О Д Л У К У О БУЏЕТУ 2013. ГОДИНУ · 2016. 12. 1. · О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ i. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), као и члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на IX седници 27. децембра 2012. године, доноси

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања, те утврђују расходи и издаци буџета. Овом одлуком уређује се и извршавање буџета, права и обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава Града Новог Сада (у даљем тексту: корисници буџета) и овлашћења извршних органа и Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина) у поступку извршења буџета, као и друга питања битна за извршавање буџета.

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 21.383.287.732,15 динара, а из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета у износу од 16.068.371.352,00 динара,

- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе и организације основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 526.677.370,00 динара,

- донација од иностраних земаља у износу од 2.300.000,00 динара,

- донација од међународних организација у износу од 45.233.431,00 динар,

- трансфера од других нивоа власти у износу од 506.715.531,00 динар,

- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 23.934.900,00 динара,

2

- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 357.610.000,00 динара,

- примања од домаћих задуживања у износу од 381.066.168,00 динара,

- примања од иностраних задуживања у износу од 1.566.526.000,00 динара,

- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 1.904.852.980,15 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 20.747.658.062,15 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.904.852.980,15 динара, и

2) прихода и примања буџета у износу од 18.842.805.082,00 динара. Средства из става 1. тачка 2. овог члана састоје се од:

1) текућих прихода у износу од 16.539.862.914,00 динара,

2) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 355.350.000,00 динара, и

3) примања од задуживања у износу од 1.947.592.168,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 635.629.670,00 динара чине сопствени приходи буџетских корисника са средствима која корисници са сопственим приходима, планирају да остваре из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

1) текућих прихода у износу од 633.369.670,00 динара, и 2) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.260.000,00

динара.

Члан 5.

Део планираних прихода и примања у оквиру буџета, у износу од 249.167.605,00 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом.

Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) доноси, на предлог Градске управе за финансије (у даљем тексту: Градска управа), решење о употреби средстава из става 1. овог члана.

3

Решењем Градоначелника, средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава (у даљем тексту: директни корисници) током фискалне године и представљају повећање апропријације за намене за које је извршено распоређивање ових средстава.

Члан 6.

Средства за сталну буџетску резерву, планирана у износу од 19.000.000,00 динара, користе се за намене утврђене Законом, на основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, које доноси Градоначелник, на предлог Градске управе.

Члан 7.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 20.747.658.062,15 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 635.629.670,00 динара.

Члан 9.

Планирани капитални издаци корисника буџета, за 2013. и наредне две буџетске године, исказани су у следећем прегледу:

у динаримаРед.број 2013. 2014. 2015.

1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 115.000.000,00

70.000.000,00

185.000.000,00

2 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 2.000.000,00

5.619.800,00

1.200.000,00

6.000.000,00

2.500.000,00

1.500.000,00

4.551.000,00

780.000,00

27.031.500,00

3.830.000,00

800.000,00

1.076.500,00

800.000,00

20.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

2.000.000,00

57.688.800,00 57.000.000,00 35.000.000,00

3 500.000,00

400.000,00

300.000,00

Радничка 20 Нови Сад-завршетак изградње новог дечијег вртића

Назив органа Назив капиталног пројекта

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" - залихе робе за даљу продају - роба за ресторан

УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Јозе Влаховића бб, Петроварадин - надоградња вртића

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - нематеријална имовина - књиге и некњижна грађа

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - машине и опрема, теренско возило са приколицом

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - Капитално одржавање зграда и објеката - летњи биоскоп

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - Капитално одржавање зграда и објеката - уградња теретног лифта

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ - Капитално одржавање зграда и објеката - Санација и адаптација Велике сале

МУЗЕЈ ГРАДА - нематеријална имовина - компјутерски софтевер

НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - Капитално одржавање зграда и објеката -замена подне облоге на великој сцени

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ, Нови Сад-санација и адаптација гледалишта, бине и подбинског простора велике сале према већ урађеном грађевинском пројекту

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

МУЗЕЈ ГРАДА - Машине и опрема - ИПА Пројекат

Административна опрема- рачунарска опрема, клима уређаји

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - Капитално одржавање зграда и објеката - адаптација улаза у Културни центар

Залихе робе за даљу продају- набавка робе у сувенирници ТОНС-а

КИЦ КИСАЧ, Кисач - пројектно планирање - израда пројектне документације за изградњу бине и амфитеатра

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ, Нови Сад - санација и адаптација велике сале-санација климатизационо вентилационих канала у згради према већ урађеном термо машинском пројекту грејања и хлађења

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ- машине и опрема -административна опрема, опрема за културу и остала опрема за побољшање обављања делатности установа

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА - Капитално одржавање зграда и објеката - капитално одржавање објекта у Сремским Карловцима

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА - Остале некретнине и опрема - контејнери за смештај археолошких налаза и опрема

Нематеријална имовина-набавка софтера, компјутера и осталенематеријалне имовине

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ, Нови Сад-санација и адаптација крова Позоришта младих према већ урађеном грађевинском пројекту

УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Ред.број 2013. 2014. 2015.Назив органа Назив капиталног пројекта

1.200.000,00

4 7.148.000,00

64.252.000,00

190.000,00

22.410.000,00

94.000.000,00

5 59.000.000,00 24.000.000,00 25.500.000,00

59.000.000,00 24.000.000,00 25.500.000,00

6 51.510.415,00

47.810.000,00

4.892.140,00

83.524,00

104.296.079,00

7 10.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00

150.397.268,00 114.913.160,00

5.000.000,00

35.000.000,00

5.000.000,00

133.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

348.397.268,00 194.913.160,00 90.000.000,00

8 240.900,00

8.193.170,00

8.434.070,00

9 6.097.000,00

6.097.000,00

10 60.000.000,00

60.000.000,00

11 3.085.198.213,00 1.329.717.763,00

1.682.842.662,00 744.751.316,00

74.372.000,00

568.693.000,00

226.221.000,00 10.088.741,00

100.000.000,00 235.000.000,00

118.550.000,00 119.000.000,00

31.762.000,00 2.358.000,00

68.295.000,00 26.417.000,00

6.860.638,00

Бициклистичка стаза наТемеринском путу - од Приморске улице до ауто-пута

Пројектно планирање

Административна опрема

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Машине и опрема- набавка ручних радара

УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Капитално одржавање објеката локалне самоуправе

Куповина пословног простора

Куповина зграда и објеката

Занављање робних резерви

Степановићево - канализација

Набавка софтвера

Територија Града Новог Сада - канализација

Руменка - пречистач отпадних вода

СОМБОРСКИ булевар

Изградња објеката од стратешког значаја

Сунчани кеј - од Булевара Цара Лазара до Морнарице

Ковиљ - канализација

Црпна станица канализације "Врбак"

Опрема за саобраћај

Административна опрема

Изградња Архива Града Новог Сада, Филипа Вишњића 2а у Новом Саду

Нематеријална имовина

Изградња пословних објеката- простора за производно-услужно занатство (II фаза) Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" Нови Сад

Изградња пословног простора - Кисачка 55

ИПА ПРОЈЕКАТ "Обновљива енергија у градовима" - административна опремаИПА ПРОЈЕКАТ "Обновљива енергија у градовима" - опрема за образовање, науку, културу и спорт

УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

УКУПНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" НОВИ САД

Нематеријалан имовина- набавка књига и лиценцног софтвера

Изградња зграда и објеката

Набавка административне опреме

Oпрема за јавну безбедност

УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

УКУПНО СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

УКУПНО ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Пројектно планирање

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Булевар ЕВРОПА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"

Изградња и капитално одржавање објеката -пословних простора

УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Ред.број 2013. 2014. 2015.Назив органа Назив капиталног пројекта

127.601.913,00 121.152.706,00

76.000.000,00

4.000.000,00 70.950.000,00

217.300.000,00 690.982.646,00

6.018.000,00 100.000.000,00

209.782.000,00 416.482.646,00

1.500.000,00 1.500.000,00

110.000.000,00

13.000.000,00

50.000.000,00

673.242.897,00

64.625.000,00

6.000.000,00

11.600.000,00

24.542.775,00

8.300.000,00

283.685.700,00

165.000.000,00

7.860.000,00

465.157.000,00

1.000.000,00

393.300.000,00 226.000.000,00

12.300.000,00 196.000.000,00

12.000.000,00

25.000.000,00

87.000.000,00

62.000.000,00

180.000.000,00

30.000.000,00

15.000.000,00

5.013.511.585,00 2.414.000.409,00 226.000.000,00

12 29.102.760,00

29.102.760,00

УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ: 5.966.727.562,00 2.689.913.569,00 376.500.000,00

Блок правосудних органа

Пратећи трошкови инвестиција

Радови на територији месних заједница

Продужетак Булевар Војводе Степе- ОБИЛАЗНИЦА око Ветерника

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ Месне заједнице

ОБИЛАЗНИЦА око Петроварадина

Руменачки пут - бициклистичке стазе

Опремање објеката од јавног значаја

Мале урбане целине

ОБЛАЗНИЦА око Сремске Каменице - друга деоница са петљом на М-21

Трошкови реализације програма

Мишелук III

Марина - Каменичка адаРаскрсница Булевара Ослобођења, Јеврејске и Футошке улице

Инвестиције које се планирају од 2014.

Линијско опремањеОпремање појединачних локалитета - уговорене обавезе

Петроварадинска тврђава

МОСТОВИ

Сентандрејски мост

Расељавање

Радничка улица

Адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада и приградских насеља

Варадинска ДугаНови мост преко Дунава(траса Булевара Европе)

УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

УКУПНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

Пешачко-бициклистички мост преко ДунавцаНови друмско - жељезнички мост (Жежељев мост)

Монтажно демонтажни мост МД-88

Јавне површинеЈавно осветљење и светлосна сигнализација

Паркови и тргови

Ред. број О п и с

Економска класификација

(класа, категорија, група)

Средства из буџета

Средства из додатних прихода

Укупна средства(3+4)

0 1 2 3 4 5

А

РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 16.539.862.914,00 633.369.670,00 17.173.232.584,00

1.1 Порези 71 10.915.216.950,00 0,00 10.915.216.950,00

1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 8.335.466.000,00 0,00 8.335.466.000,00

1.1.2 Порез на имовину 713 1.999.023.000,00 0,00 1.999.023.000,00

1.1.3 Порез на добра и услуге 714 483.878.950,00 0,00 483.878.950,00

1.1.4 Други порези 716 96.849.000,00 0,00 96.849.000,00

1.2 Донације и трансфери 73 1.326.165.874,00 98.595.000,00 1.424.760.874,00

1.2.1 Донације од иностраних држава 731 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

1.2.2 Донације од међународних организација 732 29.193.431,00 16.040.000,00 45.233.431,00

1.2.3 Трансфери од других нивоа власти 733 1.294.672.443,00 82.555.000,00 1.377.227.443,00

1.3 Непорески приходи 74+77 4.298.480.090,00 442.774.670,00 4.741.254.760,00

1.3.1 Приходи од имовине 741 1.666.678.500,00 250.000,00 1.666.928.500,00

1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга 742 2.343.017.000,00 127.794.649,00 2.470.811.649,00

1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист 743 71.063.000,00 30.000,00 71.093.000,00

1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 15.837.600,00 8.097.300,00 23.934.900,00

1.3.5 Мешовити и неодређени приходи 745 193.858.190,00 299.935.253,00 493.793.443,00

1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 7.505.800,00 6.667.468,00 14.173.268,001.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 772 520.000,00 0,00 520.000,00

1.4 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 78 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00

1.4.1 Трансфери између буxетских корисника на истом нивоу 781 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 355.350.000,00 2.260.000,00 357.610.000,00

2.1 Примања од продаје основних средстава 81 12.350.000,00 230.000,00 12.580.000,00

2.1.1 Примања од продаје непокретности 811 12.350.000,00 30.000,00 12.380.000,00

2.1.2 Примања од продаје осталих основних средстава 813 0,00 200.000,00 200.000,00

2.2 Примања од продаје залиха 82 43.000.000,00 2.030.000,00 45.030.000,00

2.2.1 Примања од продаје робних резерви 821 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

2.2.2 Примања од продаје залиха производње 822 0,00 70.000,00 70.000,00

2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају 823 0,00 1.960.000,00 1.960.000,00

2.3 Примања од продаје земљишта 84 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 841 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

УКУПНО (1+2) 7+8 16.895.212.914,00 635.629.670,00 17.530.842.584,00

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 14.801.480.500,15 615.079.670,00 15.416.560.170,15

1.1 Расходи за запослене 41 3.610.430.968,00 52.976.500,00 3.663.407.468,00

1.2 Коришћење услуга и роба 42 3.868.995.634,50 555.381.170,00 4.424.376.804,50

1.3 Амортизација и употреба средстава за рад 43 0,00 1.547.000,00 1.547.000,00

1.4 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 221.904.895,00 26.000,00 221.930.895,00

1.5 Субвенције 45 3.715.075.615,65 3.715.075.615,65

1.6 Донације, дотације и трансфери 46 1.863.782.228,00 1.863.782.228,00

1.7 Социјално осигурање и социјална заштита 47 314.300.000,00 314.300.000,00

1.8 Остали расходи 48 938.823.554,00 5.149.000,00 943.972.554,00

1.9 Средства резерве 499 268.167.605,00 0,00 268.167.605,00

2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину) 5 5.946.177.562,00 20.550.000,00 5.966.727.562,00

Члан 10.

