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歳 入
調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額款
年度
(単位:円)
項 予 算 現 額 収 入 未 済 額予算現額と収入済額
との比較
一般会計歳入歳出決算書平成23
11 4,388,083,140 4,388,083,140 4,050,091,273 4,050,091,273市税 4,019,100,000 4,019,100,000 30,991,273 30,991,273 80,728,507 80,728,507 257,263,360 257,263,360
11市民税 1,480,700,000 1,480,700,000 1,586,494,124 1,586,494,124 1,502,576,807 1,502,576,807 1,928,431 1,928,431 81,988,886 81,988,886 21,876,807 21,876,807
22固定資産税 2,151,500,000 2,151,500,000 2,398,779,352 2,398,779,352 2,154,770,519 2,154,770,519 78,695,076 78,695,076 165,313,757 165,313,757 3,270,519 3,270,519
33軽自動車税 97,600,000 97,600,000 102,331,567 102,331,567 98,357,400 98,357,400 105,000 105,000 3,869,167 3,869,167 757,400 757,400
44市たばこ税 245,700,000 245,700,000 251,429,047 251,429,047 251,429,047 251,429,047 0 0 0 0 5,729,047 5,729,047
55入湯税 43,600,000 43,600,000 49,049,050 49,049,050 42,957,500 42,957,500 0 0 6,091,550 6,091,550△642,500△642,500
22 254,328,312 254,328,312 254,328,312 254,328,312地方譲与税 254,200,000 254,200,000 128,312 128,312 0 0 0 0
11地方揮発油譲与税 70,700,000 70,700,000 70,738,312 70,738,312 70,738,312 70,738,312 0 0 0 0 38,312 38,312
22自動車重量譲与税 183,500,000 183,500,000 183,590,000 183,590,000 183,590,000 183,590,000 0 0 0 0 90,000 90,000
33 12,675,000 12,675,000 12,675,000 12,675,000利子割交付金 12,600,000 12,600,000 75,000 75,000 0 0 0 0
11利子割交付金 12,600,000 12,600,000 12,675,000 12,675,000 12,675,000 12,675,000 0 0 0 0 75,000 75,000
44 5,470,000 5,470,000 5,470,000 5,470,000配当割交付金 5,400,000 5,400,000 70,000 70,000 0 0 0 0
11配当割交付金 5,400,000 5,400,000 5,470,000 5,470,000 5,470,000 5,470,000 0 0 0 0 70,000 70,000
55 1,328,000 1,328,000 1,328,000 1,328,000株式等譲渡所得割交付金 1,300,000 1,300,000 28,000 28,000 0 0 0 0
11株式等譲渡所得割交付金 1,300,000 1,300,000 1,328,000 1,328,000 1,328,000 1,328,000 0 0 0 0 28,000 28,000
66 6,210,470 6,210,470 6,210,470 6,210,470ゴルフ場利用税交付金 6,200,000 6,200,000 10,470 10,470 0 0 0 0
11ゴルフ場利用税交付金 6,200,000 6,200,000 6,210,470 6,210,470 6,210,470 6,210,470 0 0 0 0 10,470 10,470
77 389,762,000 389,762,000 389,762,000 389,762,000地方消費税交付金 389,700,000 389,700,000 62,000 62,000 0 0 0 0
11地方消費税交付金 389,700,000 389,700,000 389,762,000 389,762,000 389,762,000 389,762,000 0 0 0 0 62,000 62,000
88 54,905,000 54,905,000 54,905,000 54,905,000自動車取得税交付金 54,900,000 54,900,000 5,000 5,000 0 0 0 0
11自動車取得税交付金 54,900,000 54,900,000 54,905,000 54,905,000 54,905,000 54,905,000 0 0 0 0 5,000 5,000
99 67,555,000 67,555,000 67,555,000 67,555,000地方特例交付金 67,555,000 67,555,000 0 0 0 0 0 0
11地方特例交付金 67,555,000 67,555,000 67,555,000 67,555,000 67,555,000 67,555,000 0 0 0 0 0 0
1010 12,961,125,000 12,961,125,000 12,961,125,000 12,961,125,000地方交付税 12,960,947,000 12,960,947,000 178,000 178,000 0 0 0 0
11地方交付税 12,960,947,000 12,960,947,000 12,961,125,000 12,961,125,000 12,961,125,000 12,961,125,000 0 0 0 0 178,000 178,000
1111 5,261,000 5,261,000 5,261,000 5,261,000交通安全対策特別交付金 5,750,000 5,750,000 △489,000△489,000 0 0 0 0
11交通安全対策特別交付金 5,750,000 5,750,000 5,261,000 5,261,000 5,261,000 5,261,000 0 0 0 0△489,000△489,000
調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額款
(単位:円)
項 予 算 現 額 収 入 未 済 額予算現額と収入済額
との比較
1212 299,396,221 299,396,221 270,333,869 270,333,869分担金及び負担金 302,270,000 302,270,000 △31,936,131△31,936,131 0 0 29,062,352 29,062,352
11分担金 41,500,000 41,500,000 3,194,033 3,194,033 3,158,033 3,158,033 0 0 36,000 36,000△38,341,967△38,341,967
22負担金 260,770,000 260,770,000 296,202,188 296,202,188 267,175,836 267,175,836 0 0 29,026,352 29,026,352 6,405,836 6,405,836
1313 566,915,222 566,915,222 557,162,554 557,162,554使用料及び手数料 558,305,000 558,305,000 △1,142,446△1,142,446 0 0 9,752,668 9,752,668
11使用料 302,773,000 302,773,000 307,869,704 307,869,704 298,486,076 298,486,076 0 0 9,383,628 9,383,628△4,286,924△4,286,924
22手数料 255,532,000 255,532,000 259,045,518 259,045,518 258,676,478 258,676,478 0 0 369,040 369,040 3,144,478 3,144,478
1414 2,410,920,232 2,410,920,232 2,410,920,232 2,410,920,232国庫支出金 2,953,611,000 2,953,611,000 △542,690,768△542,690,768 0 0 0 0
11国庫負担金 1,518,140,000 1,518,140,000 1,249,982,643 1,249,982,643 1,249,982,643 1,249,982,643 0 0 0 0△268,157,357△268,157,357
22国庫補助金 1,415,740,000 1,415,740,000 1,140,218,500 1,140,218,500 1,140,218,500 1,140,218,500 0 0 0 0△275,521,500△275,521,500
33国庫委託金 19,731,000 19,731,000 20,719,089 20,719,089 20,719,089 20,719,089 0 0 0 0 988,089 988,089
1515 1,805,790,171 1,805,790,171 1,805,790,171 1,805,790,171県支出金 3,608,473,000 3,608,473,000 △1,802,682,829△1,802,682,829 0 0 0 0
11県負担金 452,964,000 452,964,000 459,522,884 459,522,884 459,522,884 459,522,884 0 0 0 0 6,558,884 6,558,884
22県補助金 3,033,579,000 3,033,579,000 1,230,470,881 1,230,470,881 1,230,470,881 1,230,470,881 0 0 0 0△1,803,108,119△1,803,108,119
33県委託金 101,930,000 101,930,000 95,796,406 95,796,406 95,796,406 95,796,406 0 0 0 0△6,133,594△6,133,594
44県貸付金 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0
1616 202,563,714 202,563,714 201,965,183 201,965,183財産収入 198,282,000 198,282,000 3,683,183 3,683,183 0 0 598,531 598,531
11財産運用収入 55,295,000 55,295,000 52,889,525 52,889,525 52,290,994 52,290,994 0 0 598,531 598,531△3,004,006△3,004,006
22財産売払収入 142,987,000 142,987,000 149,674,189 149,674,189 149,674,189 149,674,189 0 0 0 0 6,687,189 6,687,189
1717 47,626,400 47,626,400 47,626,400 47,626,400寄附金 47,074,000 47,074,000 552,400 552,400 0 0 0 0
11寄附金 47,074,000 47,074,000 47,626,400 47,626,400 47,626,400 47,626,400 0 0 0 0 552,400 552,400
1818 78,496,000 78,496,000 78,496,000 78,496,000繰入金 78,900,000 78,900,000 △404,000△404,000 0 0 0 0
11基金繰入金 78,900,000 78,900,000 78,496,000 78,496,000 78,496,000 78,496,000 0 0 0 0△404,000△404,000
1919 965,343,906 965,343,906 965,343,906 965,343,906繰越金 965,344,000 965,344,000 △94△94 0 0 0 0
11繰越金 965,344,000 965,344,000 965,343,906 965,343,906 965,343,906 965,343,906 0 0 0 0 △94△94
2020 1,140,964,376 1,140,964,376 1,113,018,853 1,113,018,853諸収入 1,100,489,000 1,100,489,000 12,529,853 12,529,853 0 0 27,945,523 27,945,523
11延滞金、加算金及び過料 3,002,000 3,002,000 5,008,502 5,008,502 5,008,502 5,008,502 0 0 0 0 2,006,502 2,006,502
22預金利子 500,000 500,000 1,456,982 1,456,982 1,456,982 1,456,982 0 0 0 0 956,982 956,982
調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額款
(単位:円)
項 予 算 現 額 収 入 未 済 額予算現額と収入済額
との比較
33貸付金元利収入 436,082,000 436,082,000 447,424,265 447,424,265 437,684,033 437,684,033 0 0 9,740,232 9,740,232 1,602,033 1,602,033
44受託事業収入 91,397,000 91,397,000 96,214,017 96,214,017 96,214,017 96,214,017 0 0 0 0 4,817,017 4,817,017
55雑入 569,508,000 569,508,000 590,860,610 590,860,610 572,655,319 572,655,319 0 0 18,205,291 18,205,291 3,147,319 3,147,319
2121 2,532,400,000 2,532,400,000 2,532,400,000 2,532,400,000市債 3,977,600,000 3,977,600,000 △1,445,200,000△1,445,200,000 0 0 0 0
11市債 3,977,600,000 3,977,600,000 2,532,400,000 2,532,400,000 2,532,400,000 2,532,400,000 0 0 0 0△1,445,200,000△1,445,200,000
28,197,119,164 28,197,119,164 27,791,768,223 27,791,768,223 80,728,507 80,728,507 324,622,434 324,622,434△3,776,231,777△3,776,231,777歳 入 合 計 31,568,000,000 31,568,000,000
歳 出
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額款
(単位:円)
項 予 算 現 額 不 用 額予算現額と支出済額
との比較
11 227,626,341 227,626,341議会費 230,700,000 230,700,000 3,073,659 3,073,659 0 0 3,073,659 3,073,659
11議会費 230,700,000 230,700,000 227,626,341 227,626,341 0 0 3,073,659 3,073,659 3,073,659 3,073,659
22 2,107,719,791 2,107,719,791総務費 2,219,076,000 2,219,076,000 111,356,209 111,356,209 21,100,000 21,100,000 90,256,209 90,256,209
11総務管理費 1,959,026,000 1,959,026,000 1,864,419,565 1,864,419,565 21,100,000 21,100,000 73,506,435 73,506,435 94,606,435 94,606,435
22徴税費 188,760,000 188,760,000 179,000,287 179,000,287 0 0 9,759,713 9,759,713 9,759,713 9,759,713
33戸籍住民基本台帳費 55,140,000 55,140,000 50,833,522 50,833,522 0 0 4,306,478 4,306,478 4,306,478 4,306,478
44選挙費 3,290,000 3,290,000 3,054,630 3,054,630 0 0 235,370 235,370 235,370 235,370
55統計調査費 11,270,000 11,270,000 9,257,092 9,257,092 0 0 2,012,908 2,012,908 2,012,908 2,012,908
66監査委員費 1,590,000 1,590,000 1,154,695 1,154,695 0 0 435,305 435,305 435,305 435,305
33 6,101,636,459 6,101,636,459民生費 6,597,733,000 6,597,733,000 496,096,541 496,096,541 321,600,000 321,600,000 174,496,541 174,496,541
11社会福祉費 3,570,094,000 3,570,094,000 3,142,719,171 3,142,719,171 318,300,000 318,300,000 109,074,829 109,074,829 427,374,829 427,374,829
22児童福祉費 2,290,813,000 2,290,813,000 2,240,614,504 2,240,614,504 1,800,000 1,800,000 48,398,496 48,398,496 50,198,496 50,198,496
33生活保護費 271,900,000 271,900,000 267,918,077 267,918,077 0 0 3,981,923 3,981,923 3,981,923 3,981,923
44国民年金費 266,000 266,000 231,280 231,280 0 0 34,720 34,720 34,720 34,720
55災害救助費 464,660,000 464,660,000 450,153,427 450,153,427 1,500,000 1,500,000 13,006,573 13,006,573 14,506,573 14,506,573
44 1,660,052,503 1,660,052,503衛生費 1,757,460,000 1,757,460,000 97,407,497 97,407,497 0 0 97,407,497 97,407,497
11保健衛生費 797,560,000 797,560,000 735,298,688 735,298,688 0 0 62,261,312 62,261,312 62,261,312 62,261,312
22清掃費 609,200,000 609,200,000 602,753,815 602,753,815 0 0 6,446,185 6,446,185 6,446,185 6,446,185
33病院費 350,700,000 350,700,000 322,000,000 322,000,000 0 0 28,700,000 28,700,000 28,700,000 28,700,000
55 201,434,063 201,434,063労働費 211,535,000 211,535,000 10,100,937 10,100,937 0 0 10,100,937 10,100,937
11労働諸費 211,535,000 211,535,000 201,434,063 201,434,063 0 0 10,100,937 10,100,937 10,100,937 10,100,937
66 913,840,427 913,840,427農林水産業費 1,519,334,000 1,519,334,000 605,493,573 605,493,573 525,000,000 525,000,000 80,493,573 80,493,573
11農業費 1,391,869,000 1,391,869,000 826,623,109 826,623,109 497,200,000 497,200,000 68,045,891 68,045,891 565,245,891 565,245,891
22林業費 125,535,000 125,535,000 85,637,943 85,637,943 27,800,000 27,800,000 12,097,057 12,097,057 39,897,057 39,897,057
33水産業費 1,930,000 1,930,000 1,579,375 1,579,375 0 0 350,625 350,625 350,625 350,625
77 1,192,424,706 1,192,424,706商工費 1,253,365,000 1,253,365,000 60,940,294 60,940,294 24,000,000 24,000,000 36,940,294 36,940,294
11商工費 1,253,365,000 1,253,365,000 1,192,424,706 1,192,424,706 24,000,000 24,000,000 36,940,294 36,940,294 60,940,294 60,940,294
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額款
(単位:円)
項 予 算 現 額 不 用 額予算現額と支出済額
との比較
88 4,460,746,765 4,460,746,765土木費 4,654,443,000 4,654,443,000 193,696,235 193,696,235 133,600,000 133,600,000 60,096,235 60,096,235
11土木管理費 145,060,000 145,060,000 137,126,132 137,126,132 0 0 7,933,868 7,933,868 7,933,868 7,933,868
22道路橋梁費 2,062,206,000 2,062,206,000 1,992,793,005 1,992,793,005 65,000,000 65,000,000 4,412,995 4,412,995 69,412,995 69,412,995
33河川費 160,230,000 160,230,000 87,131,039 87,131,039 68,600,000 68,600,000 4,498,961 4,498,961 73,098,961 73,098,961
44都市計画費 2,024,917,000 2,024,917,000 1,989,076,041 1,989,076,041 0 0 35,840,959 35,840,959 35,840,959 35,840,959
55住宅費 262,030,000 262,030,000 254,620,548 254,620,548 0 0 7,409,452 7,409,452 7,409,452 7,409,452
99 810,737,108 810,737,108消防費 849,572,000 849,572,000 38,834,892 38,834,892 26,900,000 26,900,000 11,934,892 11,934,892
11消防費 849,572,000 849,572,000 810,737,108 810,737,108 26,900,000 26,900,000 11,934,892 11,934,892 38,834,892 38,834,892
1010 2,879,246,122 2,879,246,122教育費 4,189,437,000 4,189,437,000 1,310,190,878 1,310,190,878 1,018,900,000 1,018,900,000 291,290,878 291,290,878
11教育総務費 411,905,000 411,905,000 392,314,180 392,314,180 0 0 19,590,820 19,590,820 19,590,820 19,590,820
22小学校費 1,641,586,000 1,641,586,000 914,924,755 914,924,755 597,000,000 597,000,000 129,661,245 129,661,245 726,661,245 726,661,245
33中学校費 1,091,895,000 1,091,895,000 577,399,576 577,399,576 400,000,000 400,000,000 114,495,424 114,495,424 514,495,424 514,495,424
44幼稚園費 71,735,000 71,735,000 53,044,024 53,044,024 16,000,000 16,000,000 2,690,976 2,690,976 18,690,976 18,690,976
55社会教育費 322,921,000 322,921,000 305,047,927 305,047,927 5,900,000 5,900,000 11,973,073 11,973,073 17,873,073 17,873,073
66保健体育費 249,935,000 249,935,000 245,080,778 245,080,778 0 0 4,854,222 4,854,222 4,854,222 4,854,222
77学校給食費 399,460,000 399,460,000 391,434,882 391,434,882 0 0 8,025,118 8,025,118 8,025,118 8,025,118
1111 3,693,050,996 3,693,050,996公債費 3,698,900,000 3,698,900,000 5,849,004 5,849,004 0 0 5,849,004 5,849,004
11公債費 3,698,900,000 3,698,900,000 3,693,050,996 3,693,050,996 0 0 5,849,004 5,849,004 5,849,004 5,849,004
1212 680,780,846 680,780,846諸支出金 681,138,000 681,138,000 357,154 357,154 0 0 357,154 357,154
11普通財産取得費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000
22土地開発公社費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000
33基金費 660,466,000 660,466,000 660,333,000 660,333,000 0 0 133,000 133,000 133,000 133,000
44諸費 20,670,000 20,670,000 20,447,846 20,447,846 0 0 222,154 222,154 222,154 222,154
1313 0 0予備費 15,207,000 15,207,000 15,207,000 15,207,000 0 0 15,207,000 15,207,000
11予備費 15,207,000 15,207,000 0 0 0 0 15,207,000 15,207,000 15,207,000 15,207,000
1414 1,170,553,042 1,170,553,042災害復旧費 3,690,100,000 3,690,100,000 2,519,546,958 2,519,546,958 2,200,600,000 2,200,600,000 318,946,958 318,946,958
11公共土木施設災害復旧費 943,630,000 943,630,000 314,575,148 314,575,148 615,400,000 615,400,000 13,654,852 13,654,852 629,054,852 629,054,852
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額款
(単位:円)
項 予 算 現 額 不 用 額予算現額と支出済額
との比較
22農林水産施設災害復旧費 2,652,600,000 2,652,600,000 789,190,899 789,190,899 1,561,300,000 1,561,300,000 302,109,101 302,109,101 1,863,409,101 1,863,409,101
33文教施設災害復旧費 30,170,000 30,170,000 11,236,821 11,236,821 18,900,000 18,900,000 33,179 33,179 18,933,179 18,933,179
44その他公共施設等災害復旧費 63,700,000 63,700,000 55,550,174 55,550,174 5,000,000 5,000,000 3,149,826 3,149,826 8,149,826 8,149,826
26,099,849,169 26,099,849,169 4,271,700,000 4,271,700,000 1,196,450,831 1,196,450,831 5,468,150,831 5,468,150,831歳 出 合 計 31,568,000,000 31,568,000,000
歳入歳出差引残額 1,691,919,054 円
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
11 4,388,083,1404,388,083,1404,050,091,2734,050,091,273市税 4,019,100,0004,019,100,000 80,728,50780,728,507 257,263,360 257,263,3603,935,100,0003,935,100,000 84,000,000 84,000,000
1,586,494,1241,586,494,1241,502,576,8071,502,576,8071,928,4311,928,431 81,988,886 81,988,88611 1,480,700,0001,480,700,000市民税 1,438,700,0001,438,700,000 42,000,000 42,000,000
11個人 1,233,400,0001,233,400,000 1,320,075,8241,320,075,8241,244,228,9071,244,228,907973,531973,531 74,873,386 74,873,3861,219,400,0001,219,400,000 14,000,000 14,000,000
11現年課税分 1,217,000,0001,217,000,000 1,242,407,7101,242,407,7101,226,061,1671,226,061,167 00 16,346,543 16,346,543現年課税分(うち還付未済額 67,900円) 1,226,061,167
22滞納繰越分 16,400,00016,400,000 77,668,11477,668,11418,167,74018,167,740973,531973,531 58,526,843 58,526,843滞納繰越分 18,167,740
22法人 247,300,000247,300,000 266,418,300266,418,300258,347,900258,347,900954,900954,900 7,115,500 7,115,500219,300,000219,300,000 28,000,000 28,000,000
11現年課税分 245,700,000245,700,000 258,042,500258,042,500256,433,300256,433,300 00 1,609,200 1,609,200現年課税分 256,433,300
22滞納繰越分 1,600,0001,600,000 8,375,8008,375,8001,914,6001,914,600954,900954,900 5,506,300 5,506,300滞納繰越分 1,914,600
2,398,779,3522,398,779,3522,154,770,5192,154,770,51978,695,07678,695,076 165,313,757 165,313,75722 2,151,500,0002,151,500,000固定資産税 2,151,500,0002,151,500,000 0 0
11固定資産税 2,141,400,0002,141,400,000 2,388,746,5522,388,746,5522,144,737,7192,144,737,71978,695,07678,695,076 165,313,757 165,313,7572,141,400,0002,141,400,000 0 0
11現年課税分 2,116,600,0002,116,600,000 2,152,459,1002,152,459,1002,113,480,6082,113,480,608774,200774,200 38,204,292 38,204,292現年課税分(うち還付未済額 21,500円) 2,113,480,608
22滞納繰越分 24,800,00024,800,000 236,287,452236,287,45231,257,11131,257,11177,920,87677,920,876 127,109,465 127,109,465滞納繰越分(うち還付未済額 14,300円) 31,257,111
22国有資産等所 10,100,00010,100,000 10,032,80010,032,80010,032,80010,032,800 00 0 010,100,00010,100,000 0 0
在市町村交付11現年課税分 10,100,00010,100,000 10,032,80010,032,80010,032,80010,032,800 00 0 0国有資産等所在市町村交付金 10,032,800金
102,331,567102,331,56798,357,40098,357,400105,000105,000 3,869,167 3,869,16733 97,600,00097,600,000軽自動車税 97,600,00097,600,000 0 0
11軽自動車税 97,600,00097,600,000 102,331,567102,331,56798,357,40098,357,400105,000105,000 3,869,167 3,869,16797,600,00097,600,000 0 0
11現年課税分 96,600,00096,600,000 98,588,60098,588,60097,416,80097,416,800 00 1,171,800 1,171,800現年課税分(うち還付未済額 7,200円) 97,416,800
22滞納繰越分 1,000,0001,000,000 3,742,9673,742,967940,600940,600 105,000105,000 2,697,367 2,697,367滞納繰越分 940,600
251,429,047251,429,047251,429,047251,429,047 00 0 044 245,700,000245,700,000市たばこ税 197,700,000197,700,000 48,000,000 48,000,000
11市たばこ税 245,700,000245,700,000 251,429,047251,429,047251,429,047251,429,047 00 0 0197,700,000197,700,000 48,000,000 48,000,000
11現年課税分 245,700,000245,700,000 251,429,047251,429,047251,429,047251,429,047 00 0 0現年課税分 251,429,047
49,049,05049,049,05042,957,50042,957,500 00 6,091,550 6,091,55055 43,600,00043,600,000入湯税 49,600,00049,600,000△6,000,000△6,000,000
11入湯税 43,600,00043,600,000 49,049,05049,049,05042,957,50042,957,500 00 6,091,550 6,091,55049,600,00049,600,000△6,000,000△6,000,000
11現年課税分 42,400,00042,400,000 42,657,85042,657,85041,634,85041,634,850 00 1,023,000 1,023,000現年課税分 41,634,850
1款 市税1款 市税平成23年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
1.1.1
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
22滞納繰越分 1,200,0001,200,000 6,391,2006,391,2001,322,6501,322,650 00 5,068,550 5,068,550滞納繰越分 1,322,650
22 254,328,312254,328,312254,328,312254,328,312地方譲与税 254,200,000254,200,000 00 0 0270,000,000270,000,000△15,800,000△15,800,000
70,738,31270,738,31270,738,31270,738,312 0011地方揮発油譲与税
70,700,00070,700,000 0 080,000,00080,000,000△9,300,000△9,300,000
11地方揮発油譲 70,700,00070,700,000 70,738,31270,738,31270,738,31270,738,312 00 0 080,000,00080,000,000△9,300,000△9,300,000
与税11地方揮発油 70,700,00070,700,000 70,738,31270,738,31270,738,31270,738,312 00 0 0地方揮発油譲与税譲与税
70,738,312
183,590,000183,590,000183,590,000183,590,000 0022自動車重量譲与税
183,500,000183,500,000 0 0190,000,000190,000,000△6,500,000△6,500,000
11自動車重量譲 183,500,000183,500,000 183,590,000183,590,000183,590,000183,590,000 00 0 0190,000,000190,000,000△6,500,000△6,500,000
与税11自動車重量 183,500,000183,500,000 183,590,000183,590,000183,590,000183,590,000 00 0 0自動車重量譲与税譲与税
183,590,000
33 12,675,00012,675,00012,675,00012,675,000利子割交付金 12,600,00012,600,000 00 0 010,000,00010,000,000 2,600,000 2,600,000
12,675,00012,675,00012,675,00012,675,000 00 0 011 12,600,00012,600,000利子割交付金 10,000,00010,000,000 2,600,000 2,600,000
11利子割交付金 12,600,00012,600,000 12,675,00012,675,00012,675,00012,675,000 00 0 010,000,00010,000,000 2,600,000 2,600,000
11利子割交付 12,600,00012,600,000 12,675,00012,675,00012,675,00012,675,000 00 0 0利子割交付金金
12,675,000
44 5,470,0005,470,0005,470,0005,470,000配当割交付金 5,400,0005,400,000 00 0 03,000,0003,000,000 2,400,000 2,400,000
5,470,0005,470,0005,470,0005,470,000 00 0 011 5,400,0005,400,000配当割交付金 3,000,0003,000,000 2,400,000 2,400,000
11配当割交付金 5,400,0005,400,000 5,470,0005,470,0005,470,0005,470,000 00 0 03,000,0003,000,000 2,400,000 2,400,000
11配当割交付 5,400,0005,400,000 5,470,0005,470,0005,470,0005,470,000 00 0 0配当割交付金金
5,470,000
55 株式等譲渡所 1,300,0001,300,000 1,328,0001,328,0001,328,0001,328,000 00 0 0
得割交付金1,000,0001,000,000 300,000 300,000
1,328,0001,328,0001,328,0001,328,000 0011株式等譲渡所得割交付金
1,300,0001,300,000 0 01,000,0001,000,000 300,000 300,000
11株式等譲渡所 1,300,0001,300,000 1,328,0001,328,0001,328,0001,328,000 00 0 01,000,0001,000,000 300,000 300,000
得割交付金11株式等譲渡 1,300,0001,300,000 1,328,0001,328,0001,328,0001,328,000 00 0 0株式等譲渡所得割交付金所得割交付金
1,328,000
66 ゴルフ場利用 6,200,0006,200,000 6,210,4706,210,4706,210,4706,210,470 00 0 0
税交付金6,000,0006,000,000 200,000 200,000
1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 ゴルフ場利用税交付金5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 ゴルフ場利用税交付金
1.5.1
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
6,210,4706,210,4706,210,4706,210,470 0011ゴルフ場利用税交付金
6,200,0006,200,000 0 06,000,0006,000,000 200,000 200,000
11ゴルフ場利用 6,200,0006,200,000 6,210,4706,210,4706,210,4706,210,470 00 0 06,000,0006,000,000 200,000 200,000
税交付金11ゴルフ場利 6,200,0006,200,000 6,210,4706,210,4706,210,4706,210,470 00 0 0ゴルフ場利用税交付金用税交付金
6,210,470
77 地方消費税交 389,700,000389,700,000 389,762,000389,762,000389,762,000389,762,000 00 0 0
付金400,000,000400,000,000△10,300,000△10,300,000
389,762,000389,762,000389,762,000389,762,000 0011地方消費税交付金
389,700,000389,700,000 0 0400,000,000400,000,000△10,300,000△10,300,000
11地方消費税交 389,700,000389,700,000 389,762,000389,762,000389,762,000389,762,000 00 0 0400,000,000400,000,000△10,300,000△10,300,000
付金11地方消費税 389,700,000389,700,000 389,762,000389,762,000389,762,000389,762,000 00 0 0地方消費税交付金交付金
389,762,000
88 自動車取得税 54,900,00054,900,000 54,905,00054,905,00054,905,00054,905,000 00 0 0
交付金60,000,00060,000,000△5,100,000△5,100,000
54,905,00054,905,00054,905,00054,905,000 0011自動車取得税交付金
54,900,00054,900,000 0 060,000,00060,000,000△5,100,000△5,100,000
11自動車取得税 54,900,00054,900,000 54,905,00054,905,00054,905,00054,905,000 00 0 060,000,00060,000,000△5,100,000△5,100,000
交付金11自動車取得 54,900,00054,900,000 54,905,00054,905,00054,905,00054,905,000 00 0 0自動車取得税交付金税交付金
54,905,000
99 地方特例交付 67,555,00067,555,000 67,555,00067,555,00067,555,00067,555,000 00 0 0
金70,000,00070,000,000△2,445,000△2,445,000
67,555,00067,555,00067,555,00067,555,000 0011地方特例交付金
67,555,00067,555,000 0 070,000,00070,000,000△2,445,000△2,445,000
11地方特例交付 67,555,00067,555,000 67,555,00067,555,00067,555,00067,555,000 00 0 070,000,00070,000,000△2,445,000△2,445,000
金11地方特例交 67,555,00067,555,000 67,555,00067,555,00067,555,00067,555,000 00 0 0地方特例交付金付金
67,555,000
1010 12,961,125,00012,961,125,00012,961,125,00012,961,125,000地方交付税 12,960,947,00012,960,947,000 00 0 011,600,000,00011,600,000,000 1,360,947,000 1,360,947,000
12,961,125,00012,961,125,00012,961,125,00012,961,125,00000 0 011 12,960,947,00012,960,947,000地方交付税 11,600,000,00011,600,000,000 1,360,947,000 1,360,947,000
11地方交付税 12,960,947,00012,960,947,000 12,961,125,00012,961,125,00012,961,125,00012,961,125,00000 0 011,600,000,00011,600,000,000 1,360,947,000 1,360,947,000
11地方交付税 12,960,947,00012,960,947,000 12,961,125,00012,961,125,00012,961,125,00012,961,125,00000 0 0普通交付税 11,468,347,000
特別交付税 1,486,297,000
震災復興特別交付税 6,481,000
6款 ゴルフ場利用税交付金 7款 地方消費税交付金 8款 自動車取得税交付金6款 ゴルフ場利用税交付金 7款 地方消費税交付金 8款 自動車取得税交付金9款 地方特例交付金 10款 地方交付税9款 地方特例交付金 10款 地方交付税
6.1.1
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
1111 交通安全対策 5,750,0005,750,000 5,261,0005,261,0005,261,0005,261,000 00 0 0
特別交付金5,750,0005,750,000 0 0
5,261,0005,261,0005,261,0005,261,000 0011交通安全対策特別交付金
5,750,0005,750,000 0 05,750,0005,750,000 0 0
11交通安全対策 5,750,0005,750,000 5,261,0005,261,0005,261,0005,261,000 00 0 05,750,0005,750,000 0 0
特別交付金11交通安全対 5,750,0005,750,000 5,261,0005,261,0005,261,0005,261,000 00 0 0交通安全対策特別交付金策特別交付金
5,261,000
1212 分担金及び負 302,270,000302,270,000 299,396,221299,396,221270,333,869270,333,869 00 29,062,352 29,062,352
担金257,560,000257,560,000 43,850,000 43,850,000860,000860,000
3,194,0333,194,0333,158,0333,158,033 00 36,000 36,00011 41,500,00041,500,000分担金 3,890,0003,890,000 36,750,000 36,750,000860,000860,000
11総務費分担金 2,020,0002,020,000 1,864,0001,864,0001,828,0001,828,000 00 36,000 36,0002,020,0002,020,000 0 0
11総務管理費 2,020,0002,020,000 1,864,0001,864,0001,828,0001,828,000 00 36,000 36,000移動通信用鉄塔施設整備事業分担金分担金 地上デジタル放送再送信施設維持管理分担金
883,000
945,000
22農林水産業費 2,980,0002,980,000 879,351879,351 879,351879,351 00 0 01,870,0001,870,000 250,000 250,000860,000860,000
分担金11農業費分担 2,980,0002,980,000 879,351879,351 879,351879,351 00 0 0県単農業農村整備事業分担金(繰越明許費)金 271,770
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業分担金 333,300
農地農業用施設維持管理事業分担金 274,281
33災害復旧費分 36,500,00036,500,000 450,682450,682 450,682450,682 00 0 000 36,500,000 36,500,000
担金11農林水産施 36,500,00036,500,000 450,682450,682 450,682450,682 00 0 0農地農業用施設災害復旧事業分担金設災害復旧費分担金
450,682
296,202,188296,202,188267,175,836267,175,836 00 29,026,352 29,026,35222 260,770,000260,770,000負担金 253,670,000253,670,000 7,100,000 7,100,000
11総務費負担金 620,000620,000 493,500493,500 493,500493,500 00 0 01,620,0001,620,000△1,000,000△1,000,000
11総務管理費 620,000620,000 493,500493,500 493,500493,500 00 0 0ケーブルテレビ加入負担金負担金
493,500
22民生費負担金 260,140,000260,140,000 295,708,688295,708,688266,682,336266,682,336 00 29,026,352 29,026,352252,040,000252,040,000 8,100,000 8,100,000
11社会福祉費 16,600,00016,600,000 18,380,98618,380,98618,380,98618,380,986 00 0 0養護老人ホーム入所者等負担金負担金
18,380,986
22児童福祉費 243,540,000243,540,000 277,327,702277,327,702248,301,350248,301,350 00 29,026,352 29,026,352保育所運営費保護者負担金負担金 保育所運営費保護者負担金(滞納繰越分)
227,670,900
4,122,100
11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金
11.1.1
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
学童保育運営費保護者負担金 14,670,650
学童保育運営費保護者負担金(滞納繰越分) 258,700
一時保育保護者負担金 469,150
延長保育保護者負担金 1,109,850
33衛生費負担金 10,00010,000 00 00 00 0 010,00010,000 0 0
11保健衛生費 10,00010,000 00 00 00 0 0
負担金
1313 使用料及び手 558,305,000558,305,000 566,915,222566,915,222557,162,554557,162,554 00 9,752,668 9,752,668
数料544,545,000544,545,000 13,760,000 13,760,000
307,869,704307,869,704298,486,076298,486,076 00 9,383,628 9,383,62811 302,773,000302,773,000使用料 315,613,000315,613,000△12,840,000△12,840,000
11総務使用料 40,807,00040,807,000 41,184,70541,184,70540,445,05540,445,055 00 739,650 739,65042,057,00042,057,000△1,250,000△1,250,000
11総務使用料 35,167,00035,167,000 35,519,64835,519,64834,779,99834,779,998 00 739,650 739,650市営駐車場使用料 1,400,500
さわやかセンター入浴料 1,509,300
さわやかセンター体育室使用料 133,800
ケーブルテレビ利用料 27,301,575
ケーブルテレビ利用料(滞納繰越分) 776,975
行政財産目的外使用料 3,657,848
22文化施設使 5,640,0005,640,000 5,665,0575,665,0575,665,0575,665,057 00 0 0小出郷文化会館使用料用料 行政財産目的外使用料
5,404,991
260,066
22民生使用料 3,242,0003,242,000 2,524,1352,524,1352,524,1352,524,135 00 0 03,242,0003,242,000 0 0
11社会福祉施 100,000100,000 106,000106,000 106,000106,000 00 0 0行政財産目的外使用料設使用料
106,000
22高齢者福祉 3,142,0003,142,000 2,418,1352,418,1352,418,1352,418,135 00 0 0湯之谷老人憩の家使用料施設使用料 広神老人憩の家使用料
141,600
815,200
小出老人福祉センター使用料 48,400
湯之谷老人福祉センター使用料 15,500
守門高齢者センター使用料 1,345,400
行政財産目的外使用料 52,035
33衛生使用料 12,481,00012,481,000 13,469,20013,469,20013,222,00013,222,000 00 247,200 247,20013,981,00013,981,000△1,500,000△1,500,000
11環境衛生施 12,380,00012,380,000 13,347,70013,347,70013,100,50013,100,500 00 247,200 247,200火葬場使用料設使用料 火葬場使用料(滞納繰越分)
9,842,600
59,300
小動物焼却施設使用料 2,699,000
洗車施設使用料 499,600
22保健衛生施 101,000101,000 121,500121,500 121,500121,500 00 0 0湯之谷保健センター使用料設使用料 行政財産目的外使用料
20,300
101,200
44農林水産業使 1,570,0001,570,000 1,264,7291,264,7291,264,7291,264,729 00 0 01,570,0001,570,000 0 0
用料用料
12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料
12.2.2
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
11農業施設使 1,570,0001,570,000 1,264,7291,264,7291,264,7291,264,729 00 0 0乾燥調整施設使用料用料 温室使用料
440,280
50,000
農業団地センター使用料 95,399
緑のふるさと広場使用料 440,850
農村環境改善センター使用料 238,200
55商工使用料 81,435,00081,435,000 88,457,42988,457,42982,657,25182,657,251 00 5,800,178 5,800,17889,625,00089,625,000△8,190,000△8,190,000
11商工施設使 10,270,00010,270,000 13,945,49613,945,4968,145,3188,145,318 00 5,800,178 5,800,178リース工場使用料用料 リース工場使用料(滞納繰越分)
7,875,318
270,000
22観光施設使 71,165,00071,165,000 74,511,93374,511,93374,511,93374,511,933 00 0 0浅草山荘使用料用料 寿和温泉使用料
21,073,790
6,366,050
越後ハーブ香園使用料 1,058,800
守門温泉青雲館使用料 5,961,950
ふれあい交流センター使用料 20,300,900
温泉使用料 7,911,270
地域振興センター使用料 513,950
栃尾又温泉センター使用料 8,142,750
中峯スポーツ広場使用料 66,500
大白川体育館使用料 149,200
みどりの体育館使用料 42,800
自然科学館星の家使用料 11,940
行政財産目的外使用料 2,912,033
66土木使用料 139,670,000139,670,000 138,156,400138,156,400135,559,800135,559,800 00 2,596,600 2,596,600139,670,000139,670,000 0 0
11土木施設使 129,000129,000 129,000129,000 129,000129,000 00 0 0行政財産目的外使用料用料
129,000
22市営住宅使 132,290,000132,290,000 130,692,014130,692,014128,095,414128,095,414 00 2,596,600 2,596,600市営住宅使用料用料 市営住宅使用料(滞納繰越分)
81,745,400
682,300
市有住宅使用料 15,340,300
市有住宅使用料(滞納繰越分) 46,400
特定公共賃貸住宅使用料 21,623,000
市営住宅駐車場使用料 5,577,400
市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 1,300
市有住宅駐車場使用料 932,000
特定公共賃貸住宅駐車場使用料 1,996,600
行政財産目的外使用料 135,714
行政財産目的外使用料(滞納繰越分) 15,000
33公園使用料 1,030,0001,030,000 718,020718,020 718,020718,020 00 0 0都市公園使用料 695,050
行政財産目的外使用料 22,970
44公共物使用 320,000320,000 332,592332,592 332,592332,592 00 0 0公共物使用料料
332,592
55占用料 5,901,0005,901,000 6,284,7746,284,7746,284,7746,284,774 00 0 0道路占用料 6,236,534
河川占用料 48,240
77消防使用料 49,00049,000 49,00049,000 49,00049,000 00 0 049,00049,000 0 0
13款 使用料及び手数料13款 使用料及び手数料
13.1.4
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
11消防施設使 49,00049,000 49,00049,000 49,00049,000 00 0 0行政財産目的外使用料用料
49,000
88教育使用料 23,519,00023,519,000 22,764,10622,764,10622,764,10622,764,106 00 0 025,419,00025,419,000△1,900,000△1,900,000
11幼稚園授業 2,525,0002,525,000 2,574,3502,574,3502,574,3502,574,350 00 0 0幼稚園授業料料
2,574,350
22公民館使用 1,729,0001,729,000 1,597,7801,597,7801,597,7801,597,780 00 0 0堀之内公民館使用料料 小出公民館使用料
582,850
86,500
伊米ヶ崎公民館使用料 247,350
小出北部公民館使用料 402,400
行政財産目的外使用料 278,680
33社会教育施 9,391,0009,391,000 8,341,4818,341,4818,341,4818,341,481 00 0 0広神コミュニティセンター使用料設使用料 守門開発センター使用料
278,350
138,900
目黒邸入場料 3,858,411
目黒邸資料館入場料 602,750
宮柊二記念館入館料 107,800
小出郷福祉センター使用料 2,121,850
入広瀬会館使用料 108,400
地域世代間交流施設使用料 115,800
行政財産目的外使用料 1,009,220
44社会体育施 9,874,0009,874,000 10,250,49510,250,49510,250,49510,250,495 00 0 0小出郷総合体育館使用料設使用料 堀之内体育館使用料
1,596,550
2,531,800
屋内体育施設使用料 2,444,400
屋外体育施設使用料 1,035,300
プール施設使用料 246,000
学校開放施設使用料 1,740,775
行政財産目的外使用料 655,670
259,045,518259,045,518258,676,478258,676,478 00 369,040 369,04022 255,532,000255,532,000手数料 228,932,000228,932,000 26,600,000 26,600,000
11総務手数料 29,268,00029,268,000 30,337,31230,337,31230,337,31230,337,312 00 0 029,268,00029,268,000 0 0
11総務手数料 7,448,0007,448,000 7,527,1127,527,1127,527,1127,527,112 00 0 0自動車臨時運行許可申請手数料 273,750
郵便窓口事務取扱手数料 7,250,962
地縁団体諸証明手数料 2,400
22徴税手数料 4,500,0004,500,000 4,810,2004,810,2004,810,2004,810,200 00 0 0諸証明発行手数料 3,553,000
督促手数料 1,257,200
33戸籍住民基 17,320,00017,320,000 18,000,00018,000,00018,000,00018,000,000 00 0 0戸籍手数料本台帳手数 住民票手数料料 諸証明手数料
8,498,300
4,942,500
592,500
公簿閲覧手数料 216,300
住民基本台帳カード発行手数料 44,500
印鑑証明手数料 3,608,700
印鑑再登録手数料 97,200
22民生手数料 36,00036,000 38,70038,700 38,70038,700 00 0 036,00036,000 0 0
13款 使用料及び手数料13款 使用料及び手数料
13.1.7
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
11民生手数料 36,00036,000 38,70038,700 38,70038,700 00 0 0保育料督促手数料 38,700
33衛生手数料 223,284,000223,284,000 225,680,700225,680,700225,311,660225,311,660 00 369,040 369,040191,684,000191,684,000 31,600,000 31,600,000
11衛生手数料 223,284,000223,284,000 225,680,700225,680,700225,311,660225,311,660 00 369,040 369,040畜犬登録手数料 303,600
狂犬病注射済票交付手数料 919,050
ごみ処理手数料 122,714,600
ごみ処理容器等手数料 85,451,450
し尿汲取手数料 13,134,400
し尿汲取手数料(滞納繰越分) 390,300
一般廃棄物収集運搬及び処分申請手数料 60,000
各種証明手数料 300
市有墓地管理手数料 12,000
ごみ処理手数料(災害廃棄物) 2,325,960
44農林水産業手 2,000,0002,000,000 1,989,1961,989,1961,989,1961,989,196 00 0 07,000,0007,000,000△5,000,000△5,000,000
数料11農業手数料 2,000,0002,000,000 1,989,1961,989,1961,989,1961,989,196 00 0 0堆肥化処理手数料 1,989,196
55商工手数料 160,000160,000 154,000154,000 154,000154,000 00 0 0160,000160,000 0 0
11商工手数料 160,000160,000 154,000154,000 154,000154,000 00 0 0露店出店許可手数料 154,000
66土木手数料 200,000200,000 92,41092,410 92,41092,410 00 0 0200,000200,000 0 0
11都市計画手 200,000200,000 92,41092,410 92,41092,410 00 0 0開発行為許可申請手数料数料
92,410
77消防手数料 579,000579,000 750,800750,800 750,800750,800 00 0 0579,000579,000 0 0
11消防手数料 579,000579,000 750,800750,800 750,800750,800 00 0 0消防関係申請手数料 671,800
煙火消費許可手数料 79,000
88教育手数料 5,0005,000 2,4002,400 2,4002,400 00 0 05,0005,000 0 0
11社会教育手 5,0005,000 2,4002,400 2,4002,400 00 0 0美術刀剣類製作承認申請手数料数料
2,400
1414 2,410,920,2322,410,920,2322,410,920,2322,410,920,232国庫支出金 2,953,611,0002,953,611,000 00 0 01,635,907,0001,635,907,000 586,746,000 586,746,000730,958,000730,958,000
