View
54
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI i
WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018
WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah benerapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka Peraturan Walikota Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI ii
Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI iii
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun
2017 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 25), diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI iv
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 9 Juli 2018
WALIKOTA PEKALONGAN, Cap
Ttd.
M. SAELANY MACHFUDZ
Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
SRI RUMININGSIH
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 41
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI v
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2018
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI vi
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI __________________________________________________ vi
DAFTAR TABEL _______________________________________________ ix
DAFTAR GAMBAR ___________________________________________ xvi
BAB I PENDAHULUAN _________________________________________ 1
1.1 LATAR BELAKANG ______________________________________ 1
1.2 LANDASAN HUKUM ______________________________________ 2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ____________________________ 3
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ___________________________________ 4
1.4.1 Maksud _______________________________________________ 4
1.4.2. Tujuan ________________________________________________ 4
1.5 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN _____________________ 4
1.6 SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018 ______________ 5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 _________________ 7
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ______________________ 7
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi _____________________________ 7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat __________________________ 26
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum _________________________________ 48
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ______________________________ 115
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD _______________________________________________ 131
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah __________________ 131
2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Urusan __________________ 138
2.2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan __________________________________________ 142
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ______________ 144
2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi ___________________________ 144
2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat _________________________ 145
2.3.3. Aspek Pelayanan Umum ________________________________ 146
2.3.4. Aspek Daya Saing Daerah ______________________________ 148
2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ________________ 149
2.4.1. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penurunan Beban Biaya Hidup, Peningkatan Pendapatan, dan Peningkatan Kualitas SDM ________________________________________ 149
2.4.2. Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah _____________________________________ 150
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI vii
2.4.3. Peningkatan Infrastruktur serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan __________________________________ 151
2.4.4. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntable ______ 152
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH __________ 153
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ___________________ 153
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah ________________________________ 153
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ______________ 156
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH__________________ 158
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ________ 158
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ________________________ 159
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ______ 165
4.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH __________________________ 165
1. Kota Pekalongan _________________________________________ 165
2. Sejahtera _______________________________________________ 166
3. Mandiri _________________________________________________ 166
4. Berbudaya ______________________________________________ 167
5. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas_______________________________ 167
6. Misi 168
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN _____________________________ 175
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 _______________ 175
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 _______________________________________________ 176
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018 _________ 180
4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018 ____________________ 182
4.2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD _____________________________ 191
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH _____________ 193
5.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR ____________________ 193
5.1.1. Pendidikan __________________________________________ 193
5.1.2. Kesehatan ___________________________________________ 194
5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ____________________ 196
5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ______________ 197
5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat __________________________________________ 197
5.1.6. Sosial ______________________________________________ 198
5.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR _____________ 199
5.2.1. Tenaga Kerja _________________________________________ 199
5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ___________ 199
5.2.3. Pangan _____________________________________________ 200
5.2.4. Pertanahan __________________________________________ 200
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI viii
5.2.5. Lingkungan Hidup _____________________________________ 200
5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil _______________ 201
5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa _____________________ 201
5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ____________ 202
5.2.9. Perhubungan _________________________________________ 202
5.2.10. Komunikasi dan Informatika _____________________________ 202
5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah _____________________ 203
5.2.12. Penanaman Modal Daerah ______________________________ 204
5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga _____________________________ 204
5.2.14. Statistik _____________________________________________ 205
5.2.15. Persandian __________________________________________ 205
5.2.16. Kebudayaan _________________________________________ 205
5.2.17. Perpustakaan ________________________________________ 205
5.2.18. Kearsipan ___________________________________________ 206
5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN ______________________ 206
5.3.1. Kelautan dan Perikanan ________________________________ 206
5.3.2. Pariwisata ___________________________________________ 207
5.3.3. Pertanian ____________________________________________ 207
5.3.4. Perdagangan _________________________________________ 208
5.3.5. Perindustrian _________________________________________ 208
5.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ___________ 209
5.4.1. Perencanaan Pembangunan _____________________________ 209
5.4.2. Keuangan ___________________________________________ 210
5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ___________________ 210
5.4.4. Penelitian dan Pengembangan ___________________________ 211
5.4.5. Fungsi Lain __________________________________________ 211
BAB VI PENUTUP ____________________________________________ 217
DAFTAR PUSTAKA ___________________________________________ 221
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL ix
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan ..................................... 9
Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2016 ............................................................................................. 14
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ......................................................................................................... 15
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 ...................... 23
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............. 24
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................. 24
Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2012-2016....................................................................... 24
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) ............................................. 25
Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................................................................ 27
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2012-2016......................................... 31
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan tahun 2012-2016 (Rp. Juta) .................................................................... 33
Tabel 2.12 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................................... 36
Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................... 36
Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 38
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................................. 41
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2015 ............................................................... 41
Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 ................................................................................ 42
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................................. 42
Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2015 ............................................................................................. 43
Tabel 2.20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................... 43
Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................... 46
Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 47
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL x
Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 47
Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 47
Tabel 2.25 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ...................................................................................................... 48
Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 48
Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2015 .......... 49
Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................... 49
Tabel 2.29 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 50
Tabel 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 50
Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................... 50
Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................. 51
Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................. 52
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 52
Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 52
Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 53
Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................................................................ 53
Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017 ............................... 54
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2013-2017 .................................................................. 54
Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 55
Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 55
Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2013-2017 ................................ 55
Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 56
Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A Kota Pekalongan Tahun 2016-2017 ................................................................ 56
Tabel 2.45 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 .................................................... 56
Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 57
Tabel 2.47 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017............................................................................................. 57
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xi
Tabel 2.48 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 58
Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 58
Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 (Persen) .................................................................. 59
Tabel 2.51 Persentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 59
Tabel 2.52 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 60
Tabel 2.53 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 60
Tabel 2.54 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016 .......... 61
Tabel 2.55 Kondisi Jaringan Jalan Provinsi Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016.............................................................................................. 61
Tabel 2.56 Kondisi Jaringan Jalan Kota Di Kota Pekalongan Tahun 2013– 2017 ......................................................................................................... 61
Tabel 2.57 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 .......... 62
Tabel 2.58 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ............................................................. 62
Tabel 2.59 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ................................................................................. 62
Tabel 2.60 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan ............................ 63
Tabel 2.61 Genangan Banjir dan Rob Kota Pekalongan .......................................... 64
Tabel 2.62 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 65
Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 66
Tabel 2.64 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................. 67
Tabel 2.65 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 67
Tabel 2.66 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 68
Tabel 2.67 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................................... 68
Tabel 2.68 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 68
Tabel 2.69 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekalongan berdasarkan SK Walikota No 601/215 ......................................................................... 69
Tabel 2.70 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2017 ................................................................................ 69
Tabel 2.71 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2013-2017 ...................................................................... 70
Tabel 2.72 Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2015-2017 ............................ 70
Tabel 2.73 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 71
Tabel 2.74 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan ....................................... 71
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xii
Tabel 2.75 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2013-2017 .................................................................................... 71
Tabel 2.76 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2013-2017 ........................................................................... 71
Tabel 2.77 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................. 72
Tabel 2.78 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 72
Tabel 2.79 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 72
Tabel 2.80 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 73
Tabel 2.81 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 73
Tabel 2.82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 73
Tabel 2.83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ......................................................................................................... 74
Tabel 2.84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017............................ 75
Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................................... 75
Tabel 2.86 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 76
Tabel 2.87 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017 ........... 77
Tabel 2.88 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 78
Tabel 2.89 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................... 78
Tabel 2.90 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 80
Tabel 2.91 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ...................................... 81
Tabel 2.92 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 81
Tabel 2.93 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 81
Tabel 2.94 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016.................... 82
Tabel 2.95 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 84
Tabel 2.96 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............... 85
Tabel 2.97 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 87
Tabel 2.98 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................... 87
Tabel 2.99 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .......................... 88
Tabel 2.100 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 88
Tabel 2.101 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................................................................ 89
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xiii
Tabel 2.102 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 89
Tabel 2.103 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 90
Tabel 2.104 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 90
Tabel 2.105 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .................................................................................... 90
Tabel 2.106 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 91
Tabel 2.107 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 91
Tabel 2.108 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2013-2017 ............................................................................................... 91
Tabel 2.109 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 92
Tabel 2.110 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2012-2016 .......................................................... 92
Tabel 2.111 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2017 ..................................................................... 92
Tabel 2.112 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2013-2017 .................................................................................... 94
Tabel 2.113 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 94
Tabel 2.114 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2013-2017 ....................................................................... 95
Tabel 2.115 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 95
Tabel 2.116 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2013-2017 ........................................................................... 95
Tabel 2.117 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ......................................................................................................... 96
Tabel 2.118 Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2017 ............................ 96
Tabel 2.119 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 96
Tabel 2.120 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2012-2017 ........................... 97
Tabel 2.121 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 97
Tabel 2.122 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 98
Tabel 2.123 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 99
Tabel 2.124 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2016-2017 ................................................................ 99
Tabel 2.125 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2016-2017 ............................... 100
Tabel 2.126 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 100
Tabel 2.127 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 101
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xiv
Tabel 2.128 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 101
Tabel 2.129 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg) ...................................................................................... 102
Tabel 2.130 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg) ................. 102
Tabel 2.131 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 103
Tabel 2.132 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (ton) ..................................................................................... 103
Tabel 2.133 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 104
Tabel 2.134 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 104
Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ..................................... 104
Tabel 2.136 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................... 105
Tabel 2.137 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2012-2017 ....................................................................................................... 105
Tabel 2.138 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............ 106
Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .............................................................. 106
Tabel 2.140 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................... 107
Tabel 2.141 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........... 107
Tabel 2.142 Jumlah IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ....................................................................................................... 108
Tabel 2.143 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................. 108
Tabel 2.144 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 108
Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .............................................................. 109
Tabel 2.146 Alokasi dan Lokasi Transmigran Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ....................................................................................................... 110
Tabel 2.147 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 112
Tabel 2.148 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................. 114
Tabel 2.149 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2017 .............................................................. 115
Tabel 2.150 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................................................................. 116
Tabel 2.151 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................................................................. 119
Tabel 2.152 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................................................................... 119
Tabel 2.153 Lama proses perijinan di Kota Pekalongan 2012-2016 ....................... 120
Tabel 2.154 Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 ........................................................................................... 124
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xv
Tabel 2.155 Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................................................... 125
Tabel 2.156 Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kota Pekalongan Tahun 2017 ......... 128
Tabel 2.157 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................................................... 129
Tabel 2.158 Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3 di Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................................................... 130
Tabel 2.159 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................... 130
Tabel 2.161 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 ....................................................................................................... 132
Tabel 2.161 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kota Pekalongan Sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018 .......................................................... 138
Tabel 2.162 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu ............................................................................................. 142
Tabel 2.163 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah ................................................................................................... 143
Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016 .................................................................................. 154
Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (persen) ...................................................... 155
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .............................................................. 155
Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................. 156
Tabel 3.5 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 dan 2018 ...................................................................................... 157
Tabel 3.6 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2018 .......... 159
Tabel 3.7 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2018 .............................. 162
Tabel 3.8 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 ........................................................................................... 163
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021 ....................................................................................................... 169
Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional ......................................................... 183
Tabel 4.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ....................................................................... 184
Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2018 .................... 214
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan ........................................................ 8
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan .................................................. 9
Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan ....................................... 10
Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan .......................................... 11
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal ........................................................ 12
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan ................................ 16
Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang .............................................................. 17
Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan ..................... 22
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ................................................. 25
Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2016 ........................... 26
Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2013-2017 (%) .................................. 33
Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 ........................................ 35
Gambar 2.13 Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017 ........................................................................................ 35
Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2013-2017 (%) ........... 37
Gambar 2.15 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun) .................................................................................... 38
Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ...................................................... 39
Gambar 2.17 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ........................... 39
Gambar 2.18 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2013-2017...................................... 40
Gambar 2.19 Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015......................................................... 42
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................... 44
Gambar 2.21 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (%) .................................................................................. 44
Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 ............................................................... 45
Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 ............................................................... 45
Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016......................................................... 76
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR GAMBAR xvii
Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017......................................................... 77
Gambar 2.26 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan ASN Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................ 79
Gambar 2.27 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........................................................................................ 79
Gambar 2.28 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................................................................................. 80
Gambar 2.29 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................. 83
Gambar 2.30 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2013-2017 ........................................................................................ 83
Gambar 2.31 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ........................................................................................ 84
Gambar 2.32 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................. 85
Gambar 2.33 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................................. 86
Gambar 2.34 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017......................................................... 86
Gambar 2.35 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........................................................................................ 88
Gambar 2.36 Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan Di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016....................................................... 101
Gambar 2.37 Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 .............. 107
Gambar 2.38 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2012-2016 ............................................................... 116
Gambar 2.39 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2010-2014....................................................... 117
Gambar 2.40 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2012-2016....................................................... 117
Gambar 2.41 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2011-2015................................... 118
Gambar 2.42 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 ......... 118
Gambar 2.43 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016....................................................... 122
Gambar 2.44 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................ 122
Gambar 2.45 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ...................................................................................... 123
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........................................................................... 153
Gambar 4.1 Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021 ................................................................................................ 168
Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018 ................................................................ 182
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENDAHULUAN 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Salah satu proses pembangunan yang turut menentukan keberhasilan pembangunan
adalah perencanaan. Urgensitas perencanaan pembangunan sebagai upaya terencana
untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan
pembangunan berfungsi untuk memastikan sumber daya yang akan dipergunakan tersedia
dan mampu dioptimalisasikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 telah
ditetapkan dengan Paraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tetang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018. Namun demikian, seiring dengan
dinamika pembangunan dengan berbagai faktor tentu saja mengakibatkan pelaksanaan
pembangunan yang berjalan senantiasa perlu di evaluasi. Dinamika pembangunan dalam
tahun berjalan juga diiringi dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan disamping keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan hasil
evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan tersebut tentu saja memerlukan penyempurnaan dari sisi perencanaan
pembangunan. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa
perubahan target dan lain-lain. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut
disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018. Perubahan RKPD
Kota Pekalongan Tahun 2018, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kota Pekalongan Tahun 2018.
Perubahan RKPD Sebagaimana ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang
disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana
program dan kegiatan prioritas daerah.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENDAHULUAN 2
Mendasarkan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II
Tahun 2018, serta kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target
yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 agar target dan sasaran
pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota
Pekalongan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan
Kabupaten Dati II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENDAHULUAN 3
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
25. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 terkait dan sejalan dengan arah
pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan
nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen
perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan adalah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana Visi
Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pedoman penyusunan
RKPD Kota Pekalongan tahun 2018 adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 43 Tahun
2017 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENDAHULUAN 4
Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD Tahun 2018) merupakan
tahun ketiga dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Sesuai dengan arah
kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pada tahun 2018, pembangunan
Kota Pekalongan akan diarahkan untuk “Peningkatan infrastruktur, kualitas sumber
daya manusia, dan sistem inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi
kreatif”
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
1.4.1 Maksud
Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Pekalongan Tahun 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018.
1.4.2.Tujuan
Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota
Pekalongan Tahun 2018 adalah:
a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum
terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2018;
b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan
menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka
pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017;
d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
e. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018.
1.5 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018, dilaksanakan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan meliputi :
a. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
d. Pergeseran anggaran, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENDAHULUAN 5
1.6 SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun
2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan
RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD
dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan,
maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2108
Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan II RKPD Tahun
2018 dan permasalahan pembangunan daerah.
1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah
mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tiwulan II
tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah
penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi
daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II RKPD
Tahun 2018 yang menjadi isu permasalahan daerah.
4. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan
dan permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2018, yang antara lain
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun
2018, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja
dan pembiayaan.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah
jangka menengah; prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan
Tahun 2018, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENDAHULUAN 6
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Tahun 2018 disertai dengan indikator kinerja dan pagu program pada tahun 2018.
BAB VI PENUTUP
Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan
Tahun 2018 telah dilakukan upaya agar sinergi antara Pemerintah Kota
Pekalongan dengan berbagai elemen masyarakat, antara Pemerintah Kota
Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat,
implementasi prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman,
keterukuran, serta inovasi kebijakan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Dalam upaya untuk lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen Perubahan RPJMD ini dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan akan dibangunnya intechange jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (Jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018 ini.
Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.
Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat pasang naik air laut atau rob. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan akan selesainya pembangunan tanggul rob oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif
Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50’ 42"-60 55’ 44” Lintang Selatan dan 1090 37’ 55” - 1090 42’ 19” Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 8
pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.
Sebagai daerah yang telah berkembang dan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016 terbesarnya disumbangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,72%), Industri Pengolahan (21,43%), dan Konstruksi (14,36%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dibandingkan
daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan
Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang; c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan
Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km2. Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 9
serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan
Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase Luas (%)
1 Kecamatan Pekalongan Barat 10,5 22
2 Kecamatan Pekalongan Timur 9,52 21
3 Kecamatan Pekalongan Selatan 10,80 24
4 Kecamatan Pekalongan Utara 14,88 33
TOTAL 45,25 100 Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018
Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 10
Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km2 atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.
2.1.1.2 Topografi dan Jenis Tanah
Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kota Pekalongan.
Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan
Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.
Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 11
penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.
Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.
2.1.1.3 Geologi
Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1 :1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.
Sumber : Marfai dkk, 2011
Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 12
Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses fluvial sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses marine.
Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar
2.1.1.4 Hidrologi
Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.
Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal
Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.
Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 m dpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 13
suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.
Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi a). sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); b). sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; c). sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.
Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.
Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 ketika PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku maka kedalamannya adalah 12 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Dari kondisi tersebut, selama 30 tahun, bahwa setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan air tanah rata-rata 0,8 meter per tahun. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.
Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 14
amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut
2.1.1.5 Klimatologi
Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2010, dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Sedangkan selama tahun 2016, jumlah hari hujan sebanyak 140 hari dan curah hujan sebanyak 2.477 mm. Hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari yaitu 22 hari dengan curah hujan sebanyak 457 mm.
Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%.
Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata sepanjang 2016 adalah sebesar 24,700C-34,900C. Kelembaban udara di wilayah Kota Pekalongan rata-rata berkisar antara 69%-96%. Kecepatan angin rata-rata adalah sebesar 0-45 knot.
Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2016
No Bulan Hari Hujan (Hari) Curah Hujan
(mm)
1 Januari 12 281
2 Februari 22 457
3 Maret 9 126
4 April 12 262
5 Mei 6 66
6 Juni 7 49
7 Juli 14 133
8 Agustus 7 138
9 September 15 286
10 Oktober 10 188
11 November 8 152
12 Desember 18 339
TOTAL 140 2.477
Tahun 2015 100 2.139
Tahun 2014 127 3.462
Tahun 2013 95 1.554
Tahun 2012 95 1.554 Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka, 2017
2.1.1.6 Penggunaan Lahan
Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2016, luas tanah sawah menurun menjadi 1.152 Ha, hal ini berkurang sekitar 3,03% dari luas 1.188 Ha pada tahun 2015. Tanah kering seluas 3.373 Ha, ada penambahan sekitar 1,08% dari luas 3.337 Ha pada tahun 2015.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 15
Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2016 adalah seluas 992 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 84 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 326 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 435 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 147 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2010 seluas 1.107 Ha, tahun 2011 seluas 1.046 Ha dan tahun 2012-2013 sama yaitu seluas 1.039 Ha. Berdasarkan data statistik Kota Pekalongan, adapun jumlah sawah irigasi teknis pada tahun 2014 dan 2015 seluas 1.023 Ha dan 997 Ha.
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
No Kecamatan Tanah Sawah (Ha)
Tanah Kering (Ha)
Jumlah (Ha)
1 Pekalongan Barat 144 861 1.005
2 Pekalongan Timur 326 626 952
3 Pekalongan Selatan 435 645 1.080
4 Pekalongan Utara 247 1.241 1.488
TOTAL 1.152 3.373 4.525
Tahun 2015 1.188 3.337 4.525
Tahun 2014 1.188 3.337 4.525
Tahun 2013 1.196 3.329 4.525
Tahun 2012 1.238 3.287 4.525 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2017
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (built up area). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan idle, terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.
Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737 Ha dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 308 Ha.
Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (land value) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan
tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 16
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan
Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah
Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayahpun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 17
Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (value added) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang
Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.
Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 18
1. Kawasan Lindung
1). Kawasan Perlindungan Setempat
Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai memiliki luas ± 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas ± 120 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliptui Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak dan Degayu.
2). Kawasan Cagar Budaya
Seluas ± 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi Syawalan di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.
3). Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota
Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah Kota Pekalongan) dan RTH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas wilayah Kota Pekalongan). RTH publik terdiri dari taman kota, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan jalan, RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
4). Kawasan Rawan Bencana Alam
Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banjir, dan rawan bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.
5). Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi.
Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah (CAT) Pemalang-Pekalongan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 19
2. Kawasan budidaya
1). Kawasan Peruntukan Pertanian
Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono, Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkratonkramat, Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran Kradenan dan Banyurip.
2). Kawasan Peruntukan Perikanan
Terdiri atas kawasan-kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan Krapyak, Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Bandeng; serta kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di Polder Bandengsari seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Nila; Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan.
3). Kawasan Peruntukan Perumahan
Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan tinggi; perumahan berkepadatan sedang; dan perumahan berkepadatan rendah. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan kepadatan 251 jiwa/ha dengan luas lahan kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar.
4). Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern; pusat perbelanjaan; dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan di kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun-Alun, Kawasan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 20
Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar.
5). Kawasan Peruntukan Perkantoran
Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah; dan perkantoran swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan Bendan Kergon, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl. Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda Kelurahan Bendan Kergon, kawasan Jl. Imam Bonjol dan kawasan Jl. Diponegoro Kelurahan Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.
6). Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya, diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan mikro seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi a) industri batik dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip; dan c) industri pengeringan ikan diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.
7). Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya; pariwisata alam; dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak. Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer.
8). Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal
Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas kawasan alun-alun; kawasan Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen; kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan Monumen;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 21
kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto; kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini; kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan Jalan dr. Soetomo.
9). Ruang Evakuasi Bencana
Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banjir; ruang evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.
10). Ruang Terbuka Non Hijau
Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas polder Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan tambak /rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat. Ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.
11). Kawasan Peruntukan Pertahanan-Keamanan Negara.
Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana
Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 22
tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir.
Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.
Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.
Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan
Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.
Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 23
banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (slum area) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.
Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.
Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.
2.1.1.9 Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2016 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 299.222 jiwa, terdiri dari 149.623 jiwa laki-laki dan 149.599 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 100,03 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,016 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016
Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki Perempuan Total
2012 144.004 143.974 287.978
2013 145.450 145.420 290.870
2014 146.863 146.841 293.704
2015 148.295 148.238 296.533
2016 149.623 149.599 299.222 Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2017
Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan sepanjang 2012-2016 dalam kisaran 0,92% sampai 1%. Tabel 2.5 menunjukkan laju petumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2012-2016. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama lima tahun dari tahun 2012-2016 terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Tingkat pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,92%. Adapun laju pertumbuhan pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 0,94%. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 0,78% per tahun. Hal ini jauh lebih baik dari lima tahun sebelumnya yang sebesar 0,83% per tahun.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 24
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2012-2016
Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2012 0,92
2013 1,00
2014 0,94
2015 0,96
2016 0,95 Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016
Kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk bertambah terjadi seiring luasan kota Pekalongan yang tidak bertambah. Kepadatan penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 6.416,51 jiwa/km2 dan tertinggi tahun 2016 sebesar 6.612,64 jiwa/km2. Berikut pada tabel 2.6 disajikan dalam tabel kepadatan penduduk dari tahun 2012-2016.
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Tahun Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
2012 6.416,51
2013 6.428,07
2014 6.490,70
2015 6.553,22
2016 6.612,64 Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2017
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2012, pendidikan SD ke bawah sebanyak 58.748 jiwa (44,56%), diikuti SMP sebanyak 28.316 (21,48%) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 44.762 jiwa (33,96%). Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2012 berjumlah 131.826 jiwa. Secara bertahap selama lima tahun, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah semakin berkurang namun tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namum tidak signifikan. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan komposisi tenaga kerja dengan minimal lulusan SM (sekolah menengah) ke atas sebesar 37,61%.
Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2012-2016
Tahun
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
≤SD SLTP ≥SM Jumlah
orang % orang % orang %
2012 58.748 44,56% 28.316 21,48% 44.762 33,96% 131.826
2013 55.796 42,40% 27.817 21,14% 47.975 36,46% 131.588
2014 65.861 45,95% 30.516 21,29% 46.966 32,76% 143.343
2015 58.503 40,80% 30.951 21,59% 53.922 37,61% 143.376
2016 58.503 40,80% 30.951 21,59% 53.922 37,61% 143.376 Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2017 dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017 *) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengan tahun 2015
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 25
Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat trendnya selama lima tahun berturut-turut. Apabila pada tahun 2012 berjumlah
44.762 jiwa dan setara 33,96% dari jumlah pekerja maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 53.922 jiwa atau setara 37,61%. Secara garis besar selama lima tahun jumlah pekerja untuk tingkat SD, SLTP dan SM mengalami fluktuasi dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 143.376 jiwa. Secara lengkap penduduk Kota Pekalongan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.7.
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2017
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Gambar 2.9 mampu menjelaskan bahwa dilihat dari struktur penduduk Kota Pekalongan, penduduk kelompok 20-24 tahun sebanyak 28.844 jiwa (9,64%), penduduk kelompok 15-19 tahun sebanyak 28.115 jiwa (9,40%) dan penduduk kelompok 5–9 tahun sebanyak 25.417 jiwa (8,49%) adalah tiga kelompok tertinggi kelompok usia muda yang cukup produktif. Pada tiga besar tersebut merupakan kelompok usia produktif yang masih bersekolah dan dalam tahap usia sekolah.
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)
Umur (tahun) Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
0-4 12.889 12.005 24.894
5-9 13.062 12.373 25.417
10-14 12.697 12.133 24.830
15-19 14.279 13.836 28.115
20-24 15.342 13.502 28.844
25-29 12.910 11.928 24.947
30-34 11.739 11.850 23.589
35-39 10.639 11.136 21.775
40-44 10.086 10.755 20.841
45-49 9.594 10.194 19.788
50-54 8.676 9.239 17.915
55-59 7.209 7.317 14.526
60-64 4.561 4.634 9.195
65+ 5.940 8.697 14.637
Jumlah 149.623 149.599 299.222 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2017
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Laki-laki 12.889 13.062 12.697 14.279 15.342 12.910 11.739 10.639 10.086 9.594 8.676 7.209 4.561 5.940
Perempuan 12.005 12.373 12.133 13.836 13.502 11.928 11.850 11.136 10.755 10.194 9.239 7.317 4.634 8.697
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 26
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2012-2016.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2016
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,48% hingga 5,91%.
Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah Persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Persentase pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada angka 5,61%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,34%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,16%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,36% masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,28% dan 5,02%. Sepanjang tahun 2012 - 2016, pertumbuhan ekonomi terbaik Kota Pekalongan terjadi pada tahun 2013 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91%. Pertumbuhan ekonomi ini melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang bertumbuh 5.14% dan 5,74%. Selama lima tahun, Kota Pekalongan sendiri secara struktur ekonomi masih bergantung pada sekor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Konstruksi.Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.10.
Pada tahun 2015, BPS menerbitkan metode baru dalam penghitungan PDRB untuk tahun 2010 – 2014. Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis
2012 2013 2014 2015 2016
Kota Pekalongan (%) 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36
Prov Jateng (%) 5,34 5,14 5,27 5,47 5,28
Nasional (%) 6,16 5,74 5,02 4,88 5,02
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 27
finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal, merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.
Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).
Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan 2010-2014
PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.
2.2.1.1. Struktur Ekonomi
Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2016 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 21,72% dan ini turun dibandingkan tahun 2015 yakni 21,87%, kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 21,43% dan ini turun dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 21,53% dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,33% dan ini naik dibandingkan tahun 2015 yakni 14,36%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel 2.9.
Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
5,86 5,6 5,27 5,32 5,26
B Pertambangan dan Penggalian
– – – – –
C Industri Pengolahan 20,82 21,53 21,67 21,56 21,43
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,13 0,12 0,11 0,11 0,11
F Konstruksi
14,08 14,37 14,91 14,33 14,36
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 28
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
23,55 22,98 22,14 21,87 21,72
H Transportasi dan Pergudangan
6,41 6,1 6,14 6,23 6,05
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
4,56 4,52 4,67 5,28 5,42
J Informasi dan Komunikasi 3,96 3,93 3,91 3,88 3,88
K Jasa Keuangan dan Asuransi
5,71 5,78 5,84 5,95 6,14
L Real Estat 2,55 2,52 2,59 2,66 2,68
M,N Jasa Perusahaan 0,34 0,36 0,39 0,38 0,40
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
5,01 4,87 4,73 4,75 4,75
P Jasa Pendidikan 3,98 4,26 4,43 4,52 4,58
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1,14 1,14 1,2 1,22 1,25
R,S,T,U Jasa lainnya 1,72 1,76 1,84 1,77 2,83
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 *Angka sementara **Angka sangat sementara ***Angka sangat sangat sementara Sumber :BPS Kota Pekalongan Tahun 2017
PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.
Pada tahun 2016, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,26 persen. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi meskipun cenderung semakin kuat. Tahun 2012, peranan kategori ini sebesar 5,86 persen, kemudian makin melemah tahun 2013 sebesar 5,60 persen, tahun 2014 sebesar 5,27 persen, dan tahun 2015 sebesar 5,32 persen.
Industri Pengolahan
Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 29
ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,43% pada tahun 2016..
Peran kategori ini mengalami pelemahan dibandingkan perannya selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sebesar 20,82% persen hingga pada tahun 2015 makin kuat menjadi 21,56 persen.
Pengadaan Listrik dan Gas
Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2016. Di tahun 2015, peran kategori ini hanya sebesar 0,15 persen.
Peran kategori ini dalam struktur perekonomian mengalami peningkatan. Tahun 2012, peran kategori ini sebesar 0.19 persen. Pada 2013, perannya sebesar 0,17 persen dan tahun 2014 sebesar 0,16 persen.
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan selama 2012-2016 adalah 0,13 persen pada tahun 2012, 0,12 persen pada tahun 2013, 0,11 persen pada tahun 2014, 0,11 persen pada tahun 2015 dan 0,11 persen pada tahun 2016
Konstruksi
Pada tahun 2016 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 14,36 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2012 sebesar 14,08 persen, tahun 2013 sebesar 13,90 persen, tahun 2014 sebesar 14,33 persen, tahun 2015 sebesar 14,33 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan besarannya adalah 5,89 persen pada tahun 2012, tahun 2013 pertumbuhannnya 6,33 persen. Pertumbuhan konstruksi di tahun 2014 besarnya 4,70 persen dan 5,64 persen pada tahun 2015.
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2016, peranan kategori ini sebesar 21,72 persen lebih kecil dibandingkan penanan di tahun 2015 yang sudah mencapai 21,87 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan.
Transportasi dan Pergudangan
Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 6,05 persen di tahun 2016. Sejak tahun 2011, peranan kategori ini terus menurun, namun tahun 2014 kembali ada peningkatan walau sedikit. Tahun 2012 sebesar 6,41 persen, tahun 2013 sebesar 6,05 persen, tahun 2014 sebesar 6,06 persen, tahun 2015 sebesar 6,23 persen
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,42 persen. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 7,94 persen pada tahun 2016, dan laju pertumbuhan tahun ini merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 30
yaitu tahun 2012 sebesar 5,47 persen, tahun 2013 sebesar 6,19 persen, tahun 2014 sebesar 6,58 dan tahun 2015 sebesar 7,78 persen.
Informasi dan Komunikasi
Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2012 sebesar 3,96 persen, tahun 2013 sebesar 3,93 persen, tahun 2014 sebesar 3,91 persen, tahun 2015 sebesar 3,88 persen, dan tahun 2016 sebesar 3,88 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2013 sebesar 9,02 persen, tahun 2014 sebesar 10,98 persen, tahun 2015 sebesar 8,58 persen, dan tahun 2016 sebesar 8,47 persen.
Jasa Keuangan dan Asuransi
Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2016, perannya sebesar 6,14 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2012 sebesar 5,71 persen, tahun 2013 sebesar 5,78 persen, tahun 2014 sebesar 5,84 persen, tahun 2015 sebesar 5,78 persen.
Real Estate
Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,5 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2012-2016 sebesar 2,55 persen, 2,67 persen, 2,59 persen, 2,66 persen, dan 2,68 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 4 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2012-2016 adalah tahun 2012 sebesar 6,56 persen, tahun 2013 sebesar 7,09 persen, pada tahun 2014 sebesar 7,22 persen dan sebesar 7,47 persen pada tahun 2015.Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 6,54 persen.
Jasa Perusahaan
Selama 5 tahun terakhir, peran dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,34 persen pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar menjadi 0,36 persen, tahun 2014 sebesar 0,36 persen, tahun 2015 sebesar 0,39 persen dan tahun 2016 sebesar 0,40 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan sangat fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Laju pertumbuhan tahun 2012 sebesar 8,77 persen. Pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 4,49 persen, tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 8,16 persen, pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,94 persen dan ditahun 2016 tumbuh sebesar 10,28.
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2012-2016 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2012 sebesar 5,01 persen, tahun 2013 sebesar 4,87 persen, tahun 2014 sebesar 4,73 persen, tahun 2015 sebesar 4,75 persen, dan tahun 2016 sebesar 4,75 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung melambat , yaitu dari sebesar 4,24 persen di tahun 2011 menjadi 0,96 persen di tahun 2014. Pertumbuhan pada 2015 sebesar 5,72 persen.
Jasa Pendidikan
Pada tahun 2016, jasa pendidikan mempunyai peranan 4,58 persen dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yang
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 31
peranannya sebesar 4,52 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada kurun waktu antara 2011-2013 yaitu tahun 2011 sebesar 3,51 persen, tahun 2012 sebesar 3,98 persen, tahun 2013 sebesar 4,64 persen. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya. Tahun 2011 kategori ini tumbuh sebesar 9,54 persen, tahun 2012 terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 13,55 persen. Tahun 2016 kategori jasa pendidikan tumbuh sebesar 7,49 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2015, sebesar 4,78 persen.
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2012-2016 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2012 sebesar 1,14 persen, tahun 2013 sebesar 1,14 persen, tahun 2014 sebesar 1,20 persen, tahun 2015 sebesar 1,22 persen dan tahun 2016 sebesar 1,25 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi perlambatan ekonomi khususnya kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,65 persen dibandingkan dengan tahun 2015 yang telah tumbuh 7,10 persen.
Jasa lainnya
Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2012 sebesar 1,72 persen, tahun 2013 sebesar 1,75 persen, tahun 2014 sebesar 1,83 persen, tahun 2015 sebesar 1,77 persen, dan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sebesar 0,30 persen, tahun 2013 pertumbuhannya meningkat tajam menjadi sebesar 8,59 persen, pada tahun 2014 pertumbuhannya melambat tipis menjadi sebesar 8,59 persen dan tahun 2015 pertumbuhannya turun menjadi 3,20 persen. Sedang pertumbuhan jasa lainnya di tahun 2016 menjadi 7,23 persen.
2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi
Selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5% pada tahun 2015 dan 5,91% pada tahun 2013. Pada tahun 2012, pertumbuhan tiga besar yakni jasa pendidikan sebesar 13,55%, industri pengolahan sebesar 11,26% dan pengadaan listrik dan gas sebesar 10,47%. Pada tahun 2016, lapangan usaha yang mengalam pertumbuhan ekonomi bergeser. Tiga besar yang bertumbuh antara lain jasa perusahaan sebesar 10,28%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,65% dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,03%. Hal ini sudah sesuai dengan Kota Pekalongan sebagai pusat kegiatan jasa.
Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel 2.10.
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2012-2016
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2,29 1,09 -2,06 4,09 3,98
B Pertambangan dan Penggalian
– – – – –
C Industri Pengolahan 11,26 10,48 6,23 3,99 4,16
D Pengadaan Listrik dan Gas
10,47 7,31 1,09 -1,99 5,69
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 32
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
1,88 0,25 2,5 2,54 2,16
F Konstruksi 5,89 6,33 6,01 5,64 4,52
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1,49 2,85 4,27 3,62 4,86
H Transportasi dan Pergudangan
3,56 3,17 4,67 5,11 5,16
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
5,47 6,19 7,33 7,78 7,94
J Informasi dan Komunikasi
10,36 9,02 10,98 8,58 8,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi
5,73 6,15 6,5 6,89 9,03
L Real Estat 6,56 7,09 7,22 7,47 6,54
M,N Jasa Perusahaan 8,77 4,49 11,98 8,35 10,28
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
0,53 2,75 0,96 5,78 2,58
P Jasa Pendidikan 13,55 8,71 10,2 4,78 7,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
9,95 5,29 10,08 7,10 9,65
R,S,T,U Jasa lainnya 0,3 8,93 8,59 3,20 7,23
Produk Domestik Regional Bruto 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36 *Angka sementara **Angka sangat sementara ***Angka sangat sangat sementara Sumber :BPS Kota Pekalongan Tahun 2017
Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2012-2016 berfluktuasi namun berkesinambungan. Penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2016 mayoritas adalah jasa. Jasa yang dimaksud antara lain jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa keuangan dan asuransi.
2.1.2.2. Inflasi
Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2013 - 2017, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,94 persen sampai 7,82 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2013 - 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2015 dan 2016 sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah tetapi masih dibawah Nasional.
Tingginya inflasi pada tahun 2013 dan 2014 disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22 Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sesuai harga keekonomian. Hal ini menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selanjutnya, menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 33
lainnya. Adapun perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik 2.11
Sumber : www.bps.go.id
Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)
2.1.2.3. PDRB per Kapita
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah diperlukan indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi daerah tersebut berjalan. Berjalannya kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya dan ini tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per kapita yang semakin meningkat mengindikasikan kesejahteraan di wilayah tersebut.
PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan tahun 2012-2016 (Rp. Juta)
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1,18 1,24 1,28 1,40 1,50
B Pertambangan dan Penggalian
- - - - -
C Industri Pengolahan
4,17 4,76 5,27 5,68 6,09
D Pengadaan Listrik dan Gas
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan (%) 7,40 7,82 3,46 2,94 3,61
Prov Jateng (%) 7,99 8,22 2,73 2,36 3,71
Nasional (%) 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 34
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
F Konstruksi 2,82 3,07 3,52 3,78 4,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4,72 5,08 5,37 5,77 6,18
H Transportasi dan Pergudangan
1,28 1,34 1,47 1,64 1,72
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
0,91 1,00 1,20 1,39 1,54
J Informasi dan Komunikasi
0,79 0,87 0,95 1,02 1,10
K Jasa Keuangan dan Asuransi
1,14 1,28 1,42 1,57 1,75
L Real Estat 0,51 0,59 0,63 0,70 0,76
M,N Jasa Perusahaan 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1,00 1,08 1,15 1,25 1,35
P Jasa Pendidikan 0,80 1,03 1,12 1,19 1,30
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0,23 0,25 0,29 0,32 0,36
R,S,T,U Jasa lainnya 0,35 0,39 0,44 0,47 0,52
PDRB per Kapita Kota Pekalongan
20,04 22,10 24,26 26,36 28,43
Angka sementara **Angka sangat sementara ***Angka sangat sangat sementara Sumber :BPS Kota Pekalongan, 2017
Selama 2012-2016, PDRB per kapita Kota Pekalongan terus meningkat. Peningkatan ini seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi kota Pekalongan selama periode 2012-2016 antara 5%-5,91%. Selama periode 2012-2016, terjadi pasang surut pertumbuhan ekonomi terutama pada tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, yang merupakan terendah dalam kurun waktu 2012-2016 namun PDRB per kapita Kota Pekalongan mengalami kenaikan.
2.1.2.4 Indeks Gini
Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 35
Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2017
Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015
Indeks gini pada tahun 2011 di Kota Pekalongan sebesar 0,31. Kemudian pada tahun 2012, indeks gini naik menjadi 0,33. Kenaikan indeks gini ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2011 sebesar 5,49% naik menjadi 5,61% pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Indeks gini turun menjadi 0,32 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,91% pada tahun yang sama. Pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,48% menaikkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,34. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 menjadi 5%, indeks gini Kota Pekalongan tetap 0,34 pada tahun yang sama. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,14% tahun 2013 meningkatkan indeks gini dari 0,39. Pada tahun 2014 dengan pertumbuhan 5,27% menurunkan indeks gini menjadi 0,38. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada tahun 2014, indeks gini provinsi Jawa Tengah tetap sebesar 0,38.
2.1.2.5. Penduduk Diatas Kemiskinan
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2018
Gambar 2.13 Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017
Gambar 2.13 menjalaskan bahwa pada tahun 2013, penduduk diatas garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar 91,74%. Tahun 2014 sampai 2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. Dalam prosentase, pada tahun 2014 meningkat menjadi 91,98% dan pada tahun 2015 menjadi 91,91%. Kondisi penduduk
2011 2012 2013 2014 2015
Kota Pekalongan 0,311 0,327 0,320 0,340 0,340
Prov Jateng 0,346 0,372 0,390 0,388 0,382
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan (%) 91,74 91,98 91,91 92,08 92,53
Jawa Tengah (%) 85,56 86,42 86,68 86,81 87,77
Nasional (%) 88,53 88,75 88,78 89,30 89,88
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 36
diatas garis kemiskinan pada tahun 2016 menjadi 92,08 persen seiring terjadinya penurunaan kemiskinan menjadi 7,92 persen pada tahun yang sama. Tahun 2017 penduduk di atas garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar 92,53%. Secara keseluruhan, kondisi di Kota Pekalongan ini lebih baik dari penduduk di atas garis kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
2.1.2.6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja
Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada tahun 2012 sebesar 142.422 jiwa dengan jumlah pekerja sebesar 131.826 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 145.149 jiwa dengan jumlah pekerja mencapai 134.989 jiwa. Jumlah angkatan kerja ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja di Kota Pekalongan menurun menjadi 141.466 jiwa. Adapun yang bekerja pada tahun tersebut sebesar 131.153 jiwa.
Tabel 2.12 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Tahun Angkatan Kerja Jumlah Pekerja Partisipasi AK
2012 142.422 131.826 92,56%
2013 138.916 131.581 94,72%
2014 151.553 143.343 94,58%
2015 149.507 143.376 95,90%
2016* 149.507 143.376 95,90% * tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2013-2015, diolah dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017
Jumlah angkatan kerja pada tahun berikutnya kembali naik menjadi 142.422 dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 131.826 jiwa. Di tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebesar 138.916 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebesar 131.581 jiwa. Perkembangan angkatan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah. Peningkatan jumlah angkatan kerja kembali naik pada tahun 2014 menjadi 151.553 jiwa dengan jumlah pekerja sebesar 143.343. Di tahun 2015, partisipasi angkatan bekerja naik seiring dengan jumlah pekerja yang naik menjadi 143.376 jiwa.
Rasio peduduk yang bekerja dari angkatan kerja diatas umur 15 tahun di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada tahun berikutnya menurun menjadi 92,71%. Di tahun 2012, 2013, 204 dan 2015 rasio penduduk yang bekerja kembali meningkat.
2.1.2.7. Angka Kriminalitas yang Ditangani
Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami penurunan. Bila pada tahun 2013 setiap 10.000 penduduk terdapat 9,97 kriminalitas, maka pada tahun 2017 angka kriminalitas menjadi 5,33 kejadian kriminal per 10.000 penduduk. Kriminalitas tertinggi di kota pekalongan selama tahun 2013-2017 adalah pencurian dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun AK
2013 9,97
2014 7,83
2015 7,59
2016 6,15
2017 5,33 Sumber : DDA Kota Pekalongan,2017, Kesbangpol 2018diolah
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 37
2.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.
Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 70,82 menjadi 73,77 di tahun 2017. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2013 sampai 2017, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.
Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2016
Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2013-2017 (%)
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan 70,82 71,53 72,69 73,32 73,77
Provinsi Jawa Tengah 68,02 68,78 69,49 69,98 70,52
Nasional 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81
Kota Tegal 71,44 72,20 72,96 73,55 73,95
Kab Pekalongan 66,26 66,98 67,40 67,71 68,4
Kab Pemalang 61,81 62,35 63,70 64,17 65,04
Kab Tegal 63,50 64,10 65,04 65,84 66,44
Kab Batang 63,60 64,07 65,46 66,38 67,35
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 38
Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, IPM Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat dari tabel 2.14.
Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 2013-2017
Tahun
Rata-rata Lama Sekolah
(tahun)
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Angka Harapan
Hidup (tahun)
Pengeluaran per Kapita per tahun
(Rp 000) IPM
Peringkat Provinsi
2013 7,96 11,56 74,06 10.922,29 70,82 11
2014 8,12 11,93 74,09 11.006,44 71,53 11
2015 8,28 12,59 74,11 11.253,00 72,69 10
2016 8,29 12,77 74,15 11.721,00 73,32 14
2017 8,56 12,78 74,19 11.800,00 73,77 10 Sumber : bps, 2018
2.1.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah hanya 7,96 tahun, pada tahun berikutnya, 2014 menjadi 8,12 tahun. Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah menjadi 8,28 tahun, di tahun 2016 sebesar 8,29 tahun dan tahun 2017 menjadi 8,56 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2017 berada pada angka 7,27.
Sumber : BPS, 2018
Gambar 2.15 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017 (Tahun)
2.1.2.10. Harapan lama Sekolah
Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
2013 2014 2015 2016 2017
RRLS Kota Pekalongan (tahun) 7,96 8,12 8,28 8,29 8,56
RRLS Prov. Jateng (tahun) 6,80 6,93 7,03 7,15 7,27
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 39
HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
Sumber : BPS, 2018
Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan periode tahun 2013 – 2017 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 10,55 persen. Pada tahun 2013, angka Harapan Lama Sekolah sebesar 11,56 tahun. Selama kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 menjadi 12,78 tahun.
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,78 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan pada tahun 2017 ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah yang besarnya 12,57 tahun.
2.1.2.11. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya.
Sumber : BPS, 2018
Gambar 2.17 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
HLS Kota Pekalongan (Tahun) 11,56 11,93 12,59 12,77 12,78
HLS Prov Jawa Tengah (Tahun) 11,89 12,17 12,38 12,45 12,57
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
2013 2014 2015 2016 2017
AUHH Kota Pekalongan (thn) 74,06 74,09 74,11 74,15 74,19
AUHH Prov. Jateng (thn) 73,28 73,88 73,96 74,02 74,08
72,00
72,50
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 40
Dalam kurun waktu 2013-2017, Angka Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,06 pada tahun 2013 menjadi 74,19 di tahun 2017. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup (AHH) Kota Pekalongan lebih tinggi. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.17. Dari tahun 2013-2017, AHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.
2.1.2.12. Pengeluaran Per Kapita
Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2013-2017. Hal ini terlihat bahwa pengeluaran riil per Kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Apabila pada tahun 2013 pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 10.992 ribu. Tahun 2014, pengeluaran riil per kapita menjadi Rp. 11.006 ribu. Setahun kemudian, tahun 2015 menjadi Rp. 11.253 ribu. Di akhir tahun 2016 dan 2017, berdasarkan tahun dasar 2010, pengeluaran riil per kapita di Kota Pekalongan menjadi Rp. 11.721 ribu dan 11.800 ribu.
Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2013 sampai 2017, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian tingkat kesejahteraan Kota Pekalongan menurut pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingan gambar berikut menunjukkan perbandingan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah.
Sumber: www.bps.go.id, 2018
Gambar 2.18 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2013-2017
2.1.2.13. Angka Partisipasi Kasar
APK SD/MI Kota Pekalongan tahun 2013 sampai 2017 mengalami parang surut. Bila pada tahun 2013 APK SD/MI hanya sebesar 109,49%, maka pada tahun 2017 nilainya turun yakni 108,41%. Tahun 2014 adalah titik terendah yaitu 103,39%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SD/MI Kota Pekalongan relatif lebih rendah namun pada tahun 2016 APK SD/MI Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah.
APK SMP/MTs Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 95,21%. Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 terus mengalami kelaikan yaitu 104,32%. Namun pada Tahun 2016 APK SMP/MTs kembali turun menjadi 79,95%. Kemudian naik lagi pada 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Pengeluaran Per Kapita KotaPekalongan (Rp. Ribu)
10.922 11.006 11.253 11.721 11.800
Pengeluaran Per Kapita ProvinsiJateng (Rp. Ribu)
9.618 9.640 9.930 10.153 10.337
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 41
menjadi 109,71%. Apabila disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SMP/MTs Kota Pekalongan masih relatif lebih rendah.
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Tahun
SD/MI/Sederajat (%) SMP/MTs/Sederajat (%) SMA/MA/SMK/Sederajat (%)
Kota Jawa Tengah Kota Jawa Tengah Kota Jawa Tengah
2013 109,49 108,86 95,21 87,49 44,11 63,9
2014 103,39 110,18 92,07 89,4 62,45 73,55
2015 110,17 110,36 104,32 91,4 81,68 82,15
2016 116,78 109,46 79,95 89,96 119,17 86,27
2017 108,41 106,59 109,71 100,73
Sumber: www.bps.go.id, 2017
APK SMA/MA Kota Pekalongan sejak tahun 2013 cenderung naik sehingga pada tahun 2016 APK SMA/MA Kota Pekalongan menjadi 119,17. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, secara rata-rata berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah namun pada tahun 2016 APK SMA/MA Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Pada 2017, kewenangan SMA/sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di kota Pekalongan bervariasi. Pada tingkat SD/setara, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi perempuan dengan nilai 106,33. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 100,72. Pada tingkatan yang lebih tinggi yakni SMA/setara serta perguruan tinggi, angka partisipasi kasar laki-laki lebih dominan dari perempuan dengan nilai 64,51 dan 29,01.
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2015
Ratio Jenjang
Pendidikan
Jenis Kelamin L+P
Laki-Laki Perempuan
Angka Partisipasi Kasar
SD/Setara 117,18 103,96 110,17
SMP/Setara 96,15 111,9 104,32
SMA/Setara 93,55 62,54 81,69
PT 13,04 21,63 17,16 Sumber: www.bps.go.id, 2016
2.1.2.14. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2011 sampai 2015, Persentase lulusan SD/setara SD relatif lebih tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, Persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2011-2015 cenderung menurun. Apabila pada tahun 2011 hanya 32,63%, maka pada tahun 2015 Persentase pendidikan yang ditamatkan menjadi 33,38%. Di tingkat SMP/setara, Persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung stabil sampai 2013 namun turun pada tahun 2014 dan kembali naik pada tahun 2015. Apabila pada tahun 2011 Persentasenya mencapai 22,68% maka sampai 2015 turun menjadi 22,09%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 42
Sumber: www.bps.go.id, 2016
Gambar 2.19 Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015
Di tingkat SMA/setara, kecenderungan persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung naik. Apabila pada tahun 2011 sebesar 23,65% maka pada tahun 2015 menjadi 23,85%. Dari persentase penduduk 10 tahun yang tidak bersekolah lagi menurut ijazah yang dimiliki berbasis gender, pada laki-laki paling banyak hanya lulus SD/setara. Demikian juga pada perempuan, pada tingkat SD/setara ijazah yang paling banyak dimiliki adalah SD. Sedang pada level perguruan tinggi, laki-laki yang memiliki ijazah sarjana sebesar 7,53 dan pada perempuan sebesar 9,70. Ini menunjukan bahwa pendidikan tinggi lebih didominasi perempuan daripada laki-laki.
Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan
Berbasis Gender Tahun 2014
Keterangan Jenjang Pendidikan
Jenis Kelamin
L+P Laki-Laki
Perempuan
Ijazah Yang Dimiliki
Tidak Berijazah 11,45 13,70 12,58
SD/Setara 33,49 32,45 32,97
SMP/Setara 20,99 20,01 20,50
SMA/Setara 26,53 24,05 25,28
PT 7,53 9,79 8,67 Sumber : www.bps.go.id, 2015
2.1.2.15. Angka Partisipasi Murni (APM)
APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu..
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Tahun SD/MI SMP/MTs SM/MA
Kota Prov Kota Prov Kota Prov
2013 90,93 95,68 70 74,94 40,25 51,81
2014 94,06 96,45 76,84 78,57 45,87 58,11
2015 94,55 96,57 79,99 78,66 47,84 58,27
2011 2012 2013 2014 2015
SD / Setara (%) 32,63 35,22 32,12 31,84 33,38
SMP / Setara (%) 22,68 21,52 22,04 19,99 22,09
SMA / Setara (%) 23,65 24,88 28,48 22,64 23,85
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 43
Tahun SD/MI SMP/MTs SM/MA
Kota Prov Kota Prov Kota Prov
2016 97,97 92,16 74,72 75,2 61,8 58,63
2017 93,43 97,55 75,84 80,11 N/A N/A Sumber : www.bps.go.id, 2016; Pusat Data dan Statistk Pendidikan kebudayaan, 2018
Tabel 2.18 menunjukkan bahwa capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017 tingkat SD/MI mendekati 100%, tetapi capaian APM pada tingkatan SMP/MTs dan SM/MA masih rendah.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan selama tahun 2015 cukup meggembirakan. Hal ini tampak antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM berdasarkankan gender adalah APM berdasarkan gender yang paling tinggi. Pada perguruaan tingggi, APM berdasarkan gender memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tidak setiap orang mampu masuk perguruan tinggi karena kursi untuk PT lebih sedikit dibandingkan tingkat SD/ setara.
Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2015
Ratio Jenjang Pendidikan Jenis Kelamin
L+P Laki-Laki Perempuan
Angka Partisipasi Murni
SD/Setara 98,06 91,43 94,55
SMP/Setara 71,90 87,49 79,99
SMA/Setara 48,11 47,4 47,84
PT 8,70 16,73 12,56 Sumber : www.bps.go.id, 2016
2.1.2.16. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2012 sampai 2016 per 1.000 kelahiran bayi berfluktuasi namun relatif stabil. Angka Kelangsungan Hidup Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 991,92 bayi per 1.000 kelahiran dam terendah pada tahun 2013 denganka angka 985,81 bayi per 1.000 kelahiran. Penyebab kematian Bayi disebabkan oleh ISPA, pneumonia, diare, campak atau kurang gizi merupakan kombinasi dari keadaan ini. Pada tahun 2016 AKHB Kota Pekalongan adalah 987,64 per 1.000 kelahiran bayi.
Tabel 2.20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Tahun AKB per 1000
kelahiran AKHB per 1000
kelahiran
2013 14,19 985,81
2014 10,14 989,86
2015 9,80 990,20
2016 12,36 987,64
2017 9,08 991,92 Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan, 2013-2017
2.1.2.17. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH).
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 44
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2018, RKPD Prov. Jawa Tengah 2018
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2013 - 2017 fluktuatif, angkanya turun dari 17,32 per 1.000 KH (Tahun 2013) menjadi 12,46 per 1.000 KH (Tahun 2014). AKABA naik kembali menjadi 12,50 per 1.000 KH (Tahun 2015) dan 17,69 per 1.000 KH (Tahun 2016), kemudian turun menjadi 12,67 per 1.000 KH (Tahun 2017). Capaian AKABA Kota Pekalongan dalam kurun lima tahun terakhir masih di atas Provinsi Jawa Tengah.
2.1.2.18. Persentase Balita Gizi Buruk
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2018, diolah
Gambar 2.21 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (%)
Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 balita gizi buruk sebesar 0,07% dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 0,18. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,1 serta naik kembali pada tahun 2016 dan 2017. Gambar 2.21 menunjukkan persentase balita gizi buruk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017.
2013 2014 2015 2016 2017
AKABA Kota Pekalongan 17,32 12,46 12,50 17,69 12,67
AKABA Prov. Jateng 11,80 11,54 11,64 11,80 10,47
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
2013 2014 2015 2016 2017
Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan(%)
0,07 0,18 0,10 0,12 0,14
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 45
2.1.2.19. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.
Sumber : www.bps.go.id
Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015
Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2011-2015 menunjukkan kemajuan. Pada awal tahun 2011 IPG Kota Pekalongan 93,55 bila dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah 90,92, Kota Pekalongan jauh lebih baik. Selama lima tahun, IPG Kota diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016, IPG Kota Pekalongan 94,71 dan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,21.Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
2.1.2.20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kota Pekalongan berfluktuasi selama lima tahun.
Sumber : www.bps.go.id
Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015
Pada tahun 2011, nilai IDG Kota Pekalongan 68,44. Pada tahun 2015 menjadi 67,44 di tahun 2015. IDG Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2011-2015 mengalami peningkatan
2011 2012 2013 2014 2015
IPG Kota Pekalongan 93,55 94,31 94,62 94,65 94,71
IPG Prov. Jateng 90,92 91,12 91,5 91,89 92,21
90,00
90,50
91,00
91,50
92,00
92,50
93,00
93,50
94,00
94,50
95,00
2011 2012 2013 2014 2015
IDG Kota Pekalongan 68,44 66,22 68,67 63,88 67,44
IDG Prov. Jateng 67,96 69,89 69,09 74,46 74,80
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 46
pesat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya. Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kota Pekalongan berada di bawah rata-rata provinsi. Ini dapat terlihat pada Gambar 2.23.
2.1.2.21. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.
Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana Kendang Pencak dan Nyadaran. Kegiatan tersebut masuk kedalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari besar di Kota Pekalongan.
Perkembangan kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.21 menunjukkan semakin berkurang. Jumlah gedung kesenian di Kota Pekalongan sepanjang 2013 sampai 2017 berjumlah tetap yakni empat buah gedung kesenian. Jumlah kelompok kesenian terbanyak terjadi pada tahun 2013-2014 sebanyak 186 kelompok kesenian.
Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Kelompok Kesenian 186 186 87 82 109
Jumlah Gedung Kesenian 4 4 4 4 4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok
2,10% 2,10% 4,59% 4,87% 3,67%
Sumber : Dihubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora, 2018
2.1.2.22. Pemuda dan Olahraga
Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 20 organisasi pemuda. Pada tahun 2014, organisasi kepemudaan bertambah satu sehingga pada akhir 2014 organisasi kepemudaan di Kota Pekalongan menjadi 21 organisasi. Pada tahun 2015-2016, jumlah organisasi kepemudaan menyusut menjadi 8 organisasi kepemudaan yang berperan aktif di Kota Pekalongan.
Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2017 sampai dengan 2016 adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.22.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 47
Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Organisasi Pemuda 20 21 8 8 9
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 6 6 6 10 8
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora, 2018
Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah klub olahraga berjumlah 20 klub. Di tahun 2014 jumlah organisisi kepemudaan berkurang tiga klub menjadi 17. Adapun fasilitas gedung olahraga Kota Pekalongan, tahun 2013 sampai 2017 berjumlah tetap yaitu 2 gedung dan keduanya adalah milik Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olah raga milik Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.23.
Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Klub Olahraga 20 17 19 19 16
Jumlah Gedung Olahraga 2 2 2 2 2
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora, 2017
Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2013 berjumlah 28 organisasi. Sedangkan tahun 2014 sampai 2017 berjumlah 30 organisasi. Adapun gelanggang/balai remaja selain milik swasta berjumlah tetap dari tahun 2013 sampai 2017 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadiun dan Warung Apresiasi. Lapangan olahraga yang tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2013 sampai 2016 sebanyak 12 lapangan. Mulai tahun 2017 lapangan di lingkungan sekolah diperhitungkan sebagai lapangan olahraga sehingga pada tahun 2017 lapangan olah raga berjumlah 55 lapangan. Kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olah raga Wilayah Dulongmas, Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2017 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, puasat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.
Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Organisasi Olahraga 28 30 30 30 30
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)
3 3 3 3 3
Lapangan olahraga 12 12 12 12 55
Jumlah kegiatan olahraga 7 6 7 5 7
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2016, Dinparbudpora, 2018
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 48
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.
a. Angka Partisipasi Sekolah
1). PAUD
PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Tabel 2.25 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Tahun Jumlah siswa
TK/RA Jumlah anak
usia 4-6 tahun Persentase
PAUD
2013 7.222 14.731 49,03
2014 7.452 15.110 49,32
2015 7.669 15.195 50,47
2016 7.901 15.422 51,23
2017 8.107 15.873 51,07 **) Data Sementara Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah
Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2013-2017 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2013 hanya 49,03%, maka pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 51,07%. Data selengkapnya, tersaji pada Tabel 2.25.
2). Pendidikan Dasar
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2013-2017 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 102,23 pada tahun 2014 menjadi 107,62 di tahun 2017. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga cenderung meningkat dari 90 pada tahun 2013 menjadi 98,41 di tahun 2017. Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 ditunjukkan Tabel 2.26.
Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
APS SD/MI 104,09 102,23 102,64 103,91 107,62
APS SMP/MTs 90 99,89 102,55 103,34 98,41
Sumber: bps.go.id, 2018
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 49
3). Usia 6-15 tahun
Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APS 6-15 tahun dihitung sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam peningkatan akses pendidikan. Angka partisipasi sekolah pada jenjang usia 6 tahun sampai dengan 15 tahun dijelaskan dalam Tabel 2.27 Berikut ini.
Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2015
Tahun 2013 2014 2015
L P L P L P
Jumlah anak usia sekolah TK s.d. SMP
26.457 25.799 26.716 25.789 26.754 25.805
Jumlah penduduk usia 6-15 thn
29.398 27.909 28.625 27.356 28.656 27.745
APS 90,00% 92,44% 93,33% 94,27% 93,36% 93,01%
91,19% 93,79% 93,19% Sumber:dindik, 2018, diolah
4). Pendidikan Menengah
Angka partisipasi Sekolah SM/MA sederajat secara rata-rata sepanjang lima tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 APS SM/MA sebesar 48,84 namun dalam kurun lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2016 menjadi 66,08. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, mulai tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah beralih ke pemerintah provinsi.
Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan
Tahun 2012-2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
APS SM/MA 48,84 49,45 50,64 60,66 66,08 Sumber: BPS, 2017
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
1). Pendidikan Dasar
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2013-2017, ketersedian jumlah SD/MI dari tahun 2013- 2014 tidak ada penambahan SD/MI. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah SD/MI sampai 2017 terjadi penambahan jumlah sekolah dasar menjadi 146 SD/MI.
Untuk SMP/MTs, jumlah SMP/MTs di Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017, mengalami penambahan sekolah pada tahun 2015. Adapun jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat pada Tabel 2.29.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 50
Tabel 2.29 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah SD/MI 146 145 146 146 146
Jumlah SMP/MTs 36 36 37 37 37
Jumlah PendudukUsia 7-12 th 30.021 30.609 30.357 30.519 29.873
Jumlah PendudukUsia 13-15 th 16.138 15.695 15.678 15.682 15.229 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua usia sekolah.
Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari tahun 2013-2017 rata-rata berfluktuasi. Meskipun pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan, namun dibandingkan tahun 2012 dengan rasio ketersediaan sekolah 43,53 rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2016 turun menjadi 40,37. Pada tahun 2017, rasio ini naik menjadi 40,57.
Tabel 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2013 39,43
2014 39,31
2015 39,59
2016 39,61
2017 40,57
Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah
2). Pendidikan Menengah
Selama periode 2012-2016, jumlah penduduk kota pekalongan yang berusia 16-19 tahun selalu bertambah. Apabila pada tahun 2012 jumlah penduduk berusia 16-19 sebesar 16.116 jiwa maka pada tahun 2016 menjadi 16.958 jiwa sebagaimana tersaji pada Tabel 2.31.
Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Tahun Penduduk usia
16-19 tahun Jumlah Sekolah
Menegah Rasio per 10.000
penduduk
2012 16.116 29 17,99
2013 17.087 29 16,97
2014 15.995 28 17,51
2015 16.163 28 17,32
2016 16.958 30 17,69 Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2017
Berdasarkan data pada tabel 2.31, jumlah sekolah menengah se Kota Pekalongan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila pada tahun 2012 jumlah sekolah SMA/setara adalah 28 sekolah, maka pada tahun 2014 menurun satu sekolah. Pada tahun 2016, jumah ini berbertambah dua menjadi 30 sekolah.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 51
Secara rasio, ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk khususnya sekolah menengah mengalami penurunan dari tahun 2012-2016. Apabila pada tahun 2012, per 10.000 penduduk hanya 17,99 maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,69 per 10.000 penduduk.
c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah
1). Pendidikan Dasar
Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2013-2017, rasio ketersedian guru pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2013 rasionya sebesar 596,8 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 598,11. Namun pada tahun 2015, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah menjadi 562,28. Pada tahun 2016 menjadi 599,41 per 10.000 usia anak sekolah. Pada tahun 2017 kemudian turun kembali menjadi 564,52. Kenaikan dan penurunan ini sepanjang tahun 2013-2017 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.32.
Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
No Jenjang Pendidikan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1
SD/MI
Jumlah Guru 1.934 1.913 1.762 1.889 1.763
JumlahMurid 33.030 32.632 32.390 32.242 32.121
2
SMP/MTs
Jumlah Guru 970 991 954 1.015 963
JumlahMurid 15.633 15.922 15.913 16.206 16.168
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs) 2.904 2.904 2.716 2.904 2.726
JumlahMurid (SD.MI+SMP/MTS) 48.663 48.432 48.303 48.448 48.289
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk
596,8 598,11 562,28 599,41 564,52
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah
2). Pendidikan Menengah
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini menunjukkan ketersediaan tenaga pengajar per 10.000 penduduk juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran.