Буџетски дефицит и укупни фискални дефицит утврђени су у следећим износима у динарима:

Ред. број О п и с

Економска класификација

(класа, категорија, група)

Средства из буџета

Средства из додатних прихода

Укупна средства(3+4)

0 1 2 3 4 5

2.1 Основна средства 51 4.871.034.665,00 19.050.000,00 4.890.084.665,00

2.1.1 Зграде и грађевински објекти 511 4.600.842.511,00 830.000,00 4.601.672.511,00

2.1.2 Машине и опрема 512 121.554.354,00 16.485.500,00 138.039.854,00

2.1.3 Остале некретнине и опрема 513 59.362.500,00 800.000,00 60.162.500,00

2.1.4 Нематеријална имовина 515 89.275.300,00 934.500,00 90.209.800,00

2.2 Залихе 52 59.000.000,00 1.500.000,00 60.500.000,00

2.2.1 Робне резерве 521 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00

2.2.2 Залихе робе за даљу продају 523 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2.3 Природна имовина 54 673.242.897,00 0,00 673.242.897,00

2.3.1 Земљиште 541 673.242.897,00 0,00 673.242.897,00

2.4 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 55 342.900.000,00 0,00 342.900.000,00

2.4.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 551 342.900.000,00 342.900.000,00

УКУПНО (1+2) 4+5 20.747.658.062,15 635.629.670,00 21.383.287.732,15

IНЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине) (8-5) -5.590.827.562,00 -18.290.000,00 -5.609.117.562,00

II БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) -3.852.445.148,15 0,00 -3.852.445.148,15

0,00

Б

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)

0,00

1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

1.1 Примања од задуживања 91 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

1.1.1 Примања од домаћих задуживања 911 381.066.168,00 0,00 381.066.168,00

1.1.2 Примања од иностраног задуживања 912 1.566.526.000,00 0,00 1.566.526.000,00

1.2 Примања од продаје финансијске имовине 92 0,00 0,00 0,00

1.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине 921 0,00 0,00

0,00

2. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 0,00 0,00 0,00

2.1 Отплата главнице 61 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00 0,00 0,00

2.2 Набавка финансијске имовине 62 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине 621 0,00 0,00 0,00

IIIПримања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)

91-61 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

IVПримања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине(1.2 - 2.2)

92-62 0,00 0,00 0,00

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ(II+IV) (7+8)-(4+5)+(92-62) -3.852.445.148,15 0,00 -3.852.445.148,15

VI NETO FINANSIRAWE

(IV+III)-(V+III)

(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]

3.852.445.148,15 0,00 3.852.445.148,15

VII PROMENA STAWA NA RAÛNU

(II+IV+III)(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61) -1.904.852.980,15 0,00 -1.904.852.980,15

9

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.852.445.148,15 динара.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.852.445.148,15 динара.

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из ранијих година и примања од задуживања.

Члан 11.

Град очекује у 2013. години средства из финансијске помоћи Европске уније у износу од 19.289,43 EUR, односно 2.300.000,00 динара, за реализацију, у 2012. години започетог, пројеката "Кућна нега и помоћ у Новом Саду", укупне вредности од 99.960,00 EUR, а у оквиру Програма "Унапређење права, запошљавања и животних услова избеглих и интерно расељених лица у Републици Србији", у складу са "Уговором о донацији" - спољна акција Европске уније - бр. (CRIS 2011/282-292 ) који је потписан 16. јануара 2012 године, између Делегације Европске уније и Града Новог Сада.

Град очекује у 2013. години и бесповратна средства развојне помоћи у оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, у износу од 57.978,01 EUR, односно 6.957.360,00 динара, за реализацију, у 2012. години започетог, прекограничног пројекта "Museum Pass" (Музејски пасош), укупне вредности 182.061,50 EUR, чија реализација захтева предфинансирање из буџета Града, а који, поред Музеја Града Новог Сада, финансира и реализује "DKMT Danube-Kris-Mures-Tisa Euroregional Development Agency“ Szeged, (HU), као водећи партнер на пројекту.

Град очекује и бесповратна средства из финансијске помоћи Европске уније, у оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, за пројекте чија реализација захтева предфинансирање из буџета Града, које ће бити рефундирано од стране Европске уније, након спроведених активности на реализацији пројеката, и то:

- за пројекат "Заједничко стварање услова за развој малих и средњих предузећа у прекограничном региону", укупне вредности од 114.196,00 EUR, за чију реализацију, са партнером из Републике Мађарске - Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Киштелек, Град треба да обезбеди 49.630,00 EUR,

- за пројекат "Изградња црпне станице канализације Врбак", укупне вредности од 1.136.330,00 EUR, који ће, са партнером из Републике Мађарске - Directorate of Water Management of Lower Tisza District, Szeged, Homokkert Microregion Integration, реализовати Јавно предузеће "Завод за изградњу града", којем Град треба да обезбеди 325.210,00 EUR,

10

- за пројекат "Изградња бициклистичке стазе на Темеринском путу", укупне вредности од 1.307.458,40 EUR, који ће реализовати Јавно комунално предузеће "Пут", са партнерима Јавним предузећем "Завод за изградњу града" и општином LGoM Morahalom, Република Мађарска, а за чију реализацију Град треба да обезбеди 307.504,50 EUR Јавном комуналном предузећу "Пут" и 219.606,0 EUR Јавном предузећу "Завод за изградњу града".

Град очекује и бесповратна средства из финансијске помоћи Европске уније у оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Хрватске и Србије, у износу од 157.971,27 EUR, односно 18.956.600,00 динара, за пројекат "ОЕГ" - Обновљива енергија у градовима ("REC" - "Renewable energy in cities"), укупне вредности 188.061,04 EUR.

Средства из финансијске помоћи Европске уније распоређена су, у динарској противвредности, у Посебном делу ове одлуке.

Члан 12.

Приходи и примања буџета, са неутрошеним средстава из ранијих година и расходи и издаци буџета исказани су према економској класификацији и изворима финансирања у следећим износима у динарима:

- у динарима

Класа

Категорија

Група

Изв

. фин

.

OPIS Sredstva iz buxetaSredstva iz

dodatnih prihodaUkupna sredstva

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

3KAPITAL, UTVR\IVAWE REZULTATA POSLOVAWA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

1.904.852.980,15 0,00 1.904.852.980,15

31 KAPITAL 1.904.852.980,15 0,00 1.904.852.980,15

311 Kapital 1.904.852.980,15 0,00 1.904.852.980,15

13 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.904.852.980,15 0,00 1.904.852.980,15

7 TEKU]I PRIHODI 16.539.862.914,00 633.369.670,00 17.173.232.584,00

71 POREZI 10.915.216.950,00 0,00 10.915.216.950,00

711 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 8.335.466.000,00 0,00 8.335.466.000,00

01 Prihodi iz buxeta 8.335.466.000,00 0,00 8.335.466.000,00

712 Porez na fond zarada 0,00 0,00 0,00

01 Prihodi iz buxeta 0,00 0,00 0,00

713 Porez na imovinu 1.999.023.000,00 0,00 1.999.023.000,00


714 Porez na dobra i usluge 483.878.950,00 0,00 483.878.950,00

01 Prihodi iz buxeta 483.878.950,00 0,00 483.878.950,00

716 Drugi porezi 96.849.000,00 0,00 96.849.000,00


73 Donacije i transferi 1.326.165.874,00 98.595.000,00 1.424.760.874,00

731 Donacije od inostranih dràva 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

05 Donacije od inostranih zemaqa 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

732 Donacije od me|unarodnih organizacija 29.193.431,00 16.040.000,00 45.233.431,00

06 Donacije me|unarodnih organizacija 29.193.431,00 16.040.000,00 45.233.431,00

733 Transferi od drugih nivoa vlasti 1.294.672.443,00 82.555.000,00 1.377.227.443,00


07 Transferi od drugih nivoa vlasti 424.160.531,00 82.555.000,00 506.715.531,00

74 DRUGI PRIHODI 4.290.454.290,00 436.107.202,00 4.726.561.492,00

741 Prihodi od imovine 1.666.678.500,00 250.000,00 1.666.928.500,00


04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 250.000,00 250.000,00

742 Prihodi od prodaje dobara i usluga 2.343.017.000,00 127.794.649,00 2.470.811.649,00


04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 127.794.649,00 127.794.649,00

743 Nov~ane kazne ioduzeta imovinska korist 71.063.000,00 30.000,00 71.093.000,00


04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 30.000,00 30.000,00

744 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 15.837.600,00 8.097.300,00 23.934.900,00

08 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 15.837.600,00 8.097.300,00 23.934.900,00

745 Me{oviti i neodre|eni prihodi 193.858.190,00 299.935.253,00 493.793.443,00



77 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 8.025.800,00 6.667.468,00 14.693.268,00

771 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 7.505.800,00 6.667.468,00 14.173.268,00



772MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PREDHODNE GODINE

520.000,00 0,00 520.000,00

01 Prihodi iz buxeta 520.000,00 0,00 520.000,00

78 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00

781 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00


8 PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 355.350.000,00 2.260.000,00 357.610.000,00

81 Primawa od prodaje osnovnih sredstava 12.350.000,00 230.000,00 12.580.000,00

811 Primawa od prodaje nepokretnosti 12.350.000,00 30.000,00 12.380.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 12.350.000,00 30.000,00 12.380.000,00

813 Primawa od prodaje ostalih osnovnih sredstava 0,00 200.000,00 200.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 0,00 200.000,00 200.000,00

82 Primawa od prodaje zaliha 43.000.000,00 2.030.000,00 45.030.000,00

821 Primawa od prodaje robnih rezervi 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

822 PRIMAWA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODWE 0,00 70.000,00 70.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 0,00 70.000,00 70.000,00

823 PRIMAWA OD PRODAJE ROBE ZA DAQU PRODAJU 0,00 1.960.000,00 1.960.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 0,00 1.960.000,00 1.960.000,00

84 PRIMAWA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

841 PRIMAWA OD PRODAJE ZEMQI[TA 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

9 PRIMAWA OD ZADU@IVAWA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

91 PRIMAWA OD ZADU@IVAWA 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

911 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 0,00 381.066.168,00

10 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 0,00 381.066.168,00

912 Primawa od inostranog zaduìvawa 1.566.526.000,00 0,00 1.566.526.000,00

11 Primawa od inostranih zaduìvawa 1.566.526.000,00 0,00 1.566.526.000,00

Укупно: 20.747.658.062,15 635.629.670,00 21.383.287.732,15

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

28.12.2012 11:18:57

-12-

KlasaKatego

rija Grupa OPIS

54321

Sredstvaiz

buxeta

Sredstva izdodatnihprihoda

Ukupna sredstva(6 + 7)

Izv.fin.

