 8,935 職員手当等 15,476
7. 賃金 3,525 扶養手当 876
8. 報償費 45 住居手当 618
9. 旅費 111 管理職手当 534
11. 需用費 1,676 時間外勤務手当 1,550
12. 役務費 3,143 期末勤勉手当 11,138
13. 委託料 23,444 特殊勤務手当 20
区 分 金 額説 明
-115-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-116-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 270 児童手当 740
賃借料 共済費 8,353
19. 負担金、補 596,489 職員共済組合負担金 8,353
助及び交付 社会福祉一般総務費 539,502
金 報酬 33
28. 繰出金 233,119 民生委員推せん会委員報酬 33
報償費 45
報償費 45
旅費 111
普通旅費 111
需用費 1,180
消耗品費 207
印刷製本費 623
修繕料 350
役務費 1,065
通信運搬費 131
リサイクル手数料 14
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
福祉医療費助成事務共同処理手数料 874
委託料 19,199
結婚支援事業委託料 260
福祉保健センター指定管理料 18,939
使用料及び賃借料 130
複合機使用料 130
負担金、補助及び交付金 517,739
負担金
三重県都市福祉主事連絡協議会負担金 10
福祉有償運送運営協議会負担金 109
区 分 金 額説 明
-117-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-118-
(単位 : 千円)
節
紀北広域連合分担金 460,511
補助金
民生児童委員協議会補助金 1,180
保護司会運営補助金 219
社会福祉協議会運営助成金 55,680
紀北更生保護女性会補助金 30
戦没者追悼式費 642
需用費 82
消耗品費 36
印刷製本費 46
役務費 435
通信運搬費 62
追悼式関連手数料 373
使用料及び賃借料 125
会館使用料 125
国民健康保険事業特別会計繰出金 233,119
繰出金 233,119
国民健康保険事業特別会計繰出金 233,119
臨時福祉給付金事業 89,574
職員手当等 450
時間外勤務手当 450
共済費 582
社会保険料及び雇用保険料 582
賃金 3,525
臨時雇賃金 3,525
需用費 414
消耗品費 219
印刷製本費 195
区 分 金 額説 明
-119-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
2. 障害者福 93,190 90,144 3,046 46,675 26,100 0 20,415
祉費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-120-
(単位 : 千円)
節
役務費 1,593
通信運搬費 984
広告料 30
口座振込手数料 579
委託料 4,245
臨時福祉給付金システム改修委託料 4,245
使用料及び賃借料 15
複合機使用料 15
負担金、補助及び交付金 78,750
補助金
臨時福祉給付金 78,750
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 50
役務費 50
通信運搬費 50
8. 報償費 75 障がい者福祉一般事務費 2,628
11. 需用費 10 報償費 75
12. 役務費 783 相談員謝礼 75
13. 委託料 646 需用費 10
14. 使用料及び 120 消耗品費 10
賃借料 役務費 175
19. 負担金、補 6,382 通信運搬費 174
助及び交付 相談員ボランティア保険料 1
金 委託料 605
20. 扶助費 85,174 尾鷲市障がい福祉計画策定委託料 605
使用料及び賃借料 120
複合機使用料 120
負担金、補助及び交付金 1,643
負担金
区 分 金 額説 明
-121-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
3. 自立支援 356,015 330,588 25,427 254,185 0 8,833 92,997
給付事業
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-122-
(単位 : 千円)
節
紀北地域障がい者福祉計画分担金 1,643
特別障害者手当等給付費 10,790
役務費 4
通信運搬費 4
扶助費 10,786
特別障害者手当等給付費 10,786
医療給付費 74,776
役務費 604
通信運搬費 604
扶助費 74,172
心身医療費助成金 74,172
在宅援護事業 4,996
委託料 41
三重県重度障がい者等自立生活応援事業委託料 41
負担金、補助及び交付金 4,739
補助金
社会的事業所創業支援モデル事業補助金 3,000
障がい児療育等支援事業補助金 1,403
じん臓機能障がい者通院交通費補助金 336
扶助費 216
居宅介護事業費 216
1. 報酬 390 自立支援給付事業一般事務費 20,063
8. 報償費 216 報酬 390
9. 旅費 28 障害者介護給付審査会委員報酬 390
11. 需用費 14 旅費 28
12. 役務費 636 普通旅費 28
13. 委託料 23,482 役務費 556
区 分 金 額説 明
-123-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-124-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 519 通信運搬費 10
賃借料 介護・訓練給付費等支払手数料 378
20. 扶助費 330,730 障害支援区分認定医師意見書料 155
自立支援医療審査支払手数料 8
療養介護医療審査支払手数料 3
育成医療審査支払手数料 2
委託料 18,570
紀北地域障がい者相談支援センター事業委託料 18,570
使用料及び賃借料 519
障害福祉サービスシステム使用料 519
介護給付・訓練給付費 324,952
需用費 9
消耗品費 9
役務費 23
通信運搬費 23
扶助費 324,920
居宅介護事業費 24,600
短期入所事業費 1,880
生活介護事業費 123,766
就労継続支援A型事業費 23,078
就労継続支援B型事業費 42,021
入所支援事業費 33,237
共同生活援助事業費 24,639
療養介護事業費 8,969
自立支援医療費(更生医療費) 12,878
補装具給付事業費 2,850
特例介護給付費 1,540
高額障害福祉サービス費 154
区 分 金 額説 明
-125-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
4. 老人福祉 115,972 117,363 △1,391 745 3,300 13,397 98,530
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-126-
(単位 : 千円)
節
特定障害者特別給付費 4,725
療養介護医療費 2,820
自立訓練給付費 623
サービス利用等計画費 6,612
自立支援医療(育成医療) 816
放課後等デイサービス給付費 5,505
児童発達支援事業費 109
就労移行支援事業費 4,098
地域生活支援事業費 11,000
報償費 216
報償費 216
需用費 5
消耗品費 5
役務費 57
通信運搬費 3
成年後見人診断書料 4
成年後見制度申立手数料 50
委託料 4,912
移動支援事業委託料 3,228
社会参加促進事業委託料 806
意思疎通支援事業委託料 150
日中一時支援事業委託料 728
扶助費 5,810
日常生活用具給付事業費 5,610
自動車改造助成事業費 100
自動車免許取得事業費 100
1. 報酬 40 老人福祉一般事務費 7,734
8. 報償費 304 報償費 139
区 分 金 額説 明
-127-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-128-
(単位 : 千円)
節
9. 旅費 3 報償費 139
11. 需用費 559 需用費 559
12. 役務費 56 消耗品費 59
13. 委託料 100,131 修繕料 500
14. 使用料及び 128 役務費 56
賃借料 通信運搬費 10
15. 工事請負費 3,903 電力使用量監視情報配信業務手数料 46
19. 負担金、補 4,850 委託料 2,949
助及び交付 尾鷲市高齢者保健福祉計画策定委託料 2,949
金 使用料及び賃借料 128
20. 扶助費 5,998 電話機器リース料 128
工事請負費 3,903
工事請負費 3,903
老人福祉施設援護事業 98,453
報酬 40
委員等報酬 40
旅費 3
普通旅費 3
委託料 92,412
養護老人ホーム聖光園指定管理料 92,412
扶助費 5,998
老人福祉施設入所者措置費 5,998
在宅援護事業 9,785
報償費 165
敬老の日祝金 165
委託料 4,770
緊急通報システム管理委託料 4,770
負担金、補助及び交付金 4,850
区 分 金 額説 明
-129-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
5. 国民年金 14,355 14,718 △363 3,884 0 0 10,471
費
6. 行旅病人 251 251 0 251 0 0 0
及び死亡
人取扱費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-130-
(単位 : 千円)
節
補助金
老人クラブ連合会助成金 2,003
尾鷲市シルバー人材センター運営補助金 2,847
2. 給料 8,113 国民年金職員人件費 14,140
3. 職員手当等 3,595 給料 8,113
4. 共済費 2,432 職員給料 8,113
11. 需用費 170 職員手当等 3,595
12. 役務費 45 扶養手当 120
通勤手当 155
時間外勤務手当 88
期末勤勉手当 3,232
共済費 2,432
職員共済組合負担金 2,432
国民年金一般事務費 215
需用費 170
消耗品費 170
役務費 45
通信運搬費 45
8. 報償費 60 行旅病人及び死亡人取扱費 251
12. 役務費 179 報償費 60
14. 使用料及び 12 行旅死亡人取扱謝礼 60
賃借料 役務費 179
広告料 28
死体検案書料 11
葬儀手数料 140
使用料及び賃借料 12
霊柩車借上料 12
区 分 金 額説 明
-131-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
7. 子ども医 33,333 31,711 1,622 16,358 10,900 176 5,899
療費
8. 介護保険 33,842 31,146 2,696 0 0 33,752 90
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-132-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 16 子ども医療費助成事業 33,333
12. 役務費 422 需用費 16
20. 扶助費 32,895 消耗品費 16
役務費 422
通信運搬費 422
扶助費 32,895
子ども医療費助成金 32,895
4. 共済費 582 地域支援事業(総合事業) 26,663
7. 賃金 3,615 共済費 582
8. 報償費 672 社会保険料及び雇用保険料 582
9. 旅費 11 賃金 3,525
11. 需用費 579 臨時雇賃金 3,525
12. 役務費 521 報償費 316
13. 委託料 23,257 報償費 316
14. 使用料及び 350 旅費 11
賃借料 普通旅費 11
19. 負担金、補 157 需用費 509
助及び交付 消耗品費 509
金 役務費 286
20. 扶助費 4,098 通信運搬費 286
委託料 21,057
一般介護予防事業委託料 21,057
使用料及び賃借料 350
複合機使用料 350
負担金、補助及び交付金 27
負担金
スクエアステップ指導員養成講習負担金 27
地域支援事業(任意) 7,089
区 分 金 額説 明
-133-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
9. 後期高齢 421,697 417,108 4,589 68,361 0 0 353,336
者医療費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-134-
(単位 : 千円)
節
報償費 356
報償費 356
需用費 70
消耗品費 70
役務費 235
通信運搬費 35
成年後見人申立手数料 104
住宅改修支援事業手数料 96
委託料 2,200
食の自立支援事業委託料 2,100
任意事業委託料 100
負担金、補助及び交付金 130
補助金
ごみ出し支援事業補助金 130
扶助費 4,098
家族介護慰労扶助費 100
介護用品給付費 3,998
臨時職員経費 90
賃金 90
臨時雇賃金 90
19. 負担金、補 3,082 後期高齢者医療事業負担金 3,082
助及び交付 負担金、補助及び交付金 3,082
金 負担金
28. 繰出金 418,615 後期高齢者医療事業負担金 3,082
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 418,615
繰出金 418,615
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 418,615
区 分 金 額説 明
-135-
款 3.民生費 項 1.社会福祉費
目
10. 生活困窮 7,197 7,040 157 4,790 0 0 2,407
者自立支
援事業費
計 1,990,355 1,965,199 25,156 582,592 40,300 56,442 1,311,021
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
1. 児童福祉 338,905 378,956 △40,051 25,910 280,600 10,854 21,541
総務費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-136-
(単位 : 千円)
節
13. 委託料 6,996 生活困窮者自立支援事業費 7,197
20. 扶助費 201 委託料 6,996
生活困窮者自立支援事業委託料 6,996
扶助費 201
住居確保給付金 201
1. 報酬 113 児童福祉職員人件費 14,794
2. 給料 7,028 給料 7,028
3. 職員手当等 5,469 職員給料 7,028
4. 共済費 2,297 職員手当等 5,469
8. 報償費 108 扶養手当 720
9. 旅費 50 通勤手当 225
11. 需用費 249 住居手当 234
12. 役務費 1,039 時間外勤務手当 720
13. 委託料 18,387 期末勤勉手当 2,910
14. 使用料及び 7 児童手当 660
賃借料 共済費 2,297
15. 工事請負費 295,445 職員共済組合負担金 2,297
18. 備品購入費 5,693 児童福祉一般総務費 322
19. 負担金、補 500 報酬 113
助及び交付 子ども・子育て会議委員報酬 113
金 報償費 98
20. 扶助費 2,520 講師謝礼 50
託児謝礼 48
旅費 50
区 分 金 額説 明
-137-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-138-
(単位 : 千円)
節
普通旅費 50
需用費 44
消耗品費 44
役務費 10
通信運搬費 10
使用料及び賃借料 7
会場使用料 7
放課後児童健全育成事業 9,089
委託料 9,089
放課後児童クラブ運営委託料 9,089
ファミリーサポートセンター事業 70
報償費 10
報償費 10
需用費 5
消耗品費 5
役務費 55
通信運搬費 5
ファミリーサポートセンター傷害保険料 50
保育所施設整備事業 312,098
需用費 200
消耗品費 200
役務費 962
登記手数料 59
浄化槽法定検査手数料 20
工事完了検査手数料 295
回線引込手数料 522
草刈等手数料 61
量水器設計審査手数料 5
区 分 金 額説 明
-139-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
2. 児童措置 738,914 731,122 7,792 416,200 0 130,162 192,552
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-140-
(単位 : 千円)
節
委託料 9,298
監理業務委託料 8,536
意図伝達業務委託料 762
工事請負費 295,445
工事請負費 295,445
備品購入費 5,693
備品購入費 5,693
負担金、補助及び交付金 500
負担金
水道加入負担金 500
多子世帯支援事業 2,532
役務費 12
通信運搬費 12
扶助費 2,520
多子世帯支援給付費 2,520
9. 旅費 16 保育所事業 547,984
11. 需用費 272 需用費 112
12. 役務費 395 消耗品費 25
13. 委託料 10,595 印刷製本費 87
14. 使用料及び 226 役務費 77
賃借料 通信運搬費 25
19. 負担金、補 72,782 口座振替手数料 52
助及び交付 委託料 10,595
金 地域子育て支援センター事業委託料 10,595
20. 扶助費 654,628 使用料及び賃借料 187
電話機器リース料 187
負担金、補助及び交付金 72,777
補助金
区 分 金 額説 明
-141-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-142-
(単位 : 千円)
節
認可保育所に対する特別助成金 11,717
延長保育事業費補助金 7,613
認可保育所修繕費補助金 2,210
障害児保育事業費補助金 39,466
低年齢児保育推進事業補助金 951
第二保育園元利補給金 3,610
看護師配置補助金 5,388
南輪内保育園元利補給金 1,822
扶助費 464,236
保育所運営費(施設型給付費) 464,236
児童手当給付事業 189,636
需用費 37
消耗品費 31
印刷製本費 6
役務費 314
通信運搬費 314
扶助費 189,285
児童手当 189,285
母子生活支援事業 1,123
旅費 16
普通旅費 16
扶助費 1,107
母子生活支援施設入所措置費 1,107
児童相談事業 171
需用費 123
消耗品費 10
燃料費 63
修繕料 50
区 分 金 額説 明
-143-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
3. 母子福祉 110,899 111,314 △415 41,113 0 1 69,785
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-144-
(単位 : 千円)
節
役務費 4
通信運搬費 3
ETCカード手数料 1
使用料及び賃借料 39
有料道路通行料 39
負担金、補助及び交付金 5
負担金
家庭児童相談員連絡協議会負担金 5
11. 需用費 53 母子福祉一般事務費 21
12. 役務費 279 役務費 16
19. 負担金、補 3,855 通信運搬費 16
助及び交付 負担金、補助及び交付金 5
金 負担金
20. 扶助費 106,712 三重県婦人相談員連絡協議会 5
一人親家庭等医療費助成事業 15,401
需用費 15
消耗品費 15
役務費 145
通信運搬費 145
扶助費 15,241
一人親家庭等医療助成金 15,241
児童扶養手当給付事業 91,509
需用費 38
消耗品費 23
印刷製本費 15
役務費 80
通信運搬費 80
扶助費 91,391
区 分 金 額説 明
-145-
款 3.民生費 項 2.児童福祉費
目
計 1,188,718 1,221,392 △32,674 483,223 280,600 141,017 283,878
款 3.民生費 項 3.生活保護費
1. 生活保護 24,528 23,552 976 3,012 0 0 21,516
総務費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-146-
(単位 : 千円)
節
児童扶養手当 91,391
母子家庭自立支援給付金事業 3,868
役務費 18
通信運搬費 18
負担金、補助及び交付金 3,850
補助金
自立支援教育訓練事業補助金 200
高等職業訓練促進給付金等事業補助金 3,650
ひとり親家庭等日常生活支援事業 100
役務費 20
支援員保険料 20
扶助費 80
支援員派遣手当 80
2. 給料 10,404 生活保護職員人件費 19,556
3. 職員手当等 6,075 給料 10,404
4. 共済費 3,077 職員給料 10,404
9. 旅費 336 職員手当等 6,075
11. 需用費 52 扶養手当 600
12. 役務費 625 住居手当 324
13. 委託料 3,830 時間外勤務手当 350
14. 使用料及び 60 期末勤勉手当 4,141
賃借料 児童手当 660
区 分 金 額説 明
-147-
款 3.民生費 項 3.生活保護費
目
2. 扶助費 364,731 361,746 2,985 279,922 0 90 84,719
3. 生活保護 3,600 3,408 192 2,700 0 0 900
施設事務
費
計 392,859 388,706 4,153 285,634 0 90 107,135
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-148-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 69 共済費 3,077
助及び交付 職員共済組合負担金 3,077
金 生活保護一般事務費 4,972
旅費 336
普通旅費 336
需用費 52
消耗品費 52
役務費 625
通信運搬費 346
医療審査手数料 240
介護審査手数料 39
委託料 3,830
診療報酬明細書点検業務委託料 438
被保護者就労支援事業委託料 3,392
使用料及び賃借料 60
複合機使用料 60
負担金、補助及び交付金 69
負担金
社会福祉主事資格認定受講負担金 69
20. 扶助費 364,731 扶助費 364,731
扶助費 364,731
扶助費 364,681
法外扶助費 50
19. 負担金、補 3,600 生活保護施設援護費 3,600
助及び交付 負担金、補助及び交付金 3,600
金 負担金
救護施設委託事務費負担金 3,600
区 分 金 額説 明
-149-
款 3.民生費 項 4.地方改善事業費
目
1. 地方改善 10,431 10,443 △12 2,089 0 0 8,342
事業費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-150-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 759 地方改善事業職員人件費 7,365
2. 給料 4,373 給料 4,373
3. 職員手当等 1,741 職員給料 4,373
4. 共済費 1,251 職員手当等 1,741
8. 報償費 795 時間外勤務手当 20
9. 旅費 45 期末勤勉手当 1,721
11. 需用費 770 共済費 1,251
12. 役務費 166 職員共済組合負担金 1,251
13. 委託料 160 隣保館運営事業 3,066
14. 使用料及び 242 報酬 759
賃借料 運営委員報酬 159
19. 負担金、補 129 館長報酬 600
助及び交付 報償費 795
金 講師謝礼 795
旅費 45
普通旅費 45
需用費 770
消耗品費 312
燃料費 34
印刷製本費 10
光熱水費 339
修繕料 45
賄材料費 30
役務費 166
通信運搬費 61
保険料 12
浄化槽保守点検等手数料 78
クリーニング代 15
区 分 金 額説 明
-151-
款 3.民生費 項 4.地方改善事業費
目
計 10,431 10,443 △12 2,089 0 0 8,342
款 4.衛生費 項 1.保健費
1. 保健総務 41,295 41,323 △28 1,989 0 17,628 21,678
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-152-
(単位 : 千円)
節
委託料 160