Data yang tersedia pada tabel 2.33 adalah data dalam kurun waktu 2012-2016. Jumlah guru SMA/setara pada tahun 2012 berjumlah 1.037, naik 24 guru dan menjadi 1.025 guru pada tahun 2016 atau turun 17 guru karena telah pensiun. Adapun jumlah siswa SMA/setara yang melakukan kegiatan bersekolah pada tahun 2012 berjumlah 13.015 siswa pada tahun 2012 menjadi 14.751 siswa pada tahun 2016.
Bertambahnya anak usia sekolah setingkat SMA/setara diiringi meningkatnya jumlah guru selama kurun waktu 2012-2016. Selama kurun waktu 2012-2016, rasio guru terhadap murud tingkat SMA/setara per 10.000 penduduk
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 52
mengalami penurunan yakni dari 797,82 per 10.000 penduduk pada tahun 2012 menjadi 694,87 per 10.000 penduduk pada tahun 2016.
Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Karakteristik Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Guru SMA/SMK/MA 1.037 1.040 1.012 1.042 1.025
Siswa SMA/SMK/MA 12.998 13.015 13.241 13.828 14.751
Rasio guru terhadap murid(sekolah menengah) per 10.000 penduduk
797,8 799,08 764,29 753,54 694,87
Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2017, diolah
d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata
1). Pendidikan Dasar
Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.34, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami penurunan dari tahun 2013-2017 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.34.
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah guru pendidikan
dasar*)
Jumlah kelas pendidikan
dasar*)
Jumlah guru sekolah per
kelas*)
Murid Pendidikan
dasar*)
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
setiap 10.000 anak usia sekolah
2013 2.904 1.611 1,8 48.663 0,37
2014 2.904 1.642 1,77 48.553 0,364
2015 2.716 1.656 1,64 48.303 0,34
2016 2.904 1.654 1,76 48.448 0,36
2017 2.726 1.708 1,6 48.289 0,331
*) data pertengahan tahun ajaran Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
Pendidikan dasar terbagi atas dua jenjang yakni Sekolah Dasar/Setara dan Sekolah Menengah Pertama/ Setara. Dalam Tabel 2.35, digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2013-2017. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung stabil. Pada tahun 2014 dan 2015 rasionya mengalami penurunan menjadi 0,51 dikarenakan adanya guru yang memasuki usia pensiun dan pemerintah melakukan moratorium terhadap penerimaan aparatur sipil negara dari semua jenjang yang dibutuhkan baik aparatur sipil negara pendidikan maupun non pendidikan. Pada tahun 2016, terjadi kenaikan dikarenakan jumlah guru mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali. Berikut data rasio guru dan murid jenjang SD/Sederajat Kota Pekalongan Tahun 2013-2017.
Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Karakteristik Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Guru SD/MI*) 1.934 1.913 1.762 1.889 1.763
RombonganKelas*)
1.132 1.153 1.161 1.161 1.195
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 53
Karakteristik Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)
1,71 1,66 1,52 1,62 1,47
Murid SD/MI*) 33.030 32.631 32.390 32.242 32.121
Rasio guru terhadapmurid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk
0,52 0,51 0,47 0,5 0,46
*) data pertengahan tahun ajaran Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
Pada Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2013-2017. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung turun sampai 2017. Pada tahun 2017 rasionya 1,16. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan rombongan belajar, guru dan siswa SMP/Sederajat.
Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Karakteristik Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Guru SMP/MTs*) 970 991 954 1.015 963
RombonganKelas*) 479 489 408 493 513
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)
2,03 2,03 2,34 2,06 1,88
Murid SMP/MTs*) 15.633 15.922 15.913 16.206 16.168
Rasio guru terhadapmurid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk
1,3 1,27 1,21 1,27 1,16
*) data pertengahan tahun ajaran Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
2). Pendidikan Menengah
Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu dalam 10.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.37 perkembangannya.
Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Karakteristik Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Guru SMA/SMK/MA 1.037 1.040 1.012 1.042 1.042
Rombongan Kelas 428 441 451 467 467
Jumlah Guru Sekolah SM per Kelas
2,42 2,36 2,24 2,23 2,23
Murid SM 12.998 13.015 13.241 13.828 14.751
Rasio guru terhadap murid (SM) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk
1,864 1,812 1,695 1,614 1,513
Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2017, diolah
Jumlah guru sekolah Sekolah Menengah/ setara per kelas pada tahun 2012 sebesar 2,42. Pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 2,23. Penurunan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 54
ini terjadi akibat jumlah rombongan kelas dari tahun 2012 sebesar 428 terjadi peningkatan menjadi 467 di tahun 2016. Sehingga rasio guru terhadap murid sekolah menengah/setara per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk mengalami penurunan menjadi 1,513 di tahun 2016 dari 1,860 di tahun 2012.
e. Fasilitas Pendidikan
Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahan. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta pendidik.
Dalam kurun waktu 2013-2017, kondisi bangunan SD/setara, SMP/Setara dan SMA/setara mengalami penurunan. SD/sederajat pada tahun 2013 dengan kondisi baik sebesar 74,57%. Pada tahun 2017 naik menjadi 91,65% kondisi rombongan belajar (ruang kelas) di Kota Pekalongan.
Kondisi bangunan SMP/setara pada tahun 2013 87,12% baik namun pada tahun 2017, kondisinya menurun menjadi 77,87%. Demikian pula kondisi bangunan SMA/sederajat, apabila pada tahun 2013 kondisi baiknya sebesar 93,56% menurun menjadi 80,37%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.38.
Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017
Jenjang Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
SD/MI 74,57 68,95 71,23 86,51 91,65
SMP/MTs 87,12 70,87 77,87 77,87 94,82
SMA/MA/SMK 93,56 88,18 81,25 80,37 Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
f. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis.
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2013-2017
Jenjang Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
SD/MI 0,07 0,15 0,09 0,09 0,07
SMP/MTs 0,22 0,35 0,31 0,43 0,14
SMA/SMK/MA 1,18 2,63 5,49 0,8 Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung konstan yakni pada angka 0,07%. Pada tahun 2014 angka putus sekolah sebesar 0,15% dan tahun tersebut angka terbesar sepanjang lima tahun. Demikian pula untuk SMP/MTs. Apabila pada tahun 2013 APS SMP/MTs sebesar 0,22%. Pada akhir 2016 naik menjadi 0,43% namun pada tahun 2017 kembali turun pada 0,14. Untuk SMA/SMK/MA, pada tahun 2013 sebesar 1,18% maka pada tahun 2016 turun menjadi 0,80%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 55
g. Angka Kelulusan Sekolah
Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2013-2017 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100%.
Untuk angka kelulusan sekolah SMP sederajat selama kurun waktu 2013-2017 secara perlahan mengalami kenaikan. Apabila pada tahun 2013 lulusannya sebesar 99,93% maka pada tahun 2017 sebesar 100%. Angka kelulusan SMA sederajat dari tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2013 sebesar 99,93% maka di tahun 2016 menjadi 100%. Hal ini tersaji pada tabel 2.40.
Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Jenjang Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
SD/MI 100 100 100 100 100
SMP/MTs 99,93 100 99,94 99,98 100
SMA/SMK/MA 99,93 99,93 100 100 Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
Nilai Ujian Akhir Nasional adalah acuan bagi anak-anak sekolah untuk lulus dalam rangka memperoleh ijazah. Pada tingkat SD/setara, nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) mengalami fluktuasi dan angka tertinggi dicapai tahun 2017. Namun hasil akhir UAN SMP/sederajat dan SMA/sederajat cenderung mengalami penurunan. Hai ini sebagaimana diinformasikan pada tabel 2.41.
Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
No Jenjang Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 SD 7,3 6,85 6,47 7,30 7,53
MI 7,32 6,55 6,27 7,26
2 SMP 6,83 7,12 6,114 6,088 6,13
MTs 6,73 6,89 5,353 5,393
3
SMA 8,04 7,80 N/A
MA 7,34 7,56 7,56
SMK 7,31 7,31 7,31
Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018
h. Angka Melanjutkan
Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara pada tahun 2013 sebesar 103,53 dan meningkat terus mencapai 111,82 pada tahun 2017. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dari SMP/setara ke SMA/setara sepanjang 2013-2017 mengalami peningkatkan dari 97,61 menajdi 98,41.
Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2013-2017
Jenjang Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
AngkaMelanjutkandari SD/MI ke SMP/MTs 103,53 102,13 104,7 113,35 111,82
AngkaMelanjutkandari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
97,61 98,47 104,13 105,12 98,41
Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 56
i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4
Meningkatkan kualitas pendidikan harus dibarengi meningkatkan kualitas tenaga pendidik seperti guru yang memenuhi syarat. Syarat pendidikan setingkat strata satu atau diploma empat. Pendidik SD/setara berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2013 sebesar 75,08%. Kondisi ini semakin membaik dengan tenaga pengajar yang berpendidikan S1/DIV pada tahun 2017 menjadi 94,23%.
Pendidik SMP/setara berkualifikasi S1/DIV dan pendidik SMA/setara berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2013 sebesar 90,62 dan 96,06. Pada tahun 2017, pendidik SMP/setara berkualifikasi S1/DIV dan pendidik SMA/setara berkualifikasi S1/DIV menjadi 93,23 dan 95,30 (2016)sebagaimana terlampir pada tabel 2.43.
Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Jenjang Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV 75,08 82,23 86,38 90,45 94,23
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV
90,62 91,02 90,98 92,12 93,39
Pendidik SMA/MA/SMK Berkualifikasi S1/DIV
96,06 95,16 95,3 95,3
Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah
j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A
Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Tabel 2.44 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.
Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A Kota Pekalongan Tahun 2016-2017
Uraian
2016 2017
Sekolah Terakreditasi A
Jumlah Sekolah
Persen Sekolah
Terakreditasi A Jumlah Sekolah
Persen
Jenjang TK - 104 0,00% 3 108 2,78%
Jenjang SD 84 146 57,53% 98 148 66,22%
Jenjang SMP 16 37 43,24% 25 37 67,57%
Jenjang TK-SMP 100 287 34,84% 126 291 43,30% Sumber: Dinas Pendidikan 2018, diolah
2. Kesehatan
a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.
Tabel 2.45 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Tahun Jumlah Posyandu Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita
2013 401 25.248 15,88
2014 403 23.201 17,37
2015 405 29.860 13,56
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 57
Tahun Jumlah Posyandu Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita
2016 406 21.420 22,56
2017 407 18.506 17,79 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014-2018, diolah
Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2013-2017 semakin membaik dalam lima tahun terakhir. Pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula 15,88 per 1.000 penduduk tahun 2013 menjadi 22,56 per 1.000 penduduk tahun 2017. Sepanjang tahun 2013-2017 terjadi penurun jumlah balita yang ke posyandu, dimana pada tahun 2013 sebanyak 25.248 balita dan tahun 2017 sebanyak 18.506 balita. Namun secara rasio cenderung meningkat. Ini menunjukkan manfaat atas pelayanan posyandu yang semakin baik.
Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan
Tahun 2013-2017
Tahun Puskesmas Pustu Poliklinik Rumah Sakit
Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
2013 12 0,04 29 0,1 22 0,08 8 0,030
2014 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,030
2015 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,026
2016 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,026
2017 15 0,05 27 0,09 14 0,05 8 0,026 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014-2018, diolah
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 berdasarkan data pada Tabel 2.46, Secara aggregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan rumah sakit tidak mengalami perubahan jumlah. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.
b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2013-2017 rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio dokter spesialis berdasarkan data yang diolah telah mengikuti standar Indonesia Sehat 2010 yaitu 6 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,6 dokter spesialis per 1.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk. Ini setara 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah belum mengikuti target nasional yaitu 11 dokter gigi per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,11 dokter gigi per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter spesialis. Standar nasional dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.47.
Tabel 2.47 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Dokter Spesialis 0,22 0,26 0,52 0,42 0,48
Dokter Umum 0,57 0,34 0,52 0,52 0,79
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 58
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Dokter Gigi 0,11 0,07 0,1 0,1 0,17
Rasio Dokter per satuan penduduk
0,9 0,67 1,13 0,94 1,45
Sumber: Profil Kesehatan 2014-2018, diolah
Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus menerus ditambahkan agar rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.
Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2013 - 2017 semakin membaik. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.48.
Tabel 2.48 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Rasio Perawat 1,66 2,13 2,29 2,23 2,32
Rasio Bidan 0,7 0,85 0,87 0,95 1
Rasio Farmasi 0,79 0,83 0,89 0,44 0,6
Perawat 483 625 678 698 709
Bidan 203 249 257 286 304
Tenaga Farmasi 229 243 263 133 183 Sumber: Profil Kesehatan,2013- 2018
c. Cakupan Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan lainnya seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49.
Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar 2013 2014 2015 2016 2017
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani **
98,81 89,95 78 94,36 94,36
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**
100 99,97 99,97 99.98 99.98
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**
97,72 100 100 100 100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100 100 100 100 100
Cakupan penemuan dan penanganan 114,41 110,8 143,3 128,31 128,31
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 59
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar 2013 2014 2015 2016 2017
penderita penyakit TBC BTA**
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**
100 100 100 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**
149 166,05 188,11 100 N/A
Cakupan kunjungan bayi ** 93,93 95,08 97,06 97,08 95,43 Sumber: Profil Kesehatan 2014-2018 **Standar Pelayanan Minimal Data dalam satuan persen
Cakupan pelayanan kesehatan puskesmas dalam setiap kecamatan dalam bentuk persentase menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani warganya, khususnya dibidang kesehatan. Sampai dengan tahun 2016, Kota Pekalongan memiliki 14 puskesmas yang tersebar di 4 kecamatan.
Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 (Persen)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
2013 2014 2015 2016 2017
Cakupan puskesmas (%) 300 300 300 350 N/A
Cakupan pembantu puskesmas (%)
61,7 57,45 100 100 N/A
Sumber: Profil Kesehatan 2013-2017, diolah Data dalam satuan persen
Adapun cakupan pelayanan puskesmas yang dimaksud adalah banyaknya puskesmas pada suatu wilayah atau daerah otonom dibagi banyaknya kecamatan pada daerah otonom. Adapun cakupan pada puskemas pembantu adalah kemampuan puskesmas pembantu dalam suatu area atau wilayah dalam menangani masalah kesehatan di wilayah yang diperbantukan dalam sebuah area kerja puskesmas pembantu tersebut. Adapun perkembangannya selama tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel 2.50
d. Persentase Balita Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
ASI Eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi, diantaranya; menyelamatkan nyawa, melindungi terhadap penyakit, mempercepat pemulihan anak yang sakit, memenuhi semua kebutuhan air bayi, mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental anak, mengurangi kemungkinan obesitas, dan sebagainya.
Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat. Jika Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat. Jika pada tahun 2013 jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif 65,97%, maka pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif adalah 42,80% sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.51. Kampanye yang gencar dilakukan di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu untuk memberikan bayinya ASI secara ekslusif.
Tabel 2.51 Persentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Bayi Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif Cakupan (%)
2013 2.201 1.452 65,97
2014 2.227 1.716 77,05
2015 1.940 1.536 79,18
2016 1.996 1.731 86,72
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 60
Tahun Jumlah Bayi Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif Cakupan (%)
2017 5.066 2.168 42,8 Sumber: Profil Kesehatan 2014-2018, diolah
e. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi
Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.52.
Tabel 2.52 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun IR DBD per
100.000 penduduk
CFR DBD (%)
CFR TB per 100.000
penduduk
CR TB per 100.000
penduduk
HIV/AIDS
HIV AIDS
2013 21 3,28 3,44 230 3 21
2014 15,74 6,38 1,67 182,52 12 19
2015 11,03 12,12 1,67 219,96 4 8
2016 15,56 0 5,33 193,97 14 14
2017 14,42 4,55 5,9 214,72 32 16 Sumber: Profil Kesehatan 2014- 2018
f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda.
Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013-2017. Penduduk miskin di Kota Pekalongan bedasarkan PPLS hanya sebesar 24.060 orang pada tahun 2016, berbeda dengan tahun 2012 yang berjumlah 27.300 orang. Pada kenyataan dilapangan, penerima BPJS kesehatan di Kota Pekalongan melebihi jumlah penduduk miskin. Keakuratan data menjadi tantangan sendiri di masa depan. Berikut disajikan data penduduk miskin di Kota Pekalongan serta jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda di Kota Pekalongan tahun 2013-2017.
Tabel 2.53 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Penduduk
Miskin (PPLS)
Jumlah Penerima
Jamkesmas
% Penerima Jamkesmas
Jumlah Penerima Jamkesda
% Penerima Jamkesda
2013 24.100 75.916 26,1 39.321 13,52
2014 23.620 75.916 25,85 26.271 8,94
2015 24.060 75.774 25,55 32.339 10,91
2016 24.060 77.379 25,79 3.827 1,28
2017 24.060 77.464 25,89 7.652 2,557 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014-2018 dan www.bps.go.id *) Menggunakan data sebelumnya, 2015
Adapun data pada tahun 2012 dan 2013 diambil berdasarkan backcasting dengan pertimbangan hasil proyeksi SP 2010 oleh BPS yang dikeluarkan pada setiap bulan September. Sedangkan data tahun 2016 masih menggunakan data tahun sebelumnya karena belum ada pemutahiran terbaru.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 61
a. Jalan
Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik pemerintah pusat, jalan milik pemerintah provinsi dan jalan milik pemerintah kota. Kurun waktu 2012-2016, kondisi jalan di Kota Pekalongan meningkat sedikit. Panjang jalan negara adalah 10,73 km secara umum dari tahun 2012-2016 dalam kondisi baik. Jalan provinsi selama lima tahun dalam kondisi 100% baik kondisi jalannya. Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami perbaikan secara singnifikan namun pada tahun 2016 jalan dengan kondisi baik berkurang dari 120,38 km menjadi 108,29 km. Kondisi jalan baik perkotaan dibawah kewenangan pemerintah Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 12,09 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.54.
Tabel 2.54 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016
Tahun
Jalan Negara Jalan Negara
Panjang Jalan
Negara (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi
baik (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi
sedang (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi
rusak (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi baik
(%)
Panjang Jalan
dengan kondisi
sedang (%)
Panjang Jalan
dengan kondisi
rusak (%)
2012 10,73 10,73 0 0 100 0 0
2013 10,73 10,73 0 0 100 0 0
2014 10,73 10,73 0 0 100 0 0
2015 10,73 10,73 0 0 100 0 0
2016 10,73 10,73 0 0 100 0 0 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2014-2017
Tabel 2.55 Kondisi Jaringan Jalan Provinsi Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016
Tahun
Jalan Provinsi Jalan Provinsi
Panjang Jalan
Provinsi (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi
baik (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi sedang
(km)
Panjang Jalan
dengan kondisi rusak (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi baik
(%)
Panjang Jalan
dengan kondisi
sedang (%)
Panjang Jalan
dengan kondisi
rusak (%)
2012 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0
2013 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0
2014 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0
2015 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0
2016 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2013-2017
Tabel 2.56 Kondisi Jaringan Jalan Kota Di Kota Pekalongan Tahun 2013– 2017
Tahun
Jalan Kota Jalan Kota
Panjang Jalan Kota (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi
baik (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi sedang
(km)
Panjang Jalan
dengan kondisi rusak (km)
Panjang Jalan
dengan kondisi baik
(%)
Panjang Jalan
dengan kondisi
sedang (%)
Panjang Jalan
dengan kondisi
rusak (%)
2013 133,13 106,91 10,60 15,62 80,30 7,96 11,73
2014 133,13 105,77 14,39 12,97 79,45 10,81 9,74
2015 140,49 100,52 19,86 20,11 71,55 14,14 14,31
2016 140,49 108,29 12,92 19,27 77,08 9,20 13,72
2017 153,41 92,64 22,11 38,66 60,39 14,41 25,20 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2013-2017
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 62
b. Irigasi dan Drainase
Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka pada tahun 2017 masih tetap sebesar 26,58%. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.57.
Tabel 2.57 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
Rasio Jaringan Irigasi 26,58% 26,58% 26,58% 26,58% 26,58% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016, DPU-PR 2018
Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekalongan selama periode 2013-2017, pemanfaatan sepadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal semakin berkurang. Pada tahun 2013, rasio sempadan sungai yang dimanfaatkan untuk bangunan liar sebesar 50%. Dalam jangka lima tahun, yakni 2017, rasio sempadan sungan yang dimanfaatkan untuk bangunan liar berkurang menjadi hanya 25%. Hal ini dilakukan dengan membongkar bangunan tidak berizin di sepadan sungai. Aktifitas pembongkaran atas bangunan liar dilakukan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara. Ini terlihat pada tabel 2.58.
Tabel 2.58 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
50% 40% 20% 25% 25%
Sumber : DPU,2013- 2016, DPU PR 2018
Tabel 2.59 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017
Luas irigasi kota dalam kondisi baik 77,38% 75,16% 76,43% 76,43% 76,43%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2016, DPU-PR 2018
Panjang keseluruhan Sistem Saluran Drainase di Kota Pekalongan, yang meliputi Saluran Drainase Primer dan Sekunder sepanjang 31.715 meter. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :
1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus
Sedangkan Sub sistem drainase ada 7 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengsari, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.
Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur, Saluran Sekunder Podo Timur.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 63
Tabel 2.60 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan
No Nama Jalan Kelurahan Panjang
(m) Lebar (m)
Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi
1 Jl. Pasar Ratu Bendan 115 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak
Sekunder
2 Jl. Pemuda Bendan 210 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder
3 Jl. KHM masyur Bendan 930 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder
4 Jl. Gajahmada Bendan 475 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak
Sekunder
5 Jl. Slamet Bendan 470 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
6 Jl. Kerinci Bendan 100 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
7 Jl. Bengawan Dukuh 830 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
8 Jl. Sekrading Dukuh 770 2 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer
9 JL. Garuda Kandang Panjang
300 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder
10 Jl. Cendrawasih Kandang panjang
235 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong
Baik Sekunder
11 Jl. Cendrawasih Kandang panjang
235 0.5 sal. Tanah Terbuka Baik Sekunder
12 Jl. Kapuas Kandang panjang
245 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder
13 Jl. Jend Sudirman
Kebulen 1400 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong
Sebagian Rusak
Sekunder
14 Jl. Wahid Hasyim
Keputren 259 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak
Sekunder
15 Jl. Dr Cipto Keputren 560 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
16 Jl. Sulawesi kergon 417 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong
Baik Sekunder
17 Jl. Bengawan Kraton lor 830 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder
18 Jl. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
19 Jl. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
20 Jl. Bahagia Kraton Kidul 300 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
21 Jl. Sejahtera Kraton Kidul 295 0.6 Ps Batu Belah Gorong - gorong
Rusak Sekunder
22 Jl. Kemakmuran Kraton Lor 290 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder
23 Jl. Progo Kraton Lor 300 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder
24 Jl. Imam Bonjol Kraton Lor 225 0.8 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian Rusak
Sekunder
25 Jl. Hayam Wuruk
Kraton lor 880 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong
Rusak Sekunder
26 Jl. Progo Kraton lor 750 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
27 Jl. Dharma bakti Medono 780 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
28 Jl. RA Kartini Noyontaan 780 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong
Sebagian Rusak
Sekunder
29 Jl. Tondano Noyontaan 775 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder
30 Jl. Dr. sutomo Noyontaan 440 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong
Rusak Sekunder
31 Jl. Ahmad Yani Noyontaan 530 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak
Primer
32 Jl. Wahidin Noyontaan 1250 1.2 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian Rusak
Primer
33 Jl. Seta Budi Noyontaan 176 1 Terbuka Rusak Primer
34 Jl. Dr Sutomo Noyontaan 300 1.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder
35 Jl. WR Supratman
panjang wetan
290 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
36 Jl. Kutilang panjang wetan
450 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
37 Jl. Wilis podo sugih 145 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder
38 Jl. Urip Sumoharjo
podo sugih 178 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong
Baik Primer
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 64
No Nama Jalan Kelurahan Panjang
(m) Lebar (m)
Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi
39 Jl. Kerinci podo sugih 750 1 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer
40 Jl. Cempaka poncol 830 2 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak
Primer
41 Jl. Dr. Wahidin poncol 700 1.2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
42 Jl. Teratai poncol 4360 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
43 Jl. Seruni poncol 980 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
44 Jl. Melati poncol 172 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
45 Jl.Manggis sampangan 560 0.5 sal. Tanah Gorong - gorong
Rusak Sekunder
46 Jl. Hasanudin sampangan 1200 0.8 sal. Tanah Gorong - gorong
Sebagian Rusak
Sekunder
47 Jl. S. Agung sampangan 1000 0.8 sal. Tanah Gorong - gorong
Sebagian Rusak
Sekunder
48 Jl. Surabaya sugihwaras 525 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
49 Jl. Surabaya sugihwaras 535 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
50 Jl. Bandung sugihwaras 313 0.5 sal. Tanah Gorong - gorong
Rusak Sekunder
51 Jl. Semarang sugihwaras 365 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder
52 Jl. KH Agus salim
sugihwaras 830 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak
Sekunder
53 Jl. Bandung sugihwaras 160 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer
TOTAL PANJANG
31.715 M
Sumber : DPUPTR Kota Pekalongan, 2018
c. Pengendalian Banjir
Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan ditunjukkan dalam Tabel 2.61 Berikut.
Tabel 2.61 Genangan Banjir dan Rob Kota Pekalongan
No. Tahun Luas wilayah kota
pekalongan Luas genangan Persentase
1 2015 4,525 Ha 1,920 Ha 42.43 %
2 2016 4,525 Ha 1,870 Ha 41.33 %
3 2017 4,525 Ha 1,396 Ha 30.85 % Sumber : DPU-PR Kota Pekalongan, 2018
Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:
Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5%
Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 65
Berkurangnya kawasan tangkapan air (catchment area) karena semakin
tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (run off) yang semakin membesar juga
Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir
Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang terlah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.62
Tabel 2.62 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Panjang Revetment (meter) 4.826 5.563 6.150 6.150 6.150
Panjang Bibir pantai (meter) 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016, DPU PR 2018
Khusus terkait bencana rob yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat Kota Pekalongan, saat ini sedang dimulai pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Meskipun berdampak sangat positif bagi pengurangan genangan akibat rob, namun keberadaan tanggul ini akan menyisakan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain :
1. Operasional dan pemeliharaan tanggul, baik untuk operasional pompa ataupun pemeliharaan tanggul itu sendiri.
2. Pembangunan kembali saluran – saluran drainase yang akan terkoneksi dengan longstorage sebelah selatan tanggul.
3. Perencanaan penggunaan lahan di sebelah selatan tanggul yang kemungkinan akan menjadi kering dan dapat diperuntukkan bagi pembangunan permukiman ataupun pertanian.
4. Penataan kawasan di sebelah utara tanggul, baik untuk drainase dan irigasi tambak ataupun untuk konservasi guna mencegah berkurangnya luas wilayah sebagai akibat hilangnya daratan karena tingginya air laut.
5. Penanganan kawasan di sisi timur Jl. Kunti Utara ataupun sebelah selatan Jl. Samudra. Kawasan ini dapat terancam oleh limpasan air rob karena masih rendahnya Jl. Kunti Utara ataupun parapet pantai di sisi utara sepanjang Jl. Samudra
d. Penataan Ruang
Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara
terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 66
wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi:
a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
b) peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d) pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
e) pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
f) pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
g) pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
h) pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.
Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.
Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
No Indikator Sat Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase tersedianya luasan RTH publik
- 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4
2. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan
- 0,124 0,13 0,3 0,2 0,3
3. Ketaatan terhadap RTRW % 81 70 90 95 96
Sumber: DPU, BLH, 2013-2015, diolah; DPUTR, DLH, 2016-2017
Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak perubahan yaitu sekitar 18,4% dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan terus meningkat sepanjang tahun 2013-2017 dari 0,124 pada tahun 2013 menjdi 0,300 pada tahun 2017. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi sepanjang 2013-2017. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2014 sempat berkurang hanya sebesar 70%. Namun secara kinerja pada akhur tahun
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 67
2017 membaik menjadi 96%. Sedang pada tahun 2017, RTRW Kota Pekalongan ditinjau kembali untuk pengkinian data secara keselurahan dilapangan.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Rumah Layak Huni
Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2013 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 11,96%. Ini setara dengan 8.353 unit rumah. Tahun 2013-2017 rasio rumah tidak layak huni semakin membaik. Rumah layak huni pada tahun 2013 sebesar 88,03% menjadi 92,68% pada tahun 2017. Perkembangan jumlah rumah layak huni, rumah tidak layak huni dan rasionya di Kota Pekalongan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat di Tabel 2.64.
Tabel 2.64 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah
Rumah (Unit)
Rumah Tidak Layak Huni Rumah Layak Huni
Jumlah (unit) Rasio (%) Jumlah (unit) Rasio (%)
2013 69.829 8.353 11,96% 61.470 88,03%
2014 73.162 7.413 10,13% 65.749 89,87%
2015 71.379 6.739 9,44% 64.640 90,56%
2016 71.830 6.448 8,98% 65.382 91,02%
2017 71.830 5.258 7,32% 66.572 92,68% Sumber: DPU, 2013-2016, Dinperkim,2018
b. Rasio Rumah Layak Huni
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Selama lima tahun berturut-turut, pada tahun 2013-2017 rasio rumah layak huni mengalami kenaikan.
Tabel 2.65 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Rumah
(Unit) Jumlah Rumah
Layak Huni Jumlah
Penduduk Rasio
2013 69.829 61.470 290.870 0,2113
2014 73.162 65.749 293.704 0,2239
2015 71.379 64.640 296.533 0,2180
2016 71.830 65.382 300.086 0,2179
2017 71.830 66.572 306.067 0,2175 Sumber: DPU, 203-2016, Dinperkim 2018
Apabila pada tahun 2013 rasionya sebesar 0,2113 maka pada tahun 2017 menjadi 0,2175. Ini tercermin dari tabel 2.65. Perkembangan tersebut menunjukkan rasio rumah layak huni semakin bertambah sesuai berdasarkan standar peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
c. Air Minum
Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 71,45% dari jumlah penduduk Kota
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 68
Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah sehingga pada akhir tahun 2017 mencapai 84,71% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Angka tersebut sudah memenuhi Millenium Development Goals yaitu sebesar 75% pada tahun 2015.
Tabel 2.66 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
51.956 55.906 60.893 64.250 63.931
Jumlah Rumah Tangga 72.717 73.426 74.133 74.805 75.468
Persentase RT Pengguna Air Bersih
71,45 76,14 82,14 85,89 84,71
Sumber: DPU, BLH, 2013-2016; Dinperkim, 2018
d. Rumah Tangga Pengguna Listrik
Pelanggan listrik rumah tangga di Kota Pekalongan dari tahun 2012-2016 terus meningkat. Apabila pada tahun 2012 sebanyak 65.000 rumah tangga dari 72.356 rumah tangga adalah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Pekalongan, maka pada sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan jumlah pelanggan rumah tangga. Apabila pada tahun 2012 persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 89,93% maka pada tahun 2016 naik menjadi 101,26%. Meningkatnya pengguna listrik bagi rumah tangga ini menunjukkan jumlah pelanggan rumah tangga lebih banyak dari jumlah kepala keluarga di Kota Pekalongan.
Tabel 2.67 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Tahun Pelanggan RT Jumlah RT Persentase RT Pengguna Listrik
2012 65.000 72.356 89,83%
2013 68.362 72.717 94,01%
2014 71.051 73.426 96,77%
2015 72.982 74.133 98,45%
2016 74.913 74.805 100,14% Sumber: BPS,2014- 2017, diolah
e. Rumah Tangga Bersanitasi
Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor ingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal (Depkes RI, 2002).
Tabel 2.68 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 65.329 66.502 66.505 69.202 71.007
Jumlah Rumah Tangga 72.717 73.426 74.133 74.805 75.468
Rasio Rumah Tangga Bersanitasi 89,84% 90,57% 89,71% 92,51% 94,08% Sumber: DPU dan Bappeda, 2013-2015, diolah, Dinperkim 2017
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 69
Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2013, cakupan pelayanan sebesar 89,84% dan pada tahun 2017 mencakup 94,08%. Cakupan pelayanan ini melebihi target Millenium Development Goals tahun 2015 dengan target 72%.
f. Kawasan Permukiman Kumuh
Berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 601/215 tahun 2014 luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan adalah sebesar 195.59 Ha atau 4,32 % dari total luas Kota Pekalongan (4.525 ha). Tabel 2.69 Menunjukkan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai SK Walikota Pekalongan Nomor 601/215 tahun 2014.
Tabel 2.69 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekalongan berdasarkan SK Walikota No 601/215
NO Nama Kecamatan Nama Kelurahan Luas Kawasan Kumuh
1 Kec. Pekl Barat 1. Pasirsari
2. Tirto
3. Kramatsari
17,96 Ha
3.70 Ha
4.50 Ha
2 Kec . Pekl Timur 1 Klego
2. Poncol
2.89 ha
9.21 Ha
3 Kec Pekl Utara 1. Kandang Panjang
2. Panjang Baru
3. Bandengan
4. Panjang Wetan
5. Krapyak Lor
6. Pabean
7. Krapyak Kidul
8. Degayu
9. Dukuh
10. Kraton Lor
28.22 Ha
40.85 Ha
23.92 Ha
13.85 Ha
6.39 Ha
27.18 Ha
5.51 Ha
0.17 Ha
0.01 Ha
3.65 Ha Sumber: Dinperkim 2018
Dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2017, telah dilaksanakan penanganan permukiman kumuh baik yang berasal dari APBN, APBD Prov Jawa Tengah dan APBD Kota Pekalongan sehingga pada tahun 2017 luas kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/213 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/215 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Pekalongan Tahun 2014 berkurang menjadi 155,82 hektar. Tabel 2.70 Menunjukkan pengurangan kawasan kumuh Kota Pekalongan Tahun 2017.
Tabel 2.70 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2017
No. Kelurahan Kondisi Awal Berdasar SK Walikota (Ha)
Luas Kumuh Akhir 2017
(Ha)
Pengurangan Kawasan Kumuh
s.d. 2017 (Ha)
1 Bandengan 23,92 20,19 3,73
2 Kandang Panjang 28,22 20,36 7,86
3 Padukuhan Kraton 30,84 22,03 8,81
4 Panjang Baru 40,85 33,47 7,38
5 Panjang Wetan 13,85 11,04 2,81
6 Pasirkratonkramat 22,46 19,08 3,38
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 70
No. Kelurahan Kondisi Awal Berdasar SK Walikota (Ha)
Luas Kumuh Akhir 2017
(Ha)
Pengurangan Kawasan Kumuh
s.d. 2017 (Ha)
7 Tirto 3,70 3,22 0,48
8 Poncol 9,21 7,00 2,21
9 Klego 2,89 1,89 1,00
10 Krapyak 11,90 10,34 1,56
11 Banyurip 6,78 6,23 0,55
12 Jenggot 0,80 0,80 0,00
13 Degayu 0,17 0,17 0,00
TOTAL 195,59 155,82 39,77 Sumber: Dinperkim 2018
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Kondusivitas Wilayah
Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2013 - 2017 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.71. Peningkatan terbesar adalah kasus narkotika dan psikotropika dan penadahan. Sedangkan kasus pencurian mengalami penurunan.
Tabel 2.71 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2013-2017
Tindak Kejahatan 2013 2014 2015 2016 2017
Pembunuhan 1 0 0 0 0
Pemerkosaan 2 0 2 1 0
Penganiayaan 29 9 17 1 1
Pencurian 199 187 33 47 25
Penipuan 41 31 13 18 0
Penadahan 8 4 0 42 2
Narkotika dan Psikotropika 11 10 17 31 3 Sumber : Diolah dari Pekalongan dalam angka, 2014-2018, diolah
Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial yang terjadi. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.72 Menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2015-2017.
Tabel 2.72 Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2015-2017
Uraian 2015 2016 2017
Kasus Konflik Sosial 34 14 16 Sumber : Kesbangpol, 2014-2018.
b. Politik
Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 32 kegiatan. Upaya peningkatan tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.73.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 71
Tabel 2.73 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Kegiatan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Kegiatan pembinaan Politik Daerah 6 32 32 0 0 Sumber : Kesbangpol, 2014-2018.
Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) dan Pemilu Legislatif. Tabel 2.74 menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Tabel 2.74 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan
JENIS PEMILIHAN UMUM 2013 2014 2015 2016 2017
Pemilu Kepala Daerah (Walikota) 73.37% - -
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) 47.45% - -
Pemilu Presiden 75.83% - -
Pemilu Legislatif 79.48% - - Sumber : Kesbangpol berdasarkan data KPU , 2018
c. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013 - 2017 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun 2015 - 2016 masing-masing sebanyak 1 kali dan kegiatan pada tahun 2017 sebanyak 2 kali. Selanjutnya kegiatan terinci tersaji sebagaimana Tabel 2.75.
Tabel 2.75 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2013-2017
Kegiatan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
0 0 1 1 2
Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2014-2018.
d. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum
Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong raja. Selama kurun waktu 2013-2017 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan sempat mengalami penurunan sampai dengan 0,74 personel untuk setiap 10.000 penduduk. Namum pada tahu 2016-2017 mengalami kenaikan.
Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2013-2017.
Tabel 2.76 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2013-2017
Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Rasio
2013 23 290.870 0,79
2014 22 293.704 0,75
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 72
Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Rasio
2015 22 296.533 0,74
2016 23 300.053 0,77
2017 23 299.222 0,87 Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2018
Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 3,51 per 10.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 4,98 per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Peningkatan rasio ini terlihat sangat signifikatan karena adaya tambahan Banpol di tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
Tabel 2.77 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Persentase
2013 102 290.870 3,51
2014 113 293.704 3,85
2015 120 296.533 4,05
2016 126 300.053 4,20
2017 149 299.222 4,98 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2013-2018
Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pada tahun 2013 pelanggaran perda 277 kasus. Pelanggaran Perda cenderung naik sehingga pada tahun 2017 sebanyak 1.883 kasus. Penyelesaian pelanggaran perda relatif baik karena lebih dari 90% kasus pelanggaran dapat diselesaikan. Selengkapnya penyelesaian pelanggar perda ditunjukkan dalam tabel 2.78.
Tabel 2.78 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Pelanggaran
Perda Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda
Persentase
2013 277 277 100
2014 149 108 72,48
2015 630 570 90,47
2016 1.337 1.217 91,02
2017 2.003 1.883 94,01 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2018
e. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.79 dan Tabel 2.80.
Tabel 2.79 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
2013 1.764 290.870 60,65
2014 1.752 293.704 59,65
2015 1.447 296.533 48,80
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 73
Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
2016 1.447 300.053 48,22
2017 1.533 305.052 50,25 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014-2018
Tabel 2.80 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
2013 30,00 290.870 1,03
2014 30,00 293.704 1,02
2015 31,00 296.553 1,05
2016 31,00 300.053 1,03
2017 35,00 299.222 1,17 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2013-2017
Rasio ini mencapai puncaknya menjadi 60,65 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Rasio ini menurun pada tahun 2015 menjadi 48,80 per 10.000 penduduk karena adanya pengurangan jumlah anggota Linmas sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah.
Tabel 2.81 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jml Pos Siskamling Jml Kelurahan Rasio
2013 2.350 47 50
2014 510 27 18,90
2015 432 27 16
2016 432 27 16
2017 514 27 19 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014-2018
6. Sosial
Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.
a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya, dikaitkan dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta.
Tabel 2.82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Panti Asuhan Jumlah Anak yang Diasuh
2013 8 827
2014 8 390
2015 8 217
2016 9 260
2017 7 237
Sumber : Dinsosnakertrans. 2012-2016, DinsosP2KB, 2018
Selama kurun waktu 2013-2017, panti yang ada di Kota Pekalongan mengalami pengurangan sebanyak dua panti asuhan. Status kepemilikan pun tidak
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 74
berubah. Jumlah anak yang diasuh setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan jumlah kondisi lapangan penanganan PMKS yang juga selalu berfluktuasi. Jumlah PMKS yang diasuh terbanyak adalah 827 anak pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan jumlah anak asuh menjadi 390 anak pada 2014 dan menjadi 217 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah anak yang diasuh panti asurahan sebanyak 260 anak. Terkahir pada tahun 2017 hanya 237 anak yang diasuh. Secara detail kondisi ini terlihat pada Tabel 2.82.
b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin sebesar 75.839 jiwa dan 1.142 jiwa penyandang cacat pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut.
Tabel 2.83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra - - - - -
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi - - - - -
Anak Terlantar/Gelandangan 236 254 254 254 105
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar 2.323 942 942 942 337
Wanita Rawan Sosial 670 880 865 865 361
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak
4.865 4.545 4.545 4.545
Anak Nakal 58 51 51 51 69
Korban Penyalahgunaan Narkoba 74 74 74 74 67
Penyandang Cacat 460 998 966 966 1.142
-Tubuh 123 307 297 297 316
-Netra 43 170 170 170 174
-Mental 35 341 328 328 449
-Ganda 85 31 30 30 56
-Wicara 174 149 141 141 147
Bekas Penyandang Penyakit Kronis 21 - - - 542
Gelandangan 153 6 6 - 16
Tuna Susila 22 4 4 - -
Waria - - - - -
Bekas Narapidana 151 135 22 - 87
Bencana Alam - - - - -
Fakir Miskin 29.765 29.765 75.916 115.796 75.839
Jumlah 39.258 38.652 84.611 124.459 79.707
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2013-2017
Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 75
organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2017 untuk organisasi sosial berjumlah 7 unit, karang taruna berjumlah 32 unit, WPKS sebanyak 87 orang dan jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 288 orang. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.84.
Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah panti asuhan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 7 unit. Dengan jumlah anak asuh mencapai 237 anak.
Tabel 2.84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017
Perintis / Pejuang Kemerdekaan 2 2 0 0 0
Kader Kepemimpinan Sosial Wanita
90 90 90 87 87
Pekerja Sosial Masyarakat 288 288 288 288 288
Karang Taruna 47 51 51 27 32
Organisasi Sosial 7 7 0 8 7 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2018
2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Ketenagakerjaan
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2012 sampai 2016 mengalami pasang surut.
Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
No Tahun Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
1 2012 142.422 69,49
2 2013 138.916 66,64
3 2014 151.553 69,32
4 2015 149.507 50,42
5 2016 149.507 67,47 Sumber : www.jateng.bps.go.id,2015; Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017
Jika pada tahun 2012 angka partisipasi angkatan kerja adalah 69,49% maka pada tahun 2013 turun menjadi 66,64%. TPAK naik kembali pada tahun 2014 dan menurun di tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena menurunnya kesempatan kerja tetapi juga dapat diakibatkan sebagian masyarakat memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012-2016 meningkat sehingga dapat berimplikasi terhadap menurunnya TPAK.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 76
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015, Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017.
Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun
Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut disajikan angka sengketa pengusaha- pekerja atau yang dikenal perselisihan hubungan industrial selama lima tahun berturut-turut.
Tabel 2.86 menunjukkan angka sengketa di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2013 sampai 2016 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Walaupun demikian masih diperlukan perhatian pemerintah dalam ketenagakerjaan agar kegiatan investasi berjalan lancar.
Tabel 2.86 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Sengketa Jumlah Perusahaan Persentase Sengketa
2013 33 315 10,48
2014 18 320 5,63
2015 13 334 3,89
2016 11 368 2,99
2017 13 382 3,40 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015. Dinsos P2KB 2018
c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)
Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2016 pencari kerja yang berhasil ditempatkan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan. Data pencari kerja ditempatkan ditunjukkan dalam Tabel 2.87.
2012 2013 2014 2015 2016
Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (%)
69,49 66,64 69,32 67,47 67,47
65,00
65,50
66,00
66,50
67,00
67,50
68,00
68,50
69,00
69,50
70,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 77
Tabel 2.87 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017
Tahun
Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Antar Kerja Lokal (AKL)
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2013 679 217 90
2014 854 83 86
2015 442 0 76
2016 58 3 20
2017 104 33 200 Sumber : Dinsosnakertrans Kota Pekalongan, 2013-2016, Disperinaker, 2018.
d. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan sampai 2016 cenderung mengalami penurunan namun namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 5,05 %.
Sumber : www.bps.go.id, 2018
Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPT Kota Pekalongan pada tahun 2013 masih di bawah TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi pada tahun 2017 TPT Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional namun lebih tinggi Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.25.
e. Keselamatan dan Perlindungan
Keselamatan dan Perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Pekalongan. Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2016 terjadi penurunan penerapan K3 di Kota Pekalongan. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan penerapan K3. Jumlah perusahaan yang meningkat tidak dibarengi dengan penerapan K3 sepanjang lima
2013 2014 2015 2016 2017
TPT Kota Pekalongan 5,28 5,42 4,10 4,10 5,05
TPT Prov Jateng 6,02 5,68 4,99 4,63 4,57
TPT Nasional 6,17 5,94 6,18 5,61 5,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 78
tahun terakhir ini. Tabel 2.88 menunjukkan persentase perusahaan yang menerapkan K3.
Tabel 2.88 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Perusahaan
Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan di
Wilayah Kab/kota Persentase
2013 300 320 93,75%
2014 280 320 87,50%
2015 300 334 89,82%
2016 300 368 81,52%
2017 370 382 96,86% Sumber : Dinsosnakertrans Kota Pekalongan, 2013-2016, Diperinnaker, 2018
Pada tahun 2013, persentase penerapan K3 pada perusahaan-perusahaan di Kota Pekalongan sebesar 93,75% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 92,06%. Namun menurun pada tahun 2014 dan meningkat lagi pada tahun 2015. Pada akhir 2016, persentasenya kembali menurun menjadi 81,52%. Tahun 2017, kembali naik menjadi 96,86%.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah
Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam Tabel 2.89.
Tabel 2.89 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)
2.128 2.115 2.046 2.007 2.007
Jumlah pekerja perempuan (org)
6.789 6.776 55.548 56.536 56.536
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
31,34 31,21 3,68 3,55 3,55
Sumber : BPMP2AKB, 2015, diolah
b. Pesentase Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN
Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2013-2017 cenderung menurun. Pada tahun 2013 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 248 orang. Pada tahun 2017 partisipasi perempuan dalam jabatan ASN menurun menjadi 208 orang.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 79
Sumber : BKD,2013- 2016; BKPPD, 2018
Gambar 2.26 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan ASN Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2012-2016 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2014 dengan angka rasio 0,046%, dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,093% sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.27.
Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinsos PPAKB, 2017
Gambar 2.27 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gambar 2.28 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 hanya 36% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada tahun 2014, 2015 dan 2016 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana seluruh kasus pengaduan dapat tertangani. Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR).
2013 2014 2015 2016 2017
Pejabat Perempuan Menempatijabatan eselon II, III dan IV
248 239 231 221 208
180
190
200
210
220
230
240
250
260
2012 2013 2014 2015 2016
Rasio KDRT (%) 0,054 0,087 0,046 0,093 0,087
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 80
Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinsos PPAKB,2017
Gambar 2.28 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
3. Pangan
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.
Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Sepanjang tahun 2013-2017 terjadi penurunan ketersediaan pangan. Adapun rasio ketersediaan pangan utama ditunjukkan dalam Tabel 2.90.
Tabel 2.90 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Ketersediaan Pangan
Utama Per tahun Jumlah
Penduduk Persentase
2013 6.136.302 290.870 21,1
2014 4.674.618 293.704 15,92
2015 6.323.153 296.533 21,31
2016 6.855.003 299.210 22,91
2017 7.382.286 301.870 24,46
Sumber : KKP Kota Pekalongan, 2013-2016; DPP, 2018
Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun onsumsi pangan , yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa ( Depkes RI, 2005)
Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari Tahun 2013 - 2017 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi. Skor PPH selama lima tahun terus membaik. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel 2.91.
2012 2013 2014 2015 2016
Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan
(%)
39,00 64,00 100 100,00 100
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 81
Tabel 2.91 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Skor PPH Kota Pekalongan
2013 87,1
2014 87,8
2015 87,8
2016 87,8
2017 89,7
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015, Dinperpa 2018
Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan sangat tinggi. Konsumsi umbi-umbian di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2013-2017 cenderung menurun termasuk konsumsi pangan hewani. Untuk konsumsi sayur dan buah walaupun di Kota pekalongan tergolong kecil sepanjang lima tahun terakhir. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel 2.92.
Tabel 2.92 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan
Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
Padi-padian Kg/Kap/th 90,97 94 89,9 101,5 107
Umbi-umbian Kg/Kap/th 17,23 18,2 15,6 16 16,5
Pangan Hewani Kg/Kap/th 74,93 78,5 39,3 38,3 40,2
Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 8,72 8,7 19,7 17,2 12,2
Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 14,21 13,8 2,9 3,5 2,6
Kacang-kacangan Kg/Kap/th 23,68 24,6 11,7 13,8 19
Gula Kg/Kap/th 7,65 8 7 9,5 10
Sayur & Buah Kg/Kap/th 98,74 99,5 70,6 78,4 74,1
lain-lain Kg/Kap/th 3,38 3,6 2,9 2,8 1,3 Sumber : KKP Kota Pekalongan, 2013-2016; DPP, 2018
Konsumsi utama masyarakat Kota Pekalongan masih didominasi oleh jenis padi-padian, kacang-kacangan, dan pangan hewani. Konsumsi padi-padian dari tahun ke tahaun terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Seperti kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya padi-padian menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi asupan konsumsi berenergi. Berikut perkembangannya tercakup pada Tabel 2.93.
Tabel 2.93 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan
Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
Padi-padian Kg/Kap/th 90,97 94 89,9 101,5 107
Umbi-umbian Kg/Kap/th 17,23 18,2 15,6 16 16,5
Pangan Hewani Kg/Kap/th 74,93 78,5 39,3 38,3 40,2
Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 8,72 8,7 19,7 17,2 12,2
Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 14,21 13,8 2,9 3,5 2,6
Kacang-kacangan Kg/Kap/th 23,68 24,6 11,7 13,8 19
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 82
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan
Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
Gula Kg/Kap/th 7,65 8 7 9,5 10
Sayur & Buah Kg/Kap/th 98,74 99,5 70,6 78,4 74,1
lain-lain Kg/Kap/th 3,38 3,6 2,9 2,8 1,3 Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2016, Dinperpa 2017
4. Pertanahan
Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.
Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dijelaskan dalam Tabel 2.94.
Tabel 2.94 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Luas wilayah 4.525 4.525 4.525 4.525 4.525
Luas tanah bersertifikat 3.286,15 3.369,75 3.527,49 3.617,23 3.690,93
Hak Milik 2.716,38 2.790,15 2.838,12 2.880,99 2.939,78
HGB 260,55 266,39 278,63 286,96 289,49
Hak Guna Usaha 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
Hak Pakai 246,02 248,81 344,68 382,56 394,95
Hak Pengelolaan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Hak Wakaf 53,45 54,63 56,31 56,96 56.96
Lahan Bersertifikat (%) 72,62% 74,47% 77,96% 79,94% 81,57% Sumber : BPN, 2017, diolah
Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2012 luas lahan bersertifikat adalah 72,62% maka dalam kurun waktu tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2016 sebanyak 81,57% lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat. Semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 83
Sumber : BPN, 2017, diolah
Gambar 2.29 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
5. Lingkungan Hidup
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2015, diolah; DLH, 2016-2018
Gambar 2.30 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2013-2017
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2013-2017 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL megalami pasang surut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.30. Pada tahun 2014 dan 2015 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 100%. Pada akhir 2017, pengawasan UPL-UKL mengalami penurunan menjadi 60,42%. Hal ini terjadi disebabkan oleh 96 perusahan yang terdaftar hanya 58 perusahaan yang diawasi secara terus menerus UKL-UPLnya. Selain itu jumlah tenaga pengawas yang terbatas menyebabkan cakupan UPL/UKL pada tahun 2013, 2016 dan 2017 tidak maksimal.
2012 2013 2014 2015 2016
Lahan Bersertifikat (%) 72,62% 74,47% 77,96% 79,94% 81,57%
68,00%
70,00%
72,00%
74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
82,00%
84,00%
2013 2014 2015 2016 2017
Cakupan pengawasanterhadap UKL-UPL (%)
83,3 100 100 60,42 61,1
0
20
40
60
80
100
120
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 84
Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun intalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2013-2017 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.
Tabel 2.95 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
IPAL
2013 2014 2015 2016 2017
Jml Industri
Limbah (m3)
Jml Industri
Limbah (m3)
Jml Industri
Limbah (m3)
Jml Industri
Limbah (m3)
Jml Industri
Limbah (m3)
Kauman 26 70 26 70 26 70 29 100 26 100
Jenggot 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400
Industri Kecil
22 43 73 378 83 425 83 426
IPAL Bersama
3 450 3 450 3 450 3 500 3 500
IndustriI Besar
5 150 5 150 5 450 5 700 5 700
IPAL Biogas Duwet
80 80 93 100 118 120 125 160 28 90
IPAL Biogas Ternak
5 120 5 180 7 210 7 210 7 210
Jumlah 216 1.270 250 1.350 307 2.078 327 2.495 227 2.426
Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016, Dinas Lingkungan Hidup 2018
Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung tetap seperti ditunjukkan dalam gambar 2.31.
Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2013-2016, DLH 2018
Gambar 2.31 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2013-2017 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2013-2017. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah selama tahun 2013-2017 pengelolaannya setiap hari semakin membaik. Puncaknya, pada tahun 2013 jumlah sampah terkelola sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir mencapai 341 m3 per hari.
2013 2014 2015 2016 2017
Cakupan layananpersampahan (%)
80,00% 80,40% 80,40% 81,77% 80,46%
79,00%
79,50%
80,00%
80,50%
81,00%
81,50%
82,00%
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 85
Tabel 2.96 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Data Sampah 2013 2014 2015 2016 2017
Sampah terangkut (m3) 544 610 618 650 530
Sampah terkelola di TPS3R, bank Sampah dan Sodaqoh Sampah (m
3)
341 280 277 140 140
Jml Sampah tertangani (m3) 885 890 895 790 670
Sumber : BLH Kota Pekalongan,2013- 2016; DLH, 2018
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014-2015, DLH 2018, diolah
Gambar 2.32 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Adapun saat ini umur TPA diperpanjang sampai 2018. Pengoperasian TPA Degayu tersebut adalah control landfill. Jarak TPA terhadap permukiman adalah
0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Rasio Penduduk ber KTP
Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.
Rasio Kepemilikan KTP bagi penduduk di Kota Pekalongan dari Tahun 2013-2017 semakin membaik. Penerapan e-KTP dan pendaftaran ulang bagi pemilik KTP lama yang dimulai pada tahun 2012 membawa konsekuensi pada tahun 2013 terjadi penurunan rasio karena jumlah penduduk yang mendaftar ulang KTPnya lebih besar dari kebutuhan e-KTP yang tersedia. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk ber-KTP semakin meningkat dan pada tahun 2017 penduduk yang ber-KTP meningkat menjadi 93,48%. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.33.
2013 2014 2015 2016 2017
persentase sampah terangkut(%)
61,47% 68,54% 69,05% 78,49% 79,12%
persentase sampah terkelola diTPS3R, Bank Sampah dan
Sodaqoh Sampah (%)38,53% 31,46% 30,95% 16,91% 20,88%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 86
Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2018
Gambar 2.33 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
b. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran
Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka pemerintah daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.
Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2014-2018, diolah
Gambar 2.34 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2013 sampai dengan 2017 ditunjukkan dalam Gambar 2.34.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada
2013 2014 2015 2016 2017
Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk
79,26% 92,63% 92,48% 93,48% 93,48%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
2013 2014 2015 2016 2017
Kepemilikan Akta Kelahiranper 1.000 penduduk
539,26 572,92 325,64 368,51 368,51
0
100
200
300
400
500
600
700
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 87
perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.
Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada satu tahun pertama dari 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 hingga 2017 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada Tabel 2.97.
Tabel 2.97 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah LPM
2013 47
2014 27
2015 27
2016 27
2017 27
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2016, Dinpermas PPA 2018.
PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada Tabel 2.98. Jumlah PKK aktif mulai tahun 2014 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan
Tabel 2.98 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah PKK Aktif
2013 52
2014 32
2015 32
2016 32
2017 32 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2018.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2013-2017 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 88
bersifat preventif. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.99.
Tabel 2.99 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Posyandu Aktif
2013 401
2014 403
2015 405
2016 406
2017 407 Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2015, Dinkes, 2016-2017
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Rasio Akseptor KB
Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2012-2015 terus naik, namun pada tahun 2016-2017 ada penurunan rasio akseptor KB Kota Pekalongan sehingga menjadi 74,50. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2013-2017 tersaji pada Tabel 2.100.
Tabel 2.100 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah PUS Jumlah Akseptor KB Rasio
2013 47.755 37.350 78,21
2014 46.409 36.872 79,45
2015 47.389 39.387 83,11
2016 45.805 35.570 77,65
2017 46.293 34.489 74,50
Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016; DinsosPP dan KB , 2018
b. Cakupan Peserta Aktif KB
Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur..
Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016; DinsosPP dan KB , 2018
Gambar 2.35 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2016 cakupan peserta aktif KB mencapai puncak tahun 2015 sebesar 83,11. Namun pada tahun 2016 turun menjadi 77,76. Cakupan peserta aktif KB tertinggi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2011 seperti ditunjukkan Gambar 2.35
2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan peserta KB aktif (%) 76,03% 78,21% 79,45% 83,11% 77,65%
72,00%
74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
82,00%
84,00%
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 89
c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2012 sebesar 33,81% dari total 89.485 KK, maka pada akhir 2016 menjadi 70,78% dari total 77.747 KK di Kota Pekalongan.
Tabel 2.101 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
No Tahun Jumlah Kepala
Keluarga Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I Persentase
1 2012 89.488 20.254 33,81
2 2013 92.776 29.270 31,55
3 2014 77.041 26.683 34,63
4 2015 77.747 25.569 32,89
5 2016 77.747 55.032 70,78 Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan,2013- 2016, Dinsos PP dan KB, 2017
9. Perhubungan
Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat.
Salah satu permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan adalah belum adanya jalan lingkar / jalan tol sehingga seringkali mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan karena kendaraan angkutan barang yang berdimensi besar dan berat melintasi Kota Pekalongan melintasi jalur pantura. Kemacetan dihitung dengan ukuran VC Ratio yang didapat dari kondisi eksisting tahun 2013 sampai tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.102. Secara rata-rata VC Ratio diatas 0,5 artinya pada ruas jalan tersebut sudah mengalami kemacetan yang akan mempengaruhi ruas jalan lain.
Tabel 2.102 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
NAMA JALAN KAPASITAS
JALAN
VC RATIO
2013 2014 2015 2016 2017
Dr. Sutomo 5.702 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84
Gajah Mada 5.588 0,64 0,77 0,78 0,78 0,78
Merdeka 2.720 0,94 1,01 1,01 1,01 0,92
Pemuda 3.925 0,95 1,02 1,02 1,02 0,77
Jend Sudirman 4.463 0,89 0,94 0,94 0,95 1,01
Dr. Setiabudi 3.347 0,86 0,99 0,99 0,99 1,03
Wilis - Sriwijaya 2.143 0,57 0,66 0,66 0,66 0,93
KH. Mansur 3.981 0,7 0,74 0,75 0,77 0,66
RATA-RATA 0,8 0,87 0,87 0,88 0,87 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan. 2016, Dishub 2017
Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 0,00025. Hal ini memiliki makna 2,5 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2013 sampai 2015 rasio izin trayek adalah 0,00025 atau 2,5 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 terjadi penurunan rasio menjadi 0,00024 atau 2,4 izin per 10.000 penduduk. Semakin menurunnya persentase tersebut
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 90
menunjukkan tidak adanya perkembangan trayek, padahal jumlah penduduk semakin meningkat.
Tabel 2.103 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah izin trayek yang
dikeluarkan Jumlah penduduk Rasio
2013 73 290.870 0,00025
2014 73 293.704 0,00025
2015 73 296.533 0,00025
2016 73 300.086 0,00024
2017 73 305.052 0,00024
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan,2011-2015, Dinas Perhubungan 2017
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi serta angkutan regional Pekalongan memiliki terminal tipe A. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang. Berikut perkembangan jumlah terminal bis tipe A di Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017.
Tabel 2.104 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Terminal Tipe A 1 1 1 1 1 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2016, Dinas Perhubungan 2017
Meningkatnya jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan meningkatkan Persentase penggunaan angkutan darat dari tahun 2010-2014. Meskipun jumlah penumpang yang melalui terminal dari tahun 2010-2014 turun namun jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.105.
Tabel 2.105 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Otobis AKAP AKDP 227 337 574 574 574
Jumlah Penumpang yang melalui terminal
189.345 180.204 180.484 180.276 180.255
Persentase Angkutan Darat 0,12% 0,19% 0,32% 0,32% 0,32% Sumber : BPS Jawa Tengah 2011-2015, diolah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 91
Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan berfluktuatif dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 504 kendaraan. Tahun 2014 jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 509 kendaraan, tahun 2015 meningkat menjadi 732 kendaraan, tahun 2016 sebanyak 743 kendaraan dan kembali naik di tahun 2017 menjadi 800 kendaraan.
Tabel 2.106 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum
504 509 732 743 800
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Dishub 2018
Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector, uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; untuk
kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji pada Tabel 2.107.
Tabel 2.107 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Lama Pengujian (Menit) 20 20 20 20 20 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016; Dishub, 2018
Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2012-2016, terlampir pada Tabel 2.108.
Tabel 2.108 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016; Dishub, 2018
Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan para pengedara maupun para pejalan kaki. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 92
Tabel 2.109 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Pada Tahun n
342 364 414 434 893
Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia
480 480 480 480 1517
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu
71,25% 75,83% 86,25% 90,41% 58,87%
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Dishub, 2018
Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana pada Tabel 2.110 berfluktuasi dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan. Perkembangan dari tahun 2012-2016 menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya.
Tabel 2.110 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2012-2016
Tahun Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun
Pekalongan
2012 179.768
2013 195.528
2014 317.899
2015 343.808
2016 537.704 Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2013-2017
10. Komunikasi dan Informatika
Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.
Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik terus ditingkatkan, sehingga pada Tahun 2017 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan ditunjukkan dalam tabel 2.111 Berikut.
Tabel 2.111 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2017
Peringkat Badan Publik Skor Keterangan
1 Dinkominfo 719 TINGGI
2 DPM PTSP 714 TINGGI
3 Dinperkim 700 TINGGI
4 Dinarpus 634 TINGGI
5 Minbang 599 SEDANG
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 93
Peringkat Badan Publik Skor Keterangan
6 Dinkes 562 SEDANG
7 DKP 550 SEDANG
8 Kec. Pekl Barat 549 SEDANG
9 Kec. Pekl Sel 544 SEDANG
10 Dindagkop UMKM 544 SEDANG
11 Kec. Pekl Timur 535 SEDANG
12 Kesbangpol 534 SEDANG
13 BPR BKK 531 SEDANG
14 Dindukcapil 524 SEDANG
15 Bappeda 519 SEDANG
16 Humas 512 SEDANG
17 Dinparbudpora 503 SEDANG
18 Hukum 496 SEDANG
19 RT dan Perlng 495 SEDANG
20 Dinhub 479 SEDANG
21 RSUD Benda 464 SEDANG
22 BKK Utara 464 SEDANG
23 Dinperinaker 459 SEDANG
24 Satpol 454 SEDANG
25 DPMPPA 454 SEDANG
26 DPUPR 445 SEDANG
27 Dinsos 444 SEDANG
28 BKPPD 444 SEDANG
29 BPBD 444 SEDANG
30 DLH 442 SEDANG
31 Umum 439 SEDANG
32 Tapem 439 SEDANG
33 Dindik 434 SEDANG
34 Bank Pekalongan 429 SEDANG
35 Kec. Pekl Utara 429 SEDANG
36 Kesra 424 SEDANG
37 Perekonomian 424 SEDANG
38 Organisasi 424 SEDANG
39 Dinperpa 409 RENDAH
40 Setwan 404 RENDAH
41 BKD 289 RENDAH
42 PDAM 110 SANGAT RENDAH
43 Blud Puskesmas 109 SANGAT RENDAH Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2018
Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, pemerintah daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana Tabel 2.112 berikut.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 94
Tabel 2.112 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah SIM 36 35 49 53 55
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014-2018.
Selain itu, dalam rangka memfasilitasi kebutuhan IT pada komunitas dan masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan aplikasi.Bahwa sampai dengan Tahun 2017, telah dapat dikembangkan 4 aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, antara lain :
a. Aplikasi explore Kota Pekalongan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat
b. Aplikasi PPID Kota pekalongan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat
c. e-kliping.pekalongankota.go.id, yang dimanfaatkan oleh masyarakat
d. e-suratonline.pekalongan.go.id, yang dimanfaatkan oelh perangkat daerah dan lembaga lainnya.
Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas Himpaudi, MI Pringlangu, SMK IN, Ikatan Wanita Pengusaha Muslim, Ikatan Wanita Pengusaha, Arah, Relawan TIK, Open Source, Kelurahan, Kecamatan.
Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010.
