Финалист конкурса "Лучший проект года 2013"Финалист конкурса "Лучший проект года 2013"-Золото в категории

01112013

1

Докладчик

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (этап 2010-2012 гг)

Докладчик руководитель Проектного офиса УрФУ АД Зорина

2

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая информация об УрФУ

2 Основные характеристики Программы развития

3 Основные этапы реализации Программы развития УрФУ

4 Организационная структура управления Программой (OBS)

5 Структура Программы развития УрФУ

6 Портфель стратегических проектов Программы развития

7 Методы средства и процедуры используемые для управления Программой

8 Основные результаты реализации I этапа Программы развития

81 Выполнение показателей

82 Ключевые достижения по результатам реализации I этапа

83 Использование бюджета

9 Отклонения и основные уроки по итогам реализации Программы

10 Новые вызовы для УрФУ

01112013

2

3


Уральский федеральный университет имени первого Президента России БН Ельцина (УрФУ) сформирован на двух университетов Уральского государственного технического университета ndash УПИ имени первого Президента России БН Ельцина (УГТУ-УПИ) и Уральского государственного университета им АМ Горького (УрГУ) УрФУ стал одним из 9 федеральных университетов

Профильные институты

18

Кафедры 243

Сотрудники Более 8 000

Студенты всех форм обучения

Более 41 500

Направления подготовки

395

Кандидаты наук Более 1500

Доктора наук Более

400

УрФУ ndash один из крупнейших научно-исследовательских центров Российской Федерации и крупнейший университет Уральского региона

bull по численности студентов и образовательных направлений

bull по научной деятельности

bull по инновационной работе

Средний балл ЕГЭ вырос со 197 баллов в 2011 году до 209 баллов в 2012 году (по очной форме обучения)

4

1 Модернизация образовательного процесса

2 Модернизация научно-исследовательского процесса

и инновационной деятельности

3Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента

обучающихся

4Модернизация инфраструктуры

5 Совершенствование организационной структуры повышение эффективности

управления

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010 г 1693-р

Сроки реализации 2010-2020 гг (I этап ndash 2010-2012 гг)

Бюджет программы 10 млрд руб (в т ч 5 млрд руб ndash средства федерального бюджета 5 млрд руб ndash софинансирование из внебюджетных средств)

Субсидия предоставляется на условиях выполнения 21 целевого показателя эффективности СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Формирование в Уральском федеральном округе научно-образовательного и инновационного центра ядром которого станет Уральский федеральный университет Это обеспечит лидерство университета в области естественных гуманитарных и технических наук его вхождение в число ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров

01112013

3


5

1 Э

ТАП

2

01

0-2

01

2

Фокусировка на сильных сторонах университета

Модернизация имеющейся инфраструктуры и оборудования

Реализация имеющихся наработок и проектов в науке

Ограниченные инвестиции в новые направления и проекты обеспечивающие результат в 2013-2016 гг

2 Э

ТАП

2

01

3-2

01

5

Позиционирование Университета на федеральном уровне

Диверсификация научно-исследовательской и инновационной деятельности

Реализация проектов обеспечивающих прорыв на международные рынки до 2020 г

3 Э

ТАП

2

01

6-2

02

0

Прорыв на международные рынки

bullобразовательных услуг

bullнаучных исследований

bullинновационных продуктов и услуг

Создание условий для творческих

коллективов стимулирующих работу

в вузе

Качественное превосходство над вузами региона

позволяющее концентрировать лучшие

кадры и проекты

Создание привлекательных

условий для иностранного контингента

ло

гика

реа

ли

зац

ии

П

ро

грам

мы

раз

вити

я

мех

ани

змы

р

еал

иза

ци

и

Программа развития реализуется в 3 этапа Предметом представления на конкурс стал завершенный I этап реализации Программы (2010-2012 гг) Общее финансирование I этапа составило 3 295 млн руб (3 000 млн руб из средств субсидии 295 млн руб из средств софинансирования)

6


Для реализации программы сформирована система управления включающая несколько уровней По каждой роли были определены полномочия и закреплена ответственность С целью повышения эффективности реализации Программы развития в структуре первого заместителя руководителя Дирекции Программы развития создан Стратегический Проектный офис

Минобрнауки РФ

Руководитель Программы (ректор)