人権講演会委託料 160
使用料及び賃借料 242
インターネット使用料 59
テレビ受信料 15
バス借上料 168
負担金、補助及び交付金 129
負担金
隣保館連絡協議会負担金 88
隣保館連絡協議会館長指導員研修会負担金 16
部落解放研究三重県集会賛助金 10
三重人権・同和行政連絡協議会分担金 15
11. 需用費 452 一般保健事業 4,002
12. 役務費 1 需用費 452
13. 委託料 3,200 消耗品費 452
19. 負担金、補 37,142 負担金、補助及び交付金 3,550
助及び交付 負担金
金 三重県精神保健福祉協議会負担金 10
20. 扶助費 500 三重県市町保健師協議会負担金 45
補助金
尾鷲市食生活改善連絡協議会補助金 35
地域医療助成金 2,250
県特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,210
救急医療体制強化事業 36,790
区 分 金 額説 明
-153-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
2. 予防費 46,855 45,823 1,032 0 0 0 46,855
3. 保健師費 49,897 46,744 3,153 0 0 0 49,897
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-154-
(単位 : 千円)
節
委託料 3,198
一次救急医療体制事業委託料 3,198
負担金、補助及び交付金 33,592
負担金
救急医療情報システム負担金 242
尾鷲地区救急医療対策協議会負担金 30
補助金
病院群輪番制病院運営事業補助金 33,320
未熟児養育医療費助成事業 503
役務費 1
通信運搬費 1
委託料 2
養育医療費用決済等委託料 2
扶助費 500
未熟児養育医療費助成金 500
1. 報酬 20 予防接種事業 46,855
11. 需用費 103 報酬 20
12. 役務費 284 予防接種健康被害調査委員報酬 20
13. 委託料 46,389 需用費 103
14. 使用料及び 59 消耗品費 103
賃借料 役務費 284
通信運搬費 248
予防接種事故賠償補償保険料 36
委託料 46,389
予防接種委託料 46,389
使用料及び賃借料 59
複合機使用料 59
2. 給料 29,265 保健師職員人件費 49,897
区 分 金 額説 明
-155-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
4. 保健事業 39,876 35,422 4,454 1,612 0 1,585 36,679
普及費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-156-
(単位 : 千円)
節
3. 職員手当等 12,348 給料 29,265
4. 共済費 8,284 職員給料 29,265
職員手当等 12,348
通勤手当 86
時間外勤務手当 1,500
期末勤勉手当 10,762
共済費 8,284
職員共済組合負担金 8,284
1. 報酬 317 健康増進事業 22,498
8. 報償費 1,003 報酬 317
9. 旅費 136 尾鷲市健康づくり推進協議会委員報酬 317
11. 需用費 3,159 旅費 48
12. 役務費 1,275 普通旅費 48
13. 委託料 33,025 需用費 1,040
14. 使用料及び 229 消耗品費 505
賃借料 燃料費 115
18. 備品購入費 271 印刷製本費 328
19. 負担金、補 452 修繕料 92
助及び交付 役務費 850
金 通信運搬費 803
27. 公課費 9 車検手数料 20
自賠責保険料 27
委託料 20,008
健康診査等委託料 20,008
使用料及び賃借料 216
複合機使用料 216
負担金、補助及び交付金 10
補助金
区 分 金 額説 明
-157-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-158-
(単位 : 千円)
節
新たなステージに入ったがん検診の総合支援 10
事業自己負担金補助金
公課費 9
自動車重量税 9
母子保健健診事業 13,481
報償費 480
健診医師等謝礼 480
旅費 13
普通旅費 13
需用費 217
消耗品費 146
印刷製本費 71
役務費 48
通信運搬費 48
委託料 12,281
妊婦健診等委託料 12,281
負担金、補助及び交付金 442
補助金
妊婦一般健康診査補助金 442
メンタルヘルス事業 366
報償費 125
講師謝礼 125
旅費 18
普通旅費 18
需用費 194
消耗品費 185
燃料費 9
役務費 16
区 分 金 額説 明
-159-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-160-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 16
使用料及び賃借料 13
複合機使用料 13
ココロとカラダの健康増進ウォーキング推進事業 415
報償費 115
報償費 115
需用費 95
消耗品費 95
役務費 205
通信運搬費 176
保険料 29
歯科保健事業 889
報償費 24
報償費 24
需用費 65
消耗品費 38
印刷製本費 27
役務費 64
通信運搬費 64
委託料 736
歯科保健事業委託料 736
健康ハッピーポイント事業 91
需用費 91
消耗品費 54
印刷製本費 37
健康ハッピーデー事業 394
報償費 60
報償費 60
区 分 金 額説 明
-161-
款 4.衛生費 項 1.保健費
目
計 177,923 169,312 8,611 3,601 0 19,213 155,109
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-162-
(単位 : 千円)
節
旅費 45
普通旅費 45
需用費 258
消耗品費 258
役務費 31
通信運搬費 19
保険料 12
尾鷲市健康弁当開発事業 325
報償費 60
報償費 60
需用費 265
消耗品費 130
印刷製本費 135
子育て支援事業 1,417
報償費 139
健診医師等謝礼 139
旅費 12
普通旅費 12
需用費 934
消耗品費 885
燃料費 49
役務費 61
通信運搬費 61
備品購入費 271
備品購入費 271
区 分 金 額説 明
-163-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
1. 清掃総務 134,726 139,813 △5,087 0 0 0 134,726
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-164-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 72,842 清掃職員人件費 130,732
3. 職員手当等 36,057 給料 72,842
4. 共済費 21,833 職員給料 72,842
9. 旅費 90 職員手当等 36,057
11. 需用費 2,377 扶養手当 3,276
12. 役務費 917 通勤手当 99
14. 使用料及び 206 住居手当 1,044
賃借料 時間外勤務手当 1,500
19. 負担金、補 304 期末勤勉手当 29,138
助及び交付 児童手当 1,000
金 共済費 21,833
22. 補償、補填 100 職員共済組合負担金 21,101
及び賠償金 社会保険料及び雇用保険料 368
公務員災害補償基金負担金 364
清掃一般総務費 2,954
旅費 90
普通旅費 90
需用費 1,687
消耗品費 90
燃料費 192
印刷製本費 410
光熱水費 900
修繕料 95
役務費 567
通信運搬費 349
浄化槽保守点検等手数料 173
消防設備総合・機器点検手数料 43
ETCカード手数料 2
区 分 金 額説 明
-165-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
2. 塵芥収集 124,484 159,624 △35,140 5,667 5,500 24,400 88,917
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-166-
(単位 : 千円)
節
使用料及び賃借料 206
複合機使用料 156
有料道路通行料 50
負担金、補助及び交付金 304
負担金
安全運転管理者連絡協議会会費 19
三重県清掃協議会会費 5
全国都市清掃会議会費 80
古紙回収奨励金 200
補償、補填及び賠償金 100
賠償金 100
環境美化推進事業 1,040
需用費 690
消耗品費 382
燃料費 240
修繕料 68
役務費 350
美化活動推進手数料 300
特定家庭用機器処理手数料 50
11. 需用費 2,300 ごみ収集費 53,189
12. 役務費 1,276 需用費 1,621
13. 委託料 108,255 消耗品費 130
18. 備品購入費 12,160 燃料費 180
27. 公課費 493 修繕料 1,311
役務費 482
車検手数料 177
自賠責保険料 229
登録手数料 66
区 分 金 額説 明
-167-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
3. 塵芥処理 252,936 258,927 △5,991 0 0 18,180 234,756
施設費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-168-
(単位 : 千円)
節
リサイクル料 10
委託料 44,427
可燃ごみ収集運搬業務委託料 33,372
指定ごみ袋製造業務委託料 9,759
指定ごみ袋保管配送業務委託料 1,296
備品購入費 6,440
備品購入費 6,440
公課費 219
自動車重量税 219
資源ごみ収集費 71,295
需用費 679
消耗品費 79
修繕料 600
役務費 794
車検手数料 262
自賠責保険料 326
資源物常設ステーション設置手数料 130
登録手数料 62
リサイクル料 14
委託料 63,828
資源ごみ収集運搬業務委託料 63,828
備品購入費 5,720
備品購入費 5,720
公課費 274
自動車重量税 274
9. 旅費 28 ごみ処理費 211,798
11. 需用費 46,146 需用費 43,425
12. 役務費 458 消耗品費 9,467
区 分 金 額説 明
-169-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-170-
(単位 : 千円)
節
13. 委託料 94,031 燃料費 3,854
14. 使用料及び 33 光熱水費 26,400
賃借料 修繕料 3,704
15. 工事請負費 109,722 役務費 322
18. 備品購入費 1,096 通信運搬費 124
19. 負担金、補 1,140 浄化槽保守点検等手数料 61
助及び交付 車検手数料 17
金 自賠責保険料 56
27. 公課費 282 浄化槽法定検査手数料 4
登録手数料 52
リサイクル料 8
委託料 56,927
焼却残渣運搬業務委託料 5,357
焼却残渣処分業務委託料 16,071
ダイオキシン類等測定検査業務委託料 1,534
ばい煙等測定分析業務委託料 670
清掃工場施設点検業務委託料 29,667
電気保安業務委託料 584
消防設備総合・機器点検業務委託料 95
排水処理汚泥処分業務委託料 681
一般廃棄物処理施設維持補修工事設計施工監理業 2,268
務委託料
使用料及び賃借料 33
複合機使用料 33
工事請負費 109,722
工事請負費 109,722
備品購入費 1,096
備品購入費 1,096
区 分 金 額説 明
-171-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-172-
(単位 : 千円)
節
公課費 273
自動車重量税 23
清掃工場汚染負荷量賦課金 250
資源ごみ処理費 40,447
旅費 28
普通旅費 28
需用費 2,078
消耗品費 772
燃料費 372
修繕料 934
役務費 97
ホイールローダー点検手数料 40
フォークリフト点検手数料 57
委託料 37,104
廃家電及び繊維運搬処理業務委託料 11,250
陶磁器類等運搬処理業務委託料 4,860
資源プラスチック類保管運搬業務委託料 3,024
資源プラスチック類処理業務委託料 3,629
容器包装リサイクル処理業務委託料 98
廃棄物搬入受付・分別業務委託料 10,694
ごみ質調査業務委託料 95
衣類運搬処理業務委託料 1,944
使用済み乾電池等運搬処理業務委託料 1,510
負担金、補助及び交付金 1,140
負担金
伊賀市環境保全負担金 1,140
死亡動物処理費 691
需用費 643
区 分 金 額説 明
-173-
款 4.衛生費 項 2.清掃費
目
4. し尿処理 203,901 210,435 △6,534 0 0 39,211 164,690
費
計 716,047 768,799 △52,752 5,667 5,500 81,791 623,089
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-174-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 91
燃料費 429
修繕料 123
役務費 39
車検手数料 12
自賠責保険料 27
公課費 9
自動車重量税 9
11. 需用費 5,501 し尿収集費 5,905
12. 役務費 227 需用費 5,501
13. 委託料 197,988 消耗品費 1,946
27. 公課費 185 燃料費 1,500
印刷製本費 165
修繕料 1,890
役務費 219
車検手数料 111
自賠責保険料 108
公課費 185
自動車重量税 185
クリーンセンター運転管理費 197,996
役務費 8
肥料更新手数料 8
委託料 197,988
クリーンセンター施設運転保守管理包括業務委託 194,400
料
施設運転保守管理包括業務委託のモニタリング等 3,588
業務委託料
区 分 金 額説 明
-175-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
1. 環境衛生 55,018 46,699 8,319 0 0 21 54,997
総務費
2. 環境調査 33,475 36,024 △2,549 11,061 0 0 22,414
対策費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-176-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 29,656 環境衛生職員人件費 54,526
3. 職員手当等 15,845 給料 29,656
4. 共済費 9,025 職員給料 29,656
9. 旅費 7 職員手当等 15,845
11. 需用費 384 扶養手当 1,344
12. 役務費 101 通勤手当 203
住居手当 294
管理職手当 534
時間外勤務手当 400
期末勤勉手当 12,210
児童手当 860
共済費 9,025
職員共済組合負担金 9,025
環境衛生一般総務費 492
旅費 7
普通旅費 7
需用費 384
消耗品費 381
食糧費 3
役務費 101
通信運搬費 50
保険料 1
プランター清掃手数料 50
8. 報償費 20 環境調査対策事業 8,689
9. 旅費 18 報償費 20
11. 需用費 1,414 報償費 20
12. 役務費 1,751 旅費 11
13. 委託料 5,041 普通旅費 11
区 分 金 額説 明
-177-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-178-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 171 需用費 1,397
賃借料 消耗品費 983
18. 備品購入費 294 燃料費 78
19. 負担金、補 23,195 光熱水費 186
助及び交付 修繕料 150
金 役務費 1,724
23. 償還金、利 1,571 通信運搬費 15
子及び割引 環境機器検定手数料 45
料 廃液処理手数料 34
廃液収集運搬手数料 17
発生源特定調査手数料 1,556
有害物質使用特定施設調査手数料 57
委託料 5,041
大気測定器定期点検業務委託料 5,041
使用料及び賃借料 171
土地借上料 96
船舶借上料 75
備品購入費 294
備品購入費 294
負担金、補助及び交付金 31
負担金
日本水環境学会会費 13
大気環境学会会費 10
におい・かおり環境協会会費 8
浄化槽普及促進事業 24,786
旅費 7
普通旅費 7
需用費 17
区 分 金 額説 明
-179-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
3. 環境衛生 1,390 1,888 △498 0 0 1,060 330
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-180-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 17
役務費 27
通信運搬費 27
負担金、補助及び交付金 23,164
負担金
三重県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 48
補助金
浄化槽設置整備事業補助金 23,116
償還金、利子及び割引料 1,571
三重県浄化槽市町整備促進事業補助金返還金 1,571
11. 需用費 44 狂犬病予防事業 1,212
12. 役務費 79 需用費 41
13. 委託料 1,095 消耗品費 25
14. 使用料及び 12 印刷製本費 16
賃借料 役務費 70
19. 負担金、補 160 通信運搬費 70
助及び交付 委託料 1,095
金 畜犬登録等業務委託料 1,095
使用料及び賃借料 6
複合機使用料 6
環境保全対策事業 178
需用費 3
消耗品費 3
役務費 9
通信運搬費 9
使用料及び賃借料 6
複合機使用料 6
負担金、補助及び交付金 160
区 分 金 額説 明
-181-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
4. 斎場管理 16,780 17,756 △976 0 0 2,621 14,159
費
5. 墓地管理 1,018 8,115 △7,097 0 0 0 1,018
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-182-
(単位 : 千円)
節
補助金
猫避妊等手術費補助金 160
12. 役務費 46 斎場一般管理費 13,696
13. 委託料 13,985 役務費 46
15. 工事請負費 2,749 電力使用量監視情報配信業務手数料 46
委託料 13,650
斎場指定管理料 13,650
斎場維持補修費 3,084
委託料 335
炉点検業務委託料 335
工事請負費 2,749
工事請負費 2,749
11. 需用費 167 墓地管理費 998
12. 役務費 332 需用費 167
13. 委託料 502 消耗品費 10
14. 使用料及び 17 光熱水費 57
賃借料 修繕料 100
役務費 312
通信運搬費 41
墓地草刈手数料 271
委託料 502
墓地清掃委託料 502
使用料及び賃借料 17
複合機使用料 17
墓地移転事業 20
役務費 20
官報掲載手数料 20
区 分 金 額説 明
-183-
款 4.衛生費 項 3.環境衛生費
目
6. 廃棄物政 522 832 △310 0 0 500 22
策費
計 108,203 111,314 △3,111 11,061 0 4,202 92,940
款 4.衛生費 項 4.下水道費
1. 下水道整 3,000 4,430 △1,430 0 0 0 3,000
備費
計 3,000 4,430 △1,430 0 0 0 3,000
款 4.衛生費 項 5.上水道費
1. 上水道整 23,673 22,157 1,516 0 0 0 23,673
備費
計 23,673 22,157 1,516 0 0 0 23,673
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-184-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 22 環境保全対策事業 522
19. 負担金、補 500 需用費 22
助及び交付 消耗品費 22
金 負担金、補助及び交付金 500
補助金
環境保全対策資材購入費補助金 500
11. 需用費 2,000 下水道整備事業 3,000
12. 役務費 1,000 需用費 2,000
修繕料 2,000
役務費 1,000
市内下水路修繕等手数料 1,000
19. 負担金、補 23,673 水道事業会計負担金 23,673
助及び交付 負担金、補助及び交付金 23,673
金 負担金
水道事業会計負担金 23,673
区 分 金 額説 明
-185-
款 4.衛生費 項 6.病院費
目
1. 病院費 500,000 480,000 20,000 0 0 38,808 461,192
計 500,000 480,000 20,000 0 0 38,808 461,192
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
1. 農業委員 10,841 10,786 55 867 0 0 9,974
会費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-186-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 500,000 病院事業会計負担金 500,000
助及び交付 負担金、補助及び交付金 500,000
金 負担金
病院事業会計負担金 500,000
1. 報酬 2,171 農業委員会職員人件費 8,250
2. 給料 4,557 給料 4,557
3. 職員手当等 2,311 職員給料 4,557
4. 共済費 1,382 職員手当等 2,311
9. 旅費 24 扶養手当 276
11. 需用費 45 時間外勤務手当 122
12. 役務費 110 期末勤勉手当 1,893
14. 使用料及び 20 児童手当 20
賃借料 共済費 1,382
19. 負担金、補 221 職員共済組合負担金 1,382
助及び交付 農業委員会運営費 2,591
金 報酬 2,171
委員等報酬 2,171
旅費 24
普通旅費 24
需用費 45
消耗品費 45
役務費 110
通信運搬費 92
広告料 18
区 分 金 額説 明
-187-
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
目
2. 農業振興 2,585 6,869 △4,284 1,341 0 0 1,244
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-188-
(単位 : 千円)
節
使用料及び賃借料 20
複合機使用料 20
負担金、補助及び交付金 221
負担金
農業会議負担金 211
14市農業委員会会長会議負担金 10
9. 旅費 13 一般振興事業 803
11. 需用費 623 旅費 13
12. 役務費 21 普通旅費 13
14. 使用料及び 38 需用費 612
賃借料 消耗品費 12
19. 負担金、補 1,890 光熱水費 600
助及び交付 使用料及び賃借料 38
金 複合機使用料 34
駐車場使用料 4
負担金、補助及び交付金 140
負担金
松阪食肉公社負担金 140
中山間地域等直接支払事業 1,629
負担金、補助及び交付金 1,629
補助金
中山間地域等直接支払事業費補助金 1,629
直接支払推進事業 32
需用費 11
消耗品費 11
役務費 21
通信運搬費 21
多面的機能支払事業 121
区 分 金 額説 明
-189-
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
目
3. 農地費 16,099 13,070 3,029 3,850 7,400 0 4,849
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-190-
(単位 : 千円)
節
負担金、補助及び交付金 121
補助金
多面的機能支払事業補助金 121
9. 旅費 97 一般農道整備事業 1,052
11. 需用費 1,000 需用費 400
12. 役務費 1,000 修繕料 400
15. 工事請負費 9,500 役務費 500
19. 負担金、補 4,502 農道草刈手数料 500
