Совещание по рассмотрению уточненных основных параметров инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики

1 Прогнозные балансы до 2013 года

Инвестиционные приоритеты2

3Основные параметры инвестиционной программыв условиях сокращения источников ее финансирования

4 Проблемы и предложения

Вопрос 2.1. Прогнозные балансы до 2013 года

3 135

,28

3 02

4,22

3 182

,61

2 73

4,00

2 7

34,00

2 73

4,00

2 756

,70

2 75

6,70

2 779

,70

2 77

9,70

2 802

,80

2 80

2,80

2 500

2 600

2 700

2 800

2 900

3 000

3 100

3 200

млн. кВтч

План Факт (ожид.)

План 3 135,28 3 182,61 2 734,00 2 756,70 2 779,70 2 802,80

Факт (ожид.) 3 024,22 2 734,00 2 734,00 2 756,70 2 779,70 2 802,80

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Прогноз электропотребления Костромской области до 2013 года

В целом по региону

в 2008 г. наб-людается

снижение электро-потребления.Тенденция снижения

наблюдается и в январе,

феврале 2009 г.

Анализ фактических показателей электропотребления в регионе за период 2008 г. – январь, февраль 2009 г.г., млн. кВтч

Субъекты

ОРЭМ

2008 год 4 кв. 2008 года Январь 2009 год Февраль 2009 год

план факт план факт план факт план факт

ОАО «Костромская сбытовая компания»

2 232,442 166,36

- 2,96%629,34

592,13

- 5,9%228,713

212,604

- 7,04%219,649

193,845

- 11,75%

ООО «Русэнергосбыт»

451,54478,3

+ 5,9%123,92

113,95

- 8,05%47,98

42,5

- 11,4 %43,05

38,364

- 10,9%

ОАО «Мотордеталь» 150,5

146,99

- 2,3%38,8

24,54

-36,75%14,9

5,7

- 61,7%14,6

6,176

- 42,3%ООО «Кроноэнерго» 300,8

232,57

-22,7%77,9

54,76

-29,7%24,5

17,5

- 28,6%22,0

18,558

-15,6%

ИТОГО 3 135,283 024,22

(- 3,54 %)869,96

785,38

(- 9,7%)316,093

278,304

(- 11,96%)299,299

256,943

(- 14,2%)

Снижение электропотребления в Костромской области наблюдается в 4 кв. 2008 г. В январе и феврале 2009 г. наблюдается дальнейшая

тенденция снижения электропотребления в регионе

Вопрос 2.1. Прогнозные балансы до 2013 года

Динамика полезного отпуска электрической энергии

2 219

2 332

2 461

2 5192 498

2 272 22722294,7 2317,7

2340,8

4,9% 5,1% 5,5%

2,4%

-0,8%

-9,9%

0%1% 1% 1%

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2 600

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Потребление, млн. кВтч Рост/снижение, %

Потребление, млн. кВтч 2 219 2 332 2 461 2 519 2 498 2 272 2272 2294,7 2317,7 2340,8

Рост/снижение, % 4,9% 5,1% 5,5% 2,4% -0,8% -9,9% 0% 1% 1% 1%

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 г. (ож.)

2010 г. (ож)

2011 г. (ож.)

2012 г. (ож)

2013 г. (ож.)

Структура потребления электрической энергии по группам потребителей в целом по региону

2007 год

18,0%

6,06%3,48%

72,46%

2008 год

19,03%

6,22%3,29%

71,46%

2009 год (ожид.)

21,53%

7,13%3,85%

67,49% Прочие потребители

Население

Бюджетные потребители

Сельхозтоваропроизводители

Структура потребления электрической энергии по группам потребителей по ГП ОАО «Костромская сбытовая компания»

2007 год

21,71%

7,31%%4,19%

66,78%

2008 год

28,99%

9,47%5,01%

56,54%

2009 год (ожид.)

33,05%

10,94%5,91%

50,1%

Прочие потребители

Население

Бюджетные потребители

Сельхозтоваропроизводители

Динамика и прогноз по выработке электрической энергии электростанциями Костромской области

13,98

14,52 14,58 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

13,5

14

14,5

15

Выработка, млрд. кВтч 13,98 14,52 14,58 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

2006 г. (факт)

2007 г. (факт)

2008 г. (факт)

2009 г. (ож.)

2010 г. (ож.)

2011 г. (ож.)

2012 г. (ож.)

2013 г. (ож.)

Вопрос 2.1. Прогнозные балансы до 2013 года

Выработка электрической энергии электростанциями региона по предварительным прогнозным данным планируется на уровне фактических данных.