1,249,982,6431,249,982,6431,249,982,6431,249,982,643 00 0 011 1,518,140,0001,518,140,000国庫負担金 1,329,600,0001,329,600,000 188,540,000 188,540,000
11民生費国庫負 1,189,550,0001,189,550,000 1,227,385,9701,227,385,9701,227,385,9701,227,385,970 00 0 01,329,600,0001,329,600,000△140,050,000△140,050,000
担金11社会福祉費 375,650,000375,650,000 375,633,494375,633,494375,633,494375,633,494 00 0 0特別障害者手当等給付費負担金負担金 国民健康保険基盤安定負担金
45,595,882
12,937,612
障害者自立支援給付費等負担金 311,350,000
障害者医療費負担金 5,750,000
22児童福祉費 630,800,000630,800,000 656,587,404656,587,404656,587,404656,587,404 00 0 0保育所運営費負担金負担金 児童扶養手当給付費負担金
62,051,465
49,615,609
13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金
13.2.2
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
被用者 子ども手当給付負担金(つなぎ法分) 206,511,666
非被用者 子ども手当給付負担金(つなぎ法分) 60,391,999
中学生 子ども手当給付負担金(つなぎ法分) 118,300,000
被用者 子ども手当給付負担金(特別措置法分) 88,176,666
非被用者 子ども手当給付負担金(特別措置法分) 25,472,799
中学生 子ども手当給付負担金(特別措置法分) 46,067,200
33生活保護費 178,300,000178,300,000 190,347,734190,347,734190,347,734190,347,734 00 0 0生活保護費負担金負担金
190,347,734
44災害救助費 4,800,0004,800,000 4,817,3384,817,3384,817,3384,817,338 00 0 0災害救助費負担金(東日本大震災)負担金
4,817,338
22災害復旧費国 328,590,000328,590,000 22,596,67322,596,67322,596,67322,596,673 00 0 000 328,590,000 328,590,000
庫負担金11災害復旧費 328,590,000328,590,000 22,596,67322,596,67322,596,67322,596,673 00 0 0公共土木施設災害復旧費負担金負担金 公立学校施設災害復旧費負担金
19,250,673
3,346,000
1,140,218,5001,140,218,5001,140,218,5001,140,218,500 00 0 022 1,415,740,0001,415,740,000国庫補助金 296,076,000296,076,000 388,706,000 388,706,000730,958,000730,958,000
11民生費国庫補 66,737,00066,737,000 70,227,00070,227,00070,227,00070,227,000 00 0 034,537,00034,537,000 32,200,000 32,200,000
助金11社会福祉費 26,500,00026,500,000 26,111,00026,111,00026,111,00026,111,000 00 0 0地域生活支援事業費等補助金補助金 障害程度区分認定等事業費補助金
25,652,000
459,000
22児童福祉費 7,637,0007,637,000 11,882,00011,882,00011,882,00011,882,000 00 0 0子育て支援交付金補助金
11,882,000
33生活保護費 400,000400,000 400,000400,000 400,000400,000 00 0 0セーフティネット支援対策等事業費補助金補助金 400,000
44災害救助費 32,200,00032,200,000 31,834,00031,834,00031,834,00031,834,000 00 0 0災害等廃棄物処理事業費補助金補助金
31,834,000
22衛生費国庫補 2,809,0002,809,000 2,305,0002,305,0002,305,0002,305,000 00 0 02,809,0002,809,000 0 0
助金11予防費補助 2,809,0002,809,000 2,305,0002,305,0002,305,0002,305,000 00 0 0感染症予防事業等補助金金
2,305,000
33土木費国庫補 317,590,000317,590,000 317,897,000317,897,000317,897,000317,897,000 00 0 0249,360,000249,360,000 53,420,000 53,420,00014,810,00014,810,000
助金11道路橋梁費 210,540,000210,540,000 210,849,000210,849,000210,849,000210,849,000 00 0 0社会資本整備総合交付金補助金 社会資本整備総合交付金(繰越明許費)
131,539,000
9,810,000
臨時市町村道除雪事業費補助金 69,500,000
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
14.1.1
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
22河川費補助 10,350,00010,350,000 10,350,00010,350,00010,350,00010,350,000 00 0 0社会資本整備総合交付金金 社会資本整備総合交付金(繰越明許費)
5,350,000
5,000,000
33都市計画費 58,200,00058,200,000 58,200,00058,200,00058,200,00058,200,000 00 0 0社会資本整備総合交付金補助金
58,200,000
44住宅費補助 38,500,00038,500,000 38,498,00038,498,00038,498,00038,498,000 00 0 0社会資本整備総合交付金金
38,498,000
44消防費国庫補 5,796,0005,796,000 5,236,0005,236,0005,236,0005,236,000 00 0 05,230,0005,230,000 566,000 566,000
助金11消防費補助 5,796,0005,796,000 5,236,0005,236,0005,236,0005,236,000 00 0 0消防施設費補助金金
5,236,000
55教育費国庫補 706,794,000706,794,000 428,444,000428,444,000428,444,000428,444,000 00 0 04,140,0004,140,000 280,450,000 280,450,000422,204,000422,204,000
助金11義務教育費 703,844,000703,844,000 425,355,000425,355,000425,355,000425,355,000 00 0 0特別支援教育就学奨励費補助金補助金 安全・安心な学校づくり交付金(繰越明許費)
655,000
424,466,000
理科教育設備整備費等補助金 234,000
22幼稚園費補 1,150,0001,150,000 1,149,0001,149,0001,149,0001,149,000 00 0 0幼稚園就園奨励費補助金助金
1,149,000
33社会教育費 1,800,0001,800,000 1,940,0001,940,0001,940,0001,940,000 00 0 0埋蔵文化財発掘事業費補助金補助金
1,940,000
66総務費国庫補 293,944,000293,944,000 293,944,000293,944,000293,944,000293,944,000 00 0 000 0 0293,944,000293,944,000
助金11総務管理費 293,944,000293,944,000 293,944,000293,944,000293,944,000293,944,000 00 0 0きめ細かな交付金(繰越明許費)補助金 住民生活に光をそそぐ交付金(繰越明許費)
291,144,000
2,800,000
77農林水産業費 5,000,0005,000,000 5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000 00 0 000 5,000,000 5,000,000
国庫補助金11農業費補助 5,000,0005,000,000 5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000 00 0 0小水力等農業水利施設利活用支援事業補助金金 5,000,000
88災害復旧費国 17,070,00017,070,000 17,165,50017,165,50017,165,50017,165,500 00 0 000 17,070,000 17,070,000
庫補助金11災害復旧費 17,070,00017,070,000 17,165,50017,165,50017,165,50017,165,500 00 0 0都市施設災害復旧費補助金補助金 査定設計委託費等補助金
1,312,500
15,853,000
20,719,08920,719,08920,719,08920,719,089 00 0 033 19,731,00019,731,000国庫委託金 10,231,00010,231,000 9,500,000 9,500,000
11総務費国庫委 9,528,0009,528,000 7,945,8187,945,8187,945,8187,945,818 00 0 0528,000528,000 9,000,000 9,000,000
託金11総務管理費 9,528,0009,528,000 7,945,8187,945,8187,945,8187,945,818 00 0 0自衛官募集事務委託金委託金 外国人登録事務委託金
11,000
673,000
緑の分権改革調査事業委託金 7,261,818
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
14.2.3
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
22民生費国庫委 8,413,0008,413,000 10,651,09210,651,09210,651,09210,651,092 00 0 08,413,0008,413,000 0 0
託金11社会福祉費 7,300,0007,300,000 8,724,0928,724,0928,724,0928,724,092 00 0 0国民年金事業委託金委託金 特別児童扶養手当事務取扱委託金
8,621,852
102,240
22児童福祉費 1,113,0001,113,000 1,927,0001,927,0001,927,0001,927,000 00 0 0子ども手当事務取扱委託金委託金
1,927,000
33土木費国庫委 1,790,0001,790,000 2,122,1792,122,1792,122,1792,122,179 00 0 01,290,0001,290,000 500,000 500,000
託金11道路橋梁費 1,790,0001,790,000 2,122,1792,122,1792,122,1792,122,179 00 0 0水門・排水機場操作業務委託金委託金 国道除雪委託金
1,854,272
267,907
1515 1,805,790,1711,805,790,1711,805,790,1711,805,790,171県支出金 3,608,473,0003,608,473,000 00 0 01,631,679,0001,631,679,000 1,967,471,000 1,967,471,0009,323,0009,323,000
459,522,884459,522,884459,522,884459,522,884 00 0 011 452,964,000452,964,000県負担金 442,474,000442,474,000 10,490,000 10,490,000
11民生費県負担 437,650,000437,650,000 443,713,046443,713,046443,713,046443,713,046 00 0 0431,410,000431,410,000 6,240,000 6,240,000
金11社会福祉費 330,850,000330,850,000 332,189,985332,189,985332,189,985332,189,985 00 0 0生活保護費県負担金負担金 民生委員推薦会負担金
1,400,000
4,260
国民健康保険基盤安定負担金 94,961,026
障害者自立支援給付費等負担金 155,675,000
後期高齢者医療基盤安定負担金 77,274,699
障害者医療費負担金 2,875,000
22児童福祉費 106,800,000106,800,000 111,523,061111,523,061111,523,061111,523,061 00 0 0保育所運営費負担金負担金 被用者 子ども手当給付負担金(つなぎ法分)
31,025,732
37,839,666
非被用者 子ども手当給付負担金(つなぎ法分) 15,914,999
子ども手当給付負担金(平成22年度追加交付負担金) 65,999
被用者 子ども手当給付負担金(特別措置法分) 18,786,666
非被用者 子ども手当給付負担金(特別措置法分) 7,889,999
22衛生費県負担 4,335,0004,335,000 4,324,4704,324,4704,324,4704,324,470 00 0 03,375,0003,375,000 960,000 960,000
金11保健衛生費 4,335,0004,335,000 4,324,4704,324,4704,324,4704,324,470 00 0 0予防接種事故対策費負担金負担金 感染症予防費負担金
3,357,894
966,576
33教育費県負担 7,179,0007,179,000 7,178,8687,178,8687,178,8687,178,868 00 0 03,889,0003,889,000 3,290,000 3,290,000
金11社会教育費 7,179,0007,179,000 7,178,8687,178,8687,178,8687,178,868 00 0 0埋蔵文化財発掘調査事業費負担金負担金
7,178,868
44事務移譲交付 3,800,0003,800,000 4,306,5004,306,5004,306,5004,306,500 00 0 03,800,0003,800,000 0 0
金11事務移譲交 3,800,0003,800,000 4,306,5004,306,5004,306,5004,306,500 00 0 0事務移譲交付金付金
4,306,500
14款 国庫支出金 15款 県支出金14款 国庫支出金 15款 県支出金
14.3.2
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
1,230,470,8811,230,470,8811,230,470,8811,230,470,881 00 0 022 3,033,579,0003,033,579,000県補助金 1,045,885,0001,045,885,000 1,978,371,000 1,978,371,0009,323,0009,323,000
11総務費県補助 184,045,000184,045,000 170,084,000170,084,000170,084,000170,084,000 00 0 0223,595,000223,595,000△39,550,000△39,550,000
金11総務管理費 184,045,000184,045,000 170,084,000170,084,000170,084,000170,084,000 00 0 0土地利用規制対策交付金補助金 生活交通確保対策事業補助金
77,000
10,324,000
新潟県市町村合併特別交付金 149,000,000
地域プロジェクト事業補助金 630,000
無線システム普及支援事業費補助金 5,299,000
特定地域の自立・安全支援事業補助金 1,059,000
消費者行政活性化事業補助金 1,803,000
県営発電所所在市町村地域振興助成金 1,892,000
22民生費県補助 432,906,000432,906,000 429,933,211429,933,211429,933,211429,933,211 00 0 0255,619,000255,619,000 171,587,000 171,587,0005,700,0005,700,000
金11社会福祉費 92,269,00092,269,000 92,014,19592,014,19592,014,19592,014,195 00 0 0重度心身障害者医療費助成事業費補助金補助金 地域生活移行促進事業費補助金
37,608,000
250,000
地域生活支援事業費等補助金 12,826,000
障害者自立支援法円滑施行特別対策事業補助金 35,220,195
高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金 1,146,000
低所得利用者負担対策等補助金 285,000
老人クラブ助成事業費補助金 4,148,000
老人医療費助成事業費補助金 531,000
22高齢者福祉 80,467,00080,467,000 80,446,00080,446,00080,446,00080,446,000 00 0 0高齢者福祉施設整備補助金費補助金
80,446,000
33児童福祉費 51,580,00051,580,000 50,364,53150,364,53150,364,53150,364,531 00 0 0ひとり親家庭医療費助成事業補助金補助金 特別保育事業補助金
9,157,000
15,162,000
放課後児童健全育成事業費等補助金 14,456,000
産休等代替職員費補助金 1,011,531
安心こども基金事業補助金 7,008,000
安心こども基金事業補助金(繰越明許費) 3,570,000
44生活保護費 390,000390,000 00 00 00 0 0
補助金
55災害救助費 208,200,000208,200,000 207,108,485207,108,485207,108,485207,108,485 00 0 0被災者生活再建支援事業補助金補助金 被災者住宅応急修理支援補助金
81,616,000
43,588,000
災害救助費補助金(豪雨) 47,030,851
災害救助費補助金(東日本大震災) 9,097,703
被災児童生徒就学援助事業補助金 318,000
災害救助費補助金(豪雪 救助法分) 20,846,602
災害救助費補助金(豪雪 県条例分) 4,611,329
33衛生費県補助 54,631,00054,631,000 55,271,65055,271,65055,271,65055,271,650 00 0 059,856,00059,856,000△5,225,000△5,225,000
金11保健衛生費 54,631,00054,631,000 55,271,65055,271,65055,271,65055,271,650 00 0 0子ども医療費助成事業補助金補助金 う蝕予防事業費補助金
21,438,000
78,000
健康増進事業補助金 638,000
15款 県支出金15款 県支出金
15.2.1
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
妊婦健康診査費補助金 6,081,000
地域自殺予防対策緊急強化事業補助金 988,000
地域医療再生基金事業補助金 979,650
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例補助金 25,069,000
44労働費県補助 144,295,000144,295,000 132,486,874132,486,874132,486,874132,486,874 00 0 0146,100,000146,100,000△1,805,000△1,805,000
金11労働費補助 144,295,000144,295,000 132,486,874132,486,874132,486,874132,486,874 00 0 0新潟県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金金 88,315,514
新潟県ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 44,171,360
55農林水産業費 624,409,000624,409,000 216,440,071216,440,071216,440,071216,440,071 00 0 0331,930,000331,930,000 288,856,000 288,856,0003,623,0003,623,000
県補助金11農業費補助 601,554,000601,554,000 203,096,265203,096,265203,096,265203,096,265 00 0 0農業委員会等交付金金 農地制度実施円滑化事業費補助金
5,449,000
1,140,000
農業経営基盤強化資金利子助成補助金 159,838
農林水産業総合振興事業等補助金 24,292,000
中山間地域等直接支払事業補助金 134,025,327
水田農業構造改革対策円滑化事業補助金 800,000
米政策改革推進協議会等活動支援事業補助金 500,000
農地・水・環境保全向上活動市町村推進交付金 180,000
小規模農家等集落営農支援事業補助金 100,000
県単農業農村整備事業補助金 3,000,000
県単農業農村整備事業補助金(繰越明許費) 3,623,600
地籍調査事業補助金 6,727,500
農業経営高度化支援事業補助金 880,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 8,030,000
緊急消雪促進対策事業補助金 3,212,000
農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 10,191,000
環境保全型農業直接支払交付金 237,000
園芸作物等作付継続緊急支援事業補助金 25,000
病害虫緊急防除対策事業補助金 524,000
22林業費補助 22,855,00022,855,000 13,343,80613,343,80613,343,80613,343,806 00 0 0県単林道事業補助金金 県単民有林造林事業費補助金
6,880,274
146,916
小規模補助治山事業補助金 2,520,000
農業用水関連特定森林整備事業補助金 2,607,616
森林情報緊急整備事業補助金 1,189,000
66土木費県補助 48,125,00048,125,000 18,397,77518,397,77518,397,77518,397,775 00 0 011,020,00011,020,000 37,105,000 37,105,000
金11住宅費補助 10,615,00010,615,000 10,586,00010,586,00010,586,00010,586,000 00 0 0克雪すまいづくり支援事業補助金金 木造住宅耐震診断事業補助金
10,496,000
90,000
22河川費補助 37,510,00037,510,000 7,811,7757,811,7757,811,7757,811,775 00 0 0小規模急傾斜地崩壊防止事業補助金金
7,811,775
15款 県支出金15款 県支出金
15.2.3
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
77教育費県補助 8,095,0008,095,000 5,397,3005,397,3005,397,3005,397,300 00 0 05,095,0005,095,000 3,000,000 3,000,000
金11教育総務費 4,900,0004,900,000 5,160,3005,160,3005,160,3005,160,300 00 0 0へき地児童生徒遠距離通学費等補助金補助金 学校・家庭・地域の連携促進事業補助金
2,268,000
2,400,000
スポーツエキスパート活用事業補助金 492,300
22社会教育費 3,195,0003,195,000 237,000237,000 237,000237,000 00 0 0埋蔵文化財発掘調査事業補助金補助金
237,000
88電源立地地域 51,378,00051,378,000 51,378,00051,378,00051,378,00051,378,000 00 0 012,670,00012,670,000 38,708,000 38,708,000
対策交付金11電源立地地 51,378,00051,378,000 51,378,00051,378,00051,378,00051,378,000 00 0 0電源立地地域対策交付金域対策交付金
51,378,000
99災害復旧費県 1,485,695,0001,485,695,000 151,082,000151,082,000151,082,000151,082,000 00 0 000 1,485,695,000 1,485,695,000
補助金11災害復旧費 1,485,695,0001,485,695,000 151,082,000151,082,000151,082,000151,082,000 00 0 0農地農業用施設災害復旧費補助金補助金 林業施設災害復旧費補助金
21,148,000
116,484,000
増養殖施設復旧対策事業費補助金 672,000
県単水害農地等復旧事業等補助金 3,454,000
観光基盤整備事業補助金 9,324,000
95,796,40695,796,40695,796,40695,796,406 00 0 033 101,930,000101,930,000県委託金 123,320,000123,320,000△21,390,000△21,390,000
11総務費県委託 65,885,00065,885,000 62,414,69862,414,69862,414,69862,414,698 00 0 082,685,00082,685,000△16,800,000△16,800,000
金11総務管理費 282,000282,000 279,665279,665 279,665279,665 00 0 0県民だより配布委託金委託金
279,665
22徴税費委託 62,600,00062,600,000 59,179,94459,179,94459,179,94459,179,944 00 0 0個人県民税徴収取扱委託金金
59,179,944
33戸籍住民基 61,00061,000 58,60058,600 58,60058,600 00 0 0人口動態調査事務委託金本台帳費委 人口移動調査委託金託金
40,600
18,000
44選挙費委託 701,000701,000 691,389691,389 691,389691,389 00 0 0在外選挙人名簿登録事務交付金金 新潟県議会議員一般選挙事務交付金
1,242
690,147
55統計調査費 2,241,0002,241,000 2,205,1002,205,1002,205,1002,205,100 00 0 0学校基本調査交付金委託金 統計調査員確保対策事業委託金
16,000
26,000
経済センサス調査区管理交付金 14,020
経済センサス交付金 2,149,080
22民生費県委託 20,00020,000 102,750102,750 102,750102,750 00 0 020,00020,000 0 0
金11社会福祉費 20,00020,000 102,750102,750 102,750102,750 00 0 0戦没者遺族等援護事務費交付金委託金 生活のしづらさ等調査委託金
18,000
84,750
33農林水産業費 1,020,0001,020,000 1,050,4071,050,4071,050,4071,050,407 00 0 01,020,0001,020,000 0 0
県委託金県委託金
15款 県支出金15款 県支出金
15.2.7
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
11農業費委託 1,020,0001,020,000 1,050,4071,050,4071,050,4071,050,407 00 0 0カメムシ防除対策業務委託金金
1,050,407
44土木費県委託 27,405,00027,405,000 25,747,89725,747,89725,747,89725,747,897 00 0 027,405,00027,405,000 0 0
金11道路橋梁費 4,000,0004,000,000 232,680232,680 232,680232,680 00 0 0県道除雪委託金委託金
232,680
22河川費委託 15,405,00015,405,000 15,723,00815,723,00815,723,00815,723,008 00 0 0地すべり巡視業務委託金金 河川除草業務委託金
694,008
14,994,000
水門操作業務委託金 35,000
33住宅費委託 8,000,0008,000,000 9,792,2099,792,2099,792,2099,792,209 00 0 0県営住宅管理委任交付金金 県営住宅特別修繕交付金
7,538,209
2,254,000
55教育費県委託 7,600,0007,600,000 6,480,6546,480,6546,480,6546,480,654 00 0 012,190,00012,190,000△4,590,000△4,590,000
金11義務教育費 1,000,0001,000,000 680,654680,654 680,654680,654 00 0 0特別支援教育総合推進事業委託金委託金
680,654
22社会教育費 6,600,0006,600,000 5,800,0005,800,0005,800,0005,800,000 00 0 0エコ・ミュージアム運営費委託金委託金
5,800,000
20,000,00020,000,00020,000,00020,000,000 00 0 044 20,000,00020,000,000県貸付金 20,000,00020,000,000 0 0
11地方産業育成 20,000,00020,000,000 20,000,00020,000,00020,000,00020,000,000 00 0 020,000,00020,000,000 0 0
資金貸付金11地方産業育 20,000,00020,000,000 20,000,00020,000,00020,000,00020,000,000 00 0 0地方産業育成資金貸付金成資金貸付金
20,000,000
1616 202,563,714202,563,714201,965,183201,965,183財産収入 198,282,000198,282,000 00 598,531 598,53181,882,00081,882,000 116,400,000 116,400,000
52,889,52552,889,52552,290,99452,290,994 00 598,531 598,53111 55,295,00055,295,000財産運用収入 61,295,00061,295,000△6,000,000△6,000,000
11財産貸付収入 47,720,00047,720,000 45,697,38645,697,38645,098,85545,098,855 00 598,531 598,53153,720,00053,720,000△6,000,000△6,000,000
11土地貸付料 18,070,00018,070,000 18,776,84418,776,84418,178,31318,178,313 00 598,531 598,531県営住宅敷地貸付料 3,008,570
雇用促進住宅駐車場敷地貸付料 4,896,720
電柱敷地貸付料 2,658,400
ゴルフ場敷地貸付料 2,826,818
市有地貸付料 4,787,805
22建物貸付料 15,650,00015,650,000 13,406,98513,406,98513,406,98513,406,985 00 0 0教員住宅貸付料 12,627,995
市有建物貸付料 778,990
33物品貸付料 14,000,00014,000,000 13,513,55713,513,55713,513,55713,513,557 00 0 0地域情報通信基盤伝送路貸付料 13,513,557
22利子及び配当 7,575,0007,575,000 7,192,1397,192,1397,192,1397,192,139 00 0 07,575,0007,575,000 0 0
金11配当金 1,005,0001,005,000 504,800504,800 504,800504,800 00 0 0配当金 504,800
15款 県支出金 16款 財産収入15款 県支出金 16款 財産収入
15.3.3
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
22基金利子 6,570,0006,570,000 6,687,3396,687,3396,687,3396,687,339 00 0 0財政調整基金利子 625,784
減債基金利子 209
地域振興基金利子 5,368,851
公共施設整備等基金利子 116,301
芸術文化振興基金利子 7,669
目黒邸保存基金利子 21,074
すこやか基金利子 15,819
渓流魚保全基金利子 5,072
新庁舎建設基金利子 404,990
ふるさと結基金利子 2,209
災害対策基金利子 11,387
過疎地域支援基金利子 2,633
医師等修学基金利子 27,364
住民生活に光をそそぐ基金利子 77,977
149,674,189149,674,189149,674,189149,674,189 00 0 022 142,987,000142,987,000財産売払収入 20,587,00020,587,000 122,400,000 122,400,000
11不動産売払収 137,787,000137,787,000 139,070,939139,070,939139,070,939139,070,939 00 0 015,387,00015,387,000 122,400,000 122,400,000
入11土地売払収 137,786,000137,786,000 138,990,939138,990,939138,990,939138,990,939 00 0 0土地売払収入入
138,990,939
22建物売払収 1,0001,000 80,00080,000 80,00080,000 00 0 0建物売払収入入
80,000
22物品売払収入 5,000,0005,000,000 10,603,25010,603,25010,603,25010,603,250 00 0 05,000,0005,000,000 0 0
11物品売払収 5,000,0005,000,000 10,603,25010,603,25010,603,25010,603,250 00 0 0除雪車売払収入入 三菱フソーバス売払収入
10,380,000
5,000
消防12号車(スズキエブリィ)売払収入 45,000
除雪車売払収入 173,250
33その他財産売 200,000200,000 00 00 00 0 0200,000200,000 0 0
払収入11その他財産 200,000200,000 00 00 00 0 0
売払収入
1717 47,626,40047,626,40047,626,40047,626,400寄附金 47,074,00047,074,000 00 0 05,001,0005,001,000 42,073,000 42,073,000
47,626,40047,626,40047,626,40047,626,400 00 0 011 47,074,00047,074,000寄附金 5,001,0005,001,000 42,073,000 42,073,000
11一般寄附金 2,101,0002,101,000 2,100,0002,100,0002,100,0002,100,000 00 0 01,0001,000 2,100,000 2,100,000
11一般寄附金 2,101,0002,101,000 2,100,0002,100,0002,100,0002,100,000 00 0 0一般寄附金 2,100,000
22ふるさと寄附 5,000,0005,000,000 5,523,0005,523,0005,523,0005,523,000 00 0 05,000,0005,000,000 0 0
金11ふるさと寄 5,000,0005,000,000 5,523,0005,523,0005,523,0005,523,000 00 0 0ふるさと寄附金附金
5,523,000
33民生費寄附金 7,760,0007,760,000 7,790,4397,790,4397,790,4397,790,439 00 0 000 7,760,000 7,760,000
16款 財産収入 17款 寄附金16款 財産収入 17款 寄附金
16.1.2
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
11民生費寄附 7,760,0007,760,000 7,790,4397,790,4397,790,4397,790,439 00 0 0民生費寄附金金
7,790,439
44総務費寄附金 32,213,00032,213,000 32,212,96132,212,96132,212,96132,212,961 00 0 000 32,213,000 32,213,000
11総務費寄附 32,213,00032,213,000 32,212,96132,212,96132,212,96132,212,961 00 0 0総務費寄附金金
32,212,961
1818 78,496,00078,496,00078,496,00078,496,000繰入金 78,900,00078,900,000 00 0 058,900,00058,900,000 20,000,000 20,000,000
78,496,00078,496,00078,496,00078,496,000 00 0 011 78,900,00078,900,000基金繰入金 58,900,00058,900,000 20,000,000 20,000,000
11基金繰入金 78,900,00078,900,000 78,496,00078,496,00078,496,00078,496,000 00 0 058,900,00058,900,000 20,000,000 20,000,000
11基金繰入金 78,900,00078,900,000 78,496,00078,496,00078,496,00078,496,000 00 0 0渓流魚保全基金繰入金 896,000
ふるさと結基金繰入金 4,600,000
住民生活に光をそそぐ基金繰入金 53,000,000
災害対策基金繰入金 20,000,000
1919 965,343,906965,343,906965,343,906965,343,906繰越金 965,344,000965,344,000 00 0 0300,000,000300,000,000 515,085,000 515,085,000150,259,000150,259,000
965,343,906965,343,906965,343,906965,343,906 00 0 011 965,344,000965,344,000繰越金 300,000,000300,000,000 515,085,000 515,085,000150,259,000150,259,000
11繰越金 965,344,000965,344,000 965,343,906965,343,906965,343,906965,343,906 00 0 0300,000,000300,000,000 515,085,000 515,085,000150,259,000150,259,000
11繰越金 965,344,000965,344,000 965,343,906965,343,906965,343,906965,343,906 00 0 0前年度繰越金 815,084,906
繰越明許費繰越金 150,259,000
2020 1,140,964,3761,140,964,3761,113,018,8531,113,018,853諸収入 1,100,489,0001,100,489,000 00 27,945,523 27,945,5231,071,576,0001,071,576,000 18,813,000 18,813,00010,100,00010,100,000
5,008,5025,008,5025,008,5025,008,502 0011延滞金、加算金及び過料
3,002,0003,002,000 0 03,002,0003,002,000 0 0
11延滞金 3,000,0003,000,000 5,008,5025,008,5025,008,5025,008,502 00 0 03,000,0003,000,000 0 0
11延滞金 3,000,0003,000,000 5,008,5025,008,5025,008,5025,008,502 00 0 0延滞金 4,940,429
災害援護資金延滞金 68,073
22加算金 1,0001,000 00 00 00 0 01,0001,000 0 0
11加算金 1,0001,000 00 00 00 0 0
33過料 1,0001,000 00 00 00 0 01,0001,000 0 0
11過料 1,0001,000 00 00 00 0 0
1,456,9821,456,9821,456,9821,456,982 00 0 022 500,000500,000預金利子 500,000500,000 0 0
11預金利子 500,000500,000 1,456,9821,456,9821,456,9821,456,982 00 0 0500,000500,000 0 0
11預金利子 500,000500,000 1,456,9821,456,9821,456,9821,456,982 00 0 0預金利子 1,456,982
17款 寄附金 18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入17款 寄附金 18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入
17.1.3
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
447,424,265447,424,265437,684,033437,684,033 0033貸付金元利収入
436,082,000436,082,000 9,740,232 9,740,232436,082,000436,082,000 0 0
11貸付金元利収 436,082,000436,082,000 447,424,265447,424,265437,684,033437,684,033 00 9,740,232 9,740,232436,082,000436,082,000 0 0
入11障害者住宅 630,000630,000 1,622,3531,622,353523,616523,616 00 1,098,737 1,098,737元利収入整備資金貸 元利収入(滞納繰越分)付金元利収入
518,616
5,000
22高齢者住宅 2,311,0002,311,000 7,686,8007,686,8002,765,5552,765,555 00 4,921,245 4,921,245元金収入整備資金貸 利子収入付金元利収 元金収入(滞納繰越分)入 利子収入(滞納繰越分)
1,533,979
11,125
1,181,427
39,024
33高額療養費 1,000,0001,000,000 00 00 00 0 0
貸付金元金収入
44地域総合整 7,696,0007,696,000 7,696,0007,696,0007,696,0007,696,000 00 0 0元金収入備資金貸付金元金収入
7,696,000
55労働金庫預 50,000,00050,000,000 50,000,00050,000,00050,000,00050,000,000 00 0 0元金収入託金元利収入
50,000,000
66中小企業資 356,015,000356,015,000 356,001,795356,001,795356,001,795356,001,795 00 0 0地方産業育成資金預託金元金金貸付金元 商工組合中央金庫預託金元金利収入 商工組合中央金庫預託金利子
40,000,000
6,000,000
1,795
中小企業景気対策特別支援資金預託金元金 270,000,000
地震災害対策資金預託金元金 40,000,000
77災害援護資 18,430,00018,430,000 24,417,31724,417,31720,697,06720,697,067 00 3,720,250 3,720,250元利収入金貸付金元 元利収入(滞納繰越分)利収入
20,335,547
361,520
96,214,01796,214,01796,214,01796,214,017 00 0 044 91,397,00091,397,000受託事業収入 95,677,00095,677,000△4,280,000△4,280,000
11民生費受託事 16,390,00016,390,000 21,951,67321,951,67321,951,67321,951,673 00 0 018,890,00018,890,000△2,500,000△2,500,000
業収入11社会福祉費 16,390,00016,390,000 21,951,67321,951,67321,951,67321,951,673 00 0 0保育事業受託事業収入受託事業収 デイサービス給食受託事業収入入 養護老人ホーム受託事業収入
7,383,180
3,626,789
10,941,704
22衛生費受託事 58,600,00058,600,000 58,600,00058,600,00058,600,00058,600,000 00 0 058,600,00058,600,000 0 0
業収入11清掃費受託 58,600,00058,600,000 58,600,00058,600,00058,600,00058,600,000 00 0 0ごみ処理受託事業収入事業収入
58,600,000
20款 諸収入20款 諸収入
20.3.1
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
33農林水産業費 4,745,0004,745,000 4,471,4944,471,4944,471,4944,471,494 00 0 06,895,0006,895,000△2,150,000△2,150,000
受託事業収入11農業費受託 2,895,0002,895,000 2,686,0002,686,0002,686,0002,686,000 00 0 0農業者年金業務受託事業収入事業収入 換地業務受託事業収入
1,232,700
1,441,300
農地保有合理化事業業務受託事業収入 12,000
22林業費受託 1,850,0001,850,000 1,785,4941,785,4941,785,4941,785,494 00 0 0造林受託事業収入事業収入
1,785,494
44教育費受託事 11,662,00011,662,000 11,190,85011,190,85011,190,85011,190,850 00 0 011,292,00011,292,000 370,000 370,000
業収入11教育総務費 11,662,00011,662,000 11,190,85011,190,85011,190,85011,190,850 00 0 0魚沼・小千谷地域理科センター運営受託事業収入受託事業収入 魚沼地域視聴覚教育協議会事務受託事業収入
8,989,000
2,201,850
590,860,610590,860,610572,655,319572,655,319 00 18,205,291 18,205,29155 569,508,000569,508,000雑入 536,315,000536,315,000 23,093,000 23,093,00010,100,00010,100,000
11滞納処分費 10,00010,000 333333 333333 00 0 010,00010,000 0 0
11滞納処分費 10,00010,000 333333 333333 00 0 0滞納処分費 333
22弁償金 1,0001,000 232,615232,615 232,615232,615 00 0 01,0001,000 0 0
11弁償金 1,0001,000 232,615232,615 232,615232,615 00 0 0弁償金 232,615
33違約金及び延 1,0001,000 00 00 00 0 01,0001,000 0 0
納利息11違約金及び 1,0001,000 00 00 00 0 0
延納利息
44徴収金 252,100,000252,100,000 248,084,014248,084,014247,281,172247,281,172 00 802,842 802,842250,830,000250,830,000 1,270,000 1,270,000
11民生費徴収 39,893,00039,893,000 39,571,72339,571,72339,284,57339,284,573 00 287,150 287,150介護給付費収入金 軽度生活援助事業(生活支援)徴収金
8,630,960
181,200
軽度生活援助事業(除雪援助)徴収金 4,310,850
軽度生活援助事業(除雪援助)徴収金(滞納繰越分) 8,400
緊急通報体制等整備事業徴収金 95,000
生きがい活動支援通所事業徴収金 4,786,700
生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 544,000
生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金(滞納繰越分) 21,000
食の自立支援事業徴収金 2,186,500
手話奉仕員養成講座受講料 48,000
介護保険短期入所サービス上乗せ事業負担金 131,243
保育園職員給食費徴収金 8,080,260
乳幼児健康支援事業徴収金 26,400
保育園主食費保護者徴収金 3,473,640
保育園主食費保護者徴収金(滞納繰越分) 24,000
20款 諸収入20款 諸収入
20.4.3
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
乳幼児一時預かり利用料 663,600
地域活動支援センター関係市町負担金 4,730,000
保育園バス遠足保護者徴収金 1,290,320
学童保育バス遠足保護者徴収金 52,500
22衛生費徴収 8,500,0008,500,000 8,480,6008,480,6008,480,6008,480,600 00 0 0基本健診徴収金金 がん検診徴収金
585,400
7,895,200
33商工費徴収 1,200,0001,200,000 909,634909,634 909,634909,634 00 0 0駒の避難小屋利用協力金金
909,634
44教育費徴収 4,993,0004,993,000 4,487,7004,487,7004,487,7004,487,700 00 0 0公民館事業等参加料金 各種大会参加費
867,750
1,240,350
宮柊二記念館短歌教室等参加料 144,000
宮柊二記念館短歌大会応募料 385,000
エコ・ミュージアム事業利用者負担金 1,830,600
英語授業等参加費 20,000
55給食費徴収 197,514,000197,514,000 194,630,157194,630,157194,114,465194,114,465 00 515,692 515,692学校給食費徴収金金 学校給食費徴収金(滞納繰越分)
191,616,511
196,136
幼稚園給食費徴収金 2,301,818
66総務費徴収 00 4,2004,200 4,2004,200 00 0 0守門交流促進センター利用者負担金金
4,200
55雑入 317,395,000317,395,000 342,071,148342,071,148324,668,699324,668,699 00 17,402,449 17,402,449285,472,000285,472,000 21,823,000 21,823,00010,100,00010,100,000
11総務費雑入 143,411,000143,411,000 142,086,344142,086,344142,086,344142,086,344 00 0 0コピー利用代 245,625
公衆電話料 16,376
交通災害共済事務交付金 1,386,145
公有建物共済金 31,597,380
公有自動車共済金 2,778,455
新市町村振興宝くじ市町村交付金 17,512,000
生命保険等事務取扱手数料 2,955,646
コミュニティ助成自治総合センター交付金 7,200,000
市報うおぬま郵送代 132,380
震災記録集販売代金 8,500
市民の歌コンパクトディスク販売代金 26,500
入広瀬庁舎維持管理経費負担金 377,211
緑の募金事業推進費 414,510
入場券取扱手数料 26,642
地域の芸術環境づくり助成金 1,200,000
番組配信手数料 170,132
個別受信難視聴対策事業費助成金(繰越明許費) 10,022,000
線下補償料 14,394,894
全国自治協会新潟県支部事務費交付金 358,000
中越大震災復興基金補助金 59,000
派遣職員人件費負担金 12,083,721
派遣職員宿舎本人負担金 501,095
高速道路関連社会貢献協議会補助金 29,737,050
20款 諸収入20款 諸収入
20.5.4
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
諸会議等出席旅費収入 51,750
有料広告掲載料 312,600
防災行政無線(同報系)通信ケーブル修繕工事補償金 274,050
情報通信施設移設等工事移転補償金 4,204,200
STB附属品代 29,900
新潟県市町村総合事務組合退職手当負担金精算還付金 766,620
職場の健康づくり支援事業助成金 180,000
平成22年度扶養手当遡及申請による返納分 26,000
派遣職員退去に伴う敷金精算分 120,505
総合賠償補償保険金 1,443,214
税務関連土地精通者謝金 91,640
豊島区観光物産展参加経費負担金 25,000
交通事故補償料 413,202
気象観測施設設置謝礼 20,000
建物・自動車共済返戻金 5,255
建築組合建物共済分担金 4,483
送電線補償料 261,204
入広瀬地域気象観測所小型機器使用電気料 7,016
簡易郵便局臨時職員等出張旅費助成金 12,300
庁舎使用料 600,000
湯之谷庁舎介護電気分担金 34,143
22民生費雑入 14,599,00014,599,000 32,527,46832,527,46815,490,51915,490,519 00 17,036,949 17,036,949コピー利用代 109,850
電話使用料 56,725
公衆電話料 20,470
老人福祉センター負担金 816,586
心身障害者扶養共済納付金 2,400,150
地域療育教室参加者負担金 98,000
日本スポーツ振興センター負担金 219,030
学童保育共済負担金 275,000
重度心身障害者高額医療費返納金 2,314,172
生活保護扶助費返納金 184,373
生活保護扶助費返納金(滞納繰越分) 735,212
児童扶養手当返納金(滞納繰越分) 255,000
ひとり親等医療費助成返納金(滞納繰越分) 53,589
特別障害者手当誤認定返納金(滞納繰越分) 710,940
老人保健特別会計引継金 1,915,887
国保連合会過誤調整差額分 508,300
医療機関過誤請求返還分 13,580
精神障害者医療費助成事業返納金 223,387
全国母子世帯等調査事務経費 2,400
児童扶養手当返納金 1,455,640
特別障害者手当返納金(滞納繰越分) 322,360
南山荘行事食職員負担金 70,000
南山荘紙おむつ代入所者負担金 395,040
湯之谷デイサービスセンター電気料 2,271,642
20款 諸収入20款 諸収入
20.5.5
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
南山荘入所者電池・切手・はがき使用料 17,690
施設利用者傷害保険料還付金 12,846
保育園食品検収簿売払代金 15,050
保育園グリンカーテンプロジェクト維持管理料 15,000
保育園遊具チェーン撤去に伴う鉄屑売却代 2,600
33衛生費雑入 35,987,00035,987,000 36,841,93836,841,93836,841,93836,841,938 00 0 0コピー利用代 250
資源化物雑入 3,918,344
エコプラント資源化物売払収入 21,821,240
感染性廃棄物搬入用容器販売収入 149,000
区域外ごみ処理収入 36,150
計量カード販売 8,000
容器包装リサイクル商品合理化等拠出金 3,728,831
特定健診事業負担金 484,160
後期高齢者医療制度特別対策補助金 6,251,000
入広瀬保健センター光熱水費等負担金 261,326
北里大学看護実習生受入れ謝金 149,000
栄養・食生活講座等参加者負担金 33,471
公用車(霊柩車)廃車による自動車重量税還付金 1,166
44農林水産業 75,210,00075,210,000 76,600,37076,600,37076,600,37076,600,370 00 0 0農地転用許可表示板販売代金費雑入 コピー利用代
18,500
3,020
小栗山農道消雪パイプ電気使用料 128,683
多目的交流施設光熱水費等負担金 739,639
堆肥販売代金 17,095,087
立木売払分収金 3,596,376
中越大震災復興基金補助金 50,122,000
農業者戸別所得補償制度推進事業費助成金 4,876,947
公衆電話料 6,930
米粉教室参加者負担金 5,000
県営林道開設事業事務費等分担金返還金 8,188
55商工費雑入 29,870,00029,870,000 31,489,97231,489,97231,489,97231,489,972 00 0 0飲食・売店等収入(浅草山荘) 17,138,805
飲食・売店等収入(寿和温泉) 1,669,365
飲食・売店等収入(守門温泉青雲館) 6,378,305
ふれあい交流センター雑入 950,787
地域振興センター雑入 4,901,515
売店等収入(越後ハーブ香園) 447,710
駐車場使用料 1,200
平成23年度敷地料 2,250
小沢平バイオトイレ電気料還付に伴う利息 35
66土木費雑入 4,372,0004,372,000 7,414,2947,414,2947,048,7947,048,794 00 365,500 365,500コピー利用代 1,970
消雪パイプ電気料負担金 1,361,013
ゴルフ練習場配分金 2,000,000
図面等売払代 55,500
八崎地区除雪協力費負担金 600,000
20款 諸収入20款 諸収入
20.5.5
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
ゴルフ練習場光熱水費負担金 605,298
雇用促進住宅融雪施設経費負担金 223,948
鉄材売却収入 34,560
H15-H20急傾斜地崩壊対策事業還付金 6,495
県施工都市計画事業負担金精算還付金 24,718
公園占用料 59,460
国庫補助事業市町村負担金過年度分還付金 34,352
公営住宅退去修繕預り金精算 745,800
住宅災害見舞金 1,210,000
火災共済給付金 85,680
77消防費雑入 11,264,00011,264,000 11,519,87711,519,87711,519,87711,519,877 00 0 0コピー利用代 24,720
高速自動車道路救急業務支弁金 9,329,985
賠償責任保険 1,972,715
気象観測機器設置関係費 33,196
消防グループ保険・消防団員火災共済事務費 86,861
防火啓発促進助成金 72,400
88教育費雑入 2,682,0002,682,000 3,590,8853,590,8853,590,8853,590,885 00 0 0コピー利用代 163,095
公衆電話料 198,510
伊米ヶ崎公民館光熱水費等負担金 887,101
宮柊二記念館関係販売代金 11,144
佐藤家住宅資料代 122,273
町村史等販売代金 146,400
並木治予視美術館関係販売代金 1,500
日本スポーツ振興センター負担金 1,487,503
学校改修工事に伴う水道・電気料 326,246
入広瀬体験学習施設雑入 13,500
エコミュージアム普通傷害保険払戻金 61,320
図書館相互貸借利用料 907
縄文体験教室材料代 21,500
陶芸教室粘土代 57,300
自賠責保険解約返戻金 2,350
有価物売却代 6,220
図書館利用カード再発行代 50
小出郷図書館除雪経費負担金 83,966
66過年度収入 1,0001,000 472,500472,500 472,500472,500 00 0 01,0001,000 0 0
11過年度収入 1,0001,000 472,500472,500 472,500472,500 00 0 0都市ガス供給区域拡張事業過年度負担金 472,500
2121 2,532,400,0002,532,400,0002,532,400,0002,532,400,000市債 3,977,600,0003,977,600,000 00 0 01,732,100,0001,732,100,000 1,464,600,000 1,464,600,000780,900,000780,900,000
2,532,400,0002,532,400,0002,532,400,0002,532,400,000 00 0 011 3,977,600,0003,977,600,000市債 1,732,100,0001,732,100,000 1,464,600,000 1,464,600,000780,900,000780,900,000
11総務債 100,000,000100,000,000 100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000 00 0 0100,000,000100,000,000 0 0
11総務管理債 100,000,000100,000,000 100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000 00 0 0過疎地域支援基金 100,000,000
22民生債 392,700,000392,700,000 85,700,00085,700,00085,700,00085,700,000 00 0 0354,300,000354,300,000 38,400,000 38,400,000
20款 諸収入 21款 市債20款 諸収入 21款 市債
20.5.5
調 定 額 収入済額 不納欠損額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額計
節
区 分 金 額
11社会福祉債 391,000,000391,000,000 84,000,00084,000,00084,000,00084,000,000 00 0 0うかじ園増床支援事業 84,000,000
22災害援護資 1,700,0001,700,000 1,700,0001,700,0001,700,0001,700,000 00 0 0災害援護資金貸付事業金
1,700,000
33農林水産業債 106,700,000106,700,000 64,800,00064,800,00064,800,00064,800,000 00 0 081,200,00081,200,000 25,500,000 25,500,000
11農業債 102,700,000102,700,000 64,800,00064,800,00064,800,00064,800,000 00 0 0県営広域農道整備事業 4,500,000
県営ほ場整備事業 53,800,000
農地農業施設整備事業 6,500,000
22林業債 4,000,0004,000,000 00 00 00 0 0
44土木債 183,400,000183,400,000 153,400,000153,400,000153,400,000153,400,000 00 0 0196,600,000196,600,000△13,200,000△13,200,000
11道路橋梁債 57,800,00057,800,000 57,800,00057,800,00057,800,00057,800,000 00 0 0除雪機械整備事業 57,800,000
22河川債 51,700,00051,700,000 21,700,00021,700,00021,700,00021,700,000 00 0 0河川整備事業 11,000,000
小規模急傾斜地崩壊防止事業 10,700,000
33都市計画債 73,900,00073,900,000 73,900,00073,900,00073,900,00073,900,000 00 0 0街路整備事業 26,500,000
都市公園整備事業 47,400,000
55臨時財政対策 1,077,700,0001,077,700,000 1,077,700,0001,077,700,0001,077,700,0001,077,700,000 00 0 01,000,000,0001,000,000,000 77,700,000 77,700,000
債11臨時財政対 1,077,700,0001,077,700,000 1,077,700,0001,077,700,0001,077,700,0001,077,700,000 00 0 0臨時財政対策策債
1,077,700,000
66教育債 1,461,900,0001,461,900,000 569,600,000569,600,000569,600,000569,600,000 00 0 000 681,000,000 681,000,000780,900,000780,900,000
11義務教育債 1,451,500,0001,451,500,000 569,600,000569,600,000569,600,000569,600,000 00 0 0小学校施設整備事業(繰越明許費) 372,900,000
中学校施設整備事業(繰越明許費) 196,700,000
22幼稚園債 10,400,00010,400,000 00 00 00 0 0
77災害復旧事業 655,200,000655,200,000 481,200,000481,200,000481,200,000481,200,000 00 0 000 655,200,000 655,200,000
債11災害復旧事 655,200,000655,200,000 481,200,000481,200,000481,200,000481,200,000 00 0 0農地農業用施設災害復旧事業業債 林業施設災害復旧事業
64,000,000
106,900,000
公共土木施設災害復旧事業 72,900,000
公立学校施設災害復旧事業 1,400,000
単独災害復旧事業 236,000,000
28,197,119,16428,197,119,16427,791,768,22327,791,768,22380,728,50780,728,507 324,622,434 324,622,434歳 入 合 計 31,568,000,00031,568,000,0001,682,400,0001,682,400,000 6,205,600,000 6,205,600,00023,680,000,00023,680,000,000
21款 市債21款 市債
21.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 227,626,341227,626,341議会費 230,700,000230,700,000 3,073,6593,073,659228,400,000228,400,000 2,300,000 2,300,000
227,626,341227,626,341 3,073,6593,073,65911 230,700,000230,700,000議会費 228,400,000228,400,000 2,300,000 2,300,000
11議会費 230,700,000230,700,000 227,626,341227,626,341 3,073,6593,073,659228,400,000228,400,000 2,300,000 2,300,000