助及び交付 負担金、補助及び交付金 152
金 負担金
三重県土地改良事業団体連合会一般賦課金 20
三重県土地改良事業団体連合会東紀州支部賦 52
課金
三重県農道管理協議会会費 28
三重県農地海岸協議会会費 15
三重県土地改良事業団体連合会特別賦課金 37
農業用水路改良事業 3,600
需用費 600
修繕料 600
役務費 500
農業用水路草刈手数料 500
工事請負費 2,500
工事請負費 2,500
中山間地域総合整備事業 4,447
旅費 97
普通旅費 97
負担金、補助及び交付金 4,350
負担金
区 分 金 額説 明
-191-
款 5.農林水産業費 項 1.農業費
目
計 29,525 30,725 △1,200 6,058 7,400 0 16,067
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
1. 林業総務 39,952 31,228 8,724 0 0 6 39,946
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-192-
(単位 : 千円)
節
県営中山間地域総合整備事業負担金 4,350
農業基盤整備促進事業 7,000
工事請負費 7,000
工事請負費 7,000
2. 給料 15,689 林業総務費職員人件費 28,932
3. 職員手当等 8,529 給料 15,689
4. 共済費 4,714 職員給料 15,689
9. 旅費 212 職員手当等 8,529
11. 需用費 1,000 扶養手当 348
12. 役務費 247 通勤手当 86
13. 委託料 8,281 住居手当 576
14. 使用料及び 485 管理職手当 534
賃借料 時間外勤務手当 480
16. 原材料費 10 期末勤勉手当 6,205
19. 負担金、補 750 児童手当 300
助及び交付 共済費 4,714
金 職員共済組合負担金 4,714
27. 公課費 35 林業研修センター管理費 258
需用費 187
消耗品費 5
光熱水費 162
修繕料 20
役務費 71
浄化槽保守点検等手数料 67
区 分 金 額説 明
-193-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-194-
(単位 : 千円)
節
浄化槽法定検査手数料 4
林業活性化推進費 949
旅費 199
普通旅費 199
負担金、補助及び交付金 750
負担金
尾鷲林政推進協議会会費 250
林道安全協会会費 20
三重県林業技術普及協会会費 20
三重県森林協会会費 320
三重県緑化推進協会会費 20
尾鷲市林業振興協議会会費 50
全国森林環境税創設促進連盟会費 20
みなと森と水ネットワーク会議負担金 50
林業一般経費 9,813
旅費 13
普通旅費 13
需用費 813
消耗品費 45
燃料費 205
印刷製本費 30
修繕料 533
役務費 176
通信運搬費 12
車検手数料 12
自賠責保険料 29
ヒノキもとがえし加工料 85
境界立会手数料 37
区 分 金 額説 明
-195-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
2. 林業振興 45,294 35,048 10,246 6,158 0 30,900 8,236
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-196-
(単位 : 千円)
節
ETCカード手数料 1
委託料 8,281
森林台帳整備業務委託料 8,281
使用料及び賃借料 485
複合機使用料 180
駐車場使用料 4
システム使用料 260
有料道路通行料 41
原材料費 10
原材料費 10
公課費 35
自動車重量税 35
8. 報償費 6,060 有害鳥獣対策事業 7,675
11. 需用費 877 報償費 6,060
12. 役務費 553 報償費 6,060
13. 委託料 4,099 需用費 877
14. 使用料及び 31 消耗品費 266
賃借料 燃料費 374
15. 工事請負費 7,000 修繕料 237
19. 負担金、補 26,660 役務費 193
助及び交付 通信運搬費 21
金 車検手数料 30
27. 公課費 14 自賠責保険料 55
発信器装着業務手数料 87
使用料及び賃借料 31
複合機使用料 31
負担金、補助及び交付金 500
補助金
区 分 金 額説 明
-197-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
3. 林道開設 52,197 72,627 △20,430 16,800 17,200 0 18,197
改良費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-198-
(単位 : 千円)
節
有害鳥獣駆除対策補助金 500
公課費 14
自動車重量税 14
森林公園管理事業 360
役務費 360
草刈等手数料 360
木材需要拡大事業 2,860
負担金、補助及び交付金 2,860
補助金
尾鷲材PR展示会補助金 370
尾鷲産材活用促進補助金 2,400
優良材展示会補助金 90
森林環境創造事業 4,099
委託料 4,099
森林環境創造事業委託料 4,099
尾鷲みどりの基金事業 29,300
工事請負費 7,000
工事請負費 7,000
負担金、補助及び交付金 22,300
補助金
尾鷲みどりの基金事業補助金 22,300
暮らしに身近な森林づくり事業 1,000
負担金、補助及び交付金 1,000
補助金
人家裏危険木伐採事業補助金 1,000
2. 給料 7,155 林道開設改良職員人件費 13,099
3. 職員手当等 3,864 給料 7,155
4. 共済費 2,080 職員給料 7,155
区 分 金 額説 明
-199-
款 5.農林水産業費 項 2.林業費
目
計 137,443 138,903 △1,460 22,958 17,200 30,906 66,379
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-200-
(単位 : 千円)
節
9. 旅費 28 職員手当等 3,864
11. 需用費 3,107 扶養手当 528
12. 役務費 43 時間外勤務手当 200
14. 使用料及び 69 期末勤勉手当 2,896
賃借料 児童手当 240
15. 工事請負費 35,800 共済費 2,080
27. 公課費 51 職員共済組合負担金 2,080
一般林道整備事業 11,098
旅費 28
普通旅費 28
需用費 3,107
消耗品費 237
燃料費 196
修繕料 2,674
役務費 43
車検手数料 15
自賠責保険料 28
使用料及び賃借料 69
複合機使用料 69
工事請負費 7,800
工事請負費 7,800
公課費 51
自動車重量税 51
農山漁村地域整備交付金事業 28,000
工事請負費 28,000
工事請負費 28,000
区 分 金 額説 明
-201-
款 5.農林水産業費 項 3.山林事業費
目
1. 管理費 29,401 29,791 △390 0 0 0 29,401
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-202-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 11,670 山林事業職員人件費 20,689
3. 職員手当等 5,679 給料 11,670
4. 共済費 6,540 職員給料 11,670
5. 災害補償費 20 職員手当等 5,679
7. 賃金 2,750 扶養手当 408
9. 旅費 21 時間外勤務手当 280
11. 需用費 945 期末勤勉手当 4,631
12. 役務費 1,672 児童手当 360
14. 使用料及び 31 共済費 3,340
賃借料 職員共済組合負担金 3,340
19. 負担金、補 47 市有林管理事業 7,318
助及び交付 共済費 3,200
金 社会保険料及び雇用保険料 3,200
27. 公課費 26 災害補償費 20
傷病見舞金 20
賃金 2,750
臨時雇賃金 2,750
旅費 21
普通旅費 21
需用費 679
消耗品費 175
燃料費 247
光熱水費 24
修繕料 233
役務費 544
通信運搬費 25
保険料 461
車検手数料 10
区 分 金 額説 明
-203-
款 5.農林水産業費 項 3.山林事業費
目
2. 保育費 41,326 40,497 829 4,512 0 0 36,814
3. 植付費 7,262 7,730 △468 5,664 0 0 1,598
計 77,989 78,018 △29 10,176 0 0 67,813
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-204-
(単位 : 千円)
節
自賠責保険料 19
健康診断手数料 29
使用料及び賃借料 31
複合機使用料 31
負担金、補助及び交付金 47
負担金
水源林推進協議会負担金 10
林業災害防止協会負担金 2
振動病検診負担金 32
社会保険協会負担金 3
公課費 26
自動車重量税 26
FSC事業 1,394
需用費 266
消耗品費 254
医薬材料費 12
役務費 1,128
FSC認証監査手数料 1,128
7. 賃金 18,420 市有林保育事業 41,326
13. 委託料 22,906 賃金 18,420
臨時雇賃金 18,420
委託料 22,906
主伐搬出委託料 15,740
森林環境保全直接支援事業委託料 7,166
13. 委託料 7,262 市有林植付事業 7,262
委託料 7,262
低コスト造林植付業務委託料 7,262
区 分 金 額説 明
-205-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
1. 水産業総 38,208 39,957 △1,749 0 0 0 38,208
務費
2. 水産振興 17,550 23,424 △5,874 800 0 5,775 10,975
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-206-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 20,058 水産業職員人件費 38,208
3. 職員手当等 12,044 給料 20,058
4. 共済費 6,106 職員給料 20,058
職員手当等 12,044
扶養手当 888
通勤手当 422
住居手当 558
管理職手当 534
時間外勤務手当 600
期末勤勉手当 7,942
児童手当 1,100
共済費 6,106
職員共済組合負担金 6,106
8. 報償費 45 漁場の管理保全 1,203
9. 旅費 138 需用費 162
11. 需用費 621 燃料費 132
12. 役務費 483 修繕料 30
13. 委託料 1,284 役務費 25
14. 使用料及び 1,028 潜水器具点検手数料 25
賃借料 委託料 500
16. 原材料費 60 ガラモ植生調査委託料 500
19. 負担金、補 13,091 使用料及び賃借料 516
助及び交付 船舶借上料 483
金 エアーボンベ等借上料 33
24. 投資及び出 800 つくり育てる漁業の展開 3,975
資金 報償費 15
講師謝礼 15
需用費 105
区 分 金 額説 明
-207-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-208-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 105
役務費 229
保険料 13
間伐材運搬等手数料 216
使用料及び賃借料 259
船舶借上料 210
エアーボンベ等借上料 49
負担金、補助及び交付金 3,367
負担金
カサゴ放流事業負担金 520
特定海域展開事業負担金 1,612
地域展開促進事業負担金 404
資源回復計画促進事業負担金 481
補助金
銚子川漁業協同組合種苗放流事業補助金 350
後継者育成 1,548
旅費 38
普通旅費 38
役務費 4
通信運搬費 4
委託料 784
尾鷲市漁業体験教室業務委託料 784
負担金、補助及び交付金 722
補助金
漁業後継者確保支援整備事業補助金 450
漁師育成機関運営支援事業補助金 272
水産振興一般事務費 570
旅費 50
区 分 金 額説 明
-209-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-210-
(単位 : 千円)
節
普通旅費 50
需用費 167
消耗品費 167
役務費 218
通信運搬費 26
漁獲量調査手数料 192
使用料及び賃借料 135
複合機使用料 135
水産振興投資及び出資 800
投資及び出資金 800
全国遠洋沖合漁業信用基金協会出資金 800
水産振興補助金 5,859
負担金、補助及び交付金 5,859
補助金
尾鷲市水産振興協議会補助金 243
尾鷲市海面養殖振興協議会補助金 1,524
尾鷲市漁業近代化資金利子補給金 2,712
外国人漁業技術研修事業補助金 200
産地協議会強化支援事業補助金 1,000
尾鷲水産加工組合補助金 180
水産振興負担金 2,459
負担金、補助及び交付金 2,459
負担金
浮魚礁利用調整協議会負担金 220
海上保安協会尾鷲支部会費 100
水産物消費拡大促進協議会会費 80
全国水産都市協議会会費 7
漁業共済事業負担金 2,042
区 分 金 額説 明
-211-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-212-
(単位 : 千円)
節
日本カツオ学会会費 10
水産多面的機能発揮対策事業 884
旅費 50
普通旅費 50
需用費 47
消耗品費 34
燃料費 13
使用料及び賃借料 103
複合機使用料 5
エアーボンベ等借上料 98
負担金、補助及び交付金 684
負担金
水産多面的機能発揮対策事業負担金 684
藻類・二枚貝養殖普及事業 100
需用費 40
消耗品費 40
原材料費 60
原材料費 60
水産物普及啓発事業 152
報償費 30
講師謝礼 30
需用費 100
消耗品費 100
役務費 7
保険料 7
使用料及び賃借料 15
船舶借上料 15
区 分 金 額説 明
-213-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
3. 漁港管理 4,243 6,076 △1,833 0 0 561 3,682
費
4. 漁港建設 86,010 88,407 △2,397 40,000 40,000 0 6,010
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-214-
(単位 : 千円)
節
9. 旅費 50 漁港一般管理費 3,143
11. 需用費 1,230 旅費 50
12. 役務費 1,060 普通旅費 50
13. 委託料 1,851 需用費 1,230
19. 負担金、補 52 光熱水費 230
助及び交付 修繕料 1,000
金 役務費 500
流木処理等手数料 500
委託料 1,311
点検業務委託料 1,311
負担金、補助及び交付金 52
負担金
三重県漁港漁場協会会費 52
漁港公園管理費 1,100
役務費 560
漁港施設草刈等手数料 560
委託料 540
行野浦漁港公園管理委託料 300
早田漁港公園管理委託料 88
古江漁港公園管理委託料 152
2. 給料 3,191 漁港建設職員人件費 5,478
3. 職員手当等 1,392 給料 3,191
4. 共済費 895 職員給料 3,191
9. 旅費 100 職員手当等 1,392
11. 需用費 316 時間外勤務手当 200
13. 委託料 1,550 期末勤勉手当 1,192
14. 使用料及び 20 共済費 895
賃借料 職員共済組合負担金 895
区 分 金 額説 明
-215-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
5. 海洋深層 33,000 34,217 △1,217 0 16,800 3,010 13,190
水事業費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-216-
(単位 : 千円)
節
15. 工事請負費 78,450 水産基盤ストックマネジメント事業 80,532
19. 負担金、補 96 旅費 100
助及び交付 普通旅費 100
金 需用費 316
消耗品費 120
燃料費 147
印刷製本費 49
委託料 1,550
積算業務委託料 1,550
使用料及び賃借料 20
複合機使用料 20
工事請負費 78,450
工事請負費 78,450
負担金、補助及び交付金 96
負担金
三重県漁港漁場協会特別会費 96
9. 旅費 126 海洋深層水推進事業 33,000
11. 需用費 5,987 旅費 126
12. 役務費 1,309 普通旅費 126
13. 委託料 25,267 需用費 5,987
14. 使用料及び 101 消耗品費 1,000
賃借料 燃料費 28
19. 負担金、補 210 光熱水費 2,876
助及び交付 修繕料 2,083
金 役務費 1,309
通信運搬費 10
水質検査手数料 130
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
区 分 金 額説 明
-217-
款 5.農林水産業費 項 4.水産業費
目
計 179,011 192,081 △13,070 40,800 56,800 9,346 72,065
款 6.商工費 項 1.商工費
1. 商工総務 45,904 60,873 △14,969 0 0 0 45,904
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-218-
(単位 : 千円)
節
みえ尾鷲海洋深層水ブランドマーク商標更新手数 352
料
灯浮標等保守点検等手数料 771
委託料 25,267
船舶情報提供等委託料 90
海洋深層水総合交流施設・分水施設指定管理料 25,177
使用料及び賃借料 101
駐車場使用料 5
船舶借上料 80
備品借上料 16
負担金、補助及び交付金 210
負担金
海洋深層水利用学会会費 50
海洋深層水協会会費 60
補助金
みえ尾鷲海洋深層水利用協議会補助金 100
2. 給料 23,611 商工総務職員人件費 45,904
3. 職員手当等 15,235 給料 23,611
4. 共済費 7,058 職員給料 23,611
職員手当等 15,235
扶養手当 648
通勤手当 155
住居手当 264
時間外勤務手当 4,480
区 分 金 額説 明
-219-
款 6.商工費 項 1.商工費
目
2. 商工振興 16,909 24,373 △7,464 2,788 0 15 14,106
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-220-
(単位 : 千円)
節
期末勤勉手当 9,448
児童手当 240
共済費 7,058
職員共済組合負担金 7,058
4. 共済費 351 商工振興事業 8,339
7. 賃金 2,245 報償費 53
8. 報償費 253 報償費 53
9. 旅費 752 旅費 72
11. 需用費 1,274 普通旅費 72
12. 役務費 120 需用費 294
14. 使用料及び 897 消耗品費 96
賃借料 光熱水費 198
19. 負担金、補 11,017 役務費 70
助及び交付 通信運搬費 70
金 使用料及び賃借料 162
複合機使用料 162
負担金、補助及び交付金 7,688
負担金
日本貿易振興機構三重貿易情報センター負担 50
金
三重県計量協会負担金 10
三重県産業支援センター会費 24
紀北雇用開発会議負担金 80
補助金
尾鷲市中小企業融資信用保証料補給金 1,497
尾鷲商工会議所及び中小企業相談所補助金 4,500
尾鷲市小規模事業者振興資金利子補給金 637
尾鷲市商店会活性化事業補助金 400
区 分 金 額説 明
-221-
款 6.商工費 項 1.商工費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-222-
(単位 : 千円)
節
尾鷲イタダキ市補助金 270
まぐろ流通促進プロジェクトチーム運営事業 100
費補助金
創業支援融資助成事業費補助金 120
産業開発促進事業 4,420
報償費 200
講師謝礼 200
旅費 451
普通旅費 451
需用費 285
消耗品費 285
役務費 50
通信運搬費 50
使用料及び賃借料 110
会場使用料 60
機器借上料 50
負担金、補助及び交付金 3,324
負担金
物産展出展負担金 24
三重TLO会費 300
補助金
食の産業開発促進事業補助金 3,000
消費者行政活性化事業 747
旅費 100
普通旅費 100
需用費 642
印刷製本費 642
負担金、補助及び交付金 5
区 分 金 額説 明
-223-
款 6.商工費 項 1.商工費
目
3. 観光費 55,720 62,769 △7,049 2,461 0 241 53,018
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-224-
(単位 : 千円)
節
負担金
研修参加負担金 5
地域おこし協力隊事業 3,403
共済費 351
社会保険料及び雇用保険料 351
賃金 2,245
臨時雇賃金 2,245
旅費 129
普通旅費 129
需用費 53
消耗品費 15
燃料費 28
印刷製本費 10
使用料及び賃借料 625
車借上料 125
公舎借上料 500
8. 報償費 117 観光振興事業 26,221
9. 旅費 63 報償費 117
11. 需用費 6,582 報償費 117
12. 役務費 4,231 旅費 63
13. 委託料 17,586 普通旅費 63
14. 使用料及び 1,157 需用費 226
賃借料 消耗品費 53
15. 工事請負費 1,467 印刷製本費 173
16. 原材料費 380 役務費 471
19. 負担金、補 24,137 通信運搬費 108
助及び交付 広告料 303
金 貝毒検査手数料 30
区 分 金 額説 明
-225-
款 6.商工費 項 1.商工費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-226-
(単位 : 千円)
節
アサリ集荷放流手数料 30
委託料 300
三木里海水浴場ポスター作成委託料 300
使用料及び賃借料 1,027
ホームページに係るクラウドシステム(ASP) 1,027
利用料
原材料費 380
原材料費 380
負担金、補助及び交付金 23,637
負担金
三重県観光連盟負担金 364
国立公園都市協議会会費 20
都市漁村交流推進協議会負担金 10
伊勢熊野観光連絡協議会一般会費 40
中部小型船安全協会費 50
夢古道の湯入浴料負担金 330
南三重活性化協議会負担金 40
南部をめぐるバイク旅促進事業負担金 500
東紀州地域振興公社負担金(観光DMO事業 2,854
分)
補助金
尾鷲観光物産協会補助金 16,000
尾鷲節保存会補助金 99
尾鷲磯釣大会補助金 630
おわせ輪内地区まるごと振興協議会補助金 200
尾鷲節コンクール補助金 2,500
熊野古道活用事業 2,539
需用費 20
区 分 金 額説 明
-227-
款 6.商工費 項 1.商工費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-228-
(単位 : 千円)
節
消耗品費 20
委託料 2,519
おわせふるさとガイド運営委託料 519
ウォーキング大会運営委託料 2,000
観光施設管理整備事業 26,460
需用費 6,336
消耗品費 132
燃料費 85
光熱水費 2,119
修繕料 4,000
役務費 3,760
通信運搬費 48
浄化槽保守点検等手数料 3,289
玄工山(桜公園)草刈り手数料 389
玄工山(桜公園)照明設置手数料 23
登録抹消手数料 11
委託料 14,767
観光トイレ管理業務委託料 1,589
三木里野鳥の小径管理業務委託料 540
馬越公園管理委託料 72
近畿自然歩道維持管理委託料 273
黒ノ浜海岸清掃管理委託料 90
三木浦マリンパーク維持管理業務委託料 200
夢古道おわせ指定管理料 12,003
使用料及び賃借料 130
トイレリース料 130
工事請負費 1,467
工事請負費 1,467
区 分 金 額説 明
-229-
款 6.商工費 項 1.商工費
目
計 118,533 148,015 △29,482 5,249 0 256 113,028
款 7.土木費 項 1.土木管理費
1. 土木総務 61,413 60,798 615 14,892 0 2 46,519
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-230-
(単位 : 千円)
節
まちの駅ネットワーク推進事業 500
負担金、補助及び交付金 500
