Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Итоги тарифной
кампании
2014 года Управление
по регулированию тарифов Тамбовской области
Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Распределение необходимой валовой
выручки (НВВ) по видам регулируемой
деятельности
Электроснабжение
35%
Теплоснабжение
41%
Водоснабжение
7%
Водоотведение
5%
Газоснабжение
12%
НВВ, млн.руб.
Электроснабжение 4 331
Теплоснабжение 5 083
Водоснабжение 872
Водоотведение 564
Газоснабжение 1 459
ВСЕГО 12 308
Валовая прибыль регулируемых
предприятий по видам деятельности
Электроснабжение
45%
Теплоснабжение
22%
Водоснабжение
2%
Водоотведение
2%
Газоснабжение
29%
НВВ, млн.руб.
Электроснабжение 131,9
Теплоснабжение 65,0
Водоснабжение 6,5
Водоотведение 6,8
Газоснабжение 85,8
ВСЕГО 296,0
Средняя заработная плата учтенная в
тарифах на 2014 год
22 690
14 553 14 010 16 107
21 154
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Виды деятельности
За
ра
бо
тна
я п
ла
та, р
уб
.
Электроснабжение Теплоснабжение Холодное водоснабжение Водоотведение Газоснабжение
Раздел 2 СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ ТАРИФА
Структура тарифа, Электроснабжение
Оплата услуг ОАО
"ФСК ЕЭС"
21%
Фонд оплаты труда
18%
электроэнергия на
технологические
нужды (компенсация
расходов на потери)
17%
Прочие расходы
15%
амортизация
9%
вспомогательные
материалы
6%
ЕСН
6%
ремонт
4%
Прибыль
3% Арендная плата
1%
Структура тарифа, Теплоснабжение
Топливо на технол.
нужды
61,1%
ФОТ
12,5%
Электроэнергия на
технол. нужды
7,0%
ЕСН
3,7%
Арендная плата
3,3%
Услуги
производственного
характера
3,2%
Амортизация
3,0%
Прочие расходы
2,7%
Основные
материалы
1,7% Прибыль
1,3%
Внереализационные
расходы
0,3%
Воспомогательные
материалы
0,2%
Структура тарифа, Водоснабжение
Электроэнергия
32,1%
Фонд оплаты труда
29,1%
Прочие расходы
10,2%
ЕСН
8,8%
Ремонт
8,3%
Аренда
5,4%
Услуги
3,4%
Амортизация
1,8%
Валовая прибыть
0,7%
Материалы
0,2%
Структура тарифа, Водоотведение
ФОТ
38,0%
э/э
24,0%
ЕСН
11,5% Прочее
11,4%
Ремонт
4,3%
Аренда
3,8%
Услуги
2,1%
Амортизация
2,0%
материалы
1,6%
Валовая прибыть
1,2%
Раздел 3 Динамика тарифов
Динамика тарифов на электроэнергию
для населения по Тамбовской области
2,20
2,42
2,57
2,95 3,07
1,54 1,69
1,80
2,21 2,30
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
для населения с
газовыми плитами
(руб/кВтч, с НДС)
для населения с
электроплитами
(руб/кВтч, с НДС)
110% 106%
114,8%
110% 106%
122,8%*
*) для населения, проживающего в городских населённых пунктах, оборудованных электроплитами или
104,1%
104,1%*
01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014
Динамика тарифов на тепловую энергию
в среднем по Тамбовской области
1193,91
1325,31 1399,94
1433,00
1615,50 1675,02
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
1800,00
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
средневзвешенный
тариф, руб/Гкал (с
НДС)
111,0% 105,6% 102,3%
112,7%
01.07.2013
01.0
7.2
012
01.0
9.2
012
103,7%
01.07.2014
Динамика тарифов на водоснабжение и
водоотведение в среднем по Тамбовской области
13,18
14,02 14,64
15,12
17,04 17,64
10,61
12,19 12,69
13,12
14,79 15,31 106,4%
104,5%
103,2%
112,7%
103,5%
114,9% 104,1%
103,4%
112,7% 103,5%
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
средневзвешенный
тариф на холодную
воду, руб/куб.м. (с
НДС)
средневзвешенный
тариф на
водоотведение,
руб/куб.м. (с НДС)
01.07.2013
01.0
7.2
012
01.0
9.2
012
01.07.2014
Динамика тарифов на газ для
населения по Тамбовской области
2 840,71
3 232,03 3 390,35
3 713,32
4 265,25
4 905,04 [ЗНАЧЕНИЕ Y]*
114%
105%
110% 115%
115%
[ЗНАЧЕНИЕ Y]*
0,00
1000,00
2000,00
3000,00
4000,00
5000,00
6000,00
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
Цена для
населения,
руб/тыс.куб.м. (с
НДС)
01.07.2013 01.07.2012
01.0
4.2
011
01.0
4.2
010
01.07.2014
* по прогнозным данным Минрегионразвития
Динамика роста платы граждан за
коммунальные услуги
в среднем по Тамбовской области
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.09.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 01.07.2014
112%
100%
110%
100%
115% 100% 105,6
Раздел 4 Сравнение уровней тарифов по ЦФО
Уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к нему категории потребителей по
ЦФО в 1-ом полугодии 2014 года
283 289 290 290 290 295 305 314 320 330 331 336 348 351
50
100
150
200
250
300
350
400
Ли
пец
ка
я о
бл
.
