Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Информ»

Александр Васильевич Пружинин Москва, 2014 г.

Об оценке эффективности

информационно-технологического

обеспечения организаций

Группы «ЛУКОЙЛ»

Всегда в движении!

Всегда в движении!

История вопроса

1

− Проведен сравнительный анализ показателей по ИТО за 2006 г. с привлечением независимого оценщика (Gartner) в условиях централизованного предоставления ИТО организациям Группы «ЛУКОЙЛ».

2007 г.

2008 г. − Утверждены нормы по оценке эффективности ИТО (Gartner):

• перечень показателей и алгоритмы их расчета;

• периоды проведения:

− с привлечением независимого оценщика – 1 раз в 2 года;

− самостоятельно для анализа изменений – ежегодно.

2009 г. − Общество вышло с инициативой провести бенчмаркинг среди Российских нефтяных компаний.

− Совместно с «РН-Информ» предложило перечень показателей и методику их расчета для Российских нефтяных компаний.

2011 г. − По данным 2010 года проведен бенчмаркинг среди компаний: ОАО «НК «Роснефть»»; ОАО «Газпромнефть»; ТНК-BP; ООО «Татнефть»; ОАО «АНК«Башнефть»»; ОАО РЖД.

2010 г.

Всегда в движении!

Цели и задачи оценки эффективности ИТО

2

Цель – выявление направлений улучшения информационно-технологического обеспечения.

• определение позиции Группы «ЛУКОЙЛ» в области ИТО в

сравнении с Российскими и зарубежными компаниями по

уровню затрат и продуктивности/производительности;

• выявление лидеров по выбранным характеристикам;

• выявление узких мест, требующих улучшения;

• подтверждение стоимости продуктов ИТО;

• определение направлений улучшения.

Задачи:

Всегда в движении!

Модель оценки эффективности ИТО

3

Включены все организации Группы «ЛУКОЙЛ» (РФ и Зарубежье).

Анализируются следующие области услуг:

- интегрированные системы управления;

- локальные информационные системы;

- клиент/ периферия; - серверы UNIX; - серверы Wintel; - системы хранения данных; - Help Desk; - сети данных LAN; - сети данных WAN; - телематика; - телефония; - удаленный доступ; - интернет.

Виды оценки эффективности ИТО:

− сравнение с показателями прошлых лет;

− сравнение с показателями группы сравнения*.

Не всегда анализируются: - ИБ; - АСУТП.

Всегда в движении!

Модель оценки эффективности. Группы показателей ИТО

4

Интегральные показатели

Уровень затрат на ИТО в консолидированной выручке

Уровень затрат на ИТО в операционных затратах

Уровень численности ИТ-персонала в общей численности персонала, и др.

Отраслевые показатели

Затраты на ИТ на единицу объема (Добычи/ Переработки/ Продажи)

Показатели по областям ИТО

Показатели эффективности: Затраты на один объект обслуживания (устройство/ ИС/ пользователь, обращение в службу HelpDesk) Показатели продуктивности/ производительности: Количество объектов обслуживания на одного работника ИТ

Всегда в движении!

*Группа сравнения

5

Большинство организаций, входящих в группу сравнения бенчмаркинга 2006, 2008, 2009 располагались в Европе и США.

Определяется независимым оценщиком исходя из:

− отраслевой принадлежности; − размеру организации; − схожести производственных

показателей

Российские нефтяные компании.

Всегда в движении!