Tabel 2.113 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jaringan telepon genggam 10 10 12 12 12
Stasioner 55 55 62 84 84
Jumlah jaringan komunikasi 0,18 0,18 0,19 0,14 0,14 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014-2018.
Adapun jaringan telepon genggam antara lain Bakrie Telephone, Telkomsel, Indosat, Axis, Protelindo, Excelcomindo/Xl, HCPT, Telkom Flexi, TBG (Tower Bersama Grup), Smart Fren, STI dan Radio Damashinta. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2016 di Kota Pekalongan sebanyak 84 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji dibawah.
Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan tersaji pada Tabel 2.114.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 95
Tabel 2.114 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Surat Kabar 10 10 10 10 10 Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014-2018
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi terlampir pada Tabel 2.115.
Tabel 2.115 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Penyiaran Radio 9 10 10 10 13
Jumlah Penyiaran TV 14 14 15 15 15 Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014-2018, diolah
Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2013-2017 semakin menurun. Pada tahun 2013 hanya sebanyak 15.998 SST namun lima tahun kemudian menjadi 15.318 SST. Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan periode 2013-2017.
Tabel 2.116 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2013-2017
Tahun SST Jumlah RT Persentase Pengguna Fix Wireline
2013 15.998 72.717 22,00%
2014 15.653 73.426 21,32%
2015 14.990 74.133 20,22%
2016 14.271 74.805 19,08%
2017 15.318 75.468 20,29% Sumber : BPS Jawa Tengah, 2014-2018, diolah
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a. Persentase koperasi aktif
Koperasi aktif binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan naiknya persentase koperasi aktif dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017. Jumlah koperasi dari tahun 2013-2017 mengalami penambahan jumlah. Jika pada tahun 2013 koperasi aktif adalah 85,82%, maka pada tahun 2017 koperasi aktif meningkat menjadi 100%. Selama tahun 2017, Dindagkop dan UKM melakukan pendataan terdapat 38 koperasi yang sudah berhenti. Adapun data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam Tabel 2.117.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 96
Tabel 2.117 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017
Tahun Jumlah Koperasi Aktif Jumlah seluruh Koperasi Persentase koperasi aktif
2013 230 268 85,82
2014 232 270 85,93
2015 235 273 86,08
2016 238 276 86,23
2017 238 238 100 Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.
b. Jumlah UMKM
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan sampai tahyn 2016 namun turun pada tahun 2017. Jika pada tahun 2013 jumlah UMKM adalah 19.293, maka pada tahun 2017 jumlah UMKM menjadi 19.820. Peningkatan jumlah UMKM ini dapat terlihat pada tabel 2.118.
Tabel 2.118 Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2017
TAHUN
KOMPONEN UMKM
JUMLAH PERDAGANGAN (SIUP)
INDUSTRI KECIL MENENGAH
PEDAGANG PASAR
PEDAGANG KAKI LIMA
2013 8.327 3.942 6.114 910 19.293
2014 8.778 4.367 6.225 1.003 20.373
2015 9.243 6.319 6.311 1.061 22.934
2016 9.722 6.469 6.480 1.010 23.681
2017 7.840 4.570 6.400 1.010 19.820 Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.
12. Penanaman Modal
Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Selama lima tahun, investasi yang diminati adalah di bidang perdagangan, perhotelan dan jasa lainnya. Investasi tertinggi selama lima tahun terakhir yakni pada tahun 2014 dengan investasi sebesar Rp. 1.117 milliyar di dominasi sektor perhotelan. Adapun perkembangan jumlah investor terbanyak terjadi pada tahun 2013 yakni 477. Hal ini dapat digambarkan pada tabel 2.119.
Tabel 2.119 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Investor (PMA/PMDN) 477 417 439 385 304
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)
721 1.117 794 460 233
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN
2.444 2.154 2.681 2.825 1.274
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 5,12 5,17 6,11 7,34 4,19 Sumber : BPMP2T Kota Pekalongan, 2013-2016, DPMPTST Kota Pekalongan, 2018.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 97
Dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mampu diserap oleh kegiatan penanaman modal sepanjang 2013-2017, sepanjang lima tahun hanya pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja terbanyak yakni sebanyak 2.444 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja terbesar sebesar 5,12. Adapun jumlah tenaga kerja terkecil yang diserap sepanjang lima tahun adalah tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.274 orang. Adapun rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 4,19.
Tabel 2.120 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2012-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)
721,263 1,117,834 794,069 460,727 232,835
Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi (Rp. Milyar)
395,326 721,263 1.117,830 794,069 460,727
Sumber : BPMP2T Kota Pekalongan, 2013-2016,DPMPTST Kota Pekalongan, 2018.
Tabel 2.120 menjelaskan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2013-2017 atas realisasi PMDN tahun evaluasi mengalami pasang surut. Pada tahun 2013, realisasi PMDN tahun evaluasi sebesar Rp. 395,326 milliar, pada tahun 2014 mengalami puncaknya sebesar Rp. 1.117,834 milliar. Dua tahun kemudian, realisasi PMDN tahun evaluasi turun menjadi Rp. 794,069 milliar pada tahun 2015 dan Rp. 460,727 milliar pada tahun 2016 serta sebesar 232,835 miliyar akhir tahun 2017.
13. Kepemudaan dan Olahraga
Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara.
Tabel 2.121 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Organisasi Kepemudaan 20 21 8 8 15
Jumlah kegiatan Kepemudaan 6 6 6 10 8
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)
3 3 3 3 0
Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora 2018.
Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada Tahun 2012-2016 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, pada Tahun 2012 telah terbentuk 20 organisasi kepemudaaan. Pada tahun 2014 terjadi penambahan organisasi kepemudaan menjadi 21 organisasi kepemudaan namun pada tahun 2016 organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 8 organisasi.
Pada bidang keolahragaan kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk 28 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah organisasi olahraga menjadi 30 organisasi termasuk organisasi utama olehraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 5 sampai 7 kegiatan, dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.122.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 98
Tabel 2.122 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Organisasi Olahraga 28 30 30 30 30
Jumlah kegiatan Olahraga 7 6 7 5 7
Jumlah Lapangan Olahraga 12 12 12 12 65 Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora 2018.
14. Statistik
Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Capaian kinerja sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 antara lain Tersusunnya Buku Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2010 – 2016, IPM 2010-2016, Indeks Harga Konsumen 2010-2016, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010-2016 dan Buku PDRB Tahun 2010 - 2016. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik.
15. Persandian
Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan para industri teknologi informasi meng-claim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.
Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, persandian sebagai alat mengamankan informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti pengamanan LPSE, DIPA, e-audit BPK dan penerimaan e-CPNS.
16. Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.
Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2013-2017 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 20 hingga 35 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 99
Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.123.
Tabel 2.123 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 23 16 23 26 35
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 4 4 4 4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
206 206 206 282 282
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Disparbudpora 2018.
Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan brand image Kota Pekalongan sebagai world city of batik dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Tabel 2.124 menjelaskan penyelenggaraan event di Kota Pekalongan tahun 2016-2017. Selanjutnya Tabel 2.125 menjelaskan seni budaya yang berkembang di Kota Pekalongan.
Tabel 2.124 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2016-2017
NO KEGIATAN WAKTU TEMPAT KETERANGAN
1 Pentas Tahun Baru Januari Kota Pekalongan Rutin
2 Kliwonan Shoq Tiap Bulan Kota Pekalongan Rutin
3 Hari jadi/ Kirab April Kota Pekalongan Rutin
4 Pek Chun Juni Kota Pekalongan Rutin
5 Khol Sya’banan Mei Kota Pekalongan Rutin
6 Syawalan Show Juni/Juli Kota Pekalongan Rutin
7 Lopisan Juli Kota Pekalongan Rutin
8 Pameran Inovasi Pembangunan September Kota Pekalongan Rutin
9 Tahun Baru Islam Oktober Kota Pekalongan Rutin
10 Maulid Nabi/ Pajang Jimat Februari Kota Pekalongan Rutin
11 Pentas Pekan Batik Oktober Kota Pekalongan Rutin
12 Festival Kostum Karnaval Oktober Kota Pekalongan Rutin
13 Lomba Samroh Desember Kota Pekalongan Rutin
14 Lomba Marawis Desember Kota Pekalongan Rutin
15 Sadranan Nelayan Desember Kota Pekalongan Rutin
16 Festival Kali Loji Desember Kota Pekalongan Rutin
17 Lomba Rampak April Kota Pekalongan Sejak 2017
18 Festival Jlamprang Culture Juli Kota Pekalongan Sejak 2017
19 Pekalongan Art Festival Juli Kota Pekalongan Sejak 2017
20 Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)
April Luar Kota Pengiriman ke luar kota
21 JKKKI (Jaringan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia)
Agustus Luar Kota Pengiriman ke luar kota
22 Jateng Fair September Luar Kota Pengiriman ke luar kota
23 Festival Sampan (Sapta Mitra Pantura)
Agustus Luar Kota Pengiriman ke luar kota
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 100
NO KEGIATAN WAKTU TEMPAT KETERANGAN
24 Anjungan Jateng TMII Oktober Luar Kota Pengiriman ke luar kota
25 APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
Juli Luar Kota Pengiriman ke luar kota
26 Pentas Wayang Kulit RRI November Luar Kota Pengiriman ke luar kota
27 HUT TMII April Luar Kota Insidential
28 Borobudur International Festival (BIF) Juli Luar Kota Insidential
29 Lomba Seni Budaya Provinsi April-Desember Luar Kota Insidential
Sumber : DiNparbudpora 2018.
Tabel 2.125 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2016-2017
No Tahun 2016 Tahun 2017
1 Simthudurror Simthudurror
2 Qosidah/Rebana Qosidah/Rebana
3 Seni Musik Seni Musik
4 Sanggar Teater Sanggar Teater
5 Seni Tari Seni Tari
6 Seni Rakyat Seni Rakyat
7 Seni Karawitan Seni Karawitan
8 Perfilman Perfilman
9 Komunitas Musik Rakyat Komunitas Musik Rakyat
10 Orkes Melayu ( Dangdut ) Musik Rampak Sumber : DiNparbudpora 2018.
17. Perpustakaan
Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2013-2017, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Penurunan tersebut berpengaruh terhadap menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 95.897 orang Tahun 2013 menjadi 89.682 orang Tahun 2017. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan kunjungan ke perpustakaan menjadi 86.127 orang per tahun dan pada tahun 2016 kembali naik menjadi 87.849 orang. Hal ini tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media online yang berpengaruh signifikan terhadap kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan terlihat pada Tabel 2.126.
Tabel 2.126 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Kunjungan Selama 1
Tahun Jumlah Populasi yang Harus
Dilayani Rasio
2013 95.897 290.870 0,33
2014 96.922 293.704 0,33
2015 86.127 296.533 0,29
2016 87.849 299.142 0,29
2017 89.682 268.070 0,33 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinarpus 2018
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 101
Tabel 2.127 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Uraian Data Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan 1 1 1 1 1
Perpustakaan Keliling 3 3 3 3 3
Perpustakaan RW 245 328 328 328 105
Perpustakaan SD/MI 77 77 77 77 77
Perpustakaan SLTP 34 34 34 34 34
Perpustakaan SLTA 23 23 23 23 23
Perpustakaan Perguruan Tinggi 6 6 6 6 6 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinarpus 2018.
18. Kearsipan
Pengelolaan kearsipan di lingkungan PD Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2013 - 2017 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan pengelolaan arsip di Kota Pekalongan. Pengelolaan arsip pada PD di Kota Pekalongan ditunjukkan Tabel 2.128.
Tabel 2.128 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah PD Jumlah PD yang Mengelola
Arsip Secara Baku Rasio
2013 34 21 61,76%
2014 34 22 64,71%
2015 34 22 64,71%
2016 34 22 64,71%
2017 66 22 33,33% Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinarpus 2018
Penyelamatan arsip merupakan tindakan menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik.
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2013-2015, Dinarpus 2017
Gambar 2.36 Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan Di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Arsip Diselamatkan 15.269 22.354 25.969 48.759 73.083
Arsip Dilestarikan 43.997 51.082 54.697 77.487 101.811
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 102
Gambar 2.36 menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun yakni 2012-2016 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2012-2016 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.
2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan tangkap di perairan laut Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Namun secara umum dari tahun 2013-2017 terjadi penurunan produksi, meskipun pencapaian target perikanan tangkap pada tahun 2017 mencapai 68,46%. Target budidaya ikan payau pada akhir tahun 2017 melebihi target. Ini terlihat dari persentase yang dicapai 131,54% dari target. Kondisi ini disebabkan karena kenaikan produksi ikan payau dari tahun 2013 ke tahun 2017 yang mencapai sebesar 61,07%. Produksi dari budidaya ikan tawar, secara umum juga menunjukkan kenaikan produksi. Pada tahun 2013-2017 persentase produksi selalu melebihi target yang ditetapkan.
Tabel 2.129 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg)
Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Ikan Tangkap
a. Jumlah Produksi Ikan 17.602 20.624 14.619 15.641 10.475
b. Target Daerah 20.033 20.033 15.000 15.000 15.300
Persentase Produksi 87,87 102,95 97,46 104,27 68,46
Ikan Budidaya Air Payau
a. Jumlah Produksi Ikan 799 1.005 1.280,9 1.392 1,578,50
b. Target Daerah 745 745 745 745 1200
Persentase Produksi 107,25 134,89 171,93 186,85 131,54
Ikan Budidaya Air Tawar
a. Jumlah Produksi Ikan 173,3 111,6 101,1 110 46,7
b. Target Daerah 83 83 83 83 83
Persentase Produksi 208,8 134,46 121,81 132,53 56,27
Sumber : DPPK, 2016, Dinperpa 2018
Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017 secara kuantitas per kapita mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 konsumsi ikan per kapita hanya 19,60 kg dan terus meningkat sampai tahun 2017 naik menjadi 26,70. Secara target per tahun per kapita, konsumsi ikan per kapita belum mencapai target. Ini dilihat pada capaian target persentase per kapita yang menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2017. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan tersaji pada Tabel 2.130.
Tabel 2.130 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg)
Tahun Jumlah Konsumsi Ikan Target Daerah Persentase Konsumsi Ikan
2013 19,6 30 65,33
2014 19,6 30 98,00
2015 23,2 30 77,30
2016 25,2 30 84,00
2017 26,7 30 89,00 Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2016, Dinperpa 2018
Pembinaan melalui bantuan pemerintah daerah kepada kelompok nelayan di Kota Pekalongan tahun 2013 hanya 1 (satu) kelompok nelayan, pada tahun 2014 dan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 103
2015 ada 3 (tiga) kelompok nelayan dan pada tahun 2016 hanya 1 (satu) kelompok nelayan yang mendapat pembinaan. Berikut disajikan perkembangan pembinaan nelayan di Kota Pekalongan pada Tabel 2.131.
Tabel 2.131 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Kelompok Nelayan
Mendapatkan Bantuan Pemda Jumlah Kelompok
Nelayan
Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2013 1 39 2,56
2014 3 33 9,09
2015 1 33 3,03
2016 1 34 2,94
2017 0 34 0 Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2016, DKP 2018.
Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2013-2017 terhadap jumlah produksi ikan di daerah cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2013 sebesar 2,56% maka pada tahun 2017 menjadi 2,48%. Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat. Perkembangan produksi terlihat pada Tabel 2.132.
Tabel 2.132 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (ton)
Tahun Jumlah Produksi Ikan Kontribusi
hasil Kelompok Nelayan Jumlah Produksi Ikan di Daerah
Persentase Produksi Perikanan Kelompok
Nelayan
2013 451,31 17.600 2,56
2014 452,34 18.200 2,49
2015 530,14 14619 3,63
2016 471,82 15641 3,02
2017 259,48 10475 2,48 Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2016, DKP 2018.
2. Pariwisata
Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Pada tahun 2010, Kota Pekalongan memiliki 22 hotel. Jumlah ini naik menjadi 23 hotel di tahun 2013 dan bertambah satu hotel di tahun 2014 menjadi 24 hotel. Adapun kelas hotel yang ada di Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 5 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1 hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel. Perkembangan jumlah hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya.
Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan khususnya
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 104
dan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya. Jika pada tahun 2013 hanya terdapat 110 restoran maka pada tahun 2017 jumlah restoran menjadi 137 restoran atau meningkat 24,54%. Jumlah hotel, restoran dan kunjungan wisata di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.133.
Tabel 2.133 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Tahun Jumlah Hotel Jumlah Restoran dan
Rumah Makan Jumlah Kunjungan Wisata
2013 28 110 235.908
2014 28 120 442.153
2015 28 85 230.903
2016 31 132 363.585
2017 28 137 387.417 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinparbudpora 2018
Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Kliwon Show, Pentas Seni Sedekah Laut (Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas Seni pada Pameran Inovasi, Lomba Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota Pekalongan, dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas budaya dan seni yang sering diselenggarakan. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya tersaji pada Tabel 2.134.
Tabel 2.134 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Penyelenggaraan 23 16 23 23 35 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinparbudpora 2018
Objek wisata yang ada di Kota Pekalongan meliputi Pantai Pasir Kencana, Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Jumlah kunjungan dari tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderungan stagnan bahkan menurun. Jika pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang tercatat adalah 224.992 orang maka pada tahun 2017 jumlahnya menjadi 137.896 orang. Uraian data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.135.
Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
No Objek Wisata 2013 2014 2015 2016 2017
1
Pasir Kencana
Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0 0
2). Wisnus 155.858 166.515 167.923 109.057 105.360
B. Pendapatan (Rp.) 524.033.000 605.243.000 801.290.250 509.935.500 529.565.500
2
Slamaran Indah
Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0 0
2). Wisnus 8.524 6.998 5.231 7.437 9.134
B. Pendapatan (Rp.) 28.293.500 25.738.500 20.558.500 27.310.000 31.851.500
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 105
No Objek Wisata 2013 2014 2015 2016 2017
3
Museum Batik
Pengunjung
1). Wisman 238 256 265 265 358
2). Wisnus 17.585 17.815 16.583 21.834 23.044
B. Pendapatan (Rp.) 0 461.960 55.114.000 70.653.000 70.653.000
4
Kolam Renang Tirta Sari
Pengunjung
1). Wisman 0 0 0 0 0
2). Wisnus 42.787 42.775 40.901 0 0
B. Pendapatan (Rp.) 235.328.500 272.112.500 - - -
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinparbudpora 2018
3. Pertanian
Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2013-2017 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2013 sebesar 13,63 ton per Ha. Penurunan hasil padi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,54 ton per Ha karena adanya musibah banjir di awal tahun 2014. Produktifitas padi di Kota Pekalongan terlihat pada Tabel 2.136.
Tabel 2.136 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Produksi tanaman padi (ton) 13.947,50 8.319,69 10.872,00 11.793,00 6.444,16
Luas areal tanaman padi (Ha) 1.023,00 1.587,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00
Produktifitas padi per hektar 13,63 5,54 9,90 10,74 5,87 Sumber : DPPK, 2013-2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018
Pembinaan kepada petani dalam kurun waktu 2013-2017 secara persentase berkurang. Hal ini disebabkan jumlah kelompok petani semakin banyak sedangkan kelompok petani yang mendapat bantuan semakin sedikit. Hal lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah ketersediaan tenaga PPL yang terbatas.
Tabel 2.137 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2012-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Kelompok tani mendpt bantuan pemda 7 4 26 0 3
Jumlah kelompok tani 66 66 66 66 67
Cakupan bina kelompok petani 10,61% 6,06 % 39,40% 6,06% 4,48% Sumber : DPPK, 2013-2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017
4. Perdagangan
Geliat aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pasar rakyat terdiri dari sentra perdagangan batik, pasar tradisional, toko dan kios. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atau swalayan dengan sistem harga pasti dengan menjual berbagai jenis produksecara ritail atau eceran. Toko modern di Kota Pekalongan terdiri dari minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada Tabel 2.138.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 106
Tabel 2.138 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Jenis Pasar / Toko 2013 2014 2015 2016 2017
Sentra Perdagangan Batik 3 3 3 3 3
Pasar tradisional 10 10 11 11 11
Toko 247 247 247 247 247
Kios 1.524 1.524 1.524 1.652 1.685
Toko Modern
- Minimarket 26 26 26 26 41
- Supermarket 2 2 2 2 2
- Department Store 4 4 4 4 4
- Hypermarket 2 2 2 2 2
- Perkulakan 0 0 0 0 0 Sumber: Disperindagkop-UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018
Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan.
Pada tahun 2012 nilai lapangan usaha perdagangan (atas dasar harga berlaku) Rp. 1,351 Triliun. Kondisi ini terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,507 Triliun. Meskipun persentase kontribusi PDRB mengalami penurunan, namun dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.139.
Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
No Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016
1 ADHB PDRB Total (Rp. Juta) 5.741.728,10 6.396.422 7.092.776,60 7.778.271,60 8.507.535,11
PDRB Perdagangan (Rp. Juta)
1.351.945,50 1.469.896,60 1.584.212,89 1.701.212,30 1.847.835,00
Kontribusi 23,55% 22,98% 22,14% 21,87% 21,72%
2 ADHK 2010
PDRB Total 5.151.813,50 5.456.187,10 5.755.282,30 6.367.272,96 6.367.272,96
PDRB Perdagangan (Rp. Juta)
1.198.596,10 1.232.706,53 1.295.313 1.342.161,54 1.407.425,41
Kontribusi 23,27% 22,59% 22,33% 21,08% 22,10%
Sumber : www.bps.go.id, 2014
Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.
Perkembangan ekspor bersih perdagangan ditunjukkan dalam Gambar 2.37. Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Kota Pekalongan. Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar US$ 27,791 Juta pada Tahun 2012 menjadi sebesar US$ 19,081 Juta pada Tahun 2016. Tahun 2012 adalah nilai ekspor tertinggi dalam lima tahun terakhir dan tahun 2015 adalah nilai ekspor terendah.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 107
Sumber : www.bps.go.id, 2015
Gambar 2.37 Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016
5. Perindustrian
Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.
a. Kondisi Umum Industri
Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami perkembangan. Jumlah industri besar, menengah dan kecil ditunjukkan dalam Tabel 2.140.
Tabel 2.140 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
KLASIFIKASI INDUSTRI JUMLAH UNIT INDUSTRI
2012 2013 2014 2015 2016
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK) 356 476 552 600 728
Industri Aneka (IA) 1.389 1.885 2.025 2.589 2.600
Industri Hasil Pertanian (IHP) 1.279 1.586 1.795 3.135 3.141
JUMLAH 3.024 3.947 4.372 6.324 6.469 Sumber : Disperindagkop dan UMKM, BPS, 2016, Dinas Perinaker 2017, diolah
Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.141
Tabel 2.141 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
KLASIFIKASI INDUSTRI INVESTASI (Rp Juta)
2012 2013 2014 2015 2016
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)
16.669,28 22.911,89 23.186,86 28.246,01 43.393,34
Industri Aneka (IA) 164.719,40 186.707,99 188.372,34 199.139,20 1.065.863,56
Industri Hasil Pertanian (IHP)
94.792,85 109.292,70 127.434,36 154.134,55 879.368,28
JUMLAH 276.181,52 318.912,58 338.993,56 381.519,76 1.988.625,18
Sumber : Disperindagkop dan UMKM, BPS, 2016, Dinas Perinaker 2017, diolah
2012 2013 2014 2015 2016
Ekspor Bersih Perdagangan (US$) 27.790.120 25.336.663 26.616.859 17.384.060 19.081.547
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 108
b. Industri Unggulan
Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan pengolahan ikan sepanjang tahun 2012-2016 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.
Tabel 2.142 Jumlah IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Jenis industri 2012 2013 2014 2015 2016
Batik 634 860 861 861 878
Pakaian jadi dari tekstil 375 594 595 595 606
Pembekuan ikan 6 6 6 6 6
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
1 1 1 1 1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
5 53 53 53 53
Penggaraman/Pengeringan Ikan 23 25 25 25 25
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
21 26 26 26 44
Pengolahan Teh dan Kopi 37 40 40 40 41
Pertenunan 133 148 149 149 151 Sumber : Disperindakkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2017.
Tabel 2.143 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Jenis industri 2013 2014 2015 2016 2017
Batik 11.811 12.004 12.004 12.937 12.104
Pakaian jadi dari tekstil 5.675 5.726 5.726 6.751 5.630
Pembekuan ikan 50 50 50 50 30
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya 396 396 396 396 396
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya 175 175 175 175 102
Penggaraman/Pengeringan Ikan 681 681 681 681 390
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
638 639 639 639 380
Pengolahan Teh dan Kopi 1.616 1.515 1.485 1.478 450
Pertenunan 4.009 4.040 4.040 4.055 760
Sumber : Disperindakkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.
Tabel 2.144 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Jenis industri 2013 2014 2015 2016 2017
Batik 38.298 38.317 38.344 49.235 45.760
Pakaian jadi dari tekstil 26.830 27.604 27.604 33.540 25.750
Pembekuan ikan 406 406 406 406 215
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
278 278 278 278 210
Penggaraman/Pengeringan Ikan 1.218 1.218 1.218 1.218 560
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
7.449 7.543 7.543 7.542 3.950
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 109
Jenis industri 2013 2014 2015 2016 2017
Pengolahan Teh dan Kopi 13.694 28.165 44.296 46.530 19.115
Pertenunan 32.845 33.040 33.040 33.533 7.250
Sumber : Disperindakkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.
c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2012-2016 terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2012 kontribusi sektor perindustrian ADHB sebesar Rp. 1.195,283 Milyar (20,82% dari total PDRB), dan terus mengalami kenaikkan ADHB Rp. 1.822,761 Miliar (21,43% dari total PDRB). Sehingga sektor industri ini terus kenaikan dari tahun ke tahun serta juga memiliki kecenderungan kenaikan kontribusinya terhadap PDRB Kota Pekalongan yang puncaknya terjadi pada tahun 2014, 21,74%. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.145.
Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016
ADHB PDRB Total (Rp. Juta)
5.741.728,10 6.396.422,00 7.092.776,60 7.778.271,61 8.507.535,11
PDRB Perindustrian (Rp. Juta)
1.195.283,30 1.376.888,20 1.539.506,40 1.677.230,21 1.822.761,67
Kontribusi 20,82% 21,53% 21,67% 21,56% 21,43%
ADHK 2010
PDRB Total 5.151.813,50 5.456.187 5.755.282,30 6.043.095,70 6.367.272,96
PDRB Perindustrian 1.066.172,70 1.177.871,50 1.251.212,50 1.302.422,46 1.356.596,75
Kontribusi 20,70% 21,59% 21,74% 21,55% 21,31%
Sumber :www.bps.go.id, 2013-2017
6. Transmigrasi
Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan
pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.
Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.
Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 110
Program transmigrasi dinilai efektif dan strategis untuk menjawab persoalan bangsa, seperti kemiskinan, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan wilayah, pengangguran, dan pertahanan.
Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:
1) Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
2) Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
3) Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
4) Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
5) Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan
Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.
Pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi dan lokasi. Selama tahun 2012-2016 pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.146 Alokasi dan Lokasi Transmigran Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
No Tahun Lokasi KK
1 2012 Nihil Nihil
2 2013 Kabupaten Satai Lestari dan Sei Mata-mata Sambas, Kalimantan Barat
7 KK
3 2014 Satai Lestari, Sambas, Kalimantan Barat 2 KK
4 2015 Nihil Nihil
5 2016 Kabupaten Banyuasin, Desa Sri Agung, Provinsi Sumatera Selatan
5 KK
Sumber : Dinsosnakertrans, 2013-2016, Dinperinaker 2017
2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Kinerja urusan perencanaan Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2012 - 2016 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah Sapta Mitra Pantura yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota di Pantura, yaitu : Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal dan Kab. Brebes. Capaian lainnya adalah terkoordinasikannya perencanaan pembangunan pada 82 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, termasuk kelurahan. Terhitung 1 Januari 2015, terdapat penggabungan kelurahan, dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan sehingga jumlah PD tahun 2015 menjadi 62 PD. Capaian
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 111
selanjutnya adalah pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa), dalam bentuk Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015, sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011.
Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan (jangka panjang) telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan (jangka menengah) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan periode ke-3 RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Walikota. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029.
Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan global, nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Profil Emisi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut sangat dibutuhkan dalam kerangka pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.
2. Keuangan
Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.
Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 112
hasil pada tahun 2015 dan 2016 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.
Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.147.
Tabel 2.147 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Diklat 2013 2014 2015 2016 2017
Teknis 287 271 205 250 455
Fungsional 482 746 123 206 231
Kepemimpinan 53 27 26 30 5
Prajabatan 0 54 140 65 2 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah 2013-2016, BKPPD 2018
Sesuai dengan ketentuan maka pada tahun 2012 tidak diadakan pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat CPNS dari honorer kategori I sebanyak 54 orang. Kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat tenaga honorer kategori II sebanyak 93 orang.
Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (general check-up) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas
4. Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun corporate. Kegiatan yang telah dilaksanakan
diantaranya fasilitasi jaringan penelitian dan pengembangan dan penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan. Hal-hal menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah.
Sesuai dengan indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, kinerja penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan – kebijakan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 113
5. Fungsi Lain
a. Kerjasama Daerah
Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.
b. Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :
(1) mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
(2) meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
(3) mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan non reguler dan pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.
c. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu:
1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD. Termasuk di sini yaitu telah dilaksanakannya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan, dari semula 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan TMT 1 Januari 2015.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 114
2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.
7) Penataan peraturan perundang-undangan.
8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah serta 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Klota Pekalongan terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabel 2.148 berikut ini.
Tabel 2.148 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
No Komponen yang dinilai Bobot Nilai 2013
Nilai 2014
Bobot Nilai 2015
Nilai 2016
Nilai 2017
1 Perencanaan Kinerja 35 14.98 15.85 30 14.49 15.05 19.95
2 Pengukuran Kinerja 20 8.34 8.51 25 9.14 9.48 10.39
3 Pelaporan Kinerja 15 5.85 6.98 15 8.52 9.65 8.56
4 Evaluasi Kinerja 10 5.11 3.94 10 4.08 4.31 5.12
5 Capaian Kinerja 20 11.31 8.96 20 8.66 9.04 11.71
Nilai SAKIP 100 45.59 44.24 100 44.89 47.53 55.73
Tingkat Akuntabilitas Kinerja C C C C CC Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2018
Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatakan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik (UPP). Indeks Kepuasah Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2017 ditunjukkan Tabel 2.149 berikut..
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 115
Tabel 2.149 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2017
OPD BARU NILAI IKM KET
1 BAGIAN ORGANISASI 65,63 BAIK
2 BAGIAN HUKUM 64,29 BAIK
3 BAG. TATA PEMERINTAHAN 64,84 BAIK
4 BAGIAN MINBANG 64,68 BAIK
5 INSPEKTORAT 60,16 KURANG BAIK
6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 77,80 BAIK
7 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 63,89 BAIK
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
71,67 BAIK
9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU
89,46 SANGAT BAIK
10 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
68,30 BAIK
11 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
63,02 BAIK
12 BADAN KEUANGAN DAERAH 63,73 BAIK
13 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
65,08 BAIK
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61,11 KURANG BAIK
15 KECAMATAN PEKL. BARAT 65,28 BAIK
16 KECAMATAN PEKL. TIMUR 65,28 BAIK
17 KECAMATAN PEKL. UTARA 65,28 BAIK
18 KECAMATAN PEKL. SELATAN 65,28 BAIK
19 KELURAHAN 65,11 BAIK Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2018
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.
Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2012 sebesar Rp 10,75 juta rupiah. Ini semakin meningkat pada tahun 2013-2016. Bila pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 10,99 juta rupiah maka tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 11,72 juta rupiah. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.38 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 116
Sumber: www. bps.go.id, 2017
Gambar 2.38 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2012-2016
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Ruas panjang jalan Kota Pekalongan sepanjang 2012-2015 bertambah rata-rata kurang dari 2%. Hal ini menyebabkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pekalongan dari tahun 2012-2016 semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh penduduk Kota Pekalongan baik roda dua maupun roda empat terus bertambah. Adapun penambahan jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 0,0015 dan rasionya semakin mengecil pada tahun 2016 menjadi 0,0008. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 2.150.
Tabel 2.150 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Tahun Panjang Jalan (km) Jumlah Kendaraan Rasio Panjang Jalan Per
Jumlah Kendaraan
2012 146,28 100.208 0,0016
2013 148,28 197.890 0,0007
2014 148,28 170.900 0,0009
2015 148,28 171.863 0,0009
2016 155,44 182.944 0,0008 Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2015, diolah
2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun
Di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat.
Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2010-2014. Apabila pada tahun 2010 jumlah orang yang naik dan turun di Terminal Pekalongan sebesar 189.345 orang maka pada tahun 2011 terjadi penurunan drastis menjadi 180.204 orang. Dari tahun 2012-2013, jumlah orang yang melalui terminal Pekalongan cenderung stagnan. Bila pada tahun 2012 sebesar 180.484 orang maka pada tahun 2013 sebesar 180.276 orang. Jumlah orang yang melalui terminal
2012 2013 2014 2015 2016
Pengeluaran Per Kapita KotaPekalongan (Rp. Ribu)
10.756 10.922 11.006 11.253 11.721
Pengeluaran Per Kapita ProvinsiJateng (Rp. Ribu)
9.497 9.618 9.640 9.930 10.153
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 117
Kota Pekalongan pada tahun 2014 menjadi 180.255 orang. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.39.
Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2015
Gambar 2.39 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
3. Jumlah Orang yang Melalui Stasiun Per Tahun
Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.
Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2017
Gambar 2.40 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Jumlah penumpang yang melalui stasiun Pekalongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini terlihat pada Gambar 2.40. Tahun 2012 jumlah orang yang melalui stasiun sebanyak 179.768 orang. Dalam kurun waktu 2012-2016 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang melalui stasiun pada tahun 2016 sebanyak 537.704 orang.
2010 2011 2012 2013 2014
Orang Melalui Terminal 189.345 180.204 180.484 180.276 180255
174.000
176.000
178.000
180.000
182.000
184.000
186.000
188.000
190.000
192.000
2012 2013 2014 2015 2016
Orang MelaluiStasiun
179.768 195.528 317.899 343.808 537.704
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 118
Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bis. Pengembangan moda transportasi bis agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bis, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan kebutuhan air bersih bertambah. Pada tahun 2011 baru 62,50% penduduk yang terpenuhi air bersihnya . Namun pada tahun 2015 sebanyak 87,55% penduduk Kota Pekalongan menggunakan air bersih. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan perkembangan yang semakin membaik.
Sumber : Dinperkim, 2018
Gambar 2.41 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2011-2015
5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.
Sumber : www.pekalongankota.go.id
Gambar 2.42 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016
1 2 3 4 5
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
Rasio Rumah Tangga AirBersih (%)
71,45% 76,14% 82,14% 85,89% 84,71%
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
2012 2013 2014 2015 2016
Konsumsi Daya Listrik (MWh) 229,92 264,94 247,12 255,90 261,74
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 119
Gambar 2.42 menjelaskan kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2012-2016. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun-ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama lima tahun terus meningkat. Apabila tahun 2012 sebesar 229,92 GWh, maka pada akhir tahun 2016 sebesar 261,74 GWh.
6. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2012-2016 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah rumah tangga berdasarkan data BPS selama lima tahun menunjukan bertambahnya jumlah rumah tangga sebagai pelanggan PLN. Pelanggan PLN di Kota Pekalongan terdiri rumah tangga, perusahaan swasta dan pelanggan sosial. Persentase rumah tangga sebagai pelanggan PLN pada tahun 2012 sebesar 89,83%. Jumlah pelanggan secara persentase terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 seluruh rumah tangga telah menggunakan listrik. Persentase rumah tangga pengguna listrik secara lengkap tersaji pada Tabel 2.151.
Tabel 2.151 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Tahun Pelanggan RT Jumlah
RT Persentase RT Pengguna Listrik
2012 65.000 72.356 89,83%
2013 68.362 72.717 94,01%
2014 71.051 73.426 96,76%
2015 72.982 74.133 98,45%
2016 74.913 74.805 100,14%
7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel
Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi rata-rata sebesar 50%-70%, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya Tabel 2.152 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012-2016 telah dibangun 9 (sembilan) hotel berbintang, baik bintang 1, 2, dan 3. Sedangkan hotel melati berjumlah 22 (dua puluh dua) hotel. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka dapat berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang representative salah satunya yakni hotel.
Tabel 2.152 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
Akomodasi 2013 2014 2015 2016 2017
Hotel Berbintang 6 7 8 9 10
Hotel Non Berbintang 20 22 21 22 18 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id,2013-2017
2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi
1. Lama Proses Perijinan
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 120
masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Tabel 2.153 menyajikan SOP mengenai lama proses perijinan di Kota Pekalongan.
Tabel 2.153 Lama proses perijinan di Kota Pekalongan 2012-2016
NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)
2012 2013 2014 2015 2016
1 Izin Prinsip 3 3 3 3
2 Izin Usaha Angkutan 5 5 5 5 5
3 Izin Trayek / Kartu Pengawasan Izin Trayek
5 5 5 5 5
4 Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri 3 3 3 3 3
5 Izin Usaha Perdagangan 3 3 3 3 3
6 Tanda Daftar Perusahaan 3 3 3 3 3
7 Izin Reklame 5 5 5 5 5
8 Izin Sarang Walet 2 2 2 2 2
9 Izin Gangguan ( HO ) 10 10 10 10 10
10 Izin Mendirikan Bangunan 12 12 12 12 12
11 Sertifikasi Tanda Terdaftar 5
12 Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga
5 5 5 5 5
13 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan 5 5 5 5 5
14 Sertifikasi Laik Hyginene Sanitasi 5 5 5 5 5
15 Izin Rumah Bersalin 5
16 Izin Klinik / Balai Pengobatan 5 5 5 5 5
17 Izin Klinik Kecantikan 5 5 5 5 5
18 Izin Optik 5 5 5 5 5
19 Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop
5 5 5 5 5
20 Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata
10 10 10 10 10
21 Izin Usaha Boga / Catering 6 6 6 6 6
22 Izin Ketel Uap 7 7 7 7 7
23 Izin Bejana Tekan 7 7 7 7 7
24 Izin Gedung Pertemuan / Pameran 5 5 5 5 5
25 Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran 6 6 6 6 6
26 Izin Usaha Jasa Konstruksi 7 7 7 7 7
27 Izin Tenaga Kerja Indonesia
28 Izin Kerja Malam Wanita
29 Izin Pariwisata 5 5 5 5 5
30 Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 6
31 Izin Kapal Penangkap Ikan / Izin Kapal Pengangkut Ikan
6
32 Izin Pendirian RPH (Usaha Pemotongan Hewan)
6 6 6 6 6
33 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota 10 10 10 10 10
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 121
NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)
2012 2013 2014 2015 2016
34 Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional 5 5 5 5 5
35 Tanda Daftar Gudang 3 3 3 3 3
36 Pendaftaran Penanaman Modal 1
37 Izin Prinsip Penanaman Modal 3 3 3 3 3
38 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 3 3 3 3
39 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5 5 5 5 5
40 Izin Usaha 7 7 7 7 7
41 Izin Usaha Perluasan 7 7 7 7 7
42 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)
7 7 7 7 7
43 Izin Usaha Perubahan 7 7 7 7 7 Sumber: BPMP2T, 2013-2016, DPMPTST, 2017
2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 11 perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut. Berikut Peraturan Daerah dimaksud:
1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perikanan.
2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri.
3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan.
4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu.
5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan.
6) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan.
7) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern.
8) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.
10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
3. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas yang dimaksud dalam hitungan ini adalah angka kriminalitas per 10.000 penduduk. Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Ini ditunjukkan dengan menurunnya
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 122
angka kriminalitas per 10.000 penduduk sepanjang 2012-2016. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi. Pada tahun 2012 jumlah angka kriminalitas adalah 10,71 kasus tiap 10.000 penduduk. Kondisi ini semakin membaik dengan turunnya angka kriminalitas dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2016 turun menjadi 6,15 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.43.
Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2013-2017, diolah
Gambar 2.43 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Sumber : BPS, 2014 diolah
Gambar 2.44 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2010-2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460. Namun pada tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun menjadi 414. Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang sama. Lebih lengkap ditampilkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.44.
2012 2013 2014 2015 2016
Angka Kriminalitas per10.000 penduduk
10,71 9,97 7,83 7,59 6,15
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2010 2011 2012 2013
Rasio Lulusan S1/S2/S3 tiap 10.000penduduk
414 447 460 414
390
400
410
420
430
440
450
460
470
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 123
2. Rasio Ketergantungan
Sumber : BPS, 2013-2017
Gambar 2.45 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2012 – 2016 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Apabila pada tahun 2012 rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 44,89 maka pada thaun 2016 menjadi 42,88. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.45.
2.1.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan, Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengadopsi inovasi daerah berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Inovasi daerah yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kota Pekalongan antara lain inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketiga jenis inovasi ini membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola masalah perkotaan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah perlu memacu pembangunan sesuai dengan kekhasan daerahnya tanpa meyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Pemerintah daerah didorong untuk membangun daerahnya dengan semangat pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah merumuskan kebijakan inovasi dengan mengacu kepada peningkatan efisiensi,
2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Ketergantungan (%) 44,89 44,48 44,09 43,77 42,88
41,50
42,00
42,50
43,00
43,50
44,00
44,50
45,00
45,50
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 124
perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan ini bertujuan membantu meningkatkan efesiensi kerja aparatur internal. Melalui kemudahan ini, proses bisnis yang dilakukan menjadi lebih efesien dan berkualitas. Berikut kondisi terkini yang telah dicapai sampai akhir tahun 2017.
Tabel 2.154 Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017
Jenis/Nama Jumlah Inovasi Keterangan
SIM 50 aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh pemerintah kota Pekalongan untuk memenuhi proses bisnis administrasi pemerintahan
SIM terintegrasi 21 aplikasi Sistem Informasi Manajemen terontegrasi ini membantu pemerintah kota Pekalongan menyatukan SIM untuk kepentingan administrasi pemerintahan
SIM APBS 1 aplikasi Sistem informasi yang menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di lingkungan tingkat sekolah dasar baik SD maupun SMP
SIM PAK 1 aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang menyajikan Pengajuan Angka Kredit bagi guru-guru di Kota Pekalongan
Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018
Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki perintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan proses administrasi pemerintahan ini terdiri dari lima puluh aplikasi yang eksisiting sampai akhir 2017. Aplikasi tersebut antara lain : Mail, Digilib, SIMRAL, SIM RSUD Bendan Pekalongan, Simwas Online / TLHP, SIMBADA, SIM Gaji, SIM Raskin, SIMPEG, SIM Surat Online, SISKUM, SIDALMENTEL, PPLS, SERUNI, e-Audit BPK, SIMLIK, EIS, Sistrantibum, SUKETAN, SANGKRAH, SIMP4S, Zona Minder, e-Presensi, e-taspen, GAFE, SIM SKP, SEPIA, SP3D-LK, LPSE, PUSDALOPING, e-Klipping, SI WARTA PALEJA, SIMPROFAN, SIMPATIKK, PPIP, TPAD, CBT, JDIH, SIMPADU,SISMIOP, SIKDA GENERIK, SIAK, PSII Suite, e-Kinerja, e-Pilwakot, GPS/Pemantau Dinas, Peta Pekalongan Pekalongan Bersekolah, dan Technopark Kota Pekalongan.
Adapun Sistem Informasi Manajemen Terpadu, merupakan inovasi tambahan dan pengembangan dari inovasi awal pada masing-masing SIM. Pemaduan antar SIM dilakukan agar pada saat proses bisnis administrasi dilakukan, tidak dilakukan pemasukan lebih dari sekali yang bertujuan mengefektifkan dan mengefesiensikan pemanfaatan aplikasi tersebut. Adapun inovasi tersebut antara lain SIMRAL, SIM RSUD Bendan Pekalongan, SIMBADA, SIM GAJI, SIM RASKIN, SIMPEG, SIM Surat Online, SERUNI, EIS, SUKETAN, SIMP4S, SIMPATDA, e-Presensi, e-taspen, SIM SKP, SEPIA, SP3D-LK, PPIP, TPAD, SIAK, dan PAKCAPIL.
Dalam rangka transparansi pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan biaya lainnya yang dipungut oleh sekolah, maka pemerintah Kota Pekalongan melakukan tranparansi pengelolaan secara internal dilingkungan sekolah beserta Komite Sekolah setempat. Tranparansi tersebut antara lain melalui pemanfaatan aplikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Pihak komite dan orang tua dapat melihat pengelolaan dana tersebut.
Untuk kepentingan dan kemudahan para guru dalam mengajukan angka kredit sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dan golongan, Dinas Pendidikan mengelola
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 125
aplikasi yang memudahkan para guru untuk mengajukan angka kredit yang dimaksud. Melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengajuan Angka Kredit, para guru dimudahkan dalam menyampaikan angka kredit yang dimaksud.
2. Inovasi Pelayanan Publik
Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, bersadarkan pasal 28 (H) ayat 1 dan pasal 34 ayat 3, pemerintah wajib menyediakan pelayanan publik yang mumpuni bagi warganya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan inovasi pelayanan publik yang bertujuan memudahkan pelayanan umum yang cepat dan efesien. Selain untuk meningkatkan efesiensi, pelayanan publik tersebut dimaksudkan mencapai tujuan seperti meningkatkan daya saing dan berorientasi pada kepentingan umum.
Tabel 2.155 Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pekalongan Tahun 2017
Jenis/Nama inovasi Jumlah inovasi
Keterangan
Technopark Perikanan dan Technopark Batik Kota Pekalongan
2 Technopark Technopark Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kota Pekalongan Nomor 071/101 dan Nomor 071/102 Ta hun 2015.
Technopark Kota Pekalongan terbentuk berkat kerja sama antara BPPT, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara
Batik Night Market 1 acara Diselenggarakan dalam rangka menarik minat ppelancong maupun pemudik pencinta Batik yang melewati Kota Pekalongan untuk dijadikan oleh-oleh atau buah tangan
Website OPD 55 laman Website ini dikelola oleh OPD di Kota Pekalongan
Website perizinan 1 laman Bernama sakpore. Perizinan yang dapat dilakukan pendaftarannya secara online terdiri dari 8 jenis perizinan online.
Website pendaftaran SMP
1 laman Penerimaan Peserta Didik Baru atau disingkat PPDB, bertujuan memudahkan orang tua maupun peserta didik mendaftarkan sekolahnya di Kota Pekalongan
SMS 1 laman Short Message Service ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pendaftaran ke RSUD Bendan. Pendaftaran dpt dilakukan H-1
lokasi 4 TPST-3R Terdapat di 4 kecamatan se Kota Pekalongan yang tersebar di 23 kelurahan.
ATCS Kota Pekalongan
1 ATCS ATCS (Area Traffic Control System) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.
Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018
Prakarsa pengembangan daerah inovatif merupakan suatu model pendekatan yang perlu didorong untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah serta menjadikan inspirasi bagi pembangnan daerah-daerah lainnya. Untuk membangun dan mengembangkan daerah inovatif diperlukan kegiatan pengembangan pembangunan Technopark berbasis unggulan lokal. Menindaklanjuti
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 126
hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah, maka Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk Technopark Perikanan dan Technopark Batik Kota Pekalongan pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kota Pekalongan Nomor 071/101 dan Nomor 071/102 Tahun 2015.
Kawasan Sains dan Teknologi (Technopark) adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Technopark mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi untuk menumbuhkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sasaran pembentukan Technopark di Kota Pekalongan adalah:
a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, pemerintah daerah, masyarakat/komunitas, dan media.
b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan.
c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil Spin Off
e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.
f. terwujudnya klaster industri berbasis potensi unggulan daerah.
Technopark mempunyai fungsi sebagai:
a. wahana untuk kerjasama penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, masyarakat/komunitas dan media;
b. fasilitator penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi melalui Inkubasi dan/atau Spin Off;
c. sarana peningkatan daya saing daerah di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi; dan
d. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan Technopark.
Inovasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan membantu pelayanan publik membantu masyarakat secara keseluruhan. Inovasi Batik Night Market yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2017 adalah terobosan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu UKM di Pasar Grosir Setono dan Pasar Batik Gamer untuk meningkatkan omsetnya. Penyelenggaraan tahun 2017 dilaksanakan pada awal Desember. Adapun pada 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Juni dan 20-22 Juni.
Inovasi lainnya adalah tentang website yang dimiliki oleh OPD di Kota Pekalongan. Setiap OPD di Kota Pekalongan memiliki website yang dapat langsung diakses guna kepentingan masyarakat. Selain Pemerintah Kota Pekalongan memiliki website sendiri, masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan Kota Pekalongan melalui website pada OPD yang dituju.
Dalam rangka meningkatkan kemudahan investasi di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu bernama Sistem Aplikasi Perizinan Online yang Ringkas dan Ekonomis atau disingkat
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 127
Sakpore. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2017. Simpadu ini didesain dan dikembangkan mengikuti alur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku disetiap produk izinnya. Adapun perizinan yang dapat dilakukan secara online antara lain Izin Paralel (SIUP dan TDP), Izin Penyelenggaraan Rumah Kos (KOS), Izin Usaha Warnet (Warnet), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), Setifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-RT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan anda Daftar Perusahaan (TDP).
Di bidang pendidikan dasar, pendaftaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota dilakukan secara online. Pendaftaran online untuk Sekolah Menengah Pertama tpada tahun 2017 mencakup semua SMP Negeri di Kota Pekalongan yang jumlahnya 17 sekolah. Pendaftaran secara online dilakukan agar transparansi dalam penerimaan calon siswa di sekolah menegah pertama negeri lebih terbuka dan efesien.
Bagi masyarakat di sekitar Kota Pekalongan, Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang mendapat rujukan untuk ke RSUD Bendan. Masyarakat dapat melakukan registrasi via SMS untuk melakukan pendaftaran ke rumah sakit pada H-1. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi antrian sebelum loket pendaftaran dibuka secara konvensional. Adapun pendaftaran dapat dilakukan bagi pasien BPJS, Jamkesda, SKTM dan umum.
Dalam rangka mengurangi sampah yang bersumber dari rumah tangga, pemerintah Kota Pekalongan melakukan inovasi di bidang persampahan. Salah satunya adalah TPS3R. TPS3R terdapat di empat kecamatan di Kota Pekalongan yakni Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. TPS3R se Kota Pekalongan berada di 23 titik pelayanan.
Inovasi sektor publik lainnya di bidang lalu lintas adalah SIQUPON (Sistem Informasi Quick Response). SIQUPON merupakan sistem perangkat berbasis WEB yang menyediakan fasilitas informasi masyarakat yang dapat disampaikan secara cepat dan untuk ditindak lanjuti secara segera oleh institusi yang terkait dan berwenang melalui operator, dimana operator yang dimaksud adalah petugas yang menerima informasi pada pusat pengendalian lalu lintas, kemudian Informasi masyarakat yang disampikan berupa informasi kemacetan, kecelakaan lalulintas, ataupun gangguan lalu lintas serta kriminalitas, kebakaran, banjir serta gannguan sosial lain yang dilanjutkan ke Instansi terkait/berwenang lainnya untuk segera di tindaklaknjuti. Informasi ini dapat disampaikan melalui Call Center, media SMS, ataupun media sosial (Email, WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook) yang terhubung ke Pusat Pengendalian Lalu Lintas (ATCS) Kota Pekalongan.
Live streaming lalu lintas via ATCS antara lain di Posis Timur, Posis Utara, Posis Barat, Terminal Timur, Terminal Barat, Simpang Grogolan, Simpang Grogolan Barat, Simpang Grogolan Utara, Simpang Ahmad Yani, Simpang Darna Bhakti Timur, Simpang Darma Bhakti Barat, Darma Bhakti Selatan, Simpang Ponolawen, Simpang Ponolawen Timur, Simpang Ponolwen Utara, Simpang Muhamadiyah Timur, Simpang Muhammadiyah Barat, Simpang Muhammadiyah Selatan, Simpang Muhammadiyah Utara, Simpang Stasiun, Simpang Pusri Timur, Simpang Pusri Bart Simpang Pustri Selatan, Simpang Tirto Barat, Simpang Tirto Timur, Simpang Tirto Selatan, Simpang Gambaran, Simpang Polsek Timur, Simpang Alun-Alun, Simpang THR, Simpang Matahari dan Simpang Dr. Cipto
3. Inovasi Daerah Lainnya
Inovasi lainnya yang dimiliki Kota Pekalongan adalah inovasi yang bersifat ekstenal. Hal ini dalam rangka menampung, mengolah dan mempublikasikan kepada
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 128
pulik sehingga hasilnya dapat dinimati langsung oleh public. Inovasi ini berisikan hasil karya pembangunan kota Pekalongan baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun swasta.
Tabel 2.156 Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kota Pekalongan Tahun 2017
Jenis/Nama Jumlah inovasi
Keterangan
Jurnal 2 volume Dalam satu tahun diterbitkan 2 jurnal. Pada volume 12 terdapat 9 judul penelitian dan pada volume 13 terdapat 12 judul penelitian
Pameran 1 kegiatan Pekan Pameran Inovasi Daerah dalam rangka keterbukaan informasi publik
Pameran 1 kegiatan Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
Pameran 1 kegiatan Pameran Pekan Batik dalam rangka Hari Batik
Televisi Daerah (Batik TV)
1 Stasiun Penyiaran hasil-hasil pembangunan Kota Pekalongan. Siaran aktif pukul 13.00-21.00
Radio Pemerintah Daerah (Radio Kota Batik)
1 Stasiun Penyiaran info dan berita terkini. Siaran aktif dari pukul 05.00 - 24.00.
Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018
Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bappeda Kota Pekalongan, telah berhasil menerbitkan jurnal berstandarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal tersebut telah memiliki ISSN, yang merupakan jurmal standar wajib berdasarkan acuan LIPI. Sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan telah menerbitkan jurnalnya secara online maupun offline sampai volume 13. Adapun sepanjang 2017, Pemerintah Kota Pekalongan telah menerbitkan dua volume yakni volume 12 dan 13 yang terdiri dari Sembilan penelitian dan dua belas penelitian.
Pekan Pameran Inovasi Daerah dalam rangka keterbukaan informasi publik, diikuti Organisasi Perangkat Daerah se Kota Pekalongan. Tujuan diadakan pameran ini adalah agar masyarakat mengetahui hasil inovasi setiap OPD dalam melaksanakan kegiatan tahunannya. Selain itu sebagai ajang kritik bagi masyarakat atas inovasi yang telah dilakukan OPD tersebut.
Pameran Inovasi dan kreatifitas pembangunan dalam rangka Hari Teknologi Nasional, ditujukan untuk memperkenalkan inovasi dan teknologi yang dikembangkan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Acara yang bersifat nasional ini ditujukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat atas teknologi yang dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Pameran Batik dilakukan pemerintah Kota Pekalongan setiap tahunnya dalam rangka memperkenalkan batik, budaya, dan kuliner Kota Pekalongan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kunjungan wisata domestic maupun luar negeri. Acara pagelaran budaya kota Pekalongan juga ikut dipertunjukkan pada Hari Batik tersebut. Selain itu, acara talk show yang mengetengahkan budaya Kota Pekalongan dan budaya batik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Radio Kota Batik dan Batik TV, adalah bagian dari inovasi lainnya. Keduanya dapat dinikmati secara digital atau stream secara internasional. Berisikan informasi terkini tentang kegiatan pembangunan, keadaan lingkungan dan juga sebagai ajang publikasi bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan pemerintahannya.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 129
4. Daya Dukung Inovasi Daerah
Daya dukung inovasi Kota Pekalongan tidak saja berasal dari pemerintahan daerah. Para stakeholder dituntut meningkatkan kapasitasnya sebagai bagian dari pelayanan publik. Salah satunya adalah adanya perguruan tinggi yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya secara berkelanjutan.
Perguruan tinggi berkualitas yang tersedia di Pekalongan antara lain Universitas Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Pratama Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan
Tabel 2.157 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017
Perguruan Tinggi Jumlah Keterangan
Universitas Pekalongan 150 Pena adalah Jurnal ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan satu tahun 2 kali pada bulan Maret dan September. Jurnal ini memuat publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dilingkungan Universitas Pekalongan dan dosen diluar Universitas Pekalongan
IAIN Pekalongan 150 Jurnal yang dimiliki IAIN Pekalongan antara lain Religia, jurnal Penelitian Hukum Islam, Forum Tarbiyah, Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies, Alsinatuna : Islamic Studies Juornal for Social Transformation, Edukasia Ilamika dan International Kournal of Islamic Business dan Economics (IJIBEC). Selain itu, IAIN Pekalongan menyediakan e-Learning bagi para mahasiswanya.
Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Keperawatan Pekalongan
23 Menginduk pada Poltekkes Kesehatan di Semarang
STMIK Widya Pratama Pekalongan
68 Jurnal ilmiah IC Tec yang dimulai sejak 2007,
STIE Muhammadiyah 36 Kampus STIE Muhammadiyah menyedia e-jurnal dan e-learning.
Politeknik Pusmanu Pekalongan
24 Khusus untuk teknik batik yang menjadi andalan kampus Pusmanu, kampus tersebut lebih kepada mencetak tenaga ahli terampil yang professional dan mandiri dengan kompetensi di bidang : Seni (desain , filosofi, estetika); Proses Produksi (pembatikan, pewarnaan dan pengolahan limbah, Manajemen Produksi), serta Kewirausahaan dan Sistem Pemasaran
Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan
Jurnal kebidanan, e-learning dan e-library
Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan
Pena adalah Jurnal ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan satu tahun 2 kali pada bulan Maret dan September. Jurnal
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 130
Perguruan Tinggi Jumlah Keterangan
ini memuat publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dilingkungan Universitas Pekalongan dan dosen diluar Universitas Pekalongan
Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018
Dalam rangka meningkatkan daya saing inovasi tingkat Kota Pekalongan, melalui pengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah, tingkat pendidikan pada strata satu, strata dua dan strata tiga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Meningkatnya pendidikan dalam skala perkotaan, berarti meningkatkan daya saing dan tingkat produktifitas perkotaan secara keseluruhan.
Tabel 2.158 Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3 di Kota Pekalongan Tahun 2017
Lulusan Jumlah Keterangan
S1 12.325 4,03% dari jumlah penduduk
S2 598 0,2% dari jumlah penduduk
S3 25 0,008% dari jumlah penduduk Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018.
Inovasi merupakan faktor penting untuk mendukung daya saing daerah. Langkah-langkah inovasi merupakan rangkaian elaboratif guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi di daerah. Inovasi disadari tidak dapat berjalan secara sporadis dan parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi.
Sistem inovasi yang baik di lingkungan perguruan tinggi dapat meningkatkan daya saing daerah sehingga daerah mampu menciptakan dan mengembangkan iklim dan lingkungan yang produktif bagi bisnis dan inovasi itu sendiri. Adapun perguruan tinggi yang telah menerapkan inovasi yaitu Universitas Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Pratama Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, dan Politeknik Pusmanu Pekalongan.
Tabel 2.159 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017
Perguruan Tinggi Nama Keterangan
Universitas Pekalongan Pusat Inovasi Teknologi (PIT)
PIT bertujuan untuk melahirkan technopreneur-technopreneur muda yang dapat membuka peluang usaha baru, menciptakan kreativitas baru.
STMIK Widya Pratama Pekalongan
Menginduk LPPM Pekan ilmiah STIMIK (Pameran Teknopreneur, Seminar dan Workshop TIK)
STIE Muhammadiyah BDSP (Business Development Service Provider)
BDSP adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis KUMKM
Politeknik Pusmanu Pekalongan
PIIB (Pusat Informasi dan Inovasi Batik)
PIIB merupakan program pengembangan kemampuan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, menjadi enterpreneur dan menciptakan lapangan kerja
Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 131
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 juga disusun dengan
memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi capaian
indikator kinerja RPJMD pada tahun 2017 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja
Daerah Kota Pekalongan yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.
Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi
Hasil RPJMD terdiri dari 2 kategori, yaitu tercapai dan tidak tercapai. Rekapitulasi capaian
indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 di tahun 2017 adalah
dari 75 indikator kinerja daerah :
45 indikator tercapai (60,00%)
27 indikator tidak tercapai (36,00%), dan
3 indikator belum tersedia data (4,00%)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 132
Tabel 2.160 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021
ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA
PADA AKHIR RPJMD
Realisasi Tahunan
Realisasi Tahunan
2016 2017
2016 2017 2018 REALISASI REALISASI REALISASI
PER TARGET
Analisa Ketercapaian
1 2 3 4 5 9 10 13 14 12
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 - Pertumbuhan Ekonomi 5,48% 5,50% 5,50% 5,60% 5,70% 5,00% 5,36% 94% tidak tercapai
2 - IPM 71,53 71,79 72,77 73,78 76,90 72,69 73,77 100,76% sudah tercapai
3 - Indeks Gini 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,32 0,37 92% tidak tercapai
4 - Pengeluaran Perkapita (Rp.) 11.748.000 12.081.643 12.424.762 12.777.625 13.897.489 11.253.000 11.721.000 87% tidak tercapai
5 - Angka Kemiskinan 8,02% 7,65% 7,28% 6,90% 5,79% 8,09% 7,47% 97% tidak tercapai
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
6 - Angka Harapan Hidup (AHH) 74,09 74,18 74,23 74,27 74,41 74,11 74,19 99,95% tidak tercapai
7 - Angka Harapan Sekolah (Expected Years Of Schooling)
12,59 12,13 12,34 12,55 13,21 12,59 12,77 103,48% sudah tercapai
8 - Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 8,28 8,30 8,44 8,60 9,08 8,28 8,29 93% tidak tercapai
9 - Tingkat Pengangguran Terbuka 5,42% 4,00% 3,90% 3,80% 3,50% 4,10% 5,05% 77,23% tidak tercapai
10 - Persentase PAD terhadap APBD 16,94% 17,28% 18,23% 19,37% 22,76% 19,78% 21,24% 116% sudah tercapai
0
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PENDIDIKAN
11 - Rata-rata partisipasi sekolah 88,74% 88,25% 100,00% 100,00% 100,00% 0,92017 102,57 103% sudah tercapai
12 - Rata-rata rasio ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs
1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,21 1,29 112% sudah tercapai
13 - Persentase penyelenggaran pendidikan dasar berakreditasi A
48,12% 50,00% 55,00% 60,00% 75,00% 0,5301 67,35 122% sudah tercapai
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 133
ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA
PADA AKHIR RPJMD
Realisasi Tahunan
Realisasi Tahunan
2016 2017
2016 2017 2018 REALISASI REALISASI REALISASI
PER TARGET
Analisa Ketercapaian
14 - Persentase guru yang memenuhi standar minimal nilai UKG
70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 75,00% 0,81 n/a n/a data belum tersedia
URUSAN KESEHATAN
15 - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH 118,00 118,00 115,00 110,00 102,00 137,36 171,26 67,15% tidak tercapai
16 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH 9,80 9,80 9,75 9,70 9,55 12,36 9,08 107,38% Sudah Tercapai
17 - Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH
12,50 12,50 12,45 12,40 12,25 17,69 12,67 98,26% tidak tercapai
18 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD RSUD dan PUSKESMAS
81,50 81,50 82,00 82,00 82,50 81,59 79,10 96,47% tidak tercapai
19 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD BKPM
81,50 81,50 82,00 82,00 82,50 81,80 82,7 100,85% sudah tercapai
20 - Persentase sarana prasarana pelayanan publik ramah diffable yang dibangun
0,00% 42,86% 57,14% 71,43% 100,00% 42,86% 78,57% 137,50% sudah tercapai
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21 - Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob
42,43% 41,33% 39,78% 37,57% 32,04% 41,33% 30,85% 128,94% sudah tercapai
22 - Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)
79,47% 85,90% 86,10% 86,30% 86,90% 85,17% 76,23% 88,54% tidak tercapai
23 - Persentase jembatan dalam kondisi baik 91,98% 95,86% 95,86% 95,86% 95,86% 90,60% 94% 98% tidak tercapai
24 - Persentase sawah terlayani jaringan irigasi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% sudah tercapai
25 - Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).
0,00% 14,29% 42,86% 57,14% 100,00% 14,29% 42,86% 100,01% sudah tercapai
26 - Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus).