Первый заместитель

руководителя Дирекции

Наблюдательный совет

Стратегический Проектный офис

Руководители подпрограмм

Координаторы подпрограмм

Экспертные комиссии

Комиссия по

оперативному решению вопросов по расходованию

средств

Дирекция Программы развития

Президент и Администрация

Президента

bull Разработка методологии управления проектами

bull Внедрение информационной системы управления проектами и проектного портала

bull Организация обучения сотрудников УрФУ технологиям (от руководителей программы до команды проектов) проектного управления

bull Мониторинг проектов bull Разработка системы

мотивации bull Администрирование

проектов развития

Руководитель Программы развития руководитель Дирекции ректор ВА

Кокшаров

Первый заместитель руководителя Дирекции

Программы развития проректор по экономике и стратегическому

развитию ДГ Сандлер

01112013

4

7

Структура Программы включает 9 подпрограмм взаимоувязанных по целям и ресурсам Перечень проектов входящих в подпрограмму ежегодно актуализируется В 2012 г количество реализуемых проектов Программы развития составило 122


ПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроекты

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УрФУ 2010-2020 гг

Подпрограмма 1

Задача 1

Соглашение с МОН

RoadMap

Программа развития УрФУ

Мер 11

Мер 12

Мер 13

Мер 21 Мер 22

Мер 32 Мер 31 Мер 33

Мер 41 Мер 42

Мер 51 Мер 52Задача 3

Задача 2 Задача 4

Задача 5







ПроектыПроектыПроекты

Ур

ов

ен

ь

по

дп

ро

гра

мм

Ур

ов

ен

ь

пр

огр

ам

мы

Ур

ов

ен

ь

пр

ое

кто

в

Уставы проектов

Паспорта Подпрограмм

Директивно-Координацион

ные планы

Рабочие календарные планы

проектов



8

В рамках Программы развития в Университете реализуется ряд длительных проектов интеграционного типа оказывающих влияние на развитие региона

6 Портфель стратегических проектов Программы развития Ключевые проекты регионального значения

Высокотехнологичный центр радиационной стерилизации медицинских изделий

Циклотронный Центр Ядерной Медицины (2012-2016)

Разработка новых перспективных радиофармпрепаратов

Развитие практико-ориентированного инженерного образования нацеленного на взаимодействие с работодателям (2012-2016)

Разработка технологии получения экспертной оценки и применения новых лекарственных препаратов (совместный проект с УрО РАН)

ИВЦ laquoЦентр радиационной стерилизацииraquo (2010-2014)

Химфармцентр УрФУ (2010-2020)

01112013

5

9


1 Сформирована система коллегиальных органов

Бюджеты проектов рассматриваются на Экспертных комиссиях и утверждаются на Дирекции

Экспертиза и оценка технико-экономических обоснований по закупкам экспертными комиссиями

Представление отчетов на заседаниях коллегиальных органов

2 Разработана методология управления Программой

Оптимизированы действующие

процессы

Разработаны документы

регламентирующие основные

процессы управления Программой

развития

Разработаны шаблоны проектных

документов

Проектный портал УрФУ на базе

MS Project Server и MS

Sharepoint

httpprourfupwa

Более 800 документов

3 Внедрена информационная система управления проектами

10

4 Проведены обучение и сертификация сотрудников

Проведено обучение топ-менеджмента

программы (руководители подпрограмм и

ключевых проектов)

Проведено обучение участников

программы ndash более 50 чел

Проведена сертификация руководителей

проектов по международному стандарту

IPMA


5 Разработана система мотивации

Утвержден фонд ректора с целевыми

направлениями

Система мотивации основана на

критериях качества работы

Помимо стимулирующей выплаты

участникам объявлена благодарность с

записью в трудовую книжку

6 Обеспечена вовлеченность сотрудников университета

Широкое информационное освещение

целей задач и результатов Программы

Возможность подачи инициативы и

открытия собственного проекта для

каждого сотрудника университета

01112013

6

11

Показатель

2010 План факт



Показатели модернизации образовательной деятельности

Доля образовательных модулей основанных на активных методах обучения

- 57 1013

Доля основных образовательных программ разработанных для реализации требований образовательных стандартов установленных университетом самостоятельно

- 563 782

Доля магистров в общей численности выпускников по очной форме обучения по программам высшего профессионального образования

- 366 5878

Доля аспирантов от общей численности обучаемых - 2531 2736

Доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации 32324 35356 3844

Доля студентов использующих дистанционные технологии при обучении

336 77 2021

Доля лекционных материалов переведенных в электронный интерактивный формат (презентация аудиовидеокурс электронный учебник)

- 2525 40407

УрФУ ndash единственный федеральный вуз выполнивший показатели Программы развития в 2011 и 2012 годах на 100

8 Основные результаты реализации Программы развития ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Выполнено 100 показателей