Вор
он
еж
ская
обл
.
Бр
ян
ска
я о
бл
.
См
ол
енс
кая
обл
.
Яр
осл
ав
с
кая
обл
.
Там
бов
с
кая
обл
.
Кур
ская
обл
.
Бел
гор
од
ская
обл
.
Ив
ан
ов
с
ка
я о
бл
.
Кост
ром
с
кая
обл
.
Ря
зан
ска
я о
бл
.
Тул
ьск
ая
обл
.
Тв
ерск
ая
обл
.
Ка
луж
ск
ая
обл
.
Уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к нему категории потребителей по
ЦФО во 2-ом полугодии 2014 года
295 301 302 302 302 307 318 327 333 344 345 350 363 366
50
100
150
200
250
300
350
400
Ли
пец
ка
я о
бл
.
Вор
он
еж
ская
обл
.
Бр
ян
ска
я о
бл
.
См
ол
енс
кая
обл
.
Яр
осл
ав
с
кая
обл
.
Там
бов
с
кая
обл
.
Кур
ская
обл
.
Бел
гор
од
ская
обл
.
Ив
ан
ов
с
ка
я о
бл
.
Кост
ром
с
кая
обл
.
Ря
зан
ска
я о
бл
.
Тул
ьск
ая
обл
.
Тв
ерск
ая
обл
.
Ка
луж
ск
ая
обл
.
Уровни тарифов на тепловую энергию по ЦФО
в 2014 году
1 3
76
1 3
87
1 4
09
1 4
06
1 4
46
1 4
68
1 4
55
1 5
90
1 5
96
1 5
97
1 6
16
1 7
16
1 7
44
1 8
08
1 7
89
1 8
26
1 4
27
1 4
50
1 4
63
1 4
70
1 5
03
1 5
28
1 5
30
1 6
51
1 6
61
1 6
66
1 6
75
1 7
16
1 8
33
1 8
73
1 8
74
1 8
97
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
с 01.01.2014 с 01.07.2014
Уровни тарифов на водоснабжение по ЦФО в
2014 году
15,6
8
15
,86
17
,04
17,1
4
17,1
9
17,2
1
17,3
9
17,8
3
18,4
1
18,5
0
19,0
3
20
,14
20
,54
20,8
9
21,3
8
22
,87
23,6
8 2
7,4
4
16,2
1
16,5
1
17,6
4
17,9
4
18,1
3
18,0
9
18,1
2
18,5
6
19,3
3
19,6
8
20,0
6
21,0
3
21,7
5
21,9
7
22,5
23,7
8
24,8
9 28,1
8
0
5
10
15
20
25
30
с 01.01.2014 с 01.07.2014
Уровни тарифов на водоотведение по ЦФО в
2014 году
10,3
1
11,7
6
11,8
7
12,4
13,1
4
13,5
2
14,1
5
14,4
1
14,5
4
14,6
2
14
,78
15,6
9
16,3
3
17,5
7
19,0
9
19,5
5
20,4
22,0
8
10,7
3
12,1
7
12,2
7
13,0
1
13,8
2
14
,07
14,7
4
14,8
9
15,3
3
15,2
1
15,3
1
16
,62
17,3
7
18,3
4
19,6
20,4
7
21,4
4
23
,19
0
5
10
15
20
25
с 01.01.2014 с 01.07.2014
Раздел 5 Обращения граждан
Распределение обращений по
адресам заявителей
г.Тамбов, Тамбовский р-н
31%
г.Мичуринск,
Мичуринский р-н
21%
г.Уварово,
Уваровский р-н
12%
г. Рассказово,
Рассказовский р-н
15%
Другие территории
21%
Распределение обращений по
тематике
Расчет размера платы
за коммунальныке
услуги - 54
Информирование о
размере тарифов на
коммунальные услуги -
47 Формирование
тарифа на
коммунальные услуги -
15
Нормативы
потребления
коммунальных услуг -
13
Прочие вопросы - 19