11報酬 81,908,00081,908,000 81,891,48281,891,482 16,51816,518001 議員給与費………………………………………………… 176,189,302
1 議員報酬(23人) 81,891,482
22給料 19,020,00019,020,000 18,964,79218,964,792 55,20855,208 3 議員期末手当 23,150,420
4 議員共済会負担金 70,835,400
33職員手当等 37,920,00037,920,000 36,707,51636,707,516 1,212,4841,212,484 4 議員共済会事務費負担金 312,000
002 一般職員給与費(5人)…………………………………… 38,817,028
44共済費 77,772,00077,772,000 77,442,54077,442,540 329,460329,460 2 給料 18,964,792
3 扶養手当 985,000
88報償費 16,00016,000 00 16,00016,000 3 通勤手当 283,200
3 時間外勤務手当 103,322
99旅費 4,097,0004,097,000 4,087,6604,087,660 9,3409,340 3 管理職手当 476,400
3 期末手当 4,440,292
1010交際費 500,000500,000 313,045313,045 186,955186,955 3 勤勉手当 2,183,411
3 寒冷地手当 354,800
1111需用費 3,307,0003,307,000 3,299,1613,299,161 7,8397,839 3 子ども手当 786,000
3 退職手当負担金 3,944,671
1212役務費 108,000108,000 107,660107,660 340340 4 共済組合負担金 5,041,683
4 共済組合追加費用 1,173,307
1313委託料 3,480,0003,480,000 2,902,3072,902,307 577,693577,693 4 共済組合事務費負担金 50,150
4 災害補償基金負担金 30,000
1414使用料及び 436,000436,000 213,342213,342 222,658222,658
賃借料
003 議会運営事業…………………………………………………
9 費用弁償
12,620,011
3,923,560
9 普通旅費 164,100
1919負担金補助 2,126,0002,126,000 1,689,2361,689,236 436,764436,764
及び交付金
10 交際費
11 消耗品費
313,045
308,021
11 燃料費 109,605
2727公課費 10,00010,000 7,6007,600 2,4002,400 11 印刷製本費 2,748,270
11 修繕料 133,265
12 通信運搬費 54,180
12 手数料 10,100
12 自動車保険料 43,380
13 会議録調整印刷製本委託料 2,748,482
13 自動車運転管理業務委託料 153,825
14 借上料 184,150
14 有料道路通行料 29,192
19 負担金 586,000
19 事業費補助金 1,037,236
19 諸会議負担金 66,000
27 自動車重量税 7,600
22 総務費 2,219,076,0002,219,076,000 2,107,719,7912,107,719,791
21,100,00021,100,000
90,256,20990,256,2092,208,785,0002,208,785,000△13,040,000△13,040,00018,100,00018,100,000 5,231,000 5,231,000 繰越明許費
1,864,419,5651,864,419,565 73,506,43573,506,43511総務管理費 1,959,026,0001,959,026,0001,906,105,0001,906,105,000 29,590,000 29,590,00018,100,00018,100,000 5,231,000 5,231,000
21,100,00021,100,000
繰越明許費
1款 議会費 2款 総務費1款 議会費 2款 総務費
歳 出
1.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11一般管理費 1,040,664,0001,040,664,000 1,025,057,3241,025,057,324 15,606,67615,606,6761,015,900,0001,015,900,000 24,550,000 24,550,000 214,000 214,000
11報酬 776,000776,000 642,000642,000 134,000134,000001 特別職給与費(2人)……………………………………… 29,053,840
2 給料 15,093,000
22給料 432,035,000432,035,000 431,087,477431,087,477 947,523947,523 3 通勤手当 24,000
3 期末手当 4,630,762
33職員手当等 313,480,000313,480,000 312,735,296312,735,296 744,704744,704 3 寒冷地手当 87,800
3 子ども手当 26,000
44共済費 257,187,000257,187,000 251,504,577251,504,577 5,682,4235,682,423 3 退職手当負担金 5,077,800
4 共済組合負担金 3,191,714
77賃金 376,000376,000 374,220374,220 1,7801,780 4 共済組合追加費用 872,704
4 共済組合事務費負担金 20,060
88報償費 849,000849,000 551,942551,942 297,058297,058 4 災害補償基金負担金 30,000
002 一般職員給与費(110人)……………………………… 868,158,311
99旅費 1,941,0001,941,000 1,346,7301,346,730 594,270594,270 2 給料 415,994,477
3 扶養手当 17,753,428
1010交際費 2,000,0002,000,000 966,232966,232 1,033,7681,033,768 3 住居手当 3,869,685
3 通勤手当 4,851,540
1111需用費 707,000707,000 635,947635,947 71,05371,053 3 時間外勤務手当 20,626,175
3 休日給 199,577
1212役務費 8,442,0008,442,000 7,780,5597,780,559 661,441661,441 3 管理職手当 7,274,448
3 管理職員特別勤務手当 40,500
1313委託料 15,855,00015,855,000 10,903,61310,903,613 4,951,3874,951,387 3 期末手当 97,156,847
3 勤勉手当 47,918,759
1414使用料及び 3,004,0003,004,000 2,618,8052,618,805 385,195385,195
賃借料
3 寒冷地手当
3 子ども手当
7,604,840
8,626,000
3 退職手当負担金 86,967,135
1919負担金補助 4,012,0004,012,000 3,909,9263,909,926 102,074102,074
及び交付金
4 共済組合負担金
4 共済組合追加費用
112,000,192
35,487,932
4 共済組合事務費負担金 1,078,240
4 災害補償基金負担金 708,536
003 総務管理事業………………………………………………… 117,121,205
1 褒賞審査会委員報酬(7人) 21,000
1 特別職報酬等審議会委員報酬(6人) 18,000
1 総合計画審議会委員報酬(15人) 69,000
4 社会保険料 85,019,603
4 労災保険料 2,046,457
4 雇用保険料 11,049,139
8 報償品 321,942
9 費用弁償 87,040
9 普通旅費 895,070
10 交際費 966,232
11 消耗品費 525,267
11 印刷製本費 58,230
12 通信運搬費 27,787
12 広告料 103,500
12 手数料 52,680
12 総合賠償保険料 3,569,163
12 派遣職員損害保険料 4,429
13 自動車運転管理業務委託料 4,498,193
13 賞状浄書委託料 57,750
2款 総務費2款 総務費
2.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 森林地図情報システムセットアップ業務委託料
52,500
13 顧問弁護士顧問料 378,000
13 弁護業務委託料 1,354,500
14 借上料 2,455,200
14 使用料 3,260
14 有料道路通行料 130,788
19 負担金 1,315,100
19 一部事務組合負担金 1,909,375
19 諸会議負担金 132,000
004 職員研修事業………………………………………………… 997,628
8 報償金 50,000
9 普通旅費 364,620
14 有料道路通行料 29,557
19 一部事務組合負担金 553,451
005 職員福利厚生事業…………………………………………… 9,726,340
1 産業医報酬(2人) 534,000
7 非常勤職員賃金 374,220
8 報償金 180,000
11 消耗品費 52,450
12 手数料 4,023,000
13 職員定期健康診断委託料 4,562,670
( 2.1.1. 8 予備費充用額 ) 182,000
( 2.1.1.11 予備費充用額 ) 32,000
22文書広報費 46,130,00046,130,000 38,917,71038,917,710 7,212,2907,212,29046,250,00046,250,000△120,000△120,000
77賃金 734,000734,000 693,240693,240 40,76040,760001 文書等管理事業……………………………………………… 16,570,823
11 消耗品費 2,797,251
88報償費 233,000233,000 98,00098,000 135,000135,000 11 燃料費 336,349
11 修繕料 71,942
99旅費 95,00095,000 84,06084,060 10,94010,940 12 通信運搬費 7,043,565
12 手数料 429,500
1111需用費 19,655,00019,655,000 18,048,26218,048,262 1,606,7381,606,738 12 自動車保険料 44,420
13 電算業務委託料 2,100,000
1212役務費 12,121,00012,121,000 7,904,3997,904,399 4,216,6014,216,601 13 機械保守管理委託料 242,550
13 例規システムCD-ROM作成業務委託料 63,000
1313委託料 7,815,0007,815,000 7,088,8147,088,814 726,186726,186 13 行政手続整備支援業務委託料 525,000
14 借上料 2,135,700
1414使用料及び 3,606,0003,606,000 3,483,8223,483,822 122,178122,178
賃借料
14 使用料
18 備品購入費
630,000
104,675
22 賠償金 39,271
1818備品購入費 982,000982,000 654,852654,852 327,148327,148 27 自動車重量税 7,600
002 広報事業……………………………………………………… 18,976,448
1919負担金補助 841,000841,000 815,390815,390 25,61025,610
及び交付金
8 報償品
9 普通旅費
35,000
54,380
11 消耗品費 249,512
2222補償補填及 40,00040,000 39,27139,271 729729
び賠償金
11 燃料費
11 印刷製本費
44,984
13,335,126
12 通信運搬費 373,724
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400 12 自動車保険料 13,190
13 広報折込配布業務委託料 4,054,414
2款 総務費2款 総務費
2.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
14 借上料 683,868
18 備品購入費 59,800
19 負担金 33,000
19 諸会議負担金 39,450
003 広聴事業……………………………………………………… 63,000
8 報償品 63,000
004 人権啓発事業………………………………………………… 699,026
11 消耗品費 6,415
14 有料道路通行料 11,811
19 負担金 141,000
19 団体運営費補助金 539,800
005 市民相談事業………………………………………………… 2,608,413
7 非常勤職員賃金 693,240
9 普通旅費 29,680
11 消耗品費 493,838
11 印刷製本費 712,845
13 消費生活法律相談業務委託料 103,850
14 有料道路通行料 22,443
18 備品購入費 490,377
19 団体運営費補助金 60,000
19 諸会議負担金 2,140
33財政管理費 1,392,0001,392,000 1,157,7551,157,755 234,245234,2451,392,0001,392,000 0 0
99旅費 25,00025,000 16,86016,860 8,1408,140001 財政管理事業………………………………………………… 1,157,755
9 普通旅費 16,860
1111需用費 1,278,0001,278,000 1,103,3021,103,302 174,698174,698 11 消耗品費 160,902
11 印刷製本費 942,400
1212役務費 10,00010,000 00 10,00010,000 13 賞状浄書委託料 10,500
14 有料道路通行料 27,093
1313委託料 17,00017,000 10,50010,500 6,5006,500
1414使用料及び 62,00062,000 27,09327,093 34,90734,907
賃借料
44会計管理費 5,350,0005,350,000 5,311,0265,311,026 38,97438,9745,350,0005,350,000 0 0
99旅費 9,0009,000 00 9,0009,000001 会計管理事業………………………………………………… 5,311,026
11 消耗品費 132,167
1111需用費 1,372,0001,372,000 1,353,6321,353,632 18,36818,368 11 印刷製本費 1,221,465
12 手数料 2,661,754
1212役務費 2,673,0002,673,000 2,661,7542,661,754 11,24611,246 13 コンビニ収納代行業務委託料 1,291,672
14 有料道路通行料 3,968
1313委託料 1,292,0001,292,000 1,291,6721,291,672 328328
1414使用料及び 4,0004,000 3,9683,968 3232
賃借料
55財産管理費 164,550,000164,550,000 155,244,544155,244,544 9,305,4569,305,456141,350,000141,350,000 15,200,000 15,200,0008,000,0008,000,000
77賃金 9,850,0009,850,000 9,761,5309,761,530 88,47088,470001 小出庁舎管理事業…………………………………………… 28,893,846
7 当直代行員賃金 7,824,050
2款 総務費2款 総務費
2.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
88報償費 85,00085,000 84,20084,200 800800 11 消耗品費 1,370,671
11 燃料費 768,422
1111需用費 62,596,00062,596,000 58,715,08858,715,088 3,880,9123,880,912 11 印刷製本費 1,400,700
11 光熱水費 6,887,814
1212役務費 8,195,0008,195,000 7,484,0767,484,076 710,924710,924 11 修繕料 1,763,906
12 通信運搬費 1,441,222
1313委託料 38,166,00038,166,000 37,006,16737,006,167 1,159,8331,159,833 12 手数料 179,327
12 火災保険料 27,658
1414使用料及び 18,129,00018,129,000 16,439,47316,439,473 1,689,5271,689,527
賃借料
12 自動車保険料
13 機械保守管理委託料
277,970
1,067,550
13 施設維持管理委託料 1,705,196
1515工事請負費 16,714,00016,714,000 15,165,86015,165,860 1,548,1401,548,140 13 ごみ収集運搬業務委託料 102,900
13 防火対象物定期点検業務委託料 46,200
1818備品購入費 10,00010,000 1,0501,050 8,9508,950 13 除雪委託料 1,595,449
14 借上料 110,729
1919負担金補助 10,709,00010,709,000 10,521,90010,521,900 187,100187,100
及び交付金
14 使用料
18 備品購入費
2,257,832
1,050
27 自動車重量税 65,200
2727公課費 96,00096,000 65,20065,200 30,80030,800002 堀之内庁舎管理事業………………………………………… 9,865,733
11 消耗品費 714,046
11 燃料費 70,799
11 光熱水費 3,813,951
11 修繕料 287,181
12 通信運搬費 715,041
12 手数料 91,385
12 火災保険料 28,573
13 機械保守管理委託料 953,184
13 施設維持管理委託料 1,324,470
13 警備保障業務委託料 189,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
13 防火対象物定期点検業務委託料 88,200
13 除雪委託料 12,600
14 借上料 80,010
14 使用料 1,114,383
15 工事請負費 231,710
003 湯之谷庁舎管理事業………………………………………… 18,719,074
7 非常勤職員賃金 314,360
11 消耗品費 1,145,815
11 燃料費 261,846
11 光熱水費 6,574,326
11 修繕料 3,854,969
12 通信運搬費 1,225,199
12 手数料 218,517
12 火災保険料 44,814
13 機械保守管理委託料 1,426,558
13 施設維持管理委託料 667,864
13 警備保障業務委託料 189,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
13 除雪委託料 63,131
14 借上料 634,215
14 使用料 1,974,860
004 広神庁舎管理事業…………………………………………… 14,174,295
2款 総務費2款 総務費
2.1.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
8 報償品 4,200
11 消耗品費 987,808
11 燃料費 2,348,162
11 光熱水費 5,394,279
11 修繕料 782,779
12 通信運搬費 702,519
12 手数料 51,650
12 火災保険料 36,876
13 機械保守管理委託料 1,294,476
13 施設維持管理委託料 908,229
13 警備保障業務委託料 189,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 252,000
13 防火対象物点検業務委託料 42,000
13 除雪委託料 263,025
14 借上料 342,195
14 使用料 575,097
005 守門庁舎管理事業…………………………………………… 16,354,222
7 当直代行員賃金 1,609,920
11 消耗品費 1,782,437
11 燃料費 2,007,776
11 光熱水費 3,482,395
11 修繕料 1,308,011
12 通信運搬費 1,419,962
12 手数料 181,730
12 火災保険料 44,224
12 自動車保険料 18,710
13 機械保守管理委託料 736,288
13 施設維持管理委託料 1,017,371
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
13 警備保障業務委託料 189,000
13 除雪委託料 347,550
14 使用料 2,057,648
006 入広瀬庁舎管理事業………………………………………… 6,790,549
11 消耗品費 600,157
11 燃料費 1,075,450
11 光熱水費 2,151,261
11 修繕料 307,545
12 通信運搬費 326,465
12 手数料 27,000
12 火災保険料 28,448
13 機械保守管理委託料 936,762
13 施設維持管理委託料 337,513
13 警備保障業務委託料 189,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 100,800
13 防火対象物点検業務委託料 35,700
13 除雪委託料 153,825
14 借上料 88,200
14 使用料 432,423
007 財産管理事業………………………………………………… 37,786,024
8 報償金 80,000
11 消耗品費 118,946
11 光熱水費 1,606
2款 総務費2款 総務費
2.1.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 修繕料 2,198,389
12 手数料 76,525
12 火災保険料 21,162
13 施設維持管理委託料 3,093,139
13 測量調査設計委託料 8,445,885
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 451,500
13 嘱託登記業務委託料 199,216
13 除雪委託料 604,381
14 借上料 6,013,948
14 有料道路通行料 6,977
15 工事請負費(繰越明許費) 5,952,450
19 負担金 19,000
19 事業費補助金 10,471,000
19 諸会議負担金 31,900
008 さわやかセンター維持管理事業…………………………… 7,999,866
7 日々雇用職員賃金 13,200
11 消耗品費 542,928
11 燃料費 249,000
11 光熱水費 2,702,921
11 修繕料 287,960
12 通信運搬費 70,360
12 手数料 93,300
12 火災保険料 8,812
13 施設維持管理委託料 3,744,315
13 災害通報業務委託料 272,160
14 使用料 14,910
009 地区集会所維持管理事業…………………………………… 14,660,935
11 消耗品費 15,315
11 燃料費 102,300
11 光熱水費 850,262
11 修繕料 502,955
12 通信運搬費 28,673
12 手数料 2,100
12 火災保険料 95,854
13 機械保守管理委託料 64,050
13 施設維持管理委託料 2,296,480
13 建物定期調査委託料 468,326
13 スズメバチ駆除作業委託料 13,000
13 除雪委託料 503,874
14 借上料 736,046
15 工事請負費 8,981,700
不用額のうち繰越明許分 1,596,050
66企画費 129,770,000129,770,000 97,236,25997,236,259 32,533,74132,533,741129,470,000129,470,000 300,000 300,000
11報酬 439,000439,000 276,000276,000 163,000163,000001 地域交流推進事業…………………………………………… 2,718,979
8 報償金 100,000
77賃金 00 00 00 8 報償品 119,100
9 普通旅費 304,960
88報償費 1,595,0001,595,000 930,659930,659 664,341664,341 11 消耗品費 207,860
11 燃料費 10,846
99旅費 1,321,0001,321,000 964,530964,530 356,470356,470 11 食糧費 137,397
2款 総務費2款 総務費
2.1.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1111需用費 3,577,0003,577,000 2,213,9852,213,985 1,363,0151,363,015 12 通信運搬費 12,000
13 バス運行管理業務委託料 987,350
1212役務費 239,000239,000 163,071163,071 75,92975,929 14 借上料 68,825
14 使用料 78,000
1313委託料 9,969,0009,969,000 8,541,7328,541,732 1,427,2681,427,268 14 有料道路通行料 5,641
19 負担金 500,000
1414使用料及び 806,000806,000 497,358497,358 308,642308,642
賃借料
19 事業費補助金
002 男女共同参画事業……………………………………………
187,000
123,172
8 報償金 86,000
1818備品購入費 300,000300,000 245,910245,910 54,09054,090 11 消耗品費 22,785
14 有料道路通行料 7,387
1919負担金補助 111,524,000111,524,000 83,403,01483,403,014 28,120,98628,120,986
及び交付金
19 諸会議負担金
003 市民協働推進事業……………………………………………
7,000
1,051,791
8 報償金 300,000
9 普通旅費 1,000
11 消耗品費 41,202
11 燃料費 5,734
11 食糧費 17,645
11 印刷製本費 609,000
13 市民会議運営業務委託料 60,000
13 市民会議記録作成業務委託料 10,500
14 借上料 6,710
004 地域審議会運営事業………………………………………… 342,640
1 地域審議会委員報酬(21人) 198,000
9 費用弁償 144,640
005 公共交通管理事業…………………………………………… 170,861
9 普通旅費 19,920
14 有料道路通行料 31,141
19 負担金 16,800
19 事業費補助金 103,000
006 公共交通総合連携計画事業………………………………… 82,553,214
19 負担金 52,103,155
19 事業費補助金 30,450,059
007 鉄道関連施設管理事業……………………………………… 1,129,299
11 消耗品費 20,000
11 光熱水費 203,328
11 修繕料 141,225
12 火災保険料 4,821
13 施設維持管理委託料 376,047
13 除雪委託料 233,478
14 借上料 150,400
008 行政効率化推進事業………………………………………… 130,159
1 行政改革推進委員会委員報酬(7人) 78,000
9 費用弁償 16,160
9 普通旅費 33,400
14 有料道路通行料 2,599
009 田舎暮らし体験事業………………………………………… 702,877
8 報償金 100,000
9 普通旅費 113,680
11 消耗品費 264,647
11 印刷製本費 67,200
11 賄材料費 91,695
2款 総務費2款 総務費
2.1.6
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 通信運搬費 24,000
14 使用料 33,000
14 有料道路通行料 8,655
010 高齢化地域対策モデル事業………………………………… 408,320
11 燃料費 89,680
12 通信運搬費 6,400
12 自動車保険料 15,740
13 高齢化対策面談調査業務委託料 70,000
13 除雪委託料 121,500
14 借上料 105,000
011 ふるさと結基金事業………………………………………… 144,869
8 報償品 55,559
12 通信運搬費 89,310
151 緑の分権改革推進事業……………………………………… 7,760,078
8 報償金 170,000
9 普通旅費 330,770
11 消耗品費 107,341
11 印刷製本費 176,400
12 通信運搬費 10,800
13 魚沼杉ブランド化推進事業業務委託料 5,948,250
13 魚沼産材強度試験輸送等業務委託料 463,407
13 作業道松川線開設業務委託料 204,750
13 バス運行管理業務委託料 66,450
18 備品購入費 245,910
19 諸会議負担金 36,000
電子計算費 267,436,000267,436,00077 257,326,334257,326,334 1,709,6661,709,666281,600,000281,600,000△14,164,000△14,164,000
8,400,0008,400,000
繰越明許費
99旅費 15,00015,000 00 15,00015,000001 総合行政システム等管理事業……………………………… 257,326,334
11 消耗品費 3,636,236
1111需用費 8,890,0008,890,000 8,493,8338,493,833 396,167396,167 11 燃料費 107,722
11 印刷製本費 3,116,316
1212役務費 3,058,0003,058,000 3,049,2143,049,214 8,7868,786 11 修繕料 1,633,559
12 通信運搬費 2,988,588
1313委託料 169,161,000169,161,000 159,657,513159,657,513繰越明許費 1,103,4871,103,487
8,400,0008,400,000
12 手数料
12 火災保険料
615
22,671
12 自動車保険料 37,340
1414使用料及び 84,013,00084,013,000 83,849,05983,849,059 163,941163,941
賃借料
13 帳票出力電算業務委託料
13 電算システム保守管理委託料
25,231,500
52,245,663
13 農業行政システム住基インターフェース構築業務委託料
1515工事請負費 1,700,0001,700,000 1,679,3701,679,370 20,63020,630 1,134,000
13 プロキシサーバ構築業務委託料 2,184,000
1919負担金補助 599,000599,000 597,345597,345 1,6551,655
及び交付金
13 財務会計システム冗長化業務委託料
13 地域イントラネット機器更新業務委託料
4,725,000
51,450,000
13 ファイルサーババックアップシステム構築業務委託料
1,034,250
13 IRU収納連携システム構築業務委託料 1,050,000
13 住民基本台帳システム改修業務委託料 18,060,000
13 電算システム改修業務等委託料 2,543,100
14 借上料 82,797,106
14 使用料 1,008,000
2款 総務費2款 総務費
2.1.6
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
14 有料道路通行料 43,953
15 工事請負費 1,679,370
19 負担金 597,345
88情報通信費 88,742,00088,742,000 86,405,16686,405,166 2,336,8342,336,83487,300,00087,300,000△10,976,000△10,976,00010,100,00010,100,000 2,318,000 2,318,000
11報酬 63,00063,000 9,0009,000 54,00054,000001 ケーブルテレビ運営事業…………………………………… 33,873,689
1 ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬(3人)
77賃金 2,195,0002,195,000 2,194,1522,194,152 848848 9,000
7 非常勤職員賃金 2,194,152
88報償費 100,000100,000 30,00030,000 70,00070,000 8 報償品 30,000
9 費用弁償 6,720
99旅費 209,000209,000 65,90565,905 143,095143,095 9 普通旅費 59,185
11 消耗品費 844,530
1111需用費 7,015,0007,015,000 6,404,1496,404,149 610,851610,851 11 燃料費 52,595
11 印刷製本費 75,600
1212役務費 760,000760,000 734,578734,578 25,42225,422 11 光熱水費 3,509,830
11 修繕料 1,835,494
1313委託料 21,534,00021,534,000 20,650,35020,650,350 883,650883,650 12 通信運搬費 564,163
12 手数料 29,930
1414使用料及び 22,114,00022,114,000 21,913,63321,913,633 200,367200,367
賃借料
12 火災保険料
12 自動車保険料
47,637
34,710
13 施設維持管理委託料 8,303,400
1515工事請負費 15,812,00015,812,000 15,717,17415,717,174 94,82694,826 13 架線支障物除去業務委託料 78,750
13 加入促進キャンペーン事務委託料 47,250
1717公有財産購 00 00 00
入費
13 地上デジタル放送受信レベル緊急点検調整業務委託料
481,950
14 借上料 2,925,760
1818備品購入費 3,890,0003,890,000 3,883,4253,883,425 6,5756,575 14 使用料 8,596,168
14 有料道路通行料 20,430
1919負担金補助 15,037,00015,037,000 14,791,00014,791,000 246,000246,000
及び交付金
15 工事請負費
18 備品購入費
3,791,760
259,875
19 諸会議負担金 63,000
2323償還金利子 5,0005,000 4,2004,200 800800
及び割引料
23 償還金
27 自動車重量税
4,200
7,600
002 情報通信基盤施設管理事業………………………………… 29,853,927
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400 11 修繕料 86,100
12 手数料 14,600
12 火災保険料 43,538
13 地域情報通信基盤施設保守業務委託料 9,975,000
13 光ケーブル架線雪害点検業務委託料 294,000
14 借上料 10,371,275
15 工事請負費 9,069,414
003 携帯電話等エリア整備事業………………………………… 7,949,550
13 測量調査設計委託料 1,470,000
15 工事請負費 2,856,000
18 FOMA準拠移動通信基地局装置 3,623,550
004 テレビ難視聴地域解消事業………………………………… 14,728,000
19 建設事業負担金補助金 4,706,000
19 建設事業負担金補助金(繰越明許費) 10,022,000
不用額のうち繰越明許分 78,000
( 2.1.8.15 予備費充用額 ) 2,318,000
2款 総務費2款 総務費
2.1.7
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
99コミュニテ 62,620,00062,620,000 61,376,65561,376,655 1,243,3451,243,34564,000,00064,000,000△1,380,000△1,380,000
ィ活動推進
11報酬 30,600,00030,600,000 30,538,50030,538,500 61,50061,500費 001 地域活動支援事業…………………………………………… 53,339,195
1 連合自治会長報酬(117人) 9,967,500
88報償費 900,000900,000 600,000600,000 300,000300,000 1 嘱託員報酬(234人) 20,571,000
9 費用弁償 1,313,400
99旅費 1,440,0001,440,000 1,380,8601,380,860 59,14059,140 9 普通旅費 59,000
11 消耗品費 210,125
1111需用費 746,000746,000 584,057584,057 161,943161,943 11 燃料費 287,464
11 修繕料 86,468
1212役務費 107,000107,000 105,210105,210 1,7901,790 12 手数料 9,500
12 自動車保険料 95,710
1313委託料 130,000130,000 128,000128,000 2,0002,000 14 借上料 371,028
19 負担金 31,000
1414使用料及び 377,000377,000 371,028371,028 5,9725,972
賃借料
19 事業費補助金
19 建設事業負担金補助金
9,200,000
11,107,000
27 自動車重量税 30,000
1919負担金補助 28,290,00028,290,000 27,639,00027,639,000 651,000651,000
及び交付金
002 コミュニティ活動支援事業…………………………………
8 報償金
8,037,460
600,000
9 普通旅費 8,460
2727公課費 30,00030,000 30,00030,000 00 13 講演会運営業務委託料 65,000
13 バス運行管理業務委託料 63,000
19 事業費補助金 7,301,000
1010交通安全対 46,699,00046,699,000 46,254,70746,254,707 444,293444,29352,220,00052,220,000△8,220,000△8,220,000 2,699,000 2,699,000
策費
11報酬 1,086,0001,086,000 1,026,0001,026,000 60,00060,000001 交通安全対策事業…………………………………………… 15,171,194
1 交通指導員報酬(12人) 1,026,000
77賃金 217,000217,000 142,800142,800 74,20074,200 9 費用弁償 4,640
11 消耗品費 661,878
99旅費 16,00016,000 4,6404,640 11,36011,360 11 燃料費 64,972
11 印刷製本費 19,950
1111需用費 8,300,0008,300,000 8,253,1238,253,123 46,87746,877 11 光熱水費 2,279,066
11 修繕料 4,967,896
1212役務費 171,000171,000 141,448141,448 29,55229,552 12 火災保険料 6,908
12 自動車保険料 37,340
1313委託料 950,000950,000 792,302792,302 157,698157,698 12 交通指導員障害保険料 97,200
13 施設維持管理委託料 63,000
1414使用料及び 235,000235,000 227,174227,174 7,8267,826
賃借料
14 借上料
14 有料道路通行料
4,890
7,284
15 工事請負費 987,210
1515工事請負費 30,780,00030,780,000 30,724,26030,724,260 55,74055,740 19 負担金 42,960
19 団体運営費補助金 2,400,000
1919負担金補助 4,944,0004,944,000 4,942,9604,942,960 1,0401,040
及び交付金
19 事業費補助金
002 公営駐車場管理事業…………………………………………
2,500,000
1,188,963
7 除雪賃金 142,800
2222補償補填及 00 00 00
び賠償金
11 消耗品費
11 光熱水費
50,096
209,265
13 施設維持管理委託料 366,265
13 除雪委託料 205,537
14 借上料 215,000
003 小出ICバス停・駐車場整備事業………………………… 29,894,550
2款 総務費2款 総務費
2.1.9
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 測量調査設計委託料 157,500
15 工事請負費 29,737,050
( 2.1.10.11 予備費充用額 ) 2,699,000
1111文化振興費 75,100,00075,100,000 74,013,26774,013,267 1,086,7331,086,73375,700,00075,700,000△600,000△600,000
11報酬 6,449,0006,449,000 6,411,0006,411,000 38,00038,000001 文化振興管理事業…………………………………………… 412,578
8 報償金 42,000
44共済費 8,0008,000 8,0008,000 00 8 報償品 87,150
11 消耗品費 33,060
77賃金 10,781,00010,781,000 10,590,33810,590,338 190,662190,662 11 印刷製本費 240,450
12 通信運搬費 9,918
88報償費 174,000174,000 129,150129,150 44,85044,850002 小出郷文化会館運営事業…………………………………… 56,400,689
1 館長報酬(1人) 6,000,000
99旅費 258,000258,000 191,840191,840 66,16066,160 1 企画運営委員会委員報酬(18人) 351,000
1 文化会館顧問報酬(2人) 60,000
1111需用費 20,961,00020,961,000 20,893,79820,893,798 67,20267,202 4 災害補償基金負担金 8,000
7 非常勤職員賃金 10,240,563
1212役務費 1,262,0001,262,000 1,132,7791,132,779 129,221129,221 7 除雪賃金 349,775
9 費用弁償 191,840
1313委託料 14,934,00014,934,000 14,728,98214,728,982 205,018205,018 11 消耗品費 1,095,067
11 燃料費 371,737
1414使用料及び 3,019,0003,019,000 2,681,7802,681,780 337,220337,220
賃借料
11 印刷製本費
11 光熱水費
98,574
16,706,632
11 修繕料 2,348,278
1919負担金補助 17,245,00017,245,000 17,238,00017,238,000 7,0007,000
及び交付金
12 通信運搬費
12 手数料
413,793
443,150
12 火災保険料 121,188
2727公課費 9,0009,000 7,6007,600 1,4001,400 12 自動車保険料 95,930
12 ボランティア傷害保険料 26,400
12 公立文化施設賠償責任等保険料 22,400
13 機械保守管理委託料 7,110,457
13 施設維持管理委託料 4,776,665
13 ごみ収集運搬業務委託料 28,050
13 警備保障業務委託料 226,800
13 建設設備定期検査報告書作成業務委託料 495,410
13 防火対象物定期点検業務委託料 114,450
13 除雪委託料 1,977,150
14 借上料 1,809,360
14 使用料 856,634
14 有料道路通行料 15,786
19 負担金 38,000
27 自動車重量税 7,600
003 魚沼文化自由大楽事業……………………………………… 13,200,000
19 団体運営費補助金 13,200,000
004 文化振興事業………………………………………………… 4,000,000
19 団体運営費補助金 4,000,000
1212諸費 5,573,0005,573,000 5,098,4105,098,410 474,590474,5905,573,0005,573,000 0 0
77賃金 3,775,0003,775,000 3,696,5163,696,516 78,48478,484001 防犯対策事業………………………………………………… 430,000
14 借上料 20,000
2款 総務費2款 総務費
2.1.10
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
99旅費 42,00042,000 2,0002,000 40,00040,000 19 負担金 410,000
002 一般旅券発給事業…………………………………………… 2,058
1111需用費 910,000910,000 791,485791,485 118,515118,515 11 消耗品費 2,058
003 簡易郵便局事務受託事業…………………………………… 4,666,352
1212役務費 261,000261,000 90,48990,489 170,511170,511 7 非常勤職員賃金 3,434,628
7 日々雇用職員賃金 261,888
1313委託料 37,00037,000 00 37,00037,000 9 普通旅費 2,000
11 消耗品費 97,452
1414使用料及び 75,00075,000 45,52045,520 29,48029,480
賃借料
11 燃料費
11 光熱水費
45,131
578,804
11 修繕料 68,040
1919負担金補助 473,000473,000 472,400472,400 600600
及び交付金
12 通信運搬費
14 使用料
90,489
25,520
19 負担金 62,400
庁舎整備費 25,000,00025,000,0001313 11,020,40811,020,408 1,279,5921,279,59200 25,000,000 25,000,000
12,700,00012,700,000
繰越明許費
1111需用費 532,000532,000 531,051531,051 949949001 庁舎再編整備事業…………………………………………… 11,020,408
11 消耗品費 159,326
1313委託料 5,368,0005,368,000 4,572,0974,572,097繰越明許費 495,903495,903
300,000300,000
11 印刷製本費
11 修繕料
78,750
292,975
13 備品簿冊運搬業務委託料 2,083,200
1515工事請負費 18,100,00018,100,000 4,931,2604,931,260繰越明許費 768,740768,740
12,400,00012,400,000
13 廃棄物品等処分委託料
13 清掃業務委託料
44,107
30,000
13 電算システム設定変更作業委託料 1,449,000
1919負担金補助 1,000,0001,000,000 986,000986,000 14,00014,000
及び交付金
13 廃棄パソコンデータ消去作業委託料
15 工事請負費
965,790
4,931,260
19 事業費補助金 986,000
179,000,287179,000,287 9,759,7139,759,71322 188,760,000188,760,000徴税費 204,260,000204,260,000△15,500,000△15,500,000
11税務総務費 154,360,000154,360,000 151,754,775151,754,775 2,605,2252,605,225159,860,000159,860,000△5,500,000△5,500,000
22給料 71,380,00071,380,000 70,942,67970,942,679 437,321437,321001 一般職員給与費(23人)………………………………… 145,580,636
2 給料 70,942,679
33職員手当等 51,600,00051,600,000 51,058,99751,058,997 541,003541,003 3 扶養手当 1,661,500
3 住居手当 2,695,500
44共済費 23,620,00023,620,000 23,578,96023,578,960 41,04041,040 3 通勤手当 1,272,550
3 時間外勤務手当 3,028,012
88報償費 90,00090,000 80,00080,000 10,00010,000 3 休日給 121,118
3 管理職手当 380,400
99旅費 49,00049,000 12,37012,370 36,63036,630 3 期末手当 16,353,495
3 勤勉手当 7,799,941
1111需用費 1,350,0001,350,000 1,126,9861,126,986 223,014223,014 3 寒冷地手当 1,311,896
3 子ども手当 1,356,000
1313委託料 6,113,0006,113,000 4,824,5404,824,540 1,288,4601,288,460 3 退職手当負担金 15,078,585
4 共済組合負担金 18,727,743
1414使用料及び 48,00048,000 30,74330,743 17,25717,257
賃借料
4 共済組合追加費用
4 共済組合事務費負担金
4,513,032
228,185
4 災害補償基金負担金 110,000
002 税務管理事業………………………………………………… 1,242,943
2款 総務費2款 総務費
2.1.12
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1919負担金補助 110,000110,000 99,50099,500 10,50010,500
及び交付金
9 普通旅費
11 消耗品費
12,370
1,100,330
14 有料道路通行料 30,743
19 負担金 99,500
003 固定資産管理事業…………………………………………… 4,931,196
8 報償金 80,000
11 消耗品費 26,656
13 宅地時点修正業務委託料 3,407,040
13 土地・家屋電磁的地籍図等異動修正業務委託料
945,000
13 家屋評価基準評点マスター作成業務委託料 472,500
22賦課徴収費 34,400,00034,400,000 27,245,51227,245,512 7,154,4887,154,48844,400,00044,400,000△10,000,000△10,000,000
77賃金 1,656,0001,656,000 1,527,7121,527,712 128,288128,288001 賦課徴収事業………………………………………………… 27,245,512
7 臨時職員賃金 1,527,712
99旅費 88,00088,000 00 88,00088,000 11 消耗品費 296,380
11 燃料費 261,036
1111需用費 1,639,0001,639,000 1,216,4981,216,498 422,502422,502 11 印刷製本費 512,928
11 修繕料 146,154
1212役務費 6,694,0006,694,000 5,975,4915,975,491 718,509718,509 12 通信運搬費 5,689,521
12 手数料 157,480
1313委託料 2,326,0002,326,000 2,229,1902,229,190 96,81096,810 12 自動車保険料 128,490
13 電算業務委託料 864,190
1414使用料及び 724,000724,000 691,653691,653 32,34732,347
賃借料
13 機械保守管理委託料
13 家屋評価システム保守業務委託料
945,000
420,000
14 借上料 691,320
1919負担金補助 635,000635,000 506,227506,227 128,773128,773
及び交付金
14 使用料
19 負担金
333
506,227
23 償還金 14,620,341
2323償還金利子 20,600,00020,600,000 15,061,14115,061,141 5,538,8595,538,859
及び割引料
23 還付加算金
27 自動車重量税
440,800
37,600
2727公課費 38,00038,000 37,60037,600 400400
50,833,52250,833,522 4,306,4784,306,47833戸籍住民基
本台帳費
55,140,00055,140,00056,940,00056,940,000△1,800,000△1,800,000
11戸籍住民基 55,140,00055,140,000 50,833,52250,833,522 4,306,4784,306,47856,940,00056,940,000△1,800,000△1,800,000
本台帳費
22給料 22,820,00022,820,000 22,685,68422,685,684 134,316134,316001 一般職員給与費(6人)…………………………………… 45,568,829
2 給料 22,685,684
33職員手当等 16,800,00016,800,000 15,416,24615,416,246 1,383,7541,383,754 3 扶養手当 450,000
3 住居手当 123,000
44共済費 8,680,0008,680,000 7,466,8997,466,899 1,213,1011,213,101 3 通勤手当 186,600
3 時間外勤務手当 948,721
77賃金 4,718,0004,718,000 4,288,6724,288,672 429,328429,328 3 休日給 36,516
3 管理職手当 872,112
99旅費 50,00050,000 9,7609,760 40,24040,240 3 期末手当 5,059,495
3 勤勉手当 2,522,067
1111需用費 1,983,0001,983,000 924,341924,341 1,058,6591,058,659 3 寒冷地手当 339,400
3 子ども手当 144,000
2款 総務費2款 総務費
2.2.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1212役務費 43,00043,000 15,00015,000 28,00028,000 3 退職手当負担金 4,734,335
4 共済組合負担金 5,963,673
1414使用料及び 31,00031,000 12,32012,320 18,68018,680
賃借料
4 共済組合追加費用
4 共済組合事務費負担金
1,403,046
60,180
4 災害補償基金負担金 40,000
1919負担金補助 15,00015,000 14,60014,600 400400
及び交付金
002 戸籍管理事業…………………………………………………
7 非常勤職員賃金
2,444,801
1,906,060
9 普通旅費 3,260
11 消耗品費 305,462
11 印刷製本費 197,820
12 通信運搬費 15,000
14 有料道路通行料 2,599
19 負担金 14,100
19 諸会議負担金 500
003 住民基本台帳事業…………………………………………… 2,819,892
7 非常勤職員賃金 2,011,782
7 産休育休休暇代替賃金 370,830
9 普通旅費 6,500
11 消耗品費 400,059
11 修繕料 21,000
14 有料道路通行料 9,721
3,054,6303,054,630 235,370235,37044 3,290,0003,290,000選挙費 27,620,00027,620,000△24,330,000△24,330,000
11選挙管理委 1,520,0001,520,000 1,417,1551,417,155 102,845102,8451,520,0001,520,000 0 0
員会費
11報酬 1,032,0001,032,000 1,029,0001,029,000 3,0003,000001 選挙管理委員会運営事業…………………………………… 1,417,155
1 選挙管理委員会委員報酬(4人) 1,029,000
88報償費 60,00060,000 00 60,00060,000 9 費用弁償 81,120
11 消耗品費 243,905
99旅費 91,00091,000 81,12081,120 9,8809,880 12 通信運搬費 360
14 有料道路通行料 12,770
1111需用費 249,000249,000 243,905243,905 5,0955,095 19 負担金 50,000
1212役務費 10,00010,000 360360 9,6409,640
1414使用料及び 28,00028,000 12,77012,770 15,23015,230
賃借料
1919負担金補助 50,00050,000 50,00050,000 00
及び交付金
22新潟県議会 1,220,0001,220,000 1,152,4901,152,490 67,51067,51017,700,00017,700,000△16,480,000△16,480,000
議員一般選
11報酬 48,00048,000 47,60047,600 400400挙費 001 新潟県議会議員一般選挙費………………………………… 1,152,490
1 選挙立会人報酬(3人) 26,400
33職員手当等 431,000431,000 426,523426,523 4,4774,477 1 選挙長報酬(1人) 21,200
3 時間外勤務手当 426,523
77賃金 19,00019,000 00 19,00019,000 9 費用弁償 10,640
11 消耗品費 28,962
88報償費 5,0005,000 00 5,0005,000 11 修繕料 4,200
12 通信運搬費 6,860
2款 総務費2款 総務費
2.3.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
99旅費 17,00017,000 10,64010,640 6,3606,360 13 ポスター掲示板撤去委託料 577,290
13 当選証書浄書委託料 500
1111需用費 45,00045,000 33,16233,162 11,83811,838 14 使用料 47,266
14 有料道路通行料 2,649
1212役務費 11,00011,000 6,8606,860 4,1404,140
1313委託料 584,000584,000 577,790577,790 6,2106,210
1414使用料及び 60,00060,000 49,91549,915 10,08510,085
賃借料
33農業委員選 550,000550,000 484,985484,985 65,01565,0158,400,0008,400,000△7,850,000△7,850,000
挙費
11報酬 130,000130,000 126,800126,800 3,2003,200001 農業委員選挙費……………………………………………… 484,985
1 選挙立会人報酬(12人) 105,600
33職員手当等 200,000200,000 190,063190,063 9,9379,937 1 選挙長報酬(1人) 21,200
3 時間外勤務手当 163,063
77賃金 12,00012,000 00 12,00012,000 3 管理職員特別勤務手当 27,000
9 費用弁償 11,120
88報償費 13,00013,000 00 13,00013,000 11 消耗品費 8,532
11 印刷製本費 148,470
99旅費 20,00020,000 11,12011,120 8,8808,880
1111需用費 165,000165,000 157,002157,002 7,9987,998
1212役務費 00 00 00
1313委託料 5,0005,000 00 5,0005,000
1414使用料及び 5,0005,000 00 5,0005,000
賃借料
9,257,0929,257,092 2,012,9082,012,90855 11,270,00011,270,000統計調査費 12,270,00012,270,000△1,000,000△1,000,000
11統計調査総 11,270,00011,270,000 9,257,0929,257,092 2,012,9082,012,90812,270,00012,270,000△1,000,000△1,000,000
務費
11報酬 1,381,0001,381,000 1,367,4801,367,480 13,52013,520001 一般職員給与費(1人)…………………………………… 7,010,943
2 給料 3,437,100
22給料 3,630,0003,630,000 3,437,1003,437,100 192,900192,900 3 扶養手当 130,000
3 住居手当 324,000
33職員手当等 3,790,0003,790,000 2,548,0652,548,065 1,241,9351,241,935 3 期末手当 810,757
3 勤勉手当 385,490
44共済費 1,700,0001,700,000 1,139,4691,139,469 560,531560,531 3 寒冷地手当 89,000
3 退職手当負担金 714,909
77賃金 98,00098,000 96,60096,600 1,4001,400 4 共済組合負担金 894,299
4 共済組合追加費用 211,358
99旅費 91,00091,000 89,60089,600 1,4001,400 4 共済組合事務費負担金 10,030
4 災害補償基金負担金 4,000
1111需用費 248,000248,000 247,966247,966 3434002 統計管理事業………………………………………………… 2,246,149
1 統計調査員報酬(34人) 1,367,480
1212役務費 274,000274,000 273,480273,480 520520 3 時間外勤務手当 93,909
4 社会保険料 18,865
2款 総務費2款 総務費
2.4.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1414使用料及び 58,00058,000 57,33257,332 668668
賃借料
4 雇用保険料
7 臨時職員賃金
917
96,600
9 費用弁償 61,460
9 普通旅費 28,140
11 消耗品費 157,966
11 光熱水費 90,000
12 通信運搬費 273,480
14 使用料 40,000
14 有料道路通行料 17,332
1,154,6951,154,695 435,305435,30566 1,590,0001,590,000監査委員費 1,590,0001,590,000 0 0
11監査委員費 1,590,0001,590,000 1,154,6951,154,695 435,305435,3051,590,0001,590,000 0 0
11報酬 1,164,0001,164,000 842,415842,415 321,585321,585001 監査事業……………………………………………………… 1,154,695
1 監査委員報酬(4人) 842,415
99旅費 345,000345,000 241,880241,880 103,120103,120 9 費用弁償 210,040
9 普通旅費 31,840
1111需用費 31,00031,000 26,40026,400 4,6004,600 11 消耗品費 26,400
19 負担金 38,000
1414使用料及び 4,0004,000 00 4,0004,000
賃借料
19 諸会議負担金 6,000
1919負担金補助 46,00046,000 44,00044,000 2,0002,000
及び交付金
33 民生費 6,597,733,0006,597,733,000 6,101,636,4596,101,636,459
321,600,000321,600,000
174,496,541174,496,5416,209,140,0006,209,140,000 309,893,000 309,893,00074,700,00074,700,000 4,000,000 4,000,000 繰越明許費
3,142,719,1713,142,719,171 109,074,829109,074,82911社会福祉費 3,570,094,0003,570,094,0003,476,074,0003,476,074,000 24,220,000 24,220,00069,000,00069,000,000 800,000 800,000
318,300,000318,300,000
繰越明許費
11社会福祉総 602,714,000602,714,000 542,119,014542,119,014 60,594,98660,594,986570,114,000570,114,000△19,200,000△19,200,00051,000,00051,000,000 800,000 800,000
務費
11報酬 36,00036,000 15,00015,000 21,00021,000001 一般職員給与費(16人)………………………………… 127,985,090
2 給料 62,400,904
22給料 62,860,00062,860,000 62,400,90462,400,904 459,096459,096 3 扶養手当 1,350,000
3 住居手当 594,000
33職員手当等 45,900,00045,900,000 44,928,26944,928,269 971,731971,731 3 通勤手当 1,351,640
3 時間外勤務手当 4,187,574
44共済費 21,140,00021,140,000 20,655,91720,655,917 484,083484,083 3 管理職手当 1,252,512
3 期末手当 14,212,369
88報償費 220,000220,000 48,50048,500 171,500171,500 3 勤勉手当 7,164,540
3 寒冷地手当 930,400
99旅費 56,00056,000 11,04011,040 44,96044,960 3 子ども手当 890,000
3 退職手当負担金 12,995,234
1111需用費 2,300,0002,300,000 1,941,8321,941,832 358,168358,168 4 共済組合負担金 16,543,322
4 共済組合追加費用 3,852,115
1212役務費 222,000222,000 150,505150,505 71,49571,495 4 共済組合事務費負担金 160,480
4 災害補償基金負担金 100,000
1313委託料 7,750,0007,750,000 7,486,4007,486,400 263,600263,600002 社会福祉管理事業…………………………………………… 80,674,900
8 報償金 45,000
2款 総務費 3款 民生費2款 総務費 3款 民生費
2.5.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1414使用料及び 69,00069,000 47,34147,341 21,65921,659
賃借料
8 報償品
11 消耗品費
3,500
155,492
11 燃料費 230,136
1515工事請負費 47,000,00047,000,000 45,482,85045,482,850 1,517,1501,517,150 11 印刷製本費 661,920
11 修繕料 894,284
1919負担金補助 131,827,000131,827,000 124,669,826124,669,826 7,157,1747,157,174
及び交付金
12 通信運搬費
12 手数料
49,067
12,650
12 火災保険料 15,838