76 84 TEKU]I RASHODI 14.801.480.500,15 615.079.670,00 15.416.560.170,15

01 Prihodi iz buxeta 13.001.129.814,00 13.001.129.814,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 516.022.870,00 516.022.870,0005 Donacije od inostranih zemaqa 2.300.000,00 2.300.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 6.385.697,00 8.574.500,00 14.960.197,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 60.745.231,00 82.555.000,00 143.300.231,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 4.865.600,00 7.097.300,00 11.962.900,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 12.350.000,00 830.000,00 13.180.000,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 1.566.526.000,00 1.566.526.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 147.178.158,15 147.178.158,15

41 RASHODI ZA ZAPOSLENE

01 Prihodi iz buxeta 3.610.230.968,00 3.610.230.968,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 52.976.500,00 52.976.500,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 200.000,00 200.000,00

3.610.430.968,00 52.976.500,00 3.663.407.468,00

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.796.676.390,00 34.919.748,00 2.831.596.138,0001 Prihodi iz buxeta 2.796.676.390,00 2.796.676.390,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 34.919.748,00 34.919.748,00

412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 500.605.113,00 6.723.428,00 507.328.541,0001 Prihodi iz buxeta 500.605.113,00 500.605.113,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 6.723.428,00 6.723.428,00

413 Naknade u naturi 68.184.185,00 1.457.590,00 69.641.775,0001 Prihodi iz buxeta 68.184.185,00 68.184.185,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.457.590,00 1.457.590,00

414 Socijalna davawa zaposlenima 89.340.532,00 8.472.468,00 97.813.000,0001 Prihodi iz buxeta 89.340.532,00 89.340.532,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 8.472.468,00 8.472.468,00

415 Naknade tro{kova za zaposlene 62.492.625,00 802.266,00 63.294.891,0001 Prihodi iz buxeta 62.492.625,00 62.492.625,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 802.266,00 802.266,00

416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 34.775.497,00 601.000,00 35.376.497,0001 Prihodi iz buxeta 34.575.497,00 34.575.497,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 601.000,00 601.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 200.000,00 200.000,00

417 Poslani~ki dodatak 58.356.626,00 58.356.626,0001 Prihodi iz buxeta 58.356.626,00 58.356.626,00

42 KORI[]EWE USLUGA I ROBA

01 Prihodi iz buxeta 3.700.451.564,00 3.700.451.564,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 456.358.370,00 456.358.370,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 6.385.697,00 8.544.500,00 14.930.197,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 56.218.140,00 82.555.000,00 138.773.140,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 4.670.600,00 7.093.300,00 11.763.900,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 10.350.000,00 830.000,00 11.180.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 90.919.633,50 90.919.633,50

3.868.995.634,50 555.381.170,00 4.424.376.804,50

421 Stalni tro{kovi 657.879.535,00 148.900.763,00 806.780.298,0001 Prihodi iz buxeta 643.095.680,00 643.095.680,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 107.633.363,00 107.633.363,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 217.455,00 132.400,00 349.855,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 180.000,00 40.500.000,00 40.680.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 306.400,00 535.000,00 841.400,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 4.000.000,00 100.000,00 4.100.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 10.080.000,00 10.080.000,00

422 Tro{kovi putovawa 48.113.340,00 6.015.000,00 54.128.340,0001 Prihodi iz buxeta 44.420.210,00 44.420.210,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 3.815.000,00 3.815.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 63.130,00 150.000,00 213.130,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 330.000,00 700.000,00 1.030.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 50.000,00 1.350.000,00 1.400.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.250.000,00 3.250.000,00

KlasaKatego

rija Grupa OPIS

54321

Sredstvaiz

buxeta



-13-Izv.fin.

76 8423 Usluge po ugovoru 1.256.855.488,50 70.669.727,00 1.327.525.215,50

01 Prihodi iz buxeta 1.160.121.103,00 1.160.121.103,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 53.101.427,00 53.101.427,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 6.026.212,00 4.471.000,00 10.497.212,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 32.313.140,00 9.600.000,00 41.913.140,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 2.605.400,00 2.927.300,00 5.532.700,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 2.000.000,00 570.000,00 2.570.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 53.789.633,50 53.789.633,50

424 Specijalizovane usluge 1.530.225.070,00 32.757.712,00 1.562.982.782,0001 Prihodi iz buxeta 1.495.025.070,00 1.495.025.070,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 17.881.612,00 17.881.612,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 3.431.100,00 3.431.100,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 22.710.000,00 9.455.000,00 32.165.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 490.000,00 1.880.000,00 2.370.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 110.000,00 110.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 12.000.000,00 12.000.000,00

425 Teku}e popravke i odràvawe 155.737.340,00 79.301.300,00 235.038.640,0001 Prihodi iz buxeta 140.829.340,00 140.829.340,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 73.396.300,00 73.396.300,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 120.000,00 5.905.000,00 6.025.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 638.000,00 638.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 4.350.000,00 4.350.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 9.800.000,00 9.800.000,00

426 Materijal 220.184.861,00 217.736.668,00 437.921.529,0001 Prihodi iz buxeta 216.960.161,00 216.960.161,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 200.530.668,00 200.530.668,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 78.900,00 360.000,00 438.900,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 565.000,00 16.395.000,00 16.960.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 580.800,00 401.000,00 981.800,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 50.000,00 50.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.000.000,00 2.000.000,00

43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.547.000,00 1.547.000,001.547.000,00 1.547.000,00

431 Amortizacija nekretnina i opreme 1.207.000,00 1.207.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.207.000,00 1.207.000,00

435 Amortizacija nematerijalne imovine 340.000,00 340.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 340.000,00 340.000,00

44 OTPLATA KAMATA I PRATE]I TRO[KOVI ZADU@IVAWA

01 Prihodi iz buxeta 221.804.895,00 221.804.895,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 26.000,00 26.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 100.000,00 100.000,00

221.904.895,00 26.000,00 221.930.895,00

441 Otplata doma}ih kamata 215.760.000,00 215.760.000,0001 Prihodi iz buxeta 215.760.000,00 215.760.000,00

442 Otplata stranih kamata 1.210.000,00 1.210.000,0001 Prihodi iz buxeta 1.210.000,00 1.210.000,00

444 Prate}i tro{kovi zaduìvawa 4.934.895,00 26.000,00 4.960.895,0001 Prihodi iz buxeta 4.834.895,00 4.834.895,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 26.000,00 26.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 100.000,00 100.000,00

45 S U B V E N C I J E

01 Prihodi iz buxeta 2.104.524.000,00 2.104.524.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 4.467.091,00 4.467.091,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 1.566.526.000,00 1.566.526.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 39.558.524,65 39.558.524,65

3.715.075.615,65 3.715.075.615,65

451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organizacijama 3.715.075.615,65 3.715.075.615,6501 Prihodi iz buxeta 2.104.524.000,00 2.104.524.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 4.467.091,00 4.467.091,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 1.566.526.000,00 1.566.526.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 39.558.524,65 39.558.524,65

46 DONACIJE I TRANSFERI

01 Prihodi iz buxeta 1.860.182.228,00 1.860.182.228,0005 Donacije od inostranih zemaqa 2.300.000,00 2.300.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.300.000,00 1.300.000,00

1.863.782.228,00 1.863.782.228,00

462 Dotacije me|unarodnim organizacijama 1.075.000,00 1.075.000,00

KlasaKatego

rija Grupa OPIS

54321

Sredstvaiz

buxeta



-14-Izv.fin.

76 801 Prihodi iz buxeta 1.075.000,00 1.075.000,00

463 Transferi ostalim nivoima vlasti 1.858.107.228,00 1.858.107.228,0001 Prihodi iz buxeta 1.856.807.228,00 1.856.807.228,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.300.000,00 1.300.000,00

465 Ostale donacije i transferi 4.600.000,00 4.600.000,0001 Prihodi iz buxeta 2.300.000,00 2.300.000,0005 Donacije od inostranih zemaqa 2.300.000,00 2.300.000,00

47 SOCIJALNO OSIGURAWE I SOCIJALNA ZA[TITA

01 Prihodi iz buxeta 307.300.000,00 307.300.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 7.000.000,00 7.000.000,00

314.300.000,00 314.300.000,00

472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta 314.300.000,00 314.300.000,0001 Prihodi iz buxeta 307.300.000,00 307.300.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 7.000.000,00 7.000.000,00

48 OSTALI RASHODI

01 Prihodi iz buxeta 928.468.554,00 928.468.554,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 5.115.000,00 5.115.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 30.000,00 30.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 60.000,00 60.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 195.000,00 4.000,00 199.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 2.000.000,00 2.000.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 8.100.000,00 8.100.000,00

938.823.554,00 5.149.000,00 943.972.554,00

481 Dotacije nevladinim organizacijama 511.131.826,00 155.000,00 511.286.826,0001 Prihodi iz buxeta 511.131.826,00 511.131.826,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 155.000,00 155.000,00

482 Porezi, obavezne takse i kazne 184.770.150,00 1.849.000,00 186.619.150,0001 Prihodi iz buxeta 184.515.150,00 184.515.150,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.815.000,00 1.815.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 30.000,00 30.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 60.000,00 60.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 195.000,00 4.000,00 199.000,00

483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 240.570.578,00 3.145.000,00 243.715.578,0001 Prihodi iz buxeta 230.470.578,00 230.470.578,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 3.145.000,00 3.145.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 2.000.000,00 2.000.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 8.100.000,00 8.100.000,00

484 Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usledelementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

2.000.000,00 2.000.000,0001 Prihodi iz buxeta 2.000.000,00 2.000.000,00

485 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane dràvnihorgana

351.000,00 351.000,0001 Prihodi iz buxeta 351.000,00 351.000,00

49 Sredstva rezerve

01 Prihodi iz buxeta 268.167.605,00 268.167.605,00268.167.605,00 268.167.605,00

499 Sredstva rezerve 268.167.605,00 268.167.605,0001 Prihodi iz buxeta 268.167.605,00 268.167.605,00

5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 5.946.177.562,00 20.550.000,00 5.966.727.562,0001 Prihodi iz buxeta 3.067.241.538,00 3.067.241.538,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 10.654.500,00 10.654.500,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 22.807.734,00 7.465.500,00 30.273.234,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 363.415.300,00 363.415.300,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 10.972.000,00 1.000.000,00 11.972.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 343.000.000,00 1.430.000,00 344.430.000,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 381.066.168,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.757.674.822,00 1.757.674.822,00

51 OSNOVNA SREDSTVA

01 Prihodi iz buxeta 2.450.998.641,00 2.450.998.641,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 10.354.500,00 10.354.500,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 22.807.734,00 7.465.500,00 30.273.234,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 20.515.300,00 20.515.300,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 10.972.000,00 1.000.000,00 11.972.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 300.000.000,00 230.000,00 300.230.000,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 381.066.168,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.684.674.822,00 1.684.674.822,00

4.871.034.665,00 19.050.000,00 4.890.084.665,00

511 Zgrade i gra|evinski objekti 4.600.842.511,00 830.000,00 4.601.672.511,0001 Prihodi iz buxeta 2.207.498.381,00 2.207.498.381,00

KlasaKatego

rija Grupa OPIS

54321

Sredstvaiz

buxeta



-15-Izv.fin.

76 806 Donacije me|unarodnih organizacija 8.680.140,00 800.000,00 9.480.140,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 19.440.000,00 19.440.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 10.000.000,00 10.000.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 300.000.000,00 30.000,00 300.030.000,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 381.066.168,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.674.157.822,00 1.674.157.822,00

512 Ma{ine i oprema 121.554.354,00 16.485.500,00 138.039.854,0001 Prihodi iz buxeta 100.547.760,00 100.547.760,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 9.810.000,00 9.810.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 8.517.594,00 6.275.500,00 14.793.094,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 1.000.000,00 1.000.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 972.000,00 200.000,00 1.172.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 200.000,00 200.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 10.517.000,00 10.517.000,00

513 Ostale nekretnine i oprema 59.362.500,00 800.000,00 60.162.500,0001 Prihodi iz buxeta 53.752.500,00 53.752.500,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 5.610.000,00 5.610.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 800.000,00 800.000,00

515 Nematerijalna imovina 89.275.300,00 934.500,00 90.209.800,0001 Prihodi iz buxeta 89.200.000,00 89.200.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 544.500,00 544.500,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 390.000,00 390.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 75.300,00 75.300,00

52 ZALIHE

01 Prihodi iz buxeta 16.000.000,00 16.000.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 300.000,00 300.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 43.000.000,00 1.200.000,00 44.200.000,00

59.000.000,00 1.500.000,00 60.500.000,00

521 Robne rezerve 59.000.000,00 59.000.000,0001 Prihodi iz buxeta 16.000.000,00 16.000.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 43.000.000,00 43.000.000,00

523 Zalihe robe za daqu prodaju 1.500.000,00 1.500.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 300.000,00 300.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 1.200.000,00 1.200.000,00

54 PRIRODNA IMOVINA


673.242.897,00 673.242.897,00

541 Zemqi{te 673.242.897,00 673.242.897,0001 Prihodi iz buxeta 600.242.897,00 600.242.897,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 73.000.000,00 73.000.000,00

55 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava zarealizaciju nacionalnog investicionog plana

07 Transferi od drugih nivoa vlasti 342.900.000,00 342.900.000,00342.900.000,00 342.900.000,00


342.900.000,00 342.900.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 342.900.000,00 342.900.000,00

20.747.658.062,15 635.629.670,00U K U P N O : 21.383.287.732,15Izvori finansirawa:

01 Prihodi iz buxeta 16.068.371.352,00 0,00 16.068.371.352,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 526.677.370,00 526.677.370,0005 Donacije od inostranih zemaqa 2.300.000,00 0,00 2.300.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 29.193.431,00 16.040.000,00 45.233.431,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 424.160.531,00 82.555.000,00 506.715.531,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 15.837.600,00 8.097.300,00 23.934.900,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 355.350.000,00 2.260.000,00 357.610.000,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 0,00 381.066.168,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 1.566.526.000,00 0,00 1.566.526.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.904.852.980,15 0,00 1.904.852.980,15

28.12.2012 11:20:45

-16-

Razdeo GlavaFunkcija

Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



6

Izv.fin.