0,00% 7,00% 29,00% 43,00% 100,00% 14,29% 35,71% 123,14% sudah tercapai
27 - Persentase akses air minum yang aman dibagi jumlah penduduk
82,14% 85,12% 88,10% 91,07% 100,00% 85,89% 82,14% 93,24% tidak tercapai
28 - Persentase luasan kawasan kumuh 7,03% 5,28% 4,40% 3,53% 0,90% 5,28% 6,67% 151,52% sudah tercapai
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 134
ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA
PADA AKHIR RPJMD
Realisasi Tahunan
Realisasi Tahunan
2016 2017
2016 2017 2018 REALISASI REALISASI REALISASI
PER TARGET
Analisa Ketercapaian
29 - Cakupan pelayanan bencana 81,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% sudah tercapai
30 - persentase penegakan perda 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,02% 94,01% 94,01% tidak tercapai
URUSAN SOSIAL
31 - Persentase PMKS tertangani Jumlah PMKS non fakir miskin
sebanyak 8.795
6,95% 13,89% 20,84% 41,68% 8,69% 21,74% 156,46% Sudah Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
32 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95 95 95 95 95 94,71 n/a n/a data belum tersedia
33 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 64 64 64 64 65 67,44 n/a n/a data belum tersedia
34 - Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga
0,093% 0,087% 0,081% 0,075% 0,059% 0,082% 0,026% 310,138% sudah tercapai
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
35 - Persentase cakupan pelayanan sampah 80,40% 80,40% 80,43% 86,27% 93,43% 80,83% 80,46% 100,04% sudah tercapai
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36 - Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan
84,61% 86,50% 87,00% 87,50% 95,00% 66,38% 73,66% 84,67% tidak tercapai
URUSAN PERHUBUNGAN
37 Volume-Demand-to-Capacity Ratio (VC Rasio)
0,87 0,87 0,87 0,87 0,52 0,88 0,87 100,00% sudah tercapai
URUSAN KOPERASI DAN UKM
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 135
ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA
PADA AKHIR RPJMD
Realisasi Tahunan
Realisasi Tahunan
2016 2017
2016 2017 2018 REALISASI REALISASI REALISASI
PER TARGET
Analisa Ketercapaian
38 - Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)
48,72% 57,26% 65,81% 74,36% 100,00% 580,43% 943,50% 1433,63% sudah tercapai
39 - Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)
7,90 8,14 8,38 8,63 9,72 8,1 8,45 100,82% sudah tercapai
URUSAN KEARSIPAN
40 - persentase arsip PD terkelola secara baku 64,71% 67,65% 70,59% 73,53% 82,35% 64,71% 71,21% 100,88% sudah tercapai
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
41 - Tingkat capaian kinerja pembangunan - 85,00% 90,00% 93,00% 96,00% 77,33% 54,67% 60,74% tidak tercapai
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
42 - Persentasepemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan
25,00% 38,00% 39,00% 34,00% 44,00% 62,50% 40,00% 102,56% sudah tercapai
43 - persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% sudah tercapai
C. ASPEK DAYA SAING
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
44 - Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun
67,37% 72,93% 78,49% 84,05% 100,00% 106,78% 125,24% 159,56% tidak tercapai
45 - Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Milyar
76,36% 89,09% 90,91% 92,73% 100,00% 114,50% 89,79% 98,77% tidak tercapai
46 - Persentase peningkatan nilai produksi perikanan
Rp. 210 Milyar
2,00% 2,00% 2,00% 12,00% 11,90% - 19,23 minus tidak tercapai
47 - persentase peningkatan pendapatan asli daerah
Rp. 152 Milyar
5,29% 9,70% 9,76% 54,58% 0,1734 0,084580601 87% tidak tercapai
48 - nilai ekspor perdagangan (Juta US $) 17,38 17,73 18,09 18,45 19,58 19,08 17,68 98% tidak tercapai
FOKUS FASILITAS
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 136
ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA
PADA AKHIR RPJMD
Realisasi Tahunan
Realisasi Tahunan
2016 2017
2016 2017 2018 REALISASI REALISASI REALISASI
PER TARGET
Analisa Ketercapaian
WILAYAH/INFRASTRUKTUR
49 - Persentase limbah cair industri terolah. 42,59% 43,11% 44,46% 57,23% 70,06% 43,90% 45,42% 102,16% sudah tercapai
50 - cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.
- 10% 10% 10% 10% 79,41% 91,94% 919,40% sudah tercapai
51 - Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi SIM dalam tata kelola administrasi perkantoran.
43,33% 50,00% 60,00% 70,00% 100,00% 50% 65% 108% sudah tercapai
52 - Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100% 100% 167% sudah tercapai
53 - Jumlah pemanfaat aplikasi pasar on-line hasil inisiasi bersama komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan
- 20 20 20 120 35 20 100% sudah tercapai
54 - Persentase sarana budaya per jumlah kelompok kesenian
0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,066 2,160 100,440 sudah tercapai
55 - persentase peningkatan penyelenggaraan festival
16 12,50% 18,75% 25,00% 50% (24 event)
37,50% 18,00% 96,00% tidak tercapai
56 - Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 100% sudah tercapai
57 - Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima
0,00% 85,71% 85,71% 100,00% 100,00% 86,00% 86,00% 100,33% sudah tercapai
58 - Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun
80,39% 81,82% 86,36% 90,91% 100,00% 99,64% 70,44% 81,56% tidak tercapai
59 - Pertumbuhan IKM Batik 861 IKM 1,16% 1,15% 1,14% 6,77% 1,97% -13,73% minus tidak tercapai
60 - Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market
0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 100,00% 0% 20% 100% sudah tercapai
61 - Persentase IKM dalam LIK 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0% 30% 300% sudah tercapai
62 - Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
C C CC B B C CC 100% sudah tercapai
63 - Opini BPK terhadap LKD WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100% sudah tercapai
64 - Tingkat maturitas SPIP Level 0 Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 2 infrastruktur
penuh
Level 3 dengan catatan
100% sudah tercapai
65 - Level kapabilitas APIP Level 0 Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 level 2 catatan
100% sudah tercapai
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 137
ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL RPJMD
TARGET KINERJA KONDISI KINERJA
PADA AKHIR RPJMD
Realisasi Tahunan
Realisasi Tahunan
2016 2017
2016 2017 2018 REALISASI REALISASI REALISASI
PER TARGET
Analisa Ketercapaian
66 - Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial
0,00% 16,60% 33,20% 50,00% 100,00% 14,29% 42,90% 129,22% sudah tercapai
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
67 - Jumlah siswa berprestasi di tingkat Provinsi dan nasional
12 13 14 15 18 25 36 257,14% sudah tercapai
68 - Persentase kenaikan pendaftar ibadah haji 823 3,28% 8,02% 12,27% 21,51% -4,98% 10,08% 125,69% sudah tercapai
69 - Tingkat partisipasi pemuda 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% sudah tercapai
70 - Jumlah siswa berprestasi di bidang olah raga tingkat Provinsi dan Nasional
54 55 56 57 60 55 2 3,57% tidak tercapai
71 - Persentase penurunan angka fertilitas penduduk
2,32 0,86% 0,43% 0,44% 3,06% (2,25)
0,43% 1,53% 335,44% sudah tercapai
72 - persentase kehamilan pada usia < 19 tahun 2,82% 2,60% 2,40% 2,20% 1,60% 1,87% 2,2% 109,10% sudah tercapai
73 - Persentase penurunan kasus narkoba 25 kasus 20,00% 28,00% 36,00% 60% (menjadi 10
kasus)
-24% -24% kasus lebih tinggi dari
kondisi awal
tidak tercapai
74 - Persentase capaian target peningkatan jumlah penghargaan ASN sebanyak 72 orang
6 orang 13,89% 27,78% 44,44% 100,00% 14% 22% 79% tidak tercapai
75 - Rasio ASN yang melanggar disiplin tiap 10.000 ASN
33,65 17,74 15,56 13,34 5,83 10,17 3,074 506,17% sudah tercapai
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 138
2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Urusan
Evaluasi atas capaian indikator kinerja urusan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018
sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018 telah dilakukan, namun sebagian besar indikator
tersebut belum dapat dievaluasi mengingat indikator bersifat tahunan. Evaluasi capaian
indikator kinerja urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 ditunjukkan dalam Tabel
2.161 berikut.
Tabel 2.161 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kota Pekalongan Sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018
URUSAN INDIKATOR Satuan Triwulan II Tahun 2018
Target Realisasi
KESEHATAN
Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri
persen 14 19
persentase penurunan temuan obat berbahaya
kurang dari x %
40 6
persentase penurunan temuan makanan berbahaya
kurang dari x %
40 4
Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanan kefarmasian
persen 92 31
persentase peningkatan jumlah varian produk
persen 12 3
Cakupan Posyandu strata mandiri persen 20 20
Prevalensi kasus balita gizi buruk kurang dari 1 0
presentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan
persen 65 97
Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif
persen 47 49
Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk
< 2 1
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun
Temuan 2 1
Cakupan penemuan pneumonia pada Balita
< 60 42
Cakupan penemuan penderita diare < 80 61
Prevalensi kasus HIV AIDS < 1 0
Kelurahan UCI (Universal child Imunization)
persen 100 93
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
persen 100 80
cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
persen 67 77
Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
orang 121.324 137.362
Jumlah PUSKESMAS memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus
Puskesmas 2 2
Jumlah Puskesmas rawat inap (layanan 24 jam)
Puskesmas 4 4
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
persen 82 43
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
persen 91 37
Cakupan Kunjungan Bayi persen 98 41
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 139
URUSAN INDIKATOR Satuan Triwulan II Tahun 2018
Target Realisasi
Cakupan pelayanan kesehatan lansia persen 66 41
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 persen 95 40
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
persen 99 40
Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit
persen 74 46
Tingkat kematian kurang dari 48 jam kurang dari x /1000 pasien
23 16
Gross death Rate kurang dari x/1000 pasien
43 42
ALOS (Rata2 lama pasien dirawat) hari (x sd 9) 6 4
Peningkatan pendapatan puskesmas (Rp. Milyar)
(Rp. Milyar) 14 7
persentase jumlah puskesmas yang memanaatkan aplikasi simkes
persen 100 100
persentase prasarana pelayanan kesehatan RS
persen 90 88
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)
persen 86 75
KEUANGAN
Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan
persen 100 50
Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester
persen 100 50
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) (Rp. Milyar) 193 48
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk (peleton inti linmas kec dan kel)
per 10,000 penduduk
60 52
Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan
persen 100 98
cakupan pelayanan bencana kebakaran persen 100 96
Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM
persen 100 92
Anggota damkar yang terlatih ( bertambahya aggota damkar)
persen 50 82
Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun
bungkus/tahun
550 337
persentase korban bencana alam yang ditangani
persen 100 90
peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana
lembaga masyarakat
7 9
cakupan pelayanan kejadian bencana persen 100 67
Jumlah KK korban Bencana yang belum tertangani
KK 7.500 15.697
persentase penanganan kerawanan sosial
persen 100 100
persentase penanganan kerawanan sosial
persen 100 100
Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik
peserta 2.000 88
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 140
URUSAN INDIKATOR Satuan Triwulan II Tahun 2018
Target Realisasi
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Angka rata-rata fertilitas penduduk anak 2 2
Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi 250 kasus
persen 67 sama dengan th
2017
SOSIAL
PMKS tertangani PMKS 1.833 2.728
persentase pelayanan kesejahteraan sosial
persen 100 50
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
persentase pengetahuan anak tentang hak anak
persen 2 1
Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan
kegiatan 2 kla ( kota layak anak )
Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan sebanyak 27 kelompok
persen 56 52
Persentase kasus KDRT yang tertangani persen 100 100
Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak kelurahan 26 27
Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak sekolah 24 29
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
persen 100 100
persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
persen 4 16
persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan
persen 2 2
persentase jumlah kader posyandu terampil
persen 20 20
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
persentase kinerja kelembagaan masyarakat
persen 100 100
Tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan
persen 100 100
Jumlah karang taruna terbina karang taruna
31 31
PERTANIAN persentase hewan kebal terhadap penyakit
persen 6 2
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Cakupan penerbitan KTP persen 100 95
Cakupan penerbitan KK persen 100 96
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
persen 100 47
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
persen 50 63
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jumlah jam layanan siaran per hari jam 9 8
Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas Bidang Kominfo
orang 200 101
Cakupan SKPD yang memiliki layanan website
persen 70 84
persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik
persen 70 44
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.
persen 70 62
Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL
persen 70 62
Jumlah integrasi SIM database SKPD ke SIM 18 23
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 141
URUSAN INDIKATOR Satuan Triwulan II Tahun 2018
Target Realisasi
center batiknet
Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan bersama dengan komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas
Aplikasi 6 6
Persentase Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis TIK
sektor 4 4
Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
persen 70 100
Persentase Perangkat Daerah, Camat, Lurah, LKK dan RT/RW yang tercakup dalam layanan penyediaan Leaflet, Profil kota, Kalender dan Majalah Warta Kota Batik.
persen 70 100
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Media Sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.
persen 70 47
Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,
persen 70 100
Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop
persen 100 100
Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan sistem komunikasi Internal
persen 70 100
Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat
persen 70 84
Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah
persen 100 100
STATISTIK persentase ketersediaan data persen 100 100
PERSANDIAN Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya
persen 100 100
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)
UMKM 100 410
PERDAGANGAN
persentase peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang
UTTP 5.513 5.895
persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar
persen 77 86
Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market
UMKM 100 40
kawasan tertib PK5 lokasi 7 6
PENANAMAN MODAL
jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) Rp (Juta) 992 1.620
jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)
Rp (Juta) 992 1.620
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 142
URUSAN INDIKATOR Satuan Triwulan II Tahun 2018
Target Realisasi
Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi
informasi 3 3
PERPUSTAKAAN persentase kenaikan kunjungan perpustakaan
persen 2 1
KEARSIPAN
Jumlah arsip yang diselamatkan arsip 56.445 3.000
Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan
persen 5 5
Jumlah dokumen / arsip daerah yang dilestarikan
arsip 89.701 200
Persentase peningkatan arsip yang dilestarikan
persen 5 1
Indeks kepuasan masyarakat skor 80 20
FUNGSI LAINNYA
Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai
masyarakat 750 300
Skor Target Kinerja Implementasi SPIP skor 2 2
Skor kapabilitas APIP skor 2 2
Persentase pengadaaan barang dan jasa tepat waktu
persen 100 100
Tersedianya produk hukum daerah perda 18 8
Tersedianya produk hukum daerah Perda 18 8
Sumber: Evaluasi RKPD Tri Wulan II
2.2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan
Prestasi Capaian Kinerja Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018
Berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018
ditunjukkan dalam Tabel 2.162 berikut.
Tabel 2.162 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu
No PERANGKAT DAERAH
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
1 Dinas Pendidikan 30,02 18,62
2 Dinas Kesehatan 37,44 21,11
3 Rsud Bendan 24,05 33,73
4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 46,31 28,58
5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 39,25 7,11
6 Satuan Polisi Pamong Praja 54,40 33,35
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38,97 45,37
8 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 35,01 40,07
9 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
75,39 35,49
10 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 32,14 14,72
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak
46,66 29,24
12 Dinas Pertanian Dan Pangan 45,54 25,80
13 Dinas Lingkungan Hidup 12,07 18,62
14 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 54,80 40,01
15 Dinas Perhubungan 61,65 30,76
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 143
No PERANGKAT DAERAH
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 34,22 26,34
17 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 26,06 23,82
18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
89,73 30,20
19 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga
31,86 29,31
20 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 56,48 33,40
21 Dinas Kelautan Dan Perikanan 34,71 37,09
22 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
42,53 23,69
23 Badan Keuangan Daerah 43,02 21,01
24 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 47,86 36,12
25 Sekretariat Daerah 33,25 68,83
26 Sekretariat Dprd 6,67 0,00
27 Inspektorat 30,27 27,08
28 Kecamatan Pekalongan Utara 63,20 39,77
29 Kecamatan Pekalongan Selatan 3,05 21,73
30 Kecamatan Pekalongan Barat 18,60 33,19
31 Kecamatan Pekalongan Timur 1,80 20,06
32 Dinas Pendidikan 30,02 18,62
33 Dinas Kesehatan 37,44 21,11
34 Rsud Bendan 24,05 33,73
35 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 46,31 28,58
36 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 39,25 7,11
37 Satuan Polisi Pamong Praja 54,40 33,35
38 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38,97 45,37
39 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 35,01 40,07 Sumber: Evaluasi RKPD Tri Wulan II
Sedangkan Prestasi Capaian Kinerja Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan
Tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan Tri Wulan II Tahun
2018 ditunjukkan dalam Tabel 2.163 berikut.
Tabel 2.163 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah
No Urusan Program Kegiatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
1 Pendidikan 20,50 18,76
2 Kesehatan 28,52 8,43
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,29 15,03
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7,11 7,92
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
35,32 33,05
6 Sosial 39,30 59,13
7 Tenaga Kerja 20,43 21,88
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 144
No Urusan Program Kegiatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang
dievaluasi %
K Rp
8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26,43 22,51
9 Pangan 34,88 29,51
10 Pertanahan 97,04 31,70
11 Lingkungan Hidup 18,25 22,29
12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41,41 46,66
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12,28 43,64
14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19,49 26,77
15 Perhubungan 30,47 28,64
16 Komunikasi dan Informatika 24,22 30,77
17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 37,41 25,61
18 Penanaman Modal 28,49 31,67
19 Kepemudaan dan Olah Raga 36,13 33,76
20 Statistik 2,64 6,92
21 Persandian 32,10 32,10
22 Kebudayaan 8,45 31,80
23 Perpustakaan 36,71 14,04
24 Kearsipan 24,22 35,72
25 Kelautan dan Perikanan 18,60 21,06
26 Pariwisata 6,26 10,97
27 Pertanian 17,06 22,81
28 Perdagangan 14,84 14,89
29 Perindustrian 3,15 3,35
30 Perencanaan Pembangunan 25,76 30,62
31 Keuangan 20,78 15,39
32 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 36,12 44,30
33 Penelitian dan Pengembangan 11,18 11,74
34 Fungsi Lainnya 6,19 27,56 Sumber: Evaluasi RKPD Tri Wulan II
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil
gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil
evaluasi RKPD Tahun 2017 Triwulan kedua. Hasil proses identifikasi permasalahan ini
kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis. Permasalahan pembangunan tersebut,
diuraikan sebagai berikut:
2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Sedimentasi yang semakin cepat terjadi, baik pada saluran primer, sekunder,
ataupun tersier dan juga saluran lingkungan perumahan dan permukiman. Kondisi ini
berimplikasi terhadap terhambatnya aliran air maupun pengurangan volume saluran
air.
2. Terjadinya genangan air di lingkungan permukiman dalam waktu yang relatif semakin
lama.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 145
3. Masih luasnya kawasan yang memiliki kualitas lingkungan permukiman yang rendah,
terutama sebagai dampak rob/genangan serta belum terlayaninya jaringan air minum,
sanitasi, persampahan, dan drainase.
4. Sulitnya pemenuhan kebutuhan irigasi karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Peningkatan kebutuhan pemenuhan air minum, namun tidak sejalan dengan
ketersediaan sumber air baku untuk air minum di wilayah Kota Pekalongan sehingga
sumber air baku juga harus bergantung pada sumber air baku dari wilayah
Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat
menargetkan akses aman air minum 100% pada akhir tahun 2019.
6. Semakin menurunnya luas lahan pertanian sawah sehingga akan berimplikasi
menurunkan jumlah produksi padi. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketahanan
pangan, baik lokal maupun nasional.
7. Peningkatan kawasan terbangun (built up area), terutama untuk pembangunan
perumahan/ kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan, berimplikasi
menambah kebutuhan infrastruktur permukiman dan perkotaan. Peningkatan
kawasan terbangun juga berimplikasi terhadap semakin meningkatnya aliran air
permukaan (run off), yaitu bagian dari air hujan yang mengalir di atas permukaan
tanah menuju sungai atau lautan, yang tidak terserap ke dalam tanah.
8. Kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah serta kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat sebagai akibat bencana rob, banjir, dan abrasi.
9. Ketimpangan pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Pekalongan, dimana
kepadatan penduduk Kota Pekalongan mengalami peningkatan terutama di wilayah
Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur. Di kawasan atau
kelurahan yang terkena dampak rob/banjir memiliki kecenderungan pertumbuhan
penduduk melambat, bahkan beberapa kelurahan menunjukkan pertumbuhan
penduduk yang negatif.
2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Data penduduk miskin membutuhkan validasi secara rutin dengan melibatkan warga
masyarakat sekitar sehingga lebih menjamin validitas data.
2. Pemerataan pendapatan penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dimana
pada tahun 2014 (IG = 0,34) mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 (IG =
0,32) perlu mendapatkan perhatian dan diupayakan turun.
3. Kesempatan kerja dan berusaha yang harus terus ditingkatkan untuk memantapkan
kecenderungan penurunan tingkat pengangguran, meskipun tingkat pengangguran
terbuka (TPT) tahun 2016 telah mencapai 4,1%.
4. Masih terbatasnya link and match (keterhubungan) antara kebutuhan tenaga kerja
dengan calon tenaga kerja yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
5. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan relatif masih rendah, selain
diakibatkan karena belum optimalnya akses ketersediaan layanan pendidikan di
beberapa wilayah, juga sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang kemanfaatan
pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan jangka panjang dan masa depan anak.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 146
6. Masih munculnya penyebab kesakitan pada bayi seperti ISPA, pneumonia, diare,
campak atau kurang gizi/gizi buruk, kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat
serta kurangnya kesigapan petugas kesehatan.
7. Meningkatnya angka kematian balita (AKABA) dari 12,50 per 1.000 kelahiran (tahun
2015) menjadi 17,69 per 1.000 kelahiran di tahun 2016.
8. Masih rendahnya tingkat pendapatan perempuan dibandingkan pendapatan laki-laki.
9. Masih kurangnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi ataupun politik.
10. Masih kecilnya rasio gedung kesenian dengan jumlah kelompok kesenian dan jumlah
yang tetap sama dari tahun ke tahun.
11. Masih terbatasnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas
seni dari masyarakat.
12. Masih terbatasnya ajang kompetisi kejuaraan olahraga yang akan mendorong
peningkatan kualitas olahraga.
13. Masih relatif tingginya pengeluaran perkapita masyarakat karena sebagian
masyarakat cenderung konsumtif, yang diakibatkan tingginya tingkat kesejahteraan
kelompok masyarakat tertentu, tingginya biaya hidup, pola hidup yang cenderung
konsumtif, tingginya biaya produksi yang melekat pada aktivitas industri rumah
tangga yang menjadi karakteristik masyarakat Kota Pekalongan serta minimnya
kebiasaan hidup menabung.
14. Upaya untuk terus menurunkan angka kriminalitas dalam rangka mewujudkan kota
yang aman dan nyaman, meskipun angka kriminalitas tahun 2016 telah menurun
yaitu 6,15 per 10.000 penduduk, dibandingkan tahun 2015 sebesar 7,59 per 10.000
penduduk.
2.3.3. Aspek Pelayanan Umum
1. Masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan di beberapa wilayah
Kecamatan/Kelurahan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah serta masih
kurangnya kesadaran masyarakat untuk berupaya mengakses layanan pendidikan
sehingga menyebabkan adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Di
samping itu, masyarakat juga belum sepenuhnya menuntaskan pendidikan dasar
sembilan tahun karena rata-rata lama sekolah yang masih di bawah 9 sembilan)
tahun. Kendala lainnya dalam perluasan akses pendidikan menengah adalah dibatasi
oleh kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan, karena
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
2. Dibutuhkannya penanganan yang terpadu dan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan dalam menurunkan Angka Putus Sekolah. Pada kurun waktu 2012-
2015, Angka Putus Sekolah, khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2016 sudah ada penurunan yang harus
tetap dijaga untuk tetap turun.
3. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kondisinya tidak berbeda dengan
pendidikan jenjang menengah. Jumlah dan sebaran PAUD telah diupayakan hingga
mencapai setiap Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Pekalongan, tetapi Angka
Partisipasinya masih belum meningkat signifikan. Selain itu, PAUD masih dipandang
kurang penting karena pemahaman sebagian masyarakat bahwa pada usia tersebut
anak masih harus langsung dalam asuhan orang tua. Kondisi ini telah menyebabkan
rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang PAUD.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 147
4. Masih adanya guru dengan kualifikasi pendidikan belum mencapai minimal S1/D4,
khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI, yaitu 13,04% pada tahun 2016.
5. Penduduk miskin belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini terjadi
baik karena “inclussion and exclussion error” atau karena kemiskinan yang tiba-tiba
sehingga belum tercantum dalam data KK/penduduk miskin serta proses pendataan
penduduk miskin yang masih mengalami bias sasaran.
6. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola kesehatan masih harus terus
ditingkatkan karena kecenderungan semakin meningkatnya jumlah penderita
penyakit menular dari tahun ke tahun. Upaya-upaya untuk mewujudkan perilaku
hidup bersih dan sehat bagi masyarakat harus terus juga dilaksanakan, termasuk
harus ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI)
eksklusif bagi Balita umur 0 – 6 bulan.
7. Kebutuhan untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan
jangkauan pelayanan kesehatan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan
tenaga kesehatan, terutama paramedis.
8. Kondisi infrastruktur dasar permukiman dan juga saluran drainase yang mengalami
kerusakan dan tidak berfungsi, baik karena sampah ataupun karena tingginya
sedimen. Kondisi ini menyebabkan terjadinya genangan air dalam waktu yang cukup
lama. Di samping itu, infrastruktur penanggulangan bencana rob juga belum
maksimal, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sehingga membutuhkan
dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Pusat.
9. Masih beratnya upaya pencapaian target Program 100-0-100, karena masih
terkendala dengan akses aman air minum yang belum mencapai 100%, masih
banyaknya kawasan kumuh dengan ditambah ancaman rob/genangan yang semakin
besar, serta masih adanya penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan
sanitasinya atau mendapatkan pelayanan sanitasi.
10. Kualitas dan kuantitas jalan yang harus ditingkatkan karena semakin meningkatnya
lalu lintas lokal dan regional yang melewati jalan-jalan di wilayah Kota Pekalongan.
Peningkatan kualitas terutama untuk jalan kota yang persentase kondisi baiknya
menurun pada tahun 2016.
11. Pengelolaan sampah belum optimal. Di sisi hulu, kesadaran masyarakat untuk tidak
membuang sampah sembarangan ataupun dalam pemilahan sampah masih harus
menjadi perhatian tinggi, di sisi proses, rasio sarana prasarana dan jumlah SDM
pengelola sampah dibandingkan dengan volume sampah masih rendah. Sementara
di sisi hilir, kapasitas TPA Degayu terus menurun sebagai akibat terbatasnya lahan
dibandingkan dengan tingginya volume sampah, sehingga sampah yang belum
tertangani mencapai 18,23% pada tahun 2016.
12. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang perlu terus ditingkatkan agar
terwujudnya tertib ruang. Tertib ruang ini merupakan akumulasi dari kesadaran
seluruh pemangku kepentingan untuk menaati rencana tata ruang sehingga mampu
mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang.
13. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang harus terus ditingkatkan
sehingga dapat meminimalkan permasalahan lingkungan hidup.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 148
14. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) atau ruang publik kreatif yang masih harus
ditambah, dalam rangka pencapaian jumlah minimal RTH Kota maupun dukungan
bagi pengembangan kota kreatif dan budaya inovasi.
15. Semakin meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
terutama dengan bertambahnya jumlah fakir miskin yang sangat tinggi pada tahun
2016.
16. Upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
masih terhambat oleh regulasi dari Pemerintah Pusat, atau lambatnya ketercukupan
blanko-blanko administrasi kependudukan dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, peran
Pemerintah Daerah masih dibatasi dalam hal pemenuhan kebutuhan blanko
administrasi tersebut.
17. Penyediaan infrastruktur, baik dalam kerangka pelayanan umum administrasi
pemerintahan ataupun infrastruktur perkotaan masih belum optimal dalam hal
keberpihakan pada keseimbangan gender.
18. Ketersediaan pangan utama tahun 2012-2016 yang menunjukkan mengalami
penurunan dan skor Pola Pangan Harapan yang menunjukkan angka stagnan.
Kondisi ini membutuhkan upaya intensifikasi dan diservifikasi pangan untuk
mendukung ketahanan pangan, yaitu produk pertanian dan perikanan.
19. Penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang harus ditingkatkan, dari sisi
kualitas dan kuantitas karena semakin meningkatnya lalu lintas lokal dan regional di
wilayah Kota Pekalongan.
20. Perkembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang relatif tetap, dimana
koperasi yang aktif hanya sekitar 86% dari total seluruh koperasi.
21. Peran seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di segala bidang,
yang harus terus ditingkatkan. Dengan peningkatan peran yang terus-menerus ini,
diharapkan seluruh pemangku kepentingan memahami, peduli dan terlibat aktif dalam
pembangunan dan mampu mengimplementasikan rasa memiliki (sense of belonging)
terhadap Kota Pekalongan.
2.3.4. Aspek Daya Saing Daerah
1. Pentingnya untuk mempertahankan peran Kota Pekalongan, yaitu kebutuhan untuk
membuka akses Kota Pekalongan dengan rencana pembangunan jalan tol trans
Jawa sehingga diharapkan Kota Pekalongan tetap memiliki akses yang memadai
terhadap lalu lintas regional. Terkait dengan ini, juga masih dibutuhkan penanda Kota
Pekalongan yang repesentatif yang dapat mengingatkan lalu lintas regional ketika
melewati Kota Pekalongan dan menjadi daya tarik.
2. Penambahan jumlah hotel berbintang belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur
pendukung kepariwisataan, termasuk sarana angkutan umum yang belum
representatif sejalan dengan peningkatan jumlah hotel berbintang serta
meningkatnya jumlah pengunjung melalui jalur kereta api karena hampir semua
trayek kereta api berhenti di Stasiun Besar Kota Pekalongan. Kebutuhan promosi
destinasi wisata Kota Pekalongan yang harus digabungkan dengan Daerah
sekitarnya untuk mewujudkan sinergi
3. Kurang optimalnya pengembangan data klaster industri, penguatan regulasi terkait
klaster industri, pemberian insentif untuk pengembangan klaster industri maupun
pembangunan infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan).
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 149
4. Industri pengolahan terutama kerajinan batik sering dikeluhkan dengan
permasalahan bahan baku dan pemasaran, termasuk tata kelolanya secara umum.
Sehingga diharapkan industri batik ini manfaatnya lebih dapat dinikmati oleh
masyarakat Kota Pekalongan.
5. Tingginya investasi perlu dibarengi dengan sistem dan mekanisme dalam kegiatan
penanaman modal.
6. Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu
mengantisipasi ketidakseimbangan peningkatan jumlah kendaraan dengan
penambahan kapasitas jalan yang akan berdampak terjadinya kemacetan di masa
yang akan datang, maupun penambahan trayek untuk mengatasi berbagai tujuan
pelayanan seperti lembaga pendidikan, pusat layanan kesehatan, layanan
administrasi pemerintahan, layanan jasa perkantoran, pusat perdagangan, pasar
tradisional, destinasi wisata dan lain-lain.
7. Minimnya fasilitas Kota Kreatif, khususnya terkait dengan pengembangan kesenian
rakyat sehingga ciri kesenian rakyat Kota Pekalongan yang mampu mengusung
keberagaman etnis dan budaya belum sepenuhnya menyebar ke semua wilayah dan
kelompok-kelompok masyarakat. Infrastruktur berupa ruang publik kreatif perlu
ditambah dengan mendekatkan pada wilayah-wilayah permukiman, sehingga dapat
menjadi pusat-pusat pengembangan secara lebih merata.
8. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif yang dimilik Kota
Pekalongan seperti desain, fesyen, perfilman, kuliner, dan lain-lain. Sehingga
munculnya komunitas-komunitas belum dirasakan sebagai gerakan bersama antara
Pemerintah dengan seluruh masyarakat Kota Pekalongan.
9. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah masih belum optimal, antara lain 1) dalam hal
penyediaan basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi masih tersebar di
beberapa PD terkait serta pelayanan yang masih manual, 2) Tim koordinasi
Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan
sekretariat, 3) Jumlah SDM yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga
Iptekin/litbangyasa milik Pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas, dan 4) Alokasi
anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah masih relatif kecil.
2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan, maka
dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2018 sebagai
berikut:
2.4.1. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penurunan Beban Biaya Hidup,
Peningkatan Pendapatan, dan Peningkatan Kualitas SDM
Pada periode 2012-2016, angka kemiskinan di Kota Pekalongan sudah menunjukkan
kecenderungan yang semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini menunjukkan dampak yang
signifikan, meskipun harus diakui masih terdapat hal-hal lain di luar kemampuan
Pemerintah yang berimplikasi terhadap fluktuasi angka kemiskinan tersebut, seperti
ancaman rob/banjir/genangan serta kesempatan kerja dan berusaha. Secara alamiah,
angka kemiskinan yang sudah cenderung menurun juga akan menghadapi tantangan yang
lebih berat lagi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dengan hal
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 150
tersebut maka penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini akan terus
dilanjutkan, diintensifkan dan dilakukan secara tepadu, dengan upaya-upaya terintegrasi,
antara lain:
1). Penurunan beban biaya pendidikan melalui penyediaan FOP serta beasiswa bagi keluarga miskin.
2). Peningkatan ketersediaan sarana pendidikan untuk menambah akses layanan pendidikan.
3). Peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan melalui stimulasi dana Jaminan Kesehatan bersumber dari APBD (JAMKESDA).
4). Peningkatan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan untuk peningkatan akses pelayanan.
5). Pemberian bantuan sosial dalam rangka untuk mengurangi beban biaya hidup keluarga miskin seperti pemberian santunan, pugar rumah tidak layak huni, dan lain-lain.
6). Peningkatan kualitas tenaga kerja berpendidikan dan berkompetensi tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja yang terus meningkat.
7). Pengembangan kebijakan dan program yang pro job disertai dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja serta bantuan modal usaha.
8). Menurunkan angka kesakitan pada bayi, balita, dan ibu baik bersifat promotif, preventif dan kuratif, baik dilakukan oleh petugas kesehatan maupun oleh masyarakat.
9). Peningkatan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah penderita penyakit menular baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif.
10). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
11). Menekan penyebaran NARKOBA melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, peningkatan partisipasi aktif masyarakat, serta perluasan wadah kegiatan kreatif pemuda.
2.4.2. Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah
Industri batik dan turunannya seperti ATBM, konfeksi, dan beberapa kerajinan
berbasis batik telah menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga Kota Pekalongan.
Berdasarkan data Dinas Perinaker Kota Pekalongan, pertumbuhan industri sejak tahun
2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Jika tahun 2012
pertumbuhan industri adalah 1,27%, tahun 2013 naik menjadi 30,52%. Namun pada tahun
2014 pertumbuhan industri turun menjadi 10,77% dan kembali naik signifikan pada tahun
2015 dengan pertumbuhan industri sebesar 44,65%. Tahun 2016 meskipun tetap tumbuh,
namun pertumbuhan industri mengalami perlambatan menjadi 2,29%. Sektor industri tetap
menjadi tumpuan perekonomian Kota Pekalongan selain perdagangan dan jasa.
Namun harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif
belum diberdayakan secara optimal. Untuk itu, ke depan keterlibatan Pemerintah Kota
Pekalongan, baik secara finansial melalui anggaran, maupun peran sebagai fasilitator dan
kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kota Pekalongan
dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat
kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di
bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset dan pengembangan bagi produk lokal Kota
Pekalongan yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 151
Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kota
Pekalongan. Munculnya kawasan wisata belanja di sentra perdagangan seperti Setono dan
Gamer, kawasan wisata Kampoeng Batik Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Pesindon
telah menjadikan ikon batik di Kota Pekalongan semakin diakui oleh dunia. Tumbuhnya
hotel berbintang dan home stay di kawasan kampung batik juga menjadi daya tarik
wisatawan untuk datang ke Pekalongan. Potensi creative tourism ini patut untuk
diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Pekalongan demi terwujudnya cita-cita
Kota Pekalongan sebagai kota jasa yang tangguh. Sinergi dalam pemasaran destinasi
wisata dengan daerah sekitarnya juga penting untuk dilakukan untuk memperbesar potensi
pariwisata Pekalongan.
Isu Strategis ekonomi kreatif, iklim usaha, dan pariwisata sesuai dengan analisis
permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum dan daya saing adalah:
1). Peningkatan iklim investasi yang diikuti dengan kemudahan proses perijinan usaha, membuka kerja sama dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta fasilitas pendukung pelayanan perkotaan lainnya.
2). Penguatan regulasi yang pro investasi didukung dengan percepatan proses perijinan berbasis Teknologi Informasi, penguatan kelembagaan SIDA, serta kecepatan penyediaan data dan informasi.
3). Peningkatan akses sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
4). Peningkatan jumlah wirausaha baru.
5). Mendorong dihidupkan dan direvitalisasinya Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia di Kota Pekalongan.
6). Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif.
7). Peningkatan infrastruktur kepariwisataan.
8). Penguatan dan perluasan kerja sama litbangyasa serta perluasan keterlibatan lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi pembangunan
2.4.3. Peningkatan Infrastruktur serta Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan
Perkembangan Kota Pekalongan yang ditandai dengan peningkatan peran Kota
Pekalongan, pertambahan jumlah penduduk dan bertambahnya kawasan terbangun (built
up area) berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana
kota, baik secara kuantitas dan kualitas. Tentunya, perkembangan kota ini akan
berimplikasi terhadap penyediaan sumberdaya yang semakin besar, padahal sumberdaya
yang tersedia sangat terbatas. Tuntutan perkembangan kota di satu sisi serta keterbatasan
sumberdaya serta ancaman potensi bencana rob/banjir, termasuk fenomena global yang
terjadi yaitu pemanasan permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut, menuntut
pengelolaan Kota Pekalongan, di samping mewujudkan kota cerdas (smart city), juga harus
mewujudkan kota berketahanan (resilient city)
Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan
baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya
saing adalah:
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 152
1). Lanjutan pembangunan akses jalan Kota Pekalongan terhadap rencana pembangunan jalan tol trans Jawa, untuk mempertahankan akses Kota Pekalongan dalam perannya pada skala regional maupun nasional.
2). Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman.
3). Memperkuat upaya keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan irigasi dalam upaya mendukung ketersediaan pangan.
4). Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib ruang dan mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional dengan tetap mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal perkotaan.
5). Peningkatan kerja sama pengelolaan air bersih regional untuk percepatan pencapaian 100 % akses aman air minum bagi penduduk Kota Pekalongan pada akhir tahun 2019.
6). Membangun infrastruktur penanggulangan dan pencegahan dampak akibat bencana.
7). Peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal perkotaan, penanganan bencana banjir dan rob, serta pencapaian target Program 100-0-100.
8). Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai.
9). Peningkatan kualitas layanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan serta penambahan ruas jalan untuk menambah kapasitas jalan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.
10). Penataan Kawasan Kota dalam rangka meningkatkan daya tarik kunjungan wisata ke Kota Pekalongan serta Penataan Penerangan Jalan Umum.
11). Peningkatan pelayanan persampahan serta mendorong kerjasama dengan daerah sekitar dalam rangka pembangunan TPA regional.
12). Peningkatan kualitas lingkungan termasuk pembangunan dan pengembangan RTH/ruang publik kreatif serta penanganan pencemaran lingkungan.
2.4.4. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntable
Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan pilar-pilar dalam pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal sangat penting lainnya dalam pengelolan kota adalah rasa memiliki (sense of belonging) dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kota. Kota tidak dapat dikelola dengan baik jika tidak mendapatkan dukungan para pemangku kepentingannya.
Berkaitan dengan hal tersebut maka isu strategis berkaitan dengan tata kelola
pemerintahan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain:
1). Penguatan keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
2). Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3). Penguatan regulasi dan kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pada publik.
4). Efisiensi sumber daya dalam rangka untuk memberikan porsi yang lebih banyak untuk belanja publik.
5). Penerapan kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan birokrasi yang lebih baik, untuk mewujudkan Pekalongan sebagai smart city.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
153
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 didasarkan atas
berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun
daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang
bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari
Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan
Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi
belanja daerah.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016
adalah 5,36% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2016. Inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2017 berada pada kisaran 3,61%
lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Dengan melihat tren
pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN
tahun 2018, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2018 diasumsikan
pada kisaran 5,5 s.d 5,7%, dan inflasi diasumsikan berada pada kisaran 3 + 1%.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
a. Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
Sampai dengan tahun 2013, kondisi perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2015 terjadi titik terendah
pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,00%, dibawah pertumbuhan ekonomi nasional
dan Provinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota
Pekalongan kembali naik di angka 5,36% di atas Provinsi Jawa Tengah dan nasional.
2012 2013 2014 2015 2016
Kota Pekalongan (%) 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36
Prov Jateng (%) 5,34 5,14 5,27 5,47 5,28
Nasional (%) 6,16 5,74 5,02 4,88 5,02
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
154
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Selama kurun waktu 2015-2016 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2015 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 7.778,27 Milyar naik pada Tahun 2016 menjadi Rp.
8.507,54 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 6.043,09
Milyar menjadi Rp. 6.367,27 Milyar.
Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kota
Pekalongan tahun 2016 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor (21,72%); industri pengolahan (21,43%); serta konstruksi (14,36%). Jika
dibandingkan dengan tahun 2015, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor
dominan dalam PDRB Kota Pekalongan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB
pada tiap sektor tahun 2016, maka diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan lebih tinggi
jikan dibandingkan tahun 2015.
Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016
No. Lapangan Usaha
ADHB (Milyar Rp) ADHK (Milyar Rp) Laju PDRB (%)
2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **)
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
413,68 447,87 311,21 323,59 4,09 3,98
2 Pertambangan dan Penggalian
- - - - – –
3 Industri pengolahan 1.677,23 1.822,76 1.302,42 1.356,59 3,99 4,16
4 Listrik Gas dan Air Bersih 11,80 13,31 11,76 12,43 -1,99 5,69
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang
8,73 9,19 7,46 7,63 2,54 2,16
6 Konstruksi 1.114,84 1.221,45 842,14 880,17 5,64 4,52
7. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor
1.701,21 1.847,86 1.342,16 1.407,43 3,62 4,86
8. Transportasi dan Pergudangan
484,21 514,31 410,33 432,15 5,11 5,16
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
410,71 461,41 291,13 314,24 7,78 7,94
10. Informasi dan Komunikasi 301,97 330,11 291,66 316,37 8,58 8,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
463,13 522,26 344,74 375,88 6,89 9,03
12. Real Estate 206,76 227,94 172,69 183,99 7,47 6,54
13. Jasa Perusahaan 29,96 33,75 21,56 23,78 8,35 10,28
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
369,82 404,44 271,57 278,58 5,78 2,58
15. Jasa Pendidikan 351,22 389,75 236,68 254,40 4,78 7,49
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
95,02 106,61 69,97 76,73 7,10 9,65
17. Jasa lainnya 137,97 154,50 115,00 123,31 3,20 7,23
PDRB 7.778,27 8.507,54 6.043,09 6.367,27 5,00 5,36
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
155
Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (persen)
Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,86 5,6 5,27 5,32 5,26
B Pertambangan dan Penggalian – – – – –
C Industri Pengolahan 20,82 21,53 21,67 21,56 21,43
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,13 0,12 0,11 0,11 0,11
F Konstruksi 14,08 14,37 14,91 14,33 14,36
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
23,55 22,98 22,14 21,87 21,72
H Transportasi dan Pergudangan 6,41 6,1 6,14 6,23 6,05
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
4,56 4,52 4,67 5,28 5,42
J Informasi dan Komunikasi 3,96 3,93 3,91 3,88 3,88
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,71 5,78 5,84 5,95 6,14
L Real Estat 2,55 2,52 2,59 2,66 2,68
M,N Jasa Perusahaan 0,34 0,36 0,39 0,38 0,40
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
5,01 4,87 4,73 4,75 4,75
P Jasa Pendidikan 3,98 4,26 4,43 4,52 4,58
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,14 1,14 1,2 1,22 1,25
R,S,T,U Jasa lainnya 1,72 1,76 1,84 1,77 2,83
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017
PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada
pertengahan tahun. Pada Tahun 2016, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB
mencapai Rp.28,43 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. PDRB per kapita
Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.
Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita
Kota Pekalongan Tahun 2012-2016
No Tahun Pendapatan Per Kapita (atas
dasar harga berlaku) (Rp Juta)
1 2012 20,04
2 2013 22,10
3 2014 24,26
4 2015 26,36
5 2016 28,43
Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017
c. Inflasi
Pada periode tahun 2013 - 2017, inflasi di Kota Pekalongan cenderung
berfluktuasi dari kisaran 2,94 persen di tahun 2016 hingga 7,82 persen di tahun 2014.
Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2012 - 2014 lebih rendah dibanding dengan
inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2015 dan 2016 sedikit
lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 inflasi Kota Pekalongan
lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah Perkembangan inflasi kota Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
156
Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Pekalongan (%) 7,40 7,82 3,46 2,94 3,61
Prov Jateng (%) 7,99 8,22 2,73 2,36 3,71
Nasional (%) 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2017, BPS 20187
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2018 diperkirakan masih akan
dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional yang akan terjadi di
tahun 2017. Kondisi lingkungan global yang akan memberikan pengaruh antara lain:
1) Perekonomian global saat ini masih berada pada kondisi “ketidakpastian”, yang
dipengaruhi antara lain proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan normalisasi
ekonomi Tiongkok;
2) Kebijakan kenaikan suku bunga The Fed, yang berpengaruh pada penguatan dolar
AS, sekaligus mengakibatkan terjadinya depresiasi mata uang rupiah;
3) Disisi lain, kondisi ekonomi pasar komoditas Kota Pekalongan relatif baik,
memberikan peluang pasar ekspor yang semakin besar;
4) Perkembangan teknologi informasi yang semakin terbuka, memberikan peluang
kemudahan akses pemasaran bagi komoditas Kota Pekalongan.
Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh antara lain:
1) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, terutama
pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol Trans Jawa, dan penanganan
rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan
komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
2) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan
berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi
pemerintah dan PMTB
Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:
a. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota
Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah
terutama dari daerah sekitar
b. Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku dan bahan penolong
batik seringkali menyulitkan pengusaha.
c. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya
produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Batik yang masih berupa
bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan
sendiri belum memiliki brand produk yang original dan kuat dipasaran dan masih
sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
d. Di sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal
disamping terkait dengan luasan lahan Kota yang terbatas untuk pengembangan
industri baik industri pengolahan maupun industri maritim meski masih adanya peluang
untuk pengembangan jasa perkantoran dan pariwisata dengan mengajak investor
untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Pekalongan dengan menggandeng
investor.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
157
e. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan
dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan
budaya batik
f. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah
regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal
pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu
singnifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam
pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:
a. Penguatan kebijakan ekonomi melalui Revisi Tata Ruang sangat strategis dalam
mengakomodir dinamika pembangunan daerah yang terjadi termasuk untuk kepastian
peluang investasi pada sektor yang belum terkamodir dalam peraturan yang lama akan
mampu menguatkan ekonomi daerah.
b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin
kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit
layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara
gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar
tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain
sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan,
peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
f. Meningkatkan koordinasi antar PD, kerjasama antar daerah, mengembangkan
kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui
kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR)
dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan
lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga (RW).
g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life
skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.
Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya tersebut serta
berdasarkan target capaian RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya tahun
ketiga maka kondisi perekonomian di Kota Pekalongan Tahun 2018 diproyeksikan sebagai
berikut :
Tabel 3.5 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 dan 2018
Indikator Ekonomi TAHUN
2017 2018
Pertumbuhan Ekonomi 5,50% 5,60%
IPM 73,77 73,78
Indeks Gini 0,340 0,340
Pengeluaran Perkapita (Rp.) 12.424.762 12.777.625
Angka Kemiskinan 7,47% 6,90%
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,05% 3,80%
Persentase PAD terhadap APBD 18,23% 19,37%
Inflasi 3,61% 3 + 1% Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, diolah
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
158
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam
RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun ketiga,
tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk
itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas
fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan
selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah,
dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui
Corporate Social Resposibility (CSR).
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber
dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan
Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari
Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan
Pembayaran Pokok Utang.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah
meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang
selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur
penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat
memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi
logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.
Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui
pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD
penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.
Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan
pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap
pembangunan Kota Pekalongan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi
Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber
dana dari PAD.
Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
159
1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir
dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan yaitu DAK diasumsikan sama dengan pagu definitif DAK
Tahun Anggaran 2017;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil,
sedangkan Bankeu Provinsi diasumsikan sama dengan pagu definitif Bantuan
Keuangan Tahun Anggaran 2017.
Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota pekalongan Tahun 2018 diarahkan
pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta
memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, terutama dari
sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan
APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:
1). Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi
sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan
realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2018.
2). Penyesuaian PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, kelebihan deviden
BUMD serta biaya ganti rugi dari Pemerintah Pusat dengan dibangunnya jembatan
di Grogolan;
3). Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan
adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta
penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda
APBD Kota Pekalongan TA 2018.
Adapun perubahan target pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut.
Tabel 3.6 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2018
URAIAN PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
TARGET RKPD
(PERWAL 25
Tahun 2018)
TARGET
SESUDAH
PERUBAHAN
TAMBAH
/KURANG
PENDAPATAN 921,607,698,000 915,578,858,000 -6,028,840,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH 177,337,645,000 197,583,158,000 20,245,513,000
Pendapatan Pajak Daerah 56,550,000,000 62,350,000,000 5,800,000,000
Hasil Retribusi Daerah 16,403,904,000 17,212,018,000 808,114,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
5,038,401,000 6,150,700,000 1,112,299,000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
160
URAIAN PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
TARGET RKPD
(PERWAL 25
Tahun 2018)
TARGET
SESUDAH
PERUBAHAN
TAMBAH
/KURANG
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
99,345,340,000 111,870,440,000 12,525,100,000
DANA PERIMBANGAN 588,265,239,000 591,658,330,000 3,393,091,000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
34,382,909,000 27,466,619,000 -6,916,290,000
Dana Alokasi Umum 449,055,738,000 449,055,738,000 0
Dana Alokasi Khusus 104,826,592,000 115,135,973,000 10,309,381,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
156,004,814,000 126,337,370,000 -29,667,444,000
Pendapatan Hibah 28,378,640,000 23,938,240,000 -4,440,400,000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
57,230,938,000 61,322,530,000 4,091,592,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
43,021,236,000 33,250,000,000 -9,771,236,000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
27,374,000,000 7,826,600,000 -19,547,400,000
Sumber : BKD, 2018, diolah
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 diarahkan
pada:
1. Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek
belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program
dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila
asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi
KUA.
2. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat
pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2018;
a). Belanja Tidak Langsung
1). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian
kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD
berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018
terkait gaji ketiga belas dan keempat belas, penyesuaian SiLPA Tahun
2017 atas belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan
Profesi Guru, penyesuaian atas pennyelenggaraan jaminan kematian bagi
PNSD dengan berpedoman pada PP Nomor 66 Tahun 2017, rencana
pengadaan CPNS tahun 2018 serta penyesuaian belanja insentif
pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target
pendapatan pajak dan retribusi.
2). Penyesuaian belanja hibah antara lain karena belanja hibah yang belum
memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pengalihan
belanja hibah ke belanja langsung PD dan pengalihan belanja langsung
ke belanja hibah.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
161
3). Penyesuaian belanja bantuan sosial karena adanya penyesuaian belanja
bantuan sosial santunan kematian.
4). Belanja Tidak Terduga berkurang dengan mempertimbangkan realisasi
sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2018.
b). Belanja Langsung
1). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional
rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran
maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti
alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik
penerangan jalan.
2). Upaya penanganan rob melalui pembangunan tanggul tetap menjadi
prioritas dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar
Wilayah Sungai Pemali Juana serta penguatan infrastrtukur pada titik
yang selama ini menjadi pintu masuk air pasang ke daratan.
3). Penyelesaian kekurangan pembayaran pembebasan lahan yang sudah
digunakan untuk pembangunan interchange jalan tol.
4). Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur
pemerintah, maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan
berkelanjutan menopang kinerja pemerintah.
5). Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan
keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
6). Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan
kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2018.
7). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
penduduk miskin menuju universal health coverage (UHC)
8). Melanjukan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan
perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai dengan amanat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan
Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi
daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi
pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan
berkelanjutan.
9). Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui
peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan.
10). Penataan sarana dan prasarana pendukung bagi terus bergeraknya
perekonomian masyarakat pasca terbakarnya Pasar Banjarsari.
11). Sinkronisasi program peningkatan kualitas permukiman dengan
Pemerintah Pusat meliputi Program NUSP dan juga NSUP / KOTAKU
yang telah menetapkan Kota Pekalongan sebagai salah satu dari 32
Kabupaten/Kota di Indonesia yang akan dilakukan percepatan oleh
Pemerintah Pusat.
12). Penambahan sarana pendukung layanan penanganan bencana sebagai
bagian dari upaya mitigasi bencana air pasang (rob).
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
162
13). Penguatan aksen kawasan-kawasan strategis sebagai upaya untuk
meningkatkan daya tarik wisatawan/pengunjung ataupun sebagai bagian
dari peningkatan kualitas ruang publik perkotaan.
14). Penguatan fasilitasi kesenian dan kebudayaan yang merupakan
perwujudan dari Kota Pekalongan sebagai bagian dari Kota Kreatif
UNESCO
Adapun Perubahan belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.7 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2018
URAIAN BELANJA DAERAH TARGET RKPD
(PERWAL 25 Tahun 2018)
TARGET SESUDAH
PERUBAHAN
TAMBAH /KURANG
BELANJA 1.231.717.318.000 980.719.627.000 -250.997.691.000
Belanja Tidak Langsung 373.103.251.000 375.404.793.000 2.301.542.000
Belanja Pegawai 341.695.447.000 334.525.623.000 -7.169.824.000
Belanja Subsidi 550.000.000 -550.000.000
Belanja Hibah 19.606.304.000 24.770.170.000 5.163.866.000
Belanja Bantuan Sosial 8.551.500.000 10.909.000.000 2.357.500.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
700.000.000 700.000.000 0
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 4.500.000.000 2.500.000.000
Belanja Langsung 858.614.067.000 605.314.834.000 -253.299.233.000
Sumber : Bappeda, 2018, diolah
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu
surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.
Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan
dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 yang telah di
audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2017 yang semula diestimasikan pada
penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- , berdasarkan
hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Kota Pekalongan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017
adalah Rp. 78.568.369.000,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah
Sisa DAK s/d 2017, Sisa Dana TPG, Sisa Dana Tamsil Guru, Sisa Dana BOK, Sisa
Dana DBHCHT, Sisa Dana BOS, Sisa Kas di BLUD RSUD, Sisa Kas di BLUD
Puskesmas, Sisa Kas di BLUD PSPJ dan Sisa Kas di BLUD BKPM yang akan
dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.
Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penambahan
pembentukan dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 dan pembayaran pokok utang
sebesar Rp. 27.600.000,-;
Rincian pembiayaan daerah ditunjukkan dalam Tabel 3.8 berikut:
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
163
Tabel 3.8 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018
URAIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TARGET RKPD (PERWAL 25 Tahun 2018)
TARGET SESUDAH
PERUBAHAN
TAMBAH /KURANG
PEMBIAYAAN DAERAH 26,300,000,000 65,140,769,000 32,540,769,000
Penerimaan Pembiayaan 38,000,000,000 78,568,369,000 35,568,369,000
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 38,000,000,000 78,568,369,000 35,568,369,000
Pencairan Dana Cadangan 0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah
0
Pengeluaran Pembiayaan 11,700,000,000 13,427,600,000 3,027,600,000
Pembentukan Dana Cadangan 2,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
9,700,000,000 9,400,000,000 1,000,000,000
Pembayaran Pokok Utang 27,600,000 27,600,000 Sumber : Bappeda, 2018, diolah
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
164
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
165
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
4.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
JANGKA MENENGAH
Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah
“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”
Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.
1. Kota Pekalongan
Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km.
Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu batik dan perikanan. Industri batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antar pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya. Di tiap-tiap rantai nilai tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja dengan pola hubungan informal.
Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan yang sangat lekat dengan kerajinan batik ini diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan membangun kemandirian. Di samping itu, secara langsung kehidupan ekonomi ini juga telah membentuk karakter budaya masyarakat. Dalam perspektif seni dan budaya yang mewujud dalam bentuk karya, sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa dan karsa, sekarang ini terus berkembang seni-seni budaya yang menggambarkan ritme kehidupan batik di Kota Pekalongan. Sedangkan dalam perspektif masyarakat berbudaya, ritme kehidupan perdagangan (khususnya batik di Kota Pekalongan) yang cenderung egaliter akan dapat tertata dengan baik dengan didasari oleh nilai-nilai religiusitas.
Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
166
pelabuhan perikanan terpenting di pantai Utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob sehingga menjadi lahan idle telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.
2. Sejahtera
Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.
3. Mandiri
Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
167
seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuh kembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “brayan urip” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).
Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan mandiri,dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.
4. Berbudaya
Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujud atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.
Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.
5. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas
Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan penyadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
168
6. Misi
Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :
1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan
5. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunitas
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhalaqul karimah.
Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera,
mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas melalui keenam misi, pada
dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Keenam misi
berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Secara lengkap hubungan
visi, indikator visi dan misi serta target tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 4.1 berikut
Gambar 4.1 Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
169
Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka
menengah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, dan sasaran yang
dijelaskan dalam tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021
Visi : “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”
TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan
Meningkatkan akses layanan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal ataupun pendidikan non formal.
Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin
Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, non formal, ataupun informal mulai dari usia dini disertai dengan perluasan akses sarana dan prasarana melalui peran aktif masyarakat dan komunitas serta kerja sama dengan berbagai pihak.
Meningkatnya ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dengan mengutamakan pada wilayah-wilayah yang kurang sarana dan prasarana pendidikannya.
Meningkatkan mutu pendidikan
Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan
Peningkatan penilaian / akreditasi penyelenggara pendidikan.
Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai dan potensi unggulan dalam upaya membentuk kualitas SDM yang berkarakter dan berkinerja tinggi sebagai basis utama pembangunan Kota Pekalongan.
Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan
Peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4
Peningkatan kompetensi pendidik
Peningkatan kesejahteraan pendidik
Meningkatnya prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik.
Mendorong keikutsertaan siswa dalam kompetisi bidang akademik dan non akademik di tingkat pusat maupun regional
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.
Peningkatan kesempatan kepada pemuda baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Meningkatnya prestasi olahraga
Penguatan pola dan sistem pembinaan atlet sejak usia dini dengan melibatkan peran berbagai pihak, peningkatan kualitas sistem kompetisi, pemberian penghargaan yang mampu memacu prestasi, serta ketercukupan sarana dan prasarana olahraga yang memadahi non profesional.
Menurunnya penyalahgunaan narkoba
Peningkatan kesadaran masyarrakat tentang bahaya narkoba
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
170
TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagikesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kuallitas dan akses layanan kesehatan'
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana
Menguatkan advokasi KIE tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga
Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan pelayanan perlindungan, rehabilitasi , pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.
Meningkatkan peran serta masy, lembaga masy dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender
Meningkatkan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadahi serta memperoleh kesempatan mengakses berbagai sumber daya kehidupan
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender
Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan
Meningkatkan kerja sama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penciptaan lingkungan yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, penyediaan fasilitas yang memadahi bagi tumbuh kembangnya anak, pemberian advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum
Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik yang ramah diffable.
Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah;
Menurunkan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja
Menurunnya Angka Pengangguran
Penurunan angka pengangguran melalui upaya peningkatan ketrampilan pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan hubungan industrial
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
Peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan Catatan Sipil kepada pemohon/masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan
Penguatan ekositem yang kondusif dan terpadu
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
171
TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN
dalam mendukung pengembangan, penerapan dan pengelolaan TIK
Penguatan pengelolaan sistem komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat
Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui berbagai saluran komunikasi publik.
meningkatnya pemanfaatan hasil litbang
Peningkatan peran lembaga LITBANG sebagai mitra pembangunan
Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.
Peningkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terkait dengan: pengelolaan keuangan daerah; barang milik daerah dan pendapatan (PAD)
Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi (keuangan, BMD dan PAD)
Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM (Keuangan, BMD dan Pendapatan)
Tertib administrasi (Keuangan, BMD dan Pendapatan)
Peningkatan standar kompetensi dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
Meningkatnya profesionalisme ASN
Peningkatan produktifitas dan profesionalisme ASN
Meningkatnya pendapatan asli daerah
Meningkatkan pendapatan asli daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan
Meningkatkan Partisipasi aktif Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Kearsipan
meningkatnya penegakan perda
Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda
Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah
Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan
Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil
Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.
peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil melalui pengembangan sarana dan prasarana sektor industri
Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan
Pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif
Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM
Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM
Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin
Optimalisasi peningkatan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra dan klaster
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
172
TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN
Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal
Optimalisasi kinerja kelembagaan Koperasi
Peningkatan produktivitas Koperasi
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan
Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal
Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi
Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah
Mempermudah perijinan usaha agar menyerap tenaga kerja
Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan
Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap
Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan
Peningkatan kapasitas kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Meningkatnya sarpras ekonomi
Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar (Pasar Burung malam di Sorogenen, Pedagang Pasar Banjarsari, Pasar Terpadu Kuripan, dan Pasar Tiban) dilaksanakan secara bertahap dengan target Pasar Terpadu Kuripan pada tahun 2017, Pasar Banjarsari pada tahun 2018, Pasar burung malam di Sorogenen pada tahun 2019, dan Pasar Tiban pada tahun 2020)
Peningkatan kawasan tertib PK5
Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan
Menurunkan dampak bencana, baik rob, banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya
Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob
Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dan rob
Meningkatnya penanganan bencana
Peningkatan penanggulangan bencana sejak dini
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
Mengembangkan dan meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus
Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi
Meningkatnya cakupan layanan irigasi
Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi
Meningkatkan dan memperkuat daya tarik wisata Kota Pekalongan melalui pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan serta penataan kawasan-kawasan strategis perkotaan.
Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia)
Penataan kawasan strategis dan kawasan yang bernilai sejarah dalam upaya peningkatan daya saing daerah
Peningkatan ruang publik yang dapat mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menumbuhkan kreatifitas.
Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor
Peningkatan ruang terbuka hijau
meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan
Mendorong pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA
Meningkatnya cakupan Meningkatkan ketersediaan air baku dan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
173
TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN
pelayanan air minum yang aman
sarana prasarana dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih
Menurunnya luas kawasan kumuh
Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang sampah
Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Meningkatkan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik dengan pemilihan sistem yang disesuakan kondisi setempat.
meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
Menurunnya tingkat pencemaran sungai
Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri
Meningkatkan infrastruktur perhubungan dan transportasi
Menurunnya tingkat kemacetan
Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik
Peningkatan penyediaan prasarana sarana perhubungan menuju keselamatan transportasi
Mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Petanglong
Persiapan daerah dalam mengantisipasi pembangunan jalan tol Pemalang-Batang
Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas.
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.
Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas.
Fasilitasi Pengembangan Potensi Kreativitas dan Inovasi Berbasis TIK
Optimalisasi kemampuan pemanfataan TIK para pengelola telecenter, LKK dan kranag taruna.
Penguatan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomuikasi untuk mendukung smart - Cretaive city.
Meningkatnya jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan
Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk lebih mampu memanfaatkan TI guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah
Melestarikan budaya batik serta menggali potensi seni dan budaya.
meningkatnya pelestarian budaya
Peningkatan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian masyarakat
Peningkatan kualitas event bersama antar etnik baik dalam kota maupun luar kota/ nasional
meningkatnya kunjungan wisata
Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah
Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
174
TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN
melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi
Meningkatkan nilai religiusitas sebagai pondasi pembentukan perilaku kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah
Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan
Peningkatan pembelajaran Baca Tulis Al Qur'an
Peningkatan pembelajaran pendidikan agama
Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat satu semboyan yang menjadi falsafah pembangunan selama lima tahun ke depan, yaitu BRAYAN URIP. Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Makna Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.
Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama
Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline tetapi sebuah nilai yang
memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi brayan urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (public engangement) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif.
Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Brayan urip digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayan urip adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.
Di dalam falsafat “Brayan Urip” terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu :
1). Nilai “Brayan Urip” meliputi nilai ; Kebersamaan, Keadilan, dan proporsional.
2). Asas “Brayan Urip” meliputi asas partisipatif, kolaboratif dan integratif.
3). Semangat “Brayan Urip” meliputi semangat transparan, akuntabel, kesetaraan dan gotong royong.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
175
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2018
disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018.
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018
Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus
dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:
1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar
antara 2,5 – 4,5 persen.
2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio
pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09
persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen
Papua 2,01 persen.
Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran
utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 2,5 - 4,5%;
3. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 - 9,5%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,2%;
6. Gini Rasio sebesar 0,38 – 0,39.
Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan yang digunakan dalam
proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Tematik, Holistik,
Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program.
Rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada :
1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan
dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
176
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 ditujukan untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari", dengan prioritas meliputi :
1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:
a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:
a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;
b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
177
f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:
a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyeleng-garaan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga;
g. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
178
a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot);
c. Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
e. Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
f. Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
g. Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;
h. Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
i. Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
j. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;
k. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
l. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
m. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
n. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat;
o. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
179
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
1). Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
2). Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Intregitas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online
untuk percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan;
3). Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik;
4). Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural;
5). Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP;
6). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka;
7). Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala;
8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standard Operasional Procedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat;
d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system);
f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;
h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
180
i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;
j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri
Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah tahun 2018 yaitu :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
c. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
e. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59, dengan komponen:
(1). Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;
(2). Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;
(3). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;
(4). Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun;
g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018
Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2018, adalah:
1. Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana, dengan fokus pada :
a. Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol yang menghubungkan Jl. DR. Sutomo sampai dengan Jl. Raya Duwet-Warungasem, pelebaran dan peningkatan jalan.
b. Penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai Kota Batik pada titik-titik strategis.
c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif.
d. Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan.
e. Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo
f. Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel).
2. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
181
a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas tentang kerajinan batik, fesyen, kriya kerajinan tangan), kuliner, film, fotografi, musik, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.
b. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal.
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan.
3. Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal dengan fokus :
a. Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.
b. Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.
c. Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat.
d. Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir.
e. Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
4. Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus :
a. Pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha.
c. Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha.
d. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat.
e. Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik, dengan fokus pada :
a. Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah.
b. Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular.
c. Pelayanan administrasi kependudukan.
d. Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
e. Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik.
6. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada :
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
182
a. Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.
b. Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
c. Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2018 difokuskan untuk mengatasi
permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan Tahun 2018. Keterkaitan
antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota
Pekalongan Tahun 2017 ditunjukkan dalam Gambar 4.2 berikut.
Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018
4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
tahun 2018
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota
Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan
pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
183
Pekalongan Tahun 2016-2021, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018 dan arah kebijakan nasional tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan tabel 4.2
berikut.
Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional
PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
NO PRIORITAS /
TEMA NO PRIORITAS / TEMA NO PRIORITAS / TEMA
1. Dimensi Pembangunan Manusia
2 Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin
4 Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran
3 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar
2 Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas
6 Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik
6 Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
1 Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3 Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal
4 Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
5
Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana
1 Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana
Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018, maka upaya
pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana
Program Prioritas Daerah Tahun 2018 yang bersifat strategis, berdampak luas pada
pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan
lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
184
Tabel 4.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
1. Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana, dengan fokus pada :
a. Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol
yang menghubungkan Jl. DR. Sutomo sampai dengan Jl. Raya Duwet-Warungasem, Pelebaran dan peningkatan jalan
Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)
86,30% Program pembangunan jalan dan jembatan
DPU dan Penataan Ruang
Persentase jembatan dalam kondisi baik
95,86%
b. Penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai kota batik pada titik-titik strategis.
Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).
57,14% Program Pemanfaatan Ruang
DPU dan Penataan Ruang
c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif.
d. Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana
banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan
bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan.
Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob
37,57% Program Pengendalian Banjir
DPU dan Penataan Ruang
Cakupan pelayanan bencana
100% Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
BPBD
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Satpol PP
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
185
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
e. Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo
Pembangunan LIK 1 lokasi Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
f. Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel)
Persentase sampah terangkut ke TPA
63% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah terkelola di TPS3R
37%
Jumlah penduduk terlayani air minum yang aman
276.969 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Dinas PU dan Pentaan Ruang
Persentase akses sanitasi 95,96%
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5.400 Rumah Program Pengembangan Perumahan
Dinperkim
2. Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :
a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas tentang kerajinan batik, fesyen, kriya kerajinan tangan), kuliner, film, fotografi, musik, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.
Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial
50% Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Bagian Perekonomian Setda
b. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal.
Persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan
100% Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
Bagian Kesra Setda
c. Peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan.
Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan
0,19% Program Pendidikan Kedinasan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya
1.255 orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
186
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
3. Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal dengan fokus :
a. Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen).
Pertumbuhan IKM Batik 1,14% Program pengembangan industri kecil dan menengah
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
b. Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.
Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun
90,91% Program pengembangan destinasi pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
c. Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat.
Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial
50% Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Bag Perekonomian Setda
d. Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir.
Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar)
222,85 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Dinas Kelautan dan Perikanan
e. Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
persentase peningkatan produksi komoditi pertanian
5% Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Dinas Pertanian dan Pangan
4. Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus :
a. Pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa
3.200 siswa Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan
Dinas Pendidikan
cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
67% Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Dinas Kesehatan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
187
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
c. Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha.
Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun
84,05% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu
Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)
8,6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
d. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5.400 Rumah Program Pengembangan Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Persentase akses air minum yang aman dibagi jumlah penduduk
91,07% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Persentase cakupan pelayanan sampah
86,27% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup
e. Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5.400 Rumah Program Pengembangan Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
188
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik, dengan fokus pada :
a. Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah.
Rata-rata partisipasi sekolah
100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan
Harapan pendidikan melanjutkan pendidikan (Expected Years of Schooling)
12,55 Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan
Dinas Pendidikan
Rata-rata rasio ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs
1,15 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan
Persentase penyelenggaran pendidikan dasar berakreditasi A
60,00% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Persentase guru yang memenuhi standar minimal nilai UKG
70% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan
b. Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular.
Usia Harapan Hidup 74,27 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Dinas Kesehatan, RSUD Bendan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD RSUD dan PUSKESMAS
82 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Dinas Kesehatan, RSUD Bendan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD BKPM
82 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
189
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
c. Pelayanan administrasi kependudukan Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan
87,50% Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d. Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.
70% Program Pengembangan Infrastruktur TIK
Dinas Komunikasi dan Informatika
e. Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik Persentase sarana prasarana pelayanan publik
71,43% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Semua Perangkat Daerah
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
190
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PRIORITAS RPJMD
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TAHUN 2018
1 2 3 4 5
ramah diffable yang dibangun
Aparatur
6. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada :
a. Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.
Jumlah dokumen Murenbang Kel dan Kecamatan
31 Program perencanaan pembangunan daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengemb Daerah
b. Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
Tingkat capaian kinerja pembangunan
93,00% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat
70% Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
191
4.2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai
arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang
bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang
belum terbahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.
Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam
perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas
pembangunan daerah.
Pokok Pikiran DPRD Kota Pekalongan tahun 2018, adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan
a. Pemerintah supaya menitikberatkan skala prioritas bebas biaya pendidikan dasar bagi warga tidak mampu di Kota Pekalongan.
b. Bantuan BOS dan pemberian beasiswa tidak mampu sebaiknya menjangkau seluruh warga miskin di Kota Pekalongan.
c. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, baik negeri maupun swasta, terutama sekolah yang terkena bencana rob.
d. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal.
2. Bidang Kesehatan
a. Pemerintah supaya meningkatkan kualitas pelayanan pada puskesmas dan rumah sakit, antara lain dengan mempermudah prosedur pelayanan serta tidak ada diskriminasi terhadap peserta BPJS.
b. Pemerintah mengupayakan pengobatan gratis tanpa syarat bagi warga miskin Kota Pekalongan.
c. Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan Puskesman 24 jam.
3. Bidang Sosial Ekonomi
a. Pemugaran rumah tidak layak huni agar tepat sasaran.
b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop dan pelatihan.
c. Matkan daya saing pencari kerja dengan ketrampilan yang mamadai.
d. Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif.
e. Peningkatan upaya-upaya pencegahan bahaya narkoba.
f. Peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan.
g. Penguatan sektor perikanan.
h. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat.
i. Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah.
4. Bidang Infrastruktur
a. Mempercepat penganggulangan rob di daerah rawan bencana rob.
b. Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol agar seiring dengan operasionalisasi Tol Pemalang Semarang tidak berpengaruh negatif terhadap perekonomian Kota Pekalongan.
c. Peningkatan dan perbaikan lingkungan permukiman.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
192
d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 193
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Indikasi rencana program Tahun 2018 berdasarkan prioritas pembangunan
Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2018, yang mempertimbangkan prioritas nasional
dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 6
(enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan
dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, serta 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
5.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
5.1.1. Pendidikan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun sebesar 50,50%, Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA sebesar 86,45%
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Fokus kegiatan adalah Penambahan ruang kelas sekolah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / Setara sebesar 100,00, Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Setara sebesar 88,80, Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,12, Persentase lulusan SD/MI sebesar 100,00%, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100,00%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun sebesar 100,00%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun sebesar 100,00%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara sebesar 100,00, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Setara sebesar 74,35, Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,32, Angka lulusan SMP/MTs sebesar 100,00%, Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 98,48, Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI sebesar 6,85, Nilai Rata-Rata UN SMP/MTS sebesar 7,15, Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi sebesar 5, Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 62,96%, Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per penduduk usia sekolah sebesar 1,19 , Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs per penduduk usia 13 - 15 Tahun sebesar 1,11 , Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) pendidikan dasar disertai Regulasi Pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. sebesar 100%.
c. Program Pendidikan Non Formal
Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan paket A,B dan C dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A sebesar 92,00%, Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B sebesar 83,80%, Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C sebesar 97,35%, Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berakreditasi minimal B sebesar 30,00%
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 194
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus kegiatan adalah peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase Pendidik TK berijasah minimal S1/D4 sebesar 61,46%, Persentase Pendidik SD/MI berijasah minimal S1/D4 sebesar 86,96%, Persentase Pendidik SMP/MTs berijasah minimal S1/D4 sebesar 91,32%, Persentase tunjangan kinerja PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK sebesar 33,33%, Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi sebesar 55,05%.
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan akreditasi PAUD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase SD/MI berakreditasi A sebesar 60,00%, persentase SMP/MTs berakreditasi A sebesar 60,00%, Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi sebanyak 24, Persentase Kurikulum Mulok baru yang Dikembangkan sebesar 100%, Persentase informasi pendidikan tersampaikan kepada pengguna layanan sebesar 100,00%
f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
Fokus kegiatan adalah peningkatan pembelajaran BTQ dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase Siswa Kelas VI SD/MI yang Berijazah BTQ sebesar 97,00%, Jumlah pendaftar ibadah haji sebesar 924 org, Persentase pembelajaran pendidikan agama sebesar 100%
g. Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan
Fokus kegiatan adalah peningkatan akses layanan pendidikan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa sebanyak 3.200 orang
5.1.2. Kesehatan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Fokus kegiatan adalah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase ketersediaan obat di puskesmas sebesar 100 persen
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Fokus kegiatan adalah peningkatan kualitas pelayanan UPTD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri sebesar 14%, Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat sebesar 100,00%, Cakupan rumah tangga sehat sebesar 75,40%.
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Fokus kegiatan adalah peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penurunan temuan obat berbahaya kurang dari 40, persentase penurunan temuan makanan berbahaya kurang dari 40, Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanan kefarmasian sebesar 92,00%.
d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Fokus kegiatan adalah pembangunan, pengolahan pasca panen tanaman obat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase peningkatan jumlah produksi sebesar 12,00%, persentase peningkatan jumlah varian produk sebesar 12,00%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 195
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Fokus kegiatan adalah peningkatan kesehatan bersumber daya masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan Posyandu strata mandiri sebesar 19,50%
f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Fokus kegiatan adalah pemberian tambahan makanan dan vitamin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Prevalensi kasus balita gizi buruk kurang dari 0,5 persen, presentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan sebesar 65,00%, Persentase anak SD / MI mendapat makanan tambahan sebesar 6,00%, Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif sebesar 47,00%.
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Fokus kegiatan adalah sanitasi total berbasis masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase TTU sehat sebesar 99,67%, Proporsi penduduk dengan akses jamban sebesar 93,50%, Proporsi rumah dibina memenuhi syarat kesehatan sebesar 91,00%, Persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum sebesar 77,00%, Proporsi TPM memenuhi syarat kesehatan sebesar 22,00%.
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Fokus kegiatan adalah pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk kurang dari 2, Angka kematian DBD kurang dari 2, Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun sebesar 2,00, Cakupan penemuan pneumonia pada Balita kurang dari 60, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) sebesar 100,00, Cakupan penemuan penderita diare kurang dari 80, Prevalensi kasus HIV AIDS kurang dari 0,5, Kelurahan UCI (Universal child Imunization) sebesar 100%.
i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Fokus kegiatan adalah akreditasi Puskesmas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Terlaksannya akreditasi puskesmas sebanyak 14
j. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Fokus kegiatan adalah pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100,00%, cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar 67,00%, Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 121.324 jiwa.
k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar sebesar 100,00%, Jumlah Puskesmas memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus sebanyak 2, Jumlah Puskesmas rawat inap (layanan 24 jam) sebanyak 4.
l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Fokus kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada RSUD Bendan, dalam rangka mendukung target capaian indikator tahun 2018 yaitu persentase prasarana pelayanan kesehatan RS sebesar 90,00%
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 196
m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Fokus kegiatan adalah pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 82,00%, Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 90,70%, Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 97,50%.
n. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Fokus kegiatan adalah pelayanan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 6,00%.
o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Fokus kegiatan adalah pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan anak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 95,00%, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 99,00%.
p. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Fokus kegiatan adalah pelayanan BLUD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit sebesar 74%, Tingkat kematian kurang dari 48 jam sebesar ≤ 23 /1000 pasien, Gross death Rate sebesar ≤ 43 /1000 pasien, ALOS Rata2 lama pasien dirawat) selama 6-9 hari,
Hasil Survey IKM di RSUD Bendan sebesar 77,50%, Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM sebesar 82,50, Peningkatan pendapatan puskesmas menjadi sebesar Rp. 14,19 Milyar, persentase jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti diklat sebesar 52,05%.
q. Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base
kesehatan
Fokus kegiatan adalah pengembangan SIM Puskesmas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase jumlah puskesmas yang memanfaatkan aplikasi simkes sebesar 100,00%.
5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pembangunan jalan dan jembatan
Fokus kegiatan adalah peningkatan jalan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase progres tahapan pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG sebesar 42,00%, persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol sebesar 80,00%, persentase jalan rusak sedang/berat yang ditangani sebesar 1,22%, persentase jembatan rusak yang ditangani sebesar 87,49%.
b. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Fokus kegiatan adalah pemeliharaan turap/talud/bronjong dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 25,70%.
c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 86,30%, Persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,86%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 197
d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 86,30%, Persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,86%.
e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase jaringan irigasi yang dipelihara sebesar 100,00%.
f. Program Pengendalian Banjir
Fokus kegiatan adalah pembangunan sarana pengendali banjir dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 25,70%, persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 82,44%.
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase titik lampu yang telah bermeterisasi sebesar 70,00%, persentase pembangunan infrastruktur bersumber dari swadaya swasta/masyarakat sebesar 50,00%.
h. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
Fokus kegiatan adalah pembangunan reservoir pengendali banjir dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase luas wilayah genangan banjir sebesar 37,57%.
i. Program Pemanfaatan Ruang
Fokus kegiatan adalah penataan kawasan kota dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengajuan IMB sebesar 99,00%, Jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya sebesar 40,00%.
5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Perumahan
dengan Fokus kegiatan adalah peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan
permukiman dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 5.400 rumah; dan persentase penurunan kawasan
permukiman kumuh sebesar 3.53 persen
5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Fokus kegiatan adalah pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk (peleton Linmas kecamatan dan kelurahan) sebesar 60,70.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 198
b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Fokus kegiatan adalah penegakan Perda dan Keputusan Walikota dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penurunan angka kriminalitas (kasus) sebanyak 207 kasus, Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan sebesar 100,00%.
c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
Fokus kegiatan adalah penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100,00%.
d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fokus kegiatan adalah seminar, talk show, diskusi penigkatan wawasan kebangsaan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100,00%.
e. Program pendidikan politik masyarakat
Fokus kegiatan adalah sosialisasi pemilihan umum dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik sebanyak 2.000 pemilih.
f. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Fokus kegiatan adalah tanggap darurat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100%, peningkatan peran serta lembaga masyarakat/ komunitas masyarakat tanggap bencana sebanyak 7, Peningkatan layanan sistem informasi kebencanaan sebanyak 1 SIM, cakupan pelayanan kejadian bencana sebesar 100%, Jumlah KK korban bencana yang belum tertangani sebanyak 7.500 KK.
g. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Fokus kegiatan adalah peningkatan pelayanan penaggulangan bahaya kebakaran dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 100,00, Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM sebesar 100,00%, Anggota damkar yang terlatih (bertambahya anggota damkar) sebesar 50,00%.
h. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
Fokus kegiatan adalah pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun sebanyak 550 bungkus/tahun
5.1.6. Sosial
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Fokus kegiatan adalah alidasi data penduduk miskin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PMKS tertangani sebanyak 1.833.
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fokus kegiatan adalah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PMKS tertangani sebanyak 1.833.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 199
c. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Fokus kegiatan adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase panti asuhan yang mendapat bantuan peningkatan kesejahteraan bagi anak panti asuhan sebesar 55,00%.
d. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Fokus kegiatan adalah pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PMKS tertangani sebanyak 1.833.
e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPS BM dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100,00%, terlaksananya peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 20.
5.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
5.2.1. Tenaga Kerja
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Fokus kegiatan adalah pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tenaga siap pakai sebanyak 544 orang, wirausaha yang mandiri dan produktif sebanyak 50 wirausaha.
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Fokus kegiatan adalah penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu pencari kerja dalam negeri yang di tempatkan sebanyak 500 orang, pencari kerja yang ditempatkan keluar negeri sebanyak 100 orang, lowongan kerja yang tersedia sebesar 1.300 orang, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68,53%.
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Fokus kegiatan adalah pencegahan perselisihan hubungan industrial dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 53,00%, jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi sebanyak 15 orang, peningkatan penerapan pengupahan dan tenaga kerja sebesar 122,00, sarana-sarana industrial yang terbentuk sebanyak 7.
5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Fokus kegiatan adalah penguatan kelembagaan forum anak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pengetahuan anak tentang hak anak sebesar 1,50%.
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fokus kegiatan adalah menuju kota layak anak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan sebanyak 2
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 200
keg, Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan sebanyak 27 kelompok sebesar 56%, Persentase kasus KDRT yang tertangani sebesar 100%, Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak sebanyak 26 , Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak sebanyak 24.
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Fokus kegiatan adalah upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100%.
d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Fokus kegiatan adalah peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) sebesar 3,55%, persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan sebesar 1,50%.
e. Program model operasional BKB Posyandu PADU
Fokus kegiatan adalah pengembangan model institusi masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase jumlah kader posyandu terampil sebesar 20,00%.
5.2.3. Pangan
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (pertanian/perkebunan) dengan Fokus kegiatan adalah peningatan mutu dan
keamanan pangan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase
lokasi urban farming yang aktif sebesar 16 persen; Pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan lebih besar dari 80 persen; Penanganan Daerah rawan pangan (%/tahun) sebesar
14,80 persen, Indeks capaian skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 90,40; Indeks
capaian konsumsi energi sebesar 2.047; Indeks capaian Konsumsi protein sebesar 54,06;
dan Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan sebesar 90,60.
5.2.4. Pertanahan
Program yang akan dilaksanakan adalah Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Fokus kegiatan adalah
penyerahan hasil pengadaan tanah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018
yaitu persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot sebesar 63,85%.
5.2.5. Lingkungan Hidup
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Fokus kegiatan adalah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase sampah terangkut ke TPA sebesar 63%; Persentase sampah terkelola di TPS3R sebesar 37%.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Fokus kegiatan adalah pengelolaan B3 dan limbah B3 dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 47,00%; Persentase pemantauan kualitas air sumur sebesar 40,00%; Persentase capaian target 780 industri mengolah limbahnya sebesar 65%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 201
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Fokus kegiatan adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) sebesar 60,00%.
d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Fokus kegiatan adalah pengembangan data dan informasi lingkungan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar 35,00%.
e. Program peningkatan pengendalian polusi
Fokus kegiatan adalah penambahan jaringan IPAL komunal dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase sarana dan prasarana pengendalian polusi sebesar 50,00%.
f. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Fokus kegiatan adalah penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 0,10%; persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 18,60%.
5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut Program Penataan
Administrasi Kependudukan dengan Fokus kegiatan adalah penerapan elektronik KTP
dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan penerbitan KTP
sebesar 100 persen; Cakupan penerbitan KK sebesar 100 persen; Cakupan penerbitan
kutipan akta kelahiran sebesar 100 persen; dan Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
sebesar 50 persen.
5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Fokus kegiatan adalah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kinerja kelembagaan masyarakat sebesar 100,00%.
b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Fokus kegiatan adalah akselerasi pembangunan wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 100,00%.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat
Fokus kegiatan adalah bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok pemuda dan Karang Taruna dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah karang taruna terbina sebanyak 31 karang taruna
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 202
5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Keluarga Berencana
Fokus kegiatan adalah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu angka rata-rata fertilitas penduduk sebesar 2,28 anak.
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Fokus kegiatan adalah sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi 250 kasus sebesar 66,67%.
5.2.9. Perhubungan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana alat bantu uji kendaraan bermotor dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar 87,43%.
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan sebesar 100,00%.
c. Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Fokus kegiatan adalah penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pelayanan angkutan sebesar 82,19%.
d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Fokus kegiatan adalah operasional ATCS dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 meningkatnya jumlah traffic light yang terkoordinasi sebanyak 13.
e. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Fokus kegiatan adalah operasi laik jalan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala sebesar 89,74%.
f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perlintasan sebidang yang lebih representatif sebesar 20,00%.
5.2.10. Komunikasi dan Informatika
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik dan Batik TV dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah jam layanan siaran per hari selama 9 jam.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 203
b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Fokus kegiatan adalah pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah hasil kajian penelitian bidang informasi dan komunikasi sebanyak 1 kajian.
c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Fokus kegiatan adalah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas Bidang Kominfo sebanyak 200 orang.
d. Program kerjasama informasi dengan mas media
Fokus kegiatan adalah penyebarluasan informasi pembangunan daaerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PD yang melakukan kerjasama informasi dengan mass media sebesar 70,00%.
e. Program Pengembangan Infrastruktur TIK
Fokus kegiatan adalah pengembangan jaringan SIMDA dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya. sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL sebesar 70,00%.
f. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Fokus kegiatan adalah pengembangan e-government pemerintah daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah integrasi SIM database PD ke center batiknet sebanyak 18 SIM; Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan bersama dengan komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas sebanyak 6 aplikasi; Jumlah Sektor Ekonomi Kreatif terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis TIK sebanyak 4 sektor; Persentase Perangkat Daerah yang tercakup dalam layanan kehumasan (publikasi, press release & dokumentasi) terkait program priotas pembangunan. sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah, Camat, Lurah, LKK dan RT/RW yang tercakup dalam layanan penyediaan Leaflet, Profil kota, Kalender dan Majalah Warta Kota Batik. sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Media Sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sebesar 70,00%; Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi, sebesar 70,00%; Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop sebesar 100%; Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan sistem komunikasi Internal sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat sebesar 70,00%; Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah sebesar 100,00%.
5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Fokus kegiatan adalah fasilitasi akses permodalan bagi UMKM dan pedagang kaki lima dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) sebanyak
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 204
100 UMKM; Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan sebanyak 140 UMKM.
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan curhat bisnis dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kenaikan jumlah UMKM sebanyak 23.280 UMKM; Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM sebanyak 2 UMKM.
c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Fokus kegiatan adalah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat sebesar 90,00%
5.2.12. Penanaman Modal Daerah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan pameran investasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sebesar 991,76.
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Fokus kegiatan adalah optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sebesar 991,76.
c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Fokus kegiatan adalah penyusunan profil investasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi sebanyak 3 informasi.
5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Fokus kegiatan adalah pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki satgas pelajar anti narkoba sebesar 100%; Persentase organisasi pemuda yang dibina sebesar 100%
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Fokus kegiatan adalah pembibitan dan pembinaan olehragawan berbakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi sebanyak 42 prestasi; Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional sebanyak 3 prestasi; Jumlah cabang olah raga pelajar yang terbina sebanyak 13 cabang.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 73,79%; Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 81,08%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 205
5.2.14. Statistik
Program yang akan dilaksanakan adalah Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah dengan Fokus kegiatan adalah pengembangan dan
pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia dalam rangka mendukung target indikator tahun
2018 yaitu persentase ketersediaan data sebanyak 100%.
5.2.15. Persandian
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan Fokus kegiatan adalah
pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi dalam rangka mendukung target
indikator tahun 2018 yaitu Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman
dan terjaga kerahasiaannya sebesar 100 persen.
5.2.16. Kebudayaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
Fokus kegiatan adalah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah sarana pementasan kesenian dan kebudayaan sebanyak 4 sarana pementasan.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fokus kegiatan adalah pengembangan kebudayaan dan pariwisata dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 83,33 persen; dan Jumlah pementasan bersama / kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara lokal/regional/nasional sebanyak 20.
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Fokus kegiatan adalah fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 83,33 persen.
d. Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman
budaya
Fokus kegiatan adalah dukungan festival/parade seni budaya dadrah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 83,33 persen.
5.2.17. Perpustakaan
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan dengan Fokus kegiatan adalah pengembangan minat dan
budaya baca dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase
peningkatan pengunjung perpustakaan sebesar 2 persen.dan Rasio Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Per Tahun sebesar 0,31.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 206
5.2.18. Kearsipan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Fokus kegiatan adalah pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah arsip yang diselamatkan sebanyak 56.445 arsip; Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan sebesar 5,00%.
b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan sarana kearsipan
Fokus kegiatan adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen / arsip daerah yang dilestarikan sebanyak 89.701 arsip; Persentase peningkatan arsip yang dilestarikan sebesar 5,00%.
c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Fokus kegiatan adalah sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu indeks kepuasan masyarakat sebesar 80.
5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
5.3.1. Kelautan dan Perikanan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Fokus kegiatan adalah pemberdayaan nelayan pada musim paceklik dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase masyarakat pesisir yang dilatih sebesar 7,58%; Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar) sebesar 222,85.
b. Program pengembangan budidaya perikanan
Fokus kegiatan adalah pengembangan bibit ikan unggul dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan nilai produksi perikanan budidaya sebesar 8,42%.
c. Program pengembangan perikanan tangkap
Fokus kegiatan adalah pengelolaan tempat pengelolaan ikan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Milyar) sebesar 198,45; Pendapatan Daerah bersumber dari TPI (Rp. Milyar) sebesar 5,10.
e. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Fokus kegiatan adalah promosi produksi hasil perikanan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan sebesar 28,60%.
f. Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
Fokus kegiatan adalah pengelolaan Pusat Informasi Mangrove dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase luas lahan pesisir yang terehabilitasi sebesar 22,00%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 207
g. Program Pengembangan Kawasan Pesisir
Fokus kegiatan pengembangan wilayah pesisir dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kenaikan lahan konservasi pantai sebesar 21,00%.
5.3.2. Pariwisata
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Fokus kegiatan adalah pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 500.000 orang.
b. Program pengembangan destinasi pariwisata
Fokus kegiatan adalah pengembangan obyek wisata Pasir Kencana dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase destinasi wisata yang berkembang sebesar 100%.
c. Program pengembangan Kemitraan
Fokus kegiatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 500.000 orang.
5.3.3. Pertanian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Fokus kegiatan adalah peningkatan kemampuan lembaga tani dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu cakupan pembinaan petani sebesar 25 klp.
b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan adalah penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase peningkatan jumlah teknologi yang digunakan sebesar 80 persen.
c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Fokus kegiatan adalah peningkatan sarana jaringan irigasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase peningkatan produksi komoditi pertanian sebesar 5 persen; Persentase penggunaan benih unggul dan bermutu sebesar 100 persen; dan terkendalinya serangan hama Organisme pengganggu tanaman (OPT) sebesar 100 persen.
d. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Fokus kegiatan adalah penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kenaikan peran penyuluh pertanian/perkebunan lapangan sebesar 15 persen.
e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Fokus kegiatan adalah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase hewan kebal terhadap penyakit sebesar 5,78 persen.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 208
f. Program peningkatan produksi hasil peternakan
Fokus kegiatan adalah pengembangan agribisnis peternakan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan hasil produksi peternakan sebesar 5 persen.
g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Fokus kegiatan adalah promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan nilai produksi peternakan sebesar 5 persen,
h. Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
Fokus kegiatan adalah penyediaan dan perbaikan sarana peternakan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan peternakan sebesar 20 persen.
5.3.4. Perdagangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Fokus kegiatan adalah peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang sebanyak 788; Peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar sebanyak 81; Persentase penyelesaian pengaduan kasus merugikan konsumen ke BPSK sebesar 62,0%.
b. Program Pengembangan Ekspor
Fokus kegiatan adalah pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase peningkatan ekspor perdagangan sebesar 2%.
c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Fokus kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana pasar dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) sebanyak 0; Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market sebanyak 100 UMKM; dan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran sebanyak 11 pelaku usaha.
d. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Fokus kegiatan adalah pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kawasan tertib PK5 sebanyak 7 kawasan.
5.3.5. Perindustrian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pengembangan industri kecil dan menengah
Fokus kegiatan adalah pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peningkatan Jumlah IKM Batik sebanyak 891.
b. Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
Fokus kegiatan adalah pembangunan kluster di Lingkungan Industri Kecil dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah Lingkungan Industri kecil (LIK) yang dibangun sebanyak 1 LIK; IKM dalam LIK sebanyak 40 IKM.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 209
c. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
Fokus kegiatan adalah sertifikasi produk dan proses produksi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri sebanyak 40 IKM.
d. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Fokus kegiatan adalah pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pengan pengolahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah IKM menggunakan Teknologi Tepat Guna sebanyak 25
e. Program Penataan Struktur Industri
Fokus kegiatan pendataan mesin produksi hasil tembakau dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah sebanyak 1 dokumen.
5.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.4.1. Perencanaan Pembangunan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program pengembangan data/informasi
Fokus kegiatan adalah pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase ketersediaan data sebesar 100 persen; dan single database daerah sebesar 100 persen.
b. Program Kerjasama Pembangunan
Fokus kegiatan adalah FEDEP dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan sebanyak 7 lembaga.
c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
Fokus kegiatan adalah kelembagaan APML (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen.
d. Program perencanaan pembangunan daerah
Fokus kegiatan adalah perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 8 dokumen; jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 31 dokumen; persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD sebesar 100%; kesesuaian progam prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan sebesar 100,00%.
e. Program perencanaan sosial dan budaya
Fokus kegiatan adalah pengembangan kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya sebanyak 1 dokumen.
f. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Fokus kegiatan adalah penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah sebanyak 1 dokumen.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 210
g. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Fokus kegiatan adalah Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan PEMMAS sebanyak 3 dokumen.
5.4.2. Keuangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Fokus kegiatan adalah peningkatan manajemen aset/barang daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu sebanyak 6 dokumen; Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan sebesar 100%; Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester sebesar 100%.
b. Program peningkatan pendapatan daerah
Fokus kegiatan adalah pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) sebesar 192,70
5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pendidikan Kedinasan
Fokus kegiatan adalah pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak 8 ASN.
b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Fokus kegiatan adalah koordinasi penyelesaian bidang kepegawaian dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase keterisian jabatan sebesar 100,00%; Jumlah penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi sebanyak 10 org; Jumlah sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar disiplin dan kode etik sebanyak 43.
c. Program Peningkatan SDM Aparatur
Fokus kegiatan adalah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya sebanyak 1.255 ASN dan Jumlah ASN mengikuti pembekalan kewirausahaan sosial sebanyak 42 ASN; Persentase PD yang memiliki tenaga terampil pengelola SIM sebesar 100%.
d. Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Fokus kegiatan adalah pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standard kompetensi sebanyak 295 pendidik.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 211
5.4.4. Penelitian dan Pengembangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengkajian dan Penelitian
Fokus kegiatan adalah riset unggulan daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan sebanyak 4 penelitian.
b. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah
Fokus kegiatan adalah pengembangan teknopark dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peningkatan jumlah teknopreuner (teknopreuner adalah wirausaha berbasis hasil riset dan teknologi) sebanyak 19.
5.4.5. Fungsi Lain
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Fokus kegiatan adalah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tersedianya produk hukum daerah sebanyak 18 perda.
b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Fokus kegiatan adalah pemeliharaan dan perawatan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase pemeriksaan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan keluarga sebesar 100 persen
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Fokus kegiatan adalah koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menegah dan koperasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) sebanyak 870 UMKM.
d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Fokus kegiatan adalah pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Skor Target Kinerja Implementasi SPIP sebesar 2,25; Skor kapabilitas APIP sebesar 2,25
e. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan porseni pondok pesantren dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Penurunan kasus narkoba menjadi maksimal 16 kasus.
f. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Fokus kegiatan adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pengaduan masyarakat yang tertangani sebanyak 74 persen.
g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Fokus kegiatan adalah kerjasama daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kerjasama terfasilitasi sebesar 100 persen.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 212
h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Fokus kegiatan adalah legislasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tersedianya produk hukum daerah sebanyak 18 perda.
i. Program Penataan tata laksana
Fokus kegiatan adalah percepatan Pemerintah Kota Pekalongan menuju SMM-ISO 9001-2014 dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen mutu sebesar 1,79 persen.
j. Program Sosialisasi Ketentuan DI Bidang Cukai (DBHCHT)
Fokus kegiatan adalah sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai sebanyak 750 orang.
k. Program penataan kelembagaan
Fokus kegiatan adalah penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase PD yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebesar 18.52 persen.
l. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan
Fokus kegiatan adalah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kelurahan yang tertib administrasinya sebesar 100 persen.
m. Program Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat
Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan pasar murah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil dibawah 5% sebanyak kurang dari 5 persen.
n. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Fokus kegiatan adalah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase pengadaaan barang dan jasa tepat waktu sebesar 100 persen.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang
bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :
a. Program Administrasi Perkantoran
Fokus kegiatan adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam
rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pelaksanaan surat-
menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan
minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi sebesar 100%.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fokus kegiatan adalah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan, peralatan dan
perlengkapan gedung kantor dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018
yaitu persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas
operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
sebesar 100%.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 213
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Fokus kegiatan adalah peningkatan disiplin ASN dalam rangka mendukung target
capaian tahun 2018 yaitu persentase kehadiran aparatur sebesar 80%.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Fokus kegiatan adalah penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan
Perangkat Daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu
persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja sebesar 100%.
e. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
Fokus kegiatan adalah penyediaan jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah dalam
rangka mendukung target indikator tahun 2019 yaitu pengaduan yang diterima sebesar
0%.
Selanjutnya untuk komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai,
Hibah (BOS dan Hibah lainnya), Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Kab/Kota, Bantuan
Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.
Rincian perubahan pendanaan indikatif untuk tiap urusan pembangunan daerah yang
menjadi pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana
tertuang dalam Tabel 5.1. berikut.
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 214
Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2018
NO PERANGKAT DAERAH RKPD (PERWAL 25 TAHUN 2017)
DPA PENETAPAN
PERUB RKPD 2018
BERTAMBAH/ BERKURANG
1 DINAS PENDIDIKAN 82.879.126.000 75.172.198.000 77.054.370.000 (5.824.756.000)
2 DINAS KESEHATAN 68.942.123.000 63.733.392.000 64.760.885.000 (4.181.238.000)
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 126.518.755.000 90.447.093.000 96.658.095.000 (29.860.660.000)
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 240.445.130.000 101.592.230.000 100.657.200.000 (139.787.930.000)
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 55.289.164.000 34.406.838.000 33.014.242.000 (22.274.922.000)
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.524.500.000 7.379.687.000 8.113.093.000 (411.407.000)
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.793.020.000 1.973.670.000 2.210.100.000 (582.920.000)
8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.809.360.000 1.888.167.000 1.888.167.000 78.807.000
9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 11.090.164.000 8.555.438.000 9.506.302.000 (1.583.862.000)
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 18.002.591.000 9.954.707.000 9.938.901.000 (8.063.690.000)
11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.704.500.000 5.008.314.000 5.316.484.000 (388.016.000)
12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.468.950.000 3.215.111.000 3.230.781.000 (238.169.000)
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.447.033.000 19.662.702.000 20.080.802.000 (3.366.231.000)
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.155.698.000 3.285.951.000 3.374.740.000 (1.780.958.000)
15 DINAS PERHUBUNGAN 10.077.564.000 7.347.478.000 8.694.792.000 (1.382.772.000)
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.721.610.000 9.064.295.000 9.314.295.000 (1.407.315.000)
17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 25.284.241.000 13.978.008.000 14.344.708.000 (10.939.533.000)
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU 2.151.430.000 2.355.241.000 2.393.941.000 242.511.000
19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 16.501.913.000 9.853.202.000 10.922.414.000 (5.579.499.000)
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.726.500.000 2.736.000.000 2.932.150.000 (794.350.000)
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.942.150.000 4.239.760.000 4.228.700.000 (3.713.450.000)
22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.422.520.000 6.434.707.000 6.574.867.000 152.347.000
23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.319.409.000 11.481.057.000 11.990.607.000 (328.802.000)
24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 14.451.391.000 6.551.449.000 7.178.899.000 (7.272.492.000)
25 SEKRETARIAT DAERAH - - -
26 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.521.900.000 1.726.900.000 2.051.500.000 529.600.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 215
NO PERANGKAT DAERAH RKPD (PERWAL 25 TAHUN 2017)
DPA PENETAPAN
PERUB RKPD 2018
BERTAMBAH/ BERKURANG
27 BAGIAN HUKUM 1.482.000.000 1.449.300.000 1.779.300.000 297.300.000
28 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.169.912.000 1.091.020.000 1.102.920.000 (66.992.000)
29 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.505.500.000 1.513.500.000 1.470.530.000 (34.970.000)
30 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.195.600.000 1.197.600.000 1.237.700.000 42.100.000
31 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.226.177.000 9.893.362.000 10.123.062.000 (103.115.000)
32 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 5.099.000.000 4.733.070.000 5.433.070.000 334.070.000
33 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.223.400.000 8.530.400.000 9.875.900.000 652.500.000
34 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.078.430.000 1.695.630.000 2.120.930.000 1.042.500.000
35 SEKRETARIAT DPRD 31.149.358.000 29.209.292.000 32.305.424.000 1.156.066.000
36 INSPEKTORAT 5.751.520.000 2.038.120.000 2.089.320.000 (3.662.200.000)
37 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 3.603.430.000 1.461.530.000 1.493.863.000 (2.109.567.000)
38 KELURAHAN KANDANG PANJANG 292.220.000 310.470.000 317.070.000 24.850.000
39 KELURAHAN PANJANG WETAN 325.340.000 343.590.000 349.990.000 24.650.000
40 KELURAHAN DEGAYU 231.180.000 251.750.000 256.550.000 25.370.000
41 KELURAHAN BANDENGAN 217.660.000 255.910.000 247.410.000 29.750.000
42 KELURAHAN KRAPYAK 454.480.000 472.338.000 477.138.000 22.658.000
43 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 369.640.000 388.850.000 393.650.000 24.010.000
44 KELURAHAN PANJANG BARU 287.340.000 305.090.000 298.370.000 11.030.000
45 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 6.861.158.000 5.900.171.000 5.957.751.000 (903.407.000)
46 KELURAHAN JENGGOT 261.500.000 278.430.000 283.230.000 21.730.000
47 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 287.520.000 305.770.000 310.570.000 23.050.000
48 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 236.040.000 254.290.000 259.090.000 23.050.000
49 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 294.292.000 312.542.000 317.342.000 23.050.000
50 KELURAHAN SOKO DUWET 268.320.000 286.570.000 291.370.000 23.050.000
51 KELURAHAN BANYURIP 322.060.000 320.510.000 326.330.000 4.270.000
52 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.371.615.000 1.167.150.000 1.189.670.000 (1.181.945.000)
53 KELURAHAN MEDONO 337.600.000 368.950.000 373.750.000 36.150.000
54 KELURAHAN PODOSUGIH 236.900.000 255.150.000 259.950.000 23.050.000
55 KELURAHAN TIRTO 256.800.000 277.750.000 280.930.000 24.130.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 216
NO PERANGKAT DAERAH RKPD (PERWAL 25 TAHUN 2017)
DPA PENETAPAN
PERUB RKPD 2018
BERTAMBAH/ BERKURANG
56 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 345.800.000 362.650.000 367.450.000 21.650.000
57 KELURAHAN BENDAN KERGON 391.870.000 422.430.000 414.930.000 23.060.000
58 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 398.440.000 416.690.000 425.490.000 27.050.000
59 KELURAHAN PRINGREJO 408.560.000 426.810.000 431.370.000 22.810.000
60 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 4.207.070.000 4.279.669.000 3.688.569.000 (518.501.000)
61 KELURAHAN KAUMAN 449.363.000 467.610.000 472.410.000 23.047.000
62 KELURAHAN PONCOL 287.420.000 305.670.000 310.470.000 23.050.000
63 KELURAHAN KLEGO 279.900.000 298.150.000 290.230.000 10.330.000
64 KELURAHAN GAMER 226.440.000 244.690.000 249.490.000 23.050.000
65 KELURAHAN NOYONTAANSARI 323.160.000 341.410.000 346.210.000 23.050.000
66 KELURAHAN SETONO 351.080.000 369.330.000 375.330.000 24.250.000
67 KELURAHAN KALI BAROS 268.720.000 285.620.000 289.670.000 20.950.000
JUMLAH 858.524.557.000 585.132.429.000 605.314.834.000 (253.209.723.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENUTUP 217
BAB VI PENUTUP
Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan tujuan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Perubahan RKPD Tahun 2018
merupakan wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan
yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang
sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018
merupakan rencana kerja tahun ke-3 RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun
2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 juga
disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
dan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2018.
Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 telah disusun dengan
mengikuti tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup
beberapa prinsip yaitu :
a. Keterkaitan
1). Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 telah disusun berdasarkan arah kebijakan Tahunan RPJMD (Tahun Ketiga), sebagaimana ditunjukkan dalam Bab IV.
2). Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 selain mendukung capaian target RPJMD, juga mendukung prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Pusat (Rancangan Akhir RKP Tahun 2018) serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah (RKPD Prov Jateng Tahun 2018). Keterkaitan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4.2 tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
b. Konsistensi
1). Isu strategis Tahun 2018 disusun berdasarkan permasalahan pembangunan dalam bab II yang menggambarkan kondisi Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2016. Isu strategis juga didasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2016, dikaitkan dengan target capaian RPJMD pada tahun ke-1 RPJMD;
2). Prioritas pembangunan tahun 2018 berdasarkan isu strategis dan target capaian Visi Misi Walikota pada tahun ke-3 periode RPJMD sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.3;
3). Prioritas pembangunan didukung dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan pagu per program, dengan prinsip money follow program. Program prioritas akan
didukung dengan penganggaran yang sesuai;
4). Dengan prinsip money follow program tersebut, maka pagu per Perangkat Daerah sudah tidak relevan lagi, tetapi pagu Perangkat Daerah berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018.
c. Kelengkapan dan Kedalaman
1). Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan inflasi) dengan memperhatikan tantangan dan
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENUTUP 218
prospek perekonomian daerah tahun 2018 dan 2019. Kerangka pendanaan tahun 2018 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan.;
2). Kerangka kebijakan keuangan daerah 2018 didasarkan pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian RKPD Tahun 2018 yang disusun pada bulan Agustus 2017 sudah disesuaikan dengan potensi pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2016;
3). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di definisikan dalam Proritas Nomor 3 Kota Pekalongan Tahun 2017. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen; penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik dan tenun; penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat; penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir, serta peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
4). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 yang berkaitan pembangunan manusia di definisikan dalam Proritas Nomor 2 Kota Pekalongan Tahun 2018. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas tentang kerajinan batik, fesyen, kriya (kerajinan tangan), kuliner, film, fotografi, musik, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio; penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan.
5). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 yang berkaitan pembangunan pemerataan dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan didefinisikan dalam Proritas Nomor 1 Kota Pekalongan Tahun 2018. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol, penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai Kota Batik pada titik-titik strategis; peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif, penguatan infrastruktur perdagangan; serta penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu.
6). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 berkaitan tata kelola dan reformasi birokrasi didefinisikan dalam Proritas Nomor 5 Kota Pekalongan Tahun 2018. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah pelayanan pendidikan; kesehatan; administrasi kependudukan; peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana layanan publik
d. Keterukuran
1). Rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2018 disusun dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) dan ditampilkan dalam Matrik 1d sesuai dengan Lampiran V Permendagri 54 Tahun 2010. Penyajian data sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010 ditampilkan berdasarkan urusan;
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENUTUP 219
2). Penetapan target indikator program didasarkan pada target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya target-target program tahun 2018.
3). Dalam tabel 1.d juga ditampilkan prakiraan maju anggaran tahun 2019.
e. Inovasi kebijakan
1). Penyusunan dokumen Perubahan RKPD disusun menggunakan Aplikasi SIMRAL. Keunggulan dan spesifikasi aplikasi SIMRAL adalah sebagai berikut :
SIMRAL merupakan singkatan dari SIM peRencanaan, pengAnggaran dan peLaporan.
SIM ini sudah mengintegrasikan semua tahapan proses perencanaan-penganggaran dan evaluasi, mulai dari RPJMD, RENSTRA, yang kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan mulai dari MUSRENBANG, FORUM PD, RENJA, RKPD, KUA PPAS, RKA, DPA, serta PENATAUSAHAAN KEUANGAN. Saat ini Bappeda Kota Pekalongan tengah menyempurnakan modul Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD dan Evaluasi Renja.
SIMRAL dapat diakses melalui jaringan internet.
2). Dari Aplikasi SIMRAL dapat diketahui usulan perubahan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dapat diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan
dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Pekalongan yang akan menjadi dasar
Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun
2018.
Akhirnya Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 diharapkan dapat
menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan
antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang
dituangkan dalam RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Hal
tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah
dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka
pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan
pembangunan secara nasional.
Pekalongan, 9 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
SRI RUMININGSIH
WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd
M. SAELANY MACHFUDZ
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENUTUP 220
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR PUSTAKA 221
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan . (2017). Profil Kesehatan Kota Pekalongan.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan. (2017). Profil Pendidikan
Kota Pekalongan.
Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2017). Kota Pekalongan Dalam Angka.
www.bps.go.id Tahun 2017
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR PUSTAKA 222
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
223
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2018
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
580.175.394.000 378.885.367.000 (201.290.027.000)
1101 PENDIDIKAN 92.227.941.000 86.151.270.000 (6.076.671.000)
110101 DINAS PENDIDIKAN 82.879.126.000 77.054.370.000 (5.824.756.000)
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.677.750.000 1.754.970.000 77.220.000
1101.110101.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 12.000.000 -
1101.110101.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 266.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 266.000.000 -
1101.110101.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 524.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 524.000.000 -
1101.110101.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pendidikan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 245.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 245.000.000 -
1101.110101.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 100.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 127.220.000 27.220.000
1101.110101.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 15.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 15.000.000 -
1101.110101.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 12.000.000 -
1101.110101.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pendidikan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.750.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.750.000 -
1101.110101.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 150.000.000 50.000.000
1101.110101.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
443 org/kali
400.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
443 org/kali
400.000.000 -
1101.02 Program Peningkatan 1.479.600.000 679.600.000 (800.000.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
224
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Sarana dan Prasarana Aparatur
1101.110101.00.02.003
Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 1.000.000.000 1 Jumlah gedung yang dibangun 1 unit 200.000.000 (800.000.000)
1101.110101.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pendidikan 1 "Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala"
4 unit 135.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 135.000.000 -
2 Jumlah taman dinas yang terpelihara 1 unit -
3 Jumlah ruang yang dipasang wallpaper 3 ruang -
1101.110101.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pendidikan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
51 unit 80.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
41 unit 80.000.000 -
1101.110101.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pendidikan 1 Terbelinya AC 1 pk 2 unit 189.600.000 1 Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas
1 unit 189.600.000 -
2 terbelinya almari sliding 5 buah 2 Jumlah pengadaan Ac Split 2 unit -
3 terbelinya sound system outdoor 1 paket 3 Jumlah pengadaan AC Standing 1 unit -
4 terbelinya PC 8 buah 4 Jumlah pengadaan gordyn vertical blind 45 m -
5 terbelinya printer 5 buah 5 Jumlah pengadaan Komputer Server 1 unit -
6 terbelinya kursi rapat 100 buah 6 Jumlah pengadaan Laptop 7 unit -
7 terbelinya rak buku kontrak 3 buah 7 Jumlah pengadaan printer tinta 8 unit -
8 Jumlah pengadaan printer wifi 2 unit -
9 Jumlah pengadaan printer laser jet 1 unit -
10 Jumlah pengadaan harddisk 1 unit -
11 Jumlah pengadaan Kursi rapat 35 unit -
12 Jumlah pengadaan dispenser 3 unit -
13 Jumlah pengadaan mesin pembuat kopi 1 unit -
1101.110101.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 75.000.000 -
1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
240.000.000 170.000.000 (70.000.000)
1101.110101.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Dinas Pendidikan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
2 dokumen
10.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
6 dokumen
10.000.000 -
1101.110101.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
10.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
10.000.000 -
1101.110101.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah dokumen profil bidang pendidikan yang disusun
1 dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
15.000.000 -
1101.110101.00.06.013
Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan 1 Jumlahkertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan 95.000.000 1 Jumlahkertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan
95.000.000 -
1101.110101.00.06.019
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dinas Pendidikan 1 Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 30 kegiatan
110.000.000 1 Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola
2 kegiatan
40.000.000 (70.000.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
225
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000 20.000.000 7.000.000
1101.110101.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Dinas Pendidikan 1 "Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik "
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
3.462.798.000 2.749.550.000 (713.248.000)
1101.110101.00.15.001
Pembangunan gedung sekolah
700.000.000 1 Jumlah unit sekolah baru PAUD yang dibangun
1 Unit - (700.000.000)
1101.110101.00.15.009
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Dinas Pendidikan 1 Pavingisasi TK ABA Kraton 1 TK 23.000.000 1 Jumlah TK mendapat bantuan rehab pagar
1 TK 83.000.000 60.000.000
1101.110101.00.15.042
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Dinas Pendidikan 1 Rehab Sekolah TK 21 Paket 1.485.190.000 1 Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab 47 ruang 1.593.000.000 107.810.000
2 Jumlah ruang kelas baru PAUD yang dibangun
1 ruang -
3 Jumlah sekolah penerima pavingisasi 1 sekolah -
1101.110101.00.15.058
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan 1 Jumlah Cabang Lomba yang dipertandingkan 4 Lomba 125.000.000 1 Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan
3 Lomba 125.000.000 -
2 Siswa PAUD yang mengikuti lomba 500 siswa -
1101.110101.00.15.062
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan 1 jumlah lembaga terfasilitasi pengembangan kurikulumnya
0 lembaga 185.000.000 1 jumlah peserta sosialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter
680 orang 145.000.000 (40.000.000)
2 jumlah lembaga yang terfasilitasi penguatan pendidikan karakternya
0 lembaga 2 jumlah kurikulum baru yang dikembangkan
1 kurikulum
-
1101.110101.00.15.067
Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan 1 jumlah lembaga yang memperoleh pembinaaan dan informasi
50 lembaga
100.000.000 1 jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya
4 lembaga
75.000.000 (25.000.000)
1101.110101.00.15.074
Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan 1 jumlah lembaga yang meningkatkan mutu 0 lembaga PAUD
90.000.000 1 jumlah guru PAUD peserta diklat berjenjang
80 guru PAUD
90.000.000 -
1101.110101.00.15.075
Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal
Dinas Pendidikan 1 Jumlah bangunan TK/PAUD yang direhab 1 tk 200.000.000 1 Jumlah PAUD yang mendapat bantuan perlengkapan kantor, peralatan dapur, mebeler & APE
1 PAUD 170.350.000 (29.650.000)
2 Jumlah PAUD mendapat bantuan pembangunan pagar
1 PAUD -
3 Jumlah pengadaan laptop 1 unit -
4 Jumlah pengadaan printer scanner 1 unit -
5 Jumlah pengadaan whiteboard 2 buah -
1101.110101.00.15.078
Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Dinas Pendidikan 1 terselenggaranya 12 lomba anak 12 lomba 200.000.000 1 jumlah lomba anak yang diselenggarakan
13 lomba 120.000.000 (80.000.000)
1101.110101.00.15.081
Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif
Dinas Pendidikan 1 Terselenggaranya Sosialisasi model pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif
120 orang 55.000.000 1 Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif
120 orang 30.000.000 (25.000.000)
1101.110101.00.15.082
Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD
Dinas Pendidikan 1 Jumlah mitra paud yang di hadiri pertemuannya 0 orang 20.000.000 1 jumlah jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi
4 organisas
20.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
226
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
i
1101.110101.00.15.085
Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)
Dinas Pendidikan 1 Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan
3 TK Negeri
279.608.000 1 Jumlah PAUD negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan
7 PAUD Negeri
298.200.000 18.592.000
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
47.745.324.000 45.975.513.000 (1.769.811.000)
1101.110101.00.16.003
Penambahan ruang kelas sekolah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas
3 ruang 1.045.875.000 1 Jumlah ruang kelas baru SD/MI yang dibangun
2 ruang 1.299.875.000 254.000.000
2 Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs yang dibangun
2 ruang -
1101.110101.00.16.004
Penambahan ruang guru sekolah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah tambahan ruang guru di sekolah 3 ruang 735.980.000 1 Jumlah tambahan ruang guru SD 1 ruang - (735.980.000)
1101.110101.00.16.005
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1 Jumlah pembangunan laboratorium/ruang pratikum sekolah
1 ruang 541.715.000 1 Jumlah pengadaan laboratorium SMP 2 Unit - (541.715.000)
1101.110101.00.16.009
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Dinas Pendidikan 1 "Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan
7 sekolah 2.695.000.000 1 Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pembangunan pagar
8 sekolah 1.908.000.000 (787.000.000)
2 Jumlah sekolah yang mendapatkan pavingisasi 5 sekolah 2 Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan peninggian halaman
3 sekolah -
3 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar
15 sekolah 3 Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pavingisasi halaman
1 sekolah -
4 Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman
2 sekolah 4 Jumlah sekolah SMP/MTs mendapatkan perbaikan lapangan basket
1 sekolah -
5 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan drainase"
2 sekolah 5 Jumlah sekolah mendapat bantuan pengadaan tanah
1 sekolah -
6 Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pembangunan pagar
5 sekolah -
7 Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pavingisasi halaman
1 sekolah -
1101.110101.00.16.011
Pembangunan ruang ibadah Dinas Pendidikan 1 jumlah ruang ibadah yg dibangun disekolah 1 unit 160.000.000 1 jumlah sekolah mendapat bantuan pembangunan ruang ibadah
1 sekolah 160.000.000 -
1101.110101.00.16.014
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
Dinas Pendidikan 1 Jumlah pembangunan KM/WC 9 unit 300.000.000 1 Jumlah KM/WC SD yang dibangun 9 unit 220.000.000 (80.000.000)
1101.110101.00.16.019
Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)
1 Jumlah pengadaan meubelair 19 set 325.000.000 1 Jumlah SD yang mendapatkanmebelair 10 paket - (325.000.000)
2 Jumlah SMP mendapat bantuan mebeler 7 paket -
1101.110101.00.16.041
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mendapat rehab bangunan sekolah
13 sekolah 2.075.000.000 1 Jumlah ruang kelas SMP yang direhab 5 ruang 1.718.000.000 (357.000.000)
2 Jumlah ruang kelas SD yang direhab 6 ruang -
3 Jumlah ruang kelas baru AKN yang dibangun
2 ruang -
4 Jumlah ruang kantor SMP yang direhab 3 ruang -
5 Jumlah ruang laborat SMP yang direhab 0 ruang -
6 Jumlah ruang serbaguna SMP yang direhab
0 ruang -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
227
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1101.110101.00.16.048
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)
1 Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas
12 ruang 242.040.000 1 Jumlah rehab ruang kelas SD 4 ruang - (242.040.000)
1101.110101.00.16.074
Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
1 Jumlah anak putus sekolah terfasilitasi beasiswa 100 orang 132.344.000 - (132.344.000)
1101.110101.00.16.079
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan 1 jumlah cabang lomba dipertandingkan 15 lomba 335.000.000 1 jumlah cabang lomba dipertandingkan 43 lomba 335.000.000 -
1 terlaksananya pembinaan UKS 1 kegiatan 2 Jumlah kegiatan training center yang diselenggarakan
2 kegiatan
-
1101.110101.00.16.081
Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP
1 terfasilitasinyapemberian beasiswa bagi siswa sd/smp
1 kegiatan 6.000.000 - (6.000.000)
1101.110101.00.16.084
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
Dinas Pendidikan 1 Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD
1 kegiatan 4.925.000.000 1 jumlah ruang kelas SD yang direhab 42 ruang 5.719.600.000 794.600.000
2 jumlah ruang kelas baru yang dibangun 19 ruang -
3 jumlah KM/WC yang direhab 18 unit -
4 Jumlah paket pengadaan koleksi buku perpustakaan
19 paket -
1101.110101.00.16.088
Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)
Dinas Pendidikan 1 jumlah sd negeri terfasilitasi FOP 71 SD 3.200.000.000 1 jumlah sd negeri terfasilitasi FOP 71 SD 2.496.350.000 (703.650.000)
2 jumlah SD menerima dana BOS 99 SD -
3 jumlah SMP menerima dana BOS 28 SMP -
1101.110101.00.16.090
Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)
Dinas Pendidikan 1 terfasilitasinya penyelenggaraan UAS SD/MI 1 kegiatan 331.345.000 1 jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS
146 sekolah
331.345.000 -
1101.110101.00.16.091
Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri
Dinas Pendidikan 1 jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP 17 SMP 4.400.000.000 1 jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP 17 SMP 4.453.650.000 53.650.000
1101.110101.00.16.092
Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)
Dinas Pendidikan 1 terfasilitasinya penyelenggaraan UAS SMP/MTs 1 kegiatan 202.415.000 1 jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UASnya
37 sekolah
202.415.000 -
1101.110101.00.16.101
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dinas Pendidikan 1 terlaksananya kegiatan BOS di SD dan SMP 100 persen
124.320.000 1 Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS
100 persen
75.000.000 (49.320.000)
1101.110101.00.16.108
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
Dinas Pendidikan 12.546.240.000 1 jumlah SD penerima dana BOS 71 sekolah
13.084.616.000 538.376.000
1101.110101.00.16.109
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
Dinas Pendidikan 9.832.400.000 1 jumlah SMP penerima dana BOS 17 sekolah
9.751.801.000 (80.599.000)
1101.110101.00.16.245
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD
Dinas Pendidikan 1 jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi 4 SD 85.000.000 1 jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi
4 SD 85.000.000 -
1101.110101.00.16.246
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP
Dinas Pendidikan 1 jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi 1 SMP 25.000.000 1 jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi
1 SMP 85.000.000 60.000.000
1101.110101.00.16.249
Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan
1 Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB
1 kegiatan 80.500.000 - (80.500.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
228
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)
1101.110101.00.16.251
Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)
1 Terlaksananya pengadaan alat IPA 5 sekolah 154.150.000 1 Jumlah pengadaan alat IPA SMP 2 paket - (154.150.000)
1101.110101.00.16.257
Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs
182 sekolah
225.000.000 1 Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs
183 sekolah
225.000.000 -
1101.110101.00.16.261
Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
Dinas Pendidikan 1 Terbelinya Alper Media Pembelajaran 11 sekolah 2.290.000.000 1 Jumlah rehab ruang kelas SMP 17 ruang 2.226.671.000 (63.329.000)
2 Terbelinya Alat Peraga IPA 2 sekolah 2 Jumlah pembangunan ruang kelas SMP 5 ruang -
3 Terehabnya ruang kelas 19 ruang 3 Jumlah rehab KM/WC SMP 21 ruang -
4 Jumlah pengadaan komputer PC 5 paket -
1101.110101.00.16.263
Pengadaan komputer SD/SMP Dinas Pendidikan 1 Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK 2 sekolah 730.000.000 1 Jumlah pengadaan PC UNBK 202 unit 1.598.190.000 868.190.000
2 Jumlah pengadaan serer UNBK 7 unit -
3 Jumlah pengadaaan jaringan komputer UNBK
7 instalasi -
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1.610.240.000 1.392.135.000 (218.105.000)
1101.110101.00.18.004
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Dinas Pendidikan 150.000.000 1 Jumlah peserta pembelajaran keaksaraan
60 orang 100.000.000 (50.000.000)
1101.110101.00.18.017
Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sasaran akreditasi lembaga kursus dan pelatihan
5 lembaga 150.000.000 1 Jumlah peserta bintek manajemen PNF 75 orang 85.000.000 (65.000.000)
2 Jumlah sasaran akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
2 lembaga -
1101.110101.00.18.019
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi)
1 Terfasilitasi kegiatan lomba dan pameran HAI tingkat provinsi
1 kegiatan 35.950.000 - (35.950.000)
2 Terfasilitasinya program buta aksara 1 kegiatan -
1101.110101.00.18.026
Try Out ujian kesetaraan Dinas Pendidikan 1 Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNBK
1 lembaga 40.000.000 1 Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti tryout ujian kesetaraan
32 lembaga
40.000.000 -
1101.110101.00.18.027
Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan
Dinas Pendidikan 1 Jumlah lembaga yang terfasilitasi UNBK 3 lembaga 40.000.000 1 Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti ujian kesetaraan
32 lembaga
40.000.000 -
1101.110101.00.18.029
Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi)
1 Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah
100 orang 67.155.000 - (67.155.000)
2 Terfasilitasinya pelatihan bagi guru BK dan siswa 100 orang -
1101.110101.00.18.033
Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C
Dinas Pendidikan 1 Terfasilitasinya bantuan lembaga kejar paket C 17 lembaga
1.077.135.000 1 Jumlah lembaga kejar paket A yang terfasilitasi biaya pendidikan
3 lembaga
1.077.135.000 -
2 Jumlah lembaga kejar paket B yang terfasilitasi biaya pendidikan
10 lembaga
-
3 Jumlah lembaga kejar paket C yang terfasilitasi biaya pendidikan
19 lembaga
-
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
229
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1101.110101.00.18.034
Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan
145 sekolah
50.000.000 1 Jumlah sekolah/madrasah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan
146 lembaga
50.000.000 -
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.966.075.000 19.389.592.000 (1.576.483.000)
1101.110101.00.20.001
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
Dinas Pendidikan 1 Jumlah pendidik yang terfasilitasi pemrosesan sertifikasi pendidik
1100 guru 75.000.000 1 Jumlah tunjangan profesi guru yang disalurkan
12 bulan 75.000.000 -
1101.110101.00.20.002
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan 1 Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
100 guru 35.000.000 1 Jumlah peserta lulus pre tes PPG 50 guru 30.000.000 (5.000.000)
1101.110101.00.20.003
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Dinas Pendidikan 1 Jumlah peserta diklat guru 100 guru 120.000.000 1 jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek peningkatan kompetensi
50 guru 50.000.000 (70.000.000)
1101.110101.00.20.011
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah
70 guru 121.775.000 1 Jumlah rumusan Perwal tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang dihasilkan
1 Perwal 95.000.000 (26.775.000)
2 jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya 28 kepala sekolah
-
1101.110101.00.20.018
Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT
Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan
2050 ptk 19.834.300.000 1 Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan
1984 orang
18.262.592.000 (1.571.708.000)
2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non PNS penerima jasa tenaga pendidik dan kependidikan
400 ptk 2 Jumlah sekolah/madrasah penerima bantuan jasa kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
95 sekolah/madrasah
-
3 Jumlah data PTK yang tervalidasi 2959 ptk -
1101.110101.00.20.022
Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi
Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi
9 guru/kepala sekolah
75.000.000 1 Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi
18 guru/kepala sekolah
82.000.000 7.000.000
2 jumlah pengawas sekolah terpilih segabai pengawas sekolah berprestasi
3 orang -
1101.110101.00.20.026
Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru
Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah
25 guru 75.000.000 1 Jumlah penerbitan karya ilmiah 2 kali terbit
100.000.000 25.000.000
2 Jumlah peserta workshop penelitian tindakan
100 orang -
3 Jumlah peserta workshop penyusunan best practise
130 orang -
1101.110101.00.20.028
Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula
Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula
110 guru 55.000.000 1 Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula
60 guru 55.000.000 -
1101.110101.00.20.029
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Dinas Pendidikan 1 tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru Formal
50 guru 250.000.000 1 Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS yang disalurkan
8 guru 230.000.000 (20.000.000)
2 Tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru nonformal
84 guru 2 Jumlah Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS yang disalurkan
100 guru -
1101.110101.00.20.033
Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik
Dinas Pendidikan 1 Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan
12 kasus 45.000.000 1 Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan
12 kasus 48.500.000 3.500.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
230
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
dan kependidikan
1101.110101.00.20.035
Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi
Dinas Pendidikan 1 Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi
12 ptk 45.000.000 1 jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF
7 cabang lomba
49.000.000 4.000.000
1101.110101.00.20.036
Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI
Dinas Pendidikan 1 Jumlah KKG SD/MIyang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar.
12 kkg 50.000.000 1 jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi
12 kkg 65.500.000 15.500.000
1101.110101.00.20.037
Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs
Dinas Pendidikan 1 Jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar.
4 mgmp 15.000.000 1 Jumlah anggota Forum MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop dan lokakarya peningkatan pembelajaran
40 guru 50.000.000 35.000.000
1101.110101.00.20.042
Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)
Dinas Pendidikan 1 Jumlah Pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya
17 pengawas
20.000.000 1 Jumlah pedoman Penilain Kinerja Pengawas Sekolah dan Laporan Program Kepengawasan yang disusun.