補助金
まちの駅ネットワーク推進事業補助金 500
2. 給料 19,582 土木総務職員人件費 35,811
3. 職員手当等 10,302 給料 19,582
4. 共済費 5,927 職員給料 19,582
9. 旅費 220 職員手当等 10,302
11. 需用費 865 扶養手当 588
12. 役務費 710 住居手当 780
13. 委託料 21,640 管理職手当 534
14. 使用料及び 855 時間外勤務手当 200
賃借料 期末勤勉手当 7,840
19. 負担金、補 1,279 単身赴任手当 360
助及び交付 共済費 5,927
金 職員共済組合負担金 5,927
27. 公課費 33 土木総務一般事務費 3,743
旅費 168
普通旅費 168
需用費 865
消耗品費 350
燃料費 311
修繕料 204
役務費 646
区 分 金 額説 明
-231-
款 7.土木費 項 1.土木管理費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-232-
(単位 : 千円)
節
通信運搬費 63
登記手数料 500
車検手数料 20
自賠責保険料 28
放置自転車等処分手数料 35
使用料及び賃借料 855
複合機使用料 278
土木積算システム借上料 577
負担金、補助及び交付金 1,176
負担金
国道169号線改良促進連絡協議会会費 40
紀勢自動車道建設促進三重県期成同盟会会費 280
熊野尾鷲道路建設促進期成同盟会会費 250
三重県社会基盤整備協会会費 506
日本道路協会会費 30
尾鷲市幹線道路建設促進期成同盟会負担金 70
公課費 33
自動車重量税 33
地籍調査事業 21,859
旅費 52
普通旅費 52
役務費 64
通信運搬費 64
委託料 21,640
地籍調査業務委託料 21,640
負担金、補助及び交付金 103
負担金
地籍調査三重県ブロック協議会負担金 7
区 分 金 額説 明
-233-
款 7.土木費 項 1.土木管理費
目
計 61,413 60,798 615 14,892 0 2 46,519
款 7.土木費 項 2.道路橋梁費
1. 道路橋梁 28,467 16,713 11,754 7,200 0 7,754 13,513
総務費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-234-
(単位 : 千円)
節
三重県国土調査推進協議会負担金 46
全国ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 50
2. 給料 6,656 道路橋梁職員人件費 13,737
3. 職員手当等 4,960 給料 6,656
4. 共済費 2,121 職員給料 6,656
11. 需用費 650 職員手当等 4,960
12. 役務費 1 扶養手当 756
13. 委託料 13,835 住居手当 618
14. 使用料及び 244 時間外勤務手当 80
賃借料 期末勤勉手当 2,786
児童手当 720
共済費 2,121
職員共済組合負担金 2,121
道路橋梁管理費 14,730
需用費 650
光熱水費 600
修繕料 50
役務費 1
回線加入契約手数料 1
委託料 13,835
道路台帳更新業務委託料 1,091
橋梁点検業務委託料 12,000
地下道防犯システム改修業務委託料 744
使用料及び賃借料 244
区 分 金 額説 明
-235-
款 7.土木費 項 2.道路橋梁費
目
2. 道路維持 53,150 70,150 △17,000 9,600 0 100 43,450
費
3. 道路新設 65,000 70,600 △5,600 0 10,000 0 55,000
改良費
計 146,617 157,463 △10,846 16,800 10,000 7,854 111,963
款 7.土木費 項 3.河川費
1. 河川総務 6,030 7,730 △1,700 0 0 0 6,030
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-236-
(単位 : 千円)
節
国道地下道防犯カメラ回線使用料 244
11. 需用費 10,150 道路維持費 53,150
12. 役務費 6,000 需用費 10,150
13. 委託料 9,000 消耗品費 50
15. 工事請負費 28,000 修繕料 10,100
役務費 6,000
道路修繕手数料 2,500
道路除草作業手数料 3,500
委託料 9,000
設計業務委託料 9,000
工事請負費 28,000
工事請負費 28,000
11. 需用費 10,000 市道改良事業 65,000
15. 工事請負費 55,000 需用費 10,000
修繕料 10,000
工事請負費 55,000
工事請負費 55,000
11. 需用費 3,000 河川改良事業 6,030
12. 役務費 3,000 需用費 3,000
19. 負担金、補 30 修繕料 3,000
助及び交付 役務費 3,000
金 河川修繕手数料 1,500
河川除草作業手数料 1,500
負担金、補助及び交付金 30
区 分 金 額説 明
-237-
款 7.土木費 項 3.河川費
目
2. 砂防費 19,000 15,640 3,360 0 15,300 0 3,700
計 25,030 23,370 1,660 0 15,300 0 9,730
款 7.土木費 項 4.港湾費
1. 港湾管理 12,287 12,489 △202 4,864 0 0 7,423
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-238-
(単位 : 千円)
節
負担金
全国海岸協会会費 30
19. 負担金、補 19,000 砂防事業 19,000
助及び交付 負担金、補助及び交付金 19,000
金 負担金
急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 19,000
11. 需用費 2,097 港湾管理一般事務費 422
12. 役務費 2,954 需用費 210
13. 委託料 6,428 消耗品費 60
19. 負担金、補 808 修繕料 150
助及び交付 役務費 4
金 通信運搬費 4
負担金、補助及び交付金 208
負担金
日本港湾協会会費 100
港湾都市協議会分担金 8
尾鷲港運営協議会会費 100
港湾整備維持補修費 11,865
需用費 1,887
消耗品費 47
光熱水費 1,540
修繕料 300
役務費 2,950
浄化槽保守点検等手数料 2,896
区 分 金 額説 明
-239-
款 7.土木費 項 4.港湾費
目
計 12,287 12,489 △202 4,864 0 0 7,423
款 7.土木費 項 5.都市計画費
1. 都市計画 7,052 8,527 △1,475 0 0 0 7,052
総務費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-240-
(単位 : 千円)
節
浄化槽法定検査手数料 54
委託料 6,428
船舶給水作業委託料 137
賀田港公衆便所清掃業務委託料 235
尾鷲港港湾施設清掃業務委託料 1,800
尾鷲市海岸清掃業務委託料 3,000
三木里港公衆便所清掃業務委託料 314
尾鷲港公衆便所清掃業務委託料 942
負担金、補助及び交付金 600
負担金
尾鷲港湾海岸施設維持補修費負担金 600
1. 報酬 99 都市計画職員人件費 6,689
2. 給料 3,902 給料 3,902
3. 職員手当等 1,690 職員給料 3,902
4. 共済費 1,097 職員手当等 1,690
9. 旅費 45 時間外勤務手当 160
11. 需用費 187 期末勤勉手当 1,530
12. 役務費 4 共済費 1,097
19. 負担金、補 28 職員共済組合負担金 1,097
助及び交付 都市計画一般事務費 363
金 報酬 99
都市計画審議会委員報酬 99
旅費 45
普通旅費 45
区 分 金 額説 明
-241-
款 7.土木費 項 5.都市計画費
目
2. 街路事業 37,080 55,181 △18,101 0 27,000 0 10,080
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-242-
(単位 : 千円)
節
需用費 187
消耗品費 187
役務費 4
通信運搬費 4
負担金、補助及び交付金 28
負担金
都市計画協会負担金 28
2. 給料 4,015 街路事業職員人件費 7,750
3. 職員手当等 2,524 給料 4,015
4. 共済費 1,211 職員給料 4,015
11. 需用費 2,030 職員手当等 2,524
12. 役務費 300 扶養手当 192
15. 工事請負費 20,000 通勤手当 190
19. 負担金、補 7,000 時間外勤務手当 260
助及び交付 期末勤勉手当 1,642
金 児童手当 240
共済費 1,211
職員共済組合負担金 1,211
一般街路整備事業 29,330
需用費 2,030
消耗品費 30
修繕料 2,000
役務費 300
都市計画道路修繕手数料 300
工事請負費 20,000
工事請負費 20,000
負担金、補助及び交付金 7,000
負担金
区 分 金 額説 明
-243-
款 7.土木費 項 5.都市計画費
目
3. 公共下水 2,164 2,766 △602 0 0 0 2,164
道費
4. 公園費 4,855 5,273 △418 0 0 0 4,855
計 51,151 71,747 △20,596 0 27,000 0 24,151
款 7.土木費 項 6.住宅費
1. 住宅管理 34,085 24,881 9,204 10,146 0 8,864 15,075
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-244-
(単位 : 千円)
節
街路事業地元負担金 7,000
28. 繰出金 2,164 公共下水事業 2,164
繰出金 2,164
公共下水道事業特別会計繰出金 2,164
11. 需用費 1,061 都市公園事業 4,855
12. 役務費 1,634 需用費 1,061
13. 委託料 2,160 消耗品費 23
光熱水費 338
修繕料 700
役務費 1,634
浄化槽保守点検等手数料 475
公園樹木剪定手数料 937
蜂の巣駆除手数料 114
公園修繕手数料 108
委託料 2,160
中村山公園他管理委託料 1,975
賀田児童公園管理委託料 185
2. 給料 9,344 住宅管理職員人件費 16,594
3. 職員手当等 4,557 給料 9,344
4. 共済費 2,693 職員給料 9,344
11. 需用費 3,223 職員手当等 4,557
12. 役務費 449 扶養手当 288
13. 委託料 3,706 住居手当 324
区 分 金 額説 明
-245-
款 7.土木費 項 6.住宅費
目
計 34,085 24,881 9,204 10,146 0 8,864 15,075
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-246-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 10,113 時間外勤務手当 200
助及び交付 期末勤勉手当 3,380
金 児童手当 365
共済費 2,693
職員共済組合負担金 2,693
住宅管理一般事務費 14,152
需用費 193
消耗品費 81
印刷製本費 112
役務費 140
通信運搬費 104
住宅入居募集広告料 36
委託料 3,706
住宅・建築物耐震診断業務委託料 3,706
負担金、補助及び交付金 10,113
補助金
木造住宅耐震補強補助金 3,633
木造住宅耐震補強設計補助金 480
避難路沿道建築物耐震診断補助金 6,000
公営住宅維持補修費 3,339
需用費 3,030
消耗品費 30
修繕料 3,000
役務費 309
蜂の巣駆除手数料 38
貯水槽法定点検及び清掃手数料 104
市営住宅除草作業手数料 167
区 分 金 額説 明
-247-
款 8.消防費 項 1.消防費
目
1. 常備消防 440,569 413,949 26,620 0 12,900 12,350 415,319
費
2. 非常備消 42,114 44,360 △2,246 0 7,300 6,571 28,243
防費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-248-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 440,569 常備消防費 440,569
助及び交付 負担金、補助及び交付金 440,569
金 負担金
三重紀北消防組合負担金 434,306
消防救急デジタル無線共通波設備負担金 6,263
1. 報酬 13,222 消防団員活動費 27,392
4. 共済費 5,550 報酬 13,222
8. 報償費 6,623 訓練手当 8,274
9. 旅費 93 年手当 3,464
11. 需用費 4,005 出動手当 1,380
12. 役務費 1,205 警戒手当 104
14. 使用料及び 268 共済費 5,550
賃借料 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 5,550
18. 備品購入費 9,321 報償費 6,623
19. 負担金、補 1,454 報償費 20
助及び交付 消防団員退職報償金 6,570
金 記念品代 33
27. 公課費 373 旅費 93
普通旅費 93
需用費 971
消耗品費 338
燃料費 490
印刷製本費 143
役務費 109
通信運搬費 71
クリーニング代 38
負担金、補助及び交付金 824
負担金
区 分 金 額説 明
-249-
款 8.消防費 項 1.消防費
目
3. 水防費 1,082 998 84 1,082 0 0 0
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-250-
(単位 : 千円)
節
消防団員福祉共済掛金 660
消防学校幹部科入校負担金 14
補助金
消防団活動助成金 150
非常備消防一般事務費 14,722
需用費 3,034
消耗品費 1,000
光熱水費 651
修繕料 1,383
役務費 1,096
浄化槽保守点検等手数料 648
車検手数料 268
自賠責保険料 149
広告料 20
リサイクル料 11
使用料及び賃借料 268
回線使用料 78
テレビ受信料 190
備品購入費 9,321
備品購入費 9,321
負担金、補助及び交付金 630
負担金
消防協会紀北支会負担金 630
公課費 373
自動車重量税 373
11. 需用費 579 水防事業 1,082
12. 役務費 420 需用費 579
16. 原材料費 83 消耗品費 529
区 分 金 額説 明
-251-
款 8.消防費 項 1.消防費
目
計 483,765 459,307 24,458 1,082 20,200 18,921 443,562
款 9.教育費 項 1.教育総務費
1. 教育委員 2,506 2,637 △131 0 0 0 2,506
会費
2. 事務局費 282,729 290,057 △7,328 0 0 10,374 272,355
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-252-
(単位 : 千円)
節
修繕料 50
役務費 420
保険料 420
原材料費 83
原材料費 83
1. 報酬 2,352 教育委員会費 2,506
9. 旅費 104 報酬 2,352
10. 交際費 50 教育委員報酬 2,352
旅費 104
普通旅費 104
交際費 50
教育長交際費 50
1. 報酬 477 教育職員人件費 79,995
2. 給料 44,429 給料 44,429
3. 職員手当等 22,076 特別職 7,380
4. 共済費 36,454 職員給料 37,049
7. 賃金 138,509 職員手当等 22,076
8. 報償費 532 扶養手当 1,344
9. 旅費 707 通勤手当 144
11. 需用費 1,677 管理職手当 1,068
12. 役務費 1,233 時間外勤務手当 1,440
13. 委託料 15,587 期末勤勉手当 17,400
14. 使用料及び 919 児童手当 680
賃借料 共済費 13,490
区 分 金 額説 明
-253-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-254-
(単位 : 千円)
節
15. 工事請負費 3,802 職員共済組合負担金 12,884
18. 備品購入費 1,789 社会保険料及び雇用保険料 368
19. 負担金、補 6,324 公務員災害補償基金負担金 238
助及び交付 教育一般事務局費 151,310
金 共済費 17,022
23. 償還金、利 8,214 社会保険料及び雇用保険料 17,022
子及び割引 賃金 102,767
料 臨時雇賃金 102,767
需用費 1,377
消耗品費 562
燃料費 35
光熱水費 480
修繕料 300
役務費 956
通信運搬費 120
浄化槽保守点検等手数料 581
広告料 133
火災報知機点検手数料 62
樹木剪定・除草手数料 60
委託料 13,611
スクールバス運行委託料 13,105
市庁舎別館清掃業務委託料 480
高架水槽清掃業務委託料 26
使用料及び賃借料 396
複合機使用料 296
回線使用料 13
テレビ受信料 15
ネットワークサービス利用料 72
区 分 金 額説 明
-255-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-256-
(単位 : 千円)
節
工事請負費 3,802
工事請負費 3,802
備品購入費 1,789
備品購入費 1,789
負担金、補助及び交付金 1,376
負担金
全国都市教育長協議会負担金 21
三重県市町教育長会負担金 27
三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 65
三重県ユネスコ協会会費 1
紀北へき地複式教育振興会負担金 70
三重県特別支援教育研究会負担金 36
紀北特別支援教育研究会負担金 44
三重県人権教育研究協議会負担金 50
特別支援学級設置学校長会費 15
三重県学校図書館協議会負担金 23
東海北陸都市教育長協議会負担金 13
紀北教育研究所運営費分担金 900
三重県へき地複式教育振興会市町分担金 9
教員住宅災害分担金 22
全国学校保健・安全研究大会参加費 39
補助金
成人活動事業補助金 41
償還金、利子及び割引料 8,214
教員住宅償還金 8,214
学校教育事務局費 6,354
報酬 477
委員等報酬 477
区 分 金 額説 明
-257-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-258-
(単位 : 千円)
節
報償費 260
報償費 260
旅費 66
普通旅費 66
需用費 30
印刷製本費 30
役務費 78
通信運搬費 60
スクールガードボランティア保険料 18
委託料 476
学校ICTシステム運用保守委託料 476
使用料及び賃借料 523
学校ICT事業用サーバー借上料 523
負担金、補助及び交付金 4,444
負担金
尾鷲教育支援センター運営負担金 450
日本スポーツ振興センター共済掛金 1,073
日本スポーツ振興センター共済給付金 2,681
尾鷲地区教科書採択協議会負担金 40
補助金
紀北教育研究会補助金 171
市人権・同和教育研究会補助金 29
ALT事業 9,510
共済費 1,137
社会保険料及び雇用保険料 1,137
賃金 7,000
ALT賃金 7,000
旅費 600
区 分 金 額説 明
-259-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-260-
(単位 : 千円)
節
普通旅費 600
需用費 70
消耗品費 70
役務費 199
通信運搬費 72
ALT着任手数料 127
負担金、補助及び交付金 504
負担金
自治体国際化協会負担金 504
人権教育推進事業 60
報償費 60
講師謝礼 60
防災学習推進事業 1,500
委託料 1,500
津波防災教育推進事業委託料 1,500
共創・共育・共感推進事業 33,576
共済費 4,805
社会保険料及び雇用保険料 4,805
賃金 28,742
臨時雇賃金 28,742
旅費 29
普通旅費 29
教育ビジョン策定事業 424
報償費 212
報償費 212
旅費 12
普通旅費 12
需用費 200
区 分 金 額説 明
-261-
款 9.教育費 項 1.教育総務費
目
3. 奨学資金 4,783 4,003 780 0 0 4,740 43
貸付金
計 290,018 296,697 △6,679 0 0 15,114 274,904
款 9.教育費 項 2.小学校費
1. 学校管理 85,317 76,961 8,356 384 0 0 84,933
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-262-
(単位 : 千円)
節
印刷製本費 200
11. 需用費 5 奨学資金貸付事業 4,783
12. 役務費 38 需用費 5
21. 貸付金 4,740 消耗品費 5
役務費 38
通信運搬費 38
貸付金 4,740
奨学資金貸付金 4,740
1. 報酬 5,415 小学校学校管理費 49,123
8. 報償費 262 需用費 33,374
11. 需用費 49,847 消耗品費 8,035
12. 役務費 10,278 燃料費 4,031
13. 委託料 2,814 印刷製本費 281
14. 使用料及び 2,752 光熱水費 21,027
賃借料 役務費 9,413
15. 工事請負費 11,100 通信運搬費 795
16. 原材料費 284 学校管理者災害賠償保険料 54
18. 備品購入費 2,253 浄化槽保守点検等手数料 6,610
19. 負担金、補 312 ピアノ調律手数料 192
助及び交付 火災報知機点検手数料 597
金 プールろ過装置点検手数料 274
オージオメーター点検手数料 37
蜂駆除手数料 76
樹木剪定・除草手数料 240
区 分 金 額説 明
-263-
款 9.教育費 項 2.小学校費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-264-
(単位 : 千円)
節
給食用昇降機点検手数料 493
簡易専用水道検査手数料 25
研磨手数料 20
委託料 1,076
電気保安業務委託料 826
高架水槽清掃業務委託料 250
使用料及び賃借料 2,752
複合機使用料 1,850
回線使用料 39
インターネット使用料 681
テレビ受信料 102
車借上料 50
船借上料 30
備品購入費 2,253
備品購入費 2,253
負担金、補助及び交付金 255
負担金
修学旅行付添旅費負担金 232
補助金
プール運営委員会補助金 23
小学校学校給食事業 3,334
需用費 2,600
消耗品費 2,600
役務費 707
栄養職員・給食調理員検便手数料 586
害虫駆除手数料 121
負担金、補助及び交付金 27
負担金
区 分 金 額説 明
-265-
款 9.教育費 項 2.小学校費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-266-
(単位 : 千円)
節
紀北学校給食協会負担金 27
小学校保健衛生管理経費 7,891
報酬 5,415
校医報酬 4,316
薬剤師報酬 1,099
報償費 262
就学前検診医師謝礼 262
需用費 420
消耗品費 53
医薬材料費 367
役務費 26
結核精密検診手数料 26
委託料 1,738
児童心臓検診委託料 340
教職員健康診断委託料 223
耳鼻科検診委託料 487
プ-ル水質検査委託料 39
飲料水水質検査委託料 27
児童尿検査委託料 211
プ-ルトリハロメタン検査委託料 111
眼科検診委託料 300
負担金、補助及び交付金 30
負担金
三重県学校保健会紀北支部負担金 30
小学校施設整備事業 24,969
需用費 13,453
修繕料 13,453
役務費 132
区 分 金 額説 明
-267-
款 9.教育費 項 2.小学校費
目
2. 教育振興 10,742 10,722 20 167 0 1,025 9,550
費
計 96,059 87,683 8,376 551 0 1,025 94,483
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-268-
(単位 : 千円)
節
研磨手数料 132
工事請負費 11,100
工事請負費 11,100
原材料費 284
原材料費 84
グラウンド整備用山砂代 200
8. 報償費 485 小学校教育振興経費 9,320
11. 需用費 541 扶助費 9,320