2020扶助費 26,00026,000 7,0307,030 18,97018,970 12 自動車保険料 72,950
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 3,864,000
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400 13 就労支援業務委託料 22,400
13 指定管理委託料 3,600,000
2828繰出金 283,300,000283,300,000 234,266,000234,266,000 49,034,00049,034,000 14 有料道路通行料 47,341
15 工事請負費(繰越明許費) 45,482,850
19 負担金 117,000
19 団体運営費補助金 3,105,000
19 事業費補助金 422,250
19 建設事業負担金補助金 9,606,592
19 一部事務組合負担金 12,252,000
20 扶助費 7,030
27 自動車重量税 7,600
003 社会福祉協議会助成事業…………………………………… 86,066,984
19 団体運営費補助金 81,850,000
19 建設事業負担金補助金 4,216,984
004 民生委員活動事業…………………………………………… 13,126,040
1 民生委員推薦会委員報酬(5人) 15,000
9 費用弁償 11,040
19 団体運営費補助金 13,100,000
005 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金…………………… 234,266,000
28 繰出金 234,266,000
不用額のうち繰越明許分 1,653,150
( 3.1.1.11 予備費充用額 ) 800,000
22障害者福祉 967,130,000967,130,000 956,452,417956,452,417 10,677,58310,677,583938,190,000938,190,000 28,940,000 28,940,000
費
11報酬 287,000287,000 221,000221,000 66,00066,000001 障害者医療費助成事業……………………………………… 107,251,256
12 手数料 213,990
99旅費 232,000232,000 148,520148,520 83,48083,480 13 審査支払業務委託料 1,760,650
20 扶助費 105,276,616
1111需用費 126,000126,000 00 126,000126,000002 障害者住宅整備資金貸付・助成事業……………………… 1,172,000
19 建設事業負担金補助金 1,172,000
1212役務費 1,752,0001,752,000 1,337,4851,337,485 414,515414,515003 障害者交通費助成事業……………………………………… 8,527,485
20 扶助費 8,527,485
1313委託料 70,653,00070,653,000 66,983,74966,983,749 3,669,2513,669,251004 心身障害者扶養共済制度助成事業………………………… 4,800,300
19 負担金 4,800,300
1919負担金補助 42,480,00042,480,000 41,924,28041,924,280 555,720555,720
及び交付金
005 特別障害者手当等支給事業…………………………………
20 扶助費
61,153,580
61,153,580
006 障害程度区分認定事業……………………………………… 968,815
2020扶助費 851,600,000851,600,000 845,837,383845,837,383 5,762,6175,762,617 1 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬(10人)
221,000
2121貸付金 00 00 00 9 費用弁償 127,000
9 普通旅費 21,520
3款 民生費3款 民生費
3.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 通信運搬費 4,000
12 手数料 260,295
13 認定調査業務委託料 335,000
007 自立支援医療費給付事業…………………………………… 11,115,740
13 審査支払業務委託料 93,215
20 扶助費 11,022,525
008 障害者自立支援給付事業…………………………………… 622,102,567
12 手数料 859,200
13 審査支払業務委託料 2,004
20 扶助費 621,241,363
009 地域生活支援事業…………………………………………… 100,428,814
13 地域活動支援センター事業Ⅰ型業務委託料 15,268,000
13 地域活動支援センター事業Ⅱ型業務委託料 7,500,000
13 相談支援事業業務委託料 38,545,000
13 手話奉仕員養成講座業務委託料 500,000
20 扶助費 38,615,814
010 特別対策事業………………………………………………… 38,931,860
13 障害事務処理支援システム改修業務委託料 2,940,000
13 自立支援協議会委員研修業務委託料 39,880
19 事業費補助金 35,951,980
高齢者福祉 1,187,270,0001,187,270,00033 849,217,339849,217,339 19,752,66119,752,661
費
1,170,060,0001,170,060,000△790,000△790,00018,000,00018,000,000
318,300,000318,300,000
繰越明許費
77賃金 17,300,00017,300,000 16,349,21916,349,219 950,781950,781001 高齢者福祉管理事業………………………………………… 139,549,373
7 非常勤職員賃金 2,663,422
88報償費 2,875,0002,875,000 2,357,0002,357,000 518,000518,000 8 報償金 72,000
11 消耗品費 34,638
1111需用費 13,418,00013,418,000 11,123,72211,123,722 2,294,2782,294,278 11 印刷製本費 452,487
12 通信運搬費 77,220
1212役務費 1,344,0001,344,000 891,259891,259 452,741452,741 12 火災保険料 45,990
13 寿和ホーム用地の地上権設定登記業務委託料 85,953
1313委託料 45,120,00045,120,000 24,991,86024,991,860繰越明許費 11,288,14011,288,140
8,840,0008,840,000
14 借上料
19 負担金
876,838
50,000
19 事業費補助金 13,500,000
1414使用料及び 1,437,0001,437,000 1,381,1051,381,105 55,89555,895
賃借料
19 建設事業負担金補助金
19 一部事務組合負担金
118,368,825
3,322,000
002 高齢者福祉施設管理事業…………………………………… 50,419,146
1515工事請負費 316,861,000316,861,000 7,359,5697,359,569繰越明許費 41,43141,431
309,460,000309,460,000
7 非常勤職員賃金
7 日々雇用職員賃金
11,423,717
2,253,580
7 除雪賃金 8,500
1616原材料費 30,00030,000 00 30,00030,000 11 消耗品費 568,924
11 燃料費 3,719,930
1818備品購入費 00 00 00 11 光熱水費 4,911,650
11 修繕料 1,358,235
1919負担金補助 246,125,000246,125,000 244,380,351244,380,351 1,744,6491,744,649
及び交付金
12 通信運搬費
12 手数料
246,551
89,693
12 火災保険料 157,125
2020扶助費 13,940,00013,940,000 13,093,65613,093,656 846,344846,344 13 機械保守管理委託料 1,868,794
13 施設維持管理委託料 495,056
2121貸付金 00 00 00 13 ごみ収集運搬業務委託料 101,200
13 建物定期調査報告業務委託料 80,500
3款 民生費3款 民生費
3.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
2323償還金利子 1,520,0001,520,000 1,516,2051,516,205 3,7953,795
及び割引料
13 除雪委託料
13 指定管理委託料
771,855
14,500,000
14 借上料 427,545
2828繰出金 527,300,000527,300,000 525,773,393525,773,393 1,526,6071,526,607 14 使用料 76,722
15 工事請負費 7,359,569
003 高齢者住宅整備資金貸付・助成事業……………………… 1,125,000
19 建設事業負担金補助金 1,125,000
004 シルバー人材センター助成事業…………………………… 9,300,000
19 団体運営費補助金 9,300,000
005 敬老事業……………………………………………………… 7,173,339
8 報償金 900,000
8 報償品 1,385,000
11 消耗品費 64,964
11 印刷製本費 10,500
12 通信運搬費 127,000
19 負担金 4,685,875
006 老人保護措置事業…………………………………………… 12,650,896
20 扶助費 12,650,896
007 老人医療費助成事業………………………………………… 455,654
11 印刷製本費 2,394
12 手数料 1,680
13 県老審査支払委託料 8,820
20 扶助費 442,760
008 老人クラブ助成事業………………………………………… 9,874,185
19 団体運営費補助金 9,750,000
19 事業費補助金 124,185
009 老人保健精算事業…………………………………………… 1,670,701
13 電算業務委託料 30
19 求償事務費受益者負担金 154,466
23 支払基金交付金前年度精算返還金 863,509
23 平成20年度国庫負担金確定精算返還金 522,156
23 平成20年度県費負担金確定精算返還金 130,540
010 あぶるま苑増床事業………………………………………… 7,225,652
12 手数料(繰越明許費) 146,000
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 6,680,047
13 敷地地目変更、分筆、所有権移転登記業務委託料(繰越明許費)
399,605
011 うかじ園増床支援事業……………………………………… 84,000,000
19 建設事業負担金補助金 84,000,000
012 後期高齢者医療特別会計繰出金…………………………… 525,773,393
28 繰出金 525,773,393
不用額のうち繰越明許分 10,774,348
44介護予防費 651,380,000651,380,000 636,812,564636,812,564 14,567,43614,567,436635,210,000635,210,000 16,170,000 16,170,000
99旅費 50,00050,000 26,94026,940 23,06023,060001 高齢者介護支援事業………………………………………… 22,580,760
13 介護用品支給業務委託料 773,760
1111需用費 254,000254,000 200,781200,781 53,21953,219 20 扶助費 21,807,000
002 高齢者生活支援事業………………………………………… 37,011,107
1212役務費 42,00042,000 31,98031,980 10,02010,020 13 軽度生活支援(生活援助)業務委託料 2,072,450
13 軽度生活支援(除雪援助)業務委託料 22,081,258
1313委託料 63,530,00063,530,000 57,525,24857,525,248 6,004,7526,004,752 13 食の自立支援事業委託料 3,796,000
3款 民生費3款 民生費
3.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1414使用料及び 214,000214,000 186,105186,105 27,89527,895
賃借料
13 緊急通報体制整備事業委託料
14 借上料
7,058,558
2,331
20 扶助費 2,000,510
1919負担金補助 800,000800,000 434,000434,000 366,000366,000
及び交付金
003 生きがい活動支援通所事業…………………………………
13 生きがい活動支援通所事業業務委託料
17,633,892
17,633,892
004 介護予防プラン作成事業…………………………………… 4,102,595
2020扶助費 24,590,00024,590,000 23,807,51023,807,510 782,490782,490 9 普通旅費 26,940
11 消耗品費 152,829
2828繰出金 561,900,000561,900,000 554,600,000554,600,000 7,300,0007,300,000 11 燃料費 47,952
12 手数料 9,240
12 自動車保険料 12,740
13 指定介護予防支援業務委託料 3,599,120
14 借上料 163,800
14 有料道路通行料 19,974
19 負担金 40,000
19 諸会議負担金 30,000
005 介護保険低所得者利用者負担対策事業…………………… 374,000
12 通信運搬費 10,000
19 補助金 364,000
006 短期入所支援事業…………………………………………… 510,210
13 介護上乗せサービス事業委託料 510,210
007 介護保険特別会計繰出金…………………………………… 554,600,000
28 繰出金 554,600,000
55養護老人ホ 161,600,000161,600,000 158,117,837158,117,837 3,482,1633,482,163162,500,000162,500,000△900,000△900,000
ーム費
11報酬 480,000480,000 480,000480,000 00001 一般職員給与費(13人)………………………………… 93,406,474
2 給料 46,501,552
22給料 46,590,00046,590,000 46,501,55246,501,552 88,44888,448 3 扶養手当 1,470,000
3 住居手当 69,600
33職員手当等 31,940,00031,940,000 31,544,00731,544,007 395,993395,993 3 通勤手当 697,200
3 時間外勤務手当 916,224
44共済費 16,270,00016,270,000 15,360,91515,360,915 909,085909,085 3 夜勤手当 715,936
3 管理職手当 392,424
77賃金 24,197,00024,197,000 23,723,38823,723,388 473,612473,612 3 期末手当 10,602,884
3 勤勉手当 5,200,571
88報償費 102,000102,000 63,00063,000 39,00039,000 3 寒冷地手当 559,000
3 子ども手当 1,232,000
99旅費 40,00040,000 4,2204,220 35,78035,780 3 退職手当負担金 9,688,168
4 共済組合負担金 12,306,343
1111需用費 32,103,00032,103,000 31,930,21131,930,211 172,789172,789 4 共済組合追加費用 2,868,182
4 共済組合事務費負担金 130,390
1212役務費 843,000843,000 756,513756,513 86,48786,487 4 災害補償基金負担金 56,000
002 南山荘管理運営事業………………………………………… 64,711,363
1313委託料 3,239,0003,239,000 2,773,4792,773,479 465,521465,521 1 嘱託医報酬(1人) 480,000
7 非常勤職員賃金 23,639,298
1414使用料及び 1,852,0001,852,000 1,547,8871,547,887 304,113304,113
賃借料
7 日々雇用職員賃金
8 報償金
84,090
63,000
9 普通旅費 4,220
1515工事請負費 147,000147,000 147,000147,000 00 11 消耗品費 3,740,792
11 燃料費 3,407,094
1818備品購入費 617,000617,000 284,734284,734 332,266332,266 11 印刷製本費 261,129
3款 民生費3款 民生費
3.1.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1919負担金補助 200,000200,000 157,900157,900 42,10042,100
及び交付金
11 光熱水費
11 修繕料
7,605,573
1,268,564
11 賄材料費 15,647,059
2020扶助費 2,980,0002,980,000 2,843,0312,843,031 136,969136,969 12 通信運搬費 167,479
12 手数料 356,210
12 火災保険料 22,114
12 自動車保険料 62,070
12 社会福祉施設総合補償保険料 142,140
12 ボランティア傷害保険料 6,500
13 機械保守管理委託料 1,054,101
13 施設維持管理委託料 529,050
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
13 厨房害虫駆除業務委託料 68,250
13 居室等カメムシ防除処理業務委託料 99,750
13 入所者健康診断業務委託料 398,448
13 バス運行管理業務委託料 30,030
13 精神科医診療業務委託料 360,000
13 職員健康診断業務委託料 110,250
14 借上料 958,596
14 使用料 569,294
14 有料道路通行料 19,997
15 工事請負費 147,000
18 備品購入費 284,734
19 負担金 148,900
19 諸会議負担金 9,000
20 扶助費 2,843,031
2,240,614,5042,240,614,504 48,398,49648,398,49622児童福祉費 2,290,813,0002,290,813,0002,396,640,0002,396,640,000△111,527,000△111,527,0005,700,0005,700,000
1,800,0001,800,000
繰越明許費
11児童福祉総 81,320,00081,320,000 78,713,58878,713,588 2,606,4122,606,41281,320,00081,320,000 0 0
務費
22給料 37,970,00037,970,000 37,513,20437,513,204 456,796456,796001 一般職員給与費(10人)………………………………… 77,680,086
2 給料 37,513,204
33職員手当等 28,770,00028,770,000 27,738,74927,738,749 1,031,2511,031,251 3 扶養手当 1,602,000
3 住居手当 324,000
44共済費 13,460,00013,460,000 12,428,13312,428,133 1,031,8671,031,867 3 通勤手当 618,000
3 時間外勤務手当 1,539,335
1111需用費 382,000382,000 330,820330,820 51,18051,180 3 休日給 32,844
3 管理職手当 380,400
1212役務費 69,00069,000 68,85068,850 150150 3 期末手当 8,788,160
3 勤勉手当 4,287,867
1313委託料 511,000511,000 509,796509,796 1,2041,204 3 寒冷地手当 733,400
3 子ども手当 1,630,000
1414使用料及び 24,00024,000 23,03623,036 964964
賃借料
3 退職手当負担金
4 共済組合負担金
7,802,743
9,944,178
4 共済組合追加費用 2,313,655
1919負担金補助 104,000104,000 71,00071,000 33,00033,000
及び交付金
4 共済組合事務費負担金
4 災害補償基金負担金
100,300
70,000
002 児童福祉管理事業…………………………………………… 1,033,502
2727公課費 30,00030,000 30,00030,000 00 11 消耗品費 43,638
11 燃料費 184,556
3款 民生費3款 民生費
3.1.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 修繕料 102,626
12 手数料 9,500
12 自動車保険料 59,350
13 機械保守管理委託料 509,796
14 有料道路通行料 23,036
19 補助金 71,000
27 自動車重量税 30,000
22児童措置費 886,400,000886,400,000 876,826,849876,826,849 9,573,1519,573,151983,700,000983,700,000△103,000,000△103,000,0005,700,0005,700,000
33職員手当等 240,000240,000 68,23368,233 171,767171,767001 児童扶養手当給付事業……………………………………… 147,889,056
11 印刷製本費 13,986
1111需用費 304,000304,000 215,121215,121 88,87988,879 20 扶助費 147,875,070
002 子ども手当給付事業………………………………………… 711,545,540
1212役務費 986,000986,000 627,645627,645 358,355358,355 3 時間外勤務手当 59,083
3 休日給 9,150
1313委託料 6,520,0006,520,000 4,304,8604,304,860 2,215,1402,215,140 11 消耗品費 61,758
11 印刷製本費 108,360
1414使用料及び 10,00010,000 2,1892,189 7,8117,811
賃借料
12 通信運搬費
13 電算改修業務委託料(繰越明許費)
472,000
3,570,000
14 有料道路通行料 2,189
2020扶助費 878,340,000878,340,000 871,608,801871,608,801 6,731,1996,731,199 20 被用者 (3歳未満)つなぎ法分 58,331,000
20 非被用者(3歳未満)つなぎ法分 17,446,000
20 被用者 (3歳以上小学校修了前)つなぎ法分
223,847,000
20 非被用者(3歳以上小学校修了前)つなぎ法分
74,724,000
20 小学校修了後中学校修了前(つなぎ法分) 118,300,000
20 被用者 (3歳未満)特別措置法分 32,730,000
20 非被用者(3歳未満)特別措置法分 9,210,000
20 被用者 (3歳以上小学校修了前)特別措置法分
96,360,000
20 非被用者(3歳以上小学校修了前)特別措置法分
30,265,000
20 小学校修了後中学校修了前(特別措置法分) 46,050,000
003 ひとり親家庭等医療費助成事業…………………………… 17,392,253
11 消耗品費 31,017
12 通信運搬費 7,700
12 手数料 147,945
13 審査支払手数料 734,860
20 扶助費 16,470,731
不用額のうち繰越明許分 2,130,000
児童福祉施 32,110,00032,110,00033 29,801,19029,801,190 508,810508,810
設費
34,310,00034,310,000△2,200,000△2,200,000
1,800,0001,800,000
繰越明許費
1111需用費 30,00030,000 3,2403,240 26,76026,760001 児童施設管理事業…………………………………………… 278,340
11 消耗品費 3,240
1212役務費 30,00030,000 27,30027,300 2,7002,700 12 手数料 27,300
13 施設維持管理委託料 247,800
1313委託料 5,030,0005,030,000 4,957,0504,957,050 72,95072,950002 公立保育園等整備事業……………………………………… 29,522,850
13 測量調査設計委託料 4,386,900
3款 民生費3款 民生費
3.2.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1515工事請負費 27,020,00027,020,000 24,813,60024,813,600繰越明許費 406,400406,400
1,800,0001,800,000
13 アスベスト分析業務委託料
13 備品移設業務委託料
252,000
57,750
13 遊具安全調査業務委託料 12,600
15 工事請負費 24,813,600
44保育所費 1,198,153,0001,198,153,000 1,174,207,1191,174,207,119 23,945,88123,945,8811,204,480,0001,204,480,000△6,327,000△6,327,000
11報酬 2,470,0002,470,000 2,385,8502,385,850 84,15084,150001 一般職員給与費(70人)………………………………… 521,767,880
2 給料 263,997,513
22給料 266,990,000266,990,000 263,997,513263,997,513 2,992,4872,992,487 3 扶養手当 3,415,000
3 住居手当 390,000
33職員手当等 169,680,000169,680,000 169,455,391169,455,391 224,609224,609 3 通勤手当 2,676,900
3 時間外勤務手当 10,935,851
44共済費 88,830,00088,830,000 88,314,97688,314,976 515,024515,024 3 期末手当 60,852,106
3 勤勉手当 30,052,933
77賃金 253,414,000253,414,000 246,109,923246,109,923 7,304,0777,304,077 3 寒冷地手当 3,291,200
3 子ども手当 1,624,000
88報償費 35,00035,000 20,00020,000 15,00015,000 3 退職手当負担金 56,217,401
4 共済組合負担金 70,458,743
99旅費 97,00097,000 16,26016,260 80,74080,740 4 共済組合追加費用 16,714,133
4 共済組合事務費負担金 702,100
1111需用費 106,407,000106,407,000 101,902,171101,902,171 4,504,8294,504,829 4 災害補償基金負担金 440,000
002 保育園管理事業……………………………………………… 2,972,567
1212役務費 4,469,0004,469,000 3,983,8053,983,805 485,195485,195 7 非常勤職員賃金 1,952,794
9 普通旅費 16,260
1313委託料 258,745,000258,745,000 253,443,109253,443,109 5,301,8915,301,891 11 消耗品費 12,915
11 印刷製本費 50,400
1414使用料及び 3,310,0003,310,000 3,017,1593,017,159 292,841292,841
賃借料
11 光熱水費
12 通信運搬費
252,410
13
12 手数料 3,600
1515工事請負費 5,221,0005,221,000 4,789,8904,789,890 431,110431,110 13 電算システム改修業務委託料 472,500
14 借上料 190,220
1616原材料費 40,00040,000 00 40,00040,000 14 有料道路通行料 11,330
19 負担金 10,125
1818備品購入費 2,062,0002,062,000 1,519,6001,519,600 542,400542,400003 堀之内なかよし保育園運営事業…………………………… 108,620,226
1 嘱託医報酬(2人) 290,480
1919負担金補助 36,307,00036,307,000 35,251,47235,251,472 1,055,5281,055,528
及び交付金
7 非常勤職員賃金
7 日々雇用職員賃金
59,729,002
5,047,785
11 消耗品費 1,550,754
2727公課費 76,00076,000 00 76,00076,000 11 燃料費 43,518
11 光熱水費 6,235,697
11 修繕料 1,158,859
11 賄材料費 14,638,293
11 保育材料費 586,853
12 通信運搬費 188,351
12 手数料 546,175
12 火災保険料 37,355
13 機械保守管理委託料 1,214,676
13 施設維持管理委託料 159,600
13 送迎バス運行管理業務委託料 14,943,403
13 親子バス遠足業務委託料 169,388
13 警備保障業務委託料 151,200
3款 民生費3款 民生費
3.2.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
13 内科健診業務委託料 188,700
13 防火対象物定期点検業務委託料 36,750
13 ばい煙量等測定業務委託料 47,250
13 除雪委託料 10,500
14 借上料 306,684
14 使用料 206,046
14 有料道路通行料 6,567
15 工事請負費 764,190
18 備品購入費 81,900
19 負担金 108,050
19 諸会議負担金 21,000
004 佐梨保育園運営事業………………………………………… 34,854,161
1 嘱託医報酬(2人) 264,450
7 非常勤職員賃金 20,470,560
7 日々雇用職員賃金 3,277,868
11 消耗品費 1,131,306
11 燃料費 6,656
11 印刷製本費 9,471
11 光熱水費 2,213,570
11 修繕料 724,245
11 賄材料費 4,439,223
11 保育材料費 351,398
12 通信運搬費 63,780
12 手数料 341,070
12 火災保険料 13,183
13 機械保守管理委託料 105,708
13 施設維持管理委託料 9,230
13 親子バス遠足業務委託料 207,900
13 警備保障業務委託料 163,800
13 ごみ収集運搬業務委託料 56,700
14 借上料 12,960
14 使用料 94,290
14 有料道路通行料 9,166
15 工事請負費 709,800
18 備品購入費 130,777
19 負担金 36,050
19 諸会議負担金 11,000
005 ひがし保育園運営事業……………………………………… 20,366,948
1 嘱託医報酬(2人) 227,080
7 非常勤職員賃金 10,742,970
7 日々雇用職員賃金 1,494,608
11 消耗品費 921,656
11 燃料費 19,581
11 印刷製本費 7,965
11 光熱水費 1,898,575
11 修繕料 649,064
11 賄材料費 2,917,541
11 保育材料費 417,933
12 通信運搬費 56,806
12 手数料 274,020
12 火災保険料 4,857
3款 民生費3款 民生費
3.2.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 施設維持管理委託料 46,525
13 親子バス遠足業務委託料 159,600
13 警備保障業務委託料 163,800
13 ごみ収集運搬業務委託料 50,400
13 除雪委託料 169,260
14 借上料 19,808
14 使用料 83,415
14 有料道路通行料 3,602
19 負担金 32,882
19 諸会議負担金 5,000
006 伊米ヶ崎保育園運営事業…………………………………… 28,487,429
1 嘱託医報酬(2人) 238,920
7 非常勤職員賃金 12,901,208
7 日々雇用職員賃金 1,853,183
11 消耗品費 481,186
11 燃料費 1,506
11 印刷製本費 5,739
11 光熱水費 2,720,416
11 修繕料 424,838
11 賄材料費 3,640,063
11 保育材料費 285,045
12 通信運搬費 61,534
12 手数料 275,067
12 火災保険料 6,591
12 児童共済保険料 10,000
13 機械保守管理委託料 42,000
13 施設維持管理委託料 10,900
13 送迎バス運行管理業務委託料 3,720,000
13 親子バス遠足業務委託料 145,950
13 警備保障業務委託料 163,800
13 ごみ収集運搬業務委託料 50,400
14 借上料 17,140
14 使用料 94,290
14 有料道路通行料 4,378
15 工事請負費 1,260,000
18 備品購入費 31,600
19 負担金 28,175
19 諸会議負担金 13,500
007 つくし保育園運営事業……………………………………… 71,898,585
1 嘱託医報酬(3人) 406,710
7 非常勤職員賃金 41,265,871
7 日々雇用職員賃金 7,922,981
11 消耗品費 1,354,706
11 燃料費 23,593
11 光熱水費 4,088,075
11 修繕料 695,767
11 賄材料費 10,266,249
11 保育材料費 648,121
12 通信運搬費 111,963
12 手数料 460,060
12 火災保険料 25,488
13 機械保守管理委託料 430,122
3款 民生費3款 民生費
3.2.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 施設維持管理委託料 392,400
13 送迎自動車運行管理業務委託料 1,750,890
13 親子バス遠足業務委託料 376,240
13 警備保障業務委託料 214,200
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
13 鳥の巣撤去業務委託料 10,500
13 除雪委託料 627,900
14 借上料 30,430
14 使用料 42,066
14 有料道路通行料 4,378
15 工事請負費 84,000
18 備品購入費 458,850
19 負担金 63,425
19 諸会議負担金 20,000
008 ひかり保育園運営事業……………………………………… 18,281,552
1 嘱託医報酬(2人) 196,000
7 非常勤職員賃金 10,713,791
7 日々雇用職員賃金 979,196
11 消耗品費 255,891
11 燃料費 547,740
11 印刷製本費 18,900
11 光熱水費 725,249
11 修繕料 201,600
11 賄材料費 2,101,331
11 保育材料費 177,841
12 通信運搬費 52,300
12 手数料 149,470
12 火災保険料 6,124
13 機械保守管理委託料 72,450
13 施設維持管理委託料 240,008
13 送迎自動車運行管理業務委託料 1,115,180
13 親子バス遠足業務委託料 72,900
13 警備保障業務委託料 189,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
13 除雪委託料 33,075
14 借上料 36,180
14 使用料 26,862
14 有料道路通行料 2,189
18 備品購入費 220,500
19 負担金 19,175
19 諸会議負担金 5,000
009 ふたば西保育園運営事業…………………………………… 55,573,882
1 嘱託医報酬(2人) 335,860
7 非常勤職員賃金 23,027,271
7 日々雇用職員賃金 5,200,024
11 消耗品費 1,046,663
11 燃料費 1,817,418
11 印刷製本費 30,450
11 光熱水費 2,276,363
11 修繕料 759,480
11 賄材料費 7,313,960
11 保育材料費 765,405
3款 民生費3款 民生費
3.2.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 通信運搬費 133,734
12 手数料 314,038
12 火災保険料 19,567
13 機械保守管理委託料 279,690
13 施設維持管理委託料 673,988
13 送迎バス運行管理業務委託料 9,376,752
13 親子バス遠足業務委託料 140,000
13 警備保障業務委託料 163,800
13 ごみ収集運搬業務委託料 315,000
13 除雪委託料 543,585
14 借上料 64,330
14 使用料 52,898
14 有料道路通行料 4,378
15 工事請負費 753,900
18 備品購入費 95,403
19 負担金 52,925
19 諸会議負担金 17,000
010 ふたば東保育園運営事業…………………………………… 52,614,998
1 嘱託医報酬(2人) 324,380
7 非常勤職員賃金 20,639,260
7 日々雇用職員賃金 4,635,112
8 報償金 20,000
11 消耗品費 1,073,545
11 燃料費 1,431,553
11 光熱水費 2,391,180
11 修繕料 688,920
11 賄材料費 6,267,348
11 保育材料費 902,676
12 通信運搬費 141,533
12 手数料 315,600
12 火災保険料 18,813
13 機械保守管理委託料 453,810
13 施設維持管理委託料 607,760
13 送迎バス運行管理業務委託料 8,176,408
13 親子バス遠足業務委託料 140,000
13 警備保障業務委託料 163,800
13 ごみ収集運搬業務委託料 315,000
13 切り株撤去業務委託料 98,049
13 砂場整地業務委託料 47,775
13 除雪委託料 483,000
14 借上料 1,491,536
14 使用料 47,601
14 有料道路通行料 2,189
15 工事請負費 1,218,000
18 備品購入費 443,100
19 負担金 49,550
19 諸会議負担金 27,500
011 守門保育園運営事業………………………………………… 22,173,181
1 嘱託医報酬(1人) 101,970
7 非常勤職員賃金 12,058,999
7 日々雇用職員賃金 2,197,440
11 消耗品費 423,716
3款 民生費3款 民生費
3.2.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 燃料費 869,047
11 光熱水費 1,494,507
11 修繕料 315,658
11 賄材料費 2,861,991
11 保育材料費 270,552
12 通信運搬費 81,722
12 手数料 245,625
12 火災保険料 6,776
12 自動車保険料 18,590
13 機械保守管理委託料 173,565
13 施設維持管理委託料 209,172
13 警備保障業務委託料 163,800
13 ごみ収集運搬業務委託料 75,600
13 内科健診業務委託料 30,340
13 芋畑管理業務委託料 10,000
13 除雪委託料 321,300
14 借上料 106,685
14 使用料 41,163
14 有料道路通行料 4,378
18 備品購入費 57,470
19 負担金 24,115
19 諸会議負担金 9,000
012 私立保育園運営助成事業…………………………………… 233,711,800
13 保育業務委託料 199,013,800
19 事業費補助金 34,698,000
013 広域保育委託事業…………………………………………… 2,883,910
13 保育業務委託料 2,883,910
55学童保育費 62,020,00062,020,000 56,398,36456,398,364 5,621,6365,621,63662,020,00062,020,000 0 0
77賃金 52,230,00052,230,000 47,813,98647,813,986 4,416,0144,416,014001 堀之内放課後児童クラブ運営事業………………………… 10,311,859
7 非常勤職員賃金 8,492,577
1111需用費 7,134,0007,134,000 6,380,6586,380,658 753,342753,342 7 日々雇用職員賃金 742,260
11 消耗品費 83,454
1212役務費 904,000904,000 830,536830,536 73,46473,464 11 印刷製本費 27,720
11 修繕料 56,857
1313委託料 1,154,0001,154,000 973,241973,241 180,759180,759 11 賄材料費 476,504
11 保育材料費 33,528
1414使用料及び 501,000501,000 305,743305,743 195,257195,257
賃借料
12 通信運搬費
12 児童クラブ共済保険料
38,199
130,000
13 送迎自動車運行管理業務委託料 182,760
1616原材料費 9,0009,000 8,4008,400 600600 14 借上料 40,000
19 諸会議負担金 8,000
1818備品購入費 50,00050,000 49,80049,800 200200002 小出つくしクラブ運営事業………………………………… 9,229,426
7 非常勤職員賃金 6,205,347
1919負担金補助 38,00038,000 36,00036,000 2,0002,000
及び交付金
7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費
1,347,878
87,028
11 印刷製本費 15,489
11 光熱水費 308,573
11 修繕料 480,631
11 賄材料費 485,286
11 保育材料費 57,862
3款 民生費3款 民生費
3.2.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 通信運搬費 41,904
12 児童クラブ共済保険料 120,000
14 借上料 49,896
14 使用料 23,532
19 諸会議負担金 6,000
003 小出北部つくしクラブ運営事業…………………………… 5,255,560
7 非常勤職員賃金 4,289,723
7 日々雇用職員賃金 491,190
11 消耗品費 54,284
11 印刷製本費 8,548
11 修繕料 18,375
11 賄材料費 236,762
11 保育材料費 26,658
12 手数料 8,700
12 児童クラブ共済保険料 40,000
14 借上料 27,520
18 備品購入費 49,800
19 諸会議負担金 4,000
004 湯之谷放課後児童クラブ運営事業………………………… 10,771,604
7 非常勤職員賃金 8,419,989
7 日々雇用職員賃金 814,080
11 消耗品費 70,075
11 燃料費 16,588
11 印刷製本費 16,799
11 光熱水費 549,872
11 修繕料 18,060
11 賄材料費 390,003
11 保育材料費 29,181
12 通信運搬費 61,500
12 手数料 4,000
12 児童クラブ共済保険料 100,000
13 機械保守管理委託料 214,200
14 借上料 23,100
14 使用料 27,757
16 砂代 8,400
19 諸会議負担金 8,000
005 広神西よつばクラブ運営事業……………………………… 5,183,287
7 非常勤職員賃金 4,357,594
7 日々雇用職員賃金 408,480
11 消耗品費 30,478
11 印刷製本費 1,072
11 修繕料 4,620
11 賄材料費 225,147
11 保育材料費 26,450
12 通信運搬費 36,802
12 手数料 3,600
12 児童クラブ共済保険料 40,000
14 借上料 23,000
14 使用料 22,044
19 諸会議負担金 4,000
006 広神東よつばクラブ運営事業……………………………… 7,233,026
7 非常勤職員賃金 4,290,429
3款 民生費3款 民生費
3.2.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
7 日々雇用職員賃金 644,650
11 消耗品費 62,400
11 燃料費 127,706
11 光熱水費 984,770
11 修繕料 274,911
11 賄材料費 356,593
11 保育材料費 19,763
12 通信運搬費 45,196
12 手数料 1,800
12 火災保険料 2,862
12 児童クラブ共済保険料 70,000
13 施設維持管理委託料 20,000
13 警備保障業務委託料 163,800
13 バス運行管理業務委託料 63,883
13 除雪委託料 49,560
14 借上料 35,000
14 使用料 17,703
19 諸会議負担金 2,000
007 守門きのめクラブ運営事業………………………………… 4,876,090
7 非常勤職員賃金 4,272,910
7 日々雇用職員賃金 311,520
11 消耗品費 29,010
11 賄材料費 182,523
11 保育材料費 24,136
12 手数料 5,800
12 児童クラブ共済保険料 30,000
14 借上料 16,191
19 諸会議負担金 4,000
008 児童館管理事業……………………………………………… 3,537,512
7 非常勤職員賃金 2,008,682
7 日々雇用職員賃金 716,677
11 消耗品費 7,572
11 燃料費 204,515
11 光熱水費 270,855
12 通信運搬費 45,773
12 火災保険料 4,400
13 機械保守管理委託料 63,000
13 施設維持管理委託料 7,350
13 警備保障業務委託料 163,800
13 除雪委託料 44,888
66子育て支援 30,810,00030,810,000 24,667,39424,667,394 6,142,6066,142,60630,810,00030,810,000 0 0
費
77賃金 19,831,00019,831,000 16,736,26916,736,269 3,094,7313,094,731001 次世代育成支援対策事業…………………………………… 80,438
8 報償金 9,000
88報償費 992,000992,000 709,200709,200 282,800282,800 11 消耗品費 40,678
12 ファミリーサポートセンター補償保険料 30,760
99旅費 115,000115,000 72,96072,960 42,04042,040002 地域療育支援事業…………………………………………… 8,548,266
7 非常勤職員賃金 6,605,930
1111需用費 5,322,0005,322,000 3,603,2973,603,297 1,718,7031,718,703 7 日々雇用職員賃金 114,073
8 報償金 700,200
1212役務費 671,000671,000 582,366582,366 88,63488,634 9 普通旅費 41,920
3款 民生費3款 民生費
3.2.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1313委託料 1,290,0001,290,000 1,015,5691,015,569 274,431274,431 11 消耗品費 175,198
11 燃料費 39,853
1414使用料及び 1,086,0001,086,000 1,033,3931,033,393 52,60752,607
賃借料
11 賄材料費
11 保育材料費
27,782
69,778
13 教室指導業務委託料 189,000
1818備品購入費 1,359,0001,359,000 893,340893,340 465,660465,660 14 有料道路通行料 4,332
18 備品購入費 571,200
1919負担金補助 144,000144,000 21,00021,000 123,000123,000
及び交付金
19 諸会議負担金
003 子育て支援センター管理運営事業…………………………
9,000
10,811,994
7 非常勤職員賃金 5,218,707
11 消耗品費 261,111
11 燃料費 14,144
11 光熱水費 2,464,560
11 修繕料 195,722
11 保育材料費 48,330
12 通信運搬費 238,745
12 手数料 37,250
12 火災保険料 78,203
12 自動車保険料 16,520
12 施設利用者傷害保険料 132,000
13 機械保守管理委託料 90,300
13 施設維持管理委託料 58,609
13 ごみ収集運搬業務委託料 25,200
13 警備保障業務委託料 498,960
13 除雪委託料 103,500
14 借上料 921,003
14 使用料 102,350
14 有料道路通行料 600
18 備品購入費 306,180
004 乳幼児一時預かり事業……………………………………… 1,565,173
7 非常勤職員賃金 1,157,910
7 日々雇用職員賃金 377,945
11 消耗品費 12,600
11 保育材料費 16,718
005 乳幼児健康支援事業………………………………………… 67,843
7 日々雇用職員賃金 16,895
11 消耗品費 21,014
11 保育材料費 13,974
18 備品購入費 15,960
006 親子ふれあい支援事業……………………………………… 1,288,440
7 非常勤職員賃金 866,985
7 日々雇用職員賃金 291,885
11 消耗品費 27,204
11 保育材料費 52,366
13 運動指導業務委託料 50,000
007 要保護児童相談・支援事業………………………………… 2,305,240
7 非常勤職員賃金 2,085,939
9 普通旅費 31,040
11 消耗品費 22,305
11 印刷製本費 99,960
12 通信運搬費 48,888
14 有料道路通行料 5,108
3款 民生費3款 民生費
3.2.6
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
19 諸会議負担金 12,000
267,918,077267,918,077 3,981,9233,981,92333 271,900,000271,900,000生活保護費 330,800,000330,800,000△58,900,000△58,900,000
11生活保護総 32,900,00032,900,000 29,596,31429,596,314 3,303,6863,303,68636,800,00036,800,000△3,900,000△3,900,000
務費
11報酬 351,000351,000 350,400350,400 600600001 一般職員給与費(4人)…………………………………… 27,861,649
2 給料 13,784,100
22給料 14,070,00014,070,000 13,784,10013,784,100 285,900285,900 3 扶養手当 288,000
3 住居手当 294,000
33職員手当等 10,400,00010,400,000 9,528,6479,528,647 871,353871,353 3 通勤手当 340,800
3 時間外勤務手当 470,359
44共済費 5,630,0005,630,000 4,548,9024,548,902 1,081,0981,081,098 3 期末手当 3,169,325
3 勤勉手当 1,541,512
77賃金 1,020,0001,020,000 950,340950,340 69,66069,660 3 寒冷地手当 269,560
3 子ども手当 288,000
99旅費 240,000240,000 98,74098,740 141,260141,260 3 退職手当負担金 2,867,091
4 共済組合負担金 3,630,668
1111需用費 139,000139,000 53,51353,513 85,48785,487 4 共済組合追加費用 849,114
4 共済組合事務費負担金 40,120
1212役務費 204,000204,000 26,68026,680 177,320177,320 4 災害補償基金負担金 29,000
002 生活保護事業………………………………………………… 1,734,665
1313委託料 456,000456,000 254,992254,992 201,008201,008 1 嘱託医報酬(2人) 350,400
7 非常勤職員賃金 950,340
2020扶助費 390,000390,000 00 390,000390,000 9 普通旅費 98,740
11 消耗品費 53,513
12 通信運搬費 26,680
13 レセプト管理システム保守業務委託料 88,200
13 レセプト電子データ提供業務委託料 16,426
13 介護サービス費審査支払業務委託料 8,075
13 診療報酬審査事業務託料 126,381
13 生活保護審査支払業務委託料 15,910
22扶助費 239,000,000239,000,000 238,321,763238,321,763 678,237678,237294,000,000294,000,000△55,000,000△55,000,000
2020扶助費 239,000,000239,000,000 238,321,763238,321,763 678,237678,237001 生活扶助事業………………………………………………… 238,321,763
20 扶助費 238,321,763
231,280231,280 34,72034,72044 266,000266,000国民年金費 266,000266,000 0 0
11国民年金費 266,000266,000 231,280231,280 34,72034,720266,000266,000 0 0
1111需用費 116,000116,000 115,173115,173 827827001 国民年金事業………………………………………………… 231,280
11 消耗品費 115,173
1212役務費 140,000140,000 112,550112,550 27,45027,450 12 通信運搬費 112,550
14 有料道路通行料 3,557
1414使用料及び 10,00010,000 3,5573,557 6,4436,443
賃借料
450,153,427450,153,427 13,006,57313,006,57355災害救助費 464,660,000464,660,0005,360,0005,360,000 456,100,000 456,100,000 3,200,000 3,200,000
1,500,0001,500,000
繰越明許費
3款 民生費3款 民生費
3.2.6
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11生活再建支 271,590,000271,590,000 265,868,435265,868,435 5,721,5655,721,5655,360,0005,360,000 266,230,000 266,230,000
援費
88報償費 30,00030,000 12,00012,000 18,00018,000001 生活再建支援事業…………………………………………… 125,928,947
8 報償金 12,000
1111需用費 58,600,00058,600,000 55,810,00055,810,000 2,790,0002,790,000 19 事業費補助金 124,216,947
21 貸付金 1,700,000
1212役務費 500,000500,000 487,580487,580 12,42012,420151 住宅応急修理支援事業……………………………………… 82,663,220
15 工事請負費 82,663,220
1515工事請負費 82,700,00082,700,000 82,663,22082,663,220 36,78036,780152 被災高齢者介護施設避難支援事業………………………… 138,735
20 扶助費 138,735
1919負担金補助 127,460,000127,460,000 124,816,947124,816,947 2,643,0532,643,053
及び交付金
153 教育用品支援事業……………………………………………
20 扶助費
239,953
239,953
154 被災者支援商品券交付事業………………………………… 56,897,580
2020扶助費 600,000600,000 378,688378,688 221,312221,312 11 消耗品費 55,810,000
12 通信運搬費 487,580
2121貸付金 1,700,0001,700,000 1,700,0001,700,000 00 19 事業費補助金 600,000
災害救助費 193,070,000193,070,00022 184,284,992184,284,992 7,285,0087,285,00800 189,870,000 189,870,000 3,200,000 3,200,000
1,500,0001,500,000
繰越明許費
33職員手当等 21,360,00021,360,000 17,926,17917,926,179 3,433,8213,433,821101 東日本大震災災害救助事業(一般分)…………………… 13,006,791
3 時間外勤務手当 666,895
77賃金 1,750,0001,750,000 1,693,4281,693,428 56,57256,572 3 休日給 15,528
9 普通旅費 175,440
88報償費 8,690,0008,690,000 8,690,0008,690,000 00 11 消耗品費 1,227,783
11 燃料費 41,936
99旅費 1,133,0001,133,000 1,129,6801,129,680 3,3203,320 11 食糧費 774,217
11 光熱水費 2,745,820
1111需用費 16,722,00016,722,000 15,142,38815,142,388 1,579,6121,579,612 11 修繕料 23,908
11 賄材料費 2,694,219
1212役務費 5,930,0005,930,000 5,405,5805,405,580 524,420524,420 12 通信運搬費 57,513
12 手数料 220,857
1313委託料 129,986,000129,986,000 128,494,636128,494,636 1,491,3641,491,364 13 施設維持管理委託料 61,536
13 避難所ごみ収集業務委託料 4,800
1414使用料及び 3,493,0003,493,000 3,305,4213,305,421 187,579187,579
賃借料
13 避難所トイレ清掃業務委託料
13 赤ちゃん一時避難プロジェクト受入業務委託料
105,480
565,575
1515工事請負費 1,500,0001,500,000 00繰越明許費 00
1,500,0001,500,000
13 避難者予防接種業務委託料
13 避難者検診業務委託料
41,527
6,861
14 借上料 1,011,636
1818備品購入費 1,976,0001,976,000 1,975,0501,975,050 950950 14 有料道路通行料 67,580
18 放射線測定器購入費(4台) 1,975,050
1919負担金補助 56,00056,000 55,89355,893 107107
及び交付金
19 負担金
20 扶助費
55,893
466,737
102 東日本大震災災害救助事業(消防分)…………………… 1,679,529
2020扶助費 474,000474,000 466,737466,737 7,2637,263 3 特殊勤務手当 14,000
3 時間外勤務手当 627,643
3 夜勤手当 3,882
9 普通旅費 668,000
11 消耗品費 97,301
11 燃料費 129,158
11 食糧費 45,675
3款 民生費3款 民生費
3.5.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 手数料 93,870
141 豪雨災害救助事業…………………………………………… 44,940,606
3 時間外勤務手当 12,638,655
3 休日給 142,000
3 管理職員特別勤務手当 1,125,000
8 報償金 8,690,000
9 費用弁償 286,240
11 消耗品費 983,374
11 燃料費 60,124
11 食糧費 3,751,016
11 印刷製本費 192,675
11 光熱水費 5,664
11 賄材料費 65,115
12 手数料 585,400
13 障害物撤去業務委託料 12,308,618
13 土砂仮置場管理業務委託料 1,984,500
14 借上料 1,130,825
14 使用料 991,400
142 豪雨災害廃棄物処理事業…………………………………… 89,106,239
3 時間外勤務手当 2,523,651
3 夜勤手当 6,925
3 管理職員特別勤務手当 162,000
7 臨時職員賃金 1,693,428
11 消耗品費 549,077
11 燃料費 381,785
11 光熱水費 1,019,144
12 手数料 4,447,940
13 災害廃棄物集積所設置管理委託料 24,151,054
13 災害廃棄物収集運搬委託料 26,298,135
13 災害廃棄物処分委託料 27,769,120
14 使用料 103,980
201 豪雪災害救助事業…………………………………………… 35,551,827
11 印刷製本費 354,397
13 空家除雪業務委託料 553,870
13 豪雪災害対策除雪業務委託料 34,643,560
( 3.5.2. 9 予備費充用額 ) 210,000
( 3.5.2.11 予備費充用額 ) 2,570,000
( 3.5.2.12 予備費充用額 ) 60,000
( 3.5.2.13 予備費充用額 ) 40,000
( 3.5.2.14 予備費充用額 ) 320,000
44 1,660,052,5031,660,052,503衛生費 1,757,460,0001,757,460,000 97,407,49797,407,4971,738,050,0001,738,050,000 19,410,000 19,410,000
735,298,688735,298,688 62,261,31262,261,31211 797,560,000797,560,000保健衛生費 820,250,000820,250,000△22,690,000△22,690,000
11保健衛生総 338,560,000338,560,000 295,121,349295,121,349 43,438,65143,438,651333,060,000333,060,000 5,500,000 5,500,000
務費
11報酬 300,000300,000 210,000210,000 90,00090,000001 一般職員給与費(29人)………………………………… 204,156,391
2 給料 101,539,198
22給料 102,890,000102,890,000 101,539,198101,539,198 1,350,8021,350,802 3 扶養手当 1,417,000
3 住居手当 2,449,491
33職員手当等 71,632,00071,632,000 68,539,22168,539,221 3,092,7793,092,779 3 通勤手当 1,978,080
3款 民生費 4款 衛生費3款 民生費 4款 衛生費
3.5.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
44共済費 34,078,00034,078,000 34,077,97234,077,972 2828 3 特殊勤務手当 116,000
3 時間外勤務手当 3,683,787
77賃金 6,512,0006,512,000 6,485,1816,485,181 26,81926,819 3 休日給 83,274
3 管理職手当 747,624
88報償費 1,015,0001,015,000 768,280768,280 246,720246,720 3 期末手当 22,707,824
3 勤勉手当 11,196,034
99旅費 276,000276,000 145,480145,480 130,520130,520 3 寒冷地手当 1,461,160
3 子ども手当 576,000
1111需用費 5,068,0005,068,000 4,316,7964,316,796 751,204751,204 3 退職手当負担金 22,122,947
4 共済組合負担金 27,005,059
1212役務費 3,788,0003,788,000 3,632,3033,632,303 155,697155,697 4 共済組合追加費用 6,656,218
4 共済組合事務費負担金 286,695
1313委託料 1,815,0001,815,000 1,793,4001,793,400 21,60021,600 4 災害補償基金負担金 130,000
002 保健衛生管理事業…………………………………………… 13,753,572
1414使用料及び 211,000211,000 135,876135,876 75,12475,124
賃借料
7 非常勤職員賃金
7 産休育休休暇代替賃金
2,173,360
4,311,821
8 報償金 200,000
1818備品購入費 57,00057,000 55,65055,650 1,3501,350 9 普通旅費 69,120
11 消耗品費 730,674
1919負担金補助 13,135,00013,135,000 12,269,51912,269,519 865,481865,481
及び交付金
11 燃料費
11 印刷製本費
932,234
1,590,120
11 修繕料 167,848
2020扶助費 1,175,0001,175,000 444,873444,873 730,127730,127 12 通信運搬費 3,074,840
12 手数料 9,500
2121貸付金 1,000,0001,000,000 00 1,000,0001,000,000 12 自動車保険料 217,050
14 借上料 28,390
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400 14 有料道路通行料 36,535
19 負担金 76,000
2828繰出金 95,600,00095,600,000 60,700,00060,700,000 34,900,00034,900,000 19 団体運営費補助金 125,480
19 諸会議負担金 3,000
27 自動車重量税 7,600
003 救急医療施設運営助成事業………………………………… 3,235,869
19 負担金 3,235,869
004 休日医療体制運営事業……………………………………… 7,480,650
12 手数料 323,820
18 備品購入費 55,650
19 負担金 7,101,180
006 心の健康づくり推進事業…………………………………… 364,795
8 報償金 242,000
11 消耗品費 16,975
11 印刷製本費 100,050
14 借上料 5,770
007 精神障害者通所授産施設運営支援事業…………………… 497,710
12 火災保険料 7,093
19 団体運営費補助金 490,617
008 診療所特別会計繰出金……………………………………… 10,100,000
28 繰出金 10,100,000
009 国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定繰出金……… 50,600,000
28 繰出金 50,600,000
010 社会参加促進事業…………………………………………… 77,852
11 消耗品費 25,779
11 賄材料費 29,933
4款 衛生費4款 衛生費