2 dokumen
36.000.000 16.000.000
1101.110101.00.20.043
Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP dan Ketua Kejar Paket A, B dan C yang meningkat kompetensinya
95 kepala sekolah
50.000.000 1 Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD dan SMP mengikuti bintek peningkatan kompetensinya
95 kepala sekolah
50.000.000 -
1101.110101.00.20.044
Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan 1 Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
1300 guru 100.000.000 1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya
200 orang 111.000.000 11.000.000
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.474.339.000 1.863.010.000 (611.329.000)
1101.110101.00.22.001
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1 Terlaksananya evaluasi hasil kinerja dinas pendidikan
1 kegiatan 234.045.000 - (234.045.000)
1101.110101.00.22.003
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
Dinas Pendidikan 1 terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana dekon dan dana pembantuan
1 kegiatan 214.150.000 1 Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan
1 aplikasi 214.150.000 -
1101.110101.00.22.007
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Dinas Pendidikan 1 "Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Tersedianya informasi pendidikan melalui website"
1 tahun 213.930.000 1 jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data
1 kegiatan
213.930.000 -
1101.110101.00.22.011
Pendataan Anak Usia Sekolah Dinas Pendidikan 1 terlaksananya pendataan anak usia sekolah 1 kegiatan 306.090.000 1 Jumlah laporan anak usia sekolah 1 laporan 135.000.000 (171.090.000)
1101.110101.00.22.015
Fasilitasi penyusunan APBS Dinas Pendidikan 1 Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS
125 sekolah
30.000.000 1 Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS
127 sekolah
30.000.000 -
1101.110101.00.22.017
Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan
Dinas Pendidikan 1 terlaksananya manajemen pendataan pendididkan
1 kegiatan 135.700.000 1 Jumlah bulan fasilitasi pendataan 12 bulan 135.700.000 -
2 Jumlah pelatihan aplikasi Dapodik 2 pelatihan
-
1101.110101.00.22.020
Penyelenggaraan UN dan UNPK
Dinas Pendidikan 1 terselenggaranya UN dan UNPK 100 persen
286.984.000 1 jumlah lembaga terfasilitasi penyelenggaraan UNPK
3 lembaga
280.000.000 (6.984.000)
2 jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan US
146 sekolah
-
3 jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan UN
66 sekolah
-
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
231
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1101.110101.00.22.024
Apresiasi Prestasipendidikan 1 Terlaksananya penganugerahan bagi insan pendidikan berprestasi
1 kegiatan 100.000.000 - (100.000.000)
1101.110101.00.22.025
Penerbitan Tabloid Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Jumlah edisi tabloid pendidikan 6 edisi 120.000.000 1 Jumlah penerbitan majalah pendidikan 6 edisi 120.000.000 -
1101.110101.00.22.028
Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS)
1 terfasilitasinya kegiatan gebyar inovasi dan prestasi siswa
1 kegiatan 34.210.000 - (34.210.000)
1101.110101.00.22.030
Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Dinas Pendidikan 1 jumlah sertifikat iso yang diperoleh 1 sertifikat 25.000.000 1 Jumlah surveliance sertifikat iso 1 sertifikat
25.000.000 -
1101.110101.00.22.032
Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan
Dinas Pendidikan 1 Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan
1 kegiatan 335.000.000 1 jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan (Hardiknas, Harteknas, Hari Guru)
3 kegiatan
335.000.000 -
2 Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan insan pendidikan berprestasi
1 kegiatan
-
1101.110101.00.22.033
Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning)
1 Jumlah sekolah yang terfasilitasi internet 25 sekolah 100.000.000 - (100.000.000)
2 Tersusunnya konten kisi kisi soal UNBK 1 paket -
1101.110101.00.22.036
Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan 1 terlaksananya pendataan capaian SPM pendidikan
1 kegiatan 40.000.000 1 Jumlah laporan capaian SPM yang tersusun
1 bulan 40.000.000 -
1101.110101.00.22.038
Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar
18 sekolah 30.000.000 1 Jumlah SD/MI yang difasilitasi proses akreditasinya
34 sekolah
30.000.000 -
2 Jumlah SMP/MTs difasilitasi proses akreditasinya
5 sekolah -
1101.110101.00.22.040
Penyelenggaraan akreditasi PAUD
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sasaran akreditasi PAUD 50 PAUD 124.030.000 1 Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi
75 PAUD 124.030.000 -
2 Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya
75 PAUD -
1101.110101.00.22.042
Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar
Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 40 sekolah 145.200.000 1 Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 31 sekolah
145.200.000 -
1101.110101.00.22.043
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)
Dinas Pendidikan - 35.000.000 35.000.000
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
3.200.000.000 3.050.000.000 (150.000.000)
1101.110101.00.23.001
Peningkatan Pembelajaran BTQ
Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport 1200 orang
3.200.000.000 1 Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport
1200 orang
3.050.000.000 (150.000.000)
2 Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ
4500 siswa
2 Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ
4000 siswa
-
3 Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar
100 persen
-
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
10.000.000 10.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
232
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1101.110101.00.32.001
Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan
Dinas Pendidikan 1 terfasilitasinya lulusan siswa berprestasi/tidak mampu yang mendapat biaya melanjutkanpendidikan tinggi
100 persen
10.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi pengajuan beasiswa
1 kegiatan
10.000.000 -
300503 SEKRETARIAT DAERAH 9.348.815.000 9.096.900.000 (251.915.000)
30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9.348.815.000 9.096.900.000 (251.915.000)
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
31.500.000 31.500.000 -
1101.300503.06.15.066
Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Pekalongan 1 Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional 1 kegiatan 31.500.000 1 Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional
1 kegiatan
31.500.000 -
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
9.317.315.000 9.065.400.000 (251.915.000)
1101.300503.06.23.001
Peningkatan Pembelajaran BTQ
Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina 200 orang 57.250.000 1 Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina 200 orang 57.250.000 -
1101.300503.06.23.008
Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
Kota Pekalongan 1 Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji
400 orang 324.575.000 1 Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji
2 kegiatan
324.575.000 -
1101.300503.06.23.016
Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama
Kota Pekalongan 1 Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam
50 orang 53.500.000 1 Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam
1 kegiatan
53.500.000 -
1101.300503.06.23.017
Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh
1 kegiatan 58.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh
1 kegiatan
58.000.000 -
1101.300503.06.23.018
Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan kegian MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum
1 kegiatan 200.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegitan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum
1 kegiatan
200.000.000 -
1101.300503.06.23.020
Penugasan TKHD Kota Pekalongan 1 Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD
1 orang 57.000.000 1 Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD
1 orang 75.000.000 18.000.000
1101.300503.06.23.030
Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla
Kota Pekalongan 1 Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi
4119 orang
101.700.000 1 Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi
4119 orang
101.700.000 -
1101.300503.06.23.032
Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah
Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina 100 orang 44.000.000 1 Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina
100 orang 44.000.000 -
1101.300503.06.23.033
Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot
2850 orang
5.328.440.000 1 Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot
2450 orang
4.649.200.000 (679.240.000)
1101.300503.06.23.034
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
953 orang 2.142.850.000 1 Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
953 orang 2.302.225.000 159.375.000
1101.300503.06.23.035
Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant
15 kegiatan
950.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant
15 kegiatan
1.199.950.000 249.950.000
1102 KESEHATAN 195.477.878.000 161.435.980.000 (34.041.898.000)
110201 DINAS KESEHATAN 68.942.123.000 64.760.885.000 (4.181.238.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
233
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.333.921.000 1.458.187.000 124.266.000
1102.110201.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 830.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 830.000 -
1102.110201.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 822.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 909.120.000 86.520.000
1102.110201.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 61.200.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 61.200.000 -
1102.110201.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 56.656.000 31.656.000
1102.110201.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan barang cetakan dengan penggandaan
12 bulan 9.785.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 9.785.000 -
1102.110201.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Terseediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangdianya bangunan kantor
12 bulan 10.310.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.310.000 -
1102.110201.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga 326 buah 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 5.290.000 290.000
1102.110201.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
1102.110201.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra foding di dinkes, BKPM, Puskesmas dan IFK
12 bulan 63.696.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 94.496.000 30.800.000
1102.110201.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat
12 bulan 250.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
413 orang/kali
225.000.000 (25.000.000)
1102.110201.00.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Kota Pekalongan 1 Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep
12 bulan 60.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 60.000.000 -
1102.110201.00.01.022
Rapat Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1 kali 23.000.000 1 Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1 kali 23.000.000 -
1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.106.444.000 1.059.546.000 (46.898.000)
1102.110201.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 162.000.000 1 Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan
3 lokasi 348.800.000 186.800.000
1102.110201.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan 470.794.000 1 Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan
105 unit 341.121.000 (129.673.000)
1102.110201.00.02.045
Penyusunan Detail Enginnering
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Detail Enginnering 100 persen
50.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan puskesmas pembantu
5 dokumen
75.000.000 25.000.000
1102.110201 Pengadaan peralatan dan Kota Pekalongan 1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung 100 362.600.000 1 Jumlah pengadaan PC,laptop, LCD dan 9 unit 209.605.000 (152.995.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
234
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.02.058 perlengkapan gedung kantor kantor persen DVD player
2 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Roll Opeck, Filling Kabinet, Tangga Alumunium, Alat Potong Rumput) APAR
9 unit -
3 Jumlah Pengadaan Trolly 2 unit -
4 Jumlah pengadaan mebeulair (kursi) lemari arsip
59 unit -
5 Jumlah Pengadaan kulkas 1 unit -
6 Jumlah Pengadaan Alat-alat Komunikasi (PABX, faximili) telepon
11 unit -
1102.110201.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 61.050.000 1 Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan
202 kali 85.020.000 23.970.000
2 Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan
113 kali -
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
106.000.000 106.000.000 -
1102.110201.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Tersusun renja dan LEPPK SKPD tepat waktu 100 persen
8.000.000 1 Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
6 dokumen
8.000.000 -
1102.110201.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan SKPD 100 persen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
8.000.000 -
1102.110201.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Tersusunya profil kesehatan sebagai sumber informasi
50 buku 30.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
2 dokumen
30.000.000 -
1102.110201.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya Monitoring dan evaluasi Dinkes 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 -
1102.110201.00.06.019
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola
4 kegiatan
50.000.000 -
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
231.744.000 250.063.000 18.319.000
1102.110201.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan
12 bulan 218.744.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
9 orang/bulan
234.063.000 15.319.000
1102.110201.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya keikutsertaaan pameran harteknas dan karnaval batik
100 persen
13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 16.000.000 3.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
235
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4.146.845.000 2.964.452.000 (1.182.393.000)
1102.110201.00.15.009
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
12 bulan 650.000.000 1 Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan
2 paket 650.000.000 -
1102.110201.00.15.010
Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK)
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pelayanan kefarmasian 12 bulan 3.496.845.000 1 Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan
1 paket 2.314.452.000 (1.182.393.000)
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.076.928.000 15.731.642.000 (345.286.000)
1102.110201.00.16.006
Revitalisasi sistem kesehatan Kota Pekalongan 1 Persentase ketersediaan komputer sesuai kebutuhan aplikasi kesehatan , Persentase UPT Kesehatan yang memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
100 persen
100.000.000 1 Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM
12 bulan 100.000.000 -
1102.110201.00.16.009
Peningkatan kesehatan masyarakat
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. Lanjut dan Ponpes
100 persen
74.200.000 1 Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat
150 sekolah
74.200.000 -
1102.110201.00.16.013
Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan pelayanan di UPTD Dinas dan rawat inap
12 bulan 1.526.000.000 1 Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM
12 bulan 1.701.000.000 175.000.000
1102.110201.00.16.017
Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan lingkungan, Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
12 bulan 80.000.000 1 Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS
12 bulan 80.000.000 -
1102.110201.00.16.018
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media penyuluhan, Caku,pan penyuluhan HIV, NAPZA dan Kesehatan Reproduksi, Rasio penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan
12 bulan 150.850.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota
5 kali 150.850.000 -
1102.110201.00.16.021
Fasilitasi pelayanan dasar (DAK)
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pelayanan dasar kesehatan 12 bulan 8.000.000.000 1 Jumlah Pembangunan Puskesmas (Krapyak Kidul)
1 lokasi 5.658.450.000 (2.341.550.000)
2 Jumlah rehabilitasi puskesmas (Tirto dan Klego)
2 lokasi -
1102.110201.00.16.022
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)
Kota Pekalongan 1 Tersedianya bantuan operasional kesehatan 12 bulan 6.145.878.000 1 Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas
12 bulan 7.967.142.000 1.821.264.000
2 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas
12 bulan -
3 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota
12 bulan -
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
204.580.000 204.580.000 -
1102.110201.00.17.002
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, Persentase pembinaan dan pengawasan sarana obat, obat tradisional,kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman
135 lokasi 187.930.000 1 Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman
352 lokasi 187.930.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
236
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1102.110201.00.17.006
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
100 persen
16.650.000 1 Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan
108 lokasi 16.650.000 -
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
500.000.000 500.000.000 -
1102.110201.00.18.007
Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
Kota Pekalongan 1 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (jumlah), Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (item), Persentase ketersediaan obat esensial, Persentase ketersediaan obat generik
12 bulan 500.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ
12 bulan 500.000.000 -
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
608.846.000 608.846.000 -
1102.110201.00.19.006
Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan Posyandu, kader kesehatan, Pos UKK dan SBH
12 bulan 345.000.000 1 Jumlah pelaksanaan pembinaan Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH
12 bulan 345.000.000 -
1102.110201.00.19.009
Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Jambore anti rokok dan lomba poster
12 bulan 243.446.000 1 Jumlah pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda
12 bulan 243.446.000 -
1102.110201.00.19.010
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pertemuan konselor remaja 2 kali 20.400.000 1 Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya)
2 kali 20.400.000 -
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.085.890.000 1.085.890.000 -
1102.110201.00.20.002
Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya makanan tambahan pada POSYANDU
12 bulan 515.305.000 1 Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT 1250 anak
515.305.000 -
1102.110201.00.20.003
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat
12 bulan 570.585.000 1 Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI
500 anak 570.585.000 -
2 Jumlah bumil KEK mendapat PMT 375 bumil -
3 Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT 10 anak -
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
223.500.000 223.500.000 -
1102.110201.00.21.001
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA, TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPMdan TTI
12 bulan 133.500.000 1 Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi
2 kali 133.500.000 -
2 Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA
48 kali -
1102.110201.00.21.010
Sanitasi total berbasis masyarakat
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Fasilitasi STBM Tk. Kota 2 kali 90.000.000 1 Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM 347 lokasi 90.000.000 -
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.864.795.000 1.889.686.000 24.891.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
237
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1102.110201.00.22.001
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan
12 bulan 218.515.000 1 Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan
50 kali 218.515.000 -
1102.110201.00.22.004
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah SD/MI sederajat di Kota Pekalongan
100 persen
243.090.000 1 Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS DT
213 kelas 242.340.000 (750.000)
2 Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS Td
255 kelas -
1102.110201.00.22.005
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Penggerakan PSN /PJB, Pengobatan Filariasis, TBC, Kusta, dan penyakit menular lainnya
100 persen
773.000.000 1 Jumlah kegiatan penegahan dan penanggulangan penyakit menular
5 kegiatan
773.000.000 -
1102.110201.00.22.008
Peningkatan imunisasi Kota Pekalongan 1 Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15 tahun
100 persen
79.300.000 1 Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi 4 kali 89.250.000 9.950.000
2 Jumlah lokasi dilaksanakan sweeping imunisasi
27 lokasi -
1102.110201.00.22.009
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sosialisasi PTM dan Surveilans Epidemiologi ke rumah Sakit
100 persen
23.890.000 1 Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit
52 kali 23.890.000 -
1102.110201.00.22.010
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Pelaksanaan Posbindu, review KBM
12 bulan 200.000.000 1 Jumlah kegiatan sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)
3 kali 200.000.000 -
2 Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa
2 kali -
1102.110201.00.22.015
Pengadaan peralatan pendukung imunisasi (DAK)
Kota Pekalongan 327.000.000 1 Jumlah pengadaan peralatan pendukung imunisasi
1 Paket 342.691.000 15.691.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
802.840.000 896.840.000 94.000.000
1102.110201.00.23.002
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM
15 lokasi 52.475.000 1 Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM
15 lokasi 52.475.000 -
1102.110201.00.23.007
Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan
2 lokasi 52.660.000 1 jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan
1 kali 43.910.000 (8.750.000)
1102.110201.00.23.012
Akreditasi Puskesmas (DAK) Kota Pekalongan 1 Terlaksananya akreditasi puskesmas 3 lokasi 587.170.000 1 Jumlah puskesmas terakreditasi 3 lokasi 696.000.000 108.830.000
1102.110201.00.23.013
Peningkatan SDM kesehatan Kota Pekalongan 110.535.000 1 Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 6 paket 104.455.000 (6.080.000)
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.800.000.000 15.906.750.000 3.106.750.000
1102.110201.00.24.011
Fasilitasi JPKMM Kota Pekalongan 1 Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin
12 bulan 100.000.000 1 Jumlah kegiatan evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin
12 bulan 106.750.000 6.750.000
1102.110201.00.24.012
Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)
Kota Pekalongan 1 Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu
12 bulan 12.700.000.000 1 jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI
12 bulan 15.800.000.000 3.100.000.000
2 jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik
12 bulan -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
238
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu
3 jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu
12 bulan -
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
11.446.490.000 3.904.340.000 (7.542.150.000)
1102.110201.00.25.011
Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu
100 persen
132.290.000 1 Jumlah pengadaan sarpras posyandu (papan posyandu, filling kabinet, meja, kursi, almari, timbangan injak, microtois, alat ukur panjang badan, dacin, tiang dacin, kota timbang)
11 paket 300.140.000 167.850.000
1102.110201.00.25.014
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana dan kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas
12 bulan 144.000.000 1 Jumlah Service alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas, BKPM
2 paket 144.000.000 -
1102.110201.00.25.029
Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan sarana prasarana BKPM
100 persen
1.050.000.000 1 Jumlah pengadaan sarana prasaran BKPM
3 paket 705.000.000 (345.000.000)
1102.110201.00.25.031
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana di BKPM
12 bulan 105.000.000 1 Jumlah Service dan kalibrasi alat kesehatan di BKPM
2 paket 240.000.000 135.000.000
1102.110201.00.25.038
Pembangunan Puskesmas 1 Terlaksananya Pembangunan Puskesmas 1 lokasi 4.500.000.000 - (4.500.000.000)
1102.110201.00.25.049
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
100 persen
5.515.200.000 1 Jumlah pengadaan Alat Kesehatan 1 paket 2.515.200.000 (3.000.000.000)
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
337.850.000 337.850.000 -
1102.110201.00.29.001
Penyuluhan kesehatan anak balita
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan
100 persen
31.415.000 1 Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan
2 kali 31.415.000 -
1102.110201.00.29.004
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya audit kematian neonatal Terlaksananya Pemantapan MTBS-M Terlaksananya Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA Terlaksananya Refresing MTBS dan SDIDTK Terlaksananya Pelatihan Konselor ASI
100 persen
306.435.000 1 Jumlah Pelatihan konselor ASI 1 kali 306.435.000 -
2 Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK
3 kali -
3 Jumlah Pelaksanaan audit neonatal 1 kali -
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
34.160.000 44.110.000 9.950.000
1102.110201.00.30.001
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia
100 persen
34.160.000 1 Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia
3 kali 44.110.000 9.950.000
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
704.150.000 1.487.211.000 783.061.000
1102.110201.00.32.004
Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil dan pembahasan kasus resti ibu hamil
12 bulan 158.580.000 1 Jumlah kegiatan AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil
5 kegiatan
158.580.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
239
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1102.110201.00.32.006
Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK)
Kota Pekalongan 1 Tersedianya jaminan persalinan 100 persen
545.570.000 1 Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil 240 kali 1.328.631.000 783.061.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 15.207.140.000 15.981.392.000 774.252.000
1102.110201.00.33.001
Pelayanan BLUD Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas
12 bulan 15.207.140.000 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ
12 bulan 15.981.392.000 774.252.000
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
120.000.000 120.000.000 -
1102.110201.00.34.002
Pengembangan SIM puskesmas
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Simkes di Puskesmas
100 persen
120.000.000 1 Jumlah bulan pendampingan dan monitoring evaluasi SIMKES di puskesmas
12 bulan 120.000.000 -
110202 RSUD BENDAN 126.518.755.000 96.658.095.000 (29.860.660.000)
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.314.000.000 1.192.900.000 (3.121.100.000)
1102.110202.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan 12.000.000 - (12.000.000)
1102.110202.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 2.156.000.000 - (2.156.000.000)
1102.110202.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 75.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 75.400.000 -
1102.110202.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 533.475.000 - (533.475.000)
1102.110202.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 100.000.000 - (100.000.000)
1102.110202.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 225.000.000 - (225.000.000)
1102.110202.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 15.000.000 - (15.000.000)
1102.110202.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 892.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 892.500.000 -
1102.110202.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan terfasilitasinya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
12 bulan 298.625.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
250 kali 225.000.000 (73.625.000)
1102.110202.00.01.019
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1 Jumlah bulan terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 6.000.000 - (6.000.000)
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
94.450.000 50.500.000 (43.950.000)
1102.110202.00.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
34.500.000 - (34.500.000)
1102.110202.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
RSUD Bendan Kota Pekalongan
7.500.000 1 Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
2 dokumen
7.500.000 -
1102.110202.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
7.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
240
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1102.110202.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
RSUD Bendan Kota Pekalongan
13.500.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
13.500.000 -
1102.110202.00.06.018
Fasilitasi pengelolaan DAK RSUD Bendan Kota Pekalongan
- 1 Jumlah bulan tersedianya biaya untuk fasilitasi pengelolaan DAK
12 bulan 22.000.000 22.000.000
1102.110202.00.06.019
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
31.450.000 - (31.450.000)
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
24.305.000 26.007.000 1.702.000
1102.110202.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
RSUD Bendan Kota Pekalongan
24.305.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD
12 orang/bulan
26.007.000 1.702.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 110.000.000 110.000.000 -
1102.110202.00.23.002
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS
2 kali 110.000.000 1 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS yang dilaksanakan
2 kali 110.000.000 -
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
48.850.000.000 6.491.186.000 (42.358.814.000)
1102.110202.00.26.018
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1 Jumlah pekerjaan pengadaan alat kesehatan RS 1 pekerjaan
2.500.000.000 - (2.500.000.000)
1102.110202.00.26.030
Pengadaan Peralatan Dapur RS
1 Terlaksananya pengadaan peralatan dapur RS 1 pekerjaan
50.000.000 - (50.000.000)
1102.110202.00.26.037
Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya revitalisasi gedung eks-BLK Tahap III
1 pekerjaan
6.300.000.000 1 Jumlah pembangunan peningkatan sarana dan prasarana
2 pekerjaan
2.049.500.000 (4.250.500.000)
2 Terlaksananya pembangunan masjid tahap II 1 pekerjaan
-
1102.110202.00.26.039
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber DAK
1 pekerjaan
10.000.000.000 1 Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan bersumber DAK yang terlaksana
44 jenis 4.441.686.000 (5.558.314.000)
2 Terlaksananya pengadaan mobil ambulance 1 unit -
1102.110202.00.26.042
Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)
1 Terlaksananya pembangunan gedung IGD-PONEK, ICU,ICCU dan IBS RSUD Bendan
1 pekerjaan
30.000.000.000 - (30.000.000.000)
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
126.000.000 126.000.000 -
1102.110202.00.32.005
Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3
3 kali 126.000.000 1 Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 2 yang terlaksana
2 kali 126.000.000 -
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 73.000.000.000 88.661.502.000 15.661.502.000
1102.110202.00.33.001
Pelayanan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS
12 bulan 73.000.000.000 1 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS
12 bulan 88.661.502.000 15.661.502.000
300503 SEKRETARIAT DAERAH 17.000.000 17.000.000 -
30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
17.000.000 17.000.000 -
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.000.000 17.000.000 -
1102.300503.06.16.019
Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS 2 kali 17.000.000 1 Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS
1 kegiatan
17.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
241
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 214.220.130.000 78.091.160.000 (136.128.970.000)
110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
214.220.130.000 78.091.160.000 (136.128.970.000)
1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.848.600.000 15.878.952.000 1.030.352.000
1103.110301.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 6.000.000 -
1103.110301.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 14.250.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 15.303.852.000 1.053.852.000
1103.110301.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan
12 bulan 60.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan
12 bulan 60.000.000 -
1103.110301.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah alat tulis kantor yang di adakan 2442 buah
50.000.000 -
1103.110301.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 30.000.000 -
1103.110301.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.000.000 -
1103.110301.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulanPenyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulanPenyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 8.000.000 -
1103.110301.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.600.000 -
1103.110301.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulanPenyediaan makanan dan minuman 12 bulan 110.000.000 1 Jumlah bulanPenyediaan makanan dan minuman
12 bulan 119.000.000 9.000.000
1103.110301.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 325.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
150 kali 292.500.000 (32.500.000)
1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.608.850.000 3.073.848.000 1.464.998.000
1103.110301.00.02.003
Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 gedung/unit/lokasi
400.000.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun
2 gedung/unit/lokasi
1.800.000.000 1.400.000.000
1103.110301.00.02.011
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2
1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang diadakan
2 unit 50.000.000 - (50.000.000)
1103.110301.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 40.850.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 51.478.000 10.628.000
1103.110301.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharan secara rutin/berkala
50 unit 425.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 508.670.000 83.670.000
1103.110301.00.02.045
Penyusunan Detail Enginnering
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen DE yang tersusun 2 dokumen
450.000.000 1 Jumlah penyusunan dokumen perencanaan
4 dokumen
450.000.000 -
1103.110301.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
20 unit 200.000.000 1 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
48 unit 200.000.000 -
1103.110301.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 43.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 63.700.000 20.700.000
1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.000.000 243.500.000 167.500.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
242
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1103.110301.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksaan kegiatan/program yang disusun
10 dokumen
11.500.000 1 Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
2 dokumen
11.500.000 -
1103.110301.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun
10 dokumen
11.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD
2 dokumen
11.500.000 -
1103.110301.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
12.000.000 -
1103.110301.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport
12 bulan 5.000.000 -
1103.110301.00.06.019
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi
12 bulan 36.000.000 1 Jumlah bulan pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi
12 bulan 203.500.000 167.500.000
1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
793.000.000 794.848.000 1.848.000
1103.110301.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
468 orang/bulan
730.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD
456 orang/bulan
724.848.000 (5.152.000)
1103.110301.00.07.012
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
20 kali 50.000.000 1 Sosialisasi dan koordinasi peningkatan pelayanan masyarakat
20 pertemuan
50.000.000 -
1103.110301.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 147.992.165.000 30.123.530.000 (117.868.635.000)
1103.110301.00.15.001
Perencanaan pembangunan jalan
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaan jalan yang tersusun
2 dokumen
76.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan tahun 2019,Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2018
3 dokumen
286.950.000 210.950.000
1103.110301.00.15.007
Peningkatan Jalan Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan konstruksi jalan 16 lokasi 17.932.000.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 lokasi 9.707.425.000 (8.224.575.000)
1103.110301.00.15.010
Pembangunan Jalan ( DAK ) Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan jalan melalui dana (DAK) di Kota Pekalongan
2 ruas 100.000.000.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi 8.551.045.000 (91.448.955.000)
1103.110301.00.15.020
Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1 Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di kota pekalongan
6 lokasi 19.143.665.000 1 jumlah lokasi Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan
1 lokasi 6.118.000.000 (13.025.665.000)
1103.110301.00.15.022
Peningkatan jalan (DAK) Kota Pekalongan 1 Peningkatan jalan melalui dana DAK di Kota Pekalongan
10 ruas 10.840.500.000 1 Jumlah pembangunan konstruksi jalan 2 lokasi 5.460.110.000 (5.380.390.000)
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.055.300.000 1.405.300.000 350.000.000
1103.110301.00.17.005
Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran
1 Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong 2 lokasi 550.000.000 - (550.000.000)
1103.110301.00.17.006
Pemelihataan turap/talud/bronjong
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan
12 Bulan 505.300.000 1 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan
12 bulan 1.405.300.000 900.000.000
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 15.810.800.000 6.599.400.000 (9.211.400.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
243
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
jembatan
1103.110301.00.18.003
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 12 12 928.875.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
12 bulan 1.328.875.000 400.000.000
1103.110301.00.18.004
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulanRehabilitasi/pemeliharaan jembatan 12 12 1.283.125.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
12 bulan 2.015.275.000 732.150.000
1103.110301.00.18.005
Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 4.098.800.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir
12 bulan 825.575.000 (3.273.225.000)
1103.110301.00.18.007
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
12 12 9.500.000.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
12 bulan 2.429.675.000 (7.070.325.000)
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
100.000.000 100.000.000 -
1103.110301.00.23.010
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
12 bulan 100.000.000 -
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
14.485.460.000 4.991.122.000 (9.494.338.000)
1103.110301.00.24.010
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
12 bulan 1.448.560.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
12 bulan 1.498.560.000 50.000.000
1103.110301.00.24.019
Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer
12 bulan 653.562.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer
12 bulan 1.053.562.000 400.000.000
1103.110301.00.24.020
Pembangunan dan peningkatan drainase primer
Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 0 lokasi 10.169.775.000 1 Jumlah lokasi pembangunan reservoir pengendali banjir
3 lokasi 2.200.000.000 (7.969.775.000)
1103.110301.00.24.022
Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 0 lokasi 2.213.563.000 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir
0 lokasi 239.000.000 (1.974.563.000)
1103.28 Program Pengendalian Banjir 7.008.550.000 4.510.975.000 (2.497.575.000)
1103.110301.00.28.014
Pembangunan Sarana Pengendali Banjir
Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 3 lokasi 4.633.950.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 3 lokasi 3.951.375.000 (682.575.000)
1103.110301.00.28.016
Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir 0 lokasi 1.815.000.000 1 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir
0 lokasi - (1.815.000.000)
1103.110301.00.28.017
Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
12 bulan 559.600.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
12 bulan 559.600.000 -
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.250.000.000 3.198.100.000 (51.900.000)
1103.110301.00.29.003
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota Pekalongan 1 Jumlah titik lampu yang telah bermeterisasi 0 titik 100.000.000 1 Jumlah dokumen hasil pendataan PJU per kecamatan
4 dokumern
100.000.000 -
1103.110301.00.29.004
Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
0 titik 2.000.000.000 1 Jumlah lampu yang diefisiensikan dengan lampu LED
300 unit 2.048.100.000 48.100.000
1103.110301.00.29.005
Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
12 bulan 1.100.000.000 1 Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
12 bulan 1.040.700.000 (59.300.000)
1103.110301.00.29.006
Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
0 kali 50.000.000 1 Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
12 kali 9.300.000 (40.700.000)
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
2.536.405.000 1.574.005.000 (962.400.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
244
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1103.110301.00.31.002
Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir
Kota Pekalongan 1 Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik
1 lokasi 1.609.175.000 1 Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik
16 lokasi 581.775.000 (1.027.400.000)
2 Pengadaan pompa skala lingkungan 10 Unit 2 Pengadaan pompa skala lingkungan 23 Unit -
3 DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat
1 Dokumen
3 DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat
1 Dokumen
-
1103.110301.00.31.003
Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
12 bulan 927.230.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
12 bulan 992.230.000 65.000.000
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.655.000.000 5.597.580.000 942.580.000
1103.110301.00.33.007
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Kota Pekalongan 1 Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
2 kali 25.000.000 1 Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
2 kali 25.000.000 -
1103.110301.00.33.009
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
0 laporan 25.000.000 1 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 laporan 25.000.000 -
1103.110301.00.33.016
Penataan Kawasan Kota Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 0 unit 3.330.000.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi taman kota
4 unit 3.035.000.000 (295.000.000)
1103.110301.00.33.018
Pendataan bangunan ber IMB Kota Pekalongan 1 Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 0 dokumen
75.000.000 1 Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB
1 dokumen
75.000.000 -
1103.110301.00.33.021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota
Kota Pekalongan 1 Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam
100 persen
1.000.000.000 1 Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam
12 bulan 2.237.580.000 1.237.580.000
1103.110301.00.33.022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam
Kota Pekalongan 200.000.000 1 Jumlah makam yang di pelihara 2 lokasi 200.000.000 -
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
55.289.164.000 33.014.242.000 (22.274.922.000)
110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
55.289.164.000 33.014.242.000 (22.274.922.000)
1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.217.500.000 1.439.104.000 221.604.000
1104.110401.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 3.000.000 -
1104.110401.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 650.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 925.000.000 275.000.000
1104.110401.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 50.000.000 -
1104.110401.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 120.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 120.000.000 -
1104.110401.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 55.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 55.000.000 -
1104.110401.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12.000.000 -
1104.110401.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.000.000 -
1104.110401.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 4.000.000 -
1104.110401 Penyediaan bahan bacaan Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah 12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat 12 Bulan 2.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
245
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.01.015 dan peraturan perundang-undangan
dan peraturan perundang-undangan kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1104.110401.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 86.604.000 11.604.000
1104.110401.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
364 orang/kali
240.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
105 orang/kali
175.000.000 (65.000.000)
1104.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.040.200.000 2.086.800.000 46.600.000
1104.110401.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 180.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 180.000.000 -
1104.110401.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 116.200.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 116.200.000 -
1104.110401.00.02.045
Penyusunan Detail Enginnering
Kota Pekalongan 300.000.000 1 Jumlah Penyusunan DED 5 dokumen
450.000.000 150.000.000
1104.110401.00.02.055
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
Kota Pekalongan 969.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro
12 bulan 969.000.000 -
1104.110401.00.02.056
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung yang terehab 1 unit 220.000.000 1 Jumlah gedung yang terehab 1 unit 220.000.000 -
1104.110401.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
100 unit 225.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
21 unit 121.600.000 (103.400.000)
1104.110401.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000 -
1104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000 - (80.000.000)
1104.110401.00.03.005
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
80.000.000 - (80.000.000)
1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
334.000.000 284.000.000 (50.000.000)
1104.110401.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
5 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
5 dokumen
8.000.000 -
1104.110401.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
8.000.000 -
1104.110401.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
10.000.000 -
1104.110401.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport
12 bulan 8.000.000 -
1104.110401.00.06.019
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengelolaan program kegiatan pemerintah pusat dan provinsi
12 bulan 300.000.000 1 Terlaksananya pengelolaan program kegiatan pemerintah pusat dan provinsi
12 bulan 250.000.000 (50.000.000)
1104.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
95.119.000 102.119.000 7.000.000
1104.110401.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
2 orang 52.119.000 1 Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
2 orang 52.119.000 -
1104.110401 Koordinasi Peningkatan Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan 5 kali 30.000.000 1 Jumlah pertemuan koordinasi 5 kali 30.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
246
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.07.012 Pelayanan Publik Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik
1104.110401.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1104.15 Program Pengembangan Perumahan 51.522.345.000 29.102.219.000 (22.420.126.000)
1104.110401.00.15.001
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
1 dokumen
50.000.000 1 Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
1 dokumen
50.000.000 -
1104.110401.00.15.005
Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha
12 bulan 200.000.000 1 Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha
12 bulan 200.000.000 -
1104.110401.00.15.006
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
12 bulan 100.000.000 -
1104.110401.00.15.010
Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
12 bulan 4.500.000.000 1 Jumlah RTLH yang di beri bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas
151 unit 110.699.000 (4.389.301.000)
1104.110401.00.15.013
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
12 bulan 34.152.845.000 1 Jumlah lokasi pemeliharaan jalan,jembatan dan saluran lingkungan permukiman
195 lokasi 20.243.770.000 (13.909.075.000)
1104.110401.00.15.014
Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK)
Kota Pekalongan 1 Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix
5 lokasi 2.500.000.000 1 Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix
5 lokasi 2.500.000.000 -
1104.110401.00.15.015
Pembangunan sarana air bersih (DAK)
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Pembangunan Sarana Air Bersih 12 bulan 2.250.000.000 1 Jumlah lokasi pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih
5 lokasi 2.250.000.000 -
1104.110401.00.15.016
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih
Kota Pekalongan 1 Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih
7 Lokasi 1.177.500.000 1 Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih
8 Lokasi 1.053.200.000 (124.300.000)
2 Jumlah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana air bersih dan sanimas
3 lokasi -
1104.110401.00.15.017
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Pekalongan 1 Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase 5 lokasi 1.842.000.000 1 Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase 7 lokasi 1.892.000.000 50.000.000
1104.110401.00.15.018
Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa
Kota Pekalongan 1 Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa
2 lokasi 700.000.000 1 Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa
2 lokasi 640.050.000 (59.950.000)
1104.110401.00.15.019
Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial
12 bulan 62.500.000 12.500.000
1104.110401.00.15.020
Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional
2.000.000.000 - (2.000.000.000)
1104.110401.00.15.021
Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional (DAK)
2.000.000.000 - (2.000.000.000)
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.751.867.000 12.836.347.000 (915.520.000)
110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8.524.500.000 8.113.093.000 (411.407.000)
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.400.000 424.880.000 36.480.000
1105.110501.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 Bulan 2.400.000 -
1105.110501 Penyediaan jasa komunikasi, Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, 12 Bulan 60.000.000 1 Jumlah Bulan penyediaan jasa 12 Bulan 60.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
247
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.01.002 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
1105.110501.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 35.000.000 -
1105.110501.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 17.500.000 -
1105.110501.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 7.500.000 -
1105.110501.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 7.500.000 -
1105.110501.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 10.000.000 -
1105.110501.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 -
1105.110501.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 76.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 97.480.000 21.480.000
1105.110501.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
350 org/kali
170.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
350 org/kali
185.000.000 15.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.442.500.000 1.457.385.000 14.885.000
1105.110501.00.02.003
Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun 1 unit 750.000.000 1 Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun
1 unit 521.385.000 (228.615.000)
1105.110501.00.02.005
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan
1 Unit 256.000.000 1 Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan
1 Unit 500.000.000 244.000.000
1105.110501.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala
2 unit 26.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala
2 unit 20.000.000 (6.500.000)
1105.110501.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
32 unit 306.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
32 unit 306.000.000 -
1105.110501.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
25 unit 80.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
25 unit 90.000.000 10.000.000
1105.110501.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 24.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 20.000.000 (4.000.000)
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 136.000.000 124.475.000 (11.525.000)
1105.110501.00.03.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan 140 stel 136.000.000 1 Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan
140 stel 124.475.000 (11.525.000)
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.000.000 48.000.000 -
1105.110501.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
6 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
6 dokumen
8.000.000 -
1105.110501.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
8.000.000 -
1105.110501 Penyusunan Profil Perangkat Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah 1 12.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
248
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.06.007 Daerah yang disusun dokumen
1105.110501.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi
12 Bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 Bulan 20.000.000 -
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
61.600.000 46.007.000 (15.593.000)
1105.110501.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
12 orang/bulan
48.600.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
2 orang/bulan
26.007.000 (22.593.000)
1105.110501.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.400.000.000 2.033.050.000 (366.950.000)
1105.110501.00.15.001
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas
12 Bulan 850.000.000 1 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas
16 Kegiatan
652.550.000 (197.450.000)
1105.110501.00.15.005
Pengendalian keamanan lingkungan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Sarasehan Kantrantibmas dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat
12 Bulan 650.000.000 1 Jumlah kegiatan pelaksanaan Sarasehan Kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat
24 Kegiatan
480.500.000 (169.500.000)
1105.110501.00.15.010
Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum
Kota Pekalongan 1 Terwujudnya Pilgub Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib
6 Bulan 900.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib
6 Bulan 900.000.000 -
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3.098.000.000 3.166.016.000 68.016.000
1105.110501.00.16.001
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan
12 Bulan 200.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, dan Bimbingan Kader Siaga Trantib (KST)
8 Kegiatan
200.000.000 -
1105.110501.00.16.004
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP
12 Bulan 75.000.000 1 Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP
12 Kegiatan
75.000.000 -
1105.110501.00.16.006
Penegakan Perda dan Keputusan Walikota
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan
12 Bulan 2.823.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan
12 Bulan 2.891.016.000 68.016.000
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
800.000.000 663.280.000 (136.720.000)
1105.110501.00.23.012
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Kota Pekalongan 1 Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
12 Bulan 800.000.000 1 Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
25 Kejadian
663.280.000 (136.720.000)
1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
150.000.000 150.000.000 -
1105.110501.00.24.001
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
12 Bulan 150.000.000 1 Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
48 razia 150.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
249
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.793.020.000 2.210.100.000 (582.920.000)
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.900.000 294.600.000 13.700.000
1105.110502.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.640.000 (160.000)
1105.110502.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 40.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 30.000.000 (10.800.000)
1105.110502.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 31.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 31.300.000 -
1105.110502.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 40.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 37.500.000 (2.500.000)
1105.110502.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 12.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 12.500.000 500.000
1105.110502.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 8.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 9.000.000 500.000
1105.110502.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 -
1105.110502.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 4.000.000 -
1105.110502.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.160.000 (340.000)
1105.110502.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 41.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 41.500.000 -
1105.110502.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
75 org/ kali
93.500.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
80 org/ kali
120.000.000 26.500.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
823.550.000 292.105.000 (531.445.000)
1105.110502.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 unit 54.400.000 - (54.400.000)
1105.110502.00.02.005
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Kota Pekalongan 1 jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang diadakan
1 unit 453.350.000 - (453.350.000)
1105.110502.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 15.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 15.000.000 -
1105.110502.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
12 unit 131.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
13 unit 120.450.000 (10.550.000)
1105.110502.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
25 unit 103.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
32 unit 93.235.000 (9.765.000)
1105.110502.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 66.800.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 63.420.000 (3.380.000)
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.850.000 32.375.000 (475.000)
1105.110502.00.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Pekalongan 1 Jumlah pakaian dinas yang diadakan 90 stel 32.850.000 1 Jumlah pakaian dinas yang diadakan 90 stel 32.375.000 (475.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
250
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.420.000 16.420.000 -
1105.110502.00.05.006
Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur
Kota Pekalongan 1 jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik
30 orang 16.420.000 1 jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik
30 orang 16.420.000 -
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000 22.500.000 -
1105.110502.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
3 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
3 dokumen
7.500.000 -
1105.110502.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
7.500.000 -
1105.110502.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 7.500.000 -
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000 20.000.000 7.000.000
1105.110502.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000 10.000.000 -
1105.110502.00.16.004
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya kegiatan apel siaga kebencanaan
2 kali 10.000.000 1 Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi
2 kali 10.000.000 -
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.593.800.000 1.522.100.000 (71.700.000)
1105.110502.00.22.001
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan terfasilitasinya media publikasi kebencanaan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)
3 jenis 55.150.000 5.150.000
2 Laporan potensi dan kejadian bencana 12 bulan 2 Laporan potensi dan kejadian bencana 12 bulan -
1105.110502.00.22.003
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Kota Pekalongan 1 jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun
1 dokumen
188.800.000 1 jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun
1 dokumen
150.000.000 (38.800.000)
2 Papan penunjuk arah kebencanaan 100 buah 2 Papan penunjuk arah kebencanaan 100 buah -
1105.110502.00.22.004
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana
12 bulan 200.000.000 1 jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan
5 Kejadian
220.000.000 20.000.000
1105.110502.00.22.005
Sosialisasi Kebencanaan Kota Pekalongan 1 jumlah kegiatan sosialisasi kebencanaan yang diadakan
4 kali 90.000.000 1 Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan
4 kali 89.000.000 (1.000.000)
1105.110502.00.22.006
Fasilitasi tanggap darurat Kota Pekalongan 1 jumlah bulan terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana
12 bulan 800.000.000 1 Jumlah bulan penanggulangan & penanganan bencana yang difasilitasi
12 bulan 717.950.000 (82.050.000)
1105.110502.00.22.007
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan
29 unit 185.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan
31 unit 210.000.000 25.000.000
1105.110502.00.22.008
Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana
Kota Pekalongan 1 jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana
200 orang 80.000.000 1 jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan
200 orang 80.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
251
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
bencana
110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.809.360.000 1.888.167.000 78.807.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.300.000 195.800.000 3.500.000
1105.110503.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.800.000 -
1105.110503.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 26.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 30.000.000 3.500.000
1105.110503.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 33.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 33.000.000 -
1105.110503.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 17.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 17.000.000 -
1105.110503.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000 -
1105.110503.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 -
1105.110503.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.500.000 -
1105.110503.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
1105.110503.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 21.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 21.500.000 -
1105.110503.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
143 orang/kali
75.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
143 orang/kali
75.000.000 -
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.500.000 64.500.000 -
1105.110503.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala
1 unit 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala
1 unit 10.000.000 -
1105.110503.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
7 unit 36.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
7 unit 36.000.000 -
1105.110503.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 unit 6.500.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 unit 6.500.000 -
1105.110503.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 12.000.000 -
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 -
1105.110503.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan -1
Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun
2 dokumen
7.500.000 -1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun
2 dokumen
7.500.000 -
1105.110503.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
7.500.000 -
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 37.300.000 46.007.000 8.707.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
252
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
(PPPM)
1105.110503.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bulan
24.300.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bulan
26.007.000 1.707.000
1105.110503.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
157.500.000 157.500.000 -
1105.110503.00.16.004
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini
100 Orang 119.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini
100 Orang
119.000.000 -
1105.110503.00.16.009
Pengawasan Orang Asing Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing
4 Dokumen
23.000.000 1 Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing
4 Dokumen
23.000.000 -
1105.110503.00.16.010
Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial
80 Orang 15.500.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial
80 Orang 15.500.000 -
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 944.500.000 998.500.000 54.000.000
1105.110503.00.17.001
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
135 Orang 60.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
135 Orang
60.000.000 -
1105.110503.00.17.004
Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA
171 Orang 21.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA
171 Orang
21.000.000 -
1105.110503.00.17.005
Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
100 Orang 46.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
100 Orang
46.000.000 -
1105.110503.00.17.006
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba
1665 orang
400.000.000 1 Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba
1665 orang
400.000.000 -
1105.110503.00.17.007
Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera
Kota Pekalongan 1 Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina
68 Orang 303.000.000 1 Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina
68 Orang 327.000.000 24.000.000
1105.110503.00.17.008
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik
12 bulan 64.500.000 1 Jumlah pelaksanaan pembinaan korps musik
18 kali 64.500.000 -
1105.110503.00.17.009
Fasilitasi upacara bendera tingkat kota
Kota Pekalongan 50.000.000 1 Terlaksananya Upacara Bendera di Tingkat Kota
12 kali upacara
80.000.000 30.000.000
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
141.260.000 141.260.000 -
1105.110503.00.18.002
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan
1360 Orang
141.260.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan
1360 Orang
141.260.000 -
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 257.000.000 269.600.000 12.600.000
1105.110503.00.21.001
Penyuluhan kepada masyarakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
530 Orang 60.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
380 Orang
60.000.000 -
2 Jumlah pemilih pemula pemilu yang ditingkatkan pemahamannya tentang
150 siswa -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
253
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
pendidikan politik
1105.110503.00.21.009
Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik
16 Orang 29.400.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik
16 Orang 42.000.000 12.600.000
1105.110503.00.21.012
Sosialisasi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
2000 Orang
103.500.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
2000 Orang
103.500.000 -
1105.110503.00.21.017
Fasilitasi Pengamanan Pemilihan
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana
25 Kali 64.100.000 1 Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana
24 Kali 64.100.000 -
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
213.625.000 213.625.000 -
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
213.625.000 213.625.000 -
1105.300506.00.16.004
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Prosentase penurunan angka kriminalitas 210 kasus 213.625.000 1 Jumlah Patroli Trantib 20 Kali 213.625.000 -
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
117.667.000 117.667.000 -
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
117.667.000 117.667.000 -
1105.300507.00.16.004
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Pekalongan 117.667.000 1 Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 48 kali 117.667.000 -
300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
130.755.000 130.755.000 -
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
130.755.000 130.755.000 -
1105.300508.00.16.004
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
kecamatan Pekalongan
1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3
12 Bulan 130.755.000 1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3
12 Bulan 130.755.000 -
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
162.940.000 162.940.000 -
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
162.940.000 162.940.000 -
1105.300509.00.16.004
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 1.Terwujudnya Ketentraman dan keamanan di wilayah kec Pekl Timur 2. Terbinanya linmas hansip di 7 kelurahan 3. Terlaksananya kegiatan monitoring K-3 di 7 kelurahan
3 kegiatan 162.940.000 1 1.Terwujudnya Ketentraman dan keamanan di wilayah kec Pekl Timur 2. Terbinanya linmas hansip di 7 kelurahan 3. Terlaksananya kegiatan monitoring K-3 di 7 kelurahan 4. Terlaksananya kegiatan PBA( Penanggulangan Bencana Alam )
48 kali 162.940.000 -
1106 SOSIAL 9.208.414.000 7.356.368.000 (1.852.046.000)
110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.845.414.000 6.843.368.000 (2.002.046.000)
1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 701.000.000 685.600.000 (15.400.000)
1106.110601 Penyediaan jasa surat Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan jasa penyediaan surat 12 bulan 3.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
254
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.01.001 menyurat menyurat
1106.110601.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 127.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 130.900.000 3.900.000
1106.110601.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 35.000.000 -
1106.110601.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 58.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 58.000.000 -
1106.110601.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 40.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 40.000.000 -
1106.110601.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 -
1106.110601.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanto
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 -
1106.110601.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 5.000.000 -
1106.110601.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.000.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.000.000 -
1106.110601.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 60.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 60.000.000 -
1106.110601.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
12 bulan 350.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
12 bulan 330.700.000 (19.300.000)
1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.616.000.000 1.832.146.000 (2.783.854.000)
1106.110601.00.02.003
Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 unit 4.000.000.000 1.360.000.000 (2.640.000.000)
1106.110601.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala
1 unit 25.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala
1 unit 25.000.000 -
1106.110601.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
55 unit 176.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
58 unit 194.546.000 18.546.000
1106.110601.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
73 unit 383.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
94 unit 220.600.000 (162.400.000)
1106.110601.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 32.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 32.000.000 -
1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.500.000 6.500.000 -
1106.110601.00.05.004
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya
26 orang 6.500.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya
23 orang 6.500.000 -
1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000 33.000.000 -
1106.110601.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1 dokumen
8.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
255
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1106.110601.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
8.000.000 -
1106.110601.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
12.000.000 -
1106.110601.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 5.000.000 -
1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000 20.000.000 7.000.000
1106.110601.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
408.090.000 700.090.000 292.000.000
1106.110601.00.15.016
Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Kota Pekalongan 1 jumlah penerima PKH 3120 KSM 122.000.000 1 jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi
200 KPM 122.000.000 -
1106.110601.00.15.018
Validasi data penduduk miskin Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya validasi penduduk miskin 1 dokumen/database
286.090.000 1 Jumlah dokumen validasi kemiskinan 1 dokumen
578.090.000 292.000.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.202.824.000 1.426.032.000 223.208.000
1106.110601.00.16.001
Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
Kota Pekalongan 1 Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan
840 orang 50.000.000 1 Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan
167 orang 50.000.000 -
1106.110601.00.16.004
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Kota Pekalongan 1 Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan
20 orang 50.200.000 1 Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan
20 orang 50.200.000 -
2 jumlah anak nakal yang mendapat penyuluhan 112 orang -
1106.110601.00.16.007
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Kota Pekalongan 1 jumlah PMKS yang mendapat bantuan alat bantu 42 orang 110.000.000 1 jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu
40 orang 70.000.000 (40.000.000)
2 Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Disabilitas
150 orang -
1106.110601.00.16.010
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Kota Pekalongan 1 terfasilitasinya bantuan untuk korban bencana alam
1 kegiatan 254.000.000 1 Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan
655 orang 587.942.000 333.942.000
1106.110601.00.16.012
Fasilitas Kelayan Kota Pekalongan 1 kelayan yang dilayani 560 orang 60.000.000 1 kelayan yang dilayani 225 orang 60.000.000 -
2 jumlah peserta sosialisasi 300 orang -
1106.110601.00.16.014
Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang
Kota Pekalongan 419.114.000 1 jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai
300 orang 369.890.000 (49.224.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
256
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Cacat (Hipenca)
2 Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)
1 kali -
1106.110601.00.16.018
Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan 1 upt. 89.510.000 1 Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan
1 upt. 68.000.000 (21.510.000)
1106.110601.00.16.019
Komisi daerah lanjut usia Kota Pekalongan 110.000.000 1 Jumlah lansia yang mendapat bantuan pada kegiatan hari ulang tahun lanjut usia.
350 orang 110.000.000 -
1106.110601.00.16.020
Fasilitasi Nikah Masal Kota Pekalongan 60.000.000 1 jumlah warga miskin yang terdaftar untuk mengikuti nikah masal
10 pasang
60.000.000 -
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
145.000.000 145.000.000 -
1106.110601.00.20.001
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Kota Pekalongan 1 Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan
20 orang 45.000.000 1 Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan
20 orang 45.000.000 -
1106.110601.00.20.009
Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Kota Pekalongan 1 jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan 34 orang 100.000.000 1 jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan 34 orang 100.000.000 -
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.720.000.000 1.995.000.000 275.000.000
1106.110601.00.21.005
Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 95.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan TMP 12 Bulan 103.000.000 8.000.000
1106.110601.00.21.011
Optimalisasi Pendampingan Program KUBE
Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya pendampingan KUBE 4 orang 120.000.000 1 jumlah bulan pendampingan program KUBE
12 bulan 120.000.000 -
1106.110601.00.21.017
Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM
12 bulan 850.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM
12 bulan 980.000.000 130.000.000
2 jumlah pengadaan sarana dan prasarana Gedung lansia
100 unit -
1106.110601.00.21.019
Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.
12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.
12 bulan 112.000.000 22.000.000
1106.110601.00.21.021
Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kota Pekalongan 1 Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas
32 orang 40.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi PSKS dan BPNT
2 kegiatan
155.000.000 115.000.000
1106.110601.00.21.023
Rehab taman makam pahlawan
Kota Pekalongan 1 Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan
1 TMP 525.000.000 1 Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan
1 TMP 525.000.000 -
300503 SEKRETARIAT DAERAH 363.000.000 513.000.000 150.000.000
30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
363.000.000 513.000.000 150.000.000
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 363.000.000 513.000.000 150.000.000
1106.300503.06.19.007
Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang terbina 23 PA/Yayasan
363.000.000 1 Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang mendapat bantuan beras
23 PA/Yayasan
513.000.000 150.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
125.734.532.000 105.944.907.000 (19.789.625.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
257
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1201 TENAGA KERJA 9.892.341.000 6.644.401.000 (3.247.940.000)
120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
9.892.341.000 6.644.401.000 (3.247.940.000)
1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 677.200.000 770.255.000 93.055.000
1201.120101.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.400.000 -
1201.120101.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 180.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 250.000.000 70.000.000
1201.120101.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 47.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 47.800.000 -
1201.120101.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 45.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, jasa penjaga malam dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 68.055.000 23.055.000
1201.120101.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 40.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 40.000.000 -
1201.120101.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 21.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 21.000.000 -
1201.120101.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 -
1201.120101.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 7.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 7.000.000 -
1201.120101.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 4.000.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 4.000.000 -
1201.120101.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 45.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 45.000.000 -
1201.120101.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
276 orang 275.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
276 orang/kali
275.000.000 -
1201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.628.000.000 336.000.000 (3.292.000.000)
1201.120101.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 gedung 3.400.000.000 - (3.400.000.000)
1201.120101.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
26 buah 20.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
4 ruang gedung kantor
120.000.000 100.000.000
1201.120101.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
34 unit 75.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
35 unit 75.000.000 -
1201.120101.00.02.045
Penyusunan Detail Enginnering
Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah DE yang disusun 2 pekerjaan
50.000.000 -
1201.120101.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
18 unit 58.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
19 unit 66.000.000 8.000.000
1201.120101.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 25.000.000 -
1201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.000.000 12.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
258
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1201.120101.00.05.004
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya
20 orang 12.000.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya
20 orang 12.000.000 -
1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000 38.000.000 -
1201.120101.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
32 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
4 dokumen
8.000.000 -
1201.120101.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
56 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
7 dokumen
8.000.000 -
1201.120101.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen profil bidang perindustrian dan tenaga kerja yang disusun
10 dokumen
12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
12.000.000 -
1201.120101.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 -
1201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
48.141.000 56.007.000 7.866.000
1201.120101.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
12 bulan 25.141.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
12 bulan 26.007.000 866.000
1201.120101.00.07.012
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuankoordinasi peningkatan pelayanan publik
1 kali 10.000.000 1 Jumlah pertemuankoordinasi peningkatan pelayanan publik
1 kali 10.000.000 -
1201.120101.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.175.500.000 4.020.639.000 (154.861.000)
1201.120101.00.15.002
Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)
Kuripan Yosorejo, Kota Pekalongan
1 Jumlah bangunan yang dibangun 4 pekerjaan
2.350.000.000 1 Jumlah bangunan yang dibangun 5 pekerjaan
2.293.139.000 (56.861.000)
1201.120101.00.15.006
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
Kota Pekalongan 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan
256 orang 600.000.000 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan
256 orang 600.000.000 -
1201.120101.00.15.007
Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)
Kota Pekalongan 1 Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat
1 kegiatan 36.000.000 1 Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat
1 kegiatan
36.000.000 -
1201.120101.00.15.012
Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan
110 org 250.000.000 1 Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan
130 org 250.000.000 -
1201.120101.00.15.016
Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada 15 org 12.500.000 1 Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada 15 org 12.500.000 -
1201.120101.00.15.025
Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan
Kota Pekalongan 1 Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK
350 org 27.000.000 1 Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK
407 org 27.000.000 -
1201.120101.00.15.027
Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)
Kota Pekalongan 1 Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan
4 kejuruan 600.000.000 1 Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan
5 kejuruan
600.000.000 -
1201.120101.00.15.028
Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus
Kota Pekalongan 1 Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan
320 org 300.000.000 1 Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan
96 org 202.000.000 (98.000.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
259
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
sekolah di lingkungan masyarakat
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 803.500.000 901.500.000 98.000.000
1201.120101.00.16.002
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan
100 org 103.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan
100 org 193.000.000 90.000.000
2 Terselenggaranya job fair kota pekalongan
50 perusahaan
-
1201.120101.00.16.004
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Kota Pekalongan 1 Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang
15 org 80.000.000 1 Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang
15 org 80.000.000 -
1201.120101.00.16.011
Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyelenggaraan layanan KIOS 3in1
12 bulan 70.000.000 1 Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dengan BLK melalui kios 3 in 1
15 perusahaan
78.000.000 8.000.000
1201.120101.00.16.012
Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia
Kota Pekalongan 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI
220 org 40.000.000 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI
220 org 40.000.000 -
1201.120101.00.16.013
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur
Kota Pekalongan 1 Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 190 orang 450.000.000 1 Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan
214 orang 450.000.000 -
1201.120101.00.16.015
Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Warga yang mengikuti transmigrasi 4 KK 60.500.000 1 Warga yang mengikuti transmigrasi 4 KK 60.500.000 -
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
510.000.000 510.000.000 -
1201.120101.00.17.002
Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Kota Pekalongan 1 Jumlah kasus PHI di perusahaan 28 kasus PHI
45.000.000 1 Jumlah kasus PHI di perusahaan 28 kasus PHI
45.000.000 -
1201.120101.00.17.004
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan
100 orang 30.000.000 1 Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan
100 orang 30.000.000 -
1201.120101.00.17.009
Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan
Kota Pekalongan 1 Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan
50 orang 50.000.000 1 Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan
50 orang 50.000.000 -
2 Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah
100 orang 2 Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah
100 orang -
1201.120101.00.17.013
Pemberdayaan Dewan Pengupahan
Kota Pekalongan 1 Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 rekomendasi/kali
55.000.000 1 Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan
11 rekomendasi/kali
55.000.000 -
1201.120101.00.17.014
Pembinaan LKS BIPARTIT Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit
50 perusahaan/orang
20.000.000 1 Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit
50 perusahaan/orang
20.000.000 -
1201.120101.00.17.015
Pemberdayaan LKS TRIPATRIT
Kota Pekalongan 1 Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 11 rekomendasi/kali
65.000.000 1 Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 11 rekomendasi/kali
65.000.000 -
1201.120101.00.17.023
Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
Kota Pekalongan 1 Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
13 Perusahaan
50.000.000 1 Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
13 Perusahaan
50.000.000 -
1201.120101 Porseni Tripartit Kota Pekalongan 1 Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota 40 40.000.000 1 Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni 40 40.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
260
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.17.032 Pekalongan tahun 2018 perusahaan
Kota Pekalongan tahun 2018 perusahaan
1201.120101.00.17.042
Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi
Kota Pekalongan 1 Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha
10 tenant 120.000.000 1 Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha
0 orang 120.000.000 -
1201.120101.00.17.044
Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan
140 orang 35.000.000 1 Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan
140 orang 35.000.000 -
1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.533.400.000 2.299.664.000 (233.736.000)
120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.533.400.000 2.299.664.000 (233.736.000)
1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620.200.000 583.700.000 (36.500.000)
1202.120201.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.400.000 -
1202.120201.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 81.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 85.800.000 4.800.000
1202.120201.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 27.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 35.700.000 8.700.000
1202.120201.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 60.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 60.500.000 -
1202.120201.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 25.000.000 -
1202.120201.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 -
1202.120201.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 2.500.000 -
1202.120201.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.500.000 -
1202.120201.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
1202.120201.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 31.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 31.800.000 -
1202.120201.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 375.000.000 1 Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 325.000.000 (50.000.000)
1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
122.600.000 128.600.000 6.000.000
1202.120201.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeihara secara rutin/berkala
18 unit 55.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 61.000.000 6.000.000
1202.120201.00.02.029
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kota Pekalongan 1.200.000 1 Jumlah mebel yang dipelihara 8 unit 1.200.000 -
1202.120201.00.02.030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Kota Pekalongan 1 Jumlah komputer yang dipelihara 23 unit 6.400.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer
12 bulan 6.400.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
261
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1202.120201.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 unit 60.000.000 1 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
11 unit 60.000.000 -
1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000 33.000.000 -
1202.120201.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen renja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang disusun
2 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
6 dokumen
8.000.000 -
1202.120201.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN,RKT,dan LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
8.000.000 -
1202.120201.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
12.000.000 -
1202.120201.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 12 bulan 5.000.000 -
1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
61.600.000 72.014.000 10.414.000
1202.120201.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga kontrak yang terbayar 2 orang 48.600.000 1 Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD
12 bulan 52.014.000 3.414.000
1202.120201.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kegiatan
20.000.000 7.000.000
1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
100.000.000 100.000.000 -
1202.120201.00.15.005
Penguatan Kelembagaan Forum Anak
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak
80 anak 100.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak
228 anak 100.000.000 -
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
230.000.000 230.000.000 -
1202.120201.00.16.011
Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak
Kota Pekalongan 1 Pelatihan menuju Kota Layak Anak 330 orang 230.000.000 1 jumlah peserta yg mengikuti palatihan Kota layak anak dan pembinaaan generasi muda
300 orang 230.000.000 -
1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
85.000.000 100.000.000 15.000.000
1202.120201.00.17.008
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi
13 orang 85.000.000 1 Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi
14 orang 100.000.000 15.000.000
1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.231.000.000 1.002.350.000 (228.650.000)
1202.120201.00.18.002
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi UP2K
50 orang 48.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi P2MBG
50 orang 68.800.000 20.800.000
2 Jumlah Dharma Wanita yang mendapat fasilitasi
1 Dharma Wanita
-
1202.120201.00.18.007
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kegiatan TP PKK di Kota Pekalongan (TP Kota, Kecamatan , Kelurahan)
32 TP PKK
1.000.000.000 1 Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 32 TP PKK
750.550.000 (249.450.000)
2 Jumlah peserta yang mengikuti seminar hari ibu
300 orang -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
262
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1202.120201.00.18.009
Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang 63.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP
100 orang 63.000.000 -
1202.120201.00.18.010
Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K
54 orang 120.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K
54 orang 120.000.000 -
1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU
50.000.000 50.000.000 -
1202.120201.00.20.001
Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu
80 orang 50.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu
80 orang 50.000.000 -
1203 PANGAN 1.607.800.000 1.595.800.000 (12.000.000)
120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1.607.800.000 1.595.800.000 (12.000.000)
1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 592.800.000 595.300.000 2.500.000
1203.120301.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 2.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.000.000 -
1203.120301.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 85.800.000 (14.200.000)
1203.120301.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 34.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 34.500.000 (300.000)
1203.120301.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 53.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 53.500.000 -
1203.120301.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor
12 bulan 26.000.000 1.000.000
1203.120301.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 9.000.000 (1.000.000)
1203.120301.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
sekretariat dinas pertanian dan pangan
2.500.000 1 jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik penenrangan bangunan kantor
12 bulan 3.500.000 1.000.000
1203.120301.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.500.000 -
1203.120301.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan
12 bulan 2.500.000 -
1203.120301.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor
12 bulan 45.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor
12 bulan 47.000.000 2.000.000
1203.120301.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana
12 bulan 310.000.000 1 Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana
12 bulan 324.000.000 14.000.000
1203.120301 Penyediaan Barang Cetakan Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang 12 bulan 5.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
263
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.01.021 dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
166.000.000 405.000.000 239.000.000
1203.120301.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor
12 bulan 260.000.000 235.000.000
1203.120301.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 95.000.000 1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara.
12 bulan 90.000.000 (5.000.000)
1203.120301.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4 bulan 26.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia
7 unit 35.000.000 9.000.000
1203.120301.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.