12. 役務費 11 学用品費等 3,327
14. 使用料及び 385 医療費 120
賃借料 給食費 4,869
20. 扶助費 9,320 特別支援教育就学奨励費 1,004
ふるさと教育支援事業 1,025
報償費 455
講師謝礼 455
需用費 185
消耗品費 185
使用料及び賃借料 385
バス借上料 355
船借上料 30
子どもの学びと育ち育成支援事業 397
報償費 30
報償費 30
需用費 356
消耗品費 356
役務費 11
保険料 11
区 分 金 額説 明
-269-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目
1. 学校管理 32,288 31,629 659 0 0 6 32,282
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-270-
(単位 : 千円)
節
1. 報酬 1,918 中学校職員人件費 2,754
2. 給料 1,992 給料 1,992
3. 職員手当等 394 職員給料 1,992
4. 共済費 368 職員手当等 394
11. 需用費 18,520 時間外勤務手当 20
12. 役務費 3,085 期末勤勉手当 374
13. 委託料 1,554 共済費 368
14. 使用料及び 895 社会保険料及び雇用保険料 368
賃借料 中学校学校管理費 24,045
16. 原材料費 130 需用費 16,269
18. 備品購入費 1,073 消耗品費 3,940
19. 負担金、補 2,359 燃料費 545
助及び交付 印刷製本費 103
金 光熱水費 11,681
役務費 2,858
通信運搬費 440
学校管理者災害賠償保険料 28
浄化槽保守点検等手数料 1,841
ピアノ調律手数料 83
火災報知機点検手数料 222
プールろ過装置点検手数料 67
オージオメーター検査手数料 10
蜂駆除手数料 76
樹木剪定・除草手数料 81
研磨手数料 10
委託料 609
電気保安業務委託料 488
高架水槽清掃業務委託料 121
区 分 金 額説 明
-271-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-272-
(単位 : 千円)
節
使用料及び賃借料 895
複合機使用料 567
回線使用料 26
インターネット使用料 195
テレビ受信料 30
車借上料 77
備品購入費 1,073
備品購入費 1,073
負担金、補助及び交付金 2,341
負担金
郡市中学校体育連盟負担金 198
修学旅行付添旅費負担金 165
補助金
選手派遣費補助金 1,600
部活動他市町温水プール利用補助金 378
中学校学校給食事業 465
需用費 262
消耗品費 262
役務費 201
栄養職員・給食調理員検便手数料 97
害虫駆除手数料 13
学校給食用食材検査手数料 91
負担金、補助及び交付金 2
負担金
紀北学校給食協会負担金 2
中学校保健衛生管理経費 3,188
報酬 1,918
校医報酬 1,604
区 分 金 額説 明
-273-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目
2. 教育振興 6,057 7,192 △1,135 162 0 325 5,570
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-274-
(単位 : 千円)
節
薬剤師報酬 314
需用費 283
消耗品費 35
医薬材料費 248
役務費 26
結核精密検診手数料 26
委託料 945
生徒心臓検診委託料 182
教職員健康診断委託料 181
耳鼻科検診委託料 247
プ-ル水質検査委託料 7
飲料水水質検査委託料 22
生徒尿検査委託料 117
プ-ルトリハロメタン検査委託料 37
眼科検診委託料 152
負担金、補助及び交付金 16
負担金
三重県学校保健会紀北支部負担金 16
中学校施設整備事業 1,836
需用費 1,706
修繕料 1,706
原材料費 130
原材料費 30
グラウンド用山砂代 100
8. 報償費 120 中学校教育振興経費 5,085
9. 旅費 91 需用費 675
11. 需用費 1,341 消耗品費 675
12. 役務費 95 扶助費 4,410
区 分 金 額説 明
-275-
款 9.教育費 項 3.中学校費
目
計 38,345 38,821 △476 162 0 331 37,852
款 9.教育費 項 4.幼稚園費
1. 幼稚園費 27,615 26,369 1,246 884 0 3,579 23,152
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-276-
(単位 : 千円)
節
20. 扶助費 4,410 学用品費等 3,800
医療費 120
給食費 357
特別支援教育就学奨励費 133
ふるさと教育支援事業 325
報償費 70
講師謝礼 70
需用費 160
消耗品費 160
役務費 95
通信運搬費 42
保険料 53
子どもの学びと育ち育成支援事業 437
需用費 437
消耗品費 437
コミュニティ・スクール導入促進事業 210
報償費 50
講師謝礼 50
旅費 91
普通旅費 91
需用費 69
消耗品費 69
1. 報酬 1,360 幼稚園職員人件費 23,562
2. 給料 13,121 給料 13,121
区 分 金 額説 明
-277-
款 9.教育費 項 4.幼稚園費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-278-
(単位 : 千円)
節
3. 職員手当等 6,228 職員給料 13,121
4. 共済費 4,213 職員手当等 6,228
9. 旅費 66 通勤手当 120
11. 需用費 1,109 時間外勤務手当 800
12. 役務費 155 期末勤勉手当 5,308
13. 委託料 238 共済費 4,213
14. 使用料及び 28 職員共済組合負担金 4,213
賃借料 幼稚園管理経費 2,089
16. 原材料費 60 報酬 120
18. 備品購入費 944 園長手当 120
19. 負担金、補 93 旅費 66
助及び交付 普通旅費 66
金 需用費 718
消耗品費 594
燃料費 60
印刷製本費 42
光熱水費 22
役務費 122
通信運搬費 106
学校管理者災害賠償保険料 4
ピアノ調律手数料 12
使用料及び賃借料 28
回線使用料 13
テレビ受信料 15
備品購入費 944
備品購入費 944
負担金、補助及び交付金 91
負担金
区 分 金 額説 明
-279-
款 9.教育費 項 4.幼稚園費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-280-
(単位 : 千円)
節
全国国公立幼稚園長会負担金 12
三重県国公立幼稚園長会負担金 13
東海北陸幼稚園教育協議会負担金 2
紀北ブロック乳幼児教育推進協議会負担金 50
三重県国公立幼稚園・こども園長会会費 14
幼稚園保健衛生管理経費 1,303
報酬 1,240
園医報酬 926
薬剤師報酬 314
需用費 23
消耗品費 1
医薬材料費 22
委託料 38
教職員健康診断委託料 16
園児尿検査委託料 16
飲料水水質検査委託料 6
負担金、補助及び交付金 2
負担金
三重県学校保健会紀北支部負担金 2
幼稚園施設整備事業 360
需用費 300
修繕料 300
原材料費 60
原材料費 30
砂場用砂代 30
子どもの学びと育ち育成支援事業 301
需用費 68
消耗品費 68
区 分 金 額説 明
-281-
款 9.教育費 項 4.幼稚園費
目
計 27,615 26,369 1,246 884 0 3,579 23,152
款 9.教育費 項 5.社会教育費
1. 社会教育 35,052 34,250 802 1,895 0 0 33,157
総務費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-282-
(単位 : 千円)
節
役務費 33
通信運搬費 33
委託料 200
人形劇委託料 200
1. 報酬 318 社会教育職員人件費 30,531
2. 給料 15,731 給料 15,731
3. 職員手当等 9,897 職員給料 15,731
4. 共済費 4,903 職員手当等 9,897
8. 報償費 2,531 扶養手当 936
9. 旅費 289 通勤手当 380
11. 需用費 302 住居手当 324
12. 役務費 335 管理職手当 534
14. 使用料及び 428 時間外勤務手当 880
賃借料 期末勤勉手当 6,483
19. 負担金、補 318 児童手当 360
助及び交付 共済費 4,903
金 職員共済組合負担金 4,903
社会教育一般事務費 1,230
報酬 159
社会教育委員報酬 159
報償費 110
講師謝礼 110
旅費 252
普通旅費 252
区 分 金 額説 明
-283-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-284-
(単位 : 千円)
節
需用費 89
消耗品費 69
修繕料 20
役務費 102
通信運搬費 64
保険料 38
使用料及び賃借料 200
複合機使用料 113
会場使用料 87
負担金、補助及び交付金 318
負担金
三重県社会教育委員連絡協議会負担金 10
尾鷲地区社会教育委員連絡会負担金 10
補助金
少年活動事業補助金 36
女性活動事業補助金 100
文化活動事業補助金 162
成人式事業 750
報償費 285
記念品代他 285
需用費 88
消耗品費 84
印刷製本費 4
役務費 152
通信運搬費 47
DVD作成手数料 105
使用料及び賃借料 225
文化会館使用料 225
区 分 金 額説 明
-285-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
2. 公民館費 24,928 45,531 △20,603 0 0 1,304 23,624
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-286-
(単位 : 千円)
節
放課後子ども教室推進事業 2,541
報酬 159
放課後子ども総合プラン運営委員報酬 159
報償費 2,136
報償費 2,136
旅費 37
普通旅費 37
需用費 125
消耗品費 125
役務費 81
通信運搬費 36
保険料 45
使用料及び賃借料 3
会館使用料 3
1. 報酬 66 公民館職員人件費 7,637
2. 給料 4,434 給料 4,434
3. 職員手当等 1,946 職員給料 4,434
4. 共済費 1,257 職員手当等 1,946
8. 報償費 785 時間外勤務手当 200
9. 旅費 27 期末勤勉手当 1,746
11. 需用費 7,127 共済費 1,257
12. 役務費 2,727 職員共済組合負担金 1,257
13. 委託料 6,203 公民館管理経費 16,217
14. 使用料及び 47 報酬 66
賃借料 公民館運営審議会委員報酬 66
18. 備品購入費 300 需用費 6,885
27. 公課費 9 消耗品費 160
燃料費 313
区 分 金 額説 明
-287-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-288-
(単位 : 千円)
節
光熱水費 5,856
修繕料 556
役務費 2,707
通信運搬費 91
浄化槽保守点検等手数料 2,243
車検手数料 20
自賠責保険料 28
ピアノ調律手数料 15
受水槽清掃点検手数料 87
受水施設検査手数料 18
リサイクル手数料 8
自動ドア保守点検手数料 52
講堂舞台設備保守点検手数料 98
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
ETCカード手数料 1
委託料 6,203
特殊建築物定期調査報告業務委託料 168
電気保安業務委託料 309
エレベーター保守点検業務委託料 882
消防設備保守点検業務委託料 103
中央公民館清掃業務委託料 1,859
中央公民館警備業務委託料 2,882
使用料及び賃借料 47
回線使用料 13
テレビ受信料 22
有料道路通行料 12
備品購入費 300
備品購入費 300
区 分 金 額説 明
-289-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
3. 天文科学 2,602 1,995 607 237 0 56 2,309
館費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-290-
(単位 : 千円)
節
公課費 9
自動車重量税 9
公民館活動経費 1,074
報償費 785
講師謝礼 785
旅費 27
普通旅費 27
需用費 242
消耗品費 242
役務費 20
通信運搬費 20
8. 報償費 468 天文科学館管理運営経費 2,602
9. 旅費 27 報償費 468
11. 需用費 793 講師謝礼 150
12. 役務費 207 天体観測指導員報償費 318
13. 委託料 1,069 旅費 27
14. 使用料及び 38 普通旅費 27
賃借料 需用費 793
消耗品費 232
印刷製本費 100
光熱水費 300
修繕料 161
役務費 207
通信運搬費 136
浄化槽保守点検等手数料 71
委託料 1,069
81cm天体望遠鏡保守・点検業務委託料 432
天文科学館清掃業務委託料 144
区 分 金 額説 明
-291-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
4. 図書館費 14,590 15,531 △941 231 0 18 14,341
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-292-
(単位 : 千円)
節
天文科学館警備業務委託料 493
使用料及び賃借料 38
複合機使用料 38
1. 報酬 106 図書館職員人件費 8,129
2. 給料 4,808 給料 4,808
3. 職員手当等 1,935 職員給料 4,808
4. 共済費 1,386 職員手当等 1,935
8. 報償費 395 時間外勤務手当 40
9. 旅費 125 期末勤勉手当 1,895
11. 需用費 789 共済費 1,386
12. 役務費 39 職員共済組合負担金 1,386
13. 委託料 195 図書館管理運営経費 6,461
14. 使用料及び 2,113 報酬 106
賃借料 図書館協議会委員報酬 106
18. 備品購入費 2,680 報償費 395
19. 負担金、補 19 講師謝礼 395
助及び交付 旅費 125
金 普通旅費 125
需用費 789
消耗品費 708
印刷製本費 27
修繕料 54
役務費 39
通信運搬費 34
ボランティア保険料 5
委託料 195
新規購入図書データ作成業務委託料 195
使用料及び賃借料 2,113
区 分 金 額説 明
-293-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
5. 文化財保 3,524 9,971 △6,447 320 0 1,500 1,704
護費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-294-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 64
書誌情報検索ソフト使用料 260
図書館システム使用料 1,789
備品購入費 2,680
備品購入費 2,680
負担金、補助及び交付金 19
負担金
三重県図書館協会負担金 19
1. 報酬 555 一般保護事業 1,093
8. 報償費 270 報酬 165
9. 旅費 465 文化財調査委員会委員報酬 165
11. 需用費 676 報償費 240
12. 役務費 351 報償費 40
14. 使用料及び 207 講師謝礼 200
賃借料 旅費 121
22. 補償、補填 1,000 普通旅費 121
及び賠償金 需用費 348
消耗品費 116
印刷製本費 200
光熱水費 32
役務費 142
通信運搬費 9
文化財案内説明板作製設置手数料 54
文化財所在市有地草刈手数料 79
使用料及び賃借料 77
複合機使用料 77
世界遺産熊野古道保全事業 1,952
報酬 324
区 分 金 額説 明
-295-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
6. 郷土室費 6,485 6,091 394 0 0 0 6,485
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-296-
(単位 : 千円)
節
環境保全指導員報酬 165
文化的景観保全審議会委員報酬 159
旅費 107
普通旅費 107
需用費 316
消耗品費 16
修繕料 300
役務費 205
通信運搬費 5
熊野古道道標設置手数料 200
補償、補填及び賠償金 1,000
補償金 1,000
須賀利大池及び小池保全事業 479
報酬 66
須賀利大池及び小池保存管理委員会委員報酬 66
報償費 30
報償費 30
旅費 237
普通旅費 237
需用費 12
消耗品費 12
役務費 4
通信運搬費 4
使用料及び賃借料 130
船舶借上料 130
2. 給料 2,439 郷土室職員人件費 4,711
3. 職員手当等 1,530 給料 2,439
4. 共済費 742 職員給料 2,439
区 分 金 額説 明
-297-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
7. 少年セン 1,122 1,120 2 0 0 0 1,122
ター費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-298-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 365 職員手当等 1,530
13. 委託料 1,380 通勤手当 380
19. 負担金、補 29 住居手当 264
助及び交付 時間外勤務手当 16
金 期末勤勉手当 870
共済費 742
職員共済組合負担金 742
保存運営事業 1,774
需用費 365
消耗品費 365
委託料 1,380
文化財燻蒸委託料 1,380
負担金、補助及び交付金 29
負担金
日本博物館協会会費 20
日本博物館協会近畿支部会費 5
三重県博物館協会会費 4
11. 需用費 100 少年センター一般事務費 1,122
12. 役務費 137 需用費 100
19. 負担金、補 885 消耗品費 65
助及び交付 食糧費 35
金 役務費 137
通信運搬費 53
傷害保険料 84
負担金、補助及び交付金 885
補助金
青少年非行防止活動事業補助金 297
青少年育成地域活動事業補助金 480
区 分 金 額説 明
-299-
款 9.教育費 項 5.社会教育費
目
8. 文化会館 56,872 59,879 △3,007 0 0 5,000 51,872
費
計 145,175 174,368 △29,193 2,683 0 7,878 134,614
款 9.教育費 項 6.保健体育費
1. 保健体育 13,764 19,321 △5,557 0 0 380 13,384
総務費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-300-
(単位 : 千円)
節
地域間交流活動推進事業補助金 108
11. 需用費 1,275 文化会館管理運営費 56,872
13. 委託料 51,093 需用費 1,275
18. 備品購入費 4,504 修繕料 1,275
委託料 51,093
特殊建築物定期調査報告業務委託料 207
尾鷲市民文化会館指定管理料 50,886
備品購入費 4,504
備品購入費 4,504
2. 給料 4,637 保健体育職員人件費 8,173
3. 職員手当等 2,178 給料 4,637
4. 共済費 1,358 職員給料 4,637
8. 報償費 330 職員手当等 2,178
9. 旅費 173 時間外勤務手当 350
11. 需用費 194 期末勤勉手当 1,828
12. 役務費 120 共済費 1,358
13. 委託料 700 職員共済組合負担金 1,358
14. 使用料及び 103 スポーツ振興事業 5,591
賃借料 報償費 330
19. 負担金、補 3,971 報償費 330
助及び交付 旅費 173
金 普通旅費 173
需用費 194
消耗品費 100
区 分 金 額説 明
-301-
款 9.教育費 項 6.保健体育費
目
2. 運動場管 25,784 5,379 20,405 0 0 151 25,633
理費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-302-
(単位 : 千円)
節
光熱水費 18
修繕料 66
医薬材料費 10
役務費 120
通信運搬費 20
保険料 100
委託料 700
美し国三重市町対抗駅伝参加事業委託料 700
使用料及び賃借料 103
複合機使用料 79
野球場案内板設置土地借上料 24
負担金、補助及び交付金 3,971
負担金
県体育指導委員協議会負担金 30
東紀州体育協会負担金 77
県体育協会市町負担金 70
補助金
成年スポーツ活動事業補助金 1,804
少年スポーツ活動事業補助金 300
三重スポーツフェスティバル参加事業補助金 1,100
国体高校総体助成金 200
スポーツ振興イベント補助金 90
他市町公営プール利用補助金 300
11. 需用費 1,283 運動場維持管理経費 25,784
12. 役務費 295 需用費 1,283
13. 委託料 3,719 消耗品費 150
15. 工事請負費 19,987 燃料費 17
16. 原材料費 500 光熱水費 816
区 分 金 額説 明
-303-
款 9.教育費 項 6.保健体育費
目
3. 体育文化 7,712 7,888 △176 0 0 1,265 6,447
会館管理
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-304-
(単位 : 千円)
節
修繕料 300
役務費 295
浄化槽保守点検等手数料 295
委託料 3,719
運動場施設管理業務委託料 3,719
工事請負費 19,987
工事請負費 19,987
原材料費 500
グラウンド整備用原材料費 500
11. 需用費 4,196 体育文化会館維持関係事業 7,712
12. 役務費 541 需用費 4,196
13. 委託料 2,816 消耗品費 157
14. 使用料及び 144 光熱水費 3,000
賃借料 修繕料 1,039
19. 負担金、補 15 役務費 541
助及び交付 通信運搬費 10
金 浄化槽保守点検等手数料 408
電球取替手数料 50
電力使用量監視情報配信業務手数料 46
防火対象物点検手数料 27
委託料 2,816
特殊建築物定期調査報告業務委託料 166
体育文化会館警備業務委託料 1,814
体育文化会館清掃業務委託料 550
体育文化会館電気保安業務委託料 190
体育文化会館消防設備点検業務委託料 96
使用料及び賃借料 144
トイレ衛生機器借上料 144
区 分 金 額説 明
-305-
款 9.教育費 項 6.保健体育費
目
計 47,260 32,588 14,672 0 0 1,796 45,464
款10.災害復旧費 項 1.農林水産業施設災害復旧費
1. 現年発生 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
農林水産
業施設災
害復旧費
計 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
款10.災害復旧費 項 2.公共土木施設災害復旧費
1. 現年発生 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
公共土木
施設災害
復旧費
計 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
款11.公債費 項 1.公債費
1. 元金 1,037,538 981,450 56,088 0 0 38,376 999,162
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-306-
(単位 : 千円)
節
負担金、補助及び交付金 15
負担金
三重県体育施設協会会費 15
15. 工事請負費 2,000 農林業施設復旧費 1,000
工事請負費 1,000
工事請負費 1,000
水産業施設復旧費 1,000
工事請負費 1,000
工事請負費 1,000
15. 工事請負費 1,000 公共土木施設復旧費 1,000
工事請負費 1,000
工事請負費 1,000
23. 償還金、利 1,037,538 公債費元金 1,037,538
