Upload
tilly
View
74
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Выполнение Адресной программы капитальных вложений ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 201 2 год и за 6 месяцев 201 3 года. Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 201 2 год. Показатели производства тепловой энергии и электроэнергии по Санкт-Петербургу за 201 2 год. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Выполнение Адресной
программы капитальных
вложений ОАО «ТГК-1» по
Санкт-Петербургу за 2012 год
и за 6 месяцев 2013 года
2
Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2012 год
Всего 2012 год
в том числе по источникам финансирования
Собственные средства и кредиты
Тарифные источники
в том числе
амортизация в регулируемых
тарифах
Плата за подключение
План факт % план факт план факт план факт план факт
Всего по СПб, в т.ч. 7 463 7 486 100% 6 175 6 062 1 289 1 424 1 161 1 339 128 85
Электроэнергия (производство)
3 820 4 128 108% 3 468 3 776 352 352 352 352
Тепловая энергия(производство)
3 643 3 358 92% 2 706 2 286 937 1 072 809 987 128 85
Млн. руб. без НДС
Показатели производства тепловой энергии и электроэнергии по Санкт-Петербургу за 2012 год
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
3
Источники финансирования Адресной программы ОАО «ТГК-1» за 2012 год
Основные источники финансирования Адресной программы по Санкт-Петербургу в 2012 году:
Тарифные источники (амортизация, плата за подключение)
Собственные средства компании (кредиты)
тарифные источники (амортизация)
9%
собственные средства и кредиты
91%
Электроэнергия (производство)
тарифные источники
(амортизация)18%
тарифные источники (ПП)
1%
собственные средства и
кредиты81%
Распределение источников финансирования
тарифные источники
(амортизация)29%
Тарифные источники
(ПП)3%
собственные средства и кредиты
68%
Теплоэнергия (производство)
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
4
Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2012 год в разрезе портфелей
Наименование проекта Всего освоено мероприятий по ИП
Всего по СПб за 2012 год, в т.ч. 7 486
Техническое перевооружение и реконструкция ЭС-2 (проект включает строительство ЗРУ-110/6кВ на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ) 1 030
Расширение ТЭЦ-5. Строительство энергоблока №2, вторая очередь 4 264
Реконструкция ТЭЦ-14 с заменой оборудования (строительство ХДТМ) 322
Строительство ОВК 485
Строительство вывода Софийской т/м с Южной ТЭЦ 91
Подключение к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 140
Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№3 (ТЭЦ-15) 126
Модернизация т/а ст №7 с заменой РСД и установкой сотовых уплотнений. (ТЭЦ-15) 220
Модернизация АИИС КУЭ и СОТИАССО ТЭЦ-15 филиала "Невский" (ТЭЦ-15) 77
Млн. руб. без НДС
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
5
Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 6 месяцев 2013 года
Млн. руб. без НДС
Показатели производства тепловой энергии и электроэнергии по Санкт-Петербургу за 6 месяцев 2013 года
Всего 2013 год
в том числе по источникам финансирования
Собственные средства
Тарифные источники
в том числе
амортизация в регулируемых
тарифах
Плата за подключение
План года
Факт 6 мес. % план факт план факт план факт план факт
Всего по СПб, в т.ч. 2 588 874 34% 1 274 81 1 314 793 1 186 713 128 80
Электроэнергия (производство)
973 423 43% 596 46 377 377 377 377
Тепловая энергия(производство)
1 615 451 28% 678 35 937 416 809 336 128 80
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
6
Источники финансирования Адресной программы ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2013 года
тарифные источники
(амортизация)46%
тарифные источники (ПП)5%
собственные средства
49%
Ожидаемое распределение источников финансирования в 2013 году
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
Основные источники финансирования Адресной программы по Санкт-Петербургу в 2013 году:
Тарифные источники (амортизация, плата за подключение)
Собственные средства компании
тарифные источники
(амортизация)39%
собственные средства
61%
Электроэнергия (производство)
тарифные источники
(амортизация)
50%
тарифные источники (ПП)8%
собственные средства
42%
Теплоэнергия (производство)
7
Строительство ОВК (объединенного вспомогательного
корпуса)ТЭЦ-14
Задачи проекта Строительства ОВК: вывод из работы устаревшего оборудования действующей очереди ТЭЦ-14 (в
дополнение к 2-м новым блокам ПГУ-180) и обеспечение надежного и качественного теплоснабжения объектов коммунально-бытового и промышленного назначения на юго-западе Санкт-Петербурга;
обеспечение существующих тепловых нагрузок;
снижение эксплуатационных затрат за счет применения современного оборудования;
развитие схемы выдачи тепловой мощности;
соответствие генеральной схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 г., одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга №1661 от 25.12.2007.