01 SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA01.01 SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA

111 Izvr{ni i zakonodavni organi411001 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 7.883.805,00 7.883.805,00

01 Prihodi iz buxeta 7.883.805,00 7.883.805,00412002 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.411.202,00 1.411.202,00

01 Prihodi iz buxeta 1.411.202,00 1.411.202,00413003 Naknade u naturi 8.500,00 8.500,00

01 Prihodi iz buxeta 8.500,00 8.500,00414004 Socijalna davawa zaposlenima 280.000,00 280.000,00

01 Prihodi iz buxeta 280.000,00 280.000,00415005 Naknade tro{kova za zaposlene 50.000,00 50.000,00

01 Prihodi iz buxeta 50.000,00 50.000,00416006 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.000.000,00 4.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 4.000.000,00 4.000.000,00417007 Poslani~ki dodatak 58.356.626,00 58.356.626,00

01 Prihodi iz buxeta 58.356.626,00 58.356.626,00421008 Stalni tro{kovi 2.702.000,00 2.702.000,00

01 Prihodi iz buxeta 2.702.000,00 2.702.000,00422009 Tro{kovi putovawa 1.600.000,00 1.600.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.600.000,00 1.600.000,00423010 Usluge po ugovoru 112.600.000,00 112.600.000,00

01 Prihodi iz buxeta 112.600.000,00 112.600.000,00426011 Materijal 740.000,00 740.000,00

01 Prihodi iz buxeta 740.000,00 740.000,00444012 Prate}i tro{kovi zaduìvawa 3.001.000,00 3.001.000,00

01 Prihodi iz buxeta 3.001.000,00 3.001.000,00462013 Donacije i dotacije me|unarodnim organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za me|unarodne ~lanarine

600.000,00 600.000,00

01 Prihodi iz buxeta 600.000,00 600.000,00481014 Dotacije nevladinim organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za finansiraweredovnog rada politi~kih stranaka, odnosno subjekatau iznosu od 16.372.826,00

16.372.826,00 16.372.826,00

01 Prihodi iz buxeta 16.372.826,00 16.372.826,00483015 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.000,00 1.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.000,00 1.000,00Izvori finansirawa za funkciju 111:

01 Prihodi iz buxeta 209.606.959,00 209.606.959,00209.606.959,00 209.606.959,00Ukupno za funkciju 111:

Izvori finansirawa za glavu 01.01:

209.606.959,00 209.606.959,0001 Prihodi iz buxeta

209.606.959,00 209.606.959,00Ukupno za glavu 01.01:

01.02 SLU@BA SKUP[TINE GRADA NOVOG SADA130 Op{te usluge

411016 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 29.699.648,00 29.699.648,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-17-

6

Izv.fin.



01 Prihodi iz buxeta 510.000,00 510.000,00414019 Socijalna davawa zaposlenima 2.550.000,00 2.550.000,00

01 Prihodi iz buxeta 2.550.000,00 2.550.000,00415020 Naknade tro{kova za zaposlene 720.000,00 720.000,00

01 Prihodi iz buxeta 720.000,00 720.000,00416021 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 307.000,00 307.000,00

01 Prihodi iz buxeta 307.000,00 307.000,00421022 Stalni tro{kovi 20.000,00 20.000,00

01 Prihodi iz buxeta 20.000,00 20.000,00422023 Tro{kovi putovawa 1.000.000,00 1.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.000.000,00 1.000.000,00423024 Usluge po ugovoru 750.000,00 750.000,00

01 Prihodi iz buxeta 750.000,00 750.000,00444025 Prate}i tro{kovi zaduìvawa 2.000,00 2.000,00

01 Prihodi iz buxeta 2.000,00 2.000,00483026 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.000,00 1.000,00





40.875.885,00 40.875.885,00Ukupno za glavu 01.02:

01.03 IZBORNA KOMISIJA111 Izvr{ni i zakonodavni organi

416027 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.100.000,00 2.100.000,00

01 Prihodi iz buxeta 2.100.000,00 2.100.000,00421028 Stalni tro{kovi 25.000,00 25.000,00

01 Prihodi iz buxeta 25.000,00 25.000,00423029 Usluge po ugovoru 8.300.000,00 8.300.000,00

01 Prihodi iz buxeta 8.300.000,00 8.300.000,00Izvori finansirawa za funkciju 111:




10.425.000,00 10.425.000,00Ukupno za glavu 01.03:

Izvori finansirawa za razdeo 01:


260.907.844,00 260.907.844,00Ukupno za razdeo 01:

02 GRADONAÊLNIK02.01 GRADONAÊLNIK


01 Prihodi iz buxeta 4.083.495,00 4.083.495,00412031 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 730.945,00 730.945,00

01 Prihodi iz buxeta 730.945,00 730.945,00413032 Naknade u naturi 34.000,00 34.000,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-18-

6

Izv.fin.














34.122.440,00 34.122.440,00Ukupno za glavu 02.01:

02.02 SLU@BA IZVR[NIH ORGANA130 Op{te usluge



01 Prihodi iz buxeta 12.802.517,00 12.802.517,00413044 Naknade u naturi 1.431.000,00 1.431.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.431.000,00 1.431.000,00414045 Socijalna davawa zaposlenima 3.350.000,00 3.350.000,00

01 Prihodi iz buxeta 3.350.000,00 3.350.000,00415046 Naknade tro{kova za zaposlene 1.810.000,00 1.810.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.810.000,00 1.810.000,00416047 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 101.000,00 101.000,00




01 Prihodi iz buxeta 1.110.000,00 1.110.000,00444051 Prate}i tro{kovi zaduìvawa 2.000,00 2.000,00

01 Prihodi iz buxeta 2.000,00 2.000,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-19-

6

Izv.fin.

483052 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.000,00 1.000,00



411 Op{ti ekonomski i komercijalni poslovi423053 Usluge po ugovoru 9.320.000,00 9.320.000,00





105.139.961,00 105.139.961,00Ukupno za glavu 02.02:

02.03 SLU@BA ZA BUXETSKU INSPEKCIJU 130 Op{te usluge








01 Prihodi iz buxeta 5.000,00 5.000,00422061 Tro{kovi putovawa 620.000,00 620.000,00

01 Prihodi iz buxeta 620.000,00 620.000,00423062 Usluge po ugovoru 155.000,00 155.000,00



01 Prihodi iz buxeta 25.000,00 25.000,00485065 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane

dràvnih organa50.000,00 50.000,00





9.937.267,00 9.937.267,00Ukupno za glavu 02.03:



149.199.668,00 149.199.668,00Ukupno za razdeo 02:

03 GRADSKO VE]E03.01 GRADSKO VE]E



Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-20-

6

Izv.fin.
















43.331.600,00 43.331.600,00Ukupno za glavu 03.01:



43.331.600,00 43.331.600,00Ukupno za razdeo 03:

04 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE04.01 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

130 Op{te usluge411078 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 34.836.836,00 34.836.836,00









Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-21-

6

Izv.fin.

422085 Tro{kovi putovawa 672.600,00 672.600,00



01 Prihodi iz buxeta 30.000,00 30.000,00481088 Dotacije nevladinim organizacijama 5.600.000,00 5.600.000,00

01 Prihodi iz buxeta 5.600.000,00 5.600.000,00482089 Porezi, obavezne takse i kazne 1.000,00 1.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.000,00 1.000,00483090 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 26.000.000,00 26.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 26.000.000,00 26.000.000,00485091 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane

dràvnih organa1.000,00 1.000,00



320 Usluge protivpoàrne za{tite423092 Usluge po ugovoru 16.285.778,00 16.285.778,00

01 Prihodi iz buxeta 16.285.778,00 16.285.778,00484093 Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled

elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka2.000.000,00 2.000.000,00



436 Ostala energija451094 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i

organizacijama Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije u iznosu od 131.340.000,00 - Agencija za energetiku 10.340.000,00 - Energija Novi Sad 1.000.000,00 - JKP "Novosadska Toplana" 120.000.000,00 2. Kapitalne subvencije u iznosu od 200.000.000,00 - JKP "Novosadska toplana" 200.000.000,00

331.340.000,00 331.340.000,00



510 Upravqawe otpadom416095 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 832.202,00 832.202,00


01 Prihodi iz buxeta 38.552.798,00 38.552.798,00451097 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i

organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e subvencije za JKP "îsto}a" u iznosu od 210.000.000,00 2. Kapitalne subvencije za JKP "îsto}a" u iznosu od 101.367.660,00

311.367.660,00 311.367.660,00

01 Prihodi iz buxeta 270.000.000,00 270.000.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 4.467.091,00 4.467.091,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 36.900.569,00 36.900.569,00

Izvori finansirawa za funkciju 510:


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-22-

6

Izv.fin.

01 Prihodi iz buxeta 309.385.000,00 309.385.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 4.467.091,00 4.467.091,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 36.900.569,00 36.900.569,00

350.752.660,00 350.752.660,00Ukupno za funkciju 510:

520 Upravqawe otpadnim vodama451098 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i

organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 6.500.000,00 2. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 1.270.526.000,00

1.277.026.000,00 1.277.026.000,00

01 Prihodi iz buxeta 298.750.000,00 298.750.000,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 978.276.000,00 978.276.000,00

Izvori finansirawa za funkciju 520:01 Prihodi iz buxeta 298.750.000,00 298.750.000,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 978.276.000,00 978.276.000,00

1.277.026.000,00 1.277.026.000,00Ukupno za funkciju 520:

540 Za{tita biqnog i ìvotiwskog sveta451099 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i

organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u iznosu od 150.000.000,00 2. Kapitalne subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u iznosu od 20.000.000,00

170.000.000,00 170.000.000,00



560 Za{tita ìvotne sredine neklasifikovana na drugom mestu424100 Specijalizovane usluge 117.649.046,00 117.649.046,00



620 Razvoj zajednice416101 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.555.000,00 2.555.000,00

01 Prihodi iz buxeta 2.555.000,00 2.555.000,00422102 Tro{kovi putovawa

423103 Usluge po ugovoru 171.461.659,00 171.461.659,00


organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e subvencije u iznosu od 115.000.000,00 - JKP "Lisje" 80.000.000,00 - JKP "Informatika" 35.000.000,002. Kapitalne subvencije u iznosu od 200.000.000,00 - JKP "Lisje" 40.000.000,00 - JKP "Tr`nica" 30.000.000,00 - JKP "Informatika" 130.000.000,00

315.000.000,00 315.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 315.000.000,00 315.000.000,00515105 Nematerijalna imovina 60.000.000,00 60.000.000,00



630 Vodosnabdevawe424106 Specijalizovane usluge 28.000.000,00 28.000.000,00


organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 3.500.000,00 2. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 646.000.000,00

649.500.000,00 649.500.000,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-23-

6

Izv.fin.