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1,037,538
料 市債元金償還金 1,037,538
区 分 金 額説 明
-307-
款11.公債費 項 1.公債費
目
2. 利子 86,547 105,550 △19,003 0 0 375 86,172
計 1,124,085 1,087,000 37,085 0 0 38,751 1,085,334
款12.予備費 項 1.予備費
1. 予備費 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
計 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-308-
(単位 : 千円)
節
23. 償還金、利 86,547 公債費利子 85,725
子及び割引 償還金、利子及び割引料 85,725
料 市債利子償還金 85,725
一時借入金利子 822
償還金、利子及び割引料 822
一時借入金利子償還金 822
区 分 金 額説 明
-309-
1.特別職
※本年度よりその他の特別職に教育長含む。
2.一般職
(1)総括
※( )内は再任用短時間勤務職員
0
計
長 等
議 員
計
長 等
議 員
その他の特別職
その他の特別職
計
区 分
長 等
議 員
その他の特別職
本年度
前年度
比較 △ 117
△ 117
2
13
780
795
0
職員数
(人)
(単位:千円)
報 酬備考
0
2
13
663
678
46,933
39,174
90,887
87,635
7,585 53,523
188,091
29,076
4,469
計
42,464
その他の手当
16,224
86,938
51,296
35,642
給 料地域手当
18,804
16,289
17,184
16,224
24 4,653
16,200
67,585
24
給 与 費 明 細 書
△ 651 △ 1,0680
30,911 162,510
1,620
26,184
39,174
68,002
155,987
24,423
44,731
32,104
16,200
7,380
△ 184
7,215
1,193 25,581
0
0
0
職員手当等
364,331
425,246
給 料
647,739
659,412
△ 11,673
備 考
△ 60,915 △ 72,588
計
1,012,070
1,084,658
給 与 費共済費
195,857
205,497
△ 9,640
合 計
1,207,927
1,290,155
△ 82,228
本年度
前年度
比 較
職員数
(人)
170
171
△ 1
(3)
(単位:千円)
職員手当等の内訳
区 分
本年度
前年度
比 較
扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職特別手当 時間外手当
23,496 9,078 504 32,125
24,032
△ 536
9,810 3,373
9,660 4,099
150 △ 726
36,069
△ 3,944
退職手当
0 △ 36
9,078 540
△ 1,000
児童手当
14,250 256,494 14,600 364,331
地域手当 期末勤勉手当
255,493 70,797
1,001 △ 56,197 △ 60,915
148
131,599
18,041
23,504
425,246
計
161
共済費 合 計
2,028 8,792
17,857
45,938
88,703
5,557
20,050
20,701
△ 417
6,764
24,388
給 与 費
0
9,000
51,713
期末手当
7,436
16,289
2,916
26,641
△ 3,532
7,380
17,184
(3)
(0)
221
0
0
△ 417
報 酬
2,916
3,137△ 3,949
0
80
80
特殊勤務手当
15,250
単身赴任手当
360
0
36013
-310-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
(3)給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人あたり給与
イ 初任給
343,310
363,070
48.1
技能労務職
343,429
368,438
47.9
昇給に伴う増加分 9,872
△ 22,721 人事異動等による減その他の増減分
給 料 △ 11,673
備 考
給与改定に伴う増減分
1,176 人事院勧告による増
昇給期1月1日
区 分
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
328,544
350,108
42.3
増減額 増減事由別内訳 説 明
平均給料月額(円)
その他の増減分
10,383
一 般 職
322,677
340,161
42.0
人事異動等による減
職員手当等 △ 60,915
△ 71,298
(単位:千円)
人事院勧告による期末勤勉手当等の増
28年1月1日現在
29年1月1日現在
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
制度改正に伴う増減分
区 分国 の 制 度
大 卒
176,700 144,600
高 卒
本 年 度
前 年 度
178,200
176,700
146,100 178,200 146,100
144,600
大 卒 高 卒
-311-
ウ 級別職員数
※( )内は再任用短時間勤務職員
(級別の標準的な職務内容)
エ 昇給
2
14
140
0
82.4
170 150
128
131145
12
70.6
20
83.7
112
比率(B)/(A) (%) 87.3 70.0
0
0
14
14
0
85.3
12
117131
12
00
2
職 員 数 (A)(人)
(B)(人)
号給数別内訳
4号給
区 分
6
5
級
2
一 般 職
職員数(人)
429年1月1日現在
構成比(%)
前 年 度
本 年 度
昇給に係る職員数
区 分
職 員 数
3号給
(%)比率(B)/(A)
1号給
2号給
2
昇給に係る職員数
1号給
3号給
4号給
(B)(人)
号給数別内訳2号給
2
6
124
14
12
12
(A)(人)
合 計
170
技能労務職
17153
一 般 職
代 表 的 な 職 種
17 100.0計
2
1級
60.0
35.0
13 76.5
4 23.5
技能労務職
職員数(人)
構成比(%)
6
級
5
4
1
3
計
3
4
1
2
1
3
4
計
15
20
67
5
7
区分6級 5級
2
28年1月1日現在
主事補
3
5.0
100.0
1
1
計
5
3級 2級
6
(3)
会計管理者・課長 課長補佐 係長・主査 主任 主事
4級
17
16
66
11.2
10.5
43.4
21.7
3.3
33
5
9.9
(100.0)
100.0 (100.0)
17
16
152 (3)
15
28
6
149
(3)
11.4
10.7
45.0
10.1
18.8
4.0
(100.0)
(100.0)(3) 100.0
-312-
オ 期末手当・勤勉手当
※( )内は再任用短時間勤務職員
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
キ 地域手当
(%)
(人)
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
前年度
本年度
備考
国の制度
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
区 分20年勤続の者(月分)
その他の加算措置等
区 分職務上の段階、職務の級等による加算措置
備 考支給率計(月分)
支給期別支給率
6月(月分) 12月(月分)
有
有
有
49.59 49.59
最高限度(月分)
(2.25)
(2.20)
25.55625 34.5825定年前早期退職時特例措置(2%~20%)加算
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
津市
6
1
国の指定基準に基づく支給率(%)
6
支 給 対 象 職 員 数(平成29年1月1日現在)
市税等事務手当
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
区 分
同 じ
区 分
扶 養 手 当
差 異 の 内 容
0.00
0.01
49.59
通 勤 手 当 同 じ
0.67
定年前早期退職時特例措置(3%~45%)加算
25.55625
同 じ
49.59
支給対象職員の比率(%)(29年1月1日現在) 0.60
代 表 的 な 職 種
住 居 手 当
国の制度との異同
34.5825支給率等
(国の制度)
0.01
全職種
支 給 対 象 地 域
0.00
一 般 職 技能労務職
支 給 率
4.20
4.30
2.075 (1.050)
2.025
2.075
(1.025)
(1.050)
支給率等(本市の制度)
(2.25)
2.225
2.175
2.225
4.30(1.200)
(1.175)
(1.200)
-313-
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び
ペーパーレス会議システム利用料
公用車集中管理業務委託
複合機使用料
人事給与システム借上料
財務会計システム借上料
総合住民情報システム借上料
総合住民情報システム借上料
総合住民情報系端末借上料
DNS/Mailサーバ機器借上料
グループウェア機器等借上料
パソコン借上料
尾鷲市本庁舎浄化槽保守点検・清掃業務委託
市庁舎等清掃業務委託
市庁舎等警備業務委託
固定資産台帳整備等業務委託
ホームページに係るクラウドシステム(ASP)利用料(行政サイト分)
尾鷲市コミュニティバス八鬼山線及びハラソ線運行業務委託
尾鷲市コミュニティバス尾鷲地区及び須賀利地区指定管理料
第三セクター伊勢鉄道株式会社支援市町負担金
地域おこし協力隊員用車両借上料
地域おこし協力隊員用車両借上料
尾鷲市防災センター浄化槽保守点検・清掃業務委託
須賀利センター外9館浄化槽保守点検・清掃業務委託
集会所7箇所浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市固定資産評価支援業務委託
総合住民情報システム市税等納税通知書作成業務委託
戸籍システム借上料
尾鷲市福祉保健センター指定管理料
尾鷲市立養護老人ホーム聖光園指定管理料
事 項
-314-
(単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国・県支出金 地方債 その他
2,540 H28 972自 H29至 H30
1,568 1,568
28,906 H28 9,518自 H29至 H30
19,388 19,388
42,700自 H26至 H28
25,530自 H29至 H30
17,170 17,170
9,443 - -自 H29至 H33
9,443 9,443
6,696 - -自 H29至 H33
6,696 6,696
56,931自 H25至 H28
51,560 H29 5,371 5,371
73,006 - -自 H30至 H34
73,006 73,006
8,125自 H25至 H28
7,800 H29 325 325
4,140自 H26至 H28
2,346自 H29至 H31
1,794 1,794
2,217自 H25至 H28
2,008 H29 209 209
57,910 - -自 H30至 H34
57,910 57,910
1,718 - - H29 1,718 1,718
18,280 H28 6,018自 H29至 H30
12,262 12,262
37,688 H28 12,410自 H29至 H30
25,278 25,278
10,110 H28 7,668 H29 2,442 2,442
7,876自 H26至 H28
4,463自 H29至 H31
3,413 3,413
28,812 - - H29 28,812 28,812
17,283 - - H29 17,283 17,283
15,260 - -自 H29至 H30
15,260 15,260
880自 H27至 H28
600 H29 280 280
594 - -自 H29至 H31
594 594
324 - - H29 324 324
1,563 - - H29 1,563 1,563
321 - - H29 321 321
5,098 - - H29 5,098 5,098
3,793 - - H29 3,793 3,793
22,510自 H25至 H28
18,008 H29 4,502 4,502
56,953 H28 18,891自 H29至 H30
38,062 38,062
545,995 - -自 H29至 H33
545,995 545,995
当該年度以降の支出予定額等に関する調書
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降
の支出予定額
-315-
事 項
第二保育園元利補給金
南輪内保育園元利補給金
可燃ごみ・資源化物収集運搬業務委託
指定ごみ袋保管配送業務委託
焼却残渣運搬業務委託
焼却残渣処分業務委託
廃家電及び繊維運搬処理業務委託
陶磁器類等運搬処理業務委託
資源プラスチック類保管運搬業務委託
資源プラスチック類処理業務委託
廃棄物搬入受付・分別業務委託
尾鷲市クリーンセンター包括複数年整備運営管理業務委託料
尾鷲市クリーンセンター包括複数年整備運営管理業務委託のモニタリング等業務委託料
尾鷲市斎場指定管理料
尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分水施設指定管理料
ホームページに係るクラウドシステム(ASP)利用料(観光物産サイト分)
公衆便所浄化槽保守点検・清掃業務委託
公衆便所清掃業務委託
尾鷲市地域資源活用総合交流施設指定管理料
三重県公共工事設計積算システムデータ利用料
各港湾公衆便所浄化槽保守点検・清掃業務委託
港湾公衆便所外清掃業務委託
各公園公衆便所浄化槽保守点検・清掃業務委託
消防団車庫浄化槽保守点検・清掃業務委託
行政協力員団体傷害保険料
矢浜教員住宅浄化槽保守点検・清掃業務委託
九鬼・輪内地区スクールバス等運行管理業務委託
市庁舎別館清掃業務委託
教員住宅建設に伴う公立学校共済組合長期経理借入金に対する償還金(単身者用住宅)
学校ICT事業用サーバー借上料
-316-
(単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国・県支出金 地方債 その他
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降
の支出予定額
54,424自 H19至 H28
36,789自 H29至 H33
17,635 17,635
25,730自 H22至 H28
12,069自 H29至 H36
13,661 13,661
435,142 H28 143,278自 H29至 H30
291,864 291,864
1,296 - - H29 1,296 1,296
16,121 - -自 H29至 H31
16,121 16,121
48,362 - -自 H29至 H31
48,362 48,362
33,857 - -自 H29至 H31
33,857 33,857
14,625 - -自 H29至 H31
14,625 14,625
3,024 - - H29 3,024 3,024
3,629 - - H29 3,629 3,629
10,694 - - H29 10,694 10,694
1,260,000自 H25至 H28
840,000自 H29至 H30
420,000 420,000
23,100自 H26至 H28
12,600自 H29至 H30
10,500 10,500
68,500自 H25至 H28
54,598 H29 13,902 13,902
76,218 H28 25,056自 H29至 H30
51,162 51,162
5,695自 H26至 H28
2,942自 H29至 H31
2,753 2,753
3,143 - - H29 3,143 3,143
999 - - H29 999 999
36,009 H28 12,003自 H29至 H30
24,006 24,006
1,540 H28 300自 H29至 H32
1,240 1,240
2,896 - - H29 2,896 2,896
942 - - H29 942 942
447 - - H29 447 447
610 - - H29 610 610
420 - - H29 420 420
329 - - H29 329 329
12,980 - - H29 12,980 12,980
1,529 H28 503自 H29至 H30
1,026 1,026
184,145自 H10至 H28
170,348自 H29至 H30
13,797 13,797
2,615自 H27至 H28
1,046自 H29至 H31
1,569 1,569
-317-
事 項
尾鷲小学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
矢浜小学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
小学校5校浄化槽保守点検・清掃業務委託
複合機使用料(学校等分)
尾鷲中学校浄化槽保守点検・清掃業務委託
中学校2校浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市立中央公民館浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市立中央公民館エレベーター保守点検業務委託
尾鷲市立中央公民館清掃業務委託
尾鷲市立中央公民館警備業務委託
尾鷲市立天文科学館警備業務委託
図書館システム使用料
図書館システム使用料(消費税率改正分)
尾鷲市民文化会館指定管理料
運動場施設管理業務委託
尾鷲市体育文化会館浄化槽保守点検・清掃業務委託
尾鷲市体育文化会館等警備業務委託
尾鷲市体育文化会館清掃業務委託
合 計
-318-
(単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国・県支出金 地方債 その他
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降
の支出予定額
3,801 - - H29 3,801 3,801
1,214 - - H29 1,214 1,214
1,335 - - H29 1,335 1,335
15,680自 H25至 H28
12,544 H29 3,136 3,136
1,443 - - H29 1,443 1,443
355 - - H29 355 355
2,118 - - H29 2,118 2,118
882 - - H29 882 882
5,677 H28 1,869自 H29至 H30
3,808 3,808
9,840 H28 3,240自 H29至 H30
6,600 6,600
493 - - H29 493 493
8,694自 H25至 H28
6,955 H29 1,739 1,739
283自 H26至 H28
200 H29 83 83
151,055 - -自 H29至 H31
151,055 151,055
3,719 - - H29 3,719 3,719
394 - - H29 394 394
5,478 H28 1,804自 H29至 H30
3,674 3,674
1,547 H28 509自 H29至 H30
1,038 1,038
3,610,701 - 1,506,445 - 2,104,256 0 0 0 2,104,256
-319-
(単位:千円)
平成29年度中 平成29年度中
起債見込額 元金償還見込額
1.普 通 債 5,960,561 6,053,699 480,300 604,734 5,929,265
(うち過疎対策事業債) (2,598,956) (2,923,955) (457,700) (159,508) (3,222,147)
総 務 債 511,302 505,942 0 31,026 474,916
民 生 債 656,338 1,078,746 320,900 31,177 1,368,469
衛 生 債 894,825 719,562 5,500 160,208 564,854
農林水産業債 1,356,128 1,268,774 81,400 171,018 1,179,156
商 工 債 89,610 104,669 0 11,537 93,132
土 木 債 569,023 564,991 52,300 67,577 549,714
消 防 債 579,603 582,365 20,200 37,328 565,237
教 育 債 1,303,732 1,228,650 0 94,863 1,133,787
2.災害復旧事業債 30,765 25,796 0 4,998 20,798
補 助 災 害 7,487 6,283 0 1,211 5,072
単 独 災 害 23,278 19,513 0 3,787 15,726
3.そ の 他 5,080,297 4,964,979 345,000 427,806 4,882,173
自治振興事業貸付金
38,572 16,202 0 15,617 585
財政健全化債 31,667 25,334 0 6,333 19,001
減税補てん債 142,446 117,835 0 24,896 92,939
臨時財政対策債 3,977,639 4,042,108 345,000 254,251 4,132,857
臨時税収補てん債 23,722 11,979 0 11,979 0
地域再生事業債 33,240 24,933 0 8,308 16,625
行政改革推進債 75,220 63,079 0 12,141 50,938
退職手当債 512,791 453,509 0 59,281 394,228
第三セクター等改革推進債
245,000 210,000 0 35,000 175,000
11,071,623 11,044,474 825,300 1,037,538 10,832,236合 計
地 方 債 の 平 成 2 7 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 平 成 2 8 年 度 末及 び 平 成 2 9 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
平成29年度末現在高見込額
区 分平成27年度末
現在高平成28年度末現在高見込額
平成29年度中増減見込み
-320-
平成29年度
尾鷲市国民健康保険事業特別会計予算
平 成 29 年 度 尾 鷲 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
平成29年度尾鷲市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,973,255千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
160,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す
ることができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら
の経費の各項の間の流用
平 成 2 9 年 2 月 2 8 日 提 出
尾 鷲 市 長 岩 田 昭 人
-321-
-322-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 国民健康保険税 407,496
1. 国民健康保険税 407,496
2. 国庫支出金 552,768
1. 国庫負担金 427,919
2. 国庫補助金 124,849
3. 療養給付費等交付金 73,902
1. 療養給付費等交付金 73,902
4. 前期高齢者交付金 858,650
1. 前期高齢者交付金 858,650
5. 県支出金 151,090
1. 県負担金 21,235
2. 県補助金 129,855
6. 共同事業交付金 610,013
1. 共同事業交付金 610,013
7. 財産収入 1
1. 財産運用収入 1
8. 繰入金 312,063
1. 繰入金 233,119
2. 基金繰入金 78,944
9. 繰越金 1
1. 繰越金 1
10. 諸収入 7,271
1. 雑入 7,271
2,973,255
金 額
歳 入 合 計
-323-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 総務費 72,799
1. 総務管理費 64,644
2. 徴税費 7,568
3. 運営協議会費 525
4. 趣旨普及費 62
2. 保険給付費 1,845,187
1. 療養諸費 1,609,882
2. 高額療養費 224,398
3. 移送費 2
4. 出産育児諸費 8,405
5. 葬祭諸費 2,500
3. 後期高齢者納付金等 279,488
1. 後期高齢者納付金等 279,488