4.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
14 借上料 15,140
14 使用料 7,000
011 特定疾患・難病対策事業…………………………………… 444,873
20 扶助費 444,873
012 医師確保支援事業…………………………………………… 1,737,173
11 印刷製本費 499,800
19 負担金 1,237,373
013 新病院対策事業……………………………………………… 1,692,814
1 魚沼市政策参与報酬(1人) 210,000
8 報償金 326,280
9 費用弁償 60,440
9 普通旅費 15,920
11 消耗品費 39,633
13 一般財団法人設立準備等支援業務委託料 997,500
14 有料道路通行料 43,041
014 地域医療対策事業…………………………………………… 979,650
11 印刷製本費 183,750
13 市民の医療資源化促進業務委託料 795,900
22母子衛生費 113,270,000113,270,000 104,917,691104,917,691 8,352,3098,352,309112,270,000112,270,000 1,000,000 1,000,000
11報酬 1,008,0001,008,000 832,000832,000 176,000176,000001 母子健康相談・教育事業…………………………………… 792,424
7 日々雇用職員賃金 293,440
77賃金 3,162,0003,162,000 2,114,1902,114,190 1,047,8101,047,810 11 消耗品費 247,296
11 印刷製本費 39,900
88報償費 342,000342,000 110,400110,400 231,600231,600 11 賄材料費 16,338
13 離乳食講習会業務委託料 144,000
99旅費 153,000153,000 51,32051,320 101,680101,680 18 備品購入費 51,450
002 乳児家庭全戸訪問事業……………………………………… 431,090
1111需用費 803,000803,000 739,083739,083 63,91763,917 7 日々雇用職員賃金 336,720
11 消耗品費 80,770
1212役務費 1,480,0001,480,000 845,975845,975 634,025634,025 12 通信運搬費 13,600
003 妊産婦入院医療費助成事業………………………………… 860,468
1313委託料 31,786,00031,786,000 30,058,45130,058,451 1,727,5491,727,549 20 扶助費 860,468
004 妊産婦・新生児訪問事業…………………………………… 827,080
1414使用料及び 179,000179,000 124,150124,150 54,85054,850
賃借料
7 日々雇用職員賃金
9 普通旅費
762,000
13,040
11 消耗品費 22,040
1818備品購入費 55,00055,000 51,45051,450 3,5503,550 12 通信運搬費 16,000
19 諸会議負担金 14,000
1919負担金補助 122,000122,000 38,00038,000 84,00084,000
及び交付金
005 不妊治療費助成事業…………………………………………
20 扶助費
568,900
568,900
006 妊婦健診助成事業…………………………………………… 24,550,320
2020扶助費 74,180,00074,180,000 69,952,67269,952,672 4,227,3284,227,328 13 妊婦健診業務委託料 24,206,940
20 扶助費 343,380
007 子ども医療費助成事業……………………………………… 73,261,092
11 消耗品費 32,148
11 印刷製本費 58,800
12 手数料 816,375
13 審査支払手数料 4,173,845
20 扶助費 68,179,924
008 乳幼児健診事業……………………………………………… 3,340,287
4款 衛生費4款 衛生費
4.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1 乳幼児健診医師報酬(4人) 832,000
7 日々雇用職員賃金 722,030
11 消耗品費 162,726
11 印刷製本費 29,925
13 精密健診委託料 1,469,456
14 借上料 124,150
009 5歳児発達相談事業………………………………………… 286,030
8 報償金 110,400
9 普通旅費 38,280
11 消耗品費 15,540
11 印刷製本費 33,600
13 精密健診委託料 64,210
19 諸会議負担金 24,000
33予防費 194,950,000194,950,000 186,026,178186,026,178 8,923,8228,923,822225,300,000225,300,000△30,350,000△30,350,000
11報酬 1,103,0001,103,000 1,010,5751,010,575 92,42592,425001 基本健診事業………………………………………………… 5,252,271
7 日々雇用職員賃金 677,841
77賃金 3,984,0003,984,000 2,801,2722,801,272 1,182,7281,182,728 11 印刷製本費 292,530
13 基本健診業務委託料 4,281,900
88報償費 187,000187,000 41,41641,416 145,584145,584002 結核検診事業………………………………………………… 4,531,057
13 胸部X線間接撮影等業務委託料 2,618,122
99旅費 6,0006,000 00 6,0006,000 13 BCG予防接種業務委託料 1,912,935
003 がん検診事業………………………………………………… 50,678,919
1111需用費 3,802,0003,802,000 3,079,7603,079,760 722,240722,240 7 日々雇用職員賃金 1,074,982
11 消耗品費 190,590
1212役務費 1,275,0001,275,000 1,172,7001,172,700 102,300102,300 11 印刷製本費 297,937
12 通信運搬費 308,000
1313委託料 152,643,000152,643,000 147,067,372147,067,372 5,575,6285,575,628 13 電算業務委託料 168,000
13 各種がん検診業務委託料 28,255,410
1414使用料及び 133,000133,000 86,95086,950 46,05046,050
賃借料
19 負担金
004 保健対策事業…………………………………………………
20,384,000
1,197,322
7 日々雇用職員賃金 178,750
1818備品購入費 255,000255,000 192,360192,360 62,64062,640 8 報償金 11,000
11 消耗品費 112,137
1919負担金補助 20,562,00020,562,000 20,462,60020,462,600 99,40099,400
及び交付金
11 印刷製本費
11 賄材料費
136,772
68,303
12 通信運搬費 16,000
2020扶助費 11,000,00011,000,000 10,111,17310,111,173 888,827888,827 13 健康教室等業務委託料 482,000
18 備品購入費 192,360
005 歯科保健事業………………………………………………… 3,101,115
1 歯科健診医師報酬(9人) 786,575
7 日々雇用職員賃金 694,560
8 報償金 16,000
8 報償品 14,416
11 消耗品費 1,250,914
12 手数料 61,700
13 フッ化物歯面塗布業務委託料 190,000
14 借上料 86,950
006 予防接種事業………………………………………………… 64,261,815
1 予防接種医師報酬(2人) 224,000
7 日々雇用職員賃金 175,139
4款 衛生費4款 衛生費
4.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 消耗品費 381,581
13 各種予防接種業務委託料 59,003,922
20 扶助費 4,477,173
007 子宮頸がんワクチン接種事業……………………………… 27,637,218
11 消耗品費 16,506
11 印刷製本費 91,875
12 通信運搬費 63,000
13 ワクチン接種業務委託料 27,387,237
19 事業費補助金 78,600
008 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業…………………… 6,251,765
11 消耗品費 24,315
11 印刷製本費 93,450
12 通信運搬費 500,000
20 扶助費 5,634,000
009 小児ヒブ・肺炎球菌ワクチン予防接種事業……………… 23,114,696
11 印刷製本費 122,850
12 通信運搬費 224,000
13 ワクチン接種業務委託料 22,767,846
44保健センタ 3,910,0003,910,000 3,487,1463,487,146 422,854422,8543,910,0003,910,000 0 0
ー費
1111需用費 2,227,0002,227,000 2,203,0372,203,037 23,96323,963001 保健センター管理事業……………………………………… 3,487,146
11 消耗品費 27,642
1212役務費 150,000150,000 115,999115,999 34,00134,001 11 燃料費 707,377
11 光熱水費 1,381,267
1313委託料 1,518,0001,518,000 1,153,2001,153,200 364,800364,800 11 修繕料 86,751
12 通信運搬費 91,981
1414使用料及び 15,00015,000 14,91014,910 9090
賃借料
12 火災保険料
13 機械保守管理委託料
24,018
1,048,596
13 施設維持管理委託料 104,604
14 使用料 14,910
55環境衛生費 126,900,000126,900,000 125,867,254125,867,254 1,032,7461,032,746126,910,000126,910,000△10,000△10,000
11報酬 597,000597,000 597,000597,000 00001 環境衛生管理事業…………………………………………… 2,240,792
1 環境審議会委員報酬(7人) 77,000
88報償費 430,000430,000 338,800338,800 91,20091,200 9 費用弁償 61,200
9 普通旅費 34,070
99旅費 141,000141,000 120,070120,070 20,93020,930 11 消耗品費 900,357
11 燃料費 250,595
1111需用費 2,955,0002,955,000 2,404,1952,404,195 550,805550,805 11 修繕料 254,411
12 手数料 19,300
1212役務費 214,000214,000 187,827187,827 26,17326,173 12 自動車保険料 116,520
13 横断幕設置・撤去業務委託料 120,750
1313委託料 4,257,0004,257,000 4,211,7004,211,700 45,30045,300 13 ごみ袋仕分け業務委託料 18,800
13 看板組立・配達業務委託料 32,400
1414使用料及び 52,00052,000 29,06229,062 22,93822,938
賃借料
13 有害鳥獣生息状況調査業務委託料
13 斎場計画図面作成業務委託料
176,400
105,000
14 有料道路通行料 20,389
1919負担金補助 73,516,00073,516,000 73,301,00073,301,000 215,000215,000
及び交付金
19 負担金
27 自動車重量税
46,000
7,600
002 自然環境保全事業…………………………………………… 2,681,043
4款 衛生費4款 衛生費
4.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
2222補償補填及 1,800,0001,800,000 1,770,0001,770,000 30,00030,000
び賠償金
8 報償金
11 消耗品費
197,800
31,968
11 食糧費 5,775
2424投資及び出 42,900,00042,900,000 42,900,00042,900,000 00
資金
12 通信運搬費
13 自然環境保全調査事業植物相調査業務委託料
20,000
2,425,500
003 生活環境保全事業…………………………………………… 571,939
2727公課費 38,00038,000 7,6007,600 30,40030,400 1 環境監視員報酬(13人) 520,000
9 費用弁償 24,800
11 消耗品費 27,139
004 不法投棄対策事業…………………………………………… 254,203
11 消耗品費 49,203
12 手数料 5,000
19 負担金 200,000
005 公害対策事業………………………………………………… 1,057,714
11 消耗品費 21,364
13 河川水質検査業務委託料 861,000
13 臭気測定業務委託料 157,500
13 用水路水質検査業務委託料 17,850
006 地球温暖化対策事業………………………………………… 10,735,096
8 報償金 141,000
11 消耗品費 19,228
11 燃料費 98,595
11 印刷製本費 737,100
12 通信運搬費 26,000
13 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務委託料
199,500
14 有料道路通行料 8,673
19 事業費補助金 4,007,000
19 建設事業負担金補助金 5,498,000
007 墓地管理事業………………………………………………… 1,876,467
11 消耗品費 8,460
12 火災保険料 1,007
13 施設維持管理委託料 97,000
22 補償金 1,770,000
008 水道事業会計繰出金………………………………………… 106,450,000
19 企業会計負担金補助金 63,550,000
24 出資金 42,900,000
66火葬場費 19,970,00019,970,000 19,879,07019,879,070 90,93090,93018,800,00018,800,000 1,170,000 1,170,000
1111需用費 7,678,0007,678,000 7,592,7077,592,707 85,29385,293001 火葬場管理事業……………………………………………… 19,879,070
11 消耗品費 234,347
1212役務費 86,00086,000 81,51281,512 4,4884,488 11 燃料費 4,590,426
11 光熱水費 806,534
1313委託料 12,150,00012,150,000 12,149,62112,149,621 379379 11 修繕料 1,961,400
12 通信運搬費 34,701
1414使用料及び 56,00056,000 55,23055,230 770770
賃借料
12 手数料
12 火災保険料
40,500
6,311
13 機械保守管理委託料 173,250
13 施設維持管理委託料 170,591
13 斎場・火葬場業務委託料 10,808,280
13 火葬受付改善業務委託料 997,500
4款 衛生費4款 衛生費
4.1.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
14 借上料 40,320
14 使用料 14,910
602,753,815602,753,815 6,446,1856,446,18522 609,200,000609,200,000清掃費 611,800,000611,800,000△2,600,000△2,600,000
11清掃総務費 66,500,00066,500,000 65,338,24665,338,246 1,161,7541,161,75465,500,00065,500,000 1,000,000 1,000,000
22給料 30,930,00030,930,000 30,869,53830,869,538 60,46260,462001 一般職員給与費(8人)…………………………………… 65,308,988
2 給料 30,869,538
33職員手当等 24,320,00024,320,000 23,974,50823,974,508 345,492345,492 3 扶養手当 2,248,000
3 住居手当 264,750
44共済費 11,050,00011,050,000 10,464,94210,464,942 585,058585,058 3 通勤手当 304,800
3 特殊勤務手当 972,500
99旅費 43,00043,000 00 43,00043,000 3 時間外勤務手当 657,292
3 夜勤手当 265,248
1313委託料 99,00099,000 00 99,00099,000 3 休日給 412,038
3 管理職手当 355,200
1414使用料及び 48,00048,000 22,55822,558 25,44225,442
賃借料
3 期末手当
3 勤勉手当
7,403,263
3,520,446
3 寒冷地手当 659,800
1919負担金補助 10,00010,000 6,7006,700 3,3003,300
及び交付金
3 子ども手当
3 退職手当負担金
484,000
6,427,171
4 共済組合負担金 8,276,174
4 共済組合追加費用 1,908,528
4 共済組合事務費負担金 80,240
4 災害補償基金負担金 200,000
002 清掃管理事業………………………………………………… 29,258
14 有料道路通行料 22,558
19 負担金 6,700
22塵芥処理費 489,200,000489,200,000 484,607,604484,607,604 4,592,3964,592,396490,400,000490,400,000△1,200,000△1,200,000
77賃金 27,800,00027,800,000 27,631,67727,631,677 168,323168,323001 ごみ処理事業………………………………………………… 337,820,354
7 非常勤職員賃金 23,782,203
99旅費 60,00060,000 59,08059,080 920920 9 普通旅費 59,080
11 消耗品費 17,023,375
1111需用費 200,904,000200,904,000 198,743,195198,743,195 2,160,8052,160,805 11 燃料費 12,932,785
11 光熱水費 51,716,417
1212役務費 8,557,0008,557,000 8,196,5368,196,536 360,464360,464 11 修繕料 101,172,954
12 手数料 7,511,678
1313委託料 247,746,000247,746,000 246,278,712246,278,712 1,467,2881,467,288 12 火災保険料 35,807
12 自動車保険料 303,940
1414使用料及び 434,000434,000 383,328383,328 50,67250,672
賃借料
13 機械保守管理委託料
13 施設維持管理委託料
587,664
10,780,902
13 測量調査設計委託料 2,051,700
1818備品購入費 261,000261,000 256,410256,410 4,5904,590 13 ごみ焼却等残渣運搬処分委託料 66,968,280
13 ごみクレーン運転等業務委託料 31,500,000
1919負担金補助 2,490,0002,490,000 2,207,0002,207,000 283,000283,000
及び交付金
13 大型ごみ収集運搬業務委託料
13 指定就労継続支援(B型)業務委託料
3,521,700
4,374,000
14 借上料 174,808
2222補償補填及 545,000545,000 543,766543,766 1,2341,234
び賠償金
14 使用料
14 有料道路通行料
201,627
6,893
4款 衛生費4款 衛生費
4.1.6
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
2727公課費 403,000403,000 307,900307,900 95,10095,100 18 備品購入費 175,875
19 負担金 2,024,000
19 諸会議負担金 63,000
22 賠償金 543,766
27 自動車重量税 88,000
27 汚染負荷量賦課金 219,900
002 ごみ収集事業………………………………………………… 116,654,713
11 印刷製本費 393,750
11 修繕料 43,953
13 ごみ収集運搬業務委託料 111,825,000
13 ごみ収集施設設置業務委託料 1,379,575
13 資源化物収集運搬業務委託料 2,808,750
13 小動物れき死体収集業務委託料 3,150
18 備品購入費 80,535
19 事業費補助金 120,000
003 ごみ処理容器事業…………………………………………… 30,132,537
7 非常勤職員賃金 3,683,934
7 日々雇用職員賃金 165,540
11 消耗品費 150,941
11 印刷製本費 19,740
11 販売材料費 15,289,280
12 通信運搬費 345,111
13 ごみ処理容器配送等委託料 3,330,873
13 ごみ処理容器取扱委託料 7,147,118
33し尿処理費 53,500,00053,500,000 52,807,96552,807,965 692,035692,03555,900,00055,900,000△2,400,000△2,400,000
1111需用費 164,000164,000 122,325122,325 41,67541,675001 し尿処理事業………………………………………………… 50,042,965
11 印刷製本費 122,325
1313委託料 52,192,00052,192,000 51,541,64051,541,640 650,360650,360 13 し尿及び浄化槽汚泥処理委託料 13,584,000
13 し尿収集運搬業務委託料 35,192,640
1919負担金補助 1,144,0001,144,000 1,144,0001,144,000 00
及び交付金
19 建設事業負担金補助金
002 し尿・浄化槽汚泥下水道投入施設建設事業………………
1,144,000
2,765,000
13 施設整備検討業務委託料 2,730,000
13 行政視察バス運転業務委託料 35,000
322,000,000322,000,000 28,700,00028,700,00033 350,700,000350,700,000病院費 306,000,000306,000,000 44,700,000 44,700,000
11病院費 350,700,000350,700,000 322,000,000322,000,000 28,700,00028,700,000306,000,000306,000,000 44,700,000 44,700,000
1919負担金補助 329,927,000329,927,000 301,227,000301,227,000 28,700,00028,700,000
及び交付金
001 病院事業会計繰出金…………………………………………
19 企業会計負担金補助金
322,000,000
301,227,000
24 出資金 20,773,000
2424投資及び出 20,773,00020,773,000 20,773,00020,773,000 00
資金
55 201,434,063201,434,063労働費 211,535,000211,535,000 10,100,93710,100,937230,440,000230,440,000△18,905,000△18,905,000
201,434,063201,434,063 10,100,93710,100,93711 211,535,000211,535,000労働諸費 230,440,000230,440,000△18,905,000△18,905,000
11労働諸費 211,535,000211,535,000 201,434,063201,434,063 10,100,93710,100,937230,440,000230,440,000△18,905,000△18,905,000
001 一般職員給与費(2人)…………………………………… 17,310,829
4款 衛生費 5款 労働費4款 衛生費 5款 労働費
4.2.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
22給料 8,620,0008,620,000 8,535,7208,535,720 84,28084,280 2 給料 8,535,720
3 扶養手当 414,000
33職員手当等 6,060,0006,060,000 5,928,2385,928,238 131,762131,762 3 通勤手当 184,800
3 時間外勤務手当 377,760
44共済費 12,026,00012,026,000 10,602,83610,602,836 1,423,1641,423,164 3 期末手当 2,011,356
3 勤勉手当 960,896
77賃金 61,779,00061,779,000 59,628,89059,628,890 2,150,1102,150,110 3 寒冷地手当 178,000
3 子ども手当 26,000
88報償費 899,000899,000 845,340845,340 53,66053,660 3 退職手当負担金 1,775,426
4 共済組合負担金 2,287,293
99旅費 275,000275,000 200,770200,770 74,23074,230 4 共済組合追加費用 527,518
4 共済組合事務費負担金 20,060
1111需用費 6,067,0006,067,000 5,648,5745,648,574 418,426418,426 4 災害補償基金負担金 12,000
002 雇用対策事業………………………………………………… 50,514,540
1212役務費 595,000595,000 398,956398,956 196,044196,044 9 普通旅費 65,040
11 消耗品費 37,567
1313委託料 61,018,00061,018,000 56,480,20956,480,209 4,537,7914,537,791 14 有料道路通行料 7,433
19 負担金 404,500
1414使用料及び 3,461,0003,461,000 2,553,4302,553,430 907,570907,570
賃借料
21 預託金
003 緊急雇用創出事業……………………………………………
50,000,000
133,473,694
4 社会保険料 7,298,138
1818備品購入費 90,00090,000 71,60071,600 18,40018,400 4 労災保険料 15,459
4 雇用保険料 442,368
1919負担金補助 645,000645,000 539,500539,500 105,500105,500
及び交付金
7 臨時職員賃金
7 非常勤職員賃金
33,499,307
26,129,583
8 報償金 845,340
2121貸付金 50,000,00050,000,000 50,000,00050,000,000 00 9 普通旅費 135,730
11 消耗品費 2,833,090
11 燃料費 567,545
11 食糧費 5,200
11 印刷製本費 1,633,800
11 修繕料 571,372
12 通信運搬費 24,450
12 手数料 300,816
12 自動車保険料 51,640
12 ボランティア保険料 22,050
13 只見線活性化のための観光ガイド業務委託料 6,823,465
13 食の魚沼データベース構築事業業務委託料 5,165,134
13 誘客ツール作成事業委託料 6,533,496
13 学童保育拡充事業業務委託料 5,630,000
13 里山資源利活用業務委託料 19,089,000
13 企業間連携強化推進事業 2,749,582
13 魚沼市体験学習マネジメント事業 10,169,282
13 集落支援員設置事業 320,250
14 借上料 2,346,312
14 使用料 166,740
14 有料道路通行料 32,945
18 備品購入費 71,600
004 中小企業人材育成支援事業………………………………… 135,000
19 事業費補助金 135,000
5款 労働費5款 労働費
5.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
66 農林水産業 1,519,334,0001,519,334,000 913,840,427913,840,427
525,000,000525,000,000
80,493,57380,493,573
費
1,124,543,0001,124,543,000 361,977,000 361,977,00032,600,00032,600,000 214,000 214,000 繰越明許費
826,623,109826,623,109 68,045,89168,045,89111農業費 1,391,869,0001,391,869,000990,933,000990,933,000 368,122,000 368,122,00032,600,00032,600,000 214,000 214,000
497,200,000497,200,000
繰越明許費
11農業委員会 17,060,00017,060,000 16,319,85616,319,856 740,144740,14417,060,00017,060,000 0 0
費
11報酬 10,119,00010,119,000 10,118,35810,118,358 642642001 農業委員会運営事業………………………………………… 15,119,135
1 農業委員会委員報酬(29人) 10,118,358
77賃金 1,066,0001,066,000 1,031,8951,031,895 34,10534,105 7 非常勤職員賃金 774,695
9 費用弁償 1,793,140
99旅費 2,014,0002,014,000 1,844,1801,844,180 169,820169,820 9 普通旅費 41,400
10 交際費 17,346
1010交際費 20,00020,000 17,34617,346 2,6542,654 11 消耗品費 647,984
11 印刷製本費 163,716
1111需用費 1,188,0001,188,000 1,113,4901,113,490 74,51074,510 13 嘱託登記業務委託料 288,974
13 バス運行管理業務委託料 240,825
1212役務費 300,000300,000 300,000300,000 00 14 借上料 154,298
14 有料道路通行料 27,999
1313委託料 747,000747,000 529,799529,799 217,201217,201 19 負担金 845,400
19 諸会議負担金 5,000
1414使用料及び 604,000604,000 442,388442,388 161,612161,612
賃借料
002 農業者年金事業………………………………………………
7 非常勤職員賃金
1,200,721
257,200
9 費用弁償 9,640
1919負担金補助 1,002,0001,002,000 922,400922,400 79,60079,600
及び交付金
11 消耗品費
11 印刷製本費
224,090
77,700
12 通信運搬費 300,000
14 借上料 75,096
14 使用料 171,535
14 有料道路通行料 13,460
19 団体運営費補助金 72,000
22農業総務費 249,100,000249,100,000 238,160,698238,160,698 10,939,30210,939,302239,600,000239,600,000 9,500,000 9,500,000
22給料 118,240,000118,240,000 113,335,991113,335,991 4,904,0094,904,009001 一般職員給与費(28人)………………………………… 236,380,107
2 給料 113,335,991
33職員手当等 91,565,00091,565,000 85,749,94885,749,948 5,815,0525,815,052 3 扶養手当 5,488,500
3 住居手当 1,203,000
44共済費 37,295,00037,295,000 37,294,16837,294,168 832832 3 通勤手当 1,995,900
3 時間外勤務手当 5,959,458
99旅費 130,000130,000 32,86032,860 97,14097,140 3 休日給 544,423
3 管理職手当 1,582,512
1111需用費 391,000391,000 373,205373,205 17,79517,795 3 管理職員特別勤務手当 27,000
3 期末手当 27,150,614
1212役務費 148,000148,000 131,830131,830 16,17016,170 3 勤勉手当 13,181,794
3 寒冷地手当 2,211,800
1313委託料 10,00010,000 2,7002,700 7,3007,300 3 子ども手当 2,716,000
3 退職手当負担金 23,688,947
1414使用料及び 141,000141,000 105,008105,008 35,99235,992
賃借料
4 共済組合負担金
4 共済組合追加費用
30,331,112
6,488,001
4 共済組合事務費負担金 305,055
6款 農林水産業費6款 農林水産業費
6.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1919負担金補助 1,171,0001,171,000 1,134,9881,134,988 36,01236,012
及び交付金
4 災害補償基金負担金
002 農政管理事業…………………………………………………
170,000
1,780,591
9 普通旅費 32,860
2727公課費 9,0009,000 00 9,0009,000 11 消耗品費 36,995
11 燃料費 204,321
11 修繕料 131,889
12 手数料 105,000
12 自動車保険料 26,830
13 賞状浄書委託料 2,700
14 借上料 37,800
14 有料道路通行料 67,208
19 負担金 537,500
19 建設事業負担金補助金 597,488
農業振興費 713,096,000713,096,00033 375,329,151375,329,151 3,766,8493,766,849365,100,000365,100,000 344,782,000 344,782,0003,000,0003,000,000 214,000 214,000
334,000,000334,000,000
繰越明許費
33職員手当等 1,500,0001,500,000 1,498,1151,498,115 1,8851,885001 農林水産業総合振興事業…………………………………… 24,317,000
19 事業費補助金 375,000
77賃金 13,079,00013,079,000 12,478,23012,478,230 600,770600,770 19 建設事業負担金補助金 23,942,000
002 害虫防除対策事業…………………………………………… 2,175,170
88報償費 4,126,0004,126,000 3,837,4153,837,415 288,585288,585 7 日々雇用職員賃金 118,800
8 報償品 106,000
99旅費 257,000257,000 256,960256,960 4040 11 消耗品費 1,570
13 河川カメムシ類防除対策業務委託料 1,398,400
1111需用費 21,488,00021,488,000 21,219,16021,219,160 268,840268,840 13 病害虫防除予察員委託料 26,400
19 事業費補助金 524,000
1212役務費 3,277,0003,277,000 3,212,6603,212,660 64,34064,340003 中山間地域等直接支払事業………………………………… 180,943,284
11 消耗品費 396,265
1313委託料 10,498,00010,498,000 10,458,52610,458,526 39,47439,474 11 燃料費 98,891
11 印刷製本費 122,325
1414使用料及び 4,225,0004,225,000 4,138,2484,138,248 86,75286,752
賃借料
12 通信運搬費
13 団地データ修正業務委託料
180,000
1,890,000
14 借上料 47,145
1515工事請負費 3,000,0003,000,000 2,600,8502,600,850 399,150399,150 14 使用料 200,178
19 事業費補助金 178,008,480
1919負担金補助 651,303,000651,303,000 315,288,301315,288,301繰越明許費 2,014,6992,014,699
及び交付金 334,000,000334,000,000
004 担い手総合支援事業…………………………………………
14 有料道路通行料
361,400
23,993
19 団体運営費補助金 337,407
2222補償補填及 214,000214,000 213,086213,086 914914
び賠償金
005 生産調整対策事業……………………………………………
3 時間外勤務手当
30,903,947
1,498,115
7 非常勤職員賃金 791,600
2727公課費 129,000129,000 127,600127,600 1,4001,400 8 報償金 3,566,500
11 消耗品費 86,256
11 燃料費 34,476
12 通信運搬費 20,000
14 使用料 394,802
14 有料道路通行料 5,198
19 団体運営費補助金 1,000,000
19 事業費補助金 23,507,000
006 地産地消推進事業…………………………………………… 7,468,550
8 報償金 114,915
6款 農林水産業費6款 農林水産業費
6.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 消耗品費 544
11 賄材料費 10,610
19 事業費補助金 7,342,481
007 農業施設等管理事業………………………………………… 10,948,433
7 日々雇用職員賃金 930,240
8 報償金 50,000
11 消耗品費 36,098
11 燃料費 273,826
11 光熱水費 2,146,967
11 修繕料 1,865,005
12 通信運搬費 50,714
12 手数料 81,270
12 火災保険料 58,266
12 自動車保険料 4,410
13 施設維持管理委託料 498,458
13 建築物定期調査報告業務委託料 126,735
13 自動火災報知設備図面作成委託料 17,535
13 除雪委託料 308,700
13 指定管理委託料 250,000
14 借上料 1,634,449
14 使用料 14,910
15 工事請負費(繰越明許費) 2,600,850
008 農地・水・農村環境保全向上活動事業…………………… 13,752,727
11 消耗品費 181,967
12 通信運搬費 30,000
19 事業費補助金 13,540,760
009 地域バイオマス施設管理運営事業………………………… 37,955,367
7 非常勤職員賃金 8,606,834
7 日々雇用職員賃金 2,030,756
9 普通旅費 256,960
11 消耗品費 1,655,547
11 燃料費 4,231,767
11 光熱水費 5,787,714
11 修繕料 4,289,332
12 通信運搬費 153,244
12 手数料 2,098,661
12 火災保険料 30,035
12 自動車保険料 506,060
13 機械保守管理委託料 226,548
13 施設周辺環境調査委託料 2,310,000
13 大型堆肥散布機運搬業務委託料 63,000
13 たらの芽廃木破砕業務委託料 414,750
13 放射性物質量測定業務委託料 92,400
13 環境監視業務委託料 30,000
13 除雪委託料 2,805,600
14 借上料 1,812,466
14 有料道路通行料 5,107
19 諸会議負担金 207,900
22 賠償金 213,086
27 自動車重量税 127,600
010 中越大震災復興支援事業…………………………………… 50,122,000
19 建設事業負担金補助金 50,122,000
6款 農林水産業費6款 農林水産業費
6.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
111 消雪促進対策事業…………………………………………… 16,381,273
19 事業費補助金 16,381,273
不用額のうち繰越明許分 399,150
( 6.1.3.22 予備費充用額 ) 214,000
44畜産業費 1,700,0001,700,000 1,683,2081,683,208 16,79216,7921,700,0001,700,000 0 0
1111需用費 15,00015,000 00 15,00015,000001 畜産振興事業………………………………………………… 1,683,208
14 有料道路通行料 8,208
1414使用料及び 10,00010,000 8,2088,208 1,7921,792
賃借料
19 負担金 1,675,000
1919負担金補助 1,675,0001,675,000 1,675,0001,675,000 00
及び交付金
農地費 269,213,000269,213,00055 182,490,260182,490,260 41,622,74041,622,740205,773,000205,773,000 33,840,000 33,840,00029,600,00029,600,000
45,100,00045,100,000
繰越明許費
11報酬 636,000636,000 636,000636,000 00001 農地管理事業………………………………………………… 46,850,046
11 消耗品費 69,431
22給料 478,000478,000 478,000478,000 00 11 燃料費 181,258
11 修繕料 141,014
88報償費 1,253,0001,253,000 1,253,0001,253,000 00 12 手数料 9,500
12 自動車保険料 66,520
99旅費 420,000420,000 356,000356,000 64,00064,000 13 機械保守管理委託料 45,108
14 借上料 521,510
1111需用費 21,076,00021,076,000 14,347,69414,347,694 6,728,3066,728,306 14 有料道路通行料 11,677
19 負担金 829,000
1212役務費 147,000147,000 146,020146,020 980980 19 団体運営費補助金 9,045,000
19 建設事業負担金補助金 35,930,028
1313委託料 11,867,00011,867,000 8,373,6038,373,603 3,493,3973,493,397002 農地農業用施設維持管理事業……………………………… 29,376,735
11 光熱水費 222,146
1414使用料及び 1,013,0001,013,000 999,167999,167 13,83313,833
賃借料
11 修繕料
13 施設維持管理委託料
13,313,922
2,217,495
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 3,990,000
1515工事請負費 61,400,00061,400,000 20,993,35020,993,350繰越明許費 30,406,65030,406,650
10,000,00010,000,000
16 工事材料費
003 農地農業施設整備事業………………………………………
9,633,172
24,207,808
11 消耗品費 157,788
1616原材料費 10,000,00010,000,000 9,633,1729,633,172 366,828366,828 13 測量調査設計委託料 2,100,000
14 借上料 16,670
1919負担金補助 160,740,000160,740,000 125,274,254125,274,254繰越明許費 365,746365,746
及び交付金 35,100,00035,100,000
15 工事請負費
15 工事請負費(繰越明許費)
16,407,450
4,585,900
19 建設事業負担金補助金 940,000
2222補償補填及 183,000183,000 00 183,000183,000
び賠償金
004 農業生産基盤整備事業………………………………………
19 県営事業負担金
224,226
224,226
005 県営ほ場整備事業(1人)………………………………… 61,021,845
1 換地委員会委員報酬(60人) 636,000
2 給料 478,000
8 報償金 1,253,000
9 費用弁償 356,000
11 消耗品費 171,364
11 燃料費 90,771
6款 農林水産業費6款 農林水産業費
6.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 通信運搬費 70,000
13 バス運行管理業務委託料 21,000
14 借上料 149,310
14 使用料 300,000
19 事業費補助金 90,000
19 県営事業負担金 57,406,400
006 県営ため池等整備事業……………………………………… 10,117,000
19 県営事業負担金 10,117,000
007 県営畑地帯総合整備事業…………………………………… 6,192,600
19 建設事業負担金補助金 150,000
19 県営事業負担金 6,042,600
008 県営広域農道整備事業……………………………………… 4,500,000
19 県営事業負担金 4,500,000
不用額のうち繰越明許分 21,024,100
国土調査費 141,700,000141,700,00066 12,639,93612,639,936 10,960,06410,960,064161,700,000161,700,000△20,000,000△20,000,000
118,100,000118,100,000
繰越明許費
77賃金 285,000285,000 00 285,000285,000001 地籍調査事業………………………………………………… 12,639,936
9 普通旅費 73,020
88報償費 83,00083,000 00 83,00083,000 11 消耗品費 970,481
11 燃料費 301,760
99旅費 289,000289,000 73,02073,020 215,980215,980 11 印刷製本費 35,175
11 修繕料 209,285
1111需用費 3,031,0003,031,000 1,516,7011,516,701繰越明許費 914,299914,299
600,000600,000
12 通信運搬費
12 手数料
31,254
15,905
12 自動車保険料 84,060
1212役務費 254,000254,000 131,219131,219 122,781122,781 13 機械保守管理委託料 1,035,300
13 測量調査設計委託料 7,100,000
1313委託料 136,906,000136,906,000 10,205,90010,205,900繰越明許費 9,200,1009,200,100
117,500,000117,500,000
13 守門地区(西名)地図訂正業務委託
13 更正図数値情報化業務委託
178,500
462,000
13 土地地積更正業務委託 443,100
1414使用料及び 656,000656,000 597,496597,496 58,50458,504
賃借料
13 既設三角点現況調査業務委託
13 守門地区(上条)地図訂正業務委託
262,500
199,500
13 電磁的地籍図等異動修正業務委託 525,000
1919負担金補助 138,000138,000 108,000108,000 30,00030,000
及び交付金
14 借上料
14 使用料
284,550
289,769
14 有料道路通行料 23,177
2222補償補填及 50,00050,000 00 50,00050,000
び賠償金
19 負担金
27 自動車重量税
108,000
7,600
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400
85,637,94385,637,943 12,097,05712,097,05722林業費 125,535,000125,535,000131,680,000131,680,000△6,145,000△6,145,000
27,800,00027,800,000
繰越明許費
11林業総務費 7,585,0007,585,000 7,002,2317,002,231 582,769582,7697,900,0007,900,000△315,000△315,000
11報酬 132,000132,000 69,00069,000 63,00063,000001 林業管理事業………………………………………………… 7,002,231
1 森林整備委員会委員報酬(12人) 69,000
99旅費 105,000105,000 63,68063,680 41,32041,320 9 費用弁償 63,680
11 消耗品費 121,153
6款 農林水産業費6款 農林水産業費
6.1.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1111需用費 599,000599,000 595,543595,543 3,4573,457 11 燃料費 168,963
11 光熱水費 66,898
1212役務費 345,000345,000 329,077329,077 15,92315,923 11 修繕料 238,529
12 通信運搬費 259,627
1313委託料 3,815,0003,815,000 3,674,1003,674,100 140,900140,900 12 手数料 10,100
12 自動車保険料 59,350
1414使用料及び 572,000572,000 517,157517,157 54,84354,843
賃借料
13 機械保守管理委託料
13 施設維持管理委託料
987,000
180,000
13 有害鳥獣捕獲業務委託料 615,000
1717公有財産購 660,000660,000 654,474654,474 5,5265,526
入費
13 森林整備計画見直し(案)策定業務委託料
13 森林地図情報システム改修業務委託料
1,354,500
537,600
14 借上料 45,570
1818備品購入費 605,000605,000 367,500367,500 237,500237,500 14 使用料 442,303
14 有料道路通行料 29,284
1919負担金補助 714,000714,000 701,700701,700 12,30012,300
及び交付金
17 権利購入費
18 備品購入費
654,474
367,500
19 負担金 501,700
2727公課費 38,00038,000 30,00030,000 8,0008,000 19 事業費補助金 200,000
27 自動車重量税 30,000
22林業振興費 55,290,00055,290,000 49,399,21149,399,211 5,890,7895,890,78972,980,00072,980,000△17,690,000△17,690,000
88報償費 60,00060,000 60,00060,000 00001 林業振興事業………………………………………………… 1,903,971
8 報償金 60,000
1111需用費 12,600,00012,600,000 11,147,77511,147,775 1,452,2251,452,225 11 消耗品費 309,868
11 印刷製本費 180,000
1212役務費 52,10052,100 29,89429,894 22,20622,206 11 賄材料費 59,207
13 うおぬま森の学校事業実施委託料 574,627
1313委託料 25,187,90025,187,900 24,252,44224,252,442 935,458935,458 13 うおぬま里山まつりイベント業務委託料 574,799
13 バス運行管理業務委託料 15,470
1414使用料及び 150,000150,000 00 150,000150,000
賃借料
19 負担金
19 団体運営費補助金
80,000
50,000
002 林道維持管理事業…………………………………………… 24,631,571
1616原材料費 1,600,0001,600,000 464,100464,100 1,135,9001,135,900 11 修繕料 10,598,700
13 施設維持管理委託料 12,860,861
1919負担金補助 15,640,00015,640,000 13,445,00013,445,000 2,195,0002,195,000
及び交付金
13 除雪委託料
16 工事材料費
707,910
464,100
003 森林整備事業………………………………………………… 14,047,669
12 森林国営保険料 29,894
13 機械保守管理委託料 157,500
13 森林整備業務委託 7,188,300
13 水源林造林業務委託 1,755,600
13 森林GISデータ移行業務委託 105,000
13 雪害木等撤去業務委託 312,375
19 事業費補助金 4,499,000
004 地元産材木材利活用モデル事業…………………………… 8,816,000
19 事業費補助金 8,816,000
林業施設整 55,630,00055,630,00033 23,598,69123,598,691 4,231,3094,231,309
備費
43,770,00043,770,000 11,860,000 11,860,000
27,800,00027,800,000
繰越明許費
1111需用費 878,000878,000 562,405562,405 315,595315,595001 林道整備事業………………………………………………… 17,553,291
6款 農林水産業費6款 農林水産業費
6.2.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1212役務費 533,000533,000 152,264152,264 380,736380,736 11 消耗品費 290,312
11 燃料費 62,046
1313委託料 5,042,0005,042,000 2,539,9082,539,908 2,502,0922,502,092 12 通信運搬費 118,667
13 機械保守管理委託料 37,590
1414使用料及び 1,691,0001,691,000 1,162,2641,162,264 528,736528,736
賃借料
13 測量調査設計委託料
14 借上料
1,995,000
576,100
14 使用料 76,576
1515工事請負費 47,486,00047,486,000 19,181,85019,181,850繰越明許費 504,150504,150
27,800,00027,800,000
15 工事請負費
002 小規模治山事業………………………………………………
14,397,000
4,284,663
11 燃料費 9,945
13 機械保守管理委託料 7,518
15 工事請負費 4,267,200
151 土砂災害緊急治山事業……………………………………… 1,760,737
11 消耗品費 197,748
11 燃料費 2,354
12 通信運搬費 33,597
13 測量調査設計委託料 499,800
14 使用料 509,588
15 工事請負費 517,650
44林業施設管 7,030,0007,030,000 5,637,8105,637,810 1,392,1901,392,1907,030,0007,030,000 0 0
理費
77賃金 3,205,0003,205,000 2,779,6802,779,680 425,320425,320001 緑のふるさと広場管理事業………………………………… 5,637,810
7 非常勤職員賃金 1,932,575
88報償費 20,00020,000 20,00020,000 00 7 日々雇用職員賃金 724,705
7 除雪賃金 122,400
1111需用費 1,396,0001,396,000 1,395,3541,395,354 646646 8 報償金 20,000
11 消耗品費 207,395
1212役務費 197,000197,000 176,442176,442 20,55820,558 11 燃料費 52,142
11 光熱水費 552,155
1313委託料 1,903,0001,903,000 1,032,7391,032,739 870,261870,261 11 修繕料 519,235
11 賄材料費 64,427
1414使用料及び 309,000309,000 233,595233,595 75,40575,405
賃借料
12 通信運搬費
12 火災保険料
120,027
56,415
13 機械保守管理委託料 202,650
13 施設維持管理委託料 793,339
13 建築物定期調査報告業務委託料 36,750
14 借上料 219,885
14 使用料 13,710
1,579,3751,579,375 350,625350,62533 1,930,0001,930,000水産業費 1,930,0001,930,000 0 0
11水産業振興 1,930,0001,930,000 1,579,3751,579,375 350,625350,6251,930,0001,930,000 0 0
費
1111需用費 135,000135,000 00 135,000135,000002 錦鯉生産流通活性化事業…………………………………… 277,000
19 負担金 277,000
1414使用料及び 8,0008,000 3,0003,000 5,0005,000
賃借料
003 渓流魚放流・保護事業………………………………………
14 借上料
1,302,375
3,000
15 工事請負費 404,250
1515工事請負費 410,000410,000 404,250404,250 5,7505,750 16 佐梨川水系放流魚購入 450,450
16 銀山湖水系放流魚購入 444,675
1616原材料費 900,000900,000 895,125895,125 4,8754,875
6款 農林水産業費6款 農林水産業費
6.2.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1919負担金補助 477,000477,000 277,000277,000 200,000200,000
及び交付金
77 商工費 1,253,365,0001,253,365,000 1,192,424,7061,192,424,706
24,000,00024,000,000
36,940,29436,940,2941,156,570,0001,156,570,000 96,300,000 96,300,000 495,000 495,000 繰越明許費
1,192,424,7061,192,424,706 36,940,29436,940,29411商工費 1,253,365,0001,253,365,0001,156,570,0001,156,570,000 96,300,000 96,300,000 495,000 495,000
24,000,00024,000,000
繰越明許費
11商工総務費 132,195,000132,195,000 129,789,727129,789,727 2,405,2732,405,27394,600,00094,600,000 37,500,000 37,500,000 95,000 95,000
22給料 35,710,00035,710,000 35,247,71635,247,716 462,284462,284001 一般職員給与費(9人)…………………………………… 71,512,188
2 給料 35,247,716
33職員手当等 26,451,00026,451,000 24,626,14624,626,146 1,824,8541,824,854 3 扶養手当 1,152,000
3 通勤手当 379,200
44共済費 11,639,00011,639,000 11,638,32611,638,326 674674 3 時間外勤務手当 831,105
3 管理職手当 1,186,800
88報償費 40,00040,000 00 40,00040,000 3 期末手当 8,033,078
3 勤勉手当 4,100,643
99旅費 107,000107,000 84,45084,450 22,55022,550 3 寒冷地手当 583,800
3 子ども手当 1,028,000
1111需用費 167,000167,000 156,976156,976 10,02410,024 3 退職手当負担金 7,331,520
4 共済組合負担金 9,324,570
1212役務費 12,00012,000 00 12,00012,000 4 共済組合追加費用 2,163,486
4 共済組合事務費負担金 90,270
1313委託料 3,0003,000 2,6042,604 396396 4 災害補償基金負担金 60,000
002 商工管理事業………………………………………………… 58,277,539
1414使用料及び 60,00060,000 57,50957,509 2,4912,491
賃借料
9 普通旅費
11 消耗品費
84,450
24,676
11 印刷製本費 94,500
1919負担金補助 58,006,00058,006,000 57,976,00057,976,000 30,00030,000
及び交付金
11 修繕料
13 ごみ収集運搬業務委託料
37,800
2,604
14 有料道路通行料 57,509
19 負担金 101,000
19 団体運営費補助金 17,875,000
19 事業費補助金 40,000,000
( 7.1.1.11 予備費充用 95,000円) 95,000
22商工業振興 430,120,000430,120,000 424,851,780424,851,780 5,268,2205,268,220428,320,000428,320,000 1,800,000 1,800,000
費
77賃金 1,040,0001,040,000 1,039,6911,039,691 309309001 地域企業間連携事業………………………………………… 500,000
19 団体運営費補助金 500,000
88報償費 282,000282,000 108,000108,000 174,000174,000002 商店街活性化事業…………………………………………… 3,271,050
8 報償金 18,000
99旅費 2,255,0002,255,000 2,231,0932,231,093 23,90723,907 11 印刷製本費 395,050
19 事業費補助金 2,858,000
1111需用費 2,184,0002,184,000 2,073,3292,073,329 110,671110,671003 異業種交流事業……………………………………………… 676,470
9 普通旅費 76,470
1212役務費 590,000590,000 588,390588,390 1,6101,610 19 負担金 600,000
004 金融対策事業………………………………………………… 403,836,805
1313委託料 6,368,0006,368,000 6,205,2486,205,248 162,752162,752 19 事業費補助金 27,836,805
21 預託金 356,000,000
6款 農林水産業費 7款 商工費6款 農林水産業費 7款 商工費
6.3.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1414使用料及び 3,640,0003,640,000 3,476,4893,476,489 163,511163,511
賃借料
23 償還金
005 企業誘致対策事業……………………………………………
20,000,000
12,577,649
7 非常勤職員賃金 1,039,691
1515工事請負費 500,000500,000 279,300279,300 220,700220,700 8 報償金 70,000
9 普通旅費 2,154,623
1919負担金補助 37,261,00037,261,000 32,850,24032,850,240 4,410,7604,410,760
及び交付金
11 消耗品費
11 燃料費
435,892
122,277
11 食糧費 8,400
2121貸付金 356,000,000356,000,000 356,000,000356,000,000 00 11 印刷製本費 897,645
11 光熱水費 1,269
2323償還金利子 20,000,00020,000,000 20,000,00020,000,000 00
及び割引料
11 修繕料
12 通信運搬費
49,540
25,320
12 手数料 468,090
12 自動車保険料 33,300
13 機械保守管理委託料 45,108
13 魚沼市企業誘致東京情報センター設置委託料 5,250,000
13 企業情報提供委託料 51,240
13 水の郷工業団地地下水検査委託料 81,900
14 借上料 1,359,600
14 有料道路通行料 60,019
15 工事請負費 279,300
19 負担金 63,000
19 団体運営費補助金 81,435
006 新製品開発支援事業………………………………………… 711,000
19 事業費補助金 711,000
008 起業家支援事業……………………………………………… 200,000
19 事業費補助金 200,000
009 商工業施設管理運営事業…………………………………… 2,301,806
8 報償金 20,000
11 光熱水費 110,756
11 修繕料 52,500
12 火災保険料 61,680
14 借上料 2,056,870
010 子どもものづくり推進事業………………………………… 197,400
13 次世代育成子どもものづくり推進事業委託料 197,400
011 地域資源情報化推進事業…………………………………… 579,600
13 機械保守管理委託料 579,600
観光費 257,100,000257,100,00033 226,226,224226,226,224 6,873,7766,873,776217,850,000217,850,000 39,250,000 39,250,000
24,000,00024,000,000
繰越明許費
22給料 47,060,00047,060,000 45,892,88745,892,887 1,167,1131,167,113001 一般職員給与費(13人)………………………………… 97,300,331
2 給料 45,892,887
33職員手当等 37,670,00037,670,000 36,026,98936,026,989 1,643,0111,643,011 3 扶養手当 2,523,000
3 住居手当 443,500
44共済費 15,670,00015,670,000 15,380,45515,380,455 289,545289,545 3 通勤手当 697,200
3 時間外勤務手当 2,957,539
77賃金 6,140,0006,140,000 6,106,3176,106,317 33,68333,683 3 休日給 142,912
3 管理職手当 355,200
88報償費 240,000240,000 240,000240,000 00 3 期末手当 10,966,728
3 勤勉手当 5,257,985
99旅費 1,024,0001,024,000 665,580665,580 358,420358,420 3 寒冷地手当 884,276