01 Prihodi iz buxeta 61.250.000,00 61.250.000,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 588.250.000,00 588.250.000,00

Izvori finansirawa za funkciju 630:01 Prihodi iz buxeta 89.250.000,00 89.250.000,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa 588.250.000,00 588.250.000,00


640 Uli~na rasveta421108 Stalni tro{kovi 180.000.000,00 180.000.000,00





2.177.151.830,00 2.177.151.830,0001 Prihodi iz buxeta

4.467.091,00 4.467.091,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti

1.566.526.000,00 1.566.526.000,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa

36.900.569,00 36.900.569,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina

3.785.045.490,00 3.785.045.490,00Ukupno za glavu 04.01:

04.02 JP "ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA"451 Drumski saobra}aj

424110 Specijalizovane usluge

Ove aproprijacije je namewena za:1. Ostale specijalizovane usluge u iznosu od 59.312.000,002. Program mera za unapre|ewe ìvota u naseqnom mestu Ledinci u iznosu od 6.500.000,003. Program odràvawa objekata putne privrede u iznosu od

912.530.000,00

978.342.000,00 978.342.000,00

01 Prihodi iz buxeta 965.812.000,00 965.812.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 12.530.000,00 12.530.000,00

511111 Zgrade i gra|evinski objekti 3.459.751.500,00 3.459.751.500,00

01 Prihodi iz buxeta 1.201.181.700,00 1.201.181.700,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 3.788.000,00 3.788.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 300.000.000,00 300.000.000,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 381.066.168,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.573.715.632,00 1.573.715.632,00

541112 Zemqi{te 673.242.897,00 673.242.897,00



342.900.000,00 342.900.000,00

07 Transferi od drugih nivoa vlasti 342.900.000,00 342.900.000,00Izvori finansirawa za funkciju 451:

01 Prihodi iz buxeta 2.767.236.597,00 2.767.236.597,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 3.788.000,00 3.788.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 355.430.000,00 355.430.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 300.000.000,00 300.000.000,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa 381.066.168,00 381.066.168,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.646.715.632,00 1.646.715.632,00


510 Upravqawe otpadom511114 Zgrade i gra|evinski objekti 3.500.000,00 3.500.000,00



620 Razvoj zajednice411115 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 325.456.285,00 325.456.285,00



Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-24-

6

Izv.fin.




01 Prihodi iz buxeta 5.020.000,00 5.020.000,00416120 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.333.093,00 3.333.093,00




01 Prihodi iz buxeta 77.326.000,00 77.326.000,00424124 Specijalizovane usluge 131.059.000,00 131.059.000,00

01 Prihodi iz buxeta 131.059.000,00 131.059.000,00425125 Teku}e popravke i odràvawe 13.900.000,00 13.900.000,00

01 Prihodi iz buxeta 13.900.000,00 13.900.000,00426126 Materijal 7.827.000,00 7.827.000,00



01 Prihodi iz buxeta 2.000.000,00 2.000.000,00482129 Porezi, obavezne takse i kazne 24.465.000,00 24.465.000,00

01 Prihodi iz buxeta 24.465.000,00 24.465.000,00483130 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 180.000.000,00 180.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 180.000.000,00 180.000.000,00511131 Zgrade i gra|evinski objekti 75.483.775,00 75.483.775,00


512132 Ma{ine i oprema 8.860.000,00 8.860.000,00


513133 Ostale nekretnine i oprema 59.362.500,00 59.362.500,00

01 Prihodi iz buxeta 53.752.500,00 53.752.500,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 5.610.000,00 5.610.000,00

Izvori finansirawa za funkciju 620:01 Prihodi iz buxeta 1.030.487.130,00 1.030.487.130,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 5.610.000,00 5.610.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 4.121.775,00 4.121.775,00


640 Uli~na rasveta511134 Zgrade i gra|evinski objekti 390.410.913,00 390.410.913,00


01 Prihodi iz buxeta 390.410.913,00 390.410.913,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-25-

6

Izv.fin.




9.398.000,00 9.398.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija


300.000.000,00 300.000.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine

381.066.168,00 381.066.168,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa

1.650.837.407,00 1.650.837.407,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina

6.888.366.215,00 6.888.366.215,00Ukupno za glavu 04.02:






381.066.168,00 381.066.168,0010 Primawa od doma}ih zaduìvawa

1.566.526.000,00 1.566.526.000,0011 Primawa od inostranih zaduìvawa

1.687.737.976,00 1.687.737.976,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina

10.673.411.705,00 10.673.411.705,00Ukupno za razdeo 04:

05 GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE05.01 GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE






01 Prihodi iz buxeta 351.500,00 351.500,00416140 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.000.000,00 4.000.000,00








451 Drumski saobra}aj416146 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.700.000,00 1.700.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.500.000,00 1.500.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 200.000,00 200.000,00

421147 Stalni tro{kovi 4.900.000,00 4.900.000,00



Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-26-

6

Izv.fin.

422148 Tro{kovi putovawa 4.150.000,00 4.150.000,00




426150 Materijal 5.900.000,00 5.900.000,00


451151 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima iorganizacijama Ova aproprijacija je namewena za : 1. Teku}e subvencije u iznosu od 152.657.955,65 i to : -JGSP "Novi Sad" 140.000.000,00 -JKP "Parking servis" 12.657.955,65 2. Kapitalne subvencije iznosu od 220.000.000,00 i to: -JGSP "Novi Sad" 150.000.000,00 -JKP "Parking servis" 30.000.000,00 -JKP "Put" 40.000.000,00

372.657.955,65 372.657.955,65


512152 Ma{ine i oprema 6.097.000,00 6.097.000,00

13 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 6.097.000,00 6.097.000,00Izvori finansirawa za funkciju 451:






505.825.472,15 505.825.472,15Ukupno za glavu 05.01:




505.825.472,15 505.825.472,15Ukupno za razdeo 05:

06 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE 06.01 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE








01 Prihodi iz buxeta 10.550,00 10.550,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 50.895,00 50.895,00




Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-27-

6

Izv.fin.

423161 Usluge po ugovoru 686.560,00 686.560,00


444162 Prate}i tro{kovi zaduìvawa 10.550,00 10.550,00



01 Prihodi iz buxeta 120.069.846,00 120.069.846,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 233.455,00 233.455,00


133 Ostale op{te usluge423164 Usluge po ugovoru 958.957,00 958.957,00


451165 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima iorganizacijama

Ova aproprijacija je namewena za

1. Kapitalne subvencije za JKP "Stan" u iznosu od 30.000.000,00 2. Teku}e subvencije za JP "Urbanizam" u iznosu od 110.000.000,00

140.000.000,00 140.000.000,00


06 Donacije me|unarodnih organizacija 4.892.140,00 4.892.140,00512167 Ma{ine i oprema 83.524,00 83.524,00

06 Donacije me|unarodnih organizacija 83.524,00 83.524,00Izvori finansirawa za funkciju 133:

01 Prihodi iz buxeta 140.249.000,00 140.249.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 5.685.621,00 5.685.621,00


610 Stambeni razvoj421168 Stalni tro{kovi 10.000.000,00 10.000.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 4.000.000,00 4.000.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 6.000.000,00 6.000.000,00



425170 Teku}e popravke i odràvawe 14.150.000,00 14.150.000,00


483171 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 10.000.000,00 10.000.000,00


511172 Zgrade i gra|evinski objekti 99.320.415,00 99.320.415,00

13 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 99.320.415,00 99.320.415,00Izvori finansirawa za funkciju 610:








409.508.337,00 409.508.337,00Ukupno za glavu 06.01:


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-28-

6

Izv.fin.

06.02 JP "POSLOVNI PROSTOR"620 Razvoj zajednice








01 Prihodi iz buxeta 88.047.268,00 88.047.268,00422180 Tro{kovi putovawa 360.000,00 360.000,00



01 Prihodi iz buxeta 1.025.000,00 1.025.000,00425183 Teku}e popravke i odràvawe 44.929.000,00 44.929.000,00


01 Prihodi iz buxeta 7.698.000,00 7.698.000,00481185 Dotacije nevladinim organizacijama 3.800.000,00 3.800.000,00




01 Prihodi iz buxeta 316.897.268,00 316.897.268,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 17.500.000,00 17.500.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 10.000.000,00 10.000.000,00

512189 Ma{ine i oprema 3.000.000,00 3.000.000,00



01 Prihodi iz buxeta 731.876.276,00 731.876.276,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 17.500.000,00 17.500.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 10.000.000,00 10.000.000,00




Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-29-

6

Izv.fin.



10.000.000,00 10.000.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica

759.376.276,00 759.376.276,00Ukupno za glavu 06.02:








1.168.884.613,00 1.168.884.613,00Ukupno za razdeo 06:

07 GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE07.01 GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE














560 Za{tita ìvotne sredine neklasifikovana na drugom mestu416202 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 200.000,00 200.000,00




06 Donacije me|unarodnih organizacija 63.130,00 63.130,00423205 Usluge po ugovoru 5.133.695,00 5.133.695,00

06 Donacije me|unarodnih organizacija 5.133.695,00 5.133.695,00426206 Materijal 78.900,00 78.900,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-30-

6

Izv.fin.

06 Donacije me|unarodnih organizacija 78.900,00 78.900,00444207 Prate}i tro{kovi zaduìvawa 100.000,00 100.000,00

01 Prihodi iz buxeta 100.000,00 100.000,00512208 Ma{ine i oprema 8.434.070,00 8.434.070,00

06 Donacije me|unarodnih organizacija 8.434.070,00 8.434.070,00Izvori finansirawa za funkciju 560:

01 Prihodi iz buxeta 350.000,00 350.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 13.876.355,00 13.876.355,00





42.712.252,00 42.712.252,00Ukupno za glavu 07.01:

07.02 BUXETSKI FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE560 Za{tita ìvotne sredine neklasifikovana na drugom mestu

421209 Stalni tro{kovi 1.104.000,00 1.104.000,00






246.200.000,00 246.200.000,00Ukupno za glavu 07.02:




288.912.252,00 288.912.252,00Ukupno za razdeo 07:

08 GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU08.01 GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU













Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-31-

6

Izv.fin.



320 Usluge protivpoàrne za{tite421222 Stalni tro{kovi 60.000,00 60.000,00





421 Poqoprivreda423225 Usluge po ugovoru 1.287.000,00 1.287.000,00



473 Turizam423226 Usluge po ugovoru 2.428.900,00 2.428.900,00



490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu421227 Stalni tro{kovi 1.381.000,00 1.381.000,00







47.121.321,00 47.121.321,00Ukupno za glavu 08.01:

08.02 BUXETSKI FOND ZA FINANSIRAWE AKTIVNE POLITIKEZAPO[QAVAWA

412 Op{ti poslovi po pitawu rada423230 Usluge po ugovoru 200.000,00 200.000,00

01 Prihodi iz buxeta 200.000,00 200.000,00424231 Specijalizovane usluge 2.400.000,00 2.400.000,00


organizacijama384.000,00 384.000,00

01 Prihodi iz buxeta 384.000,00 384.000,00463233 Transferi ostalim nivoima vlasti 87.250.445,00 87.250.445,00


Izvori finansirawa za funkciju 412:01 Prihodi iz buxeta 88.934.445,00 88.934.445,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.300.000,00 1.300.000,00




Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-32-

6

Izv.fin.



90.234.445,00 90.234.445,00Ukupno za glavu 08.02:

08.03 BUXETSKI FOND ZA UNAPRE\EWE POQOPRIVREDE421 Poqoprivreda

421234 Stalni tro{kovi 925.000,00 925.000,00




424237 Specijalizovane usluge 64.990.000,00 64.990.000,00



01 Prihodi iz buxeta 5.000,00 5.000,00451239 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i

organizacijama2.800.000,00 2.800.000,00







115.200.000,00 115.200.000,00Ukupno za glavu 08.03:

08.04 TURISTI^KA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA473 Turizam







01 Prihodi iz buxeta 1.000,00 1.000,00421246 Stalni tro{kovi 4.600.000,00 20.000,00 4.620.000,00


422247 Tro{kovi putovawa 4.150.000,00 30.000,00 4.180.000,00


423248 Usluge po ugovoru 22.500.000,00 100.000,00 22.600.000,00



Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-33-

6

Izv.fin.