12 bulan 20.000.000 -
1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
86.000.000 89.000.000 3.000.000
1203.120301.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana
1 dokumen
8.000.000 1 Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana
1 dokumen
8.000.000 -
1203.120301.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan SKPD
1 dokumen
8.000.000 1 Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan SKPD
1 dokumen
8.000.000 -
1203.120301.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah tersusunya dokumen data statistik pertanian, peternakan dan pangan
1 dokumen
10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
10.000.000 -
1203.120301.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah
12 bulan 13.000.000 3.000.000
1203.120301.00.06.019
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Terfasilitasi pengelolaan program pemerintah pust dan provinsi yang dilaksanakan SKPD
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan program pemerintah pusat dab provinsi yang terfasilitasi
12 bulan 50.000.000 -
1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000 20.000.000 7.000.000
1203.120301.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah terlaksananya pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan.
2 kegiatan 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kegiatan
20.000.000 7.000.000
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
750.000.000 486.500.000 (263.500.000)
1203.120301.00.15.001
Penanganan daerah rawan pangan
1 pengadaan beras untuk nelayan 21250 kg 245.000.000 - (245.000.000)
1203.120301.00.15.003
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 dokumen pola konsumsi pangan wilayah 2 dokumen
25.000.000 1 dokumen pola konsumsi pangan wilayah 2 dokumen
25.000.000 -
1203.120301.00.15.009
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
sekretariat dinas pertanian dan
1 jumlah lomba KRPL tingkat kota 1 kali 80.000.000 1 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pemanfaatan pekarangan
100 orang 78.000.000 (2.000.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
264
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
pangan
2 jumlah sosialisasi optimalisasi pekarangan 1 kali -
2 Jumlah lomba KRPL tingkat kota 1 kali -
1203.120301.00.15.011
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
8.000.000 - (8.000.000)
1203.120301.00.15.022
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 survey ke pedagang 0 kali 92.000.000 1 Jumlah dokumen laporan SKPT yang tersosialisasikan dan tersusun
1 dokumen
83.500.000 (8.500.000)
2 sosialisasi 0 org -
1203.120301.00.15.023
Koordinasi kebijakan perberasan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
50.000.000 1 Jumlah rumusan rekomendai dewan ketahanan pangan tingkat kota pekalongan
2 kegiatan
50.000.000 -
1203.120301.00.15.036
Pengembangan Pangan Lokal sekretariat dinas pertanian dan pangan
175.000.000 1 Jumlah sosialisasi, lomba menu dan gerakan pangan lokal
5 kegiatan
175.000.000 -
1203.120301.00.15.037
Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
sekretariat dinas pertanian dan pangan
75.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi
12 bulan 75.000.000 -
1204 PERTANAHAN 26.150.000.000 22.491.040.000 (3.658.960.000)
110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26.150.000.000 22.491.040.000 (3.658.960.000)
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
26.150.000.000 22.491.040.000 (3.658.960.000)
1204.110301.00.16.005
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
Kota Pekalongan 1 jumlah dokumen perencanaan tanah 2 Dokumen
100.000.000 1 jumlah dokumen penyusunan perencanaan tanah
2 Dokumen
136.240.000 36.240.000
1204.110301.00.16.007
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Kota Pekalongan 1 Jumlah lokasi pengadaan tanah 2 unit 26.000.000.000 1 ketersediaan pengadaan tanah 3 lokasi 22.250.000.000 (3.750.000.000)
1204.110301.00.16.008
Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Kota Pekalongan 1 Jumlah sertifikat tanah pemkot 25 Sertifikat
50.000.000 1 jumlah dokumen proses legalisasi dokumen pengadaan tanah
2 Sertifikat
104.800.000 54.800.000
1205 LINGKUNGAN HIDUP 23.447.033.000 20.080.802.000 (3.366.231.000)
120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.447.033.000 20.080.802.000 (3.366.231.000)
1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 866.700.000 857.335.000 (9.365.000)
1205.120501.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1 jumlah materai yang terbeli dan pengiriman surat serta dokumen yang tersampaikan
12 bulan 2.400.000 -
1205.120501.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekalongan 1 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 193.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 222.635.000 29.635.000
1205.120501.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 50.000.000 -
1205.120501.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 36.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 42.000.000 6.000.000
1205.120501.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 30.000.000 5.000.000
1205.120501.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 20.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 20.300.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
265
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1205.120501.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 7.500.000 -
1205.120501.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 10.000.000 -
1205.120501.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
1205.120501.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 250.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai kantor DLH dan extra fooding tukang petugas kebersihan
12 bulan 250.000.000 -
1205.120501.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
200 org/kali
266.000.000 1 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 216.000.000 (50.000.000)
1205.120501.00.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 4.000.000 -
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.984.220.000 4.932.720.000 (51.500.000)
1205.120501.00.02.003
Pembangunan gedung kantor Pekalongan 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 70 unit 4.500.000.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun
1 unit 4.500.000.000 -
1205.120501.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
80 unit 45.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 48.000.000 3.000.000
1205.120501.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
80 unit 344.220.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
80 unit 264.720.000 (79.500.000)
1205.120501.00.02.030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Pekalongan 1 Prosentase prealatan komputer berfungsi dengan baik
100 persen
10.000.000 1 Prosentase peralatan komputer berfungsi dengan baik
100 persen
15.000.000 5.000.000
1205.120501.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
50 unit 60.000.000 1 Jumlah AC yang terbeli 7 unit 80.000.000 20.000.000
2 Pembelian Laptop 2 unit -
3 Pembelian Tablet 1 unit -
4 Pengadaan Printer Laserjet 1 unit -
5 Printer desk jet warna 1 unit -
6 Pengadaan LED Proyektor 2 unit -
7 Pengadaan Meja Resepsionis 1 unit -
8 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit -
9 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 unit -
10 Pengadaan kursi rapat 10 unit -
11 Pengadaan dispenser 3 unit -
12 Pembelian Kamera 1 unit -
13 Pengadaan Toa 2 unit -
14 pengadaan mike wireless 2 unit -
1205.120501.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 25.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
266
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.500.000 38.500.000 -
1205.120501.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Pekalongan 1 Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun
8 dok 8.000.000 1 Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
6 dok 8.000.000 -
1205.120501.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran
6 dok 8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dok 8.000.000 -
1205.120501.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Pekalongan 10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
10.000.000 -
1205.120501.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Pekalongan 1 Frekuensi pelaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD
250 kali 12.500.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 12.500.000 -
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
3.054.613.000 2.890.732.000 (163.881.000)
1205.120501.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
158 orang/bulan
3.041.613.000 1 Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
12 orang/bulan
2.870.732.000 (170.881.000)
2 Jumlah bulan pembayaran asuransi kesehatan/ketenagakerjaan tenaga kontrak (BPJS)
12 bulan -
1205.120501.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9.794.400.000 8.726.050.000 (1.068.350.000)
1205.120501.00.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pekalongan 1 tersedianya armroll truck 1 unit 1.599.400.000 1 Jumlah Tong sampah RT yang diadakan 50 bh 2.177.000.000 577.600.000
2 tersedianya dumptruck 1 unit 2 Jumlah Excavator yang diadakan 1 unit -
3 tersedianya kontainer sampah 5 unit 3 Jumlah Truk Tinja yang diadakan 1 unit -
4 tersedianya excavator 1 unit 4 Jumlah Pengadaan Rumah sampah plastik dan tempat sampah lainnya yang diadakan
60 bh -
5 tersedianya mobil urinoir 1 unit -
6 tersedianya mobil sedot tinja 1 unit -
1205.120501.00.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pekalongan 1 armroll terpelihara 4 unit 2.000.000.000 1 jumlah armroll yang terpelihara 4 unit 1.800.000.000 (200.000.000)
2 Dumptruck terpelihara 8 unit 2 Dumptruck terpelihara 8 unit -
3 kontainer terpelihara 7 unit 3 kontainer terpelihara 7 unit -
4 excavator terpelihara 2 unit 4 excavator terpelihara 2 unit -
5 mobil urinoir terpelihara 1 unit 5 mobil urinoir terpelihara 1 unit -
6 mobil sedot tinja terpelihara 2 unit 6 mobil sedot tinja terpelihara 2 unit -
7 kendaraan roda 3 terpelihara 3 unit 7 kendaraan roda 3 terpelihara 3 unit -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
267
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
8 mobil pick up terpelihara 3 unit 8 mobil pick up terpelihara 3 unit -
1205.120501.00.15.010
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Pekalongan 1 Frekuensi sosialisi 11 kali 108.220.000 1 Frekuensi sosialisi 11 kali 128.220.000 20.000.000
2 Jumlah peserta sosialisasi 600 org 2 Jumlah peserta sosialisasi 600 org -
3 Tersusunnya Perwal Retribusi Persampahan
1 dok -
1205.120501.00.15.011
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Pekalongan 1 Operasional bank sampah kota 12 bulan 281.750.000 1 Jumlah bulan pembiayaan operasional bank sampah kota
12 bln 229.445.000 (52.305.000)
2 Timbangan portabel yang diadakan 60 unit -
3 Terbangunnya Atap Ruang Penumpukan Rongsok
78 meter -
4 Pembuatan Jalan Paving Ruang Penumpukan Rongsok
78 meter -
5 Pengurugan tempat penumpukan rongsok
39 meter -
1205.120501.00.15.014
Peningkatan Kebersihan Kota Pekalongan 1 Terciptanya kebersihan dan keindahan kota 12 bulan 1.388.920.000 1 Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota
12 bulan 1.310.000.000 (78.920.000)
2 Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan
12 bulan -
3 Jumlah bulan pembayaran tenaga koordinator kebersihan
12 bulan -
4 TersusunnyaJakstrada 1 dok -
1205.120501.00.15.021
Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah
Pekalongan 1 Jumlah TPS yang direvitalisasi 5 unit 635.500.000 1 Jumlah TPS yang direvitalisasi 5 unit 356.400.000 (279.100.000)
2 Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi 5 lokasi 2 Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi 5 lokasi -
3 Luasan urugan TPA 1500 m3 3 Luasan urugan TPA 1500 m3 -
1205.120501.00.15.032
Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan
Pekalongan 1 tersedianya sapu lidi 2400 bh 591.625.000 1 sapu lidi yang disediakan 2400 bh 363.000.000 (228.625.000)
2 tersedianya sabit 150 bh 2 sabit yang disediakan 150 bh -
3 tersedianya gancu 55 bh 3 gancu yang disediakan 55 bh -
4 tersedianya cangkul 55 bh 4 cangkul yang disediakan 55 bh -
5 tersedianya keranjang bambu 250 bh 5 keranjang bambu yang disediakan 250 bh -
6 tersedianya keranjang basket 120 bh 6 keranjang basket yang disediakan 120 bh -
7 tersedianya serok sampah 250 bh 7 serok sampah yang disediakan 250 bh -
8 tersedianya scrub 175 bh 8 scrub yang disediakan 175 bh -
9 tersedianya karung plastik 450 bh 9 karung plastik yang disediakan 450 bh -
10
tersedianya cat 100 kaleng
10 semprotan pemati rumput 150 bh -
11
tersedianya komposter rumah tangga 100 bh 11 Jumlah Urinoir yang diadakan 1 unit -
12
tersedianya ong sampah rumah tangga 500 bh 12 Jumlah Gerobak Sampah yang diadakan 17 unit -
13
tersedianya tong sampah jalan raya 100 bh 13 Jumlah Mesin Gergaji Pohon yang diadakan
1 bh -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
268
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
14
tersedianyagerobak / becak sampah 50 bh 14 Jumlah mesin potong rumput yang diadakan
2 unit -
15
tersedianya tps 1 bh 15 Jumlah tong sampah jalan raya yang diadakan
15 unit -
1205.120501.00.15.035
Koordinasi dan pembinaan TPS 3R
Pekalongan 1 Operasional TPS-3R 12 bulan 1.152.085.000 1 Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R
12 bulan 1.100.085.000 (52.000.000)
2 Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R 6 kali -
2 Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R 6 kali -
1205.120501.00.15.037
Pembangunan sarana prasaranaTPA
Pekalongan 1 terbangunnya saluran drainase 50 meter 2.036.900.000 1 Terbangunnya landasan Jembatan timbang
1 unit 1.261.900.000 (775.000.000)
2 terbangunnya jembatan timbang 1 unit 2 Penataan Zona Non Aktif di TPA 1 lokasi -
3 terbangunnya IPLT 0 unit -
4 terbangunnya pagar keliling 200 meter -
5 tersedianya zona sampah baru 4000 meter persegi
-
6 terbangunnya kola leachet 0 unit -
7 terbangunnya jalan TPA 0 meter -
8 terbangunnya gapuro 0 unit -
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.741.250.000 568.500.000 (2.172.750.000)
1205.120501.00.16.003
Pemantauan kualitas lingkungan
Pekalongan 1 jumlah kualitas air sumur yang terpantau 30 sumur 22.000.000 1 jumlah kualitas air sumur yang terpantau 30 sumur 22.000.000 -
2 Jumlah air sungai yang terpantau 30 titik 2 Jumlah air sungai yang terpantau 30 titik -
3 Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak 4 titik 3 Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak 4 titik -
1205.120501.00.16.006
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pekalongan 1 jumlah industri terbina 20 industri 200.000.000 1 Jumlah penghasil limbah B3 yang terbina 20 industri
133.800.000 (66.200.000)
2 jumlah sumber limbah B3 yang terlayani angkutan
20 unit 2 jumlah profil pengelolaan limbah B3 di Kota Pekalongan
10 eksemplar
-
3 jumlah tempat pengumpulan limbah B3 yang terbangun
1 unit
-
1205.120501.00.16.009
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Pekalongan 1 Jumlah pembinaan dan pendampingan pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri
10 kali 25.000.000 1 Jumlah pembinaan, pembinaan dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri
10 kali 25.000.000 -
1205.120501.00.16.010
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
Pekalongan 1 frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan 6 lokasi/kali
88.250.000 1 frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan
6 lokasi/kali
85.400.000 (2.850.000)
2 Jumlah peserta sosialisasi 150 org 2 Jumlah peserta sosialisasi 150 org -
1205.120501.00.16.018
Pembuatan DE IPAL 1 jumlah DE IPAL yang dibuat 1 dok 90.000.000 - (90.000.000)
1205.120501.00.16.020
Pengelolaan laboratorium lingkungan
Pekalongan 1 jumlah sarana dan prasarana lab lingkungan yang tersedia
3 jenis 196.000.000 1 Jumlah bulan operasional laboratorium lingkungan hidup
12 bln 196.000.000 -
2 Jumlah air sumur yang terpantau 10 sumur -
3 Jumlah hasil analisa sungai 30 sungai -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
269
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1205.120501.00.16.029
Pembangunan IPAL Komunal 2.050.000.000 - (2.050.000.000)
1205.120501.00.16.039
Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
Pekalongan 1 jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
50 pelaku industri
25.000.000 1 jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
50 pelaku industri
11.300.000 (13.700.000)
1205.120501.00.16.041
Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
Pekalongan 1 jumlah perusahaan yang taat administrasi 5 perush 45.000.000 1 jumlah perusahaan yang taat administrasi
5 perush 95.000.000 50.000.000
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
202.500.000 207.500.000 5.000.000
1205.120501.00.17.001
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Pekalongan 1 jumlah IPAL RTyang dibuat 1 unit 10.000.000 1 Jumlah sumur resapan yang dibuat 10 unit 10.000.000 -
1205.120501.00.17.008
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
Pekalongan 1 Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah)
30 titik 16.500.000 1 Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah)
30 titik 16.500.000 -
1205.120501.00.17.014
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Pekalongan 1 Jumlah saka kalpataru (pramuka) dan siswamas yang terbina
50 orang 100.000.000 1 Jumlah saka kalpataru (pramuka) terbina 75 orang 107.000.000 7.000.000
2 Jumlah komunitas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll)
100 orang/kali
-
1205.120501.00.17.017
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan
Pekalongan 1 jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana
1 event 40.000.000 1 jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana
1 event 28.500.000 (11.500.000)
1205.120501.00.17.019
Adiwiyata Daerah Pekalongan 36.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata Daerah
50 orang 45.500.000 9.500.000
2 frekkuensi lomba adiwiyata yang terselenggara
1 kali -
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
162.000.000 239.500.000 77.500.000
1205.120501.00.19.001
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Pekalongan 1 jumlah lomba lingkungan tingkat kota yang terselenggara, jumlah sosialisasi/pembinaan/pelatihan
1 keg/lomba
12.000.000 1 Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan
1 th 12.000.000 -
1205.120501.00.19.002
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Pekalongan 1 jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura, SLHD,SPM,RPPLH, Kajian LH)
6 dok 120.000.000 1 jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura,SPM,RPPLH, KLHS Revisi RPJMD th. 2016-2021, IKPLHD, D3TLH)
7 dok 157.500.000 37.500.000
1205.120501.00.19.007
Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)
Pekalongan 1 jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim
100 org 30.000.000 1 jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim
100 org 70.000.000 40.000.000
2 Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim 1 lokasi 2 Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim
1 lokasi -
3 Jumlah data inventarisasi GRK yang tersusun
10 eksemplar
-
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
270
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 792.000.000 725.600.000 (66.400.000)
1205.120501.00.20.011
Pengelolaan IPAL Kauman Pekalongan 1 Terlaksananya operasional IPAL 1 Tahun 85.000.000 1 Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman
80 m3/hari
98.100.000 13.100.000
1 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman
80 m3 -
1205.120501.00.20.012
Pengelolaan IPAL Jenggot Pekalongan 1 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot
420 m3 60.000.000 1 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot
500 m3/hari
64.900.000 4.900.000
2 Jumlah IKM batik di Kel. jenggot yg terlayani 70 IKM -
1205.120501.00.20.017
Penambahan jaringan IPAL komunal
Pekalongan 1 Jumlah pembangunan jaringan IPAL di Banyurip dan Pasirsari
2 unit 612.000.000 1 Jumlah pembangunan jaringan IPAL di Banyurip (lanjutan)
40 meter 562.600.000 (49.400.000)
2 Jumlah pembangunan IPAL Banyurip tahap 2
1 unit -
1205.120501.00.20.022
Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup
150 orang 35.000.000 - (35.000.000)
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 810.850.000 894.365.000 83.515.000
1205.120501.00.24.005
Penataan RTH Pekalongan 1 jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove
6 unit 215.000.000 1 jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove
6 unit 282.415.000 67.415.000
1205.120501.00.24.006
Pemeliharaan RTH Pekalongan 1 jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan
12 bulan 235.000.000 1 jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan
12 bulan 145.000.000 (90.000.000)
1205.120501.00.24.021
Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Pekalongan 1 jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarananya
7 tahura 170.850.000 1 jumlah bulan pemeliharaan sarpras hutan kota
7 tahura 176.950.000 6.100.000
2 Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelolaan hutan kota
12 bulan -
1205.120501.00.24.030
Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA)
Pekalongan 1 jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota
3 lokasi 190.000.000 1 jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota
3 lokasi 290.000.000 100.000.000
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.155.698.000 3.374.740.000 (1.780.958.000)
120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.155.698.000 3.374.740.000 (1.780.958.000)
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 624.798.000 796.563.000 171.765.000
1206.120601.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.640.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.640.000 -
1206.120601.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 65.700.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 138.000.000 72.300.000
2 Jumlah tambah daya listrik 1 paket -
1206.120601.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 41.200.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 41.200.000 -
1206.120601.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 31.200.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 28.800.000 (2.400.000)
1206.120601.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 247.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 353.000.000 106.000.000
1206.120601.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 50.423.000 423.000
1206.120601 Penyediaan komponen Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi 12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen 12 bulan 2.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
271
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.01.012 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1206.120601.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 6.000.000 -
1206.120601.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 4.000.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 4.000.000 -
1206.120601.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 45.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 45.000.000 -
1206.120601.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
69 bulan 129.558.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
79 kali 125.000.000 (4.558.000)
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.446.900.000 551.416.000 (1.895.484.000)
1206.120601.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung yang terbangun 2 gedung 1.194.000.000 - (1.194.000.000)
2 Jumlah unit yang terbangun 1 unit -
1206.120601.00.02.005
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang diadakan
1 unit 750.000.000 - (750.000.000)
1206.120601.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
5 unit 37.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
5 unit 50.000.000 12.500.000
1206.120601.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
16 unit 50.300.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
15 unit 46.316.000 (3.984.000)
1206.120601.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
45 unit 390.100.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
51 unit 430.100.000 40.000.000
1206.120601.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 25.000.000 -
1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.000.000 26.000.000 -
1206.120601.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
2 Dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
6 Dokumen
8.000.000 -
1206.120601.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 Dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 Dokumen
8.000.000 -
1206.120601.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
10.000.000 -
1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.900.000 46.007.000 6.107.000
1206.120601.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang 26.900.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bulan
26.007.000 (893.000)
1206.120601.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.018.100.000 1.954.754.000 (63.346.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
272
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1206.120601.00.15.003
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepemilikan KK 93011 KK 230.000.000 1 Jumlah Kepemilikan KK 92908 KK 230.000.000 -
2 Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 304150 Akta Kelahiran
2 Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
306067 Akta Kelahiran
-
3 Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian 3780 Akta Kematian
3 Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian
8478 Akta Kematian
-
1206.120601.00.15.007
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penanganan pengaduan dan pengelolaan website Dindukcapil
12 bulan 121.000.000 1 Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan
328 kali 101.000.000 (20.000.000)
2 Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan
690 kali 2 Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasikependudukan
12 bulan -
1206.120601.00.15.010
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Kota Pekalongan 1 Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
100 persen
43.300.000 1 Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya
44 orang 18.550.000 (24.750.000)
1206.120601.00.15.015
Pemeliharaan Data Kependudukan
Kota Pekalongan 1 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)
690 buku 50.000.000 1 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)
300 buku 50.000.000 -
2 Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)
34500 berkas
2 Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)
15000 berkas
-
3 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya
100 buku 3 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya
95 buku -
4 jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali
5250 buku 4 jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali
5250 buku
-
1206.120601.00.15.020
Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan
Kota Pekalongan 1 Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan
120 orng 225.000.000 1 Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan
120 orng 225.000.000 -
1206.120601.00.15.021
Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan
Kota Pekalongan 1 Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
100 persen
88.400.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
100 orang 65.900.000 (22.500.000)
1206.120601.00.15.028
Penerapan elektronik KTP Kota Pekalongan 1 Jumlah kepemilikan KTP-el 221634 KTP
261.500.000 1 Jumlah kepemilikan KTP-el 224323 KTP
261.500.000 -
1206.120601.00.15.030
Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekalongan 1 Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan
32000 akta
50.000.000 1 Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan
0 akta - (50.000.000)
1206.120601.00.15.032
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan
12 bulan 830.000.000 1 Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan
12 bulan 898.404.000 68.404.000
1206.120601.00.15.033
Penerapan kartu identitas anak (KIA)
Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 104180 KIA
118.900.000 1 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
86131 KIA
104.400.000 (14.500.000)
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.254.152.000 8.136.955.000 (117.197.000)
120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.171.100.000 3.016.820.000 (154.280.000)
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
388.000.000 492.050.000 104.050.000
1207.120201 Pemberdayaan Lembaga dan Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pembinaan peningkatan 1140 288.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti 800 orang 392.050.000 104.050.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
273
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.15.001 Organisasi Masyarakat Perdesaan
kapasitas RT/RW, LPM, BKM orang pembinaan peningkatan kapasitas RT/RW
2 Reorganisasi LPM/BKM Kelurahan, Kecamatan, Kota
32 LPM/BKM
-
1207.120201.00.15.004
Fasilitasi Teknologi Tepat Guna
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan TTG di Kota Pekalongan
1 kegiatan 100.000.000 1 Jumlah inovator TTG 3 inovator 100.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.593.100.000 2.484.770.000 (108.330.000)
1207.120201.00.17.001
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Kota Pekalongan 1 Terbinanya kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan (TP PKK)
32 LKK se Kota Pekalongan
26.500.000 1 Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan
32 TP PKK
26.500.000 -
1207.120201.00.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
1 kegiatan 160.000.000 1 Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan
94 lokasi 160.000.000 -
1207.120201.00.17.006
Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat
27 kelurahan
44.600.000 1 Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan
3 kelurahan
44.600.000 -
1207.120201.00.17.007
Fasilitasi program peningkatankualitas kawasan permukiman
Kota Pekalongan 1 Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku
27 kelurahan
424.000.000 1 Jumlah bulan terfasilitasinya program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku
12 bulan 315.670.000 (108.330.000)
1207.120201.00.17.008
Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan
4 kecamatan
667.000.000 1 Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan
4 kecamatan
667.000.000 -
1207.120201.00.17.009
Fasilitasi Neighbourhood Development
Kota Pekalongan 1 Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development
13 kelurahan
106.000.000 1 Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development
12 kelurahan
106.000.000 -
1207.120201.00.17.021
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM
27 kelurahan
165.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM
12 bulan 165.000.000 -
1207.120201.00.17.022
Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1.000.000.000 1 Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD
3 kelurahan
1.000.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 190.000.000 40.000.000 (150.000.000)
1207.120201.00.20.003
Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 54 orang 40.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 54 orang 40.000.000 -
1207.120201.00.20.008
Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna
1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kapasitas karang taruna se Kota Pekalongan
86 orang 150.000.000 - (150.000.000)
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1.383.037.000 1.395.470.000 12.433.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
131.767.000 144.200.000 12.433.000
1207.300506.00.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terfasilitasi kegiatan catur pilar Kecamatan Pekalongan Utara
2 Kegiatan 48.154.000 1 Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar 2 kali 58.000.000 9.846.000
1207.300506.00.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
KECAMATAN PEKALONGAN
1 terfasilitasinya kegiatan senam jantung sehat,lomba uks, lomba lcc dokter kecil, lomba
5 kegiatan 83.613.000 1 Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan
50 kegiatan
86.200.000 2.587.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
274
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
UTARA lingkungan sehat,pengajian, lomba k-3
30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG
173.770.000 173.770.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
150.200.000 150.200.000 -
1207.300506.01.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terfasilitasinya bantuan transport RT/RW dengan lancar dalam 1 tahun
12 bulan 142.200.000 1 Jumlah ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan
948 orang bulan
142.200.000 -
1207.300506.01.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan
1 Kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi
1 Kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300506.01.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan BBGRM yang terfasilitasi di Kelurahan
1 Kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 -
1207.300506.01.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terfasilitasinya kegiatan FKSSkelurahan 1 Kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat
1 Kegiatan
4.350.000 -
1207.300506.01.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terfasilitasinya penambahan buku Perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
240 orang 5.000.000 -
1207.300506.01.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Kandang Panjang
1 Tercapainya 12 bulan 13.220.000 1 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan
7 telesenter
13.220.000 -
30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN
201.090.000 201.090.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000 175.400.000 -
1207.300506.02.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dengan lancar dalam satu tahun
12 bulan 167.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
1104 orang bulan
167.400.000 -
1207.300506.02.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dikelurahan dengan lancar
12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasiltasi kemasyarakatan
12 bulan 8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300506.02.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 24.690.000 -
1207.300506.02.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kelurahan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300506.02.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
240 orang 5.000.000 -
1207.300506.02.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 15.340.000 1 Jumlah Telesenter yang difalitasi kelurahan
8 telecenter
15.340.000 -
30050603 KELURAHAN DEGAYU 115.850.000 115.850.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
94.400.000 94.400.000 -
1207.300506.03.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya bantuan transport RT dan RW 12 bulan 86.400.000 1 Jumlah Ketua RT dan RW yang mendapat bantuan transport kali bulan
576 orang bulan
86.400.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
275
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.300506.03.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurrahan Degayu
1 Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
3 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300506.03.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurrahan Degayu
1.000.000 1 Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000 20.450.000 -
1207.300506.03.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurrahan Degayu
4.350.000 1 Jumlah kegiatan forum kelurahan siaga sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300506.03.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurrahan Degayu
5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka )di pojok baca Kelurahan
120 orang 5.000.000 -
1207.300506.03.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurrahan Degayu
11.100.000 1 Jumlah telesenter yang terfasilitasi 6 telesenter
11.100.000 -
30050604 KELURAHAN BANDENGAN 88.210.000 88.210.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
71.000.000 71.000.000 -
1207.300506.04.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dalam satu tahun dengan lancar
12 bulan 63.000.000 1 Jumlah Ketua RT dan RW kali bulan yang difasilitasi
420 orang bulan
63.000.000 -
1207.300506.04.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dalam satu tahun
12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
1 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300506.04.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000 16.210.000 -
1207.300506.04.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat dalam 1 tahun
12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300506.04.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 kegiatan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca Kelurahan
240 orang 5.000.000 -
1207.300506.04.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di Kelurahan
12 bulan 6.860.000 1 Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
4 Telecenter
6.860.000 -
30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.330.000 307.330.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
217.400.000 217.400.000 -
1207.300506.06.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Krapyak
1 Terlaksananya koordinasi antara Kelurahan dan RT/RW
12 0 212.400.000 1 Jumlah Ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan
1416 orang bulan
212.400.000 -
1207.300506.06.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Krapyak
1 Terlaksananya koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokoh Masyarakat
12 0 5.000.000 1 Jumlah kegiatan masyarakat yang mendapatkan fasilitas
3 kegiatan
5.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300506.06.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Krapyak
1 Memberi semangat pada masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong
12 0 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 88.930.000 88.930.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
276
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.300506.06.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Krapyak
1 Rapat-rapat koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokoh masyarakat
12 0 4.350.000 1 Jumlah kegiatan pada forum kelurahan siaga sehat yang terfasilitasi
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300506.06.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Krapyak
1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 0 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka ) di pojok baca Kelurahan
120 orang 5.000.000 -
1207.300506.06.20.007
Fasilitasi kegiatan keagamaan Kelurahan Krapyak
1 Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan
12 0 60.000.000 1 Jumlah kegiatan yang terfasilitasi kegiatan keagamaan kemasyarakatan
1 kegiatan
60.000.000 -
1207.300506.06.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Krapyak
1 Meningkatkan pelayanan kegiatan kemasyarakatan
12 0 19.580.000 1 Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
10 telesenter
19.580.000 -
30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
207.450.000 207.450.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000 175.400.000 -
1207.300506.07.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang diberdayakan
93 RT/RW 167.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
1110 orang bulan
167.400.000 -
1207.300506.07.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1 Kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi
1 Kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300506.07.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi 10 RT/RW 1.000.000 1 Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi 10 RT/RW
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 31.050.000 31.050.000 -
1207.300506.07.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan fasilitasi FKSS 12 Bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300506.07.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan
0 orang 5.000.000 -
1207.300506.07.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwidth RW Net.
12 Bulan 21.700.000 1 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
11 telesenter
21.700.000 -
3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU
157.570.000 157.570.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
134.000.000 134.000.000 -
1207.300506.05.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Panjang Baru
1 Terfasilitasinya bantuan transport RT RW dengan lancar dalam satu tahun
12 Bulan 126.000.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
12 Bulan 126.000.000 -
1207.300506.05.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Panjang Baru
1 Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi
2 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300506.05.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Panjang Baru
1 Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
1 Kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 Kegiatan
1.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
277
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 -
1207.300506.05.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Panjang Baru
1 Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat dalam 1 tahun
12 Bulan 4.350.000 1 Jumlah bulan fasiltasi kegiatan forum Kelurahan Siaga Sehat
12 Bulan 4.350.000 -
1207.300506.05.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Panjang Baru
1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Kegiatan 5.000.000 1 Jumlah kegaiatan fasilitasi pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
1 Kegiatan
5.000.000 -
1207.300506.05.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Panjang Baru
1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
6 Telecentre
13.220.000 1 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan
6 Telesenter
13.220.000 -
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
937.165.000 951.915.000 14.750.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
133.973.000 168.523.000 34.550.000
1207.300507.00.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan dan lomba K3 di Tingkat Kecamatan
6 kelurahan
46.737.000 1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar / tim pembina kelurahan yang terfasilitasi
2 kali 56.637.000 9.900.000
1207.300507.00.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Pekalongan 1 Tersedianya kegiatan senam jantung sehat selama 11 bulan
11 bulan 87.236.000 1 Jumlah bulan kegiatan senam jantung sehat yang terfasilitasi
11 bulan 111.886.000 24.650.000
2 Terlaksanya pengajian dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan LCC TPQ Tk Kecamatan
2 kali 2 pelaksanaan pengajian dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan LCC TPQ Tk Kecamatan
2 kali -
3 Terlaksananya festival budaya 1 kali 3 Pelaksanaan kegiatan festival budaya 1 kali -
30050701 KELURAHAN JENGGOT 126.330.000 126.330.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
107.000.000 107.000.000 -
1207.300507.01.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
12 Bulan 99.000.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
660 orang bulan
99.000.000 -
1207.300507.01.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan
12 Bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
1 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300507.01.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong masyarakat
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 18.330.000 18.330.000 -
1207.300507.01.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan
12 Bulan 4.350.000 1 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
2 kegiatan
4.350.000 -
1207.300507.01.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan
600 orang 5.000.000 -
1207.300507.01.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 Bulan 8.980.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan
48 telecenter
8.980.000 -
30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN
141.370.000 141.370.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
117.800.000 117.800.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
278
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.300507.02.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Buaran Kradenan
109.800.000 1 Jumlah Ketua Rt/RW kali bulan yang difasilitasi
732 orang bulan
109.800.000 -
1207.300507.02.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Buaran Kradenan
8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
1 tahun 8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300507.02.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Buaran Kradenan
1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
2 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 -
1207.300507.02.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Buaran Kradenan
4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300507.02.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Buaran Kradenan
5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan
1 orang 5.000.000 -
1207.300507.02.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Buaran Kradenan
13.220.000 1 Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan
1 tahun 13.220.000 -
30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
100.290.000 100.290.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
74.600.000 74.600.000 -
1207.300507.03.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW
12 bulan 66.600.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
444 orang bulan
66.600.000 -
1207.300507.03.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 3 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
3 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300507.03.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Terfasiltasinya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 24.690.000 -
1207.300507.03.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah terfasilitasinya kegiatan Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS)
1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
2 kegiatan
4.350.000 -
1207.300507.03.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah terfasilitasinya penyelenggaraan perpustakaan kelurahan
1 perpustakaan
5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
180 orang 5.000.000 -
1207.300507.03.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Terfasilitasinya telecenter RW 1 kegiatan 15.340.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
84 telecenter
15.340.000 -
30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
139.222.000 139.222.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
112.400.000 112.400.000 -
1207.300507.04.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Kelurahan Kuripan Yosorejo
104.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
0 orang kali
104.400.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
279
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Perdesaan
1207.300507.04.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Kuripan Yosorejo
8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
2 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300507.04.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Kuripan Yosorejo
1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 25.822.000 25.822.000 -
1207.300507.04.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Kuripan Yosorejo
4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
2 kegiatan
4.350.000 -
1207.300507.04.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Kuripan Yosorejo
5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
0 orang 5.000.000 -
1207.300507.04.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Kuripan Yosorejo
16.472.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
0 telecenter
16.472.000 -
30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 121.570.000 121.570.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000 98.000.000 -
1207.300507.05.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah personil lembaga organisasi masyarakat 50 orang 90.000.000 1 Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi
600 orang bulan
90.000.000 -
1207.300507.05.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
1 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300507.05.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan gotong royong masyarakat yang terfasilitasi
12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 Kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 -
1207.300507.05.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan forum kelurahan siaga sehat terfasilitasi
12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
3 Kegiatan
4.350.000 -
1207.300507.05.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan penyelenggaraan taman baca yang terfasilitasi
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka)di pojok baca Kelurahan
358 orang 5.000.000 -
1207.300507.05.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan telecenter terfilitasi 12 bulan 13.220.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
72 telecenter
13.220.000 -
30050706 KELURAHAN BANYURIP 174.410.000 154.610.000 (19.800.000)
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
146.600.000 126.800.000 (19.800.000)
1207.300507.06.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Banyurip
1 Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masayarakat
12 bulan 138.600.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
2376 orang bulan
118.800.000 (19.800.000)
1207.300507.06.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Banyurip
1 terlaksananya fasilitasi kegiatan masyrakat 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
1 Kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300507.06.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Banyurip
1 Terfasilitasinya kegiatan BBGR masyarakat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 Kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000 26.810.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
280
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.300507.06.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Banyurip
1 Terfasilitasiny kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
1 Kegiatan
4.350.000 -
1207.300507.06.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Banyurip
1 terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
600 Orang
5.000.000 -
1207.300507.06.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Banyurip
1 terfasilitasinya pembayaran Web Hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 17.460.000 1 Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan
12 bulan 17.460.000 -
300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
1.490.730.000 1.500.630.000 9.900.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
87.760.000 97.660.000 9.900.000
1207.300508.00.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar 4 Kegiatan 51.660.000 1 Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat
2 Kegiatan
61.560.000 9.900.000
1207.300508.00.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah kegiataan fasilitasi kemsyarakatan ( Senam, Pengajian, Jalan Sehat)
46 Kegiatan
36.100.000 1 Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat
2 Kegiatan
36.100.000 -
30050801 KELURAHAN MEDONO 214.250.000 214.250.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000 175.400.000 -
1207.300508.01.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW
12 bulan 167.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
1092 orang bulan
167.400.000 -
1207.300508.01.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Terlaksananya Kegiatan Lomba K3/LBS, Kerja Bakti RW dan lomba-lomba lainnya
3 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
3 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300508.01.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.850.000 37.850.000 -
1207.300508.01.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah Terfasilitasinya FKSS kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelruahan siaga sehat
2 kegiatan
4.350.000 -
1207.300508.01.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah terfasilitasinya Taman Baca 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
360 Orang
5.000.000 -
1207.300508.01.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 28.500.000 1 Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan
8 Telecenter
28.500.000 -
30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 119.450.000 119.450.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000 98.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
281
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.300508.02.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW
12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW
12 bulan 90.000.000 -
1207.300508.02.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Terlaksananya kegiatan kerja bakti K3 dan lomba LBS
2 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
2 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300508.02.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bhaktiyang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000 20.450.000 -
1207.300508.02.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah Terfasilitasinya FKSS kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat
2 kegiatan
4.350.000 -
1207.300508.02.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah terfasilitasinya Taman Baca 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
480 Orang
5.000.000 -
1207.300508.02.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 11.100.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan
6 Telecenter
11.100.000 -
30050803 KELURAHAN TIRTO 124.750.000 124.750.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000 98.000.000 -
1207.300508.03.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Tirto 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 600 orang/bulan
90.000.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
618 orang/bulan
90.000.000 -
1207.300508.03.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Tirto 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 5 kegiatan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
5 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300508.03.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Tirto 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan 1.000.000 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 25.750.000 25.750.000 -
1207.300508.03.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Tirto 1 Terlaksananya kegiatan FKSS 5 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat
2 kegiatan
4.350.000 -
1207.300508.03.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Tirto 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
480 Orang 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
480 Orang
5.000.000 -
1207.300508.03.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Tirto 1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth di kelurahan
5 telecenter
16.400.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan
6 telecenter
16.400.000 -
30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN
202.850.000 202.850.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
282
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
144.800.000 144.800.000 -
1207.300508.04.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan terlaksananya pemberdayaan RT / RW
12 bulan 136.800.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
912 orang bulan
136.800.000 -
1207.300508.04.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Terlaksananya Kegiatan Lomba K3/LBS, Kerja Bakti RW dan lomba-lomba lainnya
3 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
3 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300508.04.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Terlaksananya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 57.050.000 57.050.000 -
1207.300508.04.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat
2 kegiatan
4.350.000 -
1207.300508.04.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Terfasilitasinya penambahan rak buku 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
360 orang 5.000.000 -
1207.300508.04.20.009
Fasilitasi telecenter KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Kelurahan
16 telecenter
47.700.000 1 Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
16 telecenter
47.700.000 -
30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON
250.330.000 250.330.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
220.400.000 220.400.000 -
1207.300508.05.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan keberdayaan RT/RW
12 bl 212.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
1416 Org/bln
212.400.000 -
1207.300508.05.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
2 kegiatan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
2 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300508.05.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Bendan Kergon
1 Kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
2 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000 28.930.000 -
1207.300508.05.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Bendan Kergon
1 Kegiatan FKSS Kelurahan 1 th 4.350.000 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
3 Kegiatan
4.350.000 -
1207.300508.05.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Bendan Kergon
1 Penambahan buku perpustakaan 33 bk 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok baca kelurahan
720 Orang
5.000.000 -
1207.300508.05.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bl 19.580.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan
10 telecenter
19.580.000 -
30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
241.790.000 241.790.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
206.000.000 206.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
283
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.300508.06.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW
12 bulan 198.000.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
1332 orang/bulan
198.000.000 -
1207.300508.06.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Lomba LBS dan jalan santai 2 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
2 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300508.06.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 34.790.000 34.790.000 -
1207.300508.06.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah kegiatan FKSS yang terfasilitasi 2 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
3 kegiatan
4.350.000 -
1207.300508.06.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah taman baca yang terfasilitasi 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
720 orang 5.000.000 -
1207.300508.06.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan sewa bandwidth dan sewa hosting 12 bulan 25.440.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
12 telecenter
25.440.000 -
30050807 KELURAHAN PRINGREJO 249.550.000 249.550.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
211.400.000 211.400.000 -
1207.300508.07.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Pringrejo
1 Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyaraka
12 bulan 203.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
1368 orang/bulan
203.400.000 -
1207.300508.07.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Pringrejo
1 Kerja bakti dan tasyakuran sedekah bumi 4 kegiatan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
17 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300508.07.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Pringrejo
1 Terlaksananya kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.150.000 37.150.000 -
1207.300508.07.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Pringrejo
1 Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 tahun 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300508.07.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Pringrejo
1 Terfasilitasinya perpustakaan kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
360 orang 5.000.000 -
1207.300508.07.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Pringrejo
1 Terbayarnya web hosting dan sewa web bandwith di kelurahan
16 telecenter
27.800.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi kelurahan
16 telecenter
27.800.000 -
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
1.272.120.000 1.272.120.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
108.990.000 108.990.000 -
1207.300509.00.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 jumlah kinerjalembaga masyarakat yang terfasilitasi
1 jenis 58.700.000 1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar 2 kegiatan
58.700.000 -
1207.300509.00.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1 jenis 50.290.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
4 kegiatan
50.290.000 -
30050901 KELURAHAN KAUMAN 273.210.000 273.210.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
284
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
234.800.000 234.800.000 -
1207.300509.01.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Kauman
1 Jumlah personil RT/RW yang menerima bantuan transport dan akomodasi
126 orang 226.800.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali jumlah bulan difasilitasi
1512 orang bulan
226.800.000 -
1207.300509.01.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Kauman
1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
1 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300509.01.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Kauman
1 Jumlah kegiatan dalam fasilitasi bulan bakti gotong royong
1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan dalam fasilitasi bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.410.000 37.410.000 -
1207.300509.01.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Kauman
1 Jumlah kegiatan FKSS kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300509.01.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Kauman
1 Jumlah buku dalam penyelenggaraan taman baca
60 buku 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan )
123 orang 5.000.000 -
1207.300509.01.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan fasilitasi telecenter 12 bulan 28.060.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan
13 telecenter
28.060.000 -
30050902 KELURAHAN PONCOL 171.970.000 171.970.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
148.400.000 148.400.000 -
1207.300509.02.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW
12 bulan 140.400.000 1 Jumlah RT/RW kali bulan yang di fasilitasi
936 orang/bulan
140.400.000 -
1207.300509.02.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Poncol 1 Jumlah terlaksananya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
1 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
1 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300509.02.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Poncol 1 Jumlah terlaksananya kegiatan Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat
1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 -
1207.300509.02.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat
12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300509.02.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan
0 orang 5.000.000 -
1207.300509.02.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terfasilitasinya telecenter 12 bulan 13.220.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan
7 telecenter
13.220.000 -
30050903 KELURAHAN KLEGO 145.930.000 145.930.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
116.000.000 116.000.000 -
1207.300509.03.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfaatan bantuan RT/RW
12 bulan 108.000.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
0 orang bulan
108.000.000 -
1207.300509.03.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur
8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
0 kegiatan
8.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
285
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Kota Pekalongan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300509.03.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1.000.000 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
0 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000 28.930.000 -
1207.300509.03.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat
0 kegiatan
4.350.000 -
1207.300509.03.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
0 orang 5.000.000 -
1207.300509.03.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
19.580.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan
0 telecenter
19.580.000 -
30050904 KELURAHAN GAMER 98.350.000 98.350.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
72.800.000 72.800.000 -
1207.300509.04.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Gamer 64.800.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
450 orang bulan
64.800.000 -
1207.300509.04.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Gamer 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
2 kegiatan
8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300509.04.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Gamer 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.550.000 24.550.000 -
1207.300509.04.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Gamer 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300509.04.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
264 orang 5.000.000 -
1207.300509.04.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Gamer 15.200.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan
6 telecenter
15.200.000 -
30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI
165.090.000 165.090.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
139.400.000 139.400.000 -
1207.300509.05.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan kegiatan kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW
12 bulan 131.400.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi
876 orang bulan
131.400.000 -
1207.300509 Fasilitasi Kegiatan Kelurahan 1 Jumlah bulan dalam kegiatan jalan sehat di 12 bulan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi 1 8.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
286
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.05.15.005 Kemasyarakatan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
Kelurahan Noyontaansari kemasyarakatan kegiatan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300509.05.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1 kegiatan
1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 24.690.000 -
1207.300509.05.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan kegiatan Forum Kelurahan siaga sehat
12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat
1 kegiatan
4.350.000 -
1207.300509.05.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
264 orang 5.000.000 -
1207.300509.05.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan pembayaran web hosting dan sewa Bandwith di Kelurahan
12 bulan 15.340.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan
8 telecenter
15.340.000 -
30050906 KELURAHAN SETONO 196.010.000 196.010.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
168.200.000 168.200.000 -
1207.300509.06.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kel.Setono 1 Anggaran 160200000 rupiah
160.200.000
160.200.000 -
2 Terpenuhinya honorarium Ketua RT/RW Sebanyak 86 orang
12 bula 2 Jumlah ketua RT/RW kali bulanyang difasilitasi
1032 orang bulan
-
1207.300509.06.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kel.Setono 1 Anggaran 8000000 Rupiah
8.000.000
8.000.000 -
2 Terselenggaranya kegiatan jalan sehat warga kel.setono
12 bulan 2 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan
1 kegiatan
-
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300509.06.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kel.Setono 1 Anggaran 1000000 rupiah
1.000.000
1.000.000 -
2 Terlasnanya kegiatan kerja bakti di wilyah Kel.Setono
12 bulan 2 Jumlah bulan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
12 bulan -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000 26.810.000 -
1207.300509.06.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kel.Setono 1 Anggaran 4350000 Rupiah
4.350.000
4.350.000 -
2 Fasilitasi kegiatan FKSS 12 bulan 2 Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
8 kegiatan
-
1207.300509 Fasilitasi penyelenggaraan Kel.Setono 1 Anggaran 5000000 5.000.000 5.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
287
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.06.20.006 taman baca rupiah
2 Terfisilitasinya penambahan sebnayak 30 buku 12 bulan 2 Jumlah Pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan
480 orang -
1207.300509.06.20.009
Fasilitasi telecenter Kel.Setono 1 Anggaran 17460000 rupiah
17.460.000
17.460.000 -
2 Terfisilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bendwith
12 bulan 2 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
9 telesenter
-
30050907 KELURAHAN KALI BAROS 112.570.000 112.570.000 -
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
89.000.000 89.000.000 -
1207.300509.07.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Kalibaros
1 terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan
12 bulan 81.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi Ketua RT/RW 12 bulan 81.000.000 -
1207.300509.07.15.005
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Kelurahan Kalibaros
1 terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
12 bulan 8.000.000 -
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 -
1207.300509.07.17.005
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kelurahan Kalibaros
1 terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
12 bulan 1.000.000 -
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 -
1207.300509.07.20.005
Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat
Kelurahan Kalibaros
1 terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat 12 bulan 4.350.000 1 Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
12 bulan 4.350.000 -
1207.300509.07.20.006
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca
Kelurahan Kalibaros
1 terasilitasinya penyelenggaraan taman baca 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
12 bulan 5.000.000 -
1207.300509.07.20.009
Fasilitasi telecenter Kelurahan Kalibaros
1 terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
12 bulan 13.220.000 1 Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan
7 Telecenter
13.220.000 -
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.244.750.000 2.662.934.000 418.184.000
110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.244.750.000 2.662.934.000 418.184.000
1208.15 Program Keluarga Berencana 2.061.750.000 2.479.934.000 418.184.000
1208.110601.00.15.001
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Kota Pekalongan 1 Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
4386 PUS 310.000.000 1 Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
4386 PUS
310.000.000 -
1208.110601.00.15.002
Pelayanan KIE Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui berbagai media informasi
12 bulan 90.000.000 1 Jumlahmedia informasiPelayanan KIE 3 media 90.000.000 -
1208.110601.00.15.007
Pendataan Keluarga Sejahtera Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera 1 kali 180.000.000 1 Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera
1 dokumen
110.000.000 (70.000.000)
1208.110601.00.15.008
Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
Kota Pekalongan 1 Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya
369 orang 360.000.000 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu
3 kegiatan
331.160.000 (28.840.000)
1208.110601.00.15.009
Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan (27 motor, 5
42 unit 701.750.000 1 Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan
39 unit 709.524.000 7.774.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
288
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
komputer Pc, 1 laptop, 5 printer, 4 ac) (27 motor, 4 komputer Pc, 4 ac)
1208.110601.00.15.010
Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga
Kota Pekalongan 1 Tersedianya data program kependudukan dan KB secara periodik
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga
22 dokumen
50.000.000 -
1208.110601.00.15.011
Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB 4 BP 370.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB
12 bulan 879.250.000 509.250.000
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000 183.000.000 -
1208.110601.00.16.002
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
51 PIK,KRR, sakakencana
183.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
51 PIK,KRR, sakakencana
183.000.000 -
1209 PERHUBUNGAN 10.077.564.000 8.694.792.000 (1.382.772.000)
120901 DINAS PERHUBUNGAN 10.077.564.000 8.694.792.000 (1.382.772.000)
1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.016.850.000 1.124.980.000 108.130.000
1209.120901.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka
12 bulan 1.800.000 2 Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka
12 bulan 1.800.000 -
1209.120901.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 297.550.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 220.300.000 (77.250.000)
1209.120901.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 47.700.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 47.700.000 -
1209.120901.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 20.900.000 900.000
1209.120901.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 -
1209.120901.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 2 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 -
1209.120901.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 12.000.000 -
1209.120901.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 2 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.980.000 (520.000)
1209.120901.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 314.000.000 2 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 314.000.000 -
1209.120901.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 121.300.000 2 Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 300.000.000 178.700.000
1209.120901.00.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 180.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 186.300.000 6.300.000
1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.273.000.000 667.304.000 (2.605.696.000)
1209.120901.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 2 Terbangunnya Kantor Dinas Perhubungan 1 unit 3.000.000.000 - (3.000.000.000)
1209.120901.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 75.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 439.304.000 364.304.000
1209.120901 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 108.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 138.000.000 30.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
289
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.02.024 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas / operasional
1209.120901.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 50.000.000 2 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 50.000.000 -
1209.120901.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 40.000.000 -
1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 130.000.000 127.550.000 (2.450.000)
1209.120901.00.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Pekalongan 2 Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya
120 setel 130.000.000 2 Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya
120 setel 127.550.000 (2.450.000)
1209.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
71.150.000 71.150.000 -
1209.120901.00.05.006
Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur
Kota Pekalongan 2 Pelatihan personil Dinhub 75 0rg 71.150.000 2 Pelatihan personil Dinhub 75 0rg 71.150.000 -
1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
62.000.000 35.000.000 (27.000.000)
1209.120901.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD
2 dokumen
7.500.000 2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD
2 dokumen
7.500.000 -
1209.120901.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 2 Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD
3 dokumen
7.500.000 2 Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD
3 dokumen
7.500.000 -
1209.120901.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
10.000.000 -
1209.120901.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 19.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 10.000.000 (9.000.000)
1209.120901.00.06.019
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
2 Jumlah Bulan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan program kegiatan pusat dan provinsi
12 bulan 18.000.000 - (18.000.000)
1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
113.564.000 124.028.000 10.464.000
1209.120901.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD
12 bulan 100.564.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD
12 bulan 104.028.000 3.464.000
1209.120901.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 2 Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan pameran
1 pekerjaan
13.000.000 2 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
838.000.000 2.068.000.000 1.230.000.000
1209.120901.00.15.014
Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor
- 1.050.000.000 1.050.000.000
1209.120901.00.15.016
Penyusunan DED Sarpras Perhubungan
Kota Pekalongan 2 DED pembangunan Terminal tipe C 1 dokumen
50.000.000 2 DED pembangunan Terminal tipe C 1 dokumen
50.000.000 -
1209.120901.00.15.017
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kota Pekalongan 2 Rambu lalulintas tiang F diameter 90 cm 88 buah 383.000.000 2 Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas
88 buah 383.000.000 -
1209.120901.00.15.018
Pengadaan lampu flashing Kota Pekalongan 2 Lampu Flashing ( Warning Lamp ) 6 unit 175.000.000 2 Lampu Flashing ( Warning Lamp ) 6 unit 175.000.000 -
1209.120901 Pengadaan guadrail Kota Pekalongan 1 Panjanng Guard rail (Pagar besi pengaman 41 beam 180.000.000 1 Panjanng Guard rail (Pagar besi 41 beam 300.000.000 120.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
290
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.15.019 jalan)yang terbangun pengaman jalan)yang terbangun
1209.120901.00.15.022
Studi transportasi Kota Pekalongan
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)
1 dokumen
50.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)
1 dokumen
110.000.000 60.000.000
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
907.000.000 1.075.000.000 168.000.000
1209.120901.00.16.001
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
12 bulan 70.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
12 bulan 75.000.000 5.000.000
1209.120901.00.16.005
Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas
12 bulan 112.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas
12 bulan 305.000.000 193.000.000
1209.120901.00.16.008
Pengadaan marka jalan dan zebra cross
Kota Pekalongan 2 Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross
24100 meter
550.000.000 2 Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross
26540 meter
500.000.000 (50.000.000)
1209.120901.00.16.009
Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas
Kota Pekalongan 2 Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED
1 unit 75.000.000 2 Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED
1 unit 75.000.000 -
1209.120901.00.16.010
Fasilitasi Forum LLAJ Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan Forum LLAJ 12 bulan 100.000.000 2 Jumlah kegiatan pelaksanaan Forum LLAJ
8 Kegiatan
120.000.000 20.000.000
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 398.000.000 394.550.000 (3.450.000)
1209.120901.00.17.005
Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus
Kota Pekalongan 2 jumlah halte bus yang dipelihara 10 unit 20.000.000 2 jumlah halte bus yang dipelihara 10 unit 20.000.000 -
1209.120901.00.17.008
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
Kota Pekalongan 2 Pembangunan halte Bus / angkot 4 unit 80.000.000 2 Pembangunan halte Bus / angkot 4 unit 80.550.000 550.000
1209.120901.00.17.015
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Kota Pekalongan 2 Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi 20 orang 23.000.000 2 Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi
20 orang 19.000.000 (4.000.000)
1209.120901.00.17.018
Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru
Kota Pekalongan 1 terlaksananya pengamanan lebaran, natal dan tahun baru
3 pekerjaan
275.000.000 1 terlaksananya pengamanan lebaran, natal dan tahun baru
3 pekerjaan
275.000.000 -
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.898.000.000 2.737.230.000 (160.770.000)
1209.120901.00.19.001
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil )
12 bulan 746.820.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil )
12 bulan 746.820.000 -
1209.120901.00.19.002
Pembinaan dan fasilitasi juru parkir
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir 12 bulan 278.900.000 1 jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir
12 bulan 278.900.000 -
1209.120901.00.19.004
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Kota Pekalongan 1 jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas 100 orang 20.500.000 1 jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas
100 orang 20.500.000 -
1209.120901.00.19.008
Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kota Pekalongan 1 Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan perlu adanya kegiatan survey lalulintas
1 dokumen
48.000.000 1 Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan perlu adanya kegiatan survey lalulintas
1 dokumen
48.000.000 -
1209.120901.00.19.011
Pengadaan Barigade Lalu Lintas
Kota Pekalongan 1 jumlah barigade 137 unit 350.000.000 1 jumlah barigade 137 unit 156.830.000 (193.170.000)
1209.120901.00.19.019
Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)
Kota Pekalongan 1 jumlah APILL (ATCS) yang tersedia 13 unit 500.000.000 1 jumlah APILL (ATCS) yang tersedia 13 unit 500.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
291
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1209.120901.00.19.022
Fasilitasi perlintasan sebidang Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang
12 bulan 700.000.000 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang
12 bulan 700.000.000 -
1209.120901.00.19.023
Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS 12 bulan 253.780.000 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS
12 bulan 286.180.000 32.400.000
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
120.000.000 120.000.000 -
1209.120901.00.20.004
Operasi Laik Jalan Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan 12 bulan 120.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan
12 bulan 120.000.000 -
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
250.000.000 150.000.000 (100.000.000)
1209.120901.00.21.001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang
Kota Pekalongan 2 Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA
1 unit 250.000.000 2 Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA
1 unit 150.000.000 (100.000.000)
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.141.560.000 10.813.965.000 (327.595.000)
121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.307.810.000 8.999.295.000 (1.308.515.000)
1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.875.000 1.059.535.000 (39.340.000)
1210.121001.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat
12 bulan 2.400.000 -
1210.121001.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 400.000.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 400.000.000 -
1210.121001.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran
12 Bulan 37.850.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran
12 Bulan 37.850.000 -
1210.121001.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan
12 bulan 77.500.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan
12 bulan 77.500.000 -
1210.121001.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor 12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor
12 bulan 100.000.000 -
1210.121001.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianyabarang cetakan dan penggandaan
12 bulan 45.000.000 1 Jumlah bulan tersedianyabarang cetakan dan penggandaan
12 bulan 45.000.000 -
1210.121001.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan
12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan
12 bulan 7.500.000 -
1210.121001.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran 12 bulan 12.500.000 1 Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran dan sediaan kliping Walikota dan Wakil walikota
12 bulan 23.160.000 10.660.000
1210.121001.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun
12 bulan 116.125.000 1 Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun
12 bulan 116.125.000 -
1210.121001.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dilakukannya perjalanan dinas dalam setahun
12 bulan 300.000.000 1 Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar jawa tengah, jawa tengah dan sekitar
160 ob 250.000.000 (50.000.000)
1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
981.795.000 478.593.000 (503.202.000)
1210.121001.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1 JUmlah unit/gedung/lokasi terbagun 1 gedung 600.000.000 1 Bertambahnya ruang lantai 2 di gedung Dinas Kominfo Kota Pekalongan
95 persen - (600.000.000)
1210.121001 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung /kantor yang terpelihara secara 3 gedung 78.000.000 1 Jumlah gedung /kantor yang terpelihara 3 gedung 78.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
292
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.02.022 gedung kantor rutin/brkala secara rutin/brkala
1210.121001.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dalam setahun
7 mobil 106.795.000 1 Servis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjangan STNK roda 4, Genset dan BBM (genset 3, mobil operasional 2, mobil dinas 5)
10 mobil dinas
203.593.000 96.798.000
2 Jumlah kendaraan dinas roda 2yang terpelihara dalam setahun
12 unit 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2yang terpelihara dalam setahun
12 unit -
1210.121001.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan
20 unit 50.000.000 1 Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan
9 unit 50.000.000 -
1210.121001.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB
12 bulan 147.000.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB
12 bulan 147.000.000 -
1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000 38.000.000 -
1210.121001.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum
4 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum
4 dokumen
8.000.000 -
1210.121001.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun
5 dokumen
8.000.000 -
1210.121001.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
12.000.000 -
1210.121001.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 -
1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000 46.007.000 8.707.000
1210.121001.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota
1 orang/bulan
24.300.000 1 Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota
1 orang/bulan
26.007.000 1.707.000
1210.121001.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keiikut sertaan dalam pameran Harteknas dan carnawal Batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.381.940.000 3.705.260.000 1.323.320.000
1210.121001.00.15.012
Forum koordinasi dan komunikasi antar lembaga / organisasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun
10 kali 60.000.000 - (60.000.000)
1210.121001.00.15.016
Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)
Kota Pekalongan 1 Jumlah terselenggaranya siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika
50 kali 45.000.000 1 Jumlah pelayanan desiminasi lewat siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika
27 kelurahan
45.000.000 -
1210.121001.00.15.020
Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)
Kota Pekalongan 1 Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan
500 Buku 50.000.000 1 Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan
1 Buku 50.000.000 -
1210.121001.00.15.025
Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik
Kota Pekalongan 1 Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 18 jam 500.000.000 1 Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 18 jam 698.000.000 198.000.000
1210.121001 Penyelenggaraan LPP Batik Kota Pekalongan 1 Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari 8 jam 1.214.400.000 1 Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari 9 jam 2.476.400.000 1.262.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
293
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.15.026 TV
1210.121001.00.15.027
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Kota Pekalongan 1 Jumlah Workshop/Capacity Building KIP 1 kali 156.000.000 1 Jumlah Workshop/Capacity Building KIP 2 kali 206.000.000 50.000.000
2 Jumlah penyelenggaraan festival anggaran (pameran KIP)
1 kali 2 Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)
1 kali -
1210.121001.00.15.028
Pengelolaan Call Center 112 Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun
8 bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun
8 bulan 79.860.000 4.860.000
2 Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari
24 jam 2 Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari
24 jam -
1210.121001.00.15.029
Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)
Kota Pekalongan 169.000.000 1 Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun
10 kali 75.000.000 (94.000.000)
1210.121001.00.15.030
Pengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat
Kota Pekalongan 112.540.000 1 Jumlah pengaduan yang masuk melalui pertemuan dan melalui media sosial.
12 bulan 75.000.000 (37.540.000)
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
52.500.000 52.500.000 -
1210.121001.00.16.001
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen
52.500.000 1 Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi
1 dokumen
52.500.000 -
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100.000.000 100.000.000 -
1210.121001.00.17.001
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur
200 orang 100.000.000 1 Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatur
200 orang 100.000.000 -
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 332.000.000 382.000.000 50.000.000
1210.121001.00.18.001
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah layanan internet keliling dalam setahun 144 kali 85.000.000 1 Jumlah layanan internet keliling dalam setahun
144 kali 85.000.000 -
2 Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK 1 kali 2 Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK 2 kali -
1210.121001.00.18.009
Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi
1 kali lomba
50.000.000 1 Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi
1 kali lomba
100.000.000 50.000.000
1210.121001.00.18.011
Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)
Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional
4 kali 57.000.000 1 Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional
4 kali 57.000.000 -
1210.121001.00.18.012
Fasilitasi dewan TIK Kota Pekalongan 1 Pemberdayaan komunitas Dewan TIK 1 tahun 50.000.000 1 Pemberdayaan komunitas Dewan TIK 1 tahun 50.000.000 -
2 Jumlah dokumen kajian rekomendasi 2 dokumen
-
1210.121001.00.18.013
Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
Kota Pekalongan 40.000.000 1 Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat
3 kegiatan
40.000.000 -
2 Jumlah lembaga KIM yang terbentuk 16 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
294
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
lembaga
1210.121001.00.18.014
Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK
Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah Komunitas dan Relawan TIK yang berdaya komunitas.
1 komunitas
50.000.000 -
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 4.068.900.000 1.846.900.000 (2.222.000.000)
1210.121001.00.19.006
Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City
1 Lomba pendukung smart city 1 kali 87.000.000 - (87.000.000)
1210.121001.00.19.007
Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu
Kota Pekalongan 1 Jumlah puskesmas yang terfasilitasi Sim Rujukan Online
13 Puskesmas
205.000.000 1 Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan
1 Aplikasi 25.000.000 (180.000.000)
1210.121001.00.19.008
Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah
1 Prosentase pendampingan aplikasi barang daerah
60 Persen 50.000.000 - (50.000.000)
1210.121001.00.19.010
Fasilitasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan insfrastruktur dan infostruktur e Learning
1 Sarana dan Prasarana Pendukung E-Learning 3 set 455.000.000 - (455.000.000)
1210.121001.00.19.011
Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial
1 Jumlah FGD/workshop Tematik/Modul Baru Aplikasi Spatial
1 aplikasi 50.000.000 - (50.000.000)
1210.121001.00.19.021
Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi
Kota Pekalongan 51.900.000 1 Jumlah capacity building jaringan 3 kali 51.900.000 -
1210.121001.00.19.022
Pengembangan jaringan SIMDA
Kota Pekalongan 1.150.000.000 1 Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net
1133 Mbps
1.040.000.000 (110.000.000)
2 Jumlah terbangunnya jaringan FO klaster kesehatan (Puskesmas) dan klaster SKPD (KElurahan dan Kantor)
67 Klaster -
3 Jumlah Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic
19 sekolah
-
1210.121001.00.19.023
Pengadaan sarana pengelolaan jaringan
Kota Pekalongan 205.000.000 1 Jumlah terselenggaranya pemeliharaan danmonitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan
12 Bulan 305.000.000 100.000.000
1210.121001.00.19.024
Operasionalisasi Command Center
Kota Pekalongan 1.790.000.000 1 Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City Kota Pekalongan
10 persen 400.000.000 (1.390.000.000)
1210.121001.00.19.026
Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika
Kota Pekalongan 25.000.000 1 Jumlah Monitoring dan Pendataan warnet se Kota PEkalongan
3 kali 25.000.000 -
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.216.500.000 1.290.500.000 74.000.000
1210.121001.00.23.004
Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
Kota Pekalongan 1 Jumlah Integrasi antar SIM 2 Integrasi 50.000.000 1 Jumlah Integrasi antar SIM 2 Integrasi
50.000.000 -
1210.121001.00.23.005
Pengembangan e-government pemerintah daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara 51 buah 292.500.000 1 Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara 25 Aplikasi/Database
536.500.000 244.000.000
1210.121001 Penyediaan informasi Kota Pekalongan 1 Terkelolanya pengembangan Aplikasi 1 aplikasi 21.000.000 1 Terkelolanya pengembangan Aplikasi 1 aplikasi 21.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
295
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.23.008 kedinasan paperless/suratelektronik paperless/suratelektronik
1210.121001.00.23.009
Pengembangan database indikator TIK
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo
1 Buku 35.000.000 1 Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo
1 Buku 35.000.000 -
1210.121001.00.23.012
Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS
Kota Pekalongan 1 Jumlah sosialsasi FGD dan penerapan FOSS bagi masyarakat Kota Pekalongan
2 kali 50.000.000 1 Jumlah Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif.
