View
1.321
Download
9
Category
Preview:
DESCRIPTION
RAPAT PENYUSUNAN PENETAPAN TARGET, PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014, DAN PELATIHAN APLIKASI PP NO. 39 TAHUN 2006 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Citation preview
DIREKTORAT SISTEM DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANBAPPENAS
Disampaikan dalam Rapat di Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalHotel Ambhara, Jakarta, 10 April 2014
2
PEMANTAUAN KINERJA MELALUI E-MONEV
1
Latar Belakang Pengembangan e-Monev
1. Format aplikasi pelaporan PP 39/2006 secara offline belum menyediakan database pelaporan, sehingga unit kerja dan satker harus menginput data awal (sesuai DIPA), sebelum melakukan pelaporan.
2. Karena masih bersifat offline maka setiap perubahan aplikasi/sistem harus dilakukan dengan mengunduh update terlebih dahulu (manual)
3. Banyak K/L dan Daerah yang terlambat menyampaikan laporan sehingga menghambat proses lebih lanjut.
4. Hasil pelaporan PP 39/2006 belum memberikan feedback bagi perbaikan kinerja dan bahan untuk melakukan evaluasi.
5. Perlu pengembangan sistem yang dapat memberi bantuan/fasilitasi dalam pengumpulan laporan.
3
Perkembangan Aplikasi Laporan PP 39 Tahun 2006 dan Kepatuhan Pelaporan
4
11,4%*
74%*
*jumlah KL yang melapor tepat waktu
?
10%*
K/L
30%*
?
10%*
Daerah
Fase Pengembangan e-Monev
e-Monev Daerah
1.Memberi bantuan/fasilitasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengumpulkan laporan dari tingkat Satuan Kerja (Satker)2.Menyediakan media penyampaian laporan bagi Satker di Daerah, terutama bagi Satker pelaksana dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pelaksana wewenang lainnya.
5
Struktur Data E-Monev 2013
6
IKK A1.1
IKK A1.2
Dst.
IKK A2.1
IKK A2.2
Dst.
IKK B1.1
IKK B2.2
Dst.
IKK B2.1
IKK B2.2
Program Kegiatan A
Outcomes 1
Outcomes 2
Dst.
Sasaran Kegiatan A2
Sasaran Kegiatan A1
Dst.
Kegiatan B
Sasaran Kegiatan B1
Sasaran Kegiatan B2
Dst.
Kegiatan C
IKU 1.1
IKU 1.2
Dst.
IKU 2.1
IKU 2.2
Dst.
Dst.
Output 1/Rp.
Output 2/Rp.
Output 3/Rp.
Output 1/Rp.
Output 2/Rp.
Output 3/Rp.
(ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP)
Penanggung Jawab Program SATKERE-Monev K/L E-Monev Daerah
(ANGGARAN, RP)
(ANGGARAN, RP)
Perbandingan Aplikasi PP 39/06 offline dengan e-Monev
1NO. APLIKASI PP 39 (off-line) APLIKASI e-MONEV (online)
1. FORMULIR :•Formulir A : Penanggung jawab Kegiatan.•Formulir B : Penanggungjawab Program.•Formulir C : Biro Perencanaan K/L
FORMULIR :•3 (tiga) formulir A,B dan C terintegrasi dalam 1 (satu) form . •Input di koordinasikan oleh Penanggung- jawab Program (UKE I) dan divalidasi oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan K/L.
2. BASIS DATA : DIPA (Fungsi, Sub Fungsi, Program, Indikator hasil, Kegiatan).
BASIS DATA : Mengintegrasikan Data Antara •Renja K/L (program, outcome dan indkator, Kegiatan, ouput dan sasasaran) dan •RKA K/L (anggaran).
3. INPUT DATA Kumulatif triwulanan dilakukan secara off-line.
INPUT DATA kumulatif triwulanan dilakukan secara on-line.
4. MASALAH/KENDALA PELAKSANAAN dijelaskan dan dijabarkan tanpa dikelompokkan.
MASALAH/KENDALA PELAKSANAAN mulai dikategorikan kedalam kelompok permasalahan untuk mempermudah analisis dalam mengambil langkah tindak lanjut.
Perbandingan Aplikasi PP 39/06 offline dengan e-Monev
5. ANALISIS STATUS Pencapaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan tidak dilakukan lebih jauh.
ANALISIS STATUS Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan/Program menggunakan notifikasi warna (hijau, kuning, merah) untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian anggaran pada pelaksanaan program/kegiatan.