7款 商工費7款 商工費
7.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1111需用費 17,192,00017,192,000 16,137,98616,137,986 1,054,0141,054,014 3 子ども手当 2,142,000
3 退職手当負担金 9,656,649
1212役務費 955,000955,000 707,500707,500 247,500247,500 4 共済組合負担金 12,303,851
4 共済組合追加費用 2,877,049
1313委託料 12,029,00012,029,000 11,591,68011,591,680 437,320437,320 4 共済組合事務費負担金 129,555
4 災害補償基金負担金 70,000
1414使用料及び 1,243,0001,243,000 1,070,0701,070,070 172,930172,930
賃借料
002 観光管理事業…………………………………………………
7 非常勤職員賃金
61,970,742
6,106,317
9 普通旅費 127,960
1515工事請負費 29,721,00029,721,000 13,685,55013,685,550繰越明許費 135,450135,450
15,900,00015,900,000
11 消耗品費
11 燃料費
245,502
896,939
11 修繕料 717,570
1818備品購入費 12,700,00012,700,000 4,600,0004,600,000繰越明許費 00
8,100,0008,100,000
12 通信運搬費
12 手数料
8,000
49,570
12 自動車保険料 285,170
1919負担金補助 75,258,00075,258,000 73,944,33573,944,335 1,313,6651,313,665
及び交付金
13 観光案内看板作成・設置業務委託料
14 借上料
199,080
818,173
19 負担金 1,919,000
2222補償補填及 108,000108,000 86,87586,875 21,12521,125
び賠償金
19 団体運営費補助金
19 事業費補助金
19,404,000
18,035,900
19 建設事業負担金補助金 13,059,686
2727公課費 90,00090,000 90,00090,000 00 22 賠償金 7,875
27 自動車重量税 90,000
003 誘客宣伝事業………………………………………………… 16,259,598
8 報償金 240,000
9 普通旅費 537,620
11 消耗品費 100,000
11 食糧費 20,000
11 印刷製本費 127,802
12 通信運搬費 42,210
12 広告料 171,650
13 誘客受入研修・誘客宣伝事業業務委託料 4,860,000
13 尾瀬写真展パネル運搬業務委託料 25,200
13 魚沼特使田んぼ管理委託料 20,000
13 体験受入推進事業業務委託料 498,750
14 有料道路通行料 90,617
19 負担金 9,525,749
004 体験型観光推進事業………………………………………… 12,000,000
19 団体運営費補助金 12,000,000
005 地域振興センター等管理運営事業………………………… 22,147,503
11 消耗品費 58,936
11 光熱水費 11,452,812
11 修繕料 2,518,425
12 通信運搬費 75,172
12 手数料 36,225
12 火災保険料 39,503
13 機械保守管理委託料 2,273,953
13 施設維持管理委託料 1,717,082
13 警備保障業務委託料 359,100
13 夜間管理業務委託料 200,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
13 防火対象物定期点検業務委託料 50,400
7款 商工費7款 商工費
7.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 消化器定期点検業務委託料 33,495
13 建築物定期調査報告業務委託料 85,995
13 除雪委託料 135,975
14 借上料 161,280
15 工事請負費 2,825,550
006 尾瀬ルート環境保全事業…………………………………… 16,548,050
13 機械保守管理委託料 236,250
13 施設維持管理委託料 310,800
13 測量調査設計委託料 462,000
15 工事請負費 10,860,000
18 尾瀬口船着場バイオトイレ購入費 4,600,000
22 補償金 79,000
44観光施設費 433,950,000433,950,000 411,556,975411,556,975 22,393,02522,393,025415,800,000415,800,000 17,750,000 17,750,000 400,000 400,000
77賃金 73,684,00073,684,000 71,122,22671,122,226 2,561,7742,561,774001 スキー場事業特別会計繰出金……………………………… 125,100,000
28 繰出金 125,100,000
88報償費 72,00072,000 36,00036,000 36,00036,000002 小出ふれあい交流センター管理運営事業………………… 52,036,238
7 非常勤職員賃金 10,736,564
1111需用費 143,455,000143,455,000 139,532,720139,532,720 3,922,2803,922,280 7 日々雇用職員賃金 6,061,880
8 報償金 36,000
1212役務費 7,777,0007,777,000 5,578,6355,578,635 2,198,3652,198,365 11 消耗品費 1,510,127
11 燃料費 10,903,084
1313委託料 53,751,00053,751,000 49,466,76349,466,763 4,284,2374,284,237 11 光熱水費 13,270,647
11 修繕料 2,874,018
1414使用料及び 10,084,00010,084,000 8,620,0078,620,007 1,463,9931,463,993
賃借料
11 賄材料費
11 販売材料費
66,727
264,024
12 通信運搬費 156,983
1515工事請負費 10,330,00010,330,000 10,318,35010,318,350 11,65011,650 12 手数料 210,125
12 火災保険料 209,745
1616原材料費 718,000718,000 717,744717,744 256256 13 機械保守管理委託料 932,190
13 施設維持管理委託料 988,785
1717公有財産購 468,000468,000 464,806464,806 3,1943,194
入費
13 ごみ収集運搬業務委託料
13 警備保障業務委託料
75,600
194,040
13 建築物定期調査報告業務委託料 57,575
1818備品購入費 85,00085,000 61,42561,425 23,57523,575 14 借上料 465,823
14 使用料 209,876
1919負担金補助 166,000166,000 24,90024,900 141,100141,100
及び交付金
15 工事請負費
18 備品購入費
2,751,000
61,425
003 守門温泉青雲館管理運営事業……………………………… 33,488,437
2222補償補填及 452,000452,000 450,799450,799 1,2011,201
び賠償金
7 非常勤職員賃金
7 日々雇用職員賃金
13,178,910
757,680
7 当直代行員賃金 2,757,750
2727公課費 108,000108,000 62,60062,600 45,40045,400 11 消耗品費 499,382
11 燃料費 4,715,786
2828繰出金 132,800,000132,800,000 125,100,000125,100,000 7,700,0007,700,000 11 光熱水費 4,880,220
11 修繕料 1,331,088
11 賄材料費 2,217,734
11 販売材料費 1,233,203
12 通信運搬費 171,006
12 手数料 183,925
12 火災保険料 52,416
7款 商工費7款 商工費
7.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 自動車保険料 89,490
13 機械保守管理委託料 412,650
13 施設維持管理委託料 230,002
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
13 建築物定期調査報告業務委託料 73,650
13 防火対象物定期点検業務委託料 42,000
14 借上料 464,940
14 使用料 36,205
19 負担金 7,200
19 諸会議負担金 2,000
004 越後ハーブ香園管理運営事業……………………………… 10,538,664
7 臨時職員賃金 1,228,520
7 日々雇用職員賃金 104,940
11 消耗品費 1,248,935
11 燃料費 144,581
11 光熱水費 942,071
11 修繕料 2,360,175
11 販売材料費 169,752
12 通信運搬費 61,563
12 手数料 85,650
12 火災保険料 109,972
13 機械保守管理委託料 194,120
13 施設維持管理委託料 1,469,629
13 ごみ収集運搬業務委託料 37,800
13 スーパーハウス撤去作業業務委託料 199,500
13 除雪委託料 134,232
14 借上料 1,329,480
16 植栽用原材料費 196,899
16 野芝・砂原材料費 520,845
005 寿和温泉管理運営事業……………………………………… 51,749,620
7 非常勤職員賃金 8,945,061
7 日々雇用職員賃金 2,417,580
11 消耗品費 956,627
11 燃料費 17,243,545
11 光熱水費 10,414,429
11 修繕料 3,983,151
11 賄材料費 329,050
11 販売材料費 983,293
12 通信運搬費 160,071
12 手数料 712,543
12 火災保険料 52,795
12 自動車保険料 35,380
13 機械保守管理委託料 1,471,716
13 施設維持管理委託料 1,940,545
13 ごみ収集運搬業務委託料 100,800
13 警備保障業務委託料 378,000
13 除雪委託料 219,817
14 借上料 1,284,977
14 使用料 111,240
19 負担金 9,000
006 浅草山荘管理運営事業……………………………………… 59,562,770
7 非常勤職員賃金 22,107,726
7款 商工費7款 商工費
7.1.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
7 日々雇用職員賃金 100,815
7 当直代行員賃金 2,642,520
11 消耗品費 1,400,058
11 燃料費 6,518,659
11 光熱水費 4,607,232
11 修繕料 4,089,088
11 賄材料費 10,613,029
11 販売材料費 356,670
12 通信運搬費 307,061
12 手数料 1,478,408
12 火災保険料 40,039
12 自動車保険料 290,590
13 機械保守管理委託料 820,050
13 施設維持管理委託料 1,241,321
13 ごみ収集運搬業務委託料 163,800
13 建築物定期調査報告業務委託料 69,650
13 害虫駆除業務委託料 126,000
14 借上料 2,267,673
14 使用料 253,081
19 負担金 3,700
19 諸会議負担金 3,000
27 自動車重量税 62,600
007 その他観光施設管理事業…………………………………… 79,081,246
7 日々雇用職員賃金 82,280
11 消耗品費 1,108,973
11 燃料費 25,050
11 光熱水費 9,213,069
11 修繕料 19,059,243
12 通信運搬費 160,945
12 手数料 200,150
12 火災保険料 809,778
13 施設維持管理委託料 16,144,275
13 測量調査設計委託料 441,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 228,900
13 建築物定期調査報告業務委託料 218,445
13 源泉動力許可申請書作成業務委託料 514,500
13 源泉揚湯試験業務委託料 210,000
13 観光施設台帳追加セットアップ業務委託料 52,500
13 屋外広告物更新許可申請業務委託料 18,900
13 嘱託登記業務委託料 12,358
13 観光看板撤去業務委託料 77,700
13 除雪委託料 723,513
13 指定管理委託料 19,100,000
14 借上料 2,196,712
15 工事請負費 7,567,350
17 土地購入費 464,806
22 賠償金 399,519
22 補償金 51,280
( 7.1.4.22 予備費充用額 ) 400,000
88 土木費 4,654,443,0004,654,443,000 4,460,746,7654,460,746,765
133,600,000133,600,000
60,096,23560,096,2353,866,760,0003,866,760,000 663,060,000 663,060,000123,500,000123,500,000 1,123,000 1,123,000 繰越明許費
7款 商工費 8款 土木費7款 商工費 8款 土木費
7.1.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
137,126,132137,126,132 7,933,8687,933,86811 145,060,000145,060,000土木管理費 112,660,000112,660,000 32,400,000 32,400,000
11土木総務費 145,060,000145,060,000 137,126,132137,126,132 7,933,8687,933,868112,660,000112,660,000 32,400,000 32,400,000
11報酬 50,00050,000 00 50,00050,000001 一般職員給与費(14人)………………………………… 123,393,310
2 給料 57,199,718
22給料 60,160,00060,160,000 57,199,71857,199,718 2,960,2822,960,282 3 扶養手当 4,725,000
3 住居手当 456,000
33職員手当等 51,370,00051,370,000 47,544,26547,544,265 3,825,7353,825,735 3 通勤手当 769,800
3 時間外勤務手当 4,070,378
44共済費 19,070,00019,070,000 18,649,32718,649,327 420,673420,673 3 休日給 103,504
3 管理職手当 856,800
88報償費 200,000200,000 114,000114,000 86,00086,000 3 管理職員特別勤務手当 22,500
3 期末手当 13,399,839
99旅費 285,000285,000 142,720142,720 142,280142,280 3 勤勉手当 6,312,915
3 寒冷地手当 1,352,560
1111需用費 1,206,0001,206,000 1,049,8311,049,831 156,169156,169 3 子ども手当 3,571,000
3 退職手当負担金 11,903,969
1212役務費 201,000201,000 197,639197,639 3,3613,361 4 共済組合負担金 15,106,252
4 共済組合追加費用 3,311,800
1313委託料 11,761,00011,761,000 11,561,76911,561,769 199,231199,231 4 共済組合事務費負担金 151,275
4 災害補償基金負担金 80,000
1414使用料及び 614,000614,000 567,763567,763 46,23746,237
賃借料
002 土木管理事業…………………………………………………
9 普通旅費
2,162,172
35,520
11 消耗品費 140,376
1919負担金補助 135,000135,000 91,50091,500 43,50043,500
及び交付金
11 燃料費
11 印刷製本費
295,994
301,350
11 修繕料 312,111
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400 12 通信運搬費 55,209
12 手数料 14,750
12 自動車保険料 127,680
13 機械保守管理委託料 120,750
13 嘱託登記業務委託料 91,569
14 借上料 513,802
14 有料道路通行料 53,961
19 負担金 89,000
19 諸会議負担金 2,500
27 自動車重量税 7,600
003 地下水保全事業……………………………………………… 11,570,650
8 報償金 114,000
9 費用弁償 107,200
13 地下水保全調査委託料 11,349,450
1,992,793,0051,992,793,005 4,412,9954,412,99522道路橋梁費 2,062,206,0002,062,206,0001,385,800,0001,385,800,000 612,100,000 612,100,00063,500,00063,500,000 806,000 806,000
65,000,00065,000,000
繰越明許費
11道路維持費 190,500,000190,500,000 187,315,221187,315,221 3,184,7793,184,779142,500,000142,500,000 8,000,000 8,000,00040,000,00040,000,000
1111需用費 58,997,00058,997,000 58,422,14758,422,147 574,853574,853001 市道等維持管理事業………………………………………… 187,315,221
11 消耗品費 1,929,903
1212役務費 322,000322,000 319,977319,977 2,0232,023 11 燃料費 584,706
11 光熱水費 3,058,510
8款 土木費8款 土木費
8.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1313委託料 44,217,00044,217,000 43,649,19243,649,192 567,808567,808 11 修繕料 52,849,028
12 通信運搬費 69,407
1414使用料及び 1,624,0001,624,000 1,497,4041,497,404 126,596126,596
賃借料
12 手数料
12 自動車保険料
38,500
212,070
13 施設維持管理委託料 19,257,176
1515工事請負費 77,081,00077,081,000 75,593,70075,593,700 1,487,3001,487,300 13 測量調査設計委託料 3,232,860
13 法定外公共物譲与申請図作成委託料 262,500
1616原材料費 5,200,0005,200,000 5,143,9335,143,933 56,06756,067 13 除草作業委託料 73,500
13 嘱託登記業務委託料 348,156
1717公有財産購 2,500,0002,500,000 2,228,8682,228,868 271,132271,132
入費
13 道路台帳補正業務委託料
14 借上料
20,475,000
1,394,793
14 使用料 102,611
1919負担金補助 469,000469,000 370,000370,000 99,00099,000
及び交付金
15 工事請負費
15 工事請負費(繰越明許費)
37,002,000
38,591,700
16 工事材料費 5,143,933
2727公課費 90,00090,000 90,00090,000 00 17 土地購入費 2,228,868
19 負担金 370,000
27 自動車重量税 90,000
不用額のうち繰越明許分 1,408,300
道路新設改 308,400,000308,400,00022 242,317,400242,317,400 1,082,6001,082,600
良費
388,700,000388,700,000△103,800,000△103,800,00023,500,00023,500,000
65,000,00065,000,000
繰越明許費
99旅費 50,00050,000 00 50,00050,000001 市道整備事業………………………………………………… 105,123,095
11 消耗品費 583,530
1111需用費 1,718,0001,718,000 1,451,4671,451,467 266,533266,533 11 燃料費 65,795
11 修繕料 16,800
1212役務費 120,000120,000 100,569100,569 19,43119,431 12 通信運搬費 52,943
13 機械保守管理委託料 67,662
1313委託料 51,009,00051,009,000 28,843,36028,843,360繰越明許費 165,640165,640
22,000,00022,000,000
13 測量調査設計委託料
13 嘱託登記業務委託料
13,215,300
645,736
14 借上料 276,675
1414使用料及び 726,000726,000 583,850583,850 142,150142,150
賃借料
14 使用料
15 工事請負費
57,800
77,635,050
15 工事請負費(繰越明許費) 5,967,150
1515工事請負費 246,953,000246,953,000 203,676,000203,676,000繰越明許費 277,000277,000
43,000,00043,000,000
17 土地購入費
22 補償金
4,325,225
2,213,429
002 消融雪施設整備事業………………………………………… 121,134,716
1717公有財産購 4,400,0004,400,000 4,325,2254,325,225 74,77574,775
入費
11 消耗品費
11 燃料費
488,297
108,582
13 機械保守管理委託料 67,662
1919負担金補助 1,124,0001,124,000 1,123,5001,123,500 500500
及び交付金
13 測量調査設計委託料
14 借上料
147,000
249,375
15 工事請負費 102,693,150
2222補償補填及 2,300,0002,300,000 2,213,4292,213,429 86,57186,571
び賠償金
15 工事請負費(繰越明許費)
003 橋梁長寿命化事業……………………………………………
17,380,650
16,059,589
11 消耗品費 145,481
11 燃料費 42,982
12 通信運搬費 47,626
13 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 14,490,000
13 橋梁点検業務委託料 210,000
19 負担金 1,123,500
8款 土木費8款 土木費
8.2.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
不用額のうち繰越明許分 152,200
33道路除雪費 1,563,306,0001,563,306,000 1,563,160,3841,563,160,384 145,616145,616854,600,000854,600,000 707,900,000 707,900,000 806,000 806,000
11報酬 494,000494,000 493,680493,680 320320001 道路除雪管理事業…………………………………………… 5,937,092
7 除雪賃金 260,100
77賃金 261,000261,000 260,100260,100 900900 11 消耗品費 31,365
11 燃料費 38,059
1111需用費 207,340,000207,340,000 207,324,694207,324,694 15,30615,306 11 光熱水費 1,078,034
11 修繕料 675,097
1212役務費 1,074,0001,074,000 994,896994,896 79,10479,104 12 通信運搬費 253,699
12 火災保険料 22,929
1313委託料 1,212,770,0001,212,770,000 1,212,760,4251,212,760,425 9,5759,575 13 施設維持管理委託料 360,885
13 アスベスト混入検査委託料 120,750
1414使用料及び 310,000310,000 290,321290,321 19,67919,679
賃借料
13 除雪センター雪処理業務委託料
14 借上料
27,300
73,374
15 工事請負費 2,992,500
1515工事請負費 42,993,00042,993,000 42,980,59642,980,596 12,40412,404 19 負担金 3,000
002 道路機械除雪事業…………………………………………… 1,276,321,188
1717公有財産購 00 00 00
入費
11 消耗品費
11 燃料費
28,300,154
132,979
11 修繕料 71,703,282
1818備品購入費 96,149,00096,149,000 96,148,50096,148,500 500500 12 通信運搬費 21,525
12 手数料 218,500
1919負担金補助 1,915,0001,915,000 1,907,1721,907,172 7,8287,828
及び交付金
12 自動車保険料
13 機械保守管理委託料
382,840
2,058,000
13 除雪委託料 1,173,319,633
14 借上料 184,275
003 消融雪施設管理事業………………………………………… 184,753,604
1 堀之内消融雪排水機操作員報酬(3人) 493,680
11 消耗品費 59,850
11 光熱水費 77,546,602
11 修繕料 27,759,272
12 通信運搬費 95,403
13 施設維持管理委託料 36,612,670
13 除雪委託料 261,187
14 借上料 32,672
15 工事請負費 39,988,096
19 負担金 1,904,172
004 除雪機械整備事業…………………………………………… 96,148,500
18 除雪車購入費 96,148,500
( 8.2.3.13 予備費充用額 ) 806,000
87,131,03987,131,039 4,498,9614,498,96133河川費 160,230,000160,230,00057,830,00057,830,000 86,400,000 86,400,00016,000,00016,000,000
68,600,00068,600,000
繰越明許費
河川費 160,230,000160,230,00011 87,131,03987,131,039 4,498,9614,498,96157,830,00057,830,000 86,400,000 86,400,00016,000,00016,000,000
68,600,00068,600,000
繰越明許費
11報酬 856,000856,000 855,480855,480 520520001 河川管理事業………………………………………………… 27,336,515
1 広神ダム建設対策委員会委員報酬(13人) 39,000
99旅費 38,00038,000 31,88031,880 6,1206,120 1 地すべり巡視員報酬(6人) 816,480
8款 土木費8款 土木費
8.2.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1111需用費 2,769,0002,769,000 2,446,4772,446,477 322,523322,523 9 広神ダム建設対策委員会委員費用弁償 31,880
11 消耗品費 3,300
1212役務費 170,000170,000 139,320139,320 30,68030,680 11 修繕料 1,411,053
13 河川維持管理委託料 16,617,073
1313委託料 31,950,00031,950,000 26,881,63726,881,637繰越明許費 2,068,3632,068,363
3,000,0003,000,000
14 借上料
15 工事請負費
80,850
5,985,000
19 負担金 727,300
1414使用料及び 489,000489,000 432,100432,100 56,90056,900
賃借料
19 事業費補助金
002 河川公園管理事業……………………………………………
1,624,579
682,786
11 消耗品費 8,180
1515工事請負費 119,154,000119,154,000 52,461,10052,461,100繰越明許費 1,692,9001,692,900
65,000,00065,000,000
11 光熱水費
11 修繕料
43,750
499,800
13 施設維持管理委託料 131,056
1717公有財産購 300,000300,000 00繰越明許費 00
入費 300,000300,000
003 河川整備事業…………………………………………………
11 消耗品費
33,229,844
303,196
11 燃料費 49,710
1919負担金補助 4,104,0004,104,000 3,853,2513,853,251 250,749250,749
及び交付金
12 通信運搬費
13 機械保守管理委託料
59,336
45,108
13 測量調査設計委託料 262,500
2222補償補填及 400,000400,000 29,79429,794繰越明許費 70,20670,206
び賠償金 300,000300,000
14 借上料
14 使用料
303,450
47,800
15 工事請負費 17,003,700
15 工事請負費(繰越明許費) 15,125,250
22 補償金 29,794
004 県営急傾斜地対策事業……………………………………… 1,501,372
19 県営事業負担金 1,501,372
151 小規模急傾斜地崩壊防止事業……………………………… 24,380,522
11 消耗品費 81,003
11 燃料費 46,485
12 通信運搬費 79,984
13 測量調査設計委託料 9,825,900
15 工事請負費 14,347,150
不用額のうち繰越明許分 874,750
1,989,076,0411,989,076,041 35,840,95935,840,95944 2,024,917,0002,024,917,000都市計画費 2,085,070,0002,085,070,000△60,400,000△60,400,000 247,000 247,000
11都市計画総 48,170,00048,170,000 45,621,15745,621,157 2,548,8432,548,84355,070,00055,070,000△6,900,000△6,900,000
務費
11報酬 65,00065,000 00 65,00065,000001 一般職員給与費(4人)…………………………………… 34,021,635
2 給料 16,049,146
22給料 16,590,00016,590,000 16,049,14616,049,146 540,854540,854 3 扶養手当 949,000
3 通勤手当 122,400
33職員手当等 13,450,00013,450,000 12,638,25712,638,257 811,743811,743 3 時間外勤務手当 895,624
3 管理職手当 380,400
44共済費 6,060,0006,060,000 5,334,2325,334,232 725,768725,768 3 期末手当 3,726,870
3 勤勉手当 1,815,718
99旅費 36,00036,000 00 36,00036,000 3 寒冷地手当 356,000
3 子ども手当 1,048,000
1111需用費 536,000536,000 414,018414,018 121,982121,982 3 退職手当負担金 3,344,245
4 共済組合負担金 4,271,830
1212役務費 30,00030,000 28,89928,899 1,1011,101 4 共済組合追加費用 992,282
4 共済組合事務費負担金 40,120
8款 土木費8款 土木費
8.3.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1313委託料 11,204,00011,204,000 10,976,25910,976,259 227,741227,741 4 災害補償基金負担金 30,000
002 都市計画管理事業…………………………………………… 421,577
1414使用料及び 52,00052,000 33,34633,346 18,65418,654
賃借料
11 消耗品費
11 燃料費
36,806
35,267
11 修繕料 136,500
1919負担金補助 147,000147,000 147,000147,000 00
及び交付金
12 通信運搬費
13 機械保守管理委託料
28,899
3,759
14 借上料 26,460
14 使用料 5,016
14 有料道路通行料 1,870
19 負担金 147,000
003 都市計画策定事業…………………………………………… 9,922,500
13 都市計画見直し検討業務委託料 9,345,000
13 魚沼市地形図(1/2,500)修正業務委託料
577,500
004 まちづくり活動推進事業…………………………………… 1,255,445
11 消耗品費 36,550
11 印刷製本費 168,895
13 堀之内地区地域コミュニティー支援業務委託料
1,050,000
22街路事業費 61,500,00061,500,000 60,840,64560,840,645 659,355659,35566,000,00066,000,000△4,500,000△4,500,000
88報償費 128,000128,000 82,00082,000 46,00046,000001 街路整備事業………………………………………………… 60,840,645
8 報償金 82,000
1111需用費 601,000601,000 468,981468,981 132,019132,019 11 消耗品費 323,638
11 燃料費 128,071
1212役務費 188,000188,000 186,262186,262 1,7381,738 11 修繕料 17,272
12 通信運搬費 148,622
1313委託料 19,00019,000 18,79518,795 205205 12 手数料 300
12 自動車保険料 37,340
1414使用料及び 264,000264,000 250,079250,079 13,92113,921
賃借料
13 機械保守管理委託料
14 借上料
18,795
74,050
14 使用料 162,348
1515工事請負費 57,300,00057,300,000 57,246,00057,246,000 54,00054,000 14 有料道路通行料 13,681
15 工事請負費 57,246,000
2222補償補填及 3,000,0003,000,000 2,588,5282,588,528 411,472411,472
び賠償金
22 補償金 2,588,528
33下水道費 1,762,000,0001,762,000,000 1,732,000,0001,732,000,000 30,000,00030,000,0001,800,000,0001,800,000,000△38,000,000△38,000,000
1919負担金補助 1,052,180,0001,052,180,000 1,022,180,0001,022,180,000 30,000,00030,000,000
及び交付金
001 下水道事業会計繰出金………………………………………
19 企業会計負担金補助金
1,732,000,000
1,022,180,000
24 出資金 709,820,000
2424投資及び出 709,820,000709,820,000 709,820,000709,820,000 00
資金
44公園費 153,247,000153,247,000 150,614,239150,614,239 2,632,7612,632,761164,000,000164,000,000△11,000,000△11,000,000 247,000 247,000
22給料 7,160,0007,160,000 7,154,4007,154,400 5,6005,600001 一般職員給与費(2人)…………………………………… 14,890,711
2 給料 7,154,400
33職員手当等 5,780,0005,780,000 5,377,0375,377,037 402,963402,963 3 扶養手当 312,000
8款 土木費8款 土木費
8.4.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
44共済費 2,560,0002,560,000 2,359,2742,359,274 200,726200,726 3 通勤手当 24,000
3 時間外勤務手当 308,449
77賃金 5,005,0005,005,000 4,612,2524,612,252 392,748392,748 3 期末手当 1,685,670
3 勤勉手当 802,810
1111需用費 12,363,00012,363,000 11,981,44911,981,449 381,551381,551 3 寒冷地手当 140,000
3 子ども手当 616,000
1212役務費 406,000406,000 400,041400,041 5,9595,959 3 退職手当負担金 1,488,108
4 共済組合負担金 1,889,035
1313委託料 36,122,00036,122,000 35,546,78635,546,786 575,214575,214 4 共済組合追加費用 440,179
4 共済組合事務費負担金 20,060
1414使用料及び 3,694,0003,694,000 3,663,0383,663,038 30,96230,962
賃借料
4 災害補償基金負担金
002 公園管理事業…………………………………………………
10,000
55,884,261
7 非常勤職員賃金 2,119,492
1515工事請負費 36,900,00036,900,000 36,766,80036,766,800 133,200133,200 7 日々雇用職員賃金 2,472,360
7 除雪賃金 20,400
1717公有財産購 10,000,00010,000,000 9,528,8009,528,800 471,200471,200
入費
11 消耗品費
11 燃料費
876,548
221,525
11 光熱水費 5,513,985
1818備品購入費 187,000187,000 186,480186,480 520520 11 修繕料 3,658,481
12 手数料 29,020
1919負担金補助 47,00047,000 31,50031,500 15,50015,500
及び交付金
12 火災保険料
12 自動車保険料
139,254
111,360
13 機械保守管理委託料 172,808
2222補償補填及 33,007,00033,007,000 32,991,18232,991,182 15,81815,818
び賠償金
13 施設維持管理委託料
13 警備保障業務委託料
23,191,877
160,650
13 ごみ収集運搬業務委託料 25,200
2727公課費 16,00016,000 15,20015,200 800800 13 除雪委託料 546,158
13 指定管理委託料 9,200,000
14 借上料 3,186,353
15 工事請負費 3,759,000
18 備品購入費 186,480
19 負担金 31,500
22 賠償金 246,610
27 自動車重量税 15,200
003 都市公園整備事業…………………………………………… 76,070,595
11 消耗品費 44,194
11 燃料費 93,044
12 通信運搬費 89,877
12 手数料 300
12 自動車保険料 30,230
13 機械保守管理委託料 18,795
13 嘱託登記業務委託料 36,298
14 借上料 365,060
14 使用料 106,464
14 有料道路通行料 5,161
15 工事請負費 33,007,800
17 土地購入費 9,528,800
22 補償金 32,744,572
005 緑化推進事業………………………………………………… 1,773,672
11 消耗品費 1,573,672
13 緑化施設維持管理業務委託料 200,000
006 公園長寿命化事業…………………………………………… 1,995,000
8款 土木費8款 土木費
8.4.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 1,995,000
( 8.4.4.22 予備費充用額 ) 247,000
254,620,548254,620,548 7,409,4527,409,45255 262,030,000262,030,000住宅費 225,400,000225,400,000△7,440,000△7,440,00044,000,00044,000,000 70,000 70,000
11住宅管理費 210,570,000210,570,000 204,145,548204,145,548 6,424,4526,424,452170,200,000170,200,000△3,700,000△3,700,00044,000,00044,000,000 70,000 70,000
11報酬 84,00084,000 69,00069,000 15,00015,000001 一般職員給与費(6人)…………………………………… 41,595,273
2 給料 20,572,020
22給料 20,760,00020,760,000 20,572,02020,572,020 187,980187,980 3 扶養手当 723,500
3 住居手当 648,000
33職員手当等 15,720,00015,720,000 14,264,18814,264,188 1,455,8121,455,812 3 通勤手当 246,000
3 時間外勤務手当 183,510
44共済費 7,320,0007,320,000 6,759,0656,759,065 560,935560,935 3 休日給 8,619
3 期末手当 4,759,236
99旅費 70,00070,000 66,56066,560 3,4403,440 3 勤勉手当 2,295,546
3 寒冷地手当 481,800
1111需用費 30,877,00030,877,000 30,623,87230,623,872 253,128253,128 3 子ども手当 639,000
3 退職手当負担金 4,278,977
1212役務費 1,997,0001,997,000 1,978,3611,978,361 18,63918,639 4 共済組合負担金 5,401,671
4 共済組合追加費用 1,267,214
1313委託料 18,009,00018,009,000 17,202,77617,202,776 806,224806,224 4 共済組合事務費負担金 60,180
4 災害補償基金負担金 30,000
1414使用料及び 11,778,00011,778,000 11,776,63811,776,638 1,3621,362
賃借料
002 公営住宅等管理事業…………………………………………
1 市営住宅入居者選考委員会委員報酬(6人)
105,123,906
69,000
9 費用弁償 66,560
1515工事請負費 61,914,00061,914,000 59,038,15059,038,150 2,875,8502,875,850 11 消耗品費 245,706
11 燃料費 194,252
1717公有財産購 41,720,00041,720,000 41,610,00641,610,006 109,994109,994
入費
11 印刷製本費
11 光熱水費
48,825
695,292
11 修繕料 29,439,797
1919負担金補助 243,000243,000 107,487107,487 135,513135,513
及び交付金
12 通信運搬費
12 手数料
90,000
38,790
12 火災保険料 1,804,731
2222補償補填及 70,00070,000 69,82569,825 175175
び賠償金
12 自動車保険料
13 機械保守管理委託料
44,840
2,719,259
13 施設維持管理委託料 5,382,071
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400 13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 3,318,000
13 嘱託登記業務委託料 25,693
13 不用品処理業務委託料 122,240
13 簡易専用水道検査料 35,700
13 浄化槽法定検査業務委託料 8,600
13 建築物定期調査報告業務委託料 1,324,100
13 空室清掃業務委託料 89,250
13 テレビ共聴傷害調査委託料 13,650
13 除雪委託料 4,147,970
14 借上料 11,621,066
14 使用料 136,464
14 有料道路通行料 19,108
15 工事請負費(繰越明許費) 37,124,150
17 土地購入費 6,113,880
19 負担金 107,487
8款 土木費8款 土木費
8.4.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
22 賠償金 69,825
27 自動車重量税 7,600
003 公営住宅等大規模改修事業………………………………… 57,426,369
13 嘱託登記業務委託料 16,243
15 工事請負費 21,914,000
17 土地購入費 8,959,158
17 家屋購入費 26,536,968
不用額のうち繰越明許分 3,557,850
( 8.5.1.22 予備費充用額 ) 70,000
22住宅振興費 51,460,00051,460,000 50,475,00050,475,000 985,000985,00055,200,00055,200,000△3,740,000△3,740,000
1919負担金補助 51,460,00051,460,000 50,475,00050,475,000 985,000985,000
及び交付金
001 克雪すまいづくり支援事業…………………………………
19 建設事業負担金補助金
21,000,000
21,000,000
002 木造住宅耐震化支援事業…………………………………… 360,000
19 建設事業負担金補助金 360,000
004 住宅リフォーム支援事業…………………………………… 29,115,000
19 事業費補助金 29,115,000
99 消防費 849,572,000849,572,000 810,737,108810,737,108
26,900,00026,900,000
11,934,89211,934,892888,080,000888,080,000△42,730,000△42,730,0004,000,0004,000,000 222,000 222,000 繰越明許費
810,737,108810,737,108 11,934,89211,934,89211消防費 849,572,000849,572,000888,080,000888,080,000△42,730,000△42,730,0004,000,0004,000,000 222,000 222,000
26,900,00026,900,000
繰越明許費
常備消防費 757,512,000757,512,00011 722,164,622722,164,622 10,147,37810,147,378811,490,000811,490,000△54,200,000△54,200,000 222,000 222,000
25,200,00025,200,000
繰越明許費
22給料 249,483,000249,483,000 249,482,916249,482,916 8484001 一般職員給与費(71人)………………………………… 542,875,929
2 給料 249,482,916
33職員手当等 212,739,000212,739,000 210,815,018210,815,018 1,923,9821,923,982 3 扶養手当 10,731,500
3 住居手当 3,026,500
44共済費 82,578,00082,578,000 82,577,99582,577,995 55 3 通勤手当 3,446,000
3 特殊勤務手当 2,132,040
88報償費 50,00050,000 40,00040,000 10,00010,000 3 時間外勤務手当 16,712,179
3 夜勤手当 4,802,518
99旅費 2,863,0002,863,000 2,108,1702,108,170 754,830754,830 3 休日給 19,582,110
3 管理職手当 1,980,912
1111需用費 24,863,00024,863,000 23,784,29023,784,290 1,078,7101,078,710 3 管理職員特別勤務手当 139,500
3 期末手当 57,634,500
1212役務費 8,114,0008,114,000 7,116,7327,116,732 997,268997,268 3 勤勉手当 27,959,839
3 寒冷地手当 4,897,920
1313委託料 62,591,00062,591,000 34,343,94734,343,947繰越明許費 3,047,0533,047,053
25,200,00025,200,000
3 子ども手当
3 退職手当負担金
5,861,000
51,908,500
4 共済組合負担金 65,794,222
1414使用料及び 11,832,00011,832,000 11,690,60211,690,602 141,398141,398
賃借料
4 共済組合追加費用
4 共済組合事務費負担金
15,371,643
712,130
4 災害補償基金負担金 700,000
1515工事請負費 27,980,00027,980,000 27,254,02527,254,025 725,975725,975002 消防管理事業………………………………………………… 21,188,233
9 普通旅費 1,923,040
1717公有財産購 60,350,00060,350,000 60,349,77060,349,770 230230
入費
11 消耗品費
11 燃料費
5,453,635
304,555
8款 土木費 9款 消防費8款 土木費 9款 消防費
8.5.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1818備品購入費 9,919,0009,919,000 9,362,6409,362,640 556,360556,360 11 印刷製本費 840
11 光熱水費 4,296,860
1919負担金補助 3,679,0003,679,000 2,838,9722,838,972 840,028840,028
及び交付金
11 修繕料
12 通信運搬費
765,501
757,024
12 手数料 482,040
2222補償補填及 22,00022,000 21,94521,945 5555
び賠償金
12 火災保険料
12 消防業務賠償責任保険料
23,649
49,620
12 救急救命士賠償責任保険料 25,440
2727公課費 449,000449,000 377,600377,600 71,40071,400 12 流水技術研修参加傷害保険料 1,000
13 機械保守管理委託料 347,040
13 ごみ収集運搬業務委託料 75,600
13 救急救命士気管挿管実習業務委託料 300,000
13 病院研修業務委託料 94,500
14 借上料 2,628,183
14 使用料 710,038
14 有料道路通行料 3,466
15 工事請負費 140,490
18 備品購入費 103,740
19 負担金 2,038,117
19 諸会議負担金 663,855
003 予防事業……………………………………………………… 649,725
8 報償品 40,000
9 普通旅費 61,100
11 消耗品費 375,224
11 印刷製本費 26,951
12 手数料 9,450
19 団体運営費補助金 137,000
004 消防署事業…………………………………………………… 37,017,300
9 普通旅費 124,030
11 消耗品費 3,771,682
11 燃料費 2,384,128
11 印刷製本費 51,236
11 修繕料 3,930,805
12 通信運搬費 2,362,559
12 手数料 1,769,345
12 自動車保険料 671,130
13 機械保守管理委託料 10,561,950
14 借上料 7,825,860
14 使用料 13,660
14 有料道路通行料 20,990
18 ガス測定器ほか購入費 3,229,925
27 自動車重量税 300,000
005 出張所事業…………………………………………………… 3,635,184
11 消耗品費 243,174
11 燃料費 980,582
11 光熱水費 517,180
11 修繕料 549,937
12 通信運搬費 640,142
12 手数料 39,085
12 火災保険料 1,763
12 自動車保険料 111,870
14 借上料 9,240
9款 消防費9款 消防費
9.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
14 使用料 234,691
18 備品購入費 245,575
22 賠償金 21,945
27 自動車重量税 40,000
006 消防施設整備事業…………………………………………… 37,435,099
12 手数料 141,735
12 自動車保険料 30,880
13 測量調査設計委託料 4,083,475
14 借上料 244,474
15 工事請負費 27,113,535
18 消防連絡車購入費 1,139,250
18 救急普及啓発広報車購入費 4,644,150
27 自動車重量税 37,600
007 消防庁舎建設事業…………………………………………… 79,363,152
11 消耗品費 132,000
13 測量調査設計委託料 18,841,200
13 土地登記委託料 40,182
17 土地購入費 60,349,770
( 9.1.1.11 予備費充用額 ) 222,000
非常備消防 77,360,00077,360,00022 74,695,89474,695,894 964,106964,106
費
64,300,00064,300,000 9,060,000 9,060,0004,000,0004,000,000
1,700,0001,700,000
繰越明許費
11報酬 17,919,00017,919,000 17,910,91517,910,915 8,0858,085001 消防団管理運営事業………………………………………… 71,104,894
1 消防団員報酬(991人) 17,910,915
88報償費 8,0008,000 8,0008,000 00 8 報償品 8,000
9 費用弁償 14,092,960
99旅費 14,571,00014,571,000 14,121,00014,121,000 450,000450,000 9 普通旅費 28,040
11 消耗品費 2,350,764
1111需用費 8,973,0008,973,000 7,855,4607,855,460繰越明許費 17,54017,540
1,100,0001,100,000
11 燃料費
11 印刷製本費
884,813
656,775
11 光熱水費 569,306
1212役務費 1,301,0001,301,000 1,282,1051,282,105 18,89518,895 11 修繕料 3,393,802
12 通信運搬費 66,000
1313委託料 610,000610,000 481,676481,676 128,324128,324 12 手数料 253,255
12 自動車保険料 962,850
1414使用料及び 74,00074,000 74,00074,000 00
賃借料
13 賞状浄書委託料
14 借上料
9,176
74,000
19 負担金 3,795,544
1515工事請負費 3,400,0003,400,000 3,118,5003,118,500 281,500281,500 19 一部事務組合負担金 22,742,302
22 賠償金 2,559,192
1818備品購入費 600,000600,000 00繰越明許費 00
600,000600,000
27 自動車重量税
002 消防団施設整備事業…………………………………………
747,200
3,591,000
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 472,500
1919負担金補助 26,538,00026,538,000 26,537,84626,537,846 154154
及び交付金
15 工事請負費(繰越明許費)
不用額のうち繰越明許分
3,118,500
409,000
2222補償補填及 2,560,0002,560,000 2,559,1922,559,192 808808
び賠償金
2727公課費 806,000806,000 747,200747,200 58,80058,800
9款 消防費9款 消防費
9.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
33水防費 4,020,0004,020,000 3,486,6753,486,675 533,325533,3251,920,0001,920,000 2,100,000 2,100,000
11報酬 2,611,0002,611,000 2,305,6002,305,600 305,400305,400001 水防対策事業………………………………………………… 3,486,675
1 水門等操作員報酬(39人) 2,305,600
1111需用費 414,000414,000 231,304231,304 182,696182,696 11 消耗品費 77,716
11 燃料費 38,088
1313委託料 740,000740,000 698,250698,250 41,75041,750 11 印刷製本費 94,500
11 修繕料 21,000
1414使用料及び 162,000162,000 159,390159,390 2,6102,610
賃借料
13 排水機場補助ポンプ操作業務委託料
13 土のう・バリケード設置、交通誘導業務委託料
294,000
76,650
1616原材料費 43,00043,000 42,13142,131 869869 13 土のう処理業務委託料 273,000
13 排水機場発電機設置・撤去業務委託料 54,600
1919負担金補助 50,00050,000 50,00050,000 00
及び交付金
14 借上料
16 工事材料費
159,390
42,131
19 負担金 50,000
44防災対策費 10,680,00010,680,000 10,389,91710,389,917 290,083290,08310,370,00010,370,000 310,000 310,000
11報酬 1,010,0001,010,000 938,500938,500 71,50071,500001 防災対策事業………………………………………………… 2,374,567
1 防災会議委員報酬(9人) 27,000
88報償費 10,00010,000 9,0009,000 1,0001,000 8 報償金 9,000
9 費用弁償 22,640
99旅費 66,00066,000 22,64022,640 43,36043,360 11 消耗品費 144,454
11 食糧費 648,494
1111需用費 2,209,0002,209,000 2,186,6502,186,650 22,35022,350 11 印刷製本費 252,000
14 借上料 32,340
1212役務費 818,000818,000 803,625803,625 14,37514,375 14 使用料 1,760
14 有料道路通行料 34,314
1313委託料 2,954,0002,954,000 2,953,6502,953,650 350350 18 備品購入費 254,100
19 負担金 948,465
1414使用料及び 1,940,0001,940,000 1,873,0341,873,034 66,96666,966
賃借料
002 防災行政無線等管理事業……………………………………
11 光熱水費
7,103,850
827,752
11 修繕料 313,950
1818備品購入費 255,000255,000 254,100254,100 900900 12 通信運搬費 782,273
12 火災保険料 21,352
1919負担金補助 1,418,0001,418,000 1,348,7181,348,718 69,28269,282
及び交付金
13 機械保守管理委託料
13 施設維持管理委託料
231,000
2,407,650
13 除雪委託料 315,000
14 使用料 1,804,620
19 負担金 400,253
003 雪害対策事業………………………………………………… 911,500
1 冬季集落保安要員報酬(2人) 640,000
1 雪崩災害防止巡視員報酬(15人) 271,500
1010 教育費 4,189,437,0004,189,437,000 2,879,246,1222,879,246,122
1,018,900,0001,018,900,000
291,290,878291,290,8781,810,850,0001,810,850,000 962,210,000 962,210,0001,413,500,0001,413,500,000 2,877,000 2,877,000 繰越明許費
392,314,180392,314,180 19,590,82019,590,82011 411,905,000411,905,000教育総務費 419,010,000419,010,000△25,105,000△25,105,00018,000,00018,000,000
11教育委員会 2,320,0002,320,000 2,209,8252,209,825 110,175110,1752,320,0002,320,000 0 0
費 001 教育委員会運営事業………………………………………… 2,209,825
9款 消防費 10款 教育費9款 消防費 10款 教育費
9.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11報酬 1,956,0001,956,000 1,956,0001,956,000 00 1 教育委員報酬(4人) 1,956,000
9 費用弁償 199,760
99旅費 286,000286,000 199,760199,760 86,24086,240 10 交際費 42,365
11 消耗品費 11,700
1010交際費 50,00050,000 42,36542,365 7,6357,635
1111需用費 20,00020,000 11,70011,700 8,3008,300
1919負担金補助 8,0008,000 00 8,0008,000
及び交付金
22事務局費 111,970,000111,970,000 109,688,367109,688,367 2,281,6332,281,633119,970,000119,970,000△8,000,000△8,000,000
11報酬 40,00040,000 24,00024,000 16,00016,000001 教育長給与費(1人)……………………………………… 11,654,347
2 給料 6,042,000
22給料 51,150,00051,150,000 50,322,78850,322,788 827,212827,212 3 通勤手当 135,600
3 期末手当 1,798,025
33職員手当等 38,490,00038,490,000 38,188,64038,188,640 301,360301,360 3 寒冷地手当 36,800
3 退職手当負担金 1,971,600
44共済費 16,860,00016,860,000 16,609,85816,609,858 250,142250,142 4 共済組合負担金 1,276,602
4 共済組合追加費用 373,690
88報償費 230,000230,000 40,00040,000 190,000190,000 4 共済組合事務費負担金 10,030
4 災害補償基金負担金 10,000
99旅費 174,000174,000 66,08066,080 107,920107,920002 一般職員給与費(12人)………………………………… 93,466,939
2 給料 44,280,788
1111需用費 1,227,0001,227,000 1,148,5661,148,566 78,43478,434 3 扶養手当 1,722,500
3 住居手当 294,000
1212役務費 148,000148,000 110,360110,360 37,64037,640 3 通勤手当 904,000
3 時間外勤務手当 3,318,100
1313委託料 1,592,0001,592,000 1,176,0001,176,000 416,000416,000 3 休日給 16,212
3 管理職手当 1,474,800
1414使用料及び 237,000237,000 204,130204,130 32,87032,870
賃借料
3 期末手当
3 勤勉手当
10,551,097
5,177,309
3 寒冷地手当 694,200
1919負担金補助 1,792,0001,792,000 1,767,9451,767,945 24,05524,055
及び交付金
3 子ども手当
3 退職手当負担金
884,000
9,210,397
4 共済組合負担金 11,845,295
2727公課費 30,00030,000 30,00030,000 00 4 共済組合追加費用 2,904,726
4 共済組合事務費負担金 114,515
4 災害補償基金負担金 75,000
003 事務局管理事業……………………………………………… 4,567,081
1 就学指導委員会委員報酬(2人) 24,000
8 報償金 40,000
9 費用弁償 10,880
9 普通旅費 55,200
11 消耗品費 327,712
11 燃料費 584,026
11 印刷製本費 103,950
11 修繕料 132,878
12 通信運搬費 1,360
12 手数料 14,750
12 自動車保険料 93,750
10款 教育費10款 教育費
10.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 任意旅行傷害保険料 500
13 奨学金収納連携システム構築業務委託料 1,176,000
14 借上料 78,120
14 有料道路通行料 126,010
19 負担金 525,695
19 団体運営費補助金 202,250
19 事業費補助金 1,000,000
19 一部事務組合負担金 20,000
19 諸会議負担金 20,000
27 自動車重量税 30,000
33教育支援費 207,835,000207,835,000 194,095,749194,095,749 13,739,25113,739,251225,310,000225,310,000△17,475,000△17,475,000
77賃金 65,129,00065,129,000 64,268,79164,268,791 860,209860,209001 教育支援事業………………………………………………… 74,377,108
7 非常勤職員賃金 52,135,212
88報償費 2,939,0002,939,000 2,163,7202,163,720 775,280775,280 8 報償金 497,360
9 普通旅費 16,299
99旅費 256,000256,000 23,53923,539 232,461232,461 11 消耗品費 192,547
11 食糧費 13,395
1111需用費 16,547,00016,547,000 15,418,28515,418,285 1,128,7151,128,715 11 印刷製本費 75,000
11 賄材料費 15,470