Реализация данного проекта позволит:
Повысить рациональное использование и охрану водных ресурсов: исключить сброс и забор воды из поверхностных источников, снизить почти в два раза выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Сметная
стоимостьОсвоено на
01.01.13Выполнено работ
% освоения на 01.07.13План 2013г Факт 6 мес.
2013
5 095 496 636 82 11%
Выполненные работы за 6 мес. 2013 года: Завершено устройство временных дорог, демонтаж галереи
угольного транспортера и подкрановых путей. Выполнены фундаменты под эстакаду в осях СО 50 – СО -70. Забиты испытательные сваи под здание ОВК. Ведется доработка тепловой схемы ОВК для повышения её надёжности
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
Состав основного оборудования: 5 водогрейных котлов КВГМ-139,6-150 (мощностью 120 Гкал/ч каждый)
3 Паровых котла Е-50-1,4-250 (мощностью 50 тонн пара/час )
млн. руб. без НДС
8
Строительство ХДТМ ТЭЦ-14
Строительство хозяйства аварийного дизельного топлива для
газотурбинных установок (ГТУ) двух энергоблоков ПГУ-180 и
хозяйства мазута позволит:
ликвидировать устаревшее и технически изношенное оборудование существующего мазутного хозяйства №2,
дополнительно предусмотреть возможность приема, хранения и отправки дизельного топлива и мазута, как резервного топлива, к водогрейным и паровым котлам.
Выполненные работы за 6 мес. 2013 года:
Принято окончательное решение по выбору поставщиков основного оборудования для ХДТМ.
В здании насосной ХДТМ смонтированы наружные стеновые панели и кровля, выполнены работы по АКЗ и огнезащитному покрытию металлоконструкций.
Завершен монтаж резервуаров мазута и дизельного топлива, выполнены АКЗ резервуаров дизельного топлива (1 этап) и монтаж трубопроводов АТП и водяного охлаждения резервуаров мазута и дизельного топлива. Забиты сваи под баки сбора конденсата.
Сметная стоимость
Освоено на 01.01.13
Выполнено работ% освоения на 01.07.13План 2013г Факт 6 мес.
2013
1 001 272 169 68 34%
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
млн. руб. без НДС
Стоимость проекта – 1,001 млрд. руб.Дата ввода –2014 г.Состав основного оборудования:2 резервуара дизельного топлива -2 х 5 тыс.м32 резервуара мазутного топлива -2 х 1 тыс.м3
9
Правобережная ТЭЦ-5ПГУ-450Т
Стоимость проекта – 16,8 млрд. руб.Дата ввода – 30.11.2012 г.Введенная электрическая мощность – 463 МВт,тепловая – 163 Гкал/час.Состав основного оборудования:два газотурбинных агрегата типа ГТЭ-160 (Силовые машины), одна паровая турбина Т-150-7.7 (ЛМЗ),два котла утилизатора (ЗиО Подольск),
В 2012 годузавершены все основные строительно-монтажные работы по энергоблоку №2 (ПГУ-450)успешно проведены комплексные испытания основного оборудования энергоблока №2 (ПГУ-
450); энергоблок №2 (ПГУ-450) Правобережной ТЭЦ введен в эксплуатацию 30.11.2012, мощность
аттестована в ОАО «СО ЕЭС» с 01.01.2013 года;В 2013 году в рамках завершения проекта по строительству энергоблока №2 (ПГУ-450) завершаются работы по реконструкции насосной станции добавочной воды, а именно:
• проводится комплекс работ по постановке РУСН-0,4 кВ под напряжение;• до конца 2013 г. необходимо завершить наладку оборудования САУ и КИПиА и провести
комплексное опробование насосной. завершены пуско-наладочные работы систем мониторинга инженерных конструкций и систем
(СМИС), начата опытная эксплуатация систем.
