20130501 衛環委員會 - 衛生署報告資料 - 102基金口頭報告

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102年度非營業基金預算編列情形報告報告人：行政院衛生署署長 邱文達

行政院衛生署主管

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報告大綱壹、作業基金－ ‧101年度預算執行情形 ‧102年度預算編列情形貳、特別收入基金－ ‧101年度預算執行情形 ‧102年度預算編列情形

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壹、作業基金 醫療藥品基金 管制藥品製藥工廠作業基金 全民健康保險基金

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醫療藥品基金101年度預算執行情形：

科 目 名 稱 預 算 數 實際執行數(1)

累計分配數(2)

比較增減 (-)

金額(3)=(1)-(2)

%(3)/(2)x10

0

收入總計 26,212,949 26,074,726 26,212,949 -138,223 -0.53

業務收入 25,439,437 24,955,043 25,439,437 -484,394 -1.90

業務外收入 773,512 1,119,683 773,512 346,171 44.75

支出總計 25,585,023 25,488,459 25,585,023 -96,564 -0.38

業務成本與費用 25,022,303 24,638,612 25,022,303 -383,691 -1.53

業務外費用 562,720 849,847 562,720 287,127 51.02

本期賸餘 ( 短絀 -) 627,926 586,267 627,926 -41,659 -6.63

單位：千元

5

醫療藥品基金102年度基金總收入編列 270 億 3,040 萬 6,000元概況

6

102年度基金總支出編列 264 億 0,548 萬 2,000元概況

本期賸餘 6 億 2,492 萬 4,000 元

醫療藥品基金

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管制藥品製藥工廠作業基金101年度預算執行情形： 單位：千元

科 目 名 稱 預算數 實際執行數(1)

累計分配數(2)

比 較 增 減 (-)

金額(3)=(1)-(2)

%(3)/(2)X100

收入總計 472,622 494,672 472,622 22,050 4.67

業務收入 471,109 491,939 471,109 20,830 4.42

業務外收入 1,513 2,733 1,513 1,220 80.63

支出總計 343,297 343,359 343,297 62 0.02

業務成本與費用 331,277 343,044 331,277 11,767 3.55

業務外費用 12,020 315 12,020 -11,705 -97.38

本期賸餘 ( 短絀 -) 129,325 151,313 129,325 21,988 17.00

8

102年度基金總收入編列 5 億 0,861萬 8,000元概況管制藥品製藥工廠作業基金

9

102年度基金總支出編列 3 億 5,604 萬 5,000元概況

本期賸餘 1 億 5,257 萬 3,000 元

管制藥品製藥工廠作業基金

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全民健康保險基金101年度預算執行情形：

單位：千元

科目名稱 預算數 實際執行數(1)

累計分配數(2)

比較增減 (-)

金額(3)=(1)-(2)

%(3)/(2)×100

收入總計 522,484,454 517,461,609 522,484,454 -5,022,845 -0.96

業務收入 520,517,826 515,590,841 520,517,826 -4,926,985 -0.95

業務外收入 1,966,628 1,870,768 1,966,628 -95,860 -4.87

支出總計 510,814,304 511,317,037 510,814,304 502,733 0.10

業務成本與費用 508,915,378 510,612,643 508,915,378 1,697,265 0.33

業務外費用 1,898,926 704,394 1,898,926 -1,194,532 -62.91

本期賸餘 ( 短絀 -) 11,670,150 6,144,572 11,670,150 -5,525,578 -47.35

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102年度基金總收入編列 5,375億 2,459萬 7,000元概況全民健康保險基金

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102年度基金總支出編列 5,368億 7,620萬 7,000元概況

本期賸餘 6 億 4,839 萬元

全民健康保險基金

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貳、特別收入基金－健康照護基金 ●下設 6 個分基金

1. 醫療發展基金2. 全民健康保險紓困基金3. 藥害救濟基金4. 菸害防制及衛生保健基金5. 預防接種受害救濟基金6. 疫苗基金

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101年度預算執行情形 (1/2)

科目名稱 預算數 實際執行數(1)

累計分配數(2)

比較增減 (-)

金額(3)=(1)-(2)

%(3)/(2)X100

基金來源 8,659,826 9,307,357 8,659,826 647,531 7.48

醫療發展基金 1,384,763 1,692,175 1,384,763 307,412 22.20

全民健康保險紓困基金 2,264,619 1,872,392 2,264,619 -392,227 -17.32

藥害救濟基金 45,330 52,347 45,330 7,017 15.48

菸害防制及衛生保健基金 3,853,750 4,496,147 3,853,750 642,397 16.67

預防接種受害救濟基金 16,317 12,420 16,317 -3,897 -23. 88

疫苗基金 1,095,047 1,181,876 1,095,047 86,829 7.93

單位：千元

健康照護基金

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101年度預算執行情形 (2/2)

科 目 名 稱 預 算 數 實際執行數(1)

累計分配數(2)

比較增減 (-)

金額(3)=(1)-(2)

%(3)/(2)×100

基金用途 9,776,983 6,826,153 9,777,082 -2,950,929 -30.18

醫療發展基金 2,110,385 707,303 2,110,385 -1,403,082 -66.48

全民健康保險紓困基金 2,323,028 1,529,098 2,323,028 -793,930 -34.18

藥害救濟基金 74,185 92,302 74,185 18,117 24.42

菸害防制及衛生保健基金 4,078,581 3,440,515 4,078,581 -638,066 -15.64

預防接種受害救濟基金 19,153 12,799 19,153 -6,354 -33.17

疫苗基金 1,171,651 1,044,136 1,171,750 -127,614 -10.89

本期賸餘 ( 短絀 -) -1,117,157 2,481,204 -1,117,256 3,598,460 -322.08

單位：千元

健康照護基金

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102年度基金來源編列 83 億 1,189 萬 4,000元概況健康照護基金

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102年度基金用途編列 113億 4,451萬元概況

本期短絀 30 億 3,261 萬 6,000元

健康照護基金

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