4. 前期高齢者納付金等 1,023
1. 前期高齢者納付金等 1,023
5. 老人保健拠出金 40
1. 老人保健拠出金 40
6. 介護納付金 104,732
1. 介護納付金 104,732
7. 共同事業拠出金 646,720
1. 共同事業拠出金 646,720
8. 保健事業費 21,103
1. 特定健康診査等事業費 14,235
2. 保健事業費 6,868
9. 諸支出金 2,162
金 額
-324-
(単位:千円)
款 項
1. 償還金及び還付加算金 2,162
10. 基金積立金 1
1. 基金積立金 1
△ 公債費 0
△ 公債費 0
2,973,255
金 額
歳 出 合 計
-325-
-326-
国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 国民健康保険税 407,496 419,169 △11,673
2. 国庫支出金 552,768 524,204 28,564
3. 療養給付費等交付金 73,902 89,469 △15,567
4. 前期高齢者交付金 858,650 911,236 △52,586
5. 県支出金 151,090 150,505 585
6. 共同事業交付金 610,013 585,112 24,901
7. 財産収入 1 1 0
8. 繰入金 312,063 341,206 △29,143
9. 繰越金 1 1 0
10. 諸収入 7,271 7,451 △180
2,973,255 3,028,354 △55,099
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-327-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 総務費 72,799 61,224 11,575
2. 保険給付費 1,845,187 1,888,168 △42,981
3. 後期高齢者納付金等 279,488 284,863 △5,375
4. 前期高齢者納付金等 1,023 143 880
5. 老人保健拠出金 40 40 0
6. 介護納付金 104,732 120,177 △15,445
7. 共同事業拠出金 646,720 622,623 24,097
8. 保健事業費 21,103 20,021 1,082
9. 諸支出金 2,162 2,162 0
10. 基金積立金 1 1 0
△ 公債費 0 28,932 △28,932
2,973,255 3,028,354 △55,099歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-328-
(単位:千円)
0 0 0 72,799
283,740 0 0 1,561,447
89,429 0 0 190,059
0 0 0 1,023
0 0 0 40
33,514 0 0 71,218
36,706 0 0 610,014
5,764 0 0 15,339
0 0 0 2,162
0 0 0 1
449,153 0 0 2,524,102
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-329-
2.歳入
款 1.国民健康保険税 項 1.国民健康保険税
目
1. 一般国民健康保険税 389,316 390,444 △ 1,128
2. 退職者国民健康保険税 18,180 28,725 △ 10,545
計 407,496 419,169 △ 11,673
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-330-
(単位 : 千円)
節
1. 医療給付費分現年 252,953 現年課税分 252,953
課税分
2. 後期高齢者支援金 90,729 現年課税分 90,729
分現年課税分
3. 介護納付金分現年 23,463 現年課税分 23,463
課税分
4. 医療給付費分滞納 14,304 滞納繰越分 14,304
繰越分
5. 後期高齢者支援金 5,346 滞納繰越分 5,346
分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納 2,521 滞納繰越分 2,521
繰越分
1. 医療給付費分現年 10,647 現年課税分 10,647
課税分
2. 後期高齢者支援金 3,833 現年課税分 3,833
分現年課税分
3. 介護納付金分現年 2,980 現年課税分 2,980
課税分
4. 医療給付費分滞納 454 滞納繰越分 454
繰越分
5. 後期高齢者支援金 148 滞納繰越分 148
分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納 118 滞納繰越分 118
繰越分
区 分 金 額説 明
-331-
款 2.国庫支出金 項 1.国庫負担金
目
1. 療養給付費等負担金 406,684 379,142 27,542
2. 高額医療費共同事業負担金 18,353 18,755 △ 402
3. 特定健康診査等負担金 2,882 2,935 △ 53
計 427,919 400,832 27,087
款 2.国庫支出金 項 2.国庫補助金
1. 財政調整交付金 124,849 123,372 1,477
計 124,849 123,372 1,477
款 3.療養給付費等交付金 項 1.療養給付費等交付金
1. 療養給付費等交付金 73,902 89,469 △ 15,567
計 73,902 89,469 △ 15,567
款 4.前期高齢者交付金 項 1.前期高齢者交付金
1. 前期高齢者交付金 858,650 911,236 △ 52,586
計 858,650 911,236 △ 52,586
款 5.県支出金 項 1.県負担金
1. 高額医療費共同事業負担金 18,353 18,755 △ 402
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-332-
(単位 : 千円)
節
1. 現年度分 406,683 一般分 406,683
2. 過年度分 1 過年度分 1
1. 高額医療費共同事 18,353 高額医療費共同事業負担金 18,353
業負担金
1. 特定健康診査等負 2,882 特定健康診査等負担金 2,882
担金
1. 財政調整交付金 124,849 財政調整交付金 124,849
1. 現年度分 73,901 療養給付費等交付金 73,901
2. 過年度分 1 過年度分 1
1. 前期高齢者交付金 858,650 前期高齢者交付金 858,650
1. 高額医療費共同事 18,353 高額医療費共同事業負担金 18,353
業負担金
区 分 金 額説 明
-333-
目
2. 特定健康診査等負担金 2,882 2,935 △ 53
計 21,235 21,690 △ 455
款 5.県支出金 項 2.県補助金
1. 財政調整交付金 129,855 128,815 1,040
計 129,855 128,815 1,040
款 6.共同事業交付金 項 1.共同事業交付金
1. 共同事業交付金 610,013 585,112 24,901
計 610,013 585,112 24,901
款 7.財産収入 項 1.財産運用収入
1. 基金運用収入 1 1 0
計 1 1 0
款 8.繰入金 項 1.繰入金
1. 繰入金 233,119 223,634 9,485
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-334-
(単位 : 千円)
節
1. 特定健康診査等負 2,882 特定健康診査等負担金 2,882
担金
1. 財政調整交付金 129,855 財政調整交付金 129,855
1. 高額共同事業交付 36,709 高額共同事業交付金 36,709
金
2. 保険財政共同安定 573,304 保険財政共同安定化事業交付金 573,304
化事業交付金
1. 基金運用収入 1 国保財政調整基金運用収入 1
1. 保険基盤安定繰入 130,354 保険基盤安定繰入金 130,354
金
2. 職員給与費等繰入 63,669 職員給与費等繰入金 63,669
金
区 分 金 額説 明
-335-
目
計 233,119 223,634 9,485
款 8.繰入金 項 2.基金繰入金
1. 財政調整基金繰入金 78,944 117,572 △ 38,628
計 78,944 117,572 △ 38,628
款 9.繰越金 項 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
款10.諸収入 項 1.雑入
1. 一般分第三者納付金 2,000 2,000 0
2. 退職分第三者納付金 100 100 0
3. 一般分納付金 50 50 0
4. 退職分納付金 1 1 0
5. 雑入 5,120 5,300 △ 180
計 7,271 7,451 △ 180
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-336-
(単位 : 千円)
節
3. 出産育児一時金等 5,600 出産育児一時金等繰入金 5,600
繰入金
4. 財政安定化支援事 33,496 国保財政安定化支援事業繰入金 33,496
業繰入金
1. 財政調整基金繰入 78,944 財政調整基金繰入金 78,944
金
1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
1. 第三者行為収入 2,000 第三者行為収入 2,000
1. 第三者行為収入 100 第三者行為収入 100
1. 返納金 50 一般分医療費返納金 50
1. 返納金 1 退職分医療費返納金 1
1. 一般分延滞金 5,095 一般分延滞金 5,095
2. 退職分延滞金 24 退職分延滞金 24
3. 雑入 1 雑入 1
区 分 金 額説 明
-337-
3.歳出
款 1.総務費 項 1.総務管理費
目
1. 一般管理 63,586 52,120 11,466 0 0 0 63,586
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-338-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 23,733 国保職員人件費 43,644
3. 職員手当等 12,729 給料 23,733
4. 共済費 7,182 職員給料 23,733
11. 需用費 530 職員手当等 12,729
12. 役務費 5,013 扶養手当 936
13. 委託料 10,328 通勤手当 659
14. 使用料及び 47 住居手当 498
賃借料 時間外勤務手当 640
19. 負担金、補 4,024 期末勤勉手当 9,331
助及び交付 特殊勤務手当 40
金 児童手当 625
共済費 7,182
職員共済組合負担金 7,120
職員互助会負担金 22
公務員災害補償基金負担金 40
国保一般管理費 19,942
需用費 530
消耗品費 276
印刷製本費 254
役務費 5,013
通信運搬費 1,800
確認事務手数料 2,209
第三者行為手数料 104
保険者レセプト管理事務手数料 900
委託料 10,328
国保診療報酬等電算委託料 10,142
国民健康保険被保険者証作成業務委託料 186
使用料及び賃借料 47
区 分 金 額説 明
-339-
款 1.総務費 項 1.総務管理費
目
2. 連合会負 1,058 1,105 △47 0 0 0 1,058
担金
計 64,644 53,225 11,419 0 0 0 64,644
款 1.総務費 項 2.徴税費
1. 賦課徴税 7,568 7,614 △46 0 0 0 7,568
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-340-
(単位 : 千円)
節
複合機使用料 47
負担金、補助及び交付金 4,024
負担金
システム利用負担金 4,024
19. 負担金、補 1,058 連合会負担金 1,058
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1,058
金 負担金
連合会直診負担金 10
連合会保健事業負担金 482
三重県保険者協議会負担金 2
連合会一般負担金 564
4. 共済費 527 国保賦課徴収費 4,118
7. 賃金 3,591 共済費 527
9. 旅費 38 社会保険料及び雇用保険料 527
11. 需用費 639 賃金 3,591
12. 役務費 1,326 徴収相談員賃金 3,591
14. 使用料及び 235 国保賦課費 1,265
賃借料 需用費 39
19. 負担金、補 1,212 消耗品費 39
助及び交付 役務費 415
金 通信運搬費 415
使用料及び賃借料 19
複合機使用料 19
負担金、補助及び交付金 792
区 分 金 額説 明
-341-
款 1.総務費 項 2.徴税費
目
計 7,568 7,614 △46 0 0 0 7,568
款 1.総務費 項 3.運営協議会費
1. 運営協議 525 322 203 0 0 0 525
会費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-342-
(単位 : 千円)
節
負担金
納付書共同印刷負担金 792
国保徴収費 2,185
旅費 38
普通旅費 38
需用費 600
消耗品費 100
印刷製本費 500
役務費 911
通信運搬費 653
口座振替手数料 206
財産調査等手数料 52
使用料及び賃借料 216
車借上料 216
負担金、補助及び交付金 420
負担金
三重地方税管理回収機構負担金 420
1. 報酬 502 国保運営協議経費 525
9. 旅費 3 報酬 502
11. 需用費 3 国保運営協議会委員報酬 502
12. 役務費 17 旅費 3
普通旅費 3
需用費 3
消耗品費 3
区 分 金 額説 明
-343-
款 1.総務費 項 3.運営協議会費
目
計 525 322 203 0 0 0 525
款 1.総務費 項 4.趣旨普及費
1. 趣旨普及 62 63 △1 0 0 0 62
費
計 62 63 △1 0 0 0 62
款 2.保険給付費 項 1.療養諸費
1. 一般分療 1,558,506 1,576,419 △17,913 283,740 0 0 1,274,766
養給付費
等
2. 退職分療 34,127 60,296 △26,169 0 0 0 34,127
養給付費
等
3. 一般分療 11,768 15,019 △3,251 0 0 0 11,768
養費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-344-
(単位 : 千円)
節
役務費 17
通信運搬費 17
12. 役務費 62 趣旨普及費 62
役務費 62
国保連共同印刷手数料 62
19. 負担金、補 1,558,506 一般被保険者療養給付費 1,558,506
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1,558,506
金 負担金
療養給付費等 1,558,506
19. 負担金、補 34,127 退職被保険者療養給付費 34,127
助及び交付 負担金、補助及び交付金 34,127
金 負担金
療養給付費等 34,127
19. 負担金、補 11,768 一般被保険者療養費 11,768
助及び交付 負担金、補助及び交付金 11,768
金 負担金
高額介護合算療養費 100
療養費 11,668
区 分 金 額説 明
-345-
款 2.保険給付費 項 1.療養諸費
目
4. 退職分療 351 387 △36 0 0 0 351
養費
5. 審査支払 5,130 5,080 50 0 0 0 5,130
手数料
計 1,609,882 1,657,201 △47,319 283,740 0 0 1,326,142
款 2.保険給付費 項 2.高額療養費
1. 一般分高 217,929 212,869 5,060 0 0 0 217,929
額療養費
2. 退職分高 6,469 7,191 △722 0 0 0 6,469
額療養費
計 224,398 220,060 4,338 0 0 0 224,398
款 2.保険給付費 項 3.移送費
1. 一般分移 1 1 0 0 0 0 1
送費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-346-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 351 退職被保険者療養費 351
助及び交付 負担金、補助及び交付金 351
金 負担金
高額介護合算療養費 50
療養費 301
12. 役務費 5,130 審査支払手数料 5,130
役務費 5,130
診療報酬審査支払手数料 5,062
レセプト電算処理システム手数料 68
19. 負担金、補 217,929 一般被保険者高額療養費 217,929
助及び交付 負担金、補助及び交付金 217,929
金 負担金
療養費 217,929
19. 負担金、補 6,469 退職被保険者高額療養費 6,469
助及び交付 負担金、補助及び交付金 6,469
金 負担金
療養費 6,469
19. 負担金、補 1 一般被保険者移送費 1
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1
金 負担金
区 分 金 額説 明
-347-
款 2.保険給付費 項 3.移送費
目
2. 退職分移 1 1 0 0 0 0 1
送費
計 2 2 0 0 0 0 2
款 2.保険給付費 項 4.出産育児諸費
1. 出産育児 8,405 8,405 0 0 0 0 8,405
一時金
計 8,405 8,405 0 0 0 0 8,405
款 2.保険給付費 項 5.葬祭諸費
1. 葬祭費 2,500 2,500 0 0 0 0 2,500
計 2,500 2,500 0 0 0 0 2,500
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-348-
(単位 : 千円)
節
一般分移送費 1
19. 負担金、補 1 退職被保険者移送費 1
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1
金 負担金
退職分移送費 1
12. 役務費 5 出産育児一時金 8,405
19. 負担金、補 8,400 役務費 5
助及び交付 出産育児一時金等支払手数料 5
金 負担金、補助及び交付金 8,400
負担金
出産育児一時金 8,400
19. 負担金、補 2,500 葬祭費 2,500
助及び交付 負担金、補助及び交付金 2,500
金 負担金
葬祭費 2,500
区 分 金 額説 明
-349-
款 3.後期高齢者納付金等 項 1.後期高齢者納付金等
目
1. 後期高齢 279,469 284,833 △5,364 89,429 0 0 190,040
者支援金
2. 後期高齢 19 30 △11 0 0 0 19
者関係事
務費拠出
金
計 279,488 284,863 △5,375 89,429 0 0 190,059
款 4.前期高齢者納付金等 項 1.前期高齢者納付金等
1. 前期高齢 1,001 118 883 0 0 0 1,001
者納付金
2. 前期高齢 22 25 △3 0 0 0 22
者関係事
務費拠出
金
計 1,023 143 880 0 0 0 1,023
款 5.老人保健拠出金 項 1.老人保健拠出金
1. 老人保健 10 10 0 0 0 0 10
医療費拠
出金
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-350-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 279,469 後期高齢者支援金 279,469
助及び交付 負担金、補助及び交付金 279,469
金 負担金
後期高齢者支援金 279,469
19. 負担金、補 19 後期高齢者関係事務費拠出金 19
助及び交付 負担金、補助及び交付金 19
金 負担金
後期高齢者関係事務費拠出金 19
19. 負担金、補 1,001 前期高齢者納付金 1,001
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1,001
金 負担金
前期高齢者納付金 1,001
19. 負担金、補 22 前期高齢者関係事務費拠出金 22
助及び交付 負担金、補助及び交付金 22
金 負担金
前期高齢者関係事務費拠出金 22
19. 負担金、補 10 老人保健医療費拠出金 10
助及び交付 負担金、補助及び交付金 10
金 負担金
老人保健医療費拠出金 10
区 分 金 額説 明
-351-
款 5.老人保健拠出金 項 1.老人保健拠出金
目
2. 老人保健 30 30 0 0 0 0 30
事務費拠
出金
計 40 40 0 0 0 0 40
款 6.介護納付金 項 1.介護納付金
1. 一般分介 104,732 120,177 △15,445 33,514 0 0 71,218
護納付金
計 104,732 120,177 △15,445 33,514 0 0 71,218
款 7.共同事業拠出金 項 1.共同事業拠出金
1. 高額共同 73,415 75,021 △1,606 36,706 0 0 36,709
事業医療
費拠出金
2. その他共 1 1 0 0 0 0 1
同事業拠
出金
3. 保険財政 573,304 547,601 25,703 0 0 0 573,304
共同安定
化事業拠
出金
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-352-
(単位 : 千円)
節
19. 負担金、補 30 老人保健事務費拠出金 30
助及び交付 負担金、補助及び交付金 30
金 負担金
老人保健事務費拠出金 30
19. 負担金、補 104,732 一般分介護納付金 104,732
助及び交付 負担金、補助及び交付金 104,732
金 負担金
一般分介護納付金 104,732
19. 負担金、補 73,415 高額医療費共同事業医療費拠出金 73,415
助及び交付 負担金、補助及び交付金 73,415
金 負担金
高額共同事業医療費拠出金 73,415
19. 負担金、補 1 その他共同事業拠出金 1
助及び交付 負担金、補助及び交付金 1
金 負担金
退職者医療共同事業事務費拠出金 1
19. 負担金、補 573,304 保険財政共同安定化事業拠出金 573,304
助及び交付 負担金、補助及び交付金 573,304
金 負担金
保険財政共同安定化事業拠出金 573,304
区 分 金 額説 明
-353-
款 7.共同事業拠出金 項 1.共同事業拠出金
目
計 646,720 622,623 24,097 36,706 0 0 610,014
款 8.保健事業費 項 1.特定健康診査等事業費
1. 特定健康 14,235 14,483 △248 5,764 0 0 8,471
診査等事
業費
計 14,235 14,483 △248 5,764 0 0 8,471
款 8.保健事業費 項 2.保健事業費
1. 疾病予防 6,868 5,538 1,330 0 0 0 6,868
費
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-354-
(単位 : 千円)
節
11. 需用費 74 特定健康診査等事業費 14,235
12. 役務費 1,246 需用費 74
13. 委託料 12,915 消耗品費 74
役務費 1,246
通信運搬費 590
特定健診等データ管理手数料 656
委託料 12,915
健診委託料 12,915
8. 報償費 703 疾病予防費 6,868
9. 旅費 233 報償費 703
11. 需用費 602 報償費 703
12. 役務費 911 旅費 233
13. 委託料 4,133 普通旅費 233
19. 負担金、補 286 需用費 602
助及び交付 消耗品費 602
金 役務費 911
通信運搬費 777
差額通知データ管理手数料 134
委託料 4,133
住民検診等委託料 1,650
区 分 金 額説 明
-355-
款 8.保健事業費 項 2.保健事業費
目
計 6,868 5,538 1,330 0 0 0 6,868
款 9.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
1. 一般分保 1,800 1,800 0 0 0 0 1,800
険税還付
金
2. 退職分保 360 360 0 0 0 0 360
険税還付
金
3. 一般分償 1 1 0 0 0 0 1
還金及び
還付加算
金
4. 退職分償 1 1 0 0 0 0 1
還金及び
還付加算
金
計 2,162 2,162 0 0 0 0 2,162
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-356-
(単位 : 千円)
節
レセプト点検業務委託料 2,483
負担金、補助及び交付金 286
負担金