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 100.000,00 100.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.900.000,00 3.900.000,00

425249 Teku}e popravke i odràvawe 700.000,00 700.000,00

01 Prihodi iz buxeta 700.000,00 700.000,00426250 Materijal 1.150.000,00 150.000,00 1.300.000,00



01 Prihodi iz buxeta 150.000,00 150.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 100.000,00 100.000,00

482252 Porezi, obavezne takse i kazne 180.000,00 180.000,00


01 Prihodi iz buxeta 250.000,00 250.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 100.000,00 100.000,00

512254 Ma{ine i oprema 500.000,00 500.000,00

01 Prihodi iz buxeta 500.000,00 500.000,00515255 Nematerijalna imovina 400.000,00 400.000,00

01 Prihodi iz buxeta 400.000,00 400.000,00523256 Zalihe robe za daqu prodaju 300.000,00 300.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 300.000,00 300.000,00Izvori finansirawa za funkciju 473:

01 Prihodi iz buxeta 46.340.027,00 46.340.027,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 600.000,00 600.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 4.780.000,00 4.780.000,00

51.120.027,00 600.000,00 51.720.027,00Ukupno za funkciju 473:



600.000,00 600.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika


51.120.027,00 600.000,00 51.720.027,00Ukupno za glavu 08.04:



600.000,00 600.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika


303.675.793,00 600.000,00 304.275.793,00Ukupno za razdeo 08:

09 GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE09.01 GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE









Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-34-

6

Izv.fin.






112 Finansijski i fiskalni poslovi421266 Stalni tro{kovi 41.883.000,00 41.883.000,00


01 Prihodi iz buxeta 260.000,00 260.000,00482268 Porezi, obavezne takse i kazne 1.000,00 1.000,00




160 Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu499270 Sredstva rezerve

- Stalna rezerva - 19.000.000,00- Teku}a rezerva - 249.167.605,00

268.167.605,00 268.167.605,00



170 Transakcije javnog duga441271 Otplata doma}ih kamata 215.760.000,00 215.760.000,00

01 Prihodi iz buxeta 215.760.000,00 215.760.000,00442272 Otplata stranih kamata 1.210.000,00 1.210.000,00





576.441.435,00 576.441.435,00Ukupno za glavu 09.01:



576.441.435,00 576.441.435,00Ukupno za razdeo 09:

10 GRADSKA PORESKA UPRAVA10.01 GRADSKA PORESKA UPRAVA







Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-35-

6

Izv.fin.

415277 Naknade tro{kova za zaposlene 970.000,00 970.000,00











43.877.569,00 43.877.569,00Ukupno za glavu 10.01:



43.877.569,00 43.877.569,00Ukupno za razdeo 10:

11 GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE11.01 GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE














Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-36-

6

Izv.fin.


912 Osnovno obrazovawe423295 Usluge po ugovoru 1.350.000,00 1.350.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.350.000,00 1.350.000,00463296 Transferi ostalim nivoima vlasti

Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e transfere u iznosu od 677.800.283,002. Kapitalne transfere u iznosu od 50.479.000,00

728.279.283,00 728.279.283,00



920 Sredwe obrazovawe423297 Usluge po ugovoru 12.095.000,00 12.095.000,00


463298 Transferi ostalim nivoima vlasti

Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e transfere u iznosu od 517.500.000,002. Kapitalne transfere u iznosu od 34.500.000,00

552.000.000,00 552.000.000,00







1.330.158.509,00 1.330.158.509,00Ukupno za glavu 11.01:

11.02 PU "RADOSNO DETIWSTVO"911 Pred{kolsko obrazovawe

411299 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.147.607.198,00 1.147.607.198,00

01 Prihodi iz buxeta 1.147.607.198,00 1.147.607.198,00412300 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 205.421.688,00 205.421.688,00





01 Prihodi iz buxeta 5.206.894,00 5.206.894,00421305 Stalni tro{kovi 25.500.000,00 140.800.000,00 166.300.000,00

01 Prihodi iz buxeta 25.500.000,00 25.500.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 100.300.000,00 100.300.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 40.500.000,00 40.500.000,00


07 Transferi od drugih nivoa vlasti 700.000,00 700.000,00423307 Usluge po ugovoru 1.000.000,00 13.400.000,00 14.400.000,00



Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-37-

6

Izv.fin.

424308 Specijalizovane usluge 600.000,00 7.200.000,00 7.800.000,00

01 Prihodi iz buxeta 600.000,00 600.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 5.200.000,00 5.200.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 2.000.000,00 2.000.000,00

425309 Teku}e popravke i odràvawe 6.000.000,00 76.905.000,00 82.905.000,00


426310 Materijal 51.963.306,00 209.180.253,00 261.143.559,00


482311 Porezi, obavezne takse i kazne 650.000,00 650.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 650.000,00 650.000,00483312 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 3.000.000,00 3.000.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 3.000.000,00 3.000.000,00511313 Zgrade i gra|evinski objekti 185.000.000,00 185.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 185.000.000,00 185.000.000,00512314 Ma{ine i oprema

Izvori finansirawa za funkciju 911:01 Prihodi iz buxeta 1.698.502.000,00 1.698.502.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 381.835.253,00 381.835.253,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 70.000.000,00 70.000.000,00

1.698.502.000,00 451.835.253,00 2.150.337.253,00Ukupno za funkciju 911:



381.835.253,00 381.835.253,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika


1.698.502.000,00 451.835.253,00 2.150.337.253,00Ukupno za glavu 11.02:




2.095.000,00 70.000.000,00 72.095.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti

3.028.660.509,00 451.835.253,00 3.480.495.762,00Ukupno za razdeo 11:

12 GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU12.01 GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU










Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-38-

6

Izv.fin.







820 Usluge kulture423326 Usluge po ugovoru 100.000,00 100.000,00

01 Prihodi iz buxeta 100.000,00 100.000,00424327 Specijalizovane usluge 35.000.000,00 35.000.000,00




830 Usluge emitovawa i {tampawa423329 Usluge po ugovoru 34.700.000,00 34.700.000,00


organizacijama Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e subvencije za JP GIC "Apolo" u iznosu od 71.000.000,002. Kapitalne subvencije za JP GIC "Apolo" u iznosu od 4.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00



860 Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano nadrugom mestu

423331 Usluge po ugovoru 100.000,00 100.000,00






305.501.167,00 305.501.167,00Ukupno za glavu 12.01:

12.02 USTANOVE KULTURE820 Usluge kulture

411333 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 237.387.389,00 34.919.748,00 272.307.137,00

01 Prihodi iz buxeta 237.387.389,00 237.387.389,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 34.919.748,00 34.919.748,00

412334 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 42.492.391,00 6.723.428,00 49.215.819,00


413335 Naknade u naturi 7.878.000,00 1.457.590,00 9.335.590,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-39-

6

Izv.fin.


414336 Socijalna davawa zaposlenima 4.045.000,00 8.472.468,00 12.517.468,00


415337 Naknade tro{kova za zaposlene 6.583.000,00 802.266,00 7.385.266,00

01 Prihodi iz buxeta 6.583.000,00 6.583.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 802.266,00 802.266,00

416338 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.832.000,00 601.000,00 4.433.000,00

01 Prihodi iz buxeta 3.832.000,00 3.832.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 601.000,00 601.000,00

421339 Stalni tro{kovi 71.007.000,00 8.080.763,00 79.087.763,00

01 Prihodi iz buxeta 70.827.000,00 70.827.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 7.313.363,00 7.313.363,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 132.400,00 132.400,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 180.000,00 180.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 535.000,00 535.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 100.000,00 100.000,00

422340 Tro{kovi putovawa 12.795.000,00 5.285.000,00 18.080.000,00

01 Prihodi iz buxeta 12.465.000,00 12.465.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 3.785.000,00 3.785.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 150.000,00 150.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 330.000,00 330.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 1.350.000,00 1.350.000,00

423341 Usluge po ugovoru 108.652.140,00 57.169.727,00 165.821.867,00

01 Prihodi iz buxeta 78.434.000,00 78.434.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 44.101.427,00 44.101.427,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 4.471.000,00 4.471.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 30.218.140,00 5.100.000,00 35.318.140,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 2.927.300,00 2.927.300,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 570.000,00 570.000,00

424342 Specijalizovane usluge 134.097.000,00 25.557.712,00 159.654.712,00

01 Prihodi iz buxeta 123.917.000,00 123.917.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 12.681.612,00 12.681.612,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 3.431.100,00 3.431.100,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 10.180.000,00 7.455.000,00 17.635.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 1.880.000,00 1.880.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 110.000,00 110.000,00

425343 Teku}e popravke i odràvawe 13.688.000,00 2.396.300,00 16.084.300,00

01 Prihodi iz buxeta 13.568.000,00 13.568.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 2.396.300,00 2.396.300,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 120.000,00 120.000,00

426344 Materijal 18.184.000,00 8.406.415,00 26.590.415,00

01 Prihodi iz buxeta 17.619.000,00 17.619.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 7.595.415,00 7.595.415,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 360.000,00 360.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 565.000,00 565.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 401.000,00 401.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 50.000,00 50.000,00

431345 Amortizacija nekretnina i opreme 1.207.000,00 1.207.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.207.000,00 1.207.000,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-40-

6

Izv.fin.

435346 Amortizacija nematerijalne imovine 340.000,00 340.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 340.000,00 340.000,00444347 Prate}i tro{kovi zaduìvawa 135.000,00 26.000,00 161.000,00

01 Prihodi iz buxeta 135.000,00 135.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 26.000,00 26.000,00

481348 Dotacije nevladinim organizacijama 155.000,00 155.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 155.000,00 155.000,00482349 Porezi, obavezne takse i kazne 3.281.000,00 1.199.000,00 4.480.000,00

01 Prihodi iz buxeta 3.281.000,00 3.281.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.165.000,00 1.165.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 30.000,00 30.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 4.000,00 4.000,00

483350 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 800.000,00 145.000,00 945.000,00

01 Prihodi iz buxeta 800.000,00 800.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 145.000,00 145.000,00

511351 Zgrade i gra|evinski objekti 14.876.500,00 830.000,00 15.706.500,00

01 Prihodi iz buxeta 14.876.500,00 14.876.500,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 800.000,00 800.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 30.000,00 30.000,00

512352 Ma{ine i oprema 17.097.000,00 16.485.500,00 33.582.500,00

01 Prihodi iz buxeta 14.677.000,00 14.677.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 9.810.000,00 9.810.000,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 6.275.500,00 6.275.500,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 1.000.000,00 1.000.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 200.000,00 200.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 200.000,00 200.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.420.000,00 1.420.000,00

513353 Ostale nekretnine i oprema 800.000,00 800.000,00

08 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 800.000,00 800.000,00515354 Nematerijalna imovina 5.465.300,00 934.500,00 6.399.800,00

01 Prihodi iz buxeta 5.390.000,00 5.390.000,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 544.500,00 544.500,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 390.000,00 390.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 75.300,00 75.300,00

523355 Zalihe robe za daqu prodaju 1.200.000,00 1.200.000,00

09 Primawa od prodaje nefin. imovine 1.200.000,00 1.200.000,00Izvori finansirawa za funkciju 820:

01 Prihodi iz buxeta 658.207.280,00 658.207.280,0004 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 144.242.117,00 144.242.117,0006 Donacije me|unarodnih organizacija 16.040.000,00 16.040.000,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 42.668.440,00 12.555.000,00 55.223.440,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 8.097.300,00 8.097.300,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 2.260.000,00 2.260.000,0013 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.420.000,00 1.420.000,00

702.295.720,00 183.194.417,00 885.490.137,00Ukupno za funkciju 820:









702.295.720,00 183.194.417,00 885.490.137,00Ukupno za glavu 12.02:


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-41-

6

Izv.fin.









1.007.796.887,00 183.194.417,00 1.190.991.304,00Ukupno za razdeo 12:

13 GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU13.01 GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU














810 Usluge rekreacije i sporta423367 Usluge po ugovoru 260.000,00 260.000,00

01 Prihodi iz buxeta 260.000,00 260.000,00451368 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i

organizacijama Ova aproprijacija je namewena za:1. Teku}e subvencije za JP SPC "Vojvodina" u iznosu od 50.000.000,002. Kapitalne subvencije za JP SPC "Vojvodina" u iznosu od 20.000.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 70.000.000,00 70.000.000,00481369 Dotacije nevladinim organizacijama

220.626.000,00 220.626.000,00





305.638.559,00 305.638.559,00Ukupno za glavu 13.01:



Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-42-

6

Izv.fin.


305.638.559,00 305.638.559,00Ukupno za razdeo 13:

14 GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO 14.01 GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO














722 Specijalizovane medicinske usluge424381 Specijalizovane usluge 6.328.159,00 6.328.159,00



760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu424382 Specijalizovane usluge

Ova aproprijacija je namewena za: - tro{kove pregleda umrlih i obdukcije u iznosu od 5.280.000,00 - naknade nenapla}enih usluga hitne medicinske pomo}i u iznosu od 200.000,00

5.480.000,00 5.480.000,00

01 Prihodi iz buxeta 5.480.000,00 5.480.000,00463383 Transferi ostalim nivoima vlasti 136.177.500,00 136.177.500,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-43-

6

Izv.fin.

Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e transfere u iznosu od 48.777.500,00: - Zavod za hitnu medicinsku pomo} 2.500.000,00 - Promotivno-preventivni programi javno zdravstvene za{tite 6.000.000,00 - Program prevencije hroni~nih nezaraznih bolesti 5.000.000,00 - Program pronatalitetne populacione politike 1.000.000,00 - Dom zdravqa "Novi Sad" 23.000.000,00 - Program prevencije zloupotrebe droga 1.000.000,00 - Program dnevnog tretmana zavisnika 7.677.500,00 - Projekat "Novi Sad zdrav grad" 2.600.000,00 2. Kapitalne transfere u iznosu od: 87.400.000,00 - Dom zdravqa "Novi Sad" 54.300.000,00 - Apoteka Novi Sad 7.000.000,00 - Zavod za hitnu medicinsku pomo} Novi Sad 12.500.000,00 - Zavod za zdravstvenu za{titu radnika Novi Sad 3.000.000,00 - Zavod za zdravstvenu za{titu studenata Novi Sad 10.600.000,00


Ova aproprijacija namewena je za: - program za omasovqewe dobrovoqnog davala{tva krvi 400.000,00 - program prevencije zloupotrebe droga 2.500.000,00 - promotivni-preventivni programi javno-zdravstvene za{tite 1.650.000,00

4.550.000,00 4.550.000,00

01 Prihodi iz buxeta 4.550.000,00 4.550.000,00462385 Dotacije me|unarodnim organizacijama 400.000,00 400.000,00





162.511.500,00 162.511.500,00Ukupno za glavu 14.01:



162.511.500,00 162.511.500,00Ukupno za razdeo 14:

15 GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEÎJU ZA[TITU15.01 GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEÎJU ZA[TITU












Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-44-

6

Izv.fin.




040 Porodica i deca463397 Transferi ostalim nivoima vlasti

Ova aproprijacija je namewena za:- dnevni boravak dece sa smetwama u razvoju u {koli "M.Petrovi}" 66.000.000,00- dnevni boravak dece sa smetwama u razvoju u domu za decu i omladinu u Veterniku 7.000.000,00

73.000.000,00 73.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 73.000.000,00 73.000.000,00472398 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta

Ova aproprijacija je namewena za: - tro{kove ishrane u boravku i uìne u osnovnoj {koli 70.000.000,00 - pomo} deci palih boraca 15.200.000,00 - pomo} za novoro|en~ad 44.400.000,00 - regresirawe tro{kova boravka dece u PU " Radosno detiwstvo" 92.000.000,00 - boravak dece pred{kolskog uzrasta sa smetwama u razvoju 20.000.000,00 - naknade tro{kova za vantelesnu oplodwu 15.000.000,00 - naknada tro{kova za dodatnu podr{ku deci po re{ewu interresorne komisije 1.000.000,00 - pomo} zaposlenoj trudnici za vreme privremene spre~enosti za rad 53.000.000,00

310.600.000,00 310.600.000,00


481399 Dotacije nevladinim organizacijama

Ova aproprijacija je namewena za:- Program obeleàvawa de~ije nedeqe 1.600.000,00- Humanitarni fond "Privrednik" - pomo} darovitim u~enicima i studentima 2.320.000,00

3.920.000,00 3.920.000,00




070 Socijalna pomo} ugroènom stanovni{tvu neklasifikovanana drugom mestu

463400 Transferi ostalim nivoima vlasti 36.000.000,00 36.000.000,00



090 Socijalna za{tita neklasifikovana na drugom mestu463401 Transferi ostalim nivoima vlasti

Ova aproprijacija namewena je za: 1. Teku}e transfere u iznosu od 242.400.000,00: -Slu`ba pomo}i u ku}i 29.000.000,00 -Gerontolo{ki centar - klubovi penzionera 37.000.000,00 -Dnevni boravak dece sa poreme}ajem u dru{tvenom pona{awu 18.100.000,00 -Centar za socijalni rad 38.100.000,00 -Prihvatna stanica pri Gerontolo{kom centru "Novi Sad" 20.000.000,00 -Sigurna ku}a 43.600.000,00 -Savetovali{te za brak i porodicu 8.800.000,00 -Za{ti}eno stanovawe pri Centru za socijalni rad 2.000.000,00 -Program unapre|ewa socijalne za{tite 29.000.000,00 -Dnevni boravak za odrasla i stara lica pri Gerontolo{kom centru 3.000.000,00 -Prihvatili{te "Sigurna ènska ku}a" 10.000.000,00 -Privremeno stanovawe dece i omladine bez roditeqskog starawa u stanovima kojima raspolaè Grad 3.800.000,00 2. Kapitalne transfere u iznosu od 3.000.000,00: - Centar za socijalni rad 3.000.000,00

245.400.000,00 245.400.000,00

01 Prihodi iz buxeta 245.400.000,00 245.400.000,00465402 Ostale donacije i transferi 4.600.000,00 4.600.000,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-45-

6

Izv.fin.

01 Prihodi iz buxeta 2.300.000,00 2.300.000,0005 Donacije od inostranih zemaqa 2.300.000,00 2.300.000,00

472403 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta

Ova aproprijacija namewena je za:- Tro{kove prvog sme{taja 600.000,00- Tro{kove sahrana 3.100.000,00

3.700.000,00 3.700.000,00


Ova aproprijacija namewena je za: -Kuhiwe za socijalno ugroèna lica 22.600.000,00 -Crveni krst Grada Novog Sada, 6.360.000,00 -Programe Crvenog krsta i pomo} za direktno ublaàvawe siroma{tva, 24.628.000,00 -Program udruèwa gra|ana od interesa za Grad Novi Sad 45.000.000,00

98.588.000,00 98.588.000,00


01 Prihodi iz buxeta 349.988.000,00 349.988.000,0005 Donacije od inostranih zemaqa 2.300.000,00 2.300.000,00




2.300.000,00 2.300.000,0005 Donacije od inostranih zemaqa


836.045.716,00 836.045.716,00Ukupno za glavu 15.01:



2.300.000,00 2.300.000,0005 Donacije od inostranih zemaqa


836.045.716,00 836.045.716,00Ukupno za razdeo 15:

16 GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE16.01 GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE









01 Prihodi iz buxeta 500.000,00 500.000,00423413 Usluge po ugovoru

79.022.500,00 79.022.500,00






Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-46-

6

Izv.fin.



313.019.192,00 313.019.192,00Ukupno za glavu 16.01:



313.019.192,00 313.019.192,00Ukupno za razdeo 16:

17 GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE17.01 GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE












01 Prihodi iz buxeta 7.920.000,00 7.920.000,00483427 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.000,00 1.000,00






189.804.754,00 189.804.754,00Ukupno za glavu 17.01:

17.02 MESNE ZAJEDNICE160 Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu


01 Prihodi iz buxeta 3.809.956,00 3.809.956,00412430 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 681.982,00 681.982,00


01 Prihodi iz buxeta 630.000,00 630.000,00421432 Stalni tro{kovi 52.980.223,00 52.980.223,00


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-47-

6

Izv.fin.

01 Prihodi iz buxeta 52.673.823,00 52.673.823,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 306.400,00 306.400,00


01 Prihodi iz buxeta 344.000,00 344.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 50.000,00 50.000,00


01 Prihodi iz buxeta 13.749.672,00 13.749.672,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 2.605.400,00 2.605.400,00

424435 Specijalizovane usluge 20.869.865,00 20.869.865,00




426437 Materijal 5.809.655,00 5.809.655,00


482438 Porezi, obavezne takse i kazne 1.036.150,00 1.036.150,00

01 Prihodi iz buxeta 781.150,00 781.150,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 60.000,00 60.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 195.000,00 195.000,00


01 Prihodi iz buxeta 360.000,00 360.000,00511440 Zgrade i gra|evinski objekti 23.210.000,00 23.210.000,00


512441 Ma{ine i oprema 5.892.760,00 5.892.760,00


Izvori finansirawa za funkciju 160:01 Prihodi iz buxeta 134.422.403,00 134.422.403,0007 Transferi od drugih nivoa vlasti 2.000.000,00 2.000.000,0008 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 5.837.600,00 5.837.600,00






142.260.003,00 142.260.003,00Ukupno za glavu 17.02:





332.064.757,00 332.064.757,00Ukupno za razdeo 17:

18 GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE18.01 GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE






Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-48-

6

Izv.fin.

414445 Socijalna davawa zaposlenima 550.000,00 550.000,00












14.796.709,00 14.796.709,00Ukupno za glavu 18.01:



14.796.709,00 14.796.709,00Ukupno za razdeo 18:

19 SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE 19.01 SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE







01 Prihodi iz buxeta 450.000,00 450.000,00421459 Stalni tro{kovi 115.600.000,00 115.600.000,00






Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-49-

6

Izv.fin.




01 Prihodi iz buxeta 901.000,00 901.000,00482466 Porezi, obavezne takse i kazne 1.200.000,00 1.200.000,00


01 Prihodi iz buxeta 1.200.000,00 1.200.000,00485468 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane

dràvnih organa300.000,00 300.000,00

01 Prihodi iz buxeta 300.000,00 300.000,00512469 Ma{ine i oprema 71.590.000,00 71.590.000,00






602.708.484,00 602.708.484,00Ukupno za glavu 19.01:



602.708.484,00 602.708.484,00Ukupno za razdeo 19:

20 BIRO ZA PRU@AWE PRAVNE POMO]I20.01 BIRO ZA PRU@AWE PRAVNE POMO]I













Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-50-

6

Izv.fin.






10.096.247,00 10.096.247,00Ukupno za glavu 20.01:



10.096.247,00 10.096.247,00Ukupno za razdeo 20:

21 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE21.01 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE













490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu421492 Stalni tro{kovi 4.806.000,00 4.806.000,00

01 Prihodi iz buxeta 4.806.000,00 4.806.000,00422493 Tro{kovi putovawa 470.000,00 470.000,00


01 Prihodi iz buxeta 604.500,00 604.500,00424495 Specijalizovane usluge 285.000,00 285.000,00

01 Prihodi iz buxeta 285.000,00 285.000,00426496 Materijal 3.000.000,00 3.000.000,00




Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-51-

6

Izv.fin.


01 Prihodi iz buxeta 630.000,00 630.000,00521499 Robne rezerve 59.000.000,00 59.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 16.000.000,00 16.000.000,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 43.000.000,00 43.000.000,00

Izvori finansirawa za funkciju 490:01 Prihodi iz buxeta 26.480.500,00 26.480.500,0009 Primawa od prodaje nefin. imovine 43.000.000,00 43.000.000,00





80.549.238,00 80.549.238,00Ukupno za glavu 21.01:




80.549.238,00 80.549.238,00Ukupno za razdeo 21:

22 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO22.01 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
















21.513.529,00 21.513.529,00Ukupno za glavu 22.01:



21.513.529,00 21.513.529,00Ukupno za razdeo 22:

23 ZA[TITNIK GRA\ANA23.01 ZA[TITNIK GRA\ANA

133 Ostale op{te usluge


Poz.buxeta OPIS

Ekon.klas.

1098754321

Sredstvaiz

buxeta



-52-

6

Izv.fin.












01 Prihodi iz buxeta 2.000,00 2.000,00462522 Dotacije me|unarodnim organizacijama 75.000,00 75.000,00






17.788.784,00 17.788.784,00Ukupno za glavu 23.01:



17.788.784,00 17.788.784,00Ukupno za razdeo 23:

53

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 14.

За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник. Градоначелник је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 15.

Ова одлука извршава се у складу са упутством Градоначелника о извршењу буџета.

Члан 16.

Ова одлука се извршава реализацијом појединачних финансијских планова, у којима корисници буџета распоређују и по ближим наменама исказују средства из буџета, а индиректни корисници са сопственим приходима и додатне приходе, распоређене овом одлуком, у складу са функционалном класификацијом и класификацијом по изворима финансирања, на четвртом нивоу економске класификације.

Директни корисник, сваки за свој раздео у Посебном делу ове одлуке, доноси финансијски план прихода и примања и расхода и издатака (у даљем тексту: финансијски план) у складу са овом одлуком.

Обавеза је Градске управе да наредног дана од дана доношења ове одлуке обавести директне кориснике о додељеним апропријацијама.