1212役務費 8,088,0008,088,000 7,254,3107,254,310 833,690833,690 12 通信運搬費 14,800
12 学校支援者補償等保険料 364,530
1313委託料 83,384,00083,384,000 75,292,54175,292,541 8,091,4598,091,459 13 バス運行管理業務委託料 6,882,939
14 使用料 226,200
1414使用料及び 2,366,0002,366,000 2,108,3652,108,365 257,635257,635
賃借料
14 有料道路通行料
19 負担金
600
3,191,435
19 団体運営費補助金 2,600,000
1919負担金補助 27,541,00027,541,000 26,215,94526,215,945 1,325,0551,325,055
及び交付金
19 事業費補助金
002 不登校・いじめ問題対策事業………………………………
8,151,321
3,581,613
7 非常勤職員賃金 3,474,769
2020扶助費 1,100,0001,100,000 905,253905,253 194,747194,747 8 報償金 80,000
11 消耗品費 21,844
2727公課費 485,000485,000 445,000445,000 40,00040,000 19 負担金 5,000
003 通学対策事業………………………………………………… 84,485,994
7 除雪賃金 141,950
8 報償金 20,000
11 消耗品費 90,763
11 燃料費 6,350,201
11 光熱水費 171,596
11 修繕料 6,486,863
12 通信運搬費 6,342,300
12 手数料 256,130
12 自動車保険料 209,810
13 バス運行管理業務委託料 60,749,678
13 除雪委託料 316,325
14 借上料 1,790,825
19 事業費補助金 209,300
20 扶助費 905,253
27 自動車重量税 445,000
004 語学指導助手招致事業……………………………………… 8,845,005
7 非常勤職員賃金 8,516,860
10款 教育費10款 教育費
10.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
9 普通旅費 7,240
11 消耗品費 4,986
11 燃料費 127,099
19 負担金 186,820
19 諸会議負担金 2,000
005 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業………………… 2,466,114
8 報償金 920,360
11 消耗品費 211,470
12 スクールガードリーダー傷害保険料 12,040
13 機械保守管理委託料 1,322,244
006 総合学習支援事業…………………………………………… 8,061,311
8 報償金 613,000
8 報償品 33,000
11 消耗品費 1,194,451
11 印刷製本費 462,600
12 通信運搬費 54,700
13 バス運行管理業務委託料 5,287,820
13 学校田管理業務委託料 250,000
13 学校林管理業務委託料 35,000
13 ダンス講習委託料 40,000
14 使用料 90,740
007 自然環境学習推進事業……………………………………… 2,706,539
13 バス運行管理業務委託料 408,535
19 事業費補助金 2,298,004
008 私立幼稚園教育支援事業…………………………………… 9,572,065
19 補助金 9,572,065
44教員住宅費 42,830,00042,830,000 40,788,08940,788,089 2,041,9112,041,91124,830,00024,830,000 0 018,000,00018,000,000
1111需用費 737,000737,000 733,349733,349 3,6513,651001 教員住宅管理事業…………………………………………… 40,788,089
11 消耗品費 4,637
1212役務費 159,000159,000 158,716158,716 284284 11 光熱水費 2,867
11 修繕料 725,845
1313委託料 1,770,0001,770,000 1,503,4591,503,459 266,541266,541 12 火災保険料 158,716
13 施設維持管理委託料 77,394
1414使用料及び 67,00067,000 66,97666,976 2424
賃借料
13 測量調査設計委託料
13 測量調査設計委託料(繰越明許費)
147,115
735,000
13 建築物定期調査報告業務委託料 111,300
1515工事請負費 17,000,00017,000,000 15,229,20015,229,200 1,770,8001,770,800 13 除雪委託料 432,650
14 借上料 66,976
2323償還金利子 23,097,00023,097,000 23,096,38923,096,389 611611
及び割引料
15 工事請負費(繰越明許費)
23 償還金
15,229,200
23,096,389
不用額のうち繰越明許分 2,035,800
55理科センタ 13,290,00013,290,000 12,808,97412,808,974 481,026481,02613,290,00013,290,000 0 0
ー費
22給料 4,240,0004,240,000 4,232,7004,232,700 7,3007,300001 一般職員給与費(1人)…………………………………… 9,387,964
2 給料 4,232,700
33職員手当等 3,900,0003,900,000 3,718,1363,718,136 181,864181,864 3 扶養手当 117,000
3 通勤手当 222,000
44共済費 1,560,0001,560,000 1,437,1281,437,128 122,872122,872 3 管理職手当 476,400
3 期末手当 1,084,186
10款 教育費10款 教育費
10.1.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
88報償費 130,000130,000 130,000130,000 00 3 勤勉手当 521,152
3 寒冷地手当 89,000
99旅費 100,000100,000 93,71093,710 6,2906,290 3 子ども手当 328,000
3 退職手当負担金 880,398
1111需用費 2,330,0002,330,000 2,329,9512,329,951 4949 4 共済組合負担金 1,156,209
4 共済組合追加費用 260,889
1212役務費 304,000304,000 303,370303,370 630630 4 共済組合事務費負担金 10,030
4 災害補償基金負担金 10,000
1313委託料 120,000120,000 17,74517,745 102,255102,255002 理科センター運営事業……………………………………… 3,421,010
8 報償金 130,000
1414使用料及び 273,000273,000 221,314221,314 51,68651,686
賃借料
9 普通旅費
11 消耗品費
93,710
1,398,108
11 燃料費 99,628
1818備品購入費 311,000311,000 303,320303,320 7,6807,680 11 印刷製本費 729,750
11 修繕料 102,465
1919負担金補助 14,00014,000 14,00014,000 00
及び交付金
12 通信運搬費
12 手数料
233,310
25,640
12 自動車保険料 44,420
2727公課費 8,0008,000 7,6007,600 400400 13 バス運行管理業務委託料 17,745
14 借上料 112,140
14 使用料 93,845
14 有料道路通行料 15,329
18 備品購入費 303,320
19 負担金 14,000
27 自動車重量税 7,600
66学習指導セ 29,070,00029,070,000 28,253,32628,253,326 816,674816,67429,070,00029,070,000 0 0
ンター費
22給料 10,540,00010,540,000 10,500,64010,500,640 39,36039,360001 一般職員給与費(2人)…………………………………… 23,048,615
2 給料 10,500,640
33職員手当等 9,410,0009,410,000 8,983,6928,983,692 426,308426,308 3 扶養手当 726,000
3 住居手当 234,000
44共済費 4,116,0004,116,000 3,826,6483,826,648 289,352289,352 3 通勤手当 213,600
3 管理職手当 998,400
77賃金 1,800,0001,800,000 1,788,2861,788,286 11,71411,714 3 期末手当 2,732,488
3 勤勉手当 1,297,072
88報償費 250,000250,000 210,200210,200 39,80039,800 3 寒冷地手当 178,000
3 子ども手当 144,000
99旅費 126,000126,000 125,440125,440 560560 3 退職手当負担金 2,184,132
3 単身赴任手当 276,000
1111需用費 2,788,0002,788,000 2,778,4952,778,495 9,5059,505 4 共済組合負担金 2,876,349
4 共済組合追加費用 650,874
1212役務費 9,0009,000 8,9258,925 7575 4 共済組合事務費負担金 20,060
4 災害補償基金負担金 17,000
1919負担金補助 31,00031,000 31,00031,000 00
及び交付金
002 学習指導センター運営事業…………………………………
4 社会保険料
5,204,711
241,418
4 労災保険料 4,112
4 雇用保険料 16,835
7 非常勤職員賃金 1,788,286
8 報償金 210,200
9 普通旅費 125,440
11 消耗品費 2,646,361
10款 教育費10款 教育費
10.1.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 燃料費 94,754
11 印刷製本費 37,380
12 通信運搬費 8,925
19 諸会議負担金 31,000
77魚沼地域視 4,590,0004,590,000 4,469,8504,469,850 120,150120,1504,220,0004,220,000 370,000 370,000
聴覚センタ
1818備品購入費 2,320,0002,320,000 2,201,8502,201,850 118,150118,150ー費 001 視聴覚センター運営事業…………………………………… 4,469,850
18 貸出用教材(DVD)ほか機器購入費 2,201,850
1919負担金補助 2,270,0002,270,000 2,268,0002,268,000 2,0002,000
及び交付金
19 負担金 2,268,000
914,924,755914,924,755 129,661,245129,661,24522小学校費 1,641,586,0001,641,586,000227,030,000227,030,000 593,500,000 593,500,000821,000,000821,000,000 56,000 56,000
597,000,000597,000,000
繰越明許費
小学校総務 1,508,600,0001,508,600,00011 788,347,791788,347,791 123,252,209123,252,209
費
93,600,00093,600,000 594,000,000 594,000,000821,000,000821,000,000
597,000,000597,000,000
繰越明許費
22給料 18,160,00018,160,000 18,109,90018,109,900 50,10050,100001 一般職員給与費(5人)…………………………………… 35,468,200
2 給料 18,109,900
33職員手当等 11,850,00011,850,000 11,265,31111,265,311 584,689584,689 3 扶養手当 744,000
3 通勤手当 96,000
44共済費 6,290,0006,290,000 6,092,9896,092,989 197,011197,011 3 時間外勤務手当 23,600
3 期末手当 4,213,565
77賃金 15,710,00015,710,000 15,466,60915,466,609 243,391243,391 3 勤勉手当 2,028,494
3 寒冷地手当 392,800
1111需用費 3,609,0003,609,000 3,608,7873,608,787 213213 3 退職手当負担金 3,766,852
4 共済組合負担金 4,842,379
1212役務費 2,126,0002,126,000 1,665,6801,665,680 460,320460,320 4 共済組合追加費用 1,113,460
4 共済組合事務費負担金 50,150
1313委託料 69,891,00069,891,000 45,123,98245,123,982繰越明許費 7,767,0187,767,018
17,000,00017,000,000
4 災害補償基金負担金
002 小学校管理事業………………………………………………
87,000
62,546,591
7 非常勤職員賃金 15,323,939
1414使用料及び 526,000526,000 478,905478,905 47,09547,095
賃借料
7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費
142,670
367,565
11 修繕料 3,241,222
1515工事請負費 1,350,500,0001,350,500,000 657,032,000657,032,000繰越明許費 113,468,000113,468,000
580,000,000580,000,000
12 手数料
13 機械保守管理委託料
1,665,680
1,668,840
13 施設維持管理委託料 720,142
1717公有財産購 173,000173,000 00 173,000173,000
入費
14 借上料
15 工事請負費(繰越明許費)
478,905
9,434,000
18 図書館用図書購入費 14,398,901
1818備品購入費 14,400,00014,400,000 14,398,90114,398,901 1,0991,099 20 扶助費 15,104,727
003 小学校施設整備事業………………………………………… 690,333,000
2020扶助費 15,365,00015,365,000 15,104,72715,104,727 260,273260,273 13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 42,735,000
15 工事請負費(繰越明許費) 647,598,000
不用額のうち繰越明許分 121,233,000
22小学校管理 97,826,00097,826,000 94,001,61294,001,612 3,824,3883,824,38897,770,00097,770,000 0 0 56,000 56,000
費
77賃金 1,079,0001,079,000 564,077564,077 514,923514,923001 堀之内小学校管理事業……………………………………… 11,078,680
8 報償金 20,000
10款 教育費10款 教育費
10.1.6
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
88報償費 696,000696,000 618,140618,140 77,86077,860 8 報償品 63,000
11 消耗品費 2,052,894
1111需用費 69,270,00069,270,000 68,261,62068,261,620 1,008,3801,008,380 11 燃料費 30,679
11 印刷製本費 179,287
1212役務費 5,698,0005,698,000 4,891,2294,891,229 806,771806,771 11 光熱水費 5,496,076
11 修繕料 659,295
1313委託料 15,694,00015,694,000 15,216,62415,216,624 477,376477,376 12 通信運搬費 387,556
12 手数料 283,087
1414使用料及び 3,525,0003,525,000 2,860,0322,860,032 664,968664,968
賃借料
12 火災保険料
12 自動車保険料
48,849
29,150
13 機械保守管理委託料 313,999
1616原材料費 118,000118,000 49,77049,770 68,23068,230 13 施設維持管理委託料 203,366
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
1818備品購入費 1,650,0001,650,000 1,446,1201,446,120 203,880203,880 13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 309,566
2222補償補填及 56,00056,000 56,00056,000 00
び賠償金
14 借上料
14 使用料
132,668
241,768
18 備品購入費 172,020
2727公課費 40,00040,000 38,00038,000 2,0002,000 22 賠償金 56,000
002 宇賀地小学校管理事業……………………………………… 8,847,894
7 日々雇用職員賃金 218,500
8 報償金 30,000
8 報償品 12,600
11 消耗品費 1,341,299
11 燃料費 73,092
11 印刷製本費 143,695
11 光熱水費 4,414,560
11 修繕料 413,491
12 通信運搬費 251,374
12 手数料 192,112
12 火災保険料 46,734
12 自動車保険料 47,360
13 機械保守管理委託料 276,662
13 施設維持管理委託料 116,826
13 ごみ収集運搬業務委託料 148,000
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 426,300
14 借上料 92,610
14 使用料 306,959
18 備品購入費 39,900
27 自動車重量税 7,600
003 小出小学校管理事業………………………………………… 15,838,607
8 報償金 28,000
8 報償品 105,000
11 消耗品費 2,475,353
11 燃料費 24,532
11 印刷製本費 321,720
11 光熱水費 9,334,468
11 修繕料 356,821
12 通信運搬費 402,128
12 手数料 176,230
12 火災保険料 74,630
10款 教育費10款 教育費
10.2.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 自動車保険料 9,260
13 機械保守管理委託料 403,249
13 施設維持管理委託料 516,088
13 ごみ収集運搬業務委託料 75,600
13 警備保障業務委託料 248,220
13 賞状浄書委託料 31,671
13 除雪委託料 563,220
14 借上料 100,079
14 使用料 261,798
18 備品購入費 330,540
004 伊米ヶ崎小学校管理事業…………………………………… 6,854,972
8 報償金 30,000
8 報償品 19,950
11 消耗品費 1,164,557
11 燃料費 70,550
11 印刷製本費 62,055
11 光熱水費 2,473,098
11 修繕料 256,459
12 通信運搬費 179,094
12 手数料 97,000
12 火災保険料 35,357
12 自動車保険料 45,770
13 機械保守管理委託料 358,518
13 施設維持管理委託料 217,021
13 ごみ収集運搬業務委託料 37,800
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 973,350
14 借上料 14,412
14 使用料 148,861
18 備品購入費 415,300
27 自動車重量税 7,600
005 井口小学校管理事業………………………………………… 11,372,087
8 報償金 26,000
8 報償品 65,100
11 消耗品費 2,266,673
11 燃料費 199,260
11 印刷製本費 97,440
11 光熱水費 5,035,023
11 修繕料 397,273
12 通信運搬費 338,144
12 手数料 222,950
12 火災保険料 59,325
12 自動車保険料 50,770
13 機械保守管理委託料 334,736
13 施設維持管理委託料 404,785
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 1,017,300
14 借上料 41,549
14 使用料 248,069
16 グランド用山砂購入費 18,270
18 備品購入費 170,000
10款 教育費10款 教育費
10.2.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
27 自動車重量税 7,600
006 広神西小学校管理事業……………………………………… 11,769,197
8 報償金 8,000
8 報償品 42,000
11 消耗品費 1,710,775
11 燃料費 1,664,596
11 印刷製本費 32,865
11 光熱水費 5,003,799
11 修繕料 509,856
12 通信運搬費 256,667
12 手数料 150,537
12 火災保険料 50,041
12 自動車保険料 22,900
13 機械保守管理委託料 304,383
13 施設維持管理委託料 202,799
13 ごみ収集運搬業務委託料 315,000
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 897,881
14 借上料 81,251
14 使用料 205,047
18 備品購入費 62,580
007 広神東小学校管理事業……………………………………… 11,594,218
7 日々雇用職員賃金 102,927
8 報償金 20,000
8 報償品 45,150
11 消耗品費 2,047,272
11 燃料費 1,393,319
11 印刷製本費 171,465
11 光熱水費 4,104,870
11 修繕料 479,158
12 通信運搬費 263,532
12 手数料 107,300
12 火災保険料 47,056
12 自動車保険料 54,810
13 機械保守管理委託料 312,031
13 施設維持管理委託料 180,779
13 ごみ収集運搬業務委託料 315,000
13 警備保障業務委託料 248,220
13 枝打ち業務委託料 99,750
13 賞状浄書委託料 9,288
13 除雪委託料 1,019,025
14 借上料 158,625
14 使用料 202,291
16 グランド用山砂購入費 31,500
18 備品購入費 173,250
27 自動車重量税 7,600
008 須原小学校管理事業………………………………………… 8,773,262
7 日々雇用職員賃金 225,400
8 報償金 34,000
8 報償品 22,440
11 消耗品費 1,562,316
11 燃料費 953,500
10款 教育費10款 教育費
10.2.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 印刷製本費 98,700
11 光熱水費 3,382,927
11 修繕料 189,641
12 通信運搬費 247,402
12 手数料 141,559
12 火災保険料 51,580
12 自動車保険料 45,770
13 機械保守管理委託料 492,619
13 施設維持管理委託料 113,486
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 404,250
14 借上料 186,960
14 使用料 131,162
18 備品購入費 82,530
27 自動車重量税 7,600
009 入広瀬小学校管理事業……………………………………… 7,872,695
7 日々雇用職員賃金 17,250
8 報償金 28,000
8 報償品 18,900
11 消耗品費 962,683
11 燃料費 1,433,148
11 印刷製本費 89,565
11 光熱水費 2,051,329
11 修繕料 1,080,186
12 通信運搬費 326,866
12 手数料 104,499
12 火災保険料 34,570
12 自動車保険料 9,260
13 機械保守管理委託料 592,416
13 施設維持管理委託料 75,264
13 ごみ収集運搬業務委託料 126,000
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 368,616
14 借上料 114,304
14 使用料 191,619
( 10.2.2.22 予備費充用額 ) 56,000
33小学校教育 25,790,00025,790,000 24,507,88624,507,886 1,282,1141,282,11425,790,00025,790,000 0 0
振興費
88報償費 615,000615,000 387,220387,220 227,780227,780001 堀之内小学校教育振興事業………………………………… 3,291,225
8 報償金 17,000
1111需用費 18,342,00018,342,000 17,875,49617,875,496 466,504466,504 8 報償品 2,500
11 消耗品費 2,055,219
1212役務費 467,000467,000 283,920283,920 183,080183,080 11 印刷製本費 94,500
11 修繕料 267,800
1313委託料 515,000515,000 424,500424,500 90,50090,500 12 手数料 75,400
13 スキー指導委託料 100,000
1414使用料及び 138,000138,000 49,20049,200 88,80088,800
賃借料
18 備品購入費
002 宇賀地小学校教育振興事業…………………………………
678,806
1,841,635
8 報償金 25,000
1818備品購入費 5,700,0005,700,000 5,474,5505,474,550 225,450225,450 11 消耗品費 1,370,447
10款 教育費10款 教育費
10.2.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1919負担金補助 13,00013,000 13,00013,000 00
及び交付金
11 修繕料
18 備品購入費
47,198
398,990
003 小出小学校教育振興事業…………………………………… 4,493,753
8 報償金 15,000
11 消耗品費 3,248,112
11 印刷製本費 20,790
11 修繕料 223,710
18 備品購入費 986,141
004 伊米ヶ崎小学校教育振興事業……………………………… 2,076,104
8 報償金 10,000
11 消耗品費 1,438,933
11 印刷製本費 14,910
11 修繕料 62,000
13 スキー指導委託料 40,000
18 備品購入費 510,261
005 井口小学校教育振興事業…………………………………… 3,000,082
11 消耗品費 2,005,874
11 修繕料 128,929
12 手数料 68,600
14 使用料 49,200
18 備品購入費 747,479
006 広神西小学校教育振興事業………………………………… 2,482,241
11 消耗品費 1,827,120
11 修繕料 60,868
12 手数料 46,200
18 備品購入費 548,053
007 広神東小学校教育振興事業………………………………… 2,393,262
8 報償金 205,000
11 消耗品費 1,579,717
11 印刷製本費 40,000
11 修繕料 54,065
12 手数料 49,200
18 備品購入費 465,280
008 須原小学校教育振興事業…………………………………… 1,947,514
11 消耗品費 1,541,945
11 印刷製本費 18,900
11 修繕料 58,839
12 手数料 30,030
13 スキー指導委託料 42,000
18 備品購入費 255,800
009 入広瀬小学校教育振興事業………………………………… 2,491,613
8 報償金 92,000
11 消耗品費 1,435,883
11 印刷製本費 70,000
12 手数料 14,490
13 スキー指導委託料 242,500
18 備品購入費 636,740
010 通級指導教室運営事業……………………………………… 490,457
8 報償金 20,720
11 消耗品費 209,737
18 備品購入費 247,000
19 負担金 13,000
10款 教育費10款 教育費
10.2.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
44学校保健費 9,370,0009,370,000 8,067,4668,067,466 1,302,5341,302,5349,870,0009,870,000△500,000△500,000
11報酬 4,361,0004,361,000 3,821,9503,821,950 539,050539,050001 小学校保健事業……………………………………………… 8,067,466
1 学校医報酬(18人) 3,821,950
88報償費 1,822,0001,822,000 1,812,1601,812,160 9,8409,840 8 報償金 1,812,160
12 手数料 1,102,433
1212役務費 1,358,0001,358,000 1,102,4331,102,433 255,567255,567 13 児童健康診断委託料 468,860
13 お口の健康教室委託料 399,932
1313委託料 1,829,0001,829,000 1,330,9231,330,923 498,077498,077 13 教職員健康診断委託料 462,131
577,399,576577,399,576 114,495,424114,495,42433中学校費 1,091,895,0001,091,895,000153,810,000153,810,000 398,700,000 398,700,000539,000,000539,000,000 385,000 385,000
400,000,000400,000,000
繰越明許費
中学校総務 995,700,000995,700,00011 485,148,457485,148,457 110,551,543110,551,543
費
57,400,00057,400,000 399,300,000 399,300,000539,000,000539,000,000
400,000,000400,000,000
繰越明許費
22給料 7,040,0007,040,000 6,957,6006,957,600 82,40082,400001 一般職員給与費(2人)…………………………………… 13,987,725
2 給料 6,957,600
33職員手当等 4,800,0004,800,000 4,690,6184,690,618 109,382109,382 3 扶養手当 288,000
3 通勤手当 49,200
44共済費 2,360,0002,360,000 2,339,5072,339,507 20,49320,493 3 時間外勤務手当 14,960
3 期末手当 1,641,703
77賃金 9,155,0009,155,000 8,833,3428,833,342 321,658321,658 3 勤勉手当 783,576
3 寒冷地手当 178,000
1111需用費 3,773,0003,773,000 3,761,2453,761,245 11,75511,755 3 子ども手当 288,000
3 退職手当負担金 1,447,179
1212役務費 972,000972,000 905,450905,450 66,55066,550 4 共済組合負担金 1,864,767
4 共済組合追加費用 429,680
1313委託料 42,514,00042,514,000 27,236,68027,236,680繰越明許費 5,277,3205,277,320
10,000,00010,000,000
4 共済組合事務費負担金
4 災害補償基金負担金
20,060
25,000
002 中学校管理事業……………………………………………… 44,605,582
1414使用料及び 746,000746,000 745,750745,750 250250
賃借料
7 非常勤職員賃金
11 消耗品費
8,833,342
2,308,845
11 修繕料 1,452,400
1515工事請負費 897,900,000897,900,000 403,585,350403,585,350繰越明許費 104,314,650104,314,650
390,000,000390,000,000
12 通信運搬費
12 手数料
40,000
865,450
13 機械保守管理委託料 1,211,380
1818備品購入費 9,600,0009,600,000 9,596,2019,596,201 3,7993,799 13 倒木伐採処理業務委託料 123,900
14 借上料 745,750
2020扶助費 16,840,00016,840,000 16,496,71416,496,714 343,286343,286 15 工事請負費(繰越明許費) 2,931,600
18 図書館用図書購入費 9,596,201
20 扶助費 16,496,714
003 中学校施設整備事業………………………………………… 426,555,150
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 25,901,400
15 工事請負費(繰越明許費) 400,653,750
不用額のうち繰越明許分 109,513,250
22中学校管理 71,555,00071,555,000 69,681,38069,681,380 1,873,6201,873,62071,170,00071,170,000 0 0 385,000 385,000
費
77賃金 228,000228,000 73,60073,600 154,400154,400001 堀之内中学校管理事業……………………………………… 11,588,771
8 報償金 24,000
88報償費 1,009,0001,009,000 911,380911,380 97,62097,620 8 報償品 176,400
10款 教育費10款 教育費
10.2.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1111需用費 49,323,00049,323,000 48,601,36248,601,362 721,638721,638 11 消耗品費 1,910,559
11 燃料費 111,432
1212役務費 4,054,0004,054,000 3,837,4433,837,443 216,557216,557 11 印刷製本費 220,175
11 光熱水費 5,239,596
1313委託料 10,059,00010,059,000 9,985,1099,985,109 73,89173,891 11 修繕料 676,319
12 通信運搬費 387,638
1414使用料及び 5,575,0005,575,000 5,114,7165,114,716 460,284460,284
賃借料
12 手数料
12 火災保険料
188,781
60,162
12 自動車保険料 45,770
1616原材料費 125,000125,000 57,38257,382 67,61867,618 13 機械保守管理委託料 324,635
13 施設維持管理委託料 52,712
1818備品購入費 773,000773,000 692,600692,600 80,40080,400 13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
13 警備保障業務委託料 248,220
2222補償補填及 385,000385,000 384,988384,988 1212
び賠償金
13 除雪委託料
14 借上料
1,047,270
137,808
14 使用料 375,144
2727公課費 24,00024,000 22,80022,800 1,2001,200 16 グランド用山砂購入費 22,050
18 備品購入費 181,300
27 自動車重量税 7,600
002 小出中学校管理事業………………………………………… 16,767,483
8 報償金 6,000
8 報償品 258,900
11 消耗品費 1,926,076
11 燃料費 110,965
11 印刷製本費 205,200
11 光熱水費 10,362,906
11 修繕料 463,289
12 通信運搬費 428,222
12 手数料 481,490
12 火災保険料 82,511
12 自動車保険料 35,160
13 機械保守管理委託料 362,435
13 施設維持管理委託料 278,158
13 ごみ収集運搬業務委託料 75,600
13 警備保障業務委託料 468,720
13 除雪委託料 929,723
14 借上料 43,310
14 使用料 227,043
16 グランド用山砂購入費 14,175
27 自動車重量税 7,600
003 湯之谷中学校管理事業……………………………………… 10,582,739
8 報償品 132,000
11 消耗品費 1,374,853
11 燃料費 685,470
11 印刷製本費 157,290
11 光熱水費 4,188,016
11 修繕料 579,481
12 通信運搬費 386,181
12 手数料 179,800
12 火災保険料 103,294
12 自動車保険料 35,610
13 機械保守管理委託料 434,095
10款 教育費10款 教育費
10.3.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 施設維持管理委託料 54,997
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 685,126
14 借上料 140,160
14 使用料 183,101
16 グランド用山砂購入費 21,157
18 備品購入費 477,700
22 賠償金 384,988
27 自動車重量税 7,600
004 広神中学校管理事業………………………………………… 15,785,243
8 報償金 26,000
8 報償品 168,080
11 消耗品費 1,903,022
11 燃料費 1,201,407
11 印刷製本費 121,990
11 光熱水費 6,178,968
11 修繕料 584,393
12 通信運搬費 377,759
12 手数料 178,750
12 火災保険料 57,895
12 自動車保険料 30,190
13 機械保守管理委託料 130,656
13 施設維持管理委託料 189,014
13 ごみ収集運搬業務委託料 315,000
13 警備保障業務委託料 248,220
13 枝打ち業務委託料 154,350
13 除雪委託料 888,957
14 借上料 2,764,155
14 使用料 266,437
005 守門中学校管理事業………………………………………… 8,741,720
7 日々雇用職員賃金 73,600
8 報償金 18,000
8 報償品 63,000
11 消耗品費 1,264,589
11 燃料費 1,052,097
11 印刷製本費 109,515
11 光熱水費 3,240,196
11 修繕料 552,899
12 通信運搬費 236,016
12 手数料 137,049
12 火災保険料 48,152
12 自動車保険料 15,360
13 機械保守管理委託料 389,539
13 施設維持管理委託料 73,379
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 696,675
14 借上料 205,080
14 使用料 133,554
18 備品購入費 33,600
006 入広瀬中学校管理事業……………………………………… 6,215,424
10款 教育費10款 教育費
10.3.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
8 報償金 14,000
8 報償品 25,000
11 消耗品費 784,376
11 燃料費 1,251,040
11 印刷製本費 67,000
11 光熱水費 1,504,371
11 修繕料 573,872
12 通信運搬費 181,682
12 手数料 71,700
12 火災保険料 30,271
12 自動車保険料 58,000
13 機械保守管理委託料 428,255
13 施設維持管理委託料 66,500
13 警備保障業務委託料 248,220
13 除雪委託料 272,213
14 借上料 272,806
14 使用料 366,118
( 10.3.2.22 予備費充用額 ) 385,000
33中学校教育 17,370,00017,370,000 16,109,00916,109,009 1,260,9911,260,99117,370,00017,370,000 0 0
振興費
88報償費 1,572,0001,572,000 1,426,7421,426,742 145,258145,258001 堀之内中学校教育振興事業………………………………… 2,406,773
8 報償金 245,000
1111需用費 5,989,0005,989,000 5,548,7925,548,792 440,208440,208 11 消耗品費 771,666
11 修繕料 84,696
1212役務費 266,000266,000 254,940254,940 11,06011,060 12 手数料 54,600
13 スキー指導委託料 300,000
1313委託料 400,000400,000 400,000400,000 00 18 備品購入費 950,811
002 小出中学校教育振興事業…………………………………… 2,619,362
1414使用料及び 140,000140,000 133,500133,500 6,5006,500
賃借料
8 報償金
11 消耗品費
308,000
977,228
11 印刷製本費 63,000
1818備品購入費 9,003,0009,003,000 8,345,0358,345,035 657,965657,965 11 修繕料 16,500
12 手数料 76,860
18 教材備品購入費 545,570
18 図書備品購入費 632,204
003 湯之谷中学校教育振興事業………………………………… 2,018,853
8 報償金 444,742
11 消耗品費 856,937
11 修繕料 127,172
12 手数料 40,110
14 使用料 133,500
18 備品購入費 416,392
004 広神中学校教育振興事業…………………………………… 4,337,088
8 報償金 285,000
11 消耗品費 893,721
11 修繕料 299,062
12 手数料 56,490
18 教材備品購入費 875,600
18 図書等備品購入費 852,855
18 柔道畳購入費 1,074,360
005 守門中学校教育振興事業…………………………………… 3,883,587
10款 教育費10款 教育費
10.3.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
8 報償金 144,000
11 消耗品費 736,154
11 印刷製本費 4,800
11 修繕料 238,040
12 手数料 19,950
13 スキー指導委託料 40,000
18 教材備品購入費 849,600
18 図書等備品購入費 785,083
18 柔道畳購入費 1,065,960
006 入広瀬中学校教育振興事業………………………………… 843,346
11 消耗品費 403,208
11 修繕料 76,608
12 手数料 6,930
13 スキー指導委託料 60,000
18 備品購入費 296,600
44学校保健費 7,270,0007,270,000 6,460,7306,460,730 809,270809,2707,870,0007,870,000△600,000△600,000
11報酬 2,080,0002,080,000 2,024,5902,024,590 55,41055,410001 中学校保健事業……………………………………………… 6,460,730
1 学校医報酬(15人) 2,024,590
88報償費 1,108,0001,108,000 879,580879,580 228,420228,420 8 報償金 879,580
12 手数料 2,757,682
1212役務費 3,015,0003,015,000 2,757,6822,757,682 257,318257,318 13 生徒健康診断委託料 266,380
13 お口の健康教室委託料 155,976
1313委託料 1,067,0001,067,000 798,878798,878 268,122268,122 13 教職員健康診断委託料 376,522
53,044,02453,044,024 2,690,9762,690,97644幼稚園費 71,735,00071,735,00049,450,00049,450,000 16,285,000 16,285,0006,000,0006,000,000
16,000,00016,000,000
繰越明許費
幼稚園費 71,735,00071,735,00011 53,044,02453,044,024 2,690,9762,690,97649,450,00049,450,000 16,285,000 16,285,0006,000,0006,000,000
16,000,00016,000,000
繰越明許費
11報酬 193,000193,000 83,10083,100 109,900109,900001 一般職員給与費(5人)…………………………………… 37,764,522
2 給料 19,390,671
22給料 19,430,00019,430,000 19,390,67119,390,671 39,32939,329 3 通勤手当 258,000
3 時間外勤務手当 868,819
33職員手当等 12,180,00012,180,000 11,960,15311,960,153 219,847219,847 3 期末手当 4,408,094
3 勤勉手当 2,207,986
44共済費 6,890,0006,890,000 6,413,6986,413,698 476,302476,302 3 寒冷地手当 184,000
3 退職手当負担金 4,033,254
77賃金 4,610,0004,610,000 4,363,1184,363,118 246,882246,882 4 共済組合負担金 5,128,328
4 共済組合追加費用 1,200,220
88報償費 121,000121,000 107,500107,500 13,50013,500 4 共済組合事務費負担金 50,150
4 災害補償基金負担金 35,000
99旅費 20,00020,000 00 20,00020,000002 守門幼稚園運営事業………………………………………… 3,652,340
1 歯科医報酬(1人) 83,100
1111需用費 3,787,0003,787,000 3,632,1763,632,176 154,824154,824 7 非常勤職員賃金 110,210
7 日々雇用職員賃金 421,010
1212役務費 616,000616,000 604,187604,187 11,81311,813 8 報償金 10,930
8 報償品 18,250
1313委託料 8,736,0008,736,000 6,380,0196,380,019繰越明許費 1,355,9811,355,981
1,000,0001,000,000
11 消耗品費
11 燃料費
124,827
589,886
10款 教育費10款 教育費
10.3.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1414使用料及び 68,00068,000 62,47962,479 5,5215,521
賃借料
11 印刷製本費
11 光熱水費
9,975
405,071
11 修繕料 48,888
1515工事請負費 15,000,00015,000,000 00繰越明許費 00
15,000,00015,000,000
11 賄材料費
11 保育材料費
835,615
114,917
12 通信運搬費 47,363
1818備品購入費 30,00030,000 24,53824,538 5,4625,462 12 手数料 62,510
12 火災保険料 3,577
1919負担金補助 54,00054,000 22,38522,385 31,61531,615
及び交付金
13 機械保守管理委託料
13 施設維持管理委託料
64,050
39,228
13 ごみ収集運搬業務委託料 75,600
13 警備保障業務委託料 248,220
13 園児健康診断委託料 15,550
13 除雪委託料 283,500
14 借上料 9,260
14 使用料 20,328
19 負担金 10,475
003 入広瀬幼稚園運営事業……………………………………… 11,627,162
7 非常勤職員賃金 3,692,080
7 日々雇用職員賃金 139,818
8 報償金 62,040
8 報償品 16,280
11 消耗品費 166,002
11 燃料費 710,461
11 印刷製本費 2,100
11 光熱水費 481,874
11 修繕料 6,300
11 保育材料費 136,260
12 通信運搬費 56,030
12 手数料 430,106
12 火災保険料 4,601
13 機械保守管理委託料 47,250
13 施設維持管理委託料 203,000
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 5,040,000
13 警備保障業務委託料 248,220
13 園児健康診断委託料 58,700
13 除雪委託料 56,701
14 借上料 12,782
14 使用料 20,109
18 備品購入費 24,538
19 負担金 11,910
不用額のうち繰越明許分 960,000
305,047,927305,047,927 11,973,07311,973,07355社会教育費 322,921,000322,921,000325,570,000325,570,000△10,540,000△10,540,0006,000,0006,000,000 1,891,000 1,891,000
5,900,0005,900,000
繰越明許費
11社会教育総 115,780,000115,780,000 113,720,410113,720,410 2,059,5902,059,590126,780,000126,780,000△11,000,000△11,000,000
務費
11報酬 910,000910,000 343,000343,000 567,000567,000001 一般職員給与費(14人)………………………………… 103,331,309
2 給料 50,342,093
22給料 50,343,00050,343,000 50,342,09350,342,093 907907 3 扶養手当 2,135,000
3 住居手当 1,086,000
10款 教育費10款 教育費
10.4.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
33職員手当等 36,895,00036,895,000 36,327,84336,327,843 567,157567,157 3 通勤手当 530,900
3 時間外勤務手当 1,512,173
44共済費 16,662,00016,662,000 16,661,37316,661,373 627627 3 休日給 268,095
3 管理職手当 355,200
88報償費 1,727,0001,727,000 1,357,0691,357,069 369,931369,931 3 期末手当 11,644,527
3 勤勉手当 5,653,067
99旅費 483,000483,000 387,640387,640 95,36095,360 3 寒冷地手当 907,800
3 子ども手当 1,729,000
1111需用費 1,554,0001,554,000 1,510,6071,510,607 43,39343,393 3 退職手当負担金 10,506,081
4 共済組合負担金 13,284,566
1212役務費 180,000180,000 149,620149,620 30,38030,380 4 共済組合追加費用 3,163,562
4 共済組合事務費負担金 136,245
1313委託料 4,428,0004,428,000 4,204,7964,204,796 223,204223,204 4 災害補償基金負担金 77,000
002 社会教育管理事業…………………………………………… 1,815,872
1414使用料及び 539,000539,000 426,369426,369 112,631112,631
賃借料
1 社会教育委員報酬(12人)
9 費用弁償
218,000
173,680
9 普通旅費 42,960
1919負担金補助 1,958,0001,958,000 1,930,0001,930,000 28,00028,000
及び交付金
11 消耗品費
11 燃料費
39,019
368,264
11 修繕料 281,159
2727公課費 101,000101,000 80,00080,000 21,00021,000 12 手数料 19,000
12 自動車保険料 122,620
14 使用料 383,180
14 有料道路通行料 37,990
19 負担金 29,000
19 諸会議負担金 21,000
27 自動車重量税 80,000
003 生涯学習推進事業…………………………………………… 729,320
1 生涯学習推進会議委員報酬(10人) 113,000
8 報償金 152,000
9 費用弁償 154,320
19 事業費補助金 310,000
004 うおぬま市民大学事業……………………………………… 937,779
8 報償金 393,300
8 報償品 22,079
11 食糧費 4,000
11 印刷製本費 218,400
19 団体運営費補助金 300,000
005 家庭教育事業………………………………………………… 556,691
8 報償金 527,500
8 報償品 16,190
11 消耗品費 13,001
006 外国人日本語教室事業……………………………………… 500,000
19 事業費補助金 500,000
007 青少年教育事業……………………………………………… 5,849,439
1 青少年問題協議会委員報酬(4人) 12,000
8 報償金 246,000
9 費用弁償 16,680
11 消耗品費 242,211
11 印刷製本費 344,553
12 通信運搬費 8,000
13 中学生広島平和記念式典派遣事業委託料 684,896
10款 教育費10款 教育費
10.5.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 放課後子ども教室推進事業業務委託料 2,850,000
13 子ども地域活動推進事業業務委託料 669,900
14 有料道路通行料 5,199
19 団体運営費補助金 770,000
22公民館費 39,710,00039,710,000 37,300,70137,300,701 2,409,2992,409,29940,810,00040,810,000△1,100,000△1,100,000
11報酬 4,920,0004,920,000 4,890,0004,890,000 30,00030,000001 中央公民館運営事業………………………………………… 2,132,062
1 中央公民館長報酬(1人) 960,000
77賃金 14,112,00014,112,000 13,712,55813,712,558 399,442399,442 9 費用弁償 69,020
11 消耗品費 104,112
88報償費 1,769,0001,769,000 1,523,3621,523,362 245,638245,638 11 印刷製本費 249,980
12 公民館総合補償保険料 194,000
99旅費 125,000125,000 69,02069,020 55,98055,980 13 バス運行管理業務委託料 440,171
14 有料道路通行料 25,079
1111需用費 8,369,0008,369,000 7,911,2407,911,240 457,760457,760 19 負担金 82,200
19 諸会議負担金 7,500
1212役務費 1,000,0001,000,000 864,066864,066 135,934135,934002 堀之内公民館管理運営事業………………………………… 10,741,020
7 非常勤職員賃金 2,936,596
1313委託料 5,380,0005,380,000 4,590,0024,590,002 789,998789,998 7 日々雇用職員賃金 25,080
11 消耗品費 229,029
1414使用料及び 476,000476,000 294,713294,713 181,287181,287
賃借料
11 光熱水費
11 修繕料
3,235,745
321,821
12 通信運搬費 259,469
1515工事請負費 1,253,0001,253,000 1,216,2501,216,250 36,75036,750 12 手数料 34,150
12 火災保険料 30,608
1818備品購入費 80,00080,000 52,29052,290 27,71027,710 13 機械保守管理委託料 1,004,640
13 施設維持管理委託料 1,043,700
1919負担金補助 2,226,0002,226,000 2,177,2002,177,200 48,80048,800
及び交付金
13 警備保障業務委託料
13 建築物定期調査報告業務委託料
189,000
73,650
14 借上料 74,082
14 使用料 14,910
15 工事請負費 1,216,250
18 備品購入費 52,290
003 地区公民館管理運営事業…………………………………… 14,388,154
1 地区公民館長報酬(7人) 3,930,000
7 非常勤職員賃金 9,797,874
7 日々雇用職員賃金 127,688
7 産休育休休暇代替賃金 291,100
8 報償金 96,000
11 消耗品費 133,130
12 火災保険料 12,362
004 伊米ヶ崎公民館管理運営事業……………………………… 2,885,809
7 日々雇用職員賃金 534,220
11 消耗品費 121,119
11 光熱水費 1,457,957
11 修繕料 174,628
12 通信運搬費 123,998
12 手数料 10,205
12 火災保険料 8,877
13 施設維持管理委託料 132,000
13 警備保障業務委託料 75,600
10款 教育費10款 教育費
10.5.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 建築物・設備定期調査報告業務委託料 39,200
13 除雪委託料 75,600
14 借上料 25,515
14 使用料 106,890
005 小出北部公民館管理運営事業……………………………… 2,423,444
11 消耗品費 156,180
11 光熱水費 687,844
11 修繕料 249,945
12 通信運搬費 148,383
12 手数料 22,360
12 火災保険料 10,054
13 機械保守管理委託料 264,600
13 施設維持管理委託料 527,316
13 警備保障業務委託料 226,800
13 建築物・設備定期調査報告業務委託料 39,200
13 除雪委託料 42,525
14 借上料 25,515
14 使用料 22,722
006 地区公民館講座教室事業…………………………………… 3,914,292
8 報償金 1,240,800
8 報償品 146,562
11 消耗品費 511,660
11 印刷製本費 107,770
19 事業費補助金 1,907,500
007 成人式事業…………………………………………………… 815,920
8 報償金 40,000
11 消耗品費 11,220
11 印刷製本費 159,100
12 手数料 9,600
13 記念写真撮影業務委託料 416,000
19 事業費補助金 180,000
33図書館費 50,800,00050,800,000 49,684,89149,684,891 1,115,1091,115,10950,800,00050,800,000 0 0
11報酬 84,00084,000 84,00084,000 00001 図書館管理運営事業………………………………………… 49,292,121
1 図書館協議会委員報酬(11人) 84,000
77賃金 20,229,00020,229,000 19,756,37719,756,377 472,623472,623 7 非常勤職員賃金 17,840,652
7 日々雇用職員賃金 1,915,725
88報償費 288,000288,000 238,674238,674 49,32649,326 8 報償金 108,000
8 報償品 65,674
99旅費 73,00073,000 72,16072,160 840840 9 費用弁償 72,160
11 消耗品費 2,005,907
1111需用費 6,150,0006,150,000 6,148,9316,148,931 1,0691,069 11 燃料費 67,755
11 光熱水費 3,200,090
1212役務費 285,000285,000 264,341264,341 20,65920,659 11 修繕料 547,409
12 通信運搬費 254,291
1313委託料 2,386,0002,386,000 1,980,6941,980,694 405,306405,306 12 手数料 1,050
12 小出郷図書館ボランティア保険料 9,000
1414使用料及び 4,289,0004,289,000 4,125,2844,125,284 163,716163,716
賃借料
13 機械保守管理委託料
13 施設維持管理委託料
1,512,000
280,875
13 警備保障業務委託料 113,400
1818備品購入費 16,719,00016,719,000 16,718,03016,718,030 970970 13 除雪委託料 74,419
10款 教育費10款 教育費
10.5.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1919負担金補助 297,000297,000 296,400296,400 600600
及び交付金
14 借上料
14 使用料
3,540,000
572,682
14 有料道路通行料 12,602
18 図書購入費 15,642,770
18 書架等購入費 1,075,260
19 負担金 26,400
19 事業費補助金 270,000
002 ブックスタート推進事業…………………………………… 392,770
8 報償金 65,000
11 消耗品費 327,770
44文化財保護 45,231,00045,231,000 44,117,00644,117,006 1,113,9941,113,99440,130,00040,130,000 4,340,000 4,340,000 761,000 761,000
費
11報酬 201,000201,000 198,000198,000 3,0003,000001 目黒邸管理事業……………………………………………… 18,645,516
1 目黒邸等運営審議会委員報酬(6人) 18,000
77賃金 11,358,00011,358,000 11,152,72611,152,726 205,274205,274 7 非常勤職員賃金 7,168,166
8 報償金 108,500
88報償費 2,426,0002,426,000 2,373,7462,373,746 52,25452,254 9 費用弁償 28,980
11 消耗品費 187,897
99旅費 127,000127,000 88,62888,628 38,37238,372 11 燃料費 48,252
11 印刷製本費 328,220
1111需用費 5,885,0005,885,000 5,412,1355,412,135 472,865472,865 11 光熱水費 38,396
11 修繕料 453,564
1212役務費 903,000903,000 811,959811,959 91,04191,041 11 賄材料費 6,872
12 広告料 5,250
1313委託料 12,800,00012,800,000 12,692,14012,692,140 107,860107,860 12 手数料 78,656
12 火災保険料 116,025
1414使用料及び 1,825,0001,825,000 1,765,3721,765,372 59,62859,628
賃借料
12 自動車保険料
12 ガイドボランティア保険料
19,190
4,200
13 施設維持管理委託料 1,891,130
1515工事請負費 8,760,0008,760,000 8,715,0008,715,000 45,00045,000 13 警備保障業務委託料 252,000
13 展示ケース運搬業務委託料 63,000
1818備品購入費 343,000343,000 342,300342,300 700700 13 除雪委託料 1,256,380
14 借上料 398,138
1919負担金補助 603,000603,000 565,000565,000 38,00038,000
及び交付金
14 使用料
15 工事請負費
4,900
5,827,500
18 備品購入費 342,300
002 佐藤邸管理事業……………………………………………… 3,559,732
11 光熱水費 13,444
12 火災保険料 14,188
13 施設維持管理委託料 380,000
13 除雪委託料 264,600
15 工事請負費 2,887,500
003 文化財資料館管理事業……………………………………… 5,771,022
7 非常勤職員賃金 1,920,400
8 報償金 40,000
8 報償品 13,320
11 消耗品費 163,384
11 燃料費 204,232
11 印刷製本費 5,250
11 光熱水費 1,731,228
11 修繕料 288,981
10款 教育費10款 教育費
10.5.3
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 通信運搬費 191,265
12 手数料 7,470
12 火災保険料 10,753
13 機械保守管理委託料 102,704
13 警備保障業務委託料 352,800
13 除雪委託料 474,495
14 借上料 261,740
19 負担金 3,000
004 文化財保護事業……………………………………………… 4,565,690
1 文化財保護審議会委員報酬(6人) 180,000
7 日々雇用職員賃金 551,620
8 報償金 16,000
9 費用弁償 59,648
11 消耗品費 186,851
11 印刷製本費 77,364
11 光熱水費 728,069
11 修繕料 120,036
12 通信運搬費 58,644
12 手数料 40,000
12 火災保険料 36,018
13 機械保守管理委託料 77,028
13 施設維持管理委託料 393,156
13 警備保障業務委託料 151,200
13 伝統芸能後継者育成事業委託料 270,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 49,862
13 除雪委託料 949,200
14 借上料 30,150
14 有料道路通行料 28,844
19 負担金 25,000
19 事業費補助金 537,000
005 埋蔵文化財調査事業………………………………………… 11,575,046
7 日々雇用職員賃金 1,512,540
8 報償金 2,195,926
11 消耗品費 193,469
11 燃料費 116,168
11 印刷製本費 483,540
11 修繕料 36,918
12 通信運搬費 220,500
12 黒姫洞窟遺跡発掘調査員傷害保険料 9,800
13 測量調査設計委託料 4,227,300
13 布場上ノ原遺跡石器実測業務委託 735,000