6. MEKANISME PELAPORAN berjenjang dan dilakukan konsolidasi secara offline.
MEKANISME PELAPORAN dilakukan berjenjang oleh penanggung jawab program dan terkonsilidasi secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan melakukan validasi data yang masuk untuk dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas
7. UPDATE APLIKASI : Setiap perubahan aplikasi/sistem harus dilakukan dengan mengunduh update terlebih dahulu (manual).
UPDATE APLIKASI : Perubahan aplikasi lebih Flexible, karena Perubahan pada sistem e-Monev dilakukan melalui website secara terpusat sehingga secara langsung bisa diakses oleh pengguna (auto update)
8
Apa yang Dilaporkan
VS
VS
TARGET PER TRIWULAN (PER KEGIATAN)
Target Merupakan Besaran/Nilai Yang Ingin Dicapai Sampai Dengan Triwulan Tersebut Dan Bukan Nilai Hanya Pada Triwulan Itu Saja Dan Dinyatakan Dalam Persentase (%)
Nilai Akhir Dari Target Anggaran Dan Target Kinerja Pada Triwulan IV Wajib 100%.DALAM MENETAPKAN TARGET KINERJA
DAN TARGET ANGGARAN KEGIATAN, PENANGGUNG-JAWAB PROGRAM
MELAKUKAN KONSOLIDASI DENGAN PELAKSANA/PENANGGUNG-JAWAB INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TERKAIT, DAN DISEPAKATI BERSAMA DENGAN SETDITJEN KL (CQ. BIRO
PERENCANAAN KL).
REALISASI PER TRIWULAN :
Per Triwulanan Per KEGIATAN (Sesuai SP2D Atau Data SAI Kementerian Keuangan)
Per Triwulanan Per INDIKATOR KEGIATAN
Realisasi Anggaran Kegiatan Dan Realisasi Kinerja Tiap Indikator Kegiatan Yang diinput adalah Nilai Akumulasi s/d Triwulan Berjalan, Bukan Nilai Realisasi hanya pada Triwulan tersebut.
Realisasi kinerja suatu program diukur berdasarkan realisasi kinerja seluruh kegiatan yang mendukung program dimaksud secara RERATA TERTIMBANG.
Formula rerata tertimbang memberikan proporsi realiasi kegiatan yang berkontribusi terhadap program sesuai dengan besaran anggarannya.
Pagu Kegiatan AiKinerja Program A (%) = Σ Kinerja Kegiatan Ai (%) x ---------------------------- Pagu Program A
PENGUKURAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM
STATUS CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM
Kegiatan
Target TriwulanNilai
Realisasi Kinerja Tw
II
Selisih
Perhitungan Gap
Nilai Gap
dalam %
I II III IVKegiatan A.1 25 40 80 100 22 18 18/40*100 45%
STATUS CAPAIAN WARNA GAP TARGET VS
REALISASI (%) KATEGORI
Hijau ≤ 0 % Baik
Kuning 0%< X 25% Hati–hati
Merah X ≥25 % Buruk
Notifikasi Warna untuk status capaian pelaksanaan
3
KONSOLIDASI PENETAPAN TARGET KINERJA KEGIATAN & TARGET REALISASI ANGGARAN TRIWULANAN OLEH UKE I BERSAMA DENGAN UKE
II K/L
UKE I K/L CQ. SETDITJEN/DIREKTUR BINA PROGRAM MELAKUKAN PELAPORAN DATA REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA
SECARA ONLINE MELALUI SISTEM E-MONEV
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (C.Q. KEPALA BIRO PERENCANAAN), MEMERIKSA DAN MELAKUKAN VALIDASI TERHADAP LAPORAN UKE
I SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI E-MONEV
E-MONEV PP 39/2006
MENTERI KEUANGAN
MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
MENTERI PAN & RB
10 hari 10 hari kerjaSetelah triwulan berakhir
Sebelum Triwulan I Berakhir
14 hari kerjaSetelah triwulan berakhir
Mekanisme Pelaporan e-Monev
Akses (Username Dan Password E-monev) Diberikan Kepada Penanggung Jawab Program (Unit Kerja Eselon I ) Untuk Melaporkan Target Dan Realisasi Per Kegiatan
Akses (Username Dan Pasword E-monev) Diberikan Kepada Sekretariat Jenderal Kl (Cq. Biro Perencanaan ) Untuk Melakukan Validasi Data Yang Dilaporkan Oleh Penanggungjawab Program (Unit Kerja Eselon I)
Akses (Username Dan Password E-monev) Diberikan Kepada Mitra KL/Dit.Sektor Bappenas Untuk Melihat Laporan Mitra Klnya
Username dan Password e-Monev
16
PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV
2
TAHAP PENGISIAN E-MONEV
17
Note : 1.Jika ada perbedaan data antara aplikasi e-monev dan data dokumen yang dimiliki maka lakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan K/L. 2.Biro Perencanaan akan mengkoordinir perubahan data tersebut dengan cara mengirimkan surat secara resmi kepada Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas. (Data IKK dapat diubah oleh Biro Perencanaan K/L)
TAHAP PENGISIAN E-MONEV
18
Koridor Penyusunan Target
• Tidak ada satu standar dalam menyusun atau menetapkan target.