Интегральные показатели ИТО

6

0,78%

0,53%

0,52%

0,35%

0,8%

1,2%

1,2%

1,4%

1,6%

1,5%

1,3%

1,4%

4,1%

4,6%

4,5%

4,4%

4,6%

4,5%

4,4%

4,6%

2010

2011

2012

2013

в операционных затратах по отраслям и регионам*

ЛУКОЙЛ Energy (Oil&Gas)ChemicalsRegion North AmericaRegion EMEA

4,67

4,47

4,92

3,59

11,61

13,45

13,81

15,96

7,76

7,38

7,67

8,15

13,06

14,17

14,28

13,29

12,19

12,63

12,81

13,42

2010

2011

2012

2013

на одного работника по отраслям и регионам*

(тыс.долл.) 0,60%

0,57%

0,58%

0,40%

0,39%

0,28%

1,5%

0,9%

0,7%

1,1%

1,0%

1,1%

1,8%

1,7%

1,4%

1,3%

1,1%

1,3%

3,9%

3,4%

3,5%

3,7%

3,6%

3,5%

4,4%

3,6%

3,7%

3,6%

3,6%

3,3%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

в консолидированной выручке по отраслям и

регионам*

Динамика уровня затрат на ИТО (без АСУТП, информационного обеспечения и метрологии)

Затраты на ИТО по Группе «ЛУКОЙЛ» ниже показателей группы сравнения.

*) Данные по отраслям и регионам взяты из данных Gartner, опубликованных в СМИ

Всегда в движении!

Интегральные показатели ИТО (продолжение)

7

3,02%

2,84%

1,83%

0,30%

4,0%

4,5%

4,0%

5,8%

2,6%

2,1%

2,7%

2,6%

5,7%

5,6%

5,7%

5,2%

5,2%

5,1%

5,0%

5,2%

2010

2011

2012

2013

Динамика уровня численности ИТ-персонала (без АСУТП и КИПиА, метрологии) в общей

численности персонала

ЛУКОЙЛ

Energy (Oil&Gas)

Chemicals

Region North America

Region EMEA

Значительное улучшение показателя до 0,3% достигнуто за счет вывода на аутсорсинг исполнительских функций по ИТО

Всегда в движении!

Интегральные показатели ИТО (окончание)

8

5,304 5,322 5,391

5,208

4,438

4,657

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

До

лл

.на

то

нн

у

Динамика операционных затрат на ИТО объектов нефтепродуктообеспечения Группы «ЛУКОЙЛ» на тонну

продаж

Всегда в движении!

Открытые вопросы

9

1. Не всегда Российские нефтяные компании выражают согласие принять участие в бенчмаркинге.

2. Отсутствует механизм для выработки единых норм по оценке эффективности ИТ и организации его проведения.

3. Отсутствует общий перечень показателей и методика их расчета для Российских нефтяных компаний в области ИТ.

4. Аналитика для расчета показателей эффективности ИТ у Российских нефтяных компаний различная, несоответствие аналитик управленческого учета компаний.

5. Большая трудоемкость сбора данных.

Всегда в движении!

Различие аналитик

10

11% 13% 10%

6% 8%

5%

32% 38%

15%

1%

1% 58%

51% 40%

13%

2008 2009 2013

Динамика структура затрат на ИТО Группы «ЛУКОЙЛ» (без АСУТП, информационного обеспечения и

метрологии): по статьям затрат Прочие затраты

Затраты на услуги сторонних организаций

Затраты на персонал

Приобретение программного обеспечения

Приобретение оборудования

10% 12% 2%

15% 18% 7%

5% 5%

8%

5% 1% 15% 11%

7%

4%

22% 39%

58% 63%

69%

72% 47%

45%

13% 9% 14% 4%

12% 9%

В целом без АСУТП и ИО

В целом ИС АСУТП Инфраструктура ИО

Структура затрат на ИТО Группы "ЛУКОЙЛ" в 2013 году: по областям деятельности ИТО по статьям затрат

Прочие затраты

Затраты на услуги сторонних организаций

Затраты на персонал

Приобретение программного обеспечения

Приобретение оборудования

Как перевести в численность?

Всегда в движении!

Предложения

11

1. Создать группу (Комитета по бенчмаркингу и эффективности ИТО);

2. Определить лидеров, ответственных за организацию бенчмаркинга среди Российских нефтяных компаний.

3. Компаниям-лидерам: • разработать общий для Российских нефтяных компаний

перечень показателей по ИТО и методику их расчета; • организовать в 2015 году проведение бенчмаркинга по данным

2014 г.

Всегда в движении!

12

Вопросы

?

Спасибо за внимание