Сметная стоимость
Освоено на 01.01.13
Выполнено работ в 2013
% освоения на 01.07.13
16 837 16 443 51 98%
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
Реализация данного проекта позволяет: повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей Восточного теплового района; снизить удельный расход топлива по выработке тепловой и электрической энергии за счет достижения оптимального коэффициента теплофикации. повысить гибкость работы генерирующего оборудования в различных режимах эксплуатации (особенно с учетом колебаний нагрузки по централизованному
теплоснабжению); внедрение экологически чистой технологии: снижена концентрация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, прекращен сброс загрязняющих веществ в
поверхностные водные объекты.
млн. руб. без НДС
10
Строительство ЗРУ -110/6 на ЭС-2 Центральной ТЭЦ.
Стоимость проекта – 3,98 млрд. руб.
Планируема дата ввода – 31.12.2014 г.
Решаемые задачи:
• покрытие возрастающих электрических потребностей
• повышение надежности электроснабжения Центрального района г. Санкт-Петербурга
Выполненные работы за 6 мес. 2013 года:
Ведутся отделочные работы в помещениях здания ЗРУ-110/6 кВ,
Завершены работы по АКЗ металлоконструкций кабельной эстакады 110/6 кВ.
Ведется монтаж грузоподъемного оборудования, оборудования системы вентиляции, кондиционирования, АСУ ТП, ТМиС, наружных и внутренних инженерных сетей ЗРУ.
Завершены высоковольтные испытания оборудования КРУЭ-110 кВ.
Выполнены монтаж и наладка электрооборудования собственных нужд ЗРУ-110 кВ. (ТСН 6/0,4 кВ, ЩСН-0,4 кВ, АБ, ЩПТ, ВАЗП, ячейки 6 кВ).
Получено разрешение на ПНР оборудования собственных нужд в Ростехнадзоре.
Осуществлена поставка оборудования КИПиА, АИИСКУЭ, шкафов КРУ-6 кВ.
Сметная стоимость
Освоено на 01.01.13
Выполнено работ
% освоения на 01.07.13План
2013 гФакт 6 мес.
2013
3 985 1 478 754 375 47%
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
млн. руб. без НДС
11
Программа ТП и Р
Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.
«Строительство вывода Софийской т/м с Южной ТЭЦ»
Цель проекта: Строительство участка Софийской т/м на территории Южной ТЭЦ-22 для обеспечения теплоснабжения потребителей Софийской т/м
Строительство т/м «Софийская» направлено на обеспечение теплоснабжения от Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» кварталов массовой жилой застройки в районе Купчино и повышение надежности теплоснабжения потребителей «Московской» и «Фрунзенской» тепломагистралей.
Дата ввода – декабрь 2012 года Сметная стоимость
Выполнено работ 2011
Выполнено работ 2012
% освоения на 01.01.13
146 55 91 100%
Программа по модернизации коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на ТЭЦ
Модернизация и установка КУУТ на коллекторах:
Сметная стоимость
План на 2013 годОсвоено на
01.07.13
ТЭЦ-21 29 0 29
ЦТЭЦ 48 20 8
ТЭЦ-5 17 17 1
ТЭЦ-7 28 2 1
ТЭЦ-14 32 14 3
ТЭЦ-17 31 31 3
млн. руб. без НДС
млн. руб. без НДС
Цель проекта: повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по магистралямТип оборудованияВысокоточная дифференциальная система учета тепловой энергии.
Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой
энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12
раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери
выручки от возможного занижения отпуска тепловой энергии.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
12 Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2012 год и за 6 месяцев 2013 г.