Budget de la ville de Lyon 2013

119173

630545

1449

32

71

ÉpargneBrute

* Hors mouvements en dépenses et en recettesde gestion active de la dette

Investissement

Fonctionnement

Capital*

Intérêts

Dette

Plan d’équipement

Emprunt

Recettes propres

Dépenses Recettes

Produit fiscal consolidé 368,9 M.€ +3,2%

Fiscalité directe 308,1 M.€ +3,6%

Compensations fiscales 8,9 M.€ +2,8%

Reversements Grand Lyon * 51,9 M.€ +0,4%

Fiscalité indirecte 57,8 M.€ +6,5%

Dotations de l’État 110,9 M.€ -3,8%(DF, DSU, DNP,DGD, DUCS-TP, DSI)

Recettes propres 58,7 M.€ +2,4%(Produits des services et de gestion courante)

Autres recettes 34,0 M.€ +7,7%

* Attribution de compensation et dotation de solidarité

communautaire versées par le Grand Lyon depuis le passage en TPU

Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%

Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%

8,6

54,2

300,3 308,1

57,8

8,9

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

fiscalité directe

retraitée

compensations fiscales fiscalité indirecte et

taxes

BP 2012

BP 2013

Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%

111,0

2,4

57,3 58,7

2,4

108,6

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Dotations de l'Etat

hors DSUCS

DSUCS retraitée Recettes propres

BP 2012

BP 2013

●Masse salariale 313,6 M.€ + 2,0%

● Charges à caractère général 117,4 M.€ + 3,6%

Charges à caractère général retraitées + 1,2%

● Subventions droit privé 60,2 M.€ + 3,3%

Subventions droit privé retraitées + 2,9 %

● Subventions organismes publics 15,8 M.€ + 99,7%

Subventions organismes publics retraitées + 0,2%

● Frais financiers 13,5 M.€ - 3,4%

● Autres charges 38,6 M.€ +7,1%

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%

307,3

112,3

313,6

113,7

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Masse salariale Charges à caractère général

BP 2012

BP 2013

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%

14,0

60,3

13,5

15,8

58,6

15,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Subventions aux

personnes de droit privé

Subventions aux

organismes publics

Frais financiers

BP 2012

BP 2013

Graphique n°5

ressources

27%

sécurité et prévention

des risques

6%

éducation

16%

sports

4%

solidarités

7%

espaces publics

7%

autres

4%

culture et patrimoine

21%

petite enfance

8%

119173

630545

1449

32

71

ÉpargneBrute

* Hors mouvements en dépenses et en recettesde gestion active de la dette

Investissement

Fonctionnement

Capital*

Intérêts

Dette

Plan d’équipement

Emprunt

Recettes propres

Dépenses Recettes

Détermination de l'épargne brute (M€)

BP 2012 BP 2013

Recettes de gestion 615 625 1,8%

Recettes de gestion retraitées (A) 615 625 1,7%

Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 522 544 4,4%

Dépenses de gestion retraitées (B) 529 541 2,2%

EPARGNE DE GESTION 93 81 -12,8%

EPARGNE DE GESTION RETRAITEE (C = A-B) 85,5 84,3 -1,4%

Frais financiers (D) 14,0 13,5 -3,4%

EPARGNE BRUTE (E = C-D) 71,5 70,8 -1,0%

Evolution

119173

630545

1449

32

71

ÉpargneBrute

* Hors mouvements en dépenses et en recettesde gestion active de la dette

Investissement

Fonctionnement

Capital*

Intérêts

Dette

Plan d’équipement

Emprunt

Recettes propres

Dépenses Recettes

Détermination de l'épargne brute (M€)

BP 2012 BP 2013

Recettes de gestion 615 625 1,8%

Recettes de gestion retraitées 615 625 1,7%

Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 522 544 4,4%

Dépenses de gestion retraitées 529 541 2,2%

EPARGNE DE GESTION 93 81 -12,8%

EPARGNE DE GESTION RETRAITEE 85,5 84,3 -1,4%

Frais financiers 14,0 13,5 -3,4%

EPARGNE BRUTE 71,5 70,8 -1,0%

Evolution

Structure de financement de l'investissement (M€)

BP 2012 BP 2013

Dépenses d'investissement 134 173 29,7%(y.c. subventions d'équipement)

Amortissement de la dette principale 46 49 7,1%

Epargne brute 71 71 -1,0%

Recettes propres 26 32 26,4%

Besoin de financement 82 119 44,8%

Evolution

Graphique n°5

ressources

12%

sécurité et prévention des

risques

2%

éducation

18%

culture et patrimoine

12%

petite enfance

2%

sports

11%

solidarités

9%

espaces publics

34%

autres

0%

Evolution de la dette de la Ville de Lyon et de son coût financier (M€)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

5

10

15

20

25

Encours de la dette Coût financier de la dette