Upload
benedict-tyler
View
81
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
«Итоги дорожной деятельности за 2013 год. Задачи и перспективы на 2014-2015 годы». 17 апреля 2014 г. Источники формирования Дорожного фонда Свердловской области, млн.руб. Расхождение прогноза поступлений в Дорожный фонд Свердловской области Минфина России и Минфина - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Источники формирования Дорожного фондаСвердловской области, млн.руб.
План на 2013 год
Факт
2013 года% выпол-
ненияПлан на 2014 год
Акцизы на нефтепродукты 9281,1 9170,1 98,8% 9243,9
Транспортный налог 1985,4 2096,6 105,6% 1870,1
Прочие источники 79,4 95,1 119,7% 41,5
ИТОГО 11345,9 11361,9 100,1% 11155,4
Расхождение прогноза поступлений в Дорожный фонд Свердловской области Минфина России и Минфина
Свердловской области, млн.руб.
Отклонение факта от прогноза Минфина Свердловской области: –26 млн.руб.
2012 год 2013 год
Отклонение факта от прогноза Минфина Свердловской области: +16 млн.руб.
2014 год
Основные направления расходования средств Дорожного фонда Свердловской области в 2013 году
и план на 2014 год, млн.руб.
2013 год
План на 2014 год
план(бюджетная
роспись)факт
% выпол-нения
Строительство автодорог регионального значения
2504,6 2501,0 99,9% 3025,3
Ремонт автодорог регионального значения
699,1 699,1 100,0% 1274,4
Капитальный ремонт автодорог регионального значения
1134,3 1134,2 100,0% 2143,4
Содержание автодорог регионального значения
2906,0 2879,1 99,1% 3100,0
Субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
4157,5 4042,0 97,2% 1328,1
Управление дорожным хозяйством 154,5 142,7 92,4% 156,9
Прочие расходы 123,7 123,0 99,4% 127,4
ИТОГО 11679,7 11521,1 98,6% 11155,4
Объемы финансирования дорожной деятельности в Свердловской области в фактических
и сопоставимых ценах 2008 года, млн.руб.
Объем финансирования дорожного хозяйства в 2014 году в сопоставимых ценах составляет 61,9% от уровня 2008 года
Финансирование автодорог регионального значения Свердловской области в сравнении с нормативами,
млн.руб.
43,3%43,3%17,7%17,7% 9,1%9,1% 20,4%20,4%
2013 год
2014 год
27,0%27,0%16,6%16,6%31,3%31,3%
43,3%43,3%
Нормативы в Свердловской области составляют 65% от федеральных
Объекты строительства и реконструкции автодорог регионального значения Свердловской области на 2014 год
завершение строительства автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск – 191,6 млн.руб.
строительство южного полукольца обхода г. Екатеринбурга I, II пусковые комплексы – 1162,1 млн.руб.
строительство автодороги с путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма – 189,7 млн.руб.
строительство автодороги п. Исеть – п. Сагра – 89,3 млн.руб. (ввод 9,089 км)
строительство автодороги с. Голубковское – п. Гаранинка – 119,1 млн.руб. (ввод 10,67 км)
строительство автодороги с. Рычково – п. Ельничная – 235,5 млн.руб.
строительство и реконструкция подъездов к 4-м сельским населенным пунктам: д. Багышково (ввод
1,669 км), д. Бурмакина, п. Боровской, д. Непеина – 50,7 млн.руб.
строительство Подъезда к д. Луговая – 45 млн.руб.
строительство Восточного обхода г. Нижний Тагил. 1 этап, 1 очередь ПК0+00 – ПК10+00, 3 этап,
1 очередь ПК10+00 – ПК29+30 – 126,6 млн.руб.
завершение строительства моста через р. Уфу на автодороге с. Криулино – д/о «Сарана» – 31 млн.руб.
строительство моста через р. Нейву на автодороге «Подъезд к с. Невьянское» – 75 млн.руб.
строительство моста через р. Уфу на км 0+000 автодороги с. Пристань – п. Усть-Югуш – 103,2 млн.руб.
Строительство обхода города Екатеринбурга
Строящийся участок обхода г. Екатеринбурга
от автодороги Пермь- Екатеринбург до Подъезда к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал»
I пусковой комплекс 9,885 кмстоимость строительства – 4,42 млрд.руб.
II пусковой комплекс 11,352 кмстоимость строительства – 5,83 млрд.руб
III пусковой комплекс 12,865 кмстоимость строительства – 8,99 млрд.руб.
(стоимость в ценах 2014 года)
Потребность в дополнительных средствах
федерального бюджета
Всего – 10,5 млрд.руб.:2014 год – 1,8 млрд.руб.2015 год – 4,5 млрд.руб.2016 год – 2,8 млрд.руб.2017 год – 1,4 млрд.руб.
Основные показатели эффективности проектаЧистый дисконтный доход (NPV) - 19,7 млрд. рублей Индекс доходности (PI) -2,13
Объекты улично-дорожной сети в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу
В 2014-2017 годах предусмотрены В 2014-2017 годах предусмотрены средства в сумме 3027,4 млн. рублей: средства в сумме 3027,4 млн. рублей:
в 2014 году – 238,8 млн. рублей, в 2014 году – 238,8 млн. рублей, в 2015 году – 938,4 млн. рублей,в 2015 году – 938,4 млн. рублей,в 2016 году – 984,9 млн. рублей, в 2016 году – 984,9 млн. рублей, в 2017 году – 865,3 млн. рублей.в 2017 году – 865,3 млн. рублей.
Строительство обходов населенных пунктов на автодороге Екатеринбург – Тюмень
16,9 км4326,4 млн.руб.
7,021 км2133,23 млн.руб.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Объем выделенных субсидий, тыс.руб.
2013 год 2014 год
Субсидии на строительство и реконструкцию автодорог местного значения 133 445,9 192 036,0Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения 656 105,2 353 138,0Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
534 118,3
Субсидии муниципальному образованию «город Екатеринбург» по подпрограмме «Столица»:
3 018 301,9 782 908,8
проектирование, строительство и реконструкция автодорог местного значения 1 258 676,3 692 281,8строительство улично-дорожной сети 380 113,0капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения 1 198 014,6 90 627,0капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
131 498,0
Субсидии на строительство автодорог в районе «Академический» в городе Екатеринбурге в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
50 000,0
Иные межбюджетные трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию автодорог местного значения
195 646,8
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на ремонт автодорог
180 220,9
Резервный фонд 318 004,0Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них
2 927,8
ИТОГО 5 038 770,8 1 328 082,8