健康体操指導員年会費 21
研修会参加負担金 40
補助金
グラウンドゴルフ大会補助金 225
23. 償還金、利 1,800 一般被保険者保険税還付金 1,800
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1,800
料 保険税過誤納付還付金 1,800
23. 償還金、利 360 退職被保険者保険税還付金 360
子及び割引 償還金、利子及び割引料 360
料 保険税過誤納付還付金 360
23. 償還金、利 1 一般被保険者返還金 1
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1
料 一般分返還金 1
23. 償還金、利 1 退職被保険者返還金 1
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1
料 退職分返還金 1
区 分 金 額説 明
-357-
款10.基金積立金 項 1.基金積立金
目
1. 財政調整 1 1 0 0 0 0 1
基金積立
金
計 1 1 0 0 0 0 1
款△ 公債費 項△ 公債費
△ 元金 0 28,800 △28,800
△ 利子 0 132 △132
計 0 28,932 △28,932
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-358-
(単位 : 千円)
節
25. 積立金 1 財政調整基金積立金 1
積立金 1
国保財政調整基金積立金 1
区 分 金 額説 明
-359-
1.特別職
2.一般職
(1)総括
505
比較 その他の特別職
計 0
長 等
議 員
計
長 等
15
0
15
区 分
長 等
議 員
その他の特別職
本年度
前年度
議 員
その他の特別職
計
職員数
(人)
15
報 酬備考
給 与 費
15
給 料地域手当
その他の手当
計
(単位:千円)
給 与 費
共済費 合 計
304
304
502
502
198
502
502
502
502
給 与 費 明 細 書
304
198
198
給 料
23,733
20,955
3,400 6,178
計
36,462
2,778
備 考報 酬 職員手当等
12,729
9,329 30,284
7,016
本年度
前年度
比 較
職員数合 計
43,644
36,628
(人)
7
7
0
(単位:千円)
共済費
7,182
6,344
838
職員手当等の内訳
区 分
本年度
前年度
比 較
扶養手当
312
624
住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職特別手当 時間外手当
936 640498 659
450 0 640
48 659 0
期末勤勉手当
0
特殊勤務手当特殊勤務手当 児童手当
40
40
625
120
304
1,564 3,400
退職手当 計
7,767 9,329
地域手当
9,331 12,729
198
期末手当
304
198
198
304
-360-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
(3)給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人あたり給与
イ 初任給
技能労務職
昇給に伴う増加分 489
2,215 人事異動等による増その他の増減分
給 料 2,778
備 考
給与改定に伴う増減分
74 人事院勧告による増
昇給期1月1日
区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明
平均給料月額(円)
その他の増減分 人事異動等による増
職員手当等 3,400
3,000
平 均 年 齢 (歳)
253,429
262,857
32.4
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
400
一 般 職
280,157
305,887
37.5
平均給与月額(円)
区 分
(単位:千円)
人事院勧告による期末勤勉手当等の増
28年1月1日現在
29年1月1日現在
平均給与月額(円)
制度改正に伴う増減分
大 卒
本 年 度
前 年 度
178,200
176,700
146,100 178,200
大 卒
144,600 176,700
高 卒高 卒
146,100
144,600
国 の 制 度
-361-
ウ 級別職員数
(級別の標準的な職務内容)
エ 昇給
100.0
7
0
1 1
6
本 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
前 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
比率(B)/(A)
比率(B)/(A)
職 員 数
4 2
6
0
7
85.7(%)
会計管理者・課長 課長補佐 係長・主査
3
6級
(%) 100.0
1
4号給
(A)(人)
(B)(人)
0
7
6
4号給
(A)(人)
6
0
7
85.7
7
7
6
1号給
2号給
3号給
0
0 0.0
4
3
構成比(%)
3
1
区 分
6
5
級
29年1月1日現在
1
計
2
一 般 職
職員数(人)
(B)(人)
2号給
3号給
技能労務職区 分 合 計
代 表 的 な 職 種
7
区分
28年1月1日現在
計
2 1
100.0
6
5
主任
6
5級 4級
主事補
1号給
職 員 数
1級3級 2級
計 0 0.0
6
2
一 般 職
4
主事
28.6
0.0
42.9
28.6
0.0
5
4
14.3
2
5
3
技能労務職
職員数(人)
構成比(%)
級
6
1
2
7
14.3
0.0
1
計
3
0.0
2 2 28.6
1
28.6
14.3
100.0
-362-
オ 期末手当・勤勉手当
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
キ 地域手当
(%)
(人)
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
国の制度 4.302.075 2.225
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
前年度
4.30
4.202.175
定年前早期退職時特例措置(2%~20%)加算
区 分20年勤続の者(月分)
区 分職務上の段階、職務の級等による加算措置
備 考支給率計(月分)
支給期別支給率
6月(月分) 12月(月分)
有
有
有
2.025
本年度
国の指定基準に基づく支給率(%)
6
支 給 対 象 職 員 数(平成29年1月1日現在)
49.59
2.075
市税等事務手当
最高限度(月分)
支給率等(本市の制度)
49.59 49.5925.55625 34.5825
0.34
全職種
備考
支給率等(国の制度)
一 般 職 技能労務職
0.34給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
区 分
34.5825
代 表 的 な 職 種
支 給 対 象 地 域
通 勤 手 当 同 じ
49.59
同 じ
同 じ
支給対象職員の比率(%)(29年1月1日現在) 28.57
住 居 手 当
国の制度との異同 差 異 の 内 容
28.57
区 分
扶 養 手 当
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
2.225
その他の加算措置等
25.55625定年前早期退職時特例措置(3%~45%)加算
支 給 率
津市
6
0
-363-
-364-
平成29年度
尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計予算
平 成 29 年 度 尾 鷲 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算
平成29年度尾鷲市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ610,476千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す
ることができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平 成 2 9 年 2 月 2 8 日 提 出
尾 鷲 市 長 岩 田 昭 人
-365-
-366-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 後期高齢者医療保険料 190,848
1. 後期高齢者医療保険料 190,848
2. 繰入金 418,615
1. 繰入金 418,615
3. 諸収入 1,012
1. 延滞金加算金及び過料 12
2. 償還金及び還付加算金 1,000
4. 繰越金 1
1. 繰越金 1
610,476
金 額
歳 入 合 計
-367-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 総務費 10,394
1. 総務管理費 8,643
2. 徴収費 1,751
2. 広域連合負担金 599,081
1. 広域連合負担金 599,081
3. 諸支出金 1,001
1. 償還金及び還付加算金 1,000
2. 繰出金 1
610,476
金 額
歳 出 合 計
-368-
後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 後期高齢者医療保険料 190,848 185,398 5,450
2. 繰入金 418,615 414,078 4,537
3. 諸収入 1,012 1,012 0
4. 繰越金 1 1 0
610,476 600,489 9,987
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-369-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 総務費 10,394 11,874 △1,480
2. 広域連合負担金 599,081 587,614 11,467
3. 諸支出金 1,001 1,001 0
610,476 600,489 9,987歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-370-
(単位:千円)
0 0 0 10,394
0 0 0 599,081
0 0 0 1,001
0 0 0 610,476
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-371-
2.歳入
款 1.後期高齢者医療保険料 項 1.後期高齢者医療保険料
目
1. 特別徴収保険料 133,704 148,496 △ 14,792
2. 普通徴収保険料 57,144 36,902 20,242
計 190,848 185,398 5,450
款 2.繰入金 項 1.繰入金
1. 繰入金 418,615 414,078 4,537
計 418,615 414,078 4,537
款 3.諸収入 項 1.延滞金加算金及び過料
1. 延滞金 12 12 0
計 12 12 0
款 3.諸収入 項 2.償還金及び還付加算金
1. 保険料還付金及び還付加算金 1,000 1,000 0
計 1,000 1,000 0
款 4.繰越金 項 1.繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-372-
(単位 : 千円)
節
1. 現年度分 133,704 現年度分 133,704
1. 現年度分 55,965 現年度分 55,965
2. 滞納繰越分 1,179 滞納繰越分 1,179
1. 事務費繰入金 327,466 事務費繰入金 327,466
2. 保険基盤安定繰入 91,149 保険基盤安定繰入金 91,149
金
1. 延滞金 12 延滞金 12
1. 保険料還付金及び 1,000 保険料還付金及び還付加算金 1,000
還付加算金
1. 繰越金 1 前年度繰越金 1
区 分 金 額説 明
-373-
3.歳出
款 1.総務費 項 1.総務管理費
目
1. 一般管理 8,643 10,103 △1,460 0 0 0 8,643
費
計 8,643 10,103 △1,460 0 0 0 8,643
款 1.総務費 項 2.徴収費
1. 徴収費 1,751 1,771 △20 0 0 0 1,751
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-374-
(単位 : 千円)
節
2. 給料 3,191 後期高齢職員人件費 5,350
3. 職員手当等 1,292 給料 3,191
4. 共済費 867 職員給料 3,191
11. 需用費 32 職員手当等 1,292
12. 役務費 116 時間外勤務手当 100
14. 使用料及び 33 期末勤勉手当 1,192
賃借料 共済費 867
19. 負担金、補 3,112 職員共済組合負担金 858
助及び交付 職員互助会負担金 3
金 公務員災害補償基金負担金 6
後期高齢一般管理費 3,293
需用費 32
消耗品費 32
役務費 116
通信運搬費 116
使用料及び賃借料 33
複合機使用料 33
負担金、補助及び交付金 3,112
負担金
システム利用負担金 3,112
7. 賃金 352 後期高齢徴収費 352
11. 需用費 175 賃金 352
12. 役務費 559 徴収相談員賃金 352
区 分 金 額説 明
-375-
款 1.総務費 項 2.徴収費
目
計 1,751 1,771 △20 0 0 0 1,751
款 2.広域連合負担金 項 1.広域連合負担金
1. 広域連合 599,081 587,614 11,467 0 0 0 599,081
負担金
計 599,081 587,614 11,467 0 0 0 599,081
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-376-
(単位 : 千円)
節
14. 使用料及び 24 徴収費 1,399
賃借料 需用費 175
19. 負担金、補 641 消耗品費 100
助及び交付 印刷製本費 75
金 役務費 559
通信運搬費 492
口座振替手数料 67
使用料及び賃借料 24
複合機使用料 24
負担金、補助及び交付金 641
負担金
納付書共同印刷負担金 641
19. 負担金、補 599,081 広域連合負担金 599,081
助及び交付 負担金、補助及び交付金 599,081
金 負担金
一般管理費負担金 9,617
健康診査費負担金 3,552
健康診査事務費負担金 1,305
保険料等負担金 190,860
保険基盤安定負担金 91,149
療養給付費負担金 302,598
区 分 金 額説 明
-377-
款 3.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
目
1. 保険料還 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
付金及び
還付加算
金
計 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
款 3.諸支出金 項 2.繰出金
1. 一般会計 1 1 0 0 0 0 1
繰出金
計 1 1 0 0 0 0 1
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-378-
(単位 : 千円)
節
23. 償還金、利 1,000 保険料還付金及び還付加算金 1,000
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1,000
料 保険料過誤納付還付金 1,000
28. 繰出金 1 後期高齢繰出金 1
繰出金 1
一般会計繰出金 1
区 分 金 額説 明
-379-
1.特別職
2.一般職
(1)総括
計
長 等
議 員
計
その他の特別職
その他の特別職
計
区 分
長 等
議 員
その他の特別職
本年度
前年度
比較
長 等
議 員
職員数
(人)
(単位:千円)
報 酬備考
給 料地域手当
その他の手当
計
給 与 費 明 細 書
△ 529
報 酬 職員手当等
1,292
1,725
給 料
3,191
3,720
備 考
△ 433 △ 962
計
4,483
5,445
給 与 費共済費
867
1,139
△ 272
合 計
5,350
6,584
△ 1,234
本年度
前年度
比 較
職員数
(人)
1
1
0
(単位:千円)
職員手当等の内訳
区 分
本年度
前年度
比 較
扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職特別手当 時間外手当
1000
264
△ 264
100
0
退職手当 計
1,192 1,292
地域手当 期末勤勉手当特殊勤務手当 児童手当
△ 169 △ 433
1,361 1,725
給 与 費
共済費 合 計期末手当
-380-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
(3)給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人あたり給与
イ 初任給
技能労務職
昇給に伴う増加分 95
△ 635 人事異動等による減その他の増減分
給 料 △ 529
備 考
給与改定に伴う増減分
11 人事院勧告による増
昇給期1月1日
区 分
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
314,700
336,700
39.0
増減額 増減事由別内訳 説 明
平均給料月額(円)
その他の増減分
63
一 般 職
264,000
264,000
36.2
人事異動等による減
職員手当等 △ 433
△ 496
(単位:千円)
人事院勧告による期末勤勉手当の増
28年1月1日現在
29年1月1日現在
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
制度改正に伴う増減分
区 分国 の 制 度
大 卒
176,700 144,600
高 卒
本 年 度
前 年 度
178,200
176,700
146,100 178,200 146,100
144,600
大 卒 高 卒
-381-
ウ 級別職員数
(級別の標準的な職務内容)
エ 昇給
1
100.0
1
0
1
0
0
11
100.0
1
0
1
0 0.0
3
構成比(%)
1
0.0
0.0
区 分
6
5
級
29年1月1日現在
2
一 般 職
職員数(人)
4
職 員 数
2号給
3号給
4号給
比率(B)/(A) (%)
(A)(人)
(A)(人)
0
1
1
0
2
課長補佐 係長・主査会計管理者・課長
計
1号給
職 員 数
(B)(人)
1
4
5
6
1
3 3
5
1
0.0 4
2
0.0
100.0
100.0
技能労務職一 般 職
計
0.0
0 0.0
5
6
0.0
40.0
0.0
100.0
2
技能労務職
職員数(人)
構成比(%)
級
6
1 1
計1
0.0
3
区分6級 5級
28年1月1日現在
計 1 100.0
0.0
4級 3級 2級 1級
主事 主事補
本 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
1
1
前 年 度
昇給に係る職員数
号給数別内訳
比率(B)/(A)
4号給
(B)(人)
1号給
主任
(%) 100.0 100.0
1
2号給
3号給
代 表 的 な 職 種区 分 合 計
-382-
オ 期末手当・勤勉手当
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
キ 地域手当
(%)
(人)
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
備考
国の制度 4.302.075 2.225
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
区 分20年勤続の者(月分)
その他の加算措置等
前年度
4.30
4.202.175
2.075 2.225
2.025
本年度
区 分職務上の段階、職務の級等による加算措置
備 考支給率計(月分)
支給期別支給率
6月(月分) 12月(月分)
有
有
有
49.59 49.5925.55625 34.5825定年前早期退職時特例措置(2%~20%)加算
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
津市
6
0
国の指定基準に基づく支給率(%)
6
支 給 対 象 職 員 数(平成29年1月1日現在)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
区 分
同 じ
同 じ
区 分
扶 養 手 当
差 異 の 内 容
34.5825 49.59
通 勤 手 当 同 じ
定年前早期退職時特例措置(3%~45%)加算
最高限度(月分)
支給率等(本市の制度)
49.59
支給対象職員の比率(%)(29年1月1日現在)
代 表 的 な 職 種
住 居 手 当
国の制度との異同
25.55625支給率等
(国の制度)
全職種
支 給 対 象 地 域
一 般 職 技能労務職
支 給 率
-383-
-384-
平成29年度
尾鷲市公共下水道事業特別会計予算
平 成 29 年 度 尾 鷲 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算
平成29年度尾鷲市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,164千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
平 成 2 9 年 2 月 2 8 日 提 出
尾 鷲 市 長 岩 田 昭 人
-385-
-386-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項
1. 繰入金 2,164
1. 繰入金 2,164
2,164
金 額
歳 入 合 計
-387-
歳 出 (単位:千円)
款 項
1. 公債費 2,164
1. 公債費 2,164
2,164
金 額
歳 出 合 計
-388-
公共下水道事業特別会計予算に関する説明書
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 (単位:千円)
款
1. 繰入金 2,164 2,766 △602
2,164 2,766 △602
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
-389-
歳 出 (単位:千円)
款
1. 公債費 2,164 2,766 △602
2,164 2,766 △602歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
-390-
(単位:千円)
0 0 0 2,164
0 0 0 2,164
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
-391-
2.歳入
款 1.繰入金 項 1.繰入金
目
1. 一般会計繰入金 2,164 2,766 △ 602
計 2,164 2,766 △ 602
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
-392-
(単位 : 千円)
節
1. 一般会計繰入金 2,164 一般会計繰入金 2,164
区 分 金 額説 明
-393-
3.歳出
款 1.公債費 項 1.公債費
目
1. 元金 1,993 2,476 △483 0 0 0 1,993
2. 利子 171 290 △119 0 0 0 171
計 2,164 2,766 △602 0 0 0 2,164
本 年 度予 算 額
前 年 度予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-394-
(単位 : 千円)
節
23. 償還金、利 1,993 公共下水公債費元金 1,993
子及び割引 償還金、利子及び割引料 1,993
料 市債元金償還金 1,993
23. 償還金、利 171 公共下水公債費利子 171
子及び割引 償還金、利子及び割引料 171
料 市債利子償還金 171
区 分 金 額説 明
-395-
(単位:千円)
平成29年度中 平成29年度中起債見込額 元金償還見込額
6,050 3,575 0 1,993 1,582公共下水道事業
平成27年度末現在高
平成29年度末現在高見込額
地 方 債 の 平 成 2 7 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 平 成 2 8 年 度 末
及 び 平 成 2 9 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
平成28年度末現在高見込額
区 分
平成29年度中増減見込み
-396-