13 馬作り遺跡発掘調査報告書作成業務委託 672,000
13 黒姫洞窟遺跡放射性炭素年代測定調査業務委託
30,000
13 黒姫洞窟遺跡自然科学分析業務委託 82,960
13 三つ塚出土石塔実測業務委託 17,325
14 借上料 1,041,600
( 10.5.4.13 予備費充用額 ) 761,000
社会教育施 71,400,00071,400,00055 60,224,91960,224,919 5,275,0815,275,081
設費
67,050,00067,050,000△2,780,000△2,780,0006,000,0006,000,000 1,130,000 1,130,000
5,900,0005,900,000
繰越明許費
001 社会教育施設管理事業……………………………………… 23,023,157
10款 教育費10款 教育費
10.5.4
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11報酬 990,000990,000 987,000987,000 3,0003,000 7 非常勤職員賃金 3,572,268
11 消耗品費 159,486
77賃金 17,075,00017,075,000 16,403,34316,403,343 671,657671,657 11 燃料費 1,824,262
11 光熱水費 3,888,687
88報償費 2,315,0002,315,000 1,924,2601,924,260繰越明許費 360,740360,740
30,00030,000
11 修繕料
12 通信運搬費
680,645
266,723
12 手数料 56,550
99旅費 141,000141,000 46,62046,620 94,38094,380 12 火災保険料 115,976
12 自動車保険料 18,940
1111需用費 20,598,00020,598,000 18,480,14618,480,146繰越明許費 1,977,8541,977,854
140,000140,000
13 機械保守管理委託料
13 施設維持管理委託料
1,979,559
1,278,587
13 ごみ収集運搬業務委託料 151,200
1212役務費 2,071,0002,071,000 1,793,2141,793,214 277,786277,786 13 建築物・設備定期調査報告業務委託料 69,650
13 防火対象物定期点検業務委託料 71,400
1313委託料 10,829,00010,829,000 9,112,3389,112,338繰越明許費 1,216,6621,216,662
500,000500,000
13 除雪委託料
14 借上料
795,638
1,992,483
14 使用料 140,232
1414使用料及び 2,831,0002,831,000 2,580,9322,580,932 250,068250,068
賃借料
15 工事請負費(繰越明許費)
002 小出郷福祉センター管理事業………………………………
5,960,871
13,077,455
7 非常勤職員賃金 5,530,551
1515工事請負費 11,900,00011,900,000 6,460,6716,460,671繰越明許費 239,329239,329
5,200,0005,200,000
11 消耗品費
11 燃料費
204,499
22,690
11 光熱水費 3,530,805
1818備品購入費 2,484,0002,484,000 2,394,9452,394,945 89,05589,055 11 修繕料 257,193
12 通信運搬費 100,363
1919負担金補助 26,00026,000 21,00021,000 5,0005,000
及び交付金
12 手数料
12 火災保険料
11,000
29,428
13 機械保守管理委託料 784,686
2222補償補填及 120,000120,000 5,2505,250繰越明許費 84,75084,750
び賠償金 30,00030,000
13 施設維持管理委託料
13 警備保障業務委託料
693,803
189,000
13 ごみ収集運搬業務委託料 123,600
2727公課費 20,00020,000 15,20015,200 4,8004,800 13 害虫駆除業務委託料 36,750
13 防火対象物定期点検業務委託料 33,600
13 廃棄物処理業務委託料 3,308
13 建築物・設備定期調査報告業務委託料 69,650
13 除雪委託料 210,840
14 借上料 22,428
14 使用料 93,461
18 小型除雪機購入費 1,129,800
003 広神コミュニティセンター管理事業……………………… 8,146,651
7 非常勤職員賃金 2,748,598
11 消耗品費 77,533
11 燃料費 393,178
11 光熱水費 2,658,543
11 修繕料 72,313
12 通信運搬費 39,858
12 手数料 31,350
12 火災保険料 21,123
13 機械保守管理委託料 430,920
13 施設維持管理委託料 705,408
13 特殊建築物定期調査報告業務委託料 89,355
13 防火対象物点検業務委託料 14,700
10款 教育費10款 教育費
10.5.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
13 除雪委託料 59,850
14 使用料 255,822
15 工事請負費 499,800
18 備品購入費 48,300
004 宮柊二記念館運営事業……………………………………… 8,955,660
1 宮柊二記念館長報酬(1人) 960,000
1 宮柊二記念館運営委員会委員報酬(9人) 27,000
7 非常勤職員賃金 2,309,551
7 日々雇用職員賃金 340,705
8 報償金 861,260
8 報償品 168,000
9 費用弁償 46,620
11 消耗品費 187,076
11 印刷製本費 532,861
11 光熱水費 1,267,538
11 修繕料 302,400
12 通信運搬費 263,494
12 広告料 105,000
12 手数料 22,120
12 火災保険料 109,801
13 機械保守管理委託料 252,000
13 施設維持管理委託料 104,099
13 バス運行管理業務委託料 78,580
13 賞状浄書委託料 71,712
13 警備保障業務委託料 226,800
14 使用料 62,043
18 備品購入費 651,000
19 負担金 6,000
005 エコ・ミュージアム運営事業……………………………… 5,853,188
7 日々雇用職員賃金 1,901,670
8 報償金 75,000
11 消耗品費 1,047,663
11 燃料費 417,256
11 印刷製本費 75,600
11 光熱水費 230,005
11 修繕料 306,355
12 通信運搬費 225,688
12 手数料 77,800
12 自動車保険料 123,140
12 普通傷害保険料 174,860
13 機械保守管理委託料 228,858
13 施設維持管理委託料 243,600
13 バス運行管理業務委託料 37,800
13 除雪委託料 77,385
14 使用料 6,930
14 有料道路通行料 7,533
18 備品購入費 565,845
19 負担金 15,000
27 自動車重量税 15,200
006 エコ・ミュージアム教育旅行受入事業…………………… 1,161,164
8 報償金 820,000
11 消耗品費 255,774
10款 教育費10款 教育費
10.5.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 賄材料費 85,390
007 エコ・ミュージアム環境学習・自然観察道整備事業…… 7,644
11 印刷製本費 2,394
22 補償金 5,250
不用額のうち繰越明許分 39,129
( 10.5.5.18 予備費充用額 ) 1,130,000
245,080,778245,080,778 4,854,2224,854,22266 249,935,000249,935,000保健体育費 227,020,000227,020,000△1,130,000△1,130,00023,500,00023,500,000 545,000 545,000
11保健体育総 51,380,00051,380,000 49,935,02049,935,020 1,444,9801,444,98050,630,00050,630,000 750,000 750,000
務費
11報酬 117,000117,000 57,00057,000 60,00060,000001 一般職員給与費(4人)…………………………………… 27,621,400
2 給料 13,890,000
22給料 13,970,00013,970,000 13,890,00013,890,000 80,00080,000 3 扶養手当 234,000
3 通勤手当 171,600
33職員手当等 9,390,0009,390,000 9,131,5499,131,549 258,451258,451 3 時間外勤務手当 363,286
3 休日給 56,676
44共済費 4,690,0004,690,000 4,599,8514,599,851 90,14990,149 3 期末手当 3,178,450
3 勤勉手当 1,558,623
88報償費 1,437,0001,437,000 1,188,0001,188,000 249,000249,000 3 寒冷地手当 227,800
3 子ども手当 452,000
99旅費 125,000125,000 50,12050,120 74,88074,880 3 退職手当負担金 2,889,114
4 共済組合負担金 3,657,413
1111需用費 1,363,0001,363,000 987,643987,643 375,357375,357 4 共済組合追加費用 855,318
4 共済組合事務費負担金 40,120
1212役務費 131,000131,000 127,645127,645 3,3553,355 4 災害補償基金負担金 47,000
002 社会体育管理事業…………………………………………… 8,460,207
1313委託料 12,580,00012,580,000 12,434,19012,434,190 145,810145,810 1 スポーツ推進審議会委員報酬(11人) 57,000
9 費用弁償 50,120
1414使用料及び 309,000309,000 284,022284,022 24,97824,978
賃借料
11 消耗品費
11 燃料費
266,288
273,893
11 印刷製本費 133,350
1919負担金補助 7,242,0007,242,000 7,165,0007,165,000 77,00077,000
及び交付金
11 修繕料
12 通信運搬費
117,839
40,975
12 手数料 9,500
2727公課費 26,00026,000 20,00020,000 6,0006,000 12 自動車保険料 77,170
14 借上料 243,684
14 有料道路通行料 5,388
19 負担金 5,000
19 団体運営費補助金 6,700,000
19 事業費補助金 460,000
27 自動車重量税 20,000
003 市民スポーツ普及事業……………………………………… 1,472,000
13 市民スポーツフェスティバル委託料 1,472,000
004 健康づくり普及事業………………………………………… 8,000,000
13 健康運動教室業務委託料 8,000,000
005 競技スポーツ支援事業……………………………………… 4,074,660
8 報償金 858,000
8 報償品 54,660
11 消耗品費 119,710
11 印刷製本費 50,400
13 スポーツ大会業務委託料 2,962,190
10款 教育費10款 教育費
10.5.5
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
14 借上料 29,700
006 ジュニアスポーツ育成事業………………………………… 306,753
8 報償金 250,500
8 報償品 24,840
11 消耗品費 26,163
14 借上料 5,250
22体育施設費 198,555,000198,555,000 195,145,758195,145,758 3,409,2423,409,242176,390,000176,390,000△1,880,000△1,880,00023,500,00023,500,000 545,000 545,000
77賃金 12,479,00012,479,000 12,130,80812,130,808 348,192348,192001 小出郷総合体育館管理運営事業…………………………… 18,966,158
7 非常勤職員賃金 5,551,703
88報償費 53,00053,000 45,96045,960 7,0407,040 11 消耗品費 71,734
11 燃料費 8,979
1111需用費 36,162,00036,162,000 34,312,27134,312,271 1,849,7291,849,729 11 光熱水費 3,551,569
11 修繕料 519,540
1212役務費 1,545,0001,545,000 1,436,8101,436,810 108,190108,190 12 手数料(繰越明許費) 367,500
12 火災保険料 35,160
1313委託料 46,443,00046,443,000 45,861,53545,861,535 581,465581,465 13 機械保守管理委託料 94,500
13 施設維持管理委託料 81,548
1414使用料及び 3,023,0003,023,000 2,960,9942,960,994 62,00662,006
賃借料
13 測量調査設計委託料(繰越明許費)
13 警備保障業務委託料
6,720,000
163,800
13 建築物・設備定期調査報告業務委託料 85,725
1515工事請負費 14,435,00014,435,000 14,081,34014,081,340 353,660353,660 13 害虫駆除業務委託料 8,630
13 洗濯業務委託料 40,050
1616原材料費 130,000130,000 126,000126,000 4,0004,000 13 防火対象物定期点検業務委託料 33,600
13 除雪委託料 1,465,800
1717公有財産購 84,140,00084,140,000 84,137,04084,137,040 2,9602,960
入費
14 借上料
002 ヤッコム管理運営事業………………………………………
166,320
8,921,345
12 火災保険料 9,825
1818備品購入費 92,00092,000 00 92,00092,000 12 自動車保険料 11,520
13 指定管理委託料 8,900,000
1919負担金補助 53,00053,000 53,00053,000 00
及び交付金
003 堀之内体育館管理運営事業…………………………………
7 非常勤職員賃金
15,996,601
5,657,501
7 日々雇用職員賃金 88,440
11 消耗品費 303,673
11 光熱水費 4,471,204
11 修繕料 1,395,765
12 通信運搬費 71,599
12 手数料 65,700
12 火災保険料 74,538
13 機械保守管理委託料 620,556
13 施設維持管理委託料 1,644,300
13 警備保障他業務委託料 226,800
14 借上料 327,045
14 使用料 541,490
15 工事請負費 507,990
004 屋内体育施設管理運営事業………………………………… 20,713,675
7 日々雇用職員賃金 128,700
11 消耗品費 146,539
11 燃料費 66,885
11 光熱水費 4,503,736
11 修繕料 3,078,440
10款 教育費10款 教育費
10.6.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
12 通信運搬費 127,040
12 手数料 5,620
12 手数料(繰越明許費) 262,500
12 火災保険料 134,113
13 機械保守管理委託料 382,000
13 施設維持管理委託料 1,887,014
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 3,780,000
13 防火対象物定期点検業務委託料 21,000
13 除雪委託料 2,353,403
14 借上料 917,835
15 工事請負費(繰越明許費) 2,915,850
19 負担金 3,000
005 屋外体育施設管理運営事業………………………………… 114,819,417
8 報償品 25,278
11 消耗品費 620,985
11 燃料費 13,230
11 光熱水費 6,873,722
11 修繕料 4,765,921
12 手数料 68,000
12 火災保険料 23,797
12 自動車保険料 15,710
13 機械保守管理委託料 240,927
13 施設維持管理委託料 10,638,708
13 嘱託登記業務委託料 197,410
13 除雪委託料 2,271,885
13 指定管理委託料 1,800,000
14 借上料 1,008,304
15 工事請負費 1,942,500
16 野球場用山砂購入費 126,000
17 土地購入費 84,137,040
19 事業費補助金 50,000
006 プール管理運営事業………………………………………… 14,080,598
7 日々雇用職員賃金 704,464
11 消耗品費 430,689
11 光熱水費 1,051,590
11 修繕料 1,452,254
12 手数料 156,450
12 火災保険料 7,738
13 機械保守管理委託料 106,050
13 施設維持管理委託料 1,042,138
13 測量調査設計委託料(繰越明許費) 315,000
13 除雪委託料 99,225
15 工事請負費(繰越明許費) 8,715,000
007 学校開放施設管理事業……………………………………… 1,647,964
8 報償品 20,682
11 消耗品費 11,050
11 光熱水費 142,557
11 修繕料 832,209
13 施設維持管理委託料 641,466
不用額のうち繰越明許分 424,150
( 10.6.2.13 予備費充用額 ) 545,000
10款 教育費10款 教育費
10.6.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
391,434,882391,434,882 8,025,1188,025,11877 399,460,000399,460,000学校給食費 408,960,000408,960,000△9,500,000△9,500,000
11学校給食管 399,460,000399,460,000 391,434,882391,434,882 8,025,1188,025,118408,960,000408,960,000△9,500,000△9,500,000
理費
22給料 43,619,00043,619,000 43,618,40243,618,402 598598001 一般職員給与費(12人)………………………………… 84,845,653
2 給料 43,618,402
33職員手当等 27,191,00027,191,000 26,671,57226,671,572 519,428519,428 3 扶養手当 1,241,000
3 通勤手当 465,600
44共済費 14,590,00014,590,000 14,555,67914,555,679 34,32134,321 3 時間外勤務手当 76,888
3 期末手当 10,067,048
77賃金 61,660,00061,660,000 61,208,00961,208,009 451,991451,991 3 勤勉手当 4,902,753
3 寒冷地手当 650,400
88報償費 10,00010,000 8,8808,880 1,1201,120 3 子ども手当 170,000
3 退職手当負担金 9,097,883
1111需用費 220,167,000220,167,000 215,944,233215,944,233 4,222,7674,222,767 4 共済組合負担金 11,674,882
4 共済組合追加費用 2,690,437
1212役務費 4,886,0004,886,000 4,325,2794,325,279 560,721560,721 4 共済組合事務費負担金 120,360
4 災害補償基金負担金 70,000
1313委託料 20,771,00020,771,000 19,814,91319,814,913 956,087956,087002 調理場管理事業……………………………………………… 69,402,493
7 非常勤職員賃金 57,366,514
1414使用料及び 18,00018,000 17,55017,550 450450
賃借料
7 日々雇用職員賃金
8 報償金
3,841,495
8,880
11 消耗品費 2,429,504
1515工事請負費 1,500,0001,500,000 662,550662,550 837,450837,450 11 修繕料 533,835
12 手数料 8,400
1818備品購入費 4,991,0004,991,000 4,551,3154,551,315 439,685439,685 15 工事請負費 662,550
18 食器洗浄機購入費 1,281,000
2727公課費 57,00057,000 56,50056,500 500500 18 冷蔵庫購入費(4台) 1,124,550
18 冷凍庫・牛乳保冷庫購入費(各1台) 698,250
18 調理台・移動台等購入費 1,447,515
003 堀之内小学校調理場管理事業……………………………… 23,214,875
11 消耗品費 818,910
11 燃料費 7,680
11 光熱水費 823,139
11 修繕料 136,252
11 賄材料費 18,723,480
12 通信運搬費 435,536
12 手数料 264,540
13 機械保守管理委託料 52,500
13 施設維持管理委託料 39,560
13 炊飯業務委託料 1,878,307
13 害虫駆除業務委託料 34,971
004 宇賀地小学校調理場管理事業……………………………… 5,413,539
11 消耗品費 334,931
11 修繕料 61,740
11 賄材料費 4,765,977
12 通信運搬費 49,000
12 手数料 138,280
13 施設維持管理委託料 32,080
13 害虫駆除業務委託料 31,531
005 小出地区小学校調理場管理事業…………………………… 37,392,413
11 消耗品費 1,049,622
10款 教育費10款 教育費
10.7.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 燃料費 63,721
11 修繕料 247,839
11 賄材料費 35,062,070
12 通信運搬費 93,507
12 手数料 487,920
12 自動車保険料 54,380
13 機械保守管理委託料 126,000
13 施設維持管理委託料 98,160
13 害虫駆除業務委託料 90,294
27 自動車重量税 18,900
006 広神西小学校調理場管理事業……………………………… 14,523,962
11 消耗品費 750,152
11 燃料費 928,929
11 修繕料 300,044
11 賄材料費 12,189,556
12 通信運搬費 63,000
12 手数料 169,570
13 機械保守管理委託料 63,000
13 施設維持管理委託料 19,580
13 害虫駆除業務委託料 40,131
007 広神東小学校調理場管理事業……………………………… 14,919,483
11 消耗品費 293,815
11 燃料費 1,321,149
11 修繕料 83,128
11 賄材料費 12,878,700
12 通信運搬費 63,000
12 手数料 148,780
13 機械保守管理委託料 63,000
13 施設維持管理委託料 32,080
13 害虫駆除業務委託料 35,831
008 堀之内中学校調理場管理事業……………………………… 32,105,965
11 消耗品費 125,526
11 光熱水費 1,000,000
11 修繕料 202,965
11 賄材料費 16,624,519
12 通信運搬費 435,532
12 手数料 74,262
13 機械保守管理委託料 63,000
13 施設維持管理委託料 23,880
13 給食業務委託料 12,180,000
13 炊飯業務委託料 1,340,450
13 害虫駆除業務委託料 35,831
009 小出中学校調理場管理事業………………………………… 23,619,657
11 消耗品費 646,338
11 修繕料 278,628
11 賄材料費 22,088,522
12 通信運搬費 64,366
12 手数料 319,760
13 機械保守管理委託料 63,000
13 施設維持管理委託料 102,000
13 害虫駆除業務委託料 57,043
010 広神中学校調理場管理事業………………………………… 19,676,822
10款 教育費10款 教育費
10.7.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
11 消耗品費 566,254
11 燃料費 1,448,860
11 修繕料 161,529
11 賄材料費 17,105,185
12 通信運搬費 59,850
12 手数料 230,580
13 機械保守管理委託料 63,000
13 害虫駆除業務委託料 41,564
011 湯之谷地区共同調理場管理事業…………………………… 39,992,806
11 消耗品費 661,406
11 燃料費 35,277
11 光熱水費 3,055,073
11 修繕料 879,747
11 賄材料費 31,681,948
12 通信運搬費 82,808
12 手数料 374,720
12 自動車保険料 67,630
13 機械保守管理委託料 144,900
13 施設維持管理委託料 16,400
13 炊飯業務委託料 2,847,016
13 害虫駆除業務委託料 98,331
14 借上料 2,640
14 使用料 14,910
27 自動車重量税 30,000
012 守門地区共同調理場管理事業……………………………… 16,158,243
11 消耗品費 496,604
11 燃料費 1,100,542
11 修繕料 220,420
11 賄材料費 13,907,900
12 通信運搬費 38,115
12 手数料 289,743
12 自動車保険料 37,410
13 害虫駆除業務委託料 59,909
27 自動車重量税 7,600
013 入広瀬地区共同調理場管理事業…………………………… 10,168,971
11 消耗品費 199,268
11 燃料費 778,382
11 光熱水費 484,164
11 修繕料 19,770
11 賄材料費 8,371,233
12 通信運搬費 48,510
12 手数料 226,080
13 害虫駆除業務委託料 41,564
1111 3,693,050,9963,693,050,996公債費 3,698,900,0003,698,900,000 5,849,0045,849,0043,770,900,0003,770,900,000△72,000,000△72,000,000
3,693,050,9963,693,050,996 5,849,0045,849,00411 3,698,900,0003,698,900,000公債費 3,770,900,0003,770,900,000△72,000,000△72,000,000
11元金 3,247,200,0003,247,200,000 3,247,008,5953,247,008,595 191,405191,4053,290,200,0003,290,200,000△43,000,000△43,000,000
2323償還金利子 3,247,200,0003,247,200,000 3,247,008,5953,247,008,595 191,405191,405
及び割引料
001 地方債償還元金………………………………………………
23 償還金
3,247,008,595
3,247,008,595
10款 教育費 11款 公債費10款 教育費 11款 公債費
10.7.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
22利子 451,700,000451,700,000 446,042,401446,042,401 5,657,5995,657,599480,700,000480,700,000△29,000,000△29,000,000
2323償還金利子 451,700,000451,700,000 446,042,401446,042,401 5,657,5995,657,599
及び割引料
001 地方債償還利子………………………………………………
23 償還金
446,042,401
446,042,401
1212 680,780,846680,780,846諸支出金 681,138,000681,138,000 357,154357,154417,482,000417,482,000 263,025,000 263,025,000 631,000 631,000
00 1,0001,00011普通財産取
得費
1,0001,0001,0001,000 0 0
11普通財産取 1,0001,000 00 1,0001,0001,0001,000 0 0
得費
1717公有財産購 1,0001,000 00 1,0001,000
入費
00 1,0001,00022土地開発公
社費
1,0001,0001,0001,000 0 0
11土地開発公 1,0001,000 00 1,0001,0001,0001,000 0 0
社費
1919負担金補助 1,0001,000 00 1,0001,000
及び交付金
660,333,000660,333,000 133,000133,00033 660,466,000660,466,000基金費 406,350,000406,350,000 253,600,000 253,600,000 516,000 516,000
11基金費 660,466,000660,466,000 660,333,000660,333,000 133,000133,000406,350,000406,350,000 253,600,000 253,600,000 516,000 516,000
2525積立金 660,466,000660,466,000 660,333,000660,333,000 133,000133,000001 財政調整基金費……………………………………………… 131,926,000
25 積立金 131,926,000
002 減債基金費…………………………………………………… 1,000
25 積立金 1,000
003 公共施設整備等基金費……………………………………… 400,117,000
25 積立金 400,117,000
004 渓流魚保全基金費…………………………………………… 6,000
25 積立金 6,000
005 芸術文化振興基金費………………………………………… 8,000
25 積立金 8,000
006 目黒邸保存基金費…………………………………………… 22,000
25 積立金 22,000
007 すこやか基金費……………………………………………… 16,000
25 積立金 16,000
008 新庁舎建設基金費…………………………………………… 405,000
25 積立金 405,000
009 ふるさと結基金費…………………………………………… 5,526,000
25 積立金 5,526,000
010 災害対策基金費……………………………………………… 20,012,000
25 積立金 20,012,000
011 過疎地域支援基金費………………………………………… 100,003,000
25 積立金 100,003,000
012 住民生活に光をそそぐ基金費……………………………… 78,000
25 積立金 78,000
151 地域振興基金費……………………………………………… 2,213,000
11款 公債費 12款 諸支出金11款 公債費 12款 諸支出金
11.1.2
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
25 積立金 2,213,000
( 12.3.1.25 予備費充用額 ) 516,000
20,447,84620,447,846 222,154222,15444 20,670,00020,670,000諸費 11,130,00011,130,000 9,425,000 9,425,000 115,000 115,000
11諸費 20,670,00020,670,000 20,447,84620,447,846 222,154222,15411,130,00011,130,000 9,425,000 9,425,000 115,000 115,000
2323償還金利子 20,670,00020,670,000 20,447,84620,447,846 222,154222,154
及び割引料
001 国県支出金返納金……………………………………………
23 返納金
20,333,796
20,333,796
002 過誤納還付金………………………………………………… 114,050
23 償還金 106,150
23 還付加算金 7,900
( 12.4.1.23 予備費充用額 ) 115,000
1313 00予備費 15,207,00015,207,000 15,207,00015,207,00030,000,00030,000,000 0 0 △14,793,000△14,793,000
00 15,207,00015,207,00011 15,207,00015,207,000予備費 30,000,00030,000,000 0 0 △14,793,000△14,793,000
11予備費 15,207,00015,207,000 00 15,207,00015,207,00030,000,00030,000,000 0 0 △14,793,000△14,793,000
2. 1. 1. 8へ 182,000
2. 1. 1.11へ 32,000
2. 1. 8.15へ 2,318,000
2. 1.10.11へ 2,699,000
3. 1. 1.11へ 800,000
3. 5. 2. 9へ 210,000
3. 5. 2.11へ 2,570,000
3. 5. 2.12へ 60,000
3. 5. 2.13へ 40,000
3. 5. 2.14へ 320,000
6. 1. 3.22へ 214,000
7 .1. 1.11へ 95,000
7. 1. 4.22へ 400,000
8. 2. 3.13へ 806,000
8. 4. 4.22へ 247,000
8. 5. 1.22へ 70,000
9. 1. 1.11へ 222,000
10. 2. 2.22へ 56,000
10. 3. 2.22へ 385,000
10. 5. 4.13へ 761,000
10. 5. 5.18へ 1,130,000
10. 6. 2.13へ 545,000
12. 3. 1.25へ 516,000
12. 4. 1.23へ 115,000
1414 災害復旧費 3,690,100,0003,690,100,000 1,170,553,0421,170,553,042
2,200,600,0002,200,600,000
318,946,958318,946,95800 3,674,100,000 3,674,100,00016,000,00016,000,000 繰越明許費
314,575,148314,575,148 13,654,85213,654,85211公共土木施
設災害復旧
943,630,000943,630,00000 927,630,000 927,630,00016,000,00016,000,000
615,400,000615,400,000
繰越明許費
費
12款 諸支出金 13款 予備費 14款 災害復旧費12款 諸支出金 13款 予備費 14款 災害復旧費
12.3.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
土木施設災 943,630,000943,630,00011 314,575,148314,575,148 13,654,85213,654,852
害復旧費
00 927,630,000 927,630,00016,000,00016,000,000
615,400,000615,400,000
繰越明許費
33職員手当等 27,700,00027,700,000 19,632,26719,632,267 8,067,7338,067,733141 土木施設災害復旧事業(豪雨)…………………………… 282,860,798
3 時間外勤務手当 18,361,438
77賃金 1,400,0001,400,000 929,750929,750 470,250470,250 3 休日給 681,329
3 管理職員特別勤務手当 589,500
1111需用費 1,340,0001,340,000 1,147,0521,147,052 192,948192,948 7 臨時職員賃金 929,750
11 消耗品費 957,476
1313委託料 81,730,00081,730,000 70,308,05770,308,057繰越明許費 421,943421,943
11,000,00011,000,000
11 燃料費
13 測量調査設計委託料
162,276
61,665,857
13 流木等撤去業務委託料 3,175,379
1414使用料及び 13,394,00013,394,000 13,343,79413,343,794 50,20650,206
賃借料
13 路面清掃等業務委託料
13 地形図作成業務委託料
2,595,105
911,635
13 測量補助業務委託料 219,706
1515工事請負費 810,796,000810,796,000 206,497,722206,497,722繰越明許費 3,898,2783,898,278
600,400,000600,400,000
13 積算システム業務委託料
14 借上料
112,875
13,271,785
14 使用料 59,148
1616原材料費 3,000,0003,000,000 2,524,3562,524,356 475,644475,644 14 有料道路通行料 12,861
15 工事請負費 176,438,172
1717公有財産購 3,000,0003,000,000 00繰越明許費 00
入費 3,000,0003,000,000
16 工事材料費
18 備品購入費
2,524,356
192,150
142 公園施設災害復旧事業(豪雨)…………………………… 17,197,950
1818備品購入費 270,000270,000 192,150192,150 77,85077,850 13 測量調査設計委託料 1,627,500
15 工事請負費 15,570,450
2222補償補填及 1,000,0001,000,000 00繰越明許費 00
び賠償金 1,000,0001,000,000
143 公営住宅施設災害復旧事業(豪雨)………………………
11 修繕料
1,827,000
27,300
15 工事請負費 1,799,700
211 土木施設災害復旧事業……………………………………… 12,689,400
15 工事請負費(繰越明許費) 12,689,400
不用額のうち繰越明許分 3,310,600
789,190,899789,190,899 302,109,101302,109,10122農林水産施
設災害復旧
2,652,600,0002,652,600,00000 2,652,600,000 2,652,600,000
1,561,300,0001,561,300,000
繰越明許費
費
農業施設災 1,858,300,0001,858,300,00011 475,987,975475,987,975 282,312,025282,312,025
害復旧費
00 1,858,300,000 1,858,300,000
1,100,000,0001,100,000,000
繰越明許費
33職員手当等 16,200,00016,200,000 12,017,23912,017,239 4,182,7614,182,761121 農地農業用施設災害復旧事業……………………………… 2,595,600
13 測量調査設計委託料 2,595,600
77賃金 2,750,0002,750,000 1,887,1701,887,170 862,830862,830141 農地農業用施設災害復旧事業(豪雨)…………………… 473,392,375
3 時間外勤務手当 11,302,381
1111需用費 2,680,0002,680,000 1,411,1421,411,142 1,268,8581,268,858 3 休日給 584,358
3 管理職員特別勤務手当 130,500
1212役務費 320,000320,000 4,0004,000 316,000316,000 7 臨時職員賃金 1,172,680
7 非常勤職員賃金 714,490
1313委託料 112,650,000112,650,000 97,261,65797,261,657 15,388,34315,388,343 11 消耗品費 1,273,672
11 燃料費 107,146
1414使用料及び 1,700,0001,700,000 1,192,5011,192,501 507,499507,499
賃借料
11 食糧費
11 修繕料
28,224
2,100
12 通信運搬費 4,000
14款 災害復旧費14款 災害復旧費
14.1.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1515工事請負費 1,473,757,0001,473,757,000 123,629,567123,629,567繰越明許費 250,127,433250,127,433
1,100,000,0001,100,000,000
13 電算業務委託料
13 測量調査設計委託料
816,900
91,321,650
13 伐採作業業務委託料 2,408,070
1616原材料費 20,000,00020,000,000 11,327,69911,327,699 8,672,3018,672,301 13 積算システムセットアップ委託料 119,437
14 借上料 1,047,189
1919負担金補助 228,243,000228,243,000 227,257,000227,257,000 986,000986,000
及び交付金
14 使用料
14 有料道路通行料
137,058
8,254
15 工事請負費 123,629,567
16 工事材料費 11,327,699
19 事業費補助金 14,014,000
19 建設事業負担金補助金 213,243,000
林業施設災 791,800,000791,800,00022 310,765,924310,765,924 19,734,07619,734,076
害復旧費
00 791,800,000 791,800,000
461,300,000461,300,000
繰越明許費
33職員手当等 21,100,00021,100,000 10,581,52710,581,527 10,518,47310,518,473121 林業施設災害復旧事業……………………………………… 1,102,500
13 測量調査設計委託料 1,102,500
77賃金 1,948,0001,948,000 1,785,2361,785,236 162,764162,764141 林業施設災害復旧事業(豪雨)…………………………… 309,663,424
3 時間外勤務手当 10,224,363
1111需用費 2,575,0002,575,000 1,558,9761,558,976 1,016,0241,016,024 3 休日給 357,164
7 臨時職員賃金 777,420
1313委託料 168,222,000168,222,000 166,208,145166,208,145 2,013,8552,013,855 7 非常勤職員賃金 1,007,816
11 消耗品費 374,907
1414使用料及び 1,320,0001,320,000 814,990814,990 505,010505,010
賃借料
11 燃料費
11 修繕料
127,069
1,057,000
13 測量調査設計委託料 132,277,950
1515工事請負費 592,000,000592,000,000 129,682,650129,682,650繰越明許費 5,517,3505,517,350
456,800,000456,800,000
13 土砂撤去等業務委託料
13 伐採作業業務委託料
28,123,444
2,809,242
13 林道標柱等設置業務委託料 1,113,000
1818備品購入費 135,000135,000 134,400134,400 600600 13 林道被害調査業務委託料 662,571
13 積算システムセットアップ委託料 119,438
2222補償補填及 4,500,0004,500,000 00繰越明許費 00
び賠償金 4,500,0004,500,000
14 借上料
14 有料道路通行料
809,655
5,335
15 工事請負費 129,682,650
18 備品購入費 134,400
33水産業施設 2,500,0002,500,000 2,437,0002,437,000 63,00063,00000 2,500,000 2,500,000
災害復旧費
1919負担金補助 2,500,0002,500,000 2,437,0002,437,000 63,00063,000
及び交付金
151 水産業施設災害復旧事業(豪雨)…………………………
19 建設事業負担金補助金
2,437,000
2,437,000
11,236,82111,236,821 33,17933,17933文教施設災
害復旧費
30,170,00030,170,00000 30,170,000 30,170,000
18,900,00018,900,000
繰越明許費
文教施設災 30,170,00030,170,00011 11,236,82111,236,821 33,17933,179
害復旧費
00 30,170,000 30,170,000
18,900,00018,900,000
繰越明許費
1111需用費 60,00060,000 52,87152,871 7,1297,129141 学校施設災害復旧事業(豪雨)…………………………… 6,589,121
11 消耗品費 52,871
1212役務費 40,00040,000 31,50031,500 8,5008,500 12 手数料 31,500
15 工事請負費 5,570,250
1313委託料 1,550,0001,550,000 1,547,7001,547,700 2,3002,300 18 備品購入費 934,500
14款 災害復旧費14款 災害復旧費
14.2.1
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額款 項 目
(単位:円)
予 算 現 額
備 考当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
計節
区 分 金 額
予備費支出及び
流用増減
1515工事請負費 27,580,00027,580,000 8,670,2508,670,250繰越明許費 9,7509,750
18,900,00018,900,000
142 体育施設災害復旧事業(豪雨)……………………………
13 測量調査設計委託料
4,647,700
602,700
13 流木処理業務委託料 945,000
1818備品購入費 940,000940,000 934,500934,500 5,5005,500 15 工事請負費 3,100,000
55,550,17455,550,174 3,149,8263,149,82644その他公共
施設等災害
63,700,00063,700,00000 63,700,000 63,700,000
5,000,0005,000,000
繰越明許費
復旧費
その他公共 63,700,00063,700,00011 55,550,17455,550,174 3,149,8263,149,826
施設等災害
00 63,700,000 63,700,000
5,000,0005,000,000
繰越明許費
復旧費
1111需用費 2,450,0002,450,000 1,880,1361,880,136 569,864569,864141 観光施設災害復旧事業(豪雨)…………………………… 40,055,595
13 合併浄化槽災害復旧清掃委託料 1,464,750
1212役務費 120,000120,000 57,42057,420 62,58062,580 13 登山道被害調査委託料 25,200
13 土地所有権移転登記委託料 11,581
1313委託料 8,300,0008,300,000 7,365,7817,365,781 934,219934,219 13 カーペットクリーニング作業委託料 75,600
15 工事請負費 34,908,464
1515工事請負費 46,270,00046,270,000 39,873,97739,873,977繰越明許費 1,396,0231,396,023
5,000,0005,000,000
18 銀山平丸太沢源泉ポンプ購入
142 情報通信施設災害復旧事業(豪雨)………………………
3,570,000
4,291,350
15 工事請負費 4,291,350
1818備品購入費 5,360,0005,360,000 5,242,8605,242,860 117,140117,140143 福祉施設災害復旧事業(豪雨)…………………………… 1,180,279
11 修繕料 867,436
1919負担金補助 1,200,0001,200,000 1,130,0001,130,000 70,00070,000
及び交付金
12 手数料
15 工事請負費
57,420
185,913
18 備品購入費 69,510
144 消防施設災害復旧事業(豪雨)…………………………… 7,771,550
11 修繕料 1,012,700
13 防火水槽排泥作業委託料 5,155,500
18 小型ポンプ購入費 1,603,350
145 その他施設等災害復旧事業(豪雨)……………………… 2,251,400
13 魚沼市斎場土砂等撤去作業業務委託料 98,700
13 守門庁舎土砂等撤去作業業務委託料 534,450
15 工事請負費 488,250
19 建設事業負担金補助金 1,130,000
31,568,000,00031,568,000,000 1,196,450,8311,196,450,83126,099,849,16926,099,849,1691,682,400,0001,682,400,000 6,205,600,000 6,205,600,00023,680,000,00023,680,000,000
4,271,700,0004,271,700,000
繰越明許費歳 出 合 計
14款 災害復旧費14款 災害復旧費
14.3.1
一般会計
1. 27,791,768 千円
2. 26,099,849 千円
3. 1,691,919 千円
( 1 ) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 - 千円
( 2 ) 繰 越 明 許 費 繰 越 金 676,860 千円
( 3 ) 事 故 繰 越 し 繰 越 金 - 千円
計 676,860 千円
5. 1,015,059 千円
6. - 千円実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額
区 分 金 額
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源4.
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
実 質 収 支 額
1.公有財産1.公有財産1.公有財産1.公有財産
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度中 増 減 高
決 算 年 度末 現 在 高
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度中 増 減 高
決 算 年 度末 現 在 高
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度中 増 減 高
決 算 年 度末 現 在 高
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度中 増 減 高
決 算 年 度末 現 在 高
35,088 35,088 41 41 20,510 20,510 20,551 20,551
警 察 ( 消 防 ) 施 設 840 4,642 5,482 486 486 1,665 1,665 2,151 2,151
そ の 他 の 施 設 10,629 14,540 25,169 1,274 △ 354 920 1,274 △ 354 920
377,159 377,159 95 95 87,283 87,283 87,378 87,378
73,276 4,917 78,193 3,240 3,240 45,088 2,809 47,897 48,328 2,809 51,137
696,899 4,220 701,119 326 326 2,067 2,067 2,393 2,393
2,079,705 18,984 2,098,689 13,067 13,067 172,023 △ 1,653 170,370 185,090 △ 1,653 183,437
3,273,596 47,303 3,320,899 17,255 17,255 329,910 802 330,712 347,165 802 347,967
121,937 △ 16,140 105,797 1,297 △ 271 1,026 10,018 10,018 11,315 △ 271 11,044
22,188 △ 11,684 10,504
117,549,646 △ 28,010 117,521,636
1,152,991 286 1,153,277
118,846,762 △ 55,548 118,791,214 1,297 △ 271 1,026 10,018 10,018 11,315 △ 271 11,044
122,120,358 △ 8,245 122,112,113 18,552 △ 271 18,281 339,928 802 340,730 358,480 531 359,011
延 面 積 計
小 計
小 計
(1)土地及び建物
財 産 に 関 す る 調 書
(単位:㎡)
区 分
土 地 (地 積)
建 物
木 造 (延 面 積) 非 木 造 (延 面 積)
本 庁 舎
その他の行政機関
公共用財産
学 校
公 営 住 宅
公 園
そ の 他 の 施 設
普通財産
宅 地
田 畑
山 林
そ の 他
合 計
(2)動産 (該当なし)
(3)物権
前年度末現在高
1,006 1,006 堀之内公民館用地
(4)無体財産権 (該当なし)
(5)有価証券
前年度末現在額
㈱ 新 潟 ふ る さ と 村 1,100 1,100
奥 只 見 道 光 高 原 リ ゾ ー ト ㈱ 15,000 15,000
(単位:㎡)
区 分 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
地 上 権
(単位:千円)
区 分 決算年度中増減額 決算年度末現在高 備 考
㈱ ほ り の う ち 5,000 5,000
㈱ ゆ の た に 荘 1,000 1,000
奥 只 見 観 光 ㈱ 5,050 5,050
㈱ 深 雪 の 里 25,000 25,000
銀 山 拓 殖 ㈱ 3 3
㈱ ユ ピ オ 6,600 6,600
㈱ 神 湯 温 泉 倶 楽 部 61,000 61,000
119,753 119,753
株 券
合 計
(6)出資による権利
前年度末現在高
新潟県農業信用基金協会出資金 9,530 9,530
(社)新潟県農作物価格安定協会出資金 1,020 1,020
公益社団法人新潟県畜産協会出資金 1,050 1,050
(社)新潟県農林公社出資金 1,200 1,200
(社)新潟県錦鯉協議会出資金 450 450
(社)新潟県私学振興会出資金 533 533
長岡地域土地開発公社出資金 1,500 1,500
湯之谷地域森林組合出資金 5,260 5,260
魚沼市森林組合出資金 27,917 27,917
湯之谷けんぽセンター管理組合出資金 5 5
(有)ゆきくらフーズ出資金 10,000 10,000
地方公共団体金融機構出資金 5,300 5,300
(財)新潟県都市緑花センター出捐金 2,500 2,500
(財)新潟県国際交流協会出捐金 4,620 4,620
(財)新潟県臓器移植推進財団出捐金 186 186
(単位:千円)
区 分 決算年度中増減高 決算年度末現在高
(財)新潟県臓器移植推進財団出捐金 186 186
(財)新潟県労働者信用基金協会出捐金 5,200 5,200
新潟県信用保証協会出捐金 15,454 15,454
(財)にいがた産業創造機構出捐金 815 815
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金 414 414
(財)新潟県暴力追放運動推進センター出捐金 1,170 1,170
(財)新潟県環境保全事業団出捐金 390 390
(財)尾瀬保護財団出捐金 6,000 6,000
(財)日本グランドワーク協会出捐金 1,000 1,000
(財)魚沼市農業公社出捐金 151,000 151,000
(財)魚沼市地域づくり振興公社出捐金 20,000 20,000
272,514 272,514
(7)不動産の信託の受益権 (該当なし)
合 計
2.物品2.物品2.物品2.物品
平成22年度 平成23年度
末現在高 増加高 減少高 末現在高
(((( 庁庁庁庁 用用用用 器器器器 具具具具 ))))
講 演 台 1 0 0 1
そ の 他 の 机 類 1 0 0 1
ベ ン チ 1 0 0 1
衣 類 た な 、 ロ ッ カ ー 類 1 0 0 1
書 類 た ん す 1 0 0 1
お け 類 1 0 1 0
冷 蔵 庫 2 0 0 2
か ま 類 2 0 0 2
そ の 他 の 厨 房 器 具 4 0 0 4
そ の 他 の 冷 暖 房 器 具 類 1 0 0 1
絵 画 7 0 0 7
彫 刻 像 2 0 0 2
そ の 他 の 調 度 品 類 1 0 0 1
洗 濯 機 1 0 0 1
そ の 他 の 庁 用 器 具 5 0 5 0
(((( 事事事事 務務務務 用用用用 器器器器 具具具具 ))))
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 6 0 0 6
パ ソ コ ン 周 辺 機 器 3 0 0 3
パ ソ コ ン ソ フ ト 3 0 0 3
そ の 他 の 事 務 用 器 具 2 0 0 2
(((( 船船船船 車車車車 及及及及 びびびび 同同同同 用用用用 具具具具 ))))
普 通 貨 物 自 動 車 10 0 0 10
大 型 乗 用 自 動 車 15 0 2 13
小 型 貨 物 自 動 車 12 0 0 12
普 通 乗 用 自 動 車 22 0 0 22
軽 貨 物 自 動 車 6 1 1 6
軽 乗 用 自 動 車 9 0 0 9
保 冷 車 1 0 0 1
糞 尿 車 1 0 0 1
霊 柩 車 1 0 1 0
応 急 作 業 車 1 0 1 0
消 防 指 令 車 3 0 0 3
資 機 材 運 搬 車 1 0 0 1
救 急 普 及 啓 発 広 報 車 0 1 1
ブ ル ド ー ザ 2 0 1 1
パ ワ ー シ ョ ベ ル ・ バ ッ ク ホ ウ 1 0 0 1
庁 用 小 型 除 雪 機 11 1 1 11
消 防 ポ ン プ 車 8 0 0 8
小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 42 0 0 42
消 防 は し ご 車 1 0 0 1
救 急 車 4 0 0 4
区 分平成23年度中
平成22年度 平成23年度
末現在高 増加高 減少高 末現在高区 分
平成23年度中
救 助 工 作 車 1 0 0 1
ロ ー タ リ ー 除 雪 車 35 3 3 35
タ イ ヤ ド ー ザ 31 2 1 32
小 型 除 雪 車 13 1 0 14
雪 上 車 2 0 0 2
シ ョ ベ ル ( ホ イ ル ) ロ ー ダ 4 0 0 4
圧 雪 車 6 0 0 6
そ の 他 の 車 両 7 0 0 7
(((( 教教教教 養養養養 及及及及 びびびび 体体体体 育育育育 用用用用 品品品品 ))))
そ の 他 の 体 育 用 品 33 0 0 33
各 種 楽 器 7 0 0 7
映 写 機 1 0 0 1
映 写 幕 3 0 0 3
映 画 フ ィ ル ム 1 0 0 1
各 種 プ レ ー ヤ ー 1 0 0 1
放 送 設 備 2 0 0 2
そ の 他 の 教 養 用 品 2 0 0 2
ス ポ ッ ト ラ イ ト 2 6 0 8
カ ラ オ ケ 機 材 1 0 0 1
屋 外 舞 台 用 品 1 0 0 1
そ の 他 の 娯 楽 ・ 演 芸 用 品 4 0 0 4
(((( 医医医医 療療療療 及及及及 びびびび 試試試試 験験験験 研研研研 究究究究 器器器器 械械械械 ))))
調 剤 器 1 0 0 1
治 療 台 1 0 0 1
心 電 計 2 0 0 2
血 球 計 算 器 1 0 0 1
各 種 レ ン ト ゲ ン 装 置 3 0 0 3
その他の一般医療器具・機械類 18 6 0 24
滅 菌 器 1 0 0 1
各 種 顕 微 鏡 1 0 0 1
その他の分析試験研究器機械類 1 0 0 1
(((( 測測測測 量量量量 測測測測 定定定定 観観観観 測測測測 器器器器 械械械械 ))))
そ の 他 の 測 量 器 具 類 2 0 0 2
望 遠 鏡 1 0 0 1
(((( 農農農農 業業業業 及及及及 びびびび 建建建建 設設設設 機機機機 械械械械 ))))
そ の 他 の 農 業 用 機 械 器 具 23 0 0 23
(((( 非非非非 常常常常 用用用用 器器器器 具具具具 類類類類 ))))
小 型 動 力 ポ ン プ 68 1 1 68
テ ン ト 1 0 0 1
蘇 生 機 器 2 0 0 2
平成22年度 平成23年度
末現在高 増加高 減少高 末現在高区 分
平成23年度中
訓 練 用 人 形 1 0 0 1
そ の 他 の 救 急 用 機 器 2 0 0 2
(((( 諸諸諸諸 器器器器 具具具具 器器器器 械械械械 類類類類 ))))
そ の 他 の 工 作 機 械 類 1 0 0 1
製 本 機 械 1 0 0 1
無 線 電 信 機 2 1 0 3
そ の 他 の 通 信 機 械 類 1 0 0 1
各 種 ポ ン プ 類 2 1 0 3
そ の 他 の 諸 器 具 機 械 類 15 0 0 15
(((( 雑雑雑雑 品品品品 ))))
そ の 他 の 雑 品 3 0 0 3
(((( 庁庁庁庁 用用用用 器器器器 具具具具 ・・・・ 学学学学 校校校校 ))))
除 雪 機 5 0 0 5
ジ ャ ン グ ル ジ ム 2 0 0 2
(((( 小小小小 学学学学 校校校校 教教教教 材材材材 ))))
放 送 設 備 一 式 2 0 0 2
電 子 式 複 写 黒 板 10 0 0 10
カ メ ラ 一 式 1 0 0 1
ピ ア ノ 7 0 0 7
(((( 中中中中 学学学学 校校校校 教教教教 材材材材 ))))
放 送 設 備 一 式 1 0 0 1
電 子 式 複 写 黒 板 6 0 0 6
ピ ア ノ 2 0 0 2
(((( 給給給給 食食食食 備備備備 品品品品 ))))
食 器 洗 浄 機 6 1 0 7
食 缶 洗 浄 機 1 0 0 1
食 器 食 缶 消 毒 保 管 機 6 0 0 6
焼 き 物 機 1 0 0 1
作 業 車 1 0 1 0
そ の 他 の 給 食 備 品 1 0 1 0
計 559 25 20 564
[注] 購入価格又は見積価格100万円以上の備品を掲載した。
(単位:千円)
区 分 備 考
個人市民税(特別徴収4、 5月分) 124,885 310 125,195
災 害 援 護 資 金 貸 付 金 82,889 △ 17,201 65,688
障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 金 1,530 △ 520 1,010
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 金 8,665 △ 2,715 5,950
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金 7,696 △ 7,696 0
0 0
計 225,665 △ 27,822 197,843
3.債 権3.債 権3.債 権3.債 権
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
2,166,258 758,286 2,924,544
757,660 △ 626,360 131,300 前年度債権 △757,660、新規積立 131,300
2,923,918 131,926 3,055,844
699 1 700 運用利子 1
699 1 700
3,409,900 △ 75,687 3,334,213 新規積立 2,213、新規貸付 △77,900
890,100 77,900 968,000
4,300,000 2,213 4,302,213
353,221 117 353,338 運用利子 117
400,000 400,000 新規積立 400,000
353,221 400,117 753,338
4.基 金4.基 金4.基 金4.基 金
(1)財政調整基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金 運用利子 626、前年度債権 757,660
債 権
計
(2)減債基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
計
(3)地域振興基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
債 権 新規貸付 77,900 <工業団地造成事業特別会計貸付残額 968,000>
計
(4)公共施設整備等基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
債 権
計
19,133 8 19,141 運用利子 8
19,133 8 19,141
52,569 22 52,591 運用利子 22
52,569 22 52,591
39,461 16 39,477 運用利子 16
39,461 16 39,477
17,796 △ 1,786 16,010 運用利子 6、取崩 △896、前年度債務 896
896 △ 896 0 前年度債務 896
16,900 △ 890 16,010
(5)芸術文化振興基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
計
(6)目黒邸保存基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
計
(7)すこやか基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
計
(8)渓流魚保全基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
債 務
計
1,009,711 405 1,010,116 運用利子 405
1,009,711 405 1,010,116
7,709 926 8,635 新規積立 5,523、運用利子 3、取崩 △4,600
7,709 926 8,635
28,123 12 28,135 新規積立 20,000、運用利子 12、取崩 △20,000
28,123 12 28,135
108,500 △ 52,922 55,578 運用利子 78、取崩 △53,000
108,500 △ 52,922 55,578
現 金
計
現 金
計
(単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
(12)住民生活に光をそそぐ基金
現 金
計
(11)災害対策基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
計
(10)ふるさと結基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
(9)新庁舎建設基金 (単位:千円)
100,003 100,003 新規積立 100,000、運用利子 3
100,003 100,003
18,827 389 19,216 貸付金から 389
593,173 △ 389 592,784 現金へ 389
612,000 0 612,000
100,000 △ 6,000 94,000 貸付金へ 6,000
6,000 6,000 現金から 6,000
100,000 0 100,000
現 金
貸 付 金
計
現 金
貸 付 金
計
(15)医師等修学基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
現 金
計
(14)奨学基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考
(13)過疎地域支援基金 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 備 考