12





Показатели модернизации научно-исследовательской деятельности

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на одного преподавателя тыс руб

801125 120159 1502329

Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в структуре дохода университета

7144 10195 15229

Показатели модернизации инновационной деятельности

Количество компаний инновационного сектора созданных на основе разработок университета

55 2037 5059

Объем инновационной продукции и услуг млн руб 1534 25100 75234

Среднее количество патентов получаемых ежегодно - 7579 8086

Средний процент перевыполнения плановых показателей Программы развития в 2012 году составил 25 63 показателей Программы развития характеризующих модернизацию образовательного процесса научной и инновационной деятельности с 2010 по 2012 год улучшены университетом на 200 и более

8 Основные результаты реализации I этапа Программы развития ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

01112013

7

Кроме того уже в 2013 г УрФУ стал одним из 15 российских вузов-победителей конкурсного отбора на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий которые будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах


Соотношение объемов инвестиций и полученных результатов по итогам реализации I этапа Программы

развития 2010-2012 гг

12

68

5

10

5

Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности

Фактическая структура расходования

средств субсидии Программы развития за 2010-2012 гг

акцент на разработку новых образовательных программ и

приобретение научного оборудования

Модернизация образовательного процесса

Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся

8 Основные результаты реализации I этапа Программы развития ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ОБЪЕМЫ ВЛОЖЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СОПОСТАВИМЫ С ОТДАЧЕЙ

01112013

8

15


Высокая сложность решаемых задач в условиях большого количества одномоментно производимых изменений

bull Проектный подход bull Приоритезация целей декомпозиция показателей bull распределение ответственности bull Изучение лучших практик bull Четкие регламентированные механизмы реализации

Объединение команд классического и технического

университетов с различной

культурой управления

bull Активное вовлечение команд в процессы реализации Программы

bull Проведение стратегических сессий bull Обучение и сертификация сотрудников

Необходимость организации учета большого количества

проектов и закупок

bull Раздельный учет на основе разработанного регламента bull Использование автоматизированных систем учета MS Project и

1C bull Управленческий учет и контроль расходования средств со

стороны Проектного офиса

ПРОБЛЕМЫ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Опыт реализации I этапа Программы развития УрФУ позволяет сделать вывод об успешности применения следующих механизмов и инструментов

Основной вид отклонения ndash по срокам принятые меры

1 Процедуры контроля исполнения программы на разных уровнях с разной периодичностью 2 Анализ трудностей и поиск решений для их непосредственного и системного устранения 3 Регламентация процедур с указанием нормативных сроков прохождения документов 4 Применение мотивации за выполнение задач в запланированный срок

bull Поддержание таких ценностей как нацеленность на результат личная эффективность значимость творческой атмосферы

bull Мотивация сотрудников показавших высокие результаты bull Широкое информационное освещение достижений

Программы

Особая корпоративная культура ВУЗа

16


Реализация Программы повышения конкурентоспособности УРФУ

Реализация II этапа Программы развития УрФУ (2013-2016 гг)

Уральский университетский технополис - Совместный проект УрФУ УрО РАН и правительства Свердловской области

Разработанные и апробированные в ходе реализации Программы развития подходы к управлению будут использованы при реализации последующих крупных проектов и Программ Уральского федерального университета

01112013

9

17

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

01112013

2

3


Уральский федеральный университет имени первого Президента России БН Ельцина (УрФУ) сформирован на двух университетов Уральского государственного технического университета ndash УПИ имени первого Президента России БН Ельцина (УГТУ-УПИ) и Уральского государственного университета им АМ Горького (УрГУ) УрФУ стал одним из 9 федеральных университетов

Профильные институты

18

Кафедры 243

Сотрудники Более 8 000

Студенты всех форм обучения

Более 41 500

Направления подготовки

395

Кандидаты наук Более 1500

Доктора наук Более

400

УрФУ ndash один из крупнейших научно-исследовательских центров Российской Федерации и крупнейший университет Уральского региона

bull по численности студентов и образовательных направлений

bull по научной деятельности

bull по инновационной работе

Средний балл ЕГЭ вырос со 197 баллов в 2011 году до 209 баллов в 2012 году (по очной форме обучения)

4

1 Модернизация образовательного процесса

2 Модернизация научно-исследовательского процесса

и инновационной деятельности

3Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента

обучающихся

4Модернизация инфраструктуры

5 Совершенствование организационной структуры повышение эффективности

управления

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2010 г 1693-р

Сроки реализации 2010-2020 гг (I этап ndash 2010-2012 гг)