• Target disusun sesuai dengan karakteristik pogram/kegiatan yang dilakukan.
• Target disusun berdasarkan alasan yang rasional dan pola tahun-tahun sebelumnya.
20
Halaman UtamaHalaman UtamaMenu login
Jumlah K/L yang sudah/belum melapor
Grafik perbandingan target dan realisasi (anggaran dan kinerja)
Peringkat K/L berdasarkan realisasi anggaran dan kinerja
Kegiatan K/L dengan notifikasi capaian kinerja
Grafik Pencapaian Anggaran dan kinerja kegiatan untuk 14 Prioritas Nasional
Pie chart pembagian APBN
HALAMAN PEMANTAUAN -1
Pilih menu pemantauan untuk memulai pengisian
Klik “lihat detil” untuk melihat daftar kegiatan
HALAMAN PEMANTAUAN --2
Masukkan realisasi anggaran
Masukkan realisasi kinerja setiap indikator kinerja kegiatan
Tombol simpan
HALAMAN PEMANTAUAN ---3
24
PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV SATKER
3
Apa yang Dilaporkan dalam e-Monev
25
Hal yang Dilaporkan e-monev K/L e-monev Daerah (Dekon, TP, KP, KD, dan UB)
Target Per TriwulanBesaran/nilai yang ingin dicapai sampai dengan triwulan tersebut dan bersifat kumulatif (bukan nilai hanya pada triwulan itu saja); dinyatakan dalam persentase (%).
Target Anggaran Kegiatan Target Keuangan Per Output
Target Kinerja Kegiatan Target Fisik Per Output
Realisasi Per Triwulan Realisasi Anggaran Kegiatan (Sesuai SP2D atau Data SAI)
Realisasi Anggaran per Output (Sesuai SP2D atau Data SAI)
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi Fisik per Output
Masalah dan Tindak Lanjut
Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan
Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan
di set di awal TA secara kumulatif
Pengguna Aplikasi e-Monev Daerah
7
PENDANAAN PEMERINTAH BERDASARKAN KEWENANGAN
12
No Nama Unit Username Password
1 Satuan Kerja ekp_kodesatker sementara
2 Bappeda Provinsi Bappeda_akronimnamaprovinsi sementara
3 Bappeda Kota Bappeda_akronimnamakota sementara
4 Bappeda Kabupaten
Bappeda_akronimnamakabupaten sementara
USERNAME DAN PASSWORD
Alamat Website : e-monev.bappenas.go.id
Beranda umum e-Monev Daerah
29
Menu login
Grafik perbandingan target dan realisasi (anggaran dan fisik) secara nasional
1. Komposisi APBN Berdasarkan Prioritas Nasional
Rekapitulasi alokasi dana Dekon, TP, KP, KD, dan UB.
2. Komposisi APBN Berdasarkan Jenis Wewenang
Menu Login
30
Username
ekp_kodesatker
Password
sementara
Beranda Masing-Masing Satker
31
Daftar program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab satket.
Grafik perbandingan target dan realisasi (anggaran dan kinerja) yang menjadi tanggung jawab satker.
Halaman Profil
Halaman Entry Data Pemantauan
Untuk melihat daftar indikator dan mengisi data capaiannya.
Untuk mencetak data yang telah diisi.
08/04/23 Bappenas34
Halaman Entry Data Pemantauan
Mengisi target di awal tahun (TW 1)
Mengisi realisasi anggaran dan fisik setiap triwulan.
Halaman Pengisian Target
08/04/23 Bappenas35
Halaman Pengisian Realisasi (Anggaran dan Fisik)
36
Mengisi realisasi anggaran sampai dengan triwulan berjalan.
Mengisi realisasi fisik sampai dengan triwulan berjalan.
Mengisi permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
Halaman Pemantauan Satker Lainnya (yang menjadi penanggung jawab program dan kegiatan yang sama)
08/04/23 Bappenas37
38
TERIMA KASIH
Recommended