Модернизация ШТЭЦ-замена котлоагрегатов

с использованиемтехнологии «кипящего»

слоя.Монтаж на хвосте

дополнительной турбинымощн. 2,5 МВт

Вопрос 2.2. Приоритетные вводы генерирующего оборудования в Костромской области

Строительство

АЭС в Буйском районе

Модернизация электростанций ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской

области

Модернизация Костромской ГРЭС

МодернизацияТЭЦ-2 – расширение

станции, обновление ОС

Замена оборудования, выработавшего

индивидуальный ресурс

(энергоблок 1000 МВт)

.

Подписана декларация о намерениях инвестирования

в строительство энергоблоков № 1 и 2

ЦАЭС

1. Проведена работа по включению в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года строительство двух блоков Центральной АЭС на территории Костромской области вместо Ярославской.

2. Проведены общественные слушания по вопросу строительства АЭС на территории области3. Одобрена Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 и № 2

Центральной АЭС.Сроки строительства 2008 – 2018 г.г.

На период строительства численность строительно-монтажного персонала – до 8500 человек.После пуска в эксплуатацию численность эксплуатационного персонала – до 1000 человек.

2008-2010 гг. Разработка материалов ОБИН, экспертиза и получение лицензий на размещение

2010-2012 гг. Разработка проекта, экспертизы и утверждение проектной документации,

получение лицензий на сооружение объекта

2010-2012 гг. I этап строительства АЭС – Подготовительный период

2013-2018 гг. II этап строительства АЭС - Основной период строительства

2017 г. Ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 2018 г. Ввод в эксплуатацию энергоблока № 2

Вопрос 2.2. Приоритетные вводы генерирующего оборудования в Костромской области

Строительство Центральной АЭС

Вопрос 3.1. Инвестиционные приоритеты ОАО «ФСК ЕЭС»в Костромской области

Строительство ВЛ 500 для выдачи мощности Центральной АЭС –

2 х 1150 МВт

Строительство ВЛ-500 кВ «Костромская ГРЭС» - Нижний

Новгород»

Синхронизация строительства сетевого хозяйства при строительстве Центральной АЭС

Повышение надежности электроснабжения

потребителей и выдача мощности

Костромской ГРЭС

Примечание: Электросетевые объекты включены в «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.»

Строительство (реконструкция)

ПС «Боровиково»

в 2011-2012 г.г.

Строительство

ПС «Волгореченск»

в 2010-2012 г.г.

Интеграция муниципальных сетей до 2011 г.

Строительство э/сетевого

хозяйства Солигаличского известкового комбината

в 2010 – 2012 г.г.

Строительство

э/сетевого хозяйства

ЦБК 2010 -2012 г.г.

Вопрос 4.1. Инвестиционные приоритеты ОАО «Холдинг МРСК»

Строительство ПС

«Давыдовская» в 2009 г.

Инвестиционные приоритеты ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Примечание: возмещение затрат по строительству через тарифные источники осуществляется поэтапно (в течении пяти лет) с целью сдерживания тарифной

нагрузки для потребителей

Итоги выполнения Соглашения между Администрацией Костромской области и ОАО «МРСК Центра» по интеграции муниципальных электрических сетей

Ед.измер.Планировалось

передать

Передано

ОсталосьВсего в т.ч. 2008 год

Объекты ед. 553 389 21 164

ВЛ, КЛ-10 кВ км 305,4 215,53 0,48 89,87

ВЛ, КЛ-0,4 кВ км 639,8 400,64 15,5 239,16

ТП ед. 282 208 13 74

Проблемы и предложения

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Снижение полезного отпуска электрической энергии в период нестабильной фазы

экономики

Нарушена система двухставочных тарифов(по сетевым компаниям):

плата за заявленную мощность

плата за компенсацию потерь

В результате значительного снижения отпускаэлектрической энергии ухудшается финансовое состояние предприятий, что в первую очередьотражается на выполнении инвестиционной

составляющей

Увеличение дебиторской задолженностиза потребленные энергоресурсы

Выйти в ФСТ РФ для корректировки баланса в сторону снижения электропотребления в регионе

Распространить в отношении всех субъектов двухставоч-ные тарифы

Разработать программу управления издержек в рамках нестабильной фазы экономики с целью

сохранения ремонтной программы и мероприятий, направленных на развитие электросетевого

хозяйства

Рассмотреть возможность выделения кредитов на приемлемых (льготных) условиях для реализации приоритетных инвестпроектов в электроэнергетикев рамках общерросийской программы по поддержке

в период нестабильной фазы экономики

Защитить статью в бюджетах всех уровней по расчетам за энергоресурсы. Провести реструктуризацию

задолженности. Активизировать претензионную работу