Бюджет программы 10 млрд руб (в т ч 5 млрд руб ndash средства федерального бюджета 5 млрд руб ndash софинансирование из внебюджетных средств)

Субсидия предоставляется на условиях выполнения 21 целевого показателя эффективности СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Формирование в Уральском федеральном округе научно-образовательного и инновационного центра ядром которого станет Уральский федеральный университет Это обеспечит лидерство университета в области естественных гуманитарных и технических наук его вхождение в число ведущих мировых образовательных и интеллектуальных центров

01112013

3


5

1 Э

ТАП

2

01

0-2

01

2





2 Э

ТАП

2

01

3-2

01

5




3 Э

ТАП

2

01

6-2

02

0







в вузе






ло

гика

реа

ли

зац

ии

П

ро

грам

мы

раз

вити

я

мех

ани

змы

р

еал

иза

ци

и


6














средств











Кокшаров




01112013

4

7






Задача 1


RoadMap


Мер 11

Мер 12

Мер 13

Мер 21 Мер 22


Мер 41 Мер 42



Задача 5








Ур

ов

ен

ь

по

дп

ро

гра

мм

Ур

ов

ен

ь

пр

огр

ам

мы

Ур

ов

ен

ь

пр

ое

кто

в




ные планы


проектов



8










01112013

5

9








процессы




развития





Sharepoint

httpprourfupwa



10









IPMA
















01112013

6

11







- 57 1013


- 563 782


- 366 5878




336 77 2021


- 2525 40407




12







801125 120159 1502329


7144 10195 15229



55 2037 5059





01112013

7





12

68

5

10

5










01112013

8

15




















Программы


16






01112013

9

17


01112013

3


5

1 Э

ТАП

2

01

0-2

01

2





2 Э

ТАП

2

01

3-2

01

5




3 Э

ТАП

2

01

6-2

02

0







в вузе






ло

гика

реа

ли

зац

ии

П

ро

грам

мы

раз

вити

я

мех

ани

змы

р

еал

иза

ци

и


6














средств











Кокшаров




01112013

4

7






Задача 1


RoadMap


Мер 11

Мер 12

Мер 13

Мер 21 Мер 22


Мер 41 Мер 42



Задача 5








Ур

ов

ен

ь

по

дп

ро

гра

мм

Ур

ов

ен

ь

пр

огр

ам

мы

Ур

ов

ен

ь

пр

ое

кто

в




ные планы


проектов



8










01112013

5

9








процессы




развития





Sharepoint

httpprourfupwa



10









IPMA
















01112013

6

11







- 57 1013


- 563 782


- 366 5878




336 77 2021


- 2525 40407




12







801125 120159 1502329


7144 10195 15229



55 2037 5059





01112013

7





12

68

5

10

5










01112013

8

15




















Программы


16






01112013

9

17


01112013

4

7






Задача 1


RoadMap


Мер 11

Мер 12

Мер 13

Мер 21 Мер 22


Мер 41 Мер 42



Задача 5








Ур

ов

ен

ь

по

дп

ро

гра

мм

Ур

ов

ен

ь

пр

огр

ам

мы

Ур

ов

ен

ь

пр

ое

кто

в




ные планы


проектов



8










01112013

5

9








процессы




развития





Sharepoint

httpprourfupwa



10









IPMA
















01112013

6

11







- 57 1013


- 563 782


- 366 5878




336 77 2021


- 2525 40407




12







801125 120159 1502329


7144 10195 15229



55 2037 5059





01112013

7





12

68

5

10

5










01112013

8

15




















Программы


16






01112013

9

17


01112013

5

9








процессы




развития





Sharepoint

httpprourfupwa



10









IPMA
















01112013

6

11







- 57 1013


- 563 782


- 366 5878




336 77 2021


- 2525 40407




12







801125 120159 1502329


7144 10195 15229



55 2037 5059





01112013

7





12

68

5

10

5










01112013

8

15




















Программы


16






01112013

9

17


01112013

6

11







- 57 1013


- 563 782


- 366 5878




336 77 2021


- 2525 40407




12







801125 120159 1502329


7144 10195 15229



55 2037 5059





01112013

7





12

68

5

10

5










01112013

8

15




















Программы


16






01112013

9

17


01112013

7





12

68

5

10

5










01112013

8

15




















Программы


16






01112013

9

17


01112013

8

15




















Программы


16






01112013

9

17


01112013

9

17


Documents

Финалист конкурса "Лучший проект года 2013"Финалист конкурса "Лучший проект года 2013"-Золото в категории