Директни корисник који је, у буџетском смислу, одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке изврши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности Градске управе.

Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје директни корисник, који је, у буџетском смислу, одговоран за тог индиректног корисника.

Финансијски план директног корисника, који садржи и финансијске планове из става 5. овог члана, уколико директни корисник у својој надлежности има индиректне кориснике, доноси старешина који руководи директним корисником и доставља га Градској управи, најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Надлежни орган других корисника јавних средстава, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада (у даљем тексту: КРТ Града), доноси финансијски план, на који сагласност даје Скупштина и доставља га Министарству финансија и привреде - Управи за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор).

Измене финансијског плана, у складу са изменама ове одлуке и у свим другим случајевима измена у распореду и износу средстава у складу са законом, директни корисник је обавезан да достави Градској управи, најкасније следећег дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у извршавању финансијског плана, односно буџета.

54

Члан 17.

Директни корисник доноси план извршења буџета, у који укључује и планове извршења буџета индиректних корисника, распоређивањем по месецима планираних прихода и примања, исказаних према извору финансирања и планираних расхода и издатака, на трећем нивоу економске класификације. У складу са изменама финансијског плана из члана 16. став 8. ове одлуке, директни корисник врши измене и плана извршења буџета.

Обавеза је директног корисника да, уз финансијски план, Градској управи достави и план из става 1. овог члана.

Члан 18.

Градска управа доноси тромесечне планове за извршење буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плану из члана 17. ове одлуке.

Члан 19.

Директни корисник, уз одобрење Градске управе, може да изврши преусмеравање апропријацијe одобренe на име одређеног расхода или издатка који се финансира из општих прихода буџета, то јест прихода који немају претходно утврђену намену, у износу до 5% вредности апропријације за расход или издатак чији се износ умањује.

Апропријације одобрене из осталих извора финансирања могу да се мењају без ограничења.

Члан 20.

Промене апропријација у смислу члана 5. ст. 5-6. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) одобрава Градоначелник.

Одлуку о промени апропријација у току године, у свим случајевима предвиђеним чланом 61. ст. 1-5. Закона о буџетском систему, као и одлуку о преносу у текућу буџетску резерву износа апропријације који није могуће искористити доноси Градоначелник.

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџета, утврђене овом одлуком, извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са тромесечним плановима за извршење буџета.

Уколико се приходи и примања буџета током године не остварују у планираном износу, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и на нивоу које утврди Градоначелник, и то: за обавезе утврђене законoм, на постојећем нивоу и за сталне трошкове, у минималном износу који обезбеђује редовно функционисање корисника буџета.

55

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџета имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџета дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања и материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 22.

Корисници са сопственим приходима, који остварују додатне приходе, користе ова средства за извршавање расхода и издатака утврђених на терет тих средстава, у складу са чланом 13. ове одлуке.

Уколико корисници из става 1. овог члана не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих средстава неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 23.

Корисници буџета обавезни су да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање, на прописани уплатни рачун, прихода и примања буџета из оквира своје надлежности.

Корисници са сопственим приходима обавезни су да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање додатних прихода на одговарајуће рачуне, односно подрачуне КРТ-а Града.

Члан 24.

Корисници буџета могу да користе средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по њиховим захтевима, та средства одобрена, односно пренета.

Корисницима са сопственим приходима, који одређени расход или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних прихода, преносиће се средства из буџета, након што за реализацију одређених расхода или издатака утроше средства која су остварили из других извора финансирања.

Члан 25.

Корисници буџета преузимају обавезе на основу уговора или другог правног акта, искључиво у писаној форми, осим ако законом није другачије одређено. Корисници буџета могу да преузимају обавезе на терет средстава буџета и да користе буџетске апропријације само до износа апропријација одобрених овом одлуком за одређене намене.

Обавезе преузете у износу већем од износа апропријације одобрене овом одлуком или у супротности са законом или другим прописом не могу да се извршавају на терет КРТ-а Града.

56

Обавезе преузете у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком, а неизвршене до краја године, преносе се у наредну буџетску годину као преузете обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. Приликом преузимања обавеза, корисници буџета дужни су да обавесте Градску управу о намери преузимања обавезе, а након потписивања уговора или другог правног акта, којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања.

Члан 26.

Корисници буџета одговорни су да се расходи и издаци, засновани на рачуноводственој документацији, извршавају у складу са правним основом.

Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, корисници буџета обавезни су да изврше повраћај средстава у буџет.

Плаћање из буџета неће бити извршено, уколико корисници буџета нису поступили у складу са чланом 25. став 5. ове одлуке.

Плаћање из буџета за друге кориснике јавних средстава који су укључени у КРТ Града (у даљем тексту: други корисници) неће се вршити, уколико ови корисници нису поступили у складу са чланом 16. став 7. ове одлуке.

Члан 27.

Старешина директног, односно индиректног корисника одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација из своје надлежности, односно средстава распоређених овом одлуком.

Члан 28.

Коришћење средстава са подрачуна, односно других рачуна корисника буџета, укључених у КРТ Града и управљање привремено расположивим средствима на КРТ-у Града врши се у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 18/05 и 5/06), на основу појединачне одлуке Градоначелника.

Члан 29.

Корисници буџета приликом закључивања уговора о набавци добара и финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

57

Члан 30.

У 2013. години, у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима и у индиректним корисницима, планиран је број од 3.553 запослених на неодређено време и 190 запослених на одређено време.

Корисници буџета, на које се односи ограничење из Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Службени гласник РС", број 104/09), а који имају мањи број запослених на неодређено време од максималног броја, могу да повећају број запослених на неодређено време, уколико су средства за исплату плата новозапослених лица обезбеђена у буџету, а у складу са актом Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), на који претходну сагласност даје Влада Републике Србије.

Оснивање нових служби и органа, као и измена унутрашње организације и систематизације радних места може да се врши, ако су обезбеђена средства у буџету.

Члан 31.

Корисници буџета обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине у 2013. години исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Изузетно, корисници са сопственим приходима, чија се делатност претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2013. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.

Члан 32.

Корисници буџета, осим јавних предузећа, који су индиректни корисници, који користе пословни простор на територији Града и покретне ствари којима управљају други корисници, намирују само трошкове по том основу, односно плаћају само сталне трошкове неопходне за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, други корисник врши плаћање, а затим корисник буџета из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Други корисници који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају корисници буџета, плаћају трошкове закупа и настале сталне трошкове и трошкове текућег и инвестиционог одржавања, уколико се уговоре.

Члан 33.

Корисницима буџета усмераваће се наменски приходи, у складу са законом, за реализацију годишњих програма које доноси Скупштина, односно Градско веће или Градоначелник, а према финансијском плану директног корисника.

Члан 34.

Приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и приходи од других накнада, утврђених Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) наменски су приходи Буџетског фонда за заштиту животне средине, индиректног корисника којим управља Градска управа за заштиту животне средине, у складу са законом.

58

Члан 35.

Приходи од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини наменски су приходи Буџетског фонда за унапређење пољопривреде Града Новог Сада, индиректног корисника којим управља Градска управа за привреду.

Члан 36.

Приходи од боравишне таксе користиће се за реализацију програма рада Туристичке организације Града Новог Сада.

Члан 37.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење објеката у државној својини користиће се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, према програмима које доноси Скупштина, односно Градско веће, а на предлог Градоначелника.

Члан 38.

Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, који припадају буџету Града, користиће се у складу са програмима које доноси Скупштина, Градско веће или Градоначелник.

Члан 39.

Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина, који припадају буџету Града, користиће се, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 88/11), за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота у Граду, према посебном програму који доноси Скупштина, а на који сагласност даје надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 40.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације користиће се у складу са Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10 и 93/12), за финансирање развоја инфраструктуре на територији Града, према Програму уређивања грађевинског земљишта који доноси Скупштина.

Члан 41.

Средства Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, индиректног корисника којим управља Градска управа за привреду, користиће се у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), на основу програма који доноси Градоначелник.

59

Члан 42.

Средства за робне резерве користиће се за намене утврђене програмом Дирекције за робне резерве који доноси Градско веће.

Члан 43.

Дотације из буџета одобраваће се у складу са актима о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града које доноси Градско веће, на предлог Градоначелника.

Члан 44.

Програме инвестиционих активности у области образовања, културе, здравства, социјалне и дечије заштите доноси Градско веће, на предлог Градоначелника.

Члан 45.

Градско веће подноси Скупштини извештај о извршењу ове одлуке, у складу са Законом.

Члан 46.

Градска управа је обавезна да најмање два пута годишње информише Градско веће о извршењу буџета, у року и на начин одређен Законом о буџетском систему.

Члан 47.

Директни корисници имају обавезу да тромесечно, а по потреби и чешће, на захтев Градске управе, доставе извештај о извршењу буџета и финансијског плана.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Ако у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију, односно стандардни класификациони оквир и Контни план за буџетски систем, Градоначелник ће донети акт са одговарајућим изменама ове одлуке, на предлог Градске управе.

Члан 49.

Градско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима буџета, на начин који је сагласан Закону о буџетском систему.

Градоначелник подноси Министарству финансија, најкасније до 1. маја 2013. године, захтев за одобрење фискалног дефицита у 2014. години изнад Законом дозвољеног износа од 10% прихода у тој години, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

60

Члан 50.

Уколико корисник буџета у извршавању расхода и издатака поступи супротно одредбама ове одлуке, Градско веће, на предлог Градоначелника, доноси одлуку о обустави извршавања одговарајуће апропријације утврђене овом одлуком том кориснику буџета.

Члан 51.

Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судских поравнања спроводи се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова за директне кориснике извршаваће се на терет њихових апропријација, а на основу правоснажних и извршних судских одлука које тим корисницима доставља Градско јавно правобранилаштво.

Члан 52.

Трансфере према индиректним корисницима могу да врше следећи директни корисници: Градска управа за комуналне послове, Градска управа за урбанизам и стамбене послове, Градска управа за привреду, Градска управа за образовање, Градска управа за културу и Градска управа за опште послове.

Члан 53.

Средства планирана овом одлуком у Разделу 01, Глава 01.01 - СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, Функција 111 - Извршни и законодавни органи, на позицији буџета 014, која су намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката, распоређују се политичким субјектима у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", број 43/11).

Члан 54.

Средства планирана овом одлуком у Разделу 09, Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функција 112 - Финансијски и фискални послови, на позицији буџета 266, планирана су и за трошкове платног промета за све директне кориснике, осим за ове трошкове у случају службених путовања у иностранство.

Члан 55.

Средства планирана овом одлуком у Разделу 17, Глава 17.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Функција 130 - Опште услуге, на позицији буџета 426, планирана су за обавезе директних корисника, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 36/09).

61

Члан 56.

Средства планирана овом одлуком у Разделу 19, Глава 19.01 - СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, у Функцији 130, за коришћење услуга и роба намењена су и за остале директне кориснике, код којих нису планирана средства за ове намене, осим за трошкове путовања и стручног усавршавања запослених.

Средства планирана за услуге репрезентације, за потребе директних корисника, користиће се у складу са актом који доноси Градоначелник.

Средства планирана на позицијама буџета 105, 469 и 470 ове одлуке планирана су за основна средства за потребе директних корисника, о чијем коришћењу одлучује Градоначелник.

Члан 57.

Јавна комунална и друга јавна предузећа, јавне агенције и други облици организовања, чији оснивач је Град, имају обавезу да најкасније до 30. новембра 2013. године, уплате у буџет Града део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2012. годину.

Члан 58.

Наредбодавац за извршење буџета обуставиће пренос средстава из буџета у Разделу 04, Глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 630 - Водоснабдевање, позиција буџета 107, економска класификација 451 - Субвениције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01, Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", до висине неизмирене обавезе овог предузећа, према Уговору о подзајму са Градом Новим Садом, а на основу Уговора о зајму између Града Новог Сада и Европске инвестиционе банке.

Члан 59.

Корисници буџета вратиће у буџет Града, на рачун: Извршење буџета Града Новог Сада, до 31. децембра 2013. године, средства која су им пренета у складу са овом одлуком, а до тог дана нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2013. години.

Члан 60.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Председник Број: 400-3/2012-I 27. децембар 2012. године НОВИ САД Проф. др Синиша Севић

Documents

О Д Л У К У О БУЏЕТУ 2013. ГОДИНУ · 2016. 12. 1. · О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ i. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом