DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR

1.14 01 20 05 5 2

FormulirDPA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA MADIUNTahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan : 1.14 Tenaga Kerja

Organisasi : 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Program : 1.14.01.20 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan : 1.14.01.20.05 Kegiatan Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Waktu Pelaksanaan : 2014

Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

Sumber Dana : APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja

Indikator Tolok Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Ketenangan kerja dan kelangsungan usaha 100 %

Masukan Tersedianya Dana Rp75.000.000,00

Keluaran Terlaksananya Pembunaan Sarana Hubungan Industrial 100 Perusahaan

Hasil Terwujudnya kesejahtaeraan Karyawan Di PerusahaanDan Tenaga Kerja Di Sektor Informal

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian

Tahun n

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6

5.2.1 Belanja Pegawai 14.600.000,00

5.2.1.01 Honorarium PNS 14.600.000,00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00

PEMPINAAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pembinaan ke Perusahaan

3 org x 30 persh x tarif 90 org/persh 100.000,00 9.000.000,00

Penyusun Laporan Pembinaan

3 org x 1 keg x tarif 3 org/keg 100.000,00 300.000,00

BIMTEK PEMBINAAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA

Penanggung jawab

1 org x 2 kali x tarif 2 org/keg 250.000,00 500.000,00

Tenaga Pengajar

4 org x 2 kali 8 org/kl 450.000,00 3.600.000,00

Petugas Bimtek

4 org x 2 kl x tarif 8 org/kl 150.000,00 1.200.000,00

5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 60.400.000,00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.359.000,00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19.359.000,00

Kertas HVS 70 gram

7 rim x tarif 7 rim 47.500,00 332.500,00

Spidol Snowman

4 bh x tarif 4 bh 7.450,00 29.800,00

Karbon Folio Daito

4 dos x tarif 4 dos 53.250,00 213.000,00

Tinta Printer Raibow

3 dos x tarif 3 dos 50.000,00 150.000,00

Bolpoint Panthel

7 bh x tarif 7 bh 62.500,00 437.500,00

Pensil 2B

7 bh x tarif 7 bh 4.350,00 30.450,00

Hekmacine Max HD 10

5 bh x tarif 5 bh 16.850,00 84.250,00

Spidol White Boardmaker

12 bh x tarif 12 bh 8.000,00 96.000,00

Tas Punggung Peserta dan Pantia Bimtek

55 bh x 2 keg 110 lbr 150.000,00 16.500.000,00

Bolpoint Faster CX-606

55 bh x 2 keg 110 bh 3.700,00 407.000,00

Buku Blok Note bergaris Isi 50 Lbr

55 bh x 2 keg 110 bh 4.350,00 478.500,00

Catrid Cannon

3 bh x tarif 3 bh 200.000,00 600.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.111.000,00

1

1 2 3 4 5 6

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.720.000,00

Cetak Buku - UU Ketenagakerjaan

46 bk x 2 kl x tarif 92 buku 50.000,00 4.600.000,00

Sertifikat Peserta Bimtek

40 lbr x 2 keg 80 lbr 7.500,00 600.000,00

Spanduk

2 lbr x tarif 2 lbr 260.000,00 520.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 266.000,00

foto copi

1330 lbr x tarif 1.330 lbr 200,00 266.000,00

5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 125.000,00

cetak digital

25 lbr x 2 kl x tarif 50 lbr 2.500,00 125.000,00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 3.000.000,00

5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 3.000.000,00

Sewa Gedung dan Perlengkapannya

2 kl x tarif 2 kl 1.500.000,00 3.000.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00

Manmin Peserta dan Panitia Bimtek

Snack

55 org x 2 kl x tarif 110 org/kl 10.000,00 1.100.000,00

Makan Prasmanan

55 org x 2 kl x tarif 110 org/kl 30.000,00 3.300.000,00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 27.530.000,00

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.530.000,00

Eselon III

1 org x 10 kl x tarif 10 org/kl 970.000,00 9.700.000,00

Eselon IV

1 org x 11 kl x tarif 11 org/kl 930.000,00 10.230.000,00

Staf

1 org x 5 kl x tarif 5 org /kl 720.000,00 3.600.000,00

5.2.2.15.03 Bantuan Transport 4.000.000,00

Peserta

50 org x 2 kl x tarif 100 org/kl 40.000,00 4.000.000,00

Jumlah 75.000.000,00

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp 18.750.000,00

Triwulan II Rp 18.750.000,00

Triwulan III Rp 18.750.000,00

Triwulan IV Rp 18.750.000,00

Jumlah Rp 75.000.000,00

Madiun, 08-01-2014Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. AHSAN SRI HASTONIP : 19680509 198809 1 002

2