Pressupost 2010

PRESSUPOST 2010

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009

AjuntamentPatronat d’EsportsOAMEAIIMCEmpreses

48.930.978,53

2.193.687,77

3.040.848,27

2.018.951,22

10.486.699,97

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST

DISTRIBUCIÓ DEL CONSOLIDAT

71,25%

3,55%4,93%3,27%

16,99%

AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC EMPRESES

EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

70.000.000 €

AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC SOCIETATS TOTAL

EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT

2007 2008 2009 2010

INGRESSOSDISTRIBUCIÓ D'INGRESSOS

17%22%2%

4%

21%

1%

33%

Imp directes Imp indirectes Taxes SubvencionsIng. patrimoni Transf. Cap Crèdit

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

30.000.000,00 €

35.000.000,00 €

2009 2010

IMPOSTOS I TAXES

0,00 €

250.000,00 €

500.000,00 €

750.000,00 €

1.000.000,00 €

1.250.000,00 €

1.500.000,00 €

2009 2010

PATRIMONI

0,00 €2.000.000,00 €4.000.000,00 €6.000.000,00 €8.000.000,00 €

10.000.000,00 €12.000.000,00 €14.000.000,00 €16.000.000,00 €18.000.000,00 €20.000.000,00 €

2009 2010

SUBVENCIONS CSSI/MICOD

20.302.278,2 €

12.834.418,5 €

0,0 €

5.000.000,0 €

10.000.000,0 €

15.000.000,0 €

20.000.000,0 €

25.000.000,0 €

2009 2010

CRÈDIT

INGRESSOS ORDINARIS Contenció dels ingressos fiscals Increment de les subvencions corrents

INGRESSOS EXTRAORDINARIS Reducció del crèdit Increment de les subvencions de capital

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS

DESPESESDISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

2%24% 4%

3%

30%30%

7%

Personal Serveis Interessos Subvencions

Inversions Trans. Capital Retorn de Capital

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

Perso

nal

Serve

is

Inter

esso

s

Subvencio

ns

Inve

rsion

s

Trans.

Capita

l

Ret.Cap

ital

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA

2009

2010

FEIL/CSSI

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010

EVOLUCIÓ 2000-2010

DESENVOLUPAMENT COMERÇ I OCUPACIÓ

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

2009 2010

AJUNTAMENT D'IGUALADA MICOD

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010

EVOLUCIÓ 2000-2010

BENESTAR SOCIAL

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

2009 2010

AJUNTAMENT CSSI

DESPESES ORDINARIES Contenció de la despesa en RRHH 0,23% Contenció de la despesa en serveis

1,14% Reducció interessos bancaris –43,11% Increment en Benestar social 21,7% Increment en Desenvolupament comerç

i ocupació 26,88%

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES

DESPESES EXTRAORDINARIES Manteniment de l’esforç inversor de

l’Ajuntament en un 24% del total del pressupost consolidat de l’Ajuntament.

Arriba a 24.946.071,70 € incloent el Fons estatal de 2010 de 3.298.995,45 € i les inversions del CSSI (Fase II de Viu Bé) de 6.853.083,00 €

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES

EVOLUCIÓ PERCENTUAL

-20%-15%-10%

-5%0%5%

10%15%20%25%30%

AL

CA

LD

IA

CU

LT

UR

A

ÀR

EA

SE

RV

EIS

PE

RSO

NE

S

ED

UC

AC

IÓ

BE

NE

STA

RSO

CIA

L

ME

DIA

MB

IEN

T

INF

ÀN

CIA

IJO

VE

NT

UT

ESP

OR

TS

GO

VE

RN

AC

IÓ

INT

ER

IOR

SER

VE

ISG

EN

ER

AL

S

UR

BA

NIS

ME

RE

LA

CIO

NS

CIU

TA

DA

NE

S

PR

OM

OC

IÓE

CO

NÒ

MIC

A

HIS

EN

DA

INVERSIONS MÉS DESTACADES

CENTRE CÍVIC SET CAMINIS-LES COMES

LA COTONERA MUSEU PREMSA DE CATALUNYA

RENOVACIÓ GESPA DEL XIPRERET

PLA DEL BARRI DE SANT AGUSTÍ

VORERA NORD P. VERDAGUER

ACCÉS EST BARRI DE MONTSERRAT

ESPAI AV. PAÏSOS CATALANS

PROJECTE ESCORXADOR

NOVA ESCOLA EUETTI

SUBVENCIÓ NOVA PISCINA

SUBVENCIÓ ARRANJAMENT DE FAÇANES

CONSTITUCIÓ DE SIMER i AMPLIACIÓ DE PIMHA

425.000 €800.000 €250.000 €1.966.761 €

600.000 €

600.000 €

100.000 €450.000 €300.000 €

567.520 €

20.000 €141.392 €

INVERSIONS MÉS DESTACADES

INVERSIONS EN CULTURAINVERSIONS PATRONAT D’ESPORTSINVERSIONS AJUNTAMENTPLA MILLORA ENLLUMENATMERCAT MUNICIPALMILLORES VIA PUBLICAADQUISICIÓ INSTRUMENTS OAMEAI

TOTAL:

30.000 €50.000 €

190.000 €60.000 €30.000 €

303.938 €12.000 €

6.896.613 €

INVERSIONS FONS ESTATALXARXA LOCAL DE FIBRA ÒPTICARENOVACIÓ ENLLUMENAT PLÀ DE LA MASSAPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES LA ROSELLAPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES PARE VILASECAPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESTADI ATLÈTICPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESPAI C. CENTRECARRIL BICI I FIBRA ÒPTICA AV, EUROPACARRIL BICI PUIG CORNETCONTROL ACCESSOS ZONES DE VIANANTSMILLORA SEGURETAT VIAL AV. BCN/ C. ÒDENARECUPERACIÓ AIGÜES C. SANT MAGÍREFORMA INTERIOR PARE VILASECA

TOTAL:

1.566.107 €47.397 €

192.631 €120.932 €

79.437 €83.253 €

131.750 €153.397 €

98.943 €164.673 €

43.660 €611.767 €

3.298.995 €

INVERSIONS CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA

FASE II PISOS AMB SERVEIS VIU BÉ 6.835.083 €

INVERSIONS TOTALS

AJUNTAMENT SOCIETATS MUNICIPALSFONS ESTATALCONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA

TOTAL:

6.896.613 €9.014.507 €3.298.995 €6.853.083 €

24.946.071,70 €

EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT

87,56%

119,59%

98,89% 109,41%

101,60%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

1995 1999 2003 2007 2010

EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI

0 €

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ENDEUTAMENT/PATRIMONI

DEUTE

PATRIMONI

0%

50%

100%

150%

1995 1999 2003 2007 2009 2010

PATRIMONI DEUTE

Tendència a la reducció percentual de l’endeutament municipal.Increment progressiu del patrimoni (realitzable) de l’Ajuntament d’IgualadaEl total del patrimoni net, supera l’endeutament total.

EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI

DADES RESUM

HABITANTS31/10/2008 39.639 INE

38.164

PRESSUP/HAB 1.556,78€ 1.616,95€

INVERSIÓ/HAB* 373,22€/629,33€ 387,64€/653,65€

SERV. PERS/HAB* 70,05€/226,32€ 72,76€/235,07€

PROMO. EC/HAB* 55,02€/71,22€ 57,15€/73,98€

CONCLUSIONS

Increment de l’esforç en l’àmbit socialIncrement de l’esforç en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament i ocupació.Pressupost que manté un alt nivell d’esforç inversor