Меры по реализации бюджета в 2013

28 ФЕВРАЛЯ2013

Заседание правительстваЛенинградской области

КомитетФинансов

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ1ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ

ПЛАН ФАКТ2012

(1 ЯНВАРЯ) МЛН.РУБ.

2012

(ДЕКАБРЬ)МЛН.РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ

2012МЛН.РУБ

%

Доходы, всеготемп роста,%

52 668,8(108,4)

55 539,3(114,3)

56 823,0 102,3%

Расходы, всеготемп роста, %

55 856,4(108,7)

62 527,7(121,7)

59 367,0 94,9%

Дефицит% от собственных доходов

-3 181,0(6,0)

-7 591,5(13,7)

-1322,3(2,3)

Гос.долг% от собственных доходов

5 056,9(9,6)

5866,3(10,3)

* Без учета средств других бюджетов


СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В 2009-2012 г.г.* 2

2010 2011 20122009

Доходы

Расходы

* Без учета средств других бюджетов

41 414

38 778

43 659

55 856

39 609

37 356

41 219

52 669

1 янв. 1 янв.1 янв. 1 янв.

3,8

4,65,9

6,1

Дефицит,%

МЛН.РУБ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ3ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ/РАСХОДОВ БЮДЖЕТА К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

Расходы (факт)Доходы (факт)

24,7

2,1

21,7

2011 20122010

ПЛАН,%на 31 декабря соответствующего года

10,8

21,0

14,3

6,0

8,7

8,3

-3,9

3,0

8,4

2,6

8,4

ПЛАН, %на 1 январясоответствующего года

2011 2012 20132010

Расходы (план)Доходы (план) * Без учета средств других

бюджетов


-2 000

-4000

14 000

10 000

6 000

2 000

14 000

10 000

6 000

2 000

0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ И ЗАИМСТВОВАНИЙ В 2012 ГОДУ 4

ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

-2 550

3694

Млн.руб. 13 138

2 636

670 1 064

-3 470

ОСТАТКИ

КРЕДИТЫ

ЗАИМСТВОВАНИЯ

предоставленные кредиты

-1 800возврат фед. кредитов МФ

884

погашенные кредиты МО

предоставленные кредиты МО125 586

-2 000

-4000

0


НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В 2014 ГОДУ 5

РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

РАЗВИТИЕ ДОРОГ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫЙ УСЛУГ(МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА)

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

1200

2800

2100

7200

МЛН. РУБ

ИТОГО 13 300 МЛН.РУБ


ПРИМЕР НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ 6

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ 10 000 ТЫС. КМ

Протяженность

• Текущий ремонт

• Капитальный ремонт

(км) тыс.руб/ км

2 000 10 000

1 000 30 000

ИТОГО: ОБЩАЯ ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В АССИГНОВАНИЯХ ~ 50 МЛРД. РУБ

Ежегодная потребность: Стоимость


ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ БЮДЖЕТА 7

ЭТАП I ЭТАП IIЭТАП III

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЭТАП IV

Уточнениерасходных

обязательствФормирование

бюджетаПодготовка

к исполнению Планирование Мониторинги корректировка

Оценкаисполнения

2012

Определениепараметров

Проектированиестроительства

Достижение цели Оценка точности

I кв. 2013 II кв. III - IV кв. I кв. 2014


ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В 2012 ГОДУ 8

38135856

2970

12 474Млн.руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ



ИЗМЕНЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ 9

6 857,9

1 616,8

5207,3

21011,7

341,7168

878,8

1423,3


Млн.руб.


УТОЧНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА 2012 10

6 857,9

1 616,85 207,3

21 011,7

341,7168

878,81 423,3

100%

1 616,8

37 505,567,1%

В ТЕЧЕНИИ

2012 ГОДА ИЗМЕНИЛОСЬНАЗНАЧЕНИЕ

СВЫШЕ 67 % РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Изменение ассигнований (млн. руб.)

Объем изменений к утвержденному бюджету нарастающим итогом (млн. руб.)




НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 11


Комитет по социальной защите населения ЛО (млн. руб.)

5 332,5

5 641,9

Комитет по энергетическому комплексу и ЖКХ ЛО (млн. руб.)

1 521,3

1 762,7



МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА 12

ПП Л0 №31 от 14.02.13

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ»

ГОС. ПРОГРАММА ДЦП,ВЦП

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Цель Показатели результативности (ПР)

бюджет

муниципальные образования

СОГЛАШЕНИЯ

Цель 1 ПР-1 (было) ПР-2 (без субсидии) ПР-3 (с субсидией)

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕТ КОРРЕКТИРОВКАИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

Гарантия возврата аванса Гарантия исполнения

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ


ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 13

Перечень ГОС. ПРОГРАММ (ГП)

Исп: КЭРиИД

Доля ГП в бюджете

ШАГ 1 ШАГ 2Прогноз СЭР

Исп: КФ

ШАГ 3

Исп: КЭРиИД

«Потолок» финансирования ГП

Исп: КФМетодика формирования «Дорожной карты»изменений в отрасли

Исп: КФ

Разработка «Дорожных карт»

Исп: ОИВ ЛО

ШАГ 4Разработка «ОНДП»Исп: Аппарат Губернатора

ШАГ 5

Разработка ГП

Исп: ГРБС; КЭРиИД

ШАГ 6


СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 2.0 15

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Получение оперативной информации о состоянии бюджета с возможностью обратной связи

Информационные потоки с исходной информацией должны быть в электронной форме

«Числа в картинках» Представление информации на

интерактивной карте У каждой цифры должен быть

ответственный

ГУБЕРНАТОР

ГРБС

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГРАЖДАНЕ

ЭКСПЕРТЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ


СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 2.0 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 14

ГУБЕРНАТОР

ГРБС

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГРАЖДАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

САЙТ

ЭКСПЕРТЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Комитет финансов Ленинградской области

28 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Documents

Меры по реализации бюджета в 2013