4 kali 88.000.000 38.000.000
1210.121001.00.23.021
Pengembangan sistem keamanan informasi
Kota Pekalongan 1 Pemeliharaan Sistem Elektronik 2 kali 84.000.000 1 Jumlah aplikasi yang mendapatkan perlindungan keamanan
16 aplikasi
84.000.000 -
1210.121001.00.23.022
Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek
Kota Pekalongan 1 Jumlah produk film peserta kompetisi 30 film 45.000.000 1 Jumlah produk film peserta kompetisi 9 film 45.000.000 -
1210.121001.00.23.023
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pendampingan, pemeliharaan dan capacity building telecenter RW.net
12 Bulan 86.500.000 1 Jumlah telecenter yang aktif 217 telecenter
86.500.000 -
1210.121001.00.23.026
Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya Pengembangan Fitur SIM Kepegawaian
1 1 145.000.000 1 Presentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi SIM e-presensi
100 Persen
145.000.000 -
2 Presensi sekolah negeri yang terfasilitasi sim e-presensi
100 persen
-
1210.121001.00.23.030
Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK
Kota Pekalongan 58.500.000 1 Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK
100 OPD 58.500.000 -
1210.121001.00.23.031
Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik
Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.
12 bulan 50.000.000 -
1210.121001.00.23.032
Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 51.000.000 1 Jumlah Unit Kerja/Lembaga yang terfasilitasi SIM/aplikasi/desain website Sub Domain
25 UK 51.000.000 -
1210.121001.00.23.033
Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS
Kota Pekalongan 163.000.000 1 Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda
4 kali 40.000.000 (123.000.000)
1210.121001.00.23.034
Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah
85.000.000 - (85.000.000)
300503 SEKRETARIAT DAERAH 833.750.000 1.814.670.000 980.920.000
30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
833.750.000 1.814.670.000 980.920.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
513.750.000 871.540.000 357.790.000
1210.300503.09.15.010
Fasilitasi Keprotokolan Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
12 bulan 260.000.000 1 jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
12 bulan 306.600.000 46.600.000
1210.300503.09.15.011
Fasilitasi Kehumasan Kota Pekalongan 1 terselenggaranya kegiatan kehumasan / analisis media dalam satu tahun
12 bulan 150.000.000 1 jumlah analisis media yang tersusun 204 naskah
244.690.000 94.690.000
2 tersedianya kliping harian surat kabar dalam satu tahun
12 bulan 2 jumlah bulan pendokumentasian kegiatan
12 bulan -
3 tersedianya jasa tenaga pendukung dokumentasi dan kehumasan
3 orang 3 jumlah kliping berita yang tersusun 10560 lembar
-
1210.300503.09.15.014
Penerbitan buku kehumasan Kota Pekalongan 1 Cetak majalah warta Kota batik 4800 majalah
103.750.000 1 Cetak majalah warta Kota batik 4800 majalah
320.250.000 216.500.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
296
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2 jumlah lembar leaflet profil yang dicetak 2500 eksemplar
2 jumlah lembar leaflet profil yang dicetak 2500 eksemplar
-
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000 943.130.000 623.130.000
1210.300503.09.18.002
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 50.000.000 1 Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun
1 kali 50.000.000 -
1210.300503.09.18.004
Kerjasama Informasi dan Mass Media
Kota Pekalongan 1 terselenggaranya kemitraan dengan media massa
12 bulan 270.000.000 1 jumlah penggalian informasi/ berita yang terhimpun selama satu tahun
120 kali 893.130.000 623.130.000
2 terselenggaranya layanan media center dan penyusunan naskah sambutan KDH/ Wa KDH
12 bulan 2 jumlah naskah sambutan yang tersusun 180 kali -
3 liputan FGD press conference yang terselenggara
7 kali -
4 jumlah bulan advedtorial yang termuat di media massa nasional/regional/lokal selama satu tahun
12 bulan -
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.530.591.000 5.254.884.000 (275.707.000)
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.530.591.000 5.254.884.000 (275.707.000)
1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.255.600.000 1.315.000.000 59.400.000
1211.121101.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 Bulan 2.400.000 -
1211.121101.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 712.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 750.000.000 37.500.000
1211.121101.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 46.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 54.000.000 7.200.000
1211.121101.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 25.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 30.000.000 5.000.000
1211.121101.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 10.000.000 -
1211.121101.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 2.500.000 -
1211.121101.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 2.500.000 -
1211.121101.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 -
1211.121101.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 86.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 96.100.000 9.700.000
1211.121101.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
140 org/kali
300.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
140 org/kali
300.000.000 -
1211.121101.00.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 65.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 65.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
297
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.201.000.000 891.000.000 (310.000.000)
1211.121101.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 3 unit 230.000.000 - (230.000.000)
1211.121101.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 30.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 30.000.000 -
1211.121101.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
36 unit 450.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
36 unit 400.000.000 (50.000.000)
1211.121101.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
114 unit 471.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
48 unit 441.000.000 (30.000.000)
1211.121101.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000 -
1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000 33.000.000 -
1211.121101.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
5 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
6 dokumen
8.000.000 -
1211.121101.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
5 dokuemn
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP)dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
8.000.000 -
1211.121101.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
12.000.000 -
1211.121101.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 Bulan 5.000.000 -
1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1.658.991.000 1.656.884.000 (2.107.000)
1211.121101.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
72 orang/bulan
1.645.991.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
72 orang/bulan
1.636.884.000 (9.107.000)
1211.121101.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
949.500.000 1.024.500.000 75.000.000
1211.121101.00.15.014
Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo
200 UMKM dan PK.5
70.000.000 1 Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo
200 UMKM dan PK.5
70.000.000 -
1211.121101.00.15.015
Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha
40 UMKM 73.500.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha
40 UMKM 73.500.000 -
1211.121101.00.15.016
Penyelenggaraan pekan batik Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mendapat stand 90 UMKM 806.000.000 1 Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik
90 UMKM 881.000.000 75.000.000
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
114.500.000 114.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
298
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1211.121101.00.16.021
Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha
50 UMKM 37.500.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha
50 UMKM 37.500.000 -
1211.121101.00.16.022
Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan Curhat Bisnis 200 UMKM
50.000.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan wawasan bisnisnya
200 UMKM
50.000.000 -
1211.121101.00.16.030
Penguatan kelembagaan sentra UMKM
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan usaha
30 UMKM 27.000.000 1 Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM
30 UMKM 27.000.000 -
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
318.000.000 220.000.000 (98.000.000)
1211.121101.00.18.004
Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian
1 Jumlah pengelola Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya
100 Koperasi
43.000.000 - (43.000.000)
1211.121101.00.18.005
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengurus KSP/USp yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi
100 Koperasi
70.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi
100 Koperasi
70.000.000 -
1211.121101.00.18.020
Pelatihan teknis kelembagaan koperasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengelola KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus
40 Koperasi
25.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus
40 Koperasi
25.000.000 -
1211.121101.00.18.021
Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi
100 Koperasi
45.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi
100 Koperasi
45.000.000 -
1211.121101.00.18.023
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
Kota Pekalongan 1 Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen
40 Koperasi
25.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen
40 Koperasi
55.000.000 30.000.000
1211.121101.00.18.024
Pembinaan dan Pendampingan Koperasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingann
10 Koperasi
110.000.000 1 Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan
2 Koperasi
25.000.000 (85.000.000)
2 Jumlah Koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi
94 Koperasi
-
1212 PENANAMAN MODAL 2.032.930.000 2.259.941.000 227.011.000
121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.032.930.000 2.259.941.000 227.011.000
1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 542.534.000 534.834.000 (7.700.000)
1212.121201.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.
12 bulan 2.400.000 -
1212.121201.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan 63.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan 54.100.000 (9.500.000)
1212.121201.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan.
12 bulan 39.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan.
12 bulan 39.500.000 -
1212.121201.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 30.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 32.600.000 1.800.000
1212.121201.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda Pos.
12 bulan 63.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 63.000.000 -
1212.121201.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 -
1212.121201 Penyediaan komponen Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi 12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen 12 bulan 2.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
299
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.01.012 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1212.121201.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga.
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga
12 bulan 2.500.000 -
1212.121201.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perudang-undangan.
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 -
1212.121201.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyedian makan dadn minuman. 12 bulan 29.334.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 29.334.000 -
1212.121201.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlahfasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
107 kali 246.400.000 1 Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 kali 246.400.000 -
1212.121201.00.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan 50.000.000 -
1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
248.096.000 282.800.000 34.704.000
1212.121201.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit 25.000.000 1 Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 25.000.000 -
1212.121201.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan. 1 Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala
17 unit 56.296.000 1 Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala
17 unit 63.000.000 6.704.000
1212.121201.00.02.042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat .
1 unit Gedung
100.000.000 1 Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat .
1 gedung 100.000.000 -
1212.121201.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedu ng kantor yang diadakan.
1 unit 46.800.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 paket pengadaan
74.800.000 28.000.000
1212.121201.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
52 unit 20.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000 -
1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 20.000.000 -
1212.121201.00.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Pekalongan 1 Jumlah Pakaian dinas yang diadakan . 40 Stel /potong
20.000.000 1 Jumlah pakaian dinas diadakan 42 Stel 20.000.000 -
1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000 40.000.000 -
1212.121201.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 2 Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK yang disusun
2 dokumen
10.000.000 2 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan evaluasi pelaksanaan prog/keg disusun
2 dokumen
10.000.000 -
1212.121201.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun
3 dokumen
10.000.000 1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun
3 dokumen
10.000.000 -
1212.121201.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
10.000.000 -
1212.121201.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP)
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP)
12 bulan 10.000.000 -
1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.300.000 52.807.000 15.507.000
1212.121201 Penyediaan Jasa Tenaga Kota Pekalongan 1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan 13 24.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga 12 32.807.000 8.507.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
300
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.07.001 Kontrak Perangkat Daerah SK Walikota. orang/bulan
kontrak perangkat daerah orang/bulan
1212.121201.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan karnaval batik.
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
223.500.000 252.100.000 28.600.000
1212.121201.00.15.001
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha.
1 kali 58.500.000 1 jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal
1 kali 62.100.000 3.600.000
1212.121201.00.15.008
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Kota Pekalongan 1 Pengendalian PM bagi pelaku Usaha 80 perusahaan
65.000.000 1 Jumlah lokasi (usaha) terpantau 65 lokasi 90.000.000 25.000.000
1212.121201.00.15.010
Penyelenggaraan pameran investasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah promosi investasi serta produk unggulan 2 kali 100.000.000 1 Jumlah promosi/pameran investasi 2 kali 100.000.000 -
1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
876.500.000 1.032.400.000 155.900.000
1212.121201.00.16.007
Kajian kebijakan penanaman modal
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya peraturan bidang penanaman modal
2 peraturan
29.000.000 1 Jumlah peraturan penanaman modal tersusun
2 peraturan
29.000.000 -
1212.121201.00.16.010
Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
Kota Pekalongan 1 Persentase layanan sesuai SOP 92 persen 185.000.000 1 Jumlah laporan izin (sesuai SOP) 1 laporan 283.600.000 98.600.000
1212.121201.00.16.011
Aplikasi SIMPADU Kota Pekalongan 1 Terupdatenya Aplikasi SIMPADU 1 Modul 400.000.000 1 Jumlah bulan Apl.SIMPADU terupdate 12 bulan 400.000.000 -
1212.121201.00.16.015
Pengelolaan Website OSS Kota Pekalongan 1 Terupdatenya Website OSS 1 Tahun 23.500.000 1 Jumlah bulan pengelolaan website 12 bulan 23.500.000 -
1212.121201.00.16.019
Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya SPIPISE 1 tahun 40.000.000 1 Jumlah bulan pengelolaan layanan SPIPISE
12 bulan 40.000.000 -
1212.121201.00.16.020
Audit Standar ISO 9000 Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Audit ISO 2 kali 43.500.000 1 Jumlah Audit ISO 2 kali 43.500.000 -
1212.121201.00.16.024
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Kota Pekalongan 1 Tesusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Dokumen
75.000.000 1 Tesusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Dokumen
75.000.000 -
1212.121201.00.16.025
Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Klinik LKPM 1 kali 50.000.000 1 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/pendampingan LKPM
65 perusahaan
50.000.000 -
1212.121201.00.16.026
Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan
Kota Pekalongan 1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani
72 persen 30.500.000 1 Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan
80 persen 87.800.000 57.300.000
1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
45.000.000 45.000.000 -
1212.121201.00.17.004
Penyusunan Profil Investasi Kota Pekalongan 1 Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi
1 Dokumen
45.000.000 1 Jumlah Dokumen Profil investasi 1 Dokumen
45.000.000 -
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.414.925.000 5.133.051.000 (5.281.874.000)
121301 DINAS PARIWISATA, 10.414.925.000 5.133.051.000 (5.281.874.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
301
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 829.625.000 771.305.000 (58.320.000)
1213.121301.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 3.000.000 -
1213.121301.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 205.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 268.000.000 62.200.000
1213.121301.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 67.250.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 67.250.000 -
1213.121301.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 30.000.000 -
1213.121301.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 -
1213.121301.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.075.000 1 Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.075.000 -
1213.121301.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 10.000.000 -
1213.121301.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.980.000 (520.000)
1213.121301.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 46.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 46.000.000 -
1213.121301.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
648 org/kali
420.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
310 org/kali
300.000.000 (120.000.000)
1213.121301.00.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 25.000.000 -
1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.771.500.000 615.232.000 (5.156.268.000)
1213.121301.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1.050.000.000 - (1.050.000.000)
1213.121301.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 paket 62.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 42.000.000 (20.000.000)
1213.121301.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
9 unit 60.000.000 1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda dua yang terpelihara secara rutin/berkala
11 unit 50.000.000 (10.000.000)
2 Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda empat yang terpelihara secara rutin/berkala
4 mobil -
1213.121301.00.02.042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat
1 unit/lokasi/gedung
229.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat
1 unit/lokasi/gedung
150.000.000 (79.500.000)
1213.121301.00.02.045
Penyusunan Detail Enginnering
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun 1 dokumen
150.000.000 1 Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun
3 dokumen
200.000.000 50.000.000
1213.121301 Pengadaan peralatan dan Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung 0 unit 200.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan 70 item 161.332.000 (38.668.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
302
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.02.058 perlengkapan gedung kantor kantor yang diadakan gedung kantor yang diadakan
1213.121301.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 11.900.000 (8.100.000)
1213.121301.00.02.062
Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga
4.000.000.000 - (4.000.000.000)
1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
47.700.000 45.500.000 (2.200.000)
1213.121301.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1 dokumen
9.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
2 dokumen
8.000.000 (1.000.000)
1213.121301.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1 dokumen
9.200.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
8.000.000 (1.200.000)
1213.121301.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
12.000.000 -
1213.121301.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 -
1213.121301.00.06.020
Penyusunan revisi renstra Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen
7.500.000 -
1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
61.600.000 72.014.000 10.414.000
1213.121301.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
2 orang/bulan
48.600.000 1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
2 orang/bulan
52.014.000 3.414.000
1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kon trak
12 bulan -
1213.121301.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
2 pameran
20.000.000 7.000.000
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 706.000.000 702.500.000 (3.500.000)
1213.121301.00.16.011
Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor 1 kegiatan 10.500.000 1 JUMLAH PEMUDA PELOPOR YANG TERPILIH
1 ORANG 10.500.000 -
1213.121301.00.16.012
Pekan seni Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang seni yang diperlombakan 6 cabang 63.500.000 1 Jumlah cabang seni yang diperlombakan 6 cabang 63.500.000 -
1213.121301.00.16.013
Bengkel seni Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang seni yang dibintek 3 cabang 46.000.000 1 Jumlah cabang seni yang dibintek 3 cabang 46.000.000 -
1213.121301.00.16.014
Kemah bakti pemuda Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kemah bakti pemuda 200 peserta
145.000.000 1 Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda
1 orang 111.500.000 (33.500.000)
2 Jumlah pemuda yg mengikuti kemah bakti pemuda
300 orang -
1213.121301.00.16.015
Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
Kota Pekalongan 1 Fasilitasi keikutsertaanlomba gerak jalan 28 km 15 Peserta 65.000.000 1 Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1 orang 65.000.000 -
1213.121301.00.16.016
Pembibitan dan pembinaan generasi muda
Kota Pekalongan 1 lomba tata upacara bendera dan baris berbaris 3 kali 34.000.000 1 Jumlah generasi muda yang dibina 150 orang 64.000.000 30.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
303
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
1213.121301.00.16.017
Upacara peringatanHardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
Kota Pekalongan 1 Jumlah Upacara yang dilaksanakan 3 upacara 83.000.000 1 Jumlah Upacara yang dilaksanakan 2 upacara 83.000.000 -
2 Pengiriman atlit tenis lapangan piala gubernur dan menpora
10 atlit -
1213.121301.00.16.022
Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pekan olahraga pelajar tingkat kecamatan
146 Sekolah
100.000.000 1 Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
145 sekolah/400 orang
100.000.000 -
2 Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan 10 jenis lomba
-
1213.121301.00.16.023
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
Kota Pekalongan 1 Terlatihnya siswa dalam Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
250 orang 159.000.000 1 Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
250 orang 159.000.000 -
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.085.500.000 1.082.500.000 (3.000.000)
1213.121301.00.20.003
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina 21 cabang 150.000.000 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina
21 cabang
150.000.000 -
2 Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi
250 atlet 2 Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi
250 atlet -
1213.121301.00.20.004
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Kota Pekalongan 1 workshop/ coaching klinik olahraga 3 cabor 140.000.000 1 Jumlah cabang olahraga prestasi yang terbina
21 cabor 140.000.000 -
1213.121301.00.20.006
Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota
Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina 21 cabang 236.000.000 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina
21 cabang
236.000.000 -
2 Jumlah cabang lomba yang dipertandingka 21 cabang 2 Jumlah cabang lomba yang dipertandingka
21 cabang
-
1213.121301.00.20.011
Pengembangan olahraga rekreasi
Kota Pekalongan 116.500.000 1 Jumlah cabor yang dikembangkan 5 cabor 116.500.000 -
1213.121301.00.20.026
Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi
Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina 13 cabang 185.000.000 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina
21 cabor 182.000.000 (3.000.000)
2 Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi
12 cabang 2 Jumlah Cabang olahraga yang diikuti kontingen dalam kompetisi tingkat Karesidenan/Provinsi
21 cabang
-
1213.121301.00.20.027
Pusat pelatihan olah raga daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah olahragawan yang terlatih 0 orang 73.000.000 1 Jumlah olahragawan yang terlatih 120 orang 73.000.000 -
1213.121301.00.20.030
Kompetisi olahraga masyarakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat
10 cabang 185.000.000 1 Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat
10 cabang
185.000.000 -
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.913.000.000 1.844.000.000 (69.000.000)
1213.121301.00.21.007
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Kota Pekalongan 1 Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terpelihara 4 lokasi secara rutin/berkala
12 bulan 220.000.000 1 Jumlah sarana prasarana olah raga yang terpelihara secara rutin/berkala
8 lokasi 704.000.000 484.000.000
1213.121301.00.21.008
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Pekalongan 1 Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan
1 lapangan
1.693.000.000 1 Jumlah pengurugan lapangan 4 lokasi 1.140.000.000 (553.000.000)
2 Pavingisasi 1 lokasi -
1214 STATISTIK 373.800.000 275.000.000 (98.800.000)
121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
373.800.000 275.000.000 (98.800.000)
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik 373.800.000 275.000.000 (98.800.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
304
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
daerah
1214.121001.00.15.002
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Buku Data statistik Makro 6 Buku 175.000.000 1 Tersusunnya Buku Data statistik Makro 6 Buku 125.000.000 (50.000.000)
1214.121001.00.15.014
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)
Kota Pekalongan 198.800.000 1 Penerbitan Buku Statistik Mikro 1 Buku 150.000.000 (48.800.000)
1215 PERSANDIAN 40.000.000 40.000.000 -
121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
40.000.000 40.000.000 -
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
40.000.000 40.000.000 -
1215.121001.00.15.001
Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
12 bulan 40.000.000 -
1216 KEBUDAYAAN 3.111.488.000 3.254.788.000 143.300.000
121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.111.488.000 3.254.788.000 143.300.000
1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 711.278.000 737.498.000 26.220.000
1216.121301.00.15.001
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan
7 event 671.278.000 1 Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan
7 event 697.498.000 26.220.000
1216.121301.00.15.005
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Kota Pekalongan 1 Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
3 lomba 40.000.000 1 Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
3 lomba 40.000.000 -
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.981.500.000 1.945.280.000 (36.220.000)
1216.121301.00.16.001
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
2 lomba 100.000.000 1 Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
2 lomba 100.000.000 -
1216.121301.00.16.006
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Kota Pekalongan 1 Jumlah kegiatan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata
3 kegiatan 255.000.000 1 Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata
6 event 181.780.000 (73.220.000)
1216.121301.00.16.014
Fasilitasi kerjasama pusaka budaya
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi kerjasama pusaka budaya
1 Tim 31.500.000 1 Jumlah kegiatan yang terfasilitasi 1 kegiatan
31.500.000 -
1216.121301.00.16.016
Fasilitasi komunitas seni dan budaya
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi komunitas seni dan budaya
30 Sanggar
670.000.000 1 Jumlah komunitas seni dan budaya yang terfasilitasi
5 komunitas
743.000.000 73.000.000
1216.121301.00.16.017
Pengelolaan museum batik Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik
12 bulan 925.000.000 1 Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik
12 bulan 889.000.000 (36.000.000)
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000 140.750.000 -
1216.121301.00.17.004
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
5 kelompok
100.000.000 1 Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi
5 kelompok
100.000.000 -
1216.121301.00.17.007
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
100 buku 20.000.000 1 Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1 dokumen
20.000.000 -
1216.121301 Inventarisasi Benda Cagar Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen dalam kegaiatan Inventaris 50 buku 20.750.000 1 Jumlah dokumen dalam kegaiatan 1 20.750.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
305
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.17.008 Budaya Benda Cagar Budaya Inventaris Benda Cagar Budaya dokumen
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
277.960.000 431.260.000 153.300.000
1216.121301.00.19.001
Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
Kota Pekalongan 1 Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu)
3 kegiatan 277.960.000 1 Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu)
4 kegiatan
431.260.000 153.300.000
1217 PERPUSTAKAAN 2.898.700.000 2.213.150.000 (685.550.000)
121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.898.700.000 2.213.150.000 (685.550.000)
1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.700.000 743.420.000 92.720.000
1217.121701.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.200.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.900.000 (300.000)
1217.121701.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 300.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 367.100.000 67.100.000
1217.121701.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 40.000.000 -
1217.121701.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 120.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 102.642.000 (17.358.000)
1217.121701.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 25.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 25.300.000 -
1217.121701.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.838.000 2.838.000
1217.121701.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.000.000 -
1217.121701.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 4.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 5.090.000 590.000
1217.121701.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 5.460.000 2.460.000
1217.121701.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 47.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 50.090.000 2.590.000
1217.121701.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 94.200.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 129.000.000 34.800.000
1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.255.700.000 467.930.000 (787.770.000)
1217.121701.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 gedung/unit/lokasi
1.000.000.000 1 Terbangunan pembangunan pagar sebelah barat depo arsip
30000000 meter
- (1.000.000.000)
1217.121701.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 36.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharan gedung kantor
12 bulan 57.260.000 21.260.000
1217.121701.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
12 bulan 106.920.000 6.920.000
1217.121701.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
15 unit 100.000.000 1 Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
15 unit 258.900.000 158.900.000
1217.121701 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala 12 bulan 19.700.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara 12 bulan 44.850.000 25.150.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
306
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.02.059 peralatan dan perlengkapan gedung kantor
peralatan dan perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000 7.500.000 -
1217.121701.00.03.005
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kota Pekalongan 1 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
40 stel 7.500.000 1 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
40 stel 7.500.000 -
1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.300.000 20.300.000 -
1217.121701.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
3 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
3 dokumen
7.500.000 -
1217.121701.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
4 dokumen
4.800.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
4 dokumen
4.800.000 -
1217.121701.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 8.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
8.000.000 -
1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
10.500.000 20.000.000 9.500.000
1217.121701.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
2 kali 10.500.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 9.500.000
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
954.000.000 954.000.000 -
1217.121701.00.21.001
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
Kota Pekalongan 1 Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat
3 kegiatan 81.000.000 1 Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat
3 kegiatan
81.000.000 -
1217.121701.00.21.002
Pengembangan minat dan budaya baca
Kota Pekalongan 1 layanan perpustakaan keliling 160 lokasi 150.000.000 1 layanan perpustakaan keliling 160 lokasi 150.000.000 -
2 Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat
60 perpusmas
2 Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat
60 perpusmas
-
1217.121701.00.21.003
Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah
Kota Pekalongan 1 terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah
40 sekolah 33.000.000 1 terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah
40 sekolah
33.000.000 -
1217.121701.00.21.005
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Kota Pekalongan 1 terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat
150 perpusmas
180.000.000 1 terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat
150 perpusmas
180.000.000 -
1217.121701.00.21.008
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Kota Pekalongan 1 terfasilitasinya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
3 event 150.000.000 1 terfasilitasinya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
3 event 150.000.000 -
1217.121701.00.21.009
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Kota Pekalongan 1 Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah
2100 buku 210.000.000 1 Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah
2100 buku
210.000.000 -
1217.121701.00.21.010
Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan
Kota Pekalongan 1 Bertambahnya koleksi digital perpustakaan 1000 konten
100.000.000 1 Bertambahnya koleksi digital perpustakaan
1000 konten
100.000.000 -
2 Terlaksananya update data base koleksi perpustakaan
7500 buku 2 Terlaksananya update data base koleksi perpustakaan
7500 buku
-
1217.121701.00.21.011
Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan
Kota Pekalongan 1 Tersedianya Union Catalog System Perpustakaan
20 persen 50.000.000 1 Tersedianya Union Catalog System Perpustakaan
20 persen 50.000.000 -
1218 KEARSIPAN 827.800.000 719.000.000 (108.800.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
307
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
827.800.000 719.000.000 (108.800.000)
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
637.800.000 529.000.000 (108.800.000)
1218.121701.00.16.002
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD 25000 Berkas
379.200.000 1 Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD 25000 Berkas
372.600.000 (6.600.000)
1218.121701.00.16.003
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Kota Pekalongan 1 Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
53757 berkas
178.600.000 1 Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
20000 berkas
76.400.000 (102.200.000)
1218.121701.00.16.005
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Kota Pekalongan 1 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 53757 Arsip
80.000.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 7500 Arsip
80.000.000 -
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
20.000.000 20.000.000 -
1218.121701.00.17.003
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Kota Pekalongan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
50 SKPD 20.000.000 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
50 SKPD 20.000.000 -
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
170.000.000 170.000.000 -
1218.121701.00.18.003
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Kota Pekalongan 1 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
50 SKPD 100.000.000 1 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
50 SKPD 100.000.000 -
1218.121701.00.18.005
Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal
Kota Pekalongan 1 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 550 eksemplar
70.000.000 1 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal
300 Buku 70.000.000 -
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 40.582.700.000 20.722.580.000 (19.860.120.000)
2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.942.150.000 4.228.700.000 (3.713.450.000)
200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
7.942.150.000 4.228.700.000 (3.713.450.000)
2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.700.000 602.710.000 39.010.000
2001.200101.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 Bulan 1.800.000 -
2001.200101.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
120.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 160.900.000 40.900.000
2001.200101.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
46.200.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 46.200.000 -
2001.200101.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
93.200.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 93.200.000 -
2001.200101.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 26.000.000 6.000.000
2001.200101.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 9.500.000 2.000.000
2001.200101.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
12 Bulan 5.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
308
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
bangunan kantor Kota Pekalongan Kantor
2001.200101.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 4.250.000 250.000
2001.200101.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan
12 Bulan 2.500.000 -
2001.200101.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
43.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman
11 Bulan 53.360.000 9.860.000
2001.200101.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
220.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
200 org/kali
200.000.000 (20.000.000)
2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
348.700.000 276.700.000 (72.000.000)
2001.200101.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
50.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
12 Bulan 50.000.000 -
2001.200101.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
76.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
36 Kendaraan
76.200.000 -
2001.200101.00.02.029
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
2.500.000 1 Jumlah meubelair yang terpeliharan secara rutin / berkala
12 Bulan 2.500.000 -
2001.200101.00.02.034
Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
125.000.000 1 Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi
12 Bulan 50.000.000 (75.000.000)
2001.200101.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
75.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
16 unit 78.000.000 3.000.000
2001.200101.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
20.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 20.000.000 -
2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000 33.500.000 -
2001.200101.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
7.500.000 1 Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
6 dokumen
7.500.000 -
2001.200101.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
7.500.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
7.500.000 -
2001.200101.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
11.000.000 1 Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun
2 dokumen
11.000.000 -
2001.200101.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
7.500.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 Bulan 7.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
309
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
18.250.000 20.000.000 1.750.000
2001.200101.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
18.250.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 1.750.000
2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
40.000.000 40.000.000 -
2001.200101.00.15.006
Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya pelatihan untuk nelayan 70000000 orang
40.000.000 1 Terlaksananya pelatihan untuk nelayan 30 orang 40.000.000 -
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 210.000.000 180.000.000 (30.000.000)
2001.200101.00.20.001
Pengembangan bibit ikan unggul
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 operasional BBI 12 bulan 100.000.000 1 Jumlah Fasilitasi operasional BBI 12 bulan 100.000.000 -
2 termonitornya kesehatan ikan 20 kelompok
2 Jumlah fasilitasi termonitornya kesehatan ikan
20 kelompok
-
2001.200101.00.20.029
Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya Bintek CBIB 160 Orang 30.000.000 1 Terlaksananya Bintek CBIB 160 Orang
30.000.000 -
2001.200101.00.20.030
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Termanfaatkannya Tambak sebanyak 1 hektar dengan budidaya jaring Tancap
1 Hektar 80.000.000 50.000.000 (30.000.000)
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.676.000.000 2.536.100.000 (139.900.000)
2001.200101.00.21.001
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan 33 Kelompok
36.000.000 1 Jumlah kelompok nelayan yang terbina / tersuluh
33 Kelompok
36.000.000 -
2001.200101.00.21.009
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Terpenuhinya Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD
12bulan 2.640.000.000 1 Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD
12 bulan 2.500.100.000 (139.900.000)
2 Terbayarnya gaji karyawan TPI 40 orang/Bulan 40 Orang 2 Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI 47 Orang -
3 Terbayarnya sewa Gedung dan Pelataran TPI selama 1 Th
1 Th 3 Jumlah bulan sewa Gedung dan Pelataran TPI
1 Th -
2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
50.000.000 - (50.000.000)
2001.200101.00.22.003
Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Penyuluhan budidaya perikanan 54 kelompok
50.000.000 1 Penyuluhan budidaya perikanan 0 Kelompok
- (50.000.000)
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 3.660.000.000 359.690.000 (3.300.310.000)
2001.200101.00.28.001
Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan
70 orang /kali
45.000.000 1 Jumlah tim yang mengikuti lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan
70 tim 45.000.000 -
2001.200101.00.28.002
Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 pelaksanaan bazar 36 kali 100.000.000 1 Jumlah fasilitasi pelaksanaan bazar 36 kali 100.000.000 -
2 pelaksanaan pameran nasional 2 kali 2 Jumlah ikut keikutsertaan pameran tingkat nasional dan regional
2 kali -
3 gaji operator rumah kemasan 24 bulan 3 gaji operator rumah kemasan 24 bulan -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
310
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2001.200101.00.28.003
Gerakan Gemar Makan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan
1000 Siswa
100.000.000 1 Jumlah Siswa Yang Mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan
750 Siswa
100.000.000 -
2001.200101.00.28.006
Pembangunan technopark perikanan
1 Terbangunnya gedung pengolahan ikan 1 unit 1 unit 3.300.000.000 - (3.300.000.000)
2 Terbangunnya IPAL terpadu 1 unit 1 unit -
2001.200101.00.28.007
Pengelolaan technopark perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Terfasilitasinya pengelolaan Technopark Perikanan
12 bulan 80.000.000 1 Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Technopark Perikanan
12 bulan 79.690.000 (310.000)
2 Jumlah Kelompok Tenant Yang Terfasilitasi Rakornya
10 Kelompok Tenant
-
2001.200101.00.28.008
Pengembangan ketrampilan masyarakat pesisir
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Pelaksanaan pelatihan pengolahan ikan 50 orang /kali
35.000.000 1 Jumlah orang yang terlatih dalam pengolahan ikan
50 orang /kali
35.000.000 -
2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
292.000.000 130.000.000 (162.000.000)
2001.200101.00.40.001
Bersih Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
1 Terlaksananya bersih pantai 6 kali 40.000.000 1 Jumlah fasilitasi bersih pantai 6 kali 40.000.000 -
2001.200101.00.40.002
Pengerukan Alur Muara Sungai
1 pengerukan muara sungai 2 kali 162.000.000 - (162.000.000)
2001.200101.00.40.003
Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove
Pusat Informasi Mangrove
1 Terkelolanya gedung pusat informasi (gedung pembelajaran) mangrove
12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan pengelolaan PIM 12 bulan 90.000.000 -
2 Jumlah peserta yang mengikluti pelatihan pemanfaatan mangrove
40 peserta
-
2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 50.000.000 50.000.000 -
2001.200101.00.41.005
Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir
Kecamatan Pekalongan Utara
1 terlaksananya pembinaan nelayan 150 orang 50.000.000 1 terlaksananya pembinaan nelayan 150 orang 50.000.000 -
2002 PARIWISATA 2.975.500.000 2.534.575.000 (440.925.000)
121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.975.500.000 2.534.575.000 (440.925.000)
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 235.000.000 237.850.000 2.850.000
2002.121301.00.15.005
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Kota Pekalongan 1 terselenggaranya pertunjukan di OW dan kampung wisata
7 pertunjukan
130.000.000 1 Jumlah bulan promosi pariwisata Kota Pekalongan
12 bulan 130.000.000 -
2002.121301.00.15.010
Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata
Kota Pekalongan 1 pertunjukan di OW Pasirkencana 9 kegiatan 105.000.000 1 Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata
9 kegiatan
107.850.000 2.850.000
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.500.000.000 2.034.915.000 (465.085.000)
2002.121301.00.16.008
Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam pemeliharaan Rutin/berkala Obyek Wisata
12 bulan 450.000.000 1 Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala
3 Lokasi 440.450.000 (9.550.000)
2002.121301.00.16.010
Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana
Kota Pekalongan 1 Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dan Gazebo di Pantai Slamaran)
3 pekerjaan
1.800.000.000 1 Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dan Gazebo di Pantai Slamaran)
4 pekerjaan
1.340.025.000 (459.975.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
311
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2002.121301.00.16.013
Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center
Kota Pekalongan 1 Workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan wisata
1 kali 250.000.000 1 Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi
1 Kegiatan
254.440.000 4.440.000
2 Fasilitasi rakor BP2KP 10 kali 2 Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi 12 bulan -
3 Fasilitasi TIC 12 bulan -
2002.17 Program pengembangan Kemitraan 240.500.000 261.810.000 21.310.000
2002.121301.00.17.003
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata
1 kegiatan 25.000.000 1 Jumlah kegiatan peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata yang dilaksanakan
1 kegiatan
25.000.000 -
2002.121301.00.17.005
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Kota Pekalongan 1 Jumlah Pameran nasional dan regional yang dilaksanakan
1 pameran 67.000.000 1 Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana
3 pameran
67.000.000 -
2002.121301.00.17.007
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Kota Pekalongan 1 Terpilihnya duta wisata dan pokdarwis Tk Kota, Tk.Prov
1 kegiatan 128.500.000 1 Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan Pokdarwis)Tk.Kota dan Provinsi
1 kegiatan
149.810.000 21.310.000
2002.121301.00.17.009
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kota Pekalongan 1 Pelaporan data statistik bidang pariwisata 1 dokumen
20.000.000 1 Jumlah usaha wisata yang termonitor/terbina
8 Lokasi 20.000.000 -
2003 PERTANIAN 1.861.150.000 1.634.981.000 (226.169.000)
120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1.861.150.000 1.634.981.000 (226.169.000)
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 72.500.000 72.500.000 -
2003.120301.00.15.003
Peningkatan kemampuan lembaga petani
sekretariat dinas pertanian dan pangan
72.500.000 1 Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya
8 kelompok tani
72.500.000 -
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
50.000.000 50.000.000 -
2003.120301.00.17.001
Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan
12 bulan 50.000.000 -
2 Jumlah Wanita Tani yg dilatih 25 org 2 Jumlah peralatan laborat yang dibeli 2 unit -
3 Jumlah Petani Holtikultura yang menerima bibit hasil Lab Kultur Jaringan
10 org -
3 Jumlah ruangan laborat yang direhab 1 unit -
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
787.500.000 713.781.000 (73.719.000)
2003.120301.00.18.011
Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK)
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bangunan irigasi air tanah dangkal/ air permukaan
2 unit 600.000.000 1 Jumlah lokasi jaringan distribusi air irigasi tersier yang terehabilitasi
3 lokasi 529.911.000 (70.089.000)
2003.120301.00.18.014
Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah pelaksanaan pengendalian OPT 1 lokasi 50.000.000 1 Jumlah peserta gerakan pemberantas OPT
250 orang 50.000.000 -
2 Jumlah pengadaan bahan dan peralatan pemberantasan OPT
2 kegiatan
-
2003.120301.00.18.018
Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida
sekretariat dinas pertanian dan
1 Jumlah petani yg difasilitasi penghitungan kebutuhan pupuk
150 org 35.000.000 1 jumlah petani yg difasilitasi penghitungan RDKK
870 org 35.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
312
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
pangan
2 jumlah kegiatan Persiapan Musim Tanam
2 kegiatan
-
2003.120301.00.18.021
Pengembangan kebun bibit sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo
12 bulan 72.500.000 1 Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo
12 bulan 68.870.000 (3.630.000)
2 Jumlah demplot pengembangan tanaman pangan di kebun bibit
2 demplot -
2003.120301.00.18.028
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian
40 org 30.000.000 1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan komoditashasil pertanian
40 org 30.000.000 -
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
60.000.000 60.000.000 -
2003.120301.00.19.003
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi 15 org 60.000.000 1 Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi
15 org 60.000.000 -
2 Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
3 jenis 2 Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
3 jenis -
3 Jumlah kunjungan pembinaan kelompok tani
418 ok -
4 Jumlah dokumen penyuluhan pertanian yang tersusun
1 dokumen
-
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
212.500.000 212.000.000 (500.000)
2003.120301.00.20.002
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah ternak yang tervaksin 2000 ekor 85.500.000 1 Jumlah ternak yang tervaksin 200 ekor 85.000.000 (500.000)
2 Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring
10 lokasi 2 Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring
10 lokasi -
3 Jumlah hewan/ternak yang terobati 5000 ekor -
2003.120301.00.20.004
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak 12 bulan 17.000.000 1 Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak
12 bulan 17.000.000 -
2003.120301.00.20.007
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban 27 lokasi 50.000.000 1 Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban
27 lokasi 50.000.000 -
2 Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet 12 bulan 2 Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet
12 bulan -
3 Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH
90 org 3 Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH
90 org -
4 Jumlah kegiatan pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan
12 kegiatan
-
2003.120301.00.20.009
Pencegahan dan monitoring zoonosis
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis
50 org 20.000.000 1 Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis
50 org 20.000.000 -
2 Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis
12 bulan 2 Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis
12 bulan -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
313
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3 Jumlah bulan operasional tim PDRC 12 bulan 3 Jumlah bulan operasional tim PDRC 12 bulan -
2003.120301.00.20.010
Optimalisasi pelayanan pusat kesehatan hewan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi 150 org 40.000.000 1 Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi
150 org 40.000.000 -
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 118.000.000 118.000.000 -
2003.120301.00.21.008
Pengembangan agribisnis peternakan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah peternak yang mendapat pelatihan 15 org 50.000.000 1 Jumlah peternak yang mendapat pelatihan
15 org 50.000.000 -
2003.120301.00.21.016
Pengembangan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan operasional kebun HMT 12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan operasional kebun HMT 12 bulan 40.000.000 -
2003.120301.00.21.020
Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah ternak yg diinseminasi buatan 200 ekor 28.000.000 1 Jumlah ternak yg diinseminasi buatan 250 ekor 28.000.000 -
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
130.000.000 130.000.000 -
2003.120301.00.22.005
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Frekuensi pelaksanaan pameran 1 kali 50.000.000 1 Jumlah event pameran produk peternakan unggulan daerah
1 kali kegiatan
50.000.000 -
2003.120301.00.22.008
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah data dan informasi harga pasar komoditas peternakan
208 minggu.pasar
20.000.000 1 Jumlah bulan pemantauan harga pasar komoditas peternakan
12 bulan 20.000.000 -
2003.120301.00.22.016
Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan
150 org 60.000.000 1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan
150 org 60.000.000 -
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
430.650.000 278.700.000 (151.950.000)
2003.120301.00.24.002
Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan
sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah sarpras RPH yg direhab 3 unit 230.000.000 1 Jumlah sarpras RPH yg direhab 3 unit 178.700.000 (51.300.000)
2 Jumlah sarana peternakan yang tersedia/terehabilitasi
2 unit -
2003.120301.00.24.005
Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet
1 Jumlah sarpras klinik hewan dan lab kesmavet yg dibeli
1 unit 100.650.000 - (100.650.000)
2003.120301.00.24.008
Fasilitasi operasional RPH sekretariat dinas pertanian dan pangan
1 Jumlah bulan operasional RPH & RPU 12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan operasional RPH & RPU 12 bulan 100.000.000 -
2006 PERDAGANGAN 19.693.650.000 9.029.824.000 (10.663.826.000)
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
19.693.650.000 9.029.824.000 (10.663.826.000)
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1.073.000.000 401.000.000 (672.000.000)
2006.121101.00.15.003
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepokmas yang akan dipantau
81 obyek 113.000.000 1 Jumlah Kepokmas yang akan dipantau
81 obyek 113.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
314
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan
harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan
2 Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text
7 pasar 2 Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text
7 pasar -
2006.121101.00.15.010
Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Kota Pekalongan 1 Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang
5788 orang
150.000.000 1 Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang
5788 orang
228.000.000 78.000.000
2006.121101.00.15.014
Sosialisasi konsumen cerdas Kota Pekalongan 1 Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri
50 orang 60.000.000 1 Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri
50 orang 60.000.000 -
2006.121101.00.15.015
Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian (DAK)
1 sarana dan prasarana operasionalisasi Kemetrologian daerah
1 unit 750.000.000 - (750.000.000)
2006.17 Program pengembangan ekspor 150.000.000 150.000.000 -
2006.121101.00.17.013
Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
100 UMKM
150.000.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti Coaching Clinic Ekspor
30 UMKM 150.000.000 -
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
18.427.650.000 8.335.824.000 (10.091.826.000)
2006.121101.00.18.006
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Kota Pekalongan 1 Terpasangnya CCTV di Pasar Anyar, Kraton, Banjarsari
3 lokasi 96.700.000 1 Jumlah Pasar yang dilengkapi jaringan CCTV
3 pasar 96.700.000 -
2006.121101.00.18.009
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kota Pekalongan 1 Web dan database pedagang pasar se-kota 1 buah 145.000.000 1 Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan database pedagang pasar se-kota Pekalongan
1 buah 134.625.000 (10.375.000)
2006.121101.00.18.010
Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota
Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya bangunan 11 Pasar di Kota Pekalongan
11 Pasar 750.000.000 1 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan
11 Pasar 750.000.000 -
2006.121101.00.18.020
Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran
11 UMKM 275.000.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah
12 UMKM 187.000.000 (88.000.000)
2006.121101.00.18.022
Penyusunan rencana pengembangan pasar
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar
1 Paket 431.000.000 1 Tersusunnya Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar
1 Paket 200.000.000 (231.000.000)
2006.121101.00.18.023
Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1 Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan
1 Pasar 1.616.450.000 1 Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan
1 Pasar 1.320.000.000 (296.450.000)
2006.121101.00.18.024
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar
Kota Pekalongan 1 Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota
79 org/bulan
2.211.000.000 1 Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota
79 org/bulan
2.221.175.000 10.175.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
315
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Pekalongan Pekalongan
2006.121101.00.18.025
Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan
Kota Pekalongan 1 Pengelolaan website dan teknologi informasi
12 bulan 25.000.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace
30 UMKM 57.000.000 32.000.000
2006.121101.00.18.026
Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan
1 unit 405.000.000 1 Jumlah Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan
1 unit 405.000.000 -
2006.121101.00.18.027
Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi
80 pelaku usaha
22.500.000 1 Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi
80 pelaku usaha
22.500.000 -
2006.121101.00.18.028
Penyelenggaraan batik night market
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market
100 UMKM
400.000.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market
100 UMKM
300.000.000 (100.000.000)
2006.121101.00.18.029
Pembangunan pasar (DAK) Kota Pekalongan 1 Terbangunnya Pasar Sayun Baru Tahap III 1 Pasar 10.000.000.000 1 Terbangunnya Pasar Sayun Baru Tahap III
1 Pasar 1.401.824.000 (8.598.176.000)
2006.121101.00.18.030
Peningkatan sarana dan prasarana pasar
Kota Pekalongan 1 Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota)
6 Pasar 1.500.000.000 1 Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota)
6 Pasar 1.240.000.000 (260.000.000)
2006.121101.00.18.031
Pembangunan pasar 550.000.000 - (550.000.000)
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
43.000.000 143.000.000 100.000.000
2006.121101.00.19.001
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Kota Pekalongan 1 Tersosialisasinya peraturan perundangan kepada pedagang kaki lima
200 PKL 43.000.000 1 Tersosialisasinya peraturan perundangan kepada pedagang kaki lima
200 PKL 143.000.000 100.000.000
2007 PERINDUSTRIAN 8.110.250.000 3.294.500.000 (4.815.750.000)
120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
8.110.250.000 3.294.500.000 (4.815.750.000)
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
105.000.000 105.000.000 -
2007.120101.00.16.002
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam
30 IKM 40.000.000 1 Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam
30 IKM 40.000.000 -
2007.120101.00.16.008
Pengembangan Proses Produksi Bersih
Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih
30 IKM 25.000.000 1 Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih
30 IKM 25.000.000 -
2007.120101.00.16.020
Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk
30 IKM 40.000.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk
30 IKM 40.000.000 -
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
54.000.000 54.000.000 -
2007.120101.00.17.008
Pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pangan olahan
Kota Pekalongan 1 jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan
30 IKM 54.000.000 1 jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan
30 IKM 54.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
316
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2007.18 Program penataan struktur industri 200.000.000 10.000.000 (190.000.000)
2007.120101.00.18.005
Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (DBHCHT)
- 10.000.000 10.000.000
2007.120101.00.18.006
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA)
1 Jumlah dokumen rencana induk pembangunan industri Kota Pekalongan yang tersusun
1 dokumen
200.000.000 - (200.000.000)
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
7.610.750.000 3.000.000.000 (4.610.750.000)
2007.120101.00.19.006
Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)
Kota Pekalongan 1 Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK)
14 blok 7.610.750.000 1 Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK)
14 blok 3.000.000.000 (4.610.750.000)
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
140.500.000 125.500.000 (15.000.000)
2007.120101.00.20.002
Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur
Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi
30 IKM 50.000.000 1 Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi
30 IKM 50.000.000 -
2007.120101.00.20.003
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
Kota Pekalongan 1 Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam
30 IKM 20.500.000 1 Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam
30 IKM 20.500.000 -
2007.120101.00.20.005
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
1 Jumlah IKM makanan olahan di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan
30 IKM 15.000.000 - (15.000.000)
2007.120101.00.20.006
Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi
Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal
20 IKM 55.000.000 1 Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal
30 IKM 55.000.000 -
30 URUSAN PENUNJANG 112.031.931.000 99.761.980.000 (12.269.951.000)
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.291.520.000 5.439.387.000 147.867.000
300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.742.520.000 4.934.387.000 191.867.000
3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 924.300.000 918.760.000 (5.540.000)
3001.300101.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 5.000.000 -
3001.300101.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih
12 bulan 58.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih
12 bulan 69.160.000 10.360.000
3001.300101.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 37.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 36.100.000 (900.000)
3001.300101.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 40.000.000 -
3001.300101.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 50.000.000 -
3001.300101.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 20.000.000 (30.000.000)
3001.300101.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
12 bulan 2.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
317
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
bangunan kantor kantor
3 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
3 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
-
3001.300101.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 3.000.000 -
2 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
2 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
-
3001.300101.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 6.000.000 -
2 Persenttase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
2 Persenttase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
-
3001.300101.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 bulan 72.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 bulan 72.000.000 -
2 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
2 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
-
3001.300101.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
342 orang/kali
600.000.000 1 Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
380 kali 615.000.000 15.000.000
2 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
2 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi
100 persen
-
3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
160.000.000 198.500.000 38.500.000
3001.300101.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi
18 unit 65.000.000 1 Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi
18 unit 73.500.000 8.500.000
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3001.300101.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
6 unit 65.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
19 unit 95.000.000 30.000.000
2 Persentase pelaksanaan pemeleiharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
318
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3001.300101.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000 -
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
66.000.000 40.400.000 (25.600.000)
3001.300101.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
2 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
2 dokumen
7.700.000 (300.000)
2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
100 persen
2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
100 persen
-
3001.300101.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun
4 dokumen
8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun
4 dokumen
7.700.000 (300.000)
3001.300101.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 25.000.000 (25.000.000)
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.000.000 81.007.000 42.007.000
3001.300101.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bulan
26.000.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bulan
26.007.000 7.000
3001.300101.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
3001.300101.00.07.015
Audit dan surveilance ISO Bappeda Kota Pekalongan
- 1 Jumlah dokumen ISO 9001:2015 1 dokumen
35.000.000 35.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 125.000.000 125.000.000 -
3001.300101.00.15.002
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kota Pekalongan 25.000.000 1 Jumlah dokumen profil data PD 1 Dokumen
25.000.000 -
3001.300101.00.15.021
Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan
2 semester
100.000.000 1 Jumlah dokumen SIPD 2 dokumen
100.000.000 -
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 160.000.000 120.000.000 (40.000.000)
3001.300101.00.16.007
Fasilitasi Karya Bhakti TNI 1 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI
4 kelurahan
40.000.000 - (40.000.000)
3001.300101.00.16.008
Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi Kota Pekalongan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis
12 bulan 120.000.000 1 Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan
1 lembaga
120.000.000 -
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 160.000.000 189.500.000 29.500.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
319
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
perencanaan pembangunan daerah
3001.300101.00.20.017
Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan
1 dokumen
125.000.000 1 Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan
1 dokumen
154.500.000 29.500.000
3001.300101.00.20.018
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan
1 dokumen
35.000.000 1 Jumlah dokumen rekomendasi / laporan AMPL Kota Pekalongan
1 dokumen
35.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.050.000.000 2.203.000.000 153.000.000
3001.300101.00.21.014
Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian
100 persen
110.000.000 1 Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)
4 dokumen
115.000.000 5.000.000
3001.300101.00.21.017
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan
3 dokumen
750.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan
3 dokumen
750.000.000 -
3001.300101.00.21.029
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1 dokumen
40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1 dokumen
40.000.000 -
3001.300101.00.21.030
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
1 dokumen
40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
1 dokumen
40.000.000 -
3001.300101.00.21.031
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
1 dokumen
40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
1 dokumen
50.000.000 10.000.000
3001.300101.00.21.036
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1 dokumen
40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
2 dokumen
190.000.000 150.000.000
3001.300101.00.21.044
Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender
100 persen
75.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender
1 dokumen
75.000.000 -
3001.300101.00.21.045
Penyusunan KUA-PPAS APBD
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019
2 dokumen
400.000.000 1 Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019
2 dokumen
400.000.000 -
3001.300101.00.21.049
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
100 persen
155.000.000 1 Laporan evaluasi RKPD 4 dokumen
143.000.000 (12.000.000)
3001.300101.00.21.051
Revisi RPJMD Kota Pekalongan 400.000.000 1 Dokumen Revisi RPJMD yg disusun 1 dokumen
400.000.000 -
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000 148.000.000 28.000.000
3001.300101.00.23.019
Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan 1 dokumen
70.000.000 1 Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan
1 dokumen
70.000.000 -
3001.300101.00.23.037
Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
1 dokumen
78.000.000 28.000.000
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
623.220.000 623.220.000 -
3001.300101.00.24.029
Fasilitasi NUSP-2 Kota Pekalongan 100.000.000 1 Jumlah dokumen NUSP Tahap 2 5 dokumen
100.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
320
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3001.300101.00.24.030
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RTBL 2 dokumen
350.000.000 1 Jumlah dokumen RTBL 2 dokumen
350.000.000 -
3001.300101.00.24.031
Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan
Kota Pekalongan 173.220.000 1 Jumlah dokumen master plan smart city Kota Pekalongan
1 dokumen
173.220.000 -
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
315.000.000 287.000.000 (28.000.000)
3001.300101.00.26.007
Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah
1 dokumen
150.000.000 1 Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah
1 dokumen
158.000.000 8.000.000
3001.300101.00.26.017
Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs
Kota Pekalongan 1 Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs 1 dokumen
55.000.000 1 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1 dokumen
49.000.000 (6.000.000)
3001.300101.00.26.022
Fasilitasi kelompok bangun perkotaan
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan 1 dokumen
55.000.000 1 Jumlah dokumen kelompok bangun perkotaan
1 dokumen
80.000.000 25.000.000
3001.300101.00.26.023
Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
100 persen
55.000.000 1 Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat
1 dokumen
- (55.000.000)
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
141.000.000 130.000.000 (11.000.000)
3001.15.00 Program pengembangan data/informasi 11.000.000 - (11.000.000)
3001.300506.00.15.005
Penyusunan Profil Daerah KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah buku profil Kecamatan Pekalongan Utara 4 buku 11.000.000 1 Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi
0 buku - (11.000.000)
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 -
3001.300506.00.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terfasilitasinya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan dalam 1 tahun anggaran
3 kegiatan 25.000.000 1 Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi
2 kegiatan
25.000.000 -
30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300506.01.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terfasilitasinya kegiatan Musrenbangkel tingkat kelurahan dalam 1 tahun
1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah
9 dokumen
15.000.000 -
30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300506.02.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya kegiatan musrenbangkel tingkat kelurahan selama satu tahun
12 bulan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300506.03.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
Kelurrahan Degayu
1 Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan di Kelurahan
1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
321
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
program dan kebijakan layanan publik
30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300506.04.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dalam 1 tahun
1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300506.06.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Krapyak
1 Meningkatkan kwalitas partisipasi masyarakat dalam perumusan pelayanan publik
12 0 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300506.07.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 1 dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan
1 dokumen
15.000.000 -
3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300506.05.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Panjang Baru
1 Terfasilitasi kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dalam 1 tahun
1 Kegiatan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
126.000.000 115.000.000 (11.000.000)
3001.15.00 Program pengembangan data/informasi 11.000.000 - (11.000.000)
3001.300507.00.15.005
Penyusunan Profil Daerah KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
1 Jumlah buku profil Kecamatan Pekalongan Utara 4 buku 11.000.000 1 Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi
0 buku - (11.000.000)
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 -
3001.300507.00.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Pekalongan 25.000.000 1 Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi
2 kali 25.000.000 -
2 Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang tersusun
1 dokumen
-
30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300507.01.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Jenggot
1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan
1 Dokumen
15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 Dokumen
15.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
322
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300507.02.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Buaran Kradenan
15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbangkel 1 tahun 15.000.000 -
30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300507.03.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah terfasilitasinya MUsyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tahun 2018
1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300507.04.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kuripan Yosorejo
15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang 0 dokumen
15.000.000 -
30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300507.05.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan kebijakan layanan publik
1 Dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen
15.000.000 -
30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300507.06.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Banyurip
1 Prosentase jumlh program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD
12 bulan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen
15.000.000 -
300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
141.000.000 130.000.000 (11.000.000)
3001.15.00 Program pengembangan data/informasi 11.000.000 - (11.000.000)
3001.300508.00.15.005
Penyusunan Profil Daerah KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
1 Jumlah buku profil Kecamatan Pekalongan Utara 4 buku 11.000.000 1 Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi
0 buku - (11.000.000)
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 -
3001.300508.00.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah dokumen musrenbang 1 Dokumen
25.000.000 1 Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan
2 Kegiatan
25.000.000 -
30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300508 Pengembangan partisipasi Kelurahan 1 Jumlah terselenggaranya kegiatan musrenbang 2 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang 1 15.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
323
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.01.21.001 masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Medono Kecamatan Pekalongan Barat
Dokumen
30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300508.02.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah terselenggaranya kegiatan musrenbang 2 kegiatan 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen
15.000.000 -
30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300508.03.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Tirto 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen
15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen
15.000.000 -
30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300508.04.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Terlenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300508.05.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen
15.000.000 -
30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300508.06.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kelurahan
1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300508.07.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Pringrejo
1 Terlaksananya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang 1 kegiatan
15.000.000 -
2 Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan
31 dokumen
2 Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan
31 dokumen
-
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
141.000.000 130.000.000 (11.000.000)
3001.15.00 Program pengembangan data/informasi 11.000.000 - (11.000.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
324
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3001.300508.00.15.005
Penyusunan Profil Daerah KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
1 Jumlah buku profil Kecamatan Pekalongan Utara 4 buku 11.000.000 1 Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi
0 buku - (11.000.000)
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 -
3001.300509.00.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan pekalongan timur
8 dokumen
25.000.000 1 Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam 1 tahun
2 kegiatan
25.000.000 -
30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300509.01.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kauman
1 Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 1 dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 1 dokumen
15.000.000 -
30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300509.02.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Poncol 1 Jumlah kegiatan musrenbang kelurahan 1 kegiatan 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300509.03.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300509.04.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Gamer 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI
15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300509.05.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan kegiatan musrensngkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD
12 bulan 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000 15.000.000 -
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300509.06.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kel.Setono 1 Anggaran 15000000 rupiah
15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
2 Terselengaranya kegiatan musrenbangkel 12 bulan -
30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000 15.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
325
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 -
3001.300509.07.21.001
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kalibaros
1 terselengaranya kegiatan musrebangkel 12 bulan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen
15.000.000 -
3002 KEUANGAN 12.572.909.000 12.259.607.000 (313.302.000)
110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
75.000.000 75.000.000 -
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
75.000.000 75.000.000 -
3002.110301.00.17.048
Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan
2 dokumen
75.000.000 1 Jumlah penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan
2 dokumen
75.000.000 -
121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
60.000.000 60.000.000 -
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000 60.000.000 -
3002.121101.00.36.002
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah
120 orang 60.000.000 1 Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah
120 orang 60.000.000 -
121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
118.500.000 134.000.000 15.500.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 118.500.000 134.000.000 15.500.000
3002.121201.00.36.002
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan 21 kali 118.500.000 1 Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan
21 kali 134.000.000 15.500.000
300201 BADAN KEUANGAN DAERAH
12.319.409.000 11.990.607.000 (328.802.000)
3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.145.800.000 2.188.500.000 42.700.000
3002.300201.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 3.000.000 -
3002.300201.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 550.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 513.000.000 (37.000.000)
3002.300201.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 103.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 103.000.000 -
3002.300201.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 117.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 105.000.000 (12.000.000)
3002.300201.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 250.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 210.000.000 (40.000.000)
3002.300201.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 82.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 80.000.000 (2.300.000)
3002.300201.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 -
3002.300201 Penyediaan peralatan rumah Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah 12 bulan 13.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan 12 bulan 22.000.000 9.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
326
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.01.014 tangga tangga rumah tangga
3002.300201.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3002.300201.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 120.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 120.000.000 -
3002.300201.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
250 orang/kali
700.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
350 orang/kali
850.000.000 150.000.000
3002.300201.00.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 195.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 170.000.000 (25.000.000)
3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.582.350.000 2.740.500.000 (841.850.000)
3002.300201.00.02.005
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Kota Pekalongan 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan
4 unit 1.130.000.000 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan
5 unit 1.125.000.000 (5.000.000)
2 Jumlah bus yang diadakan 1 unit -
3002.300201.00.02.011
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2
Kota Pekalongan 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan
50 unit 1.078.500.000 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan
20 unit 364.500.000 (714.000.000)
3002.300201.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 300.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 300.000.000 -
3002.300201.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
49 unit 151.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
49 unit 151.000.000 -
3002.300201.00.02.042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat
1 unit 400.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat
1 unit 385.000.000 (15.000.000)
3002.300201.00.02.043
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
Kota Pekalongan 1 Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi 3 unit 20.000.000 1 Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi 3 unit 40.000.000 20.000.000
3002.300201.00.02.055
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala
3 unit 100.000.000 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala
1 unit 85.000.000 (15.000.000)
3002.300201.00.02.056
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat
1 unit 217.850.000 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat
1 unit 40.000.000 (177.850.000)
3002.300201.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
50 unit 135.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
39 unit 200.000.000 65.000.000
3002.300201.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 50.000.000 -
3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
130.000.000 150.000.000 20.000.000
3002.300201.00.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota Pekalongan 1 Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun
14 laporan 100.000.000 1 Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun
14 laporan
120.000.000 20.000.000
3002.300201.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
14 dokumen
10.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
14 dokumen
10.000.000 -
3002.300201.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
10.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
10.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
327
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3002.300201.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
10.000.000 -
3002.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.059.000 46.007.000 6.948.000
3002.300201.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
12 orang/bulan
26.059.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
12 orang/bulan
26.007.000 (52.000)
3002.300201.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
2 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.455.000.000 3.818.000.000 363.000.000
3002.300201.00.17.002
Penyusunan standar satuan harga
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun
2 dokumen
100.000.000 1 Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun
2 dokumen
100.000.000 -
3002.300201.00.17.004
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun
1 sisdur 65.000.000 1 Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun
1 sisdur 62.000.000 (3.000.000)
3002.300201.00.17.006
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD 2 dokumen
300.000.000 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD
2 dokumen
300.000.000 -
1 Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD
100 buku 1 Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD
4 dokumen
-
3002.300201.00.17.008
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun
2 dokumen
240.000.000 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun
2 dokumen
240.000.000 -
2 Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun
100 buku 2 Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun
4 dokumen
-
3002.300201.00.17.014
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda
300 orang 50.000.000 1 Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda
300 orang 50.000.000 -
3002.300201.00.17.016
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan
27 OPD 680.000.000 1 Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan
31 OPD 805.000.000 125.000.000
2 Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan
36 Unit Kerja
2 Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan
36 Unit Kerja
-
3 Jumlah laporan/data pengelolaan BMD 67 laporan 3 Jumlah laporan/data pengelolaan BMD 67 laporan
-
4 Jumlah pelaksanaan Sensus BMD 1 kali 4 Jumlah pelaksanaan Sensus BMD 1 kali -
3002.300201.00.17.018
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 3 jenis 120.000.000 1 Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 3 jenis 100.000.000 (20.000.000)
3002.300201.00.17.022
Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel
12 bulan 120.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel
12 bulan 150.000.000 30.000.000
3002.300201.00.17.023
Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
Kota Pekalongan 135.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
12 bulan 160.000.000 25.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
328
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3002.300201.00.17.024
Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak
67 67 PD/Unit Kerja
255.000.000 1 Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak
67 67 PD/Unit Kerja
244.000.000 (11.000.000)
3002.300201.00.17.031
Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
2 buku 45.000.000 1 Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
2 buku 50.000.000 5.000.000
3002.300201.00.17.036
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
12 bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
12 bulan 65.000.000 (10.000.000)
3002.300201.00.17.043
Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah
2 kali 110.000.000 1 Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah
2 kali 105.000.000 (5.000.000)
3002.300201.00.17.047
Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan
67 PD/Unit Kerja
175.000.000 1 Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan
67 PD/Unit Kerja
175.000.000 -
3002.300201.00.17.051
Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
Kota Pekalongan 1 Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan
3200 data 20.000.000 1 Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan
3200 data 20.000.000 -
3002.300201.00.17.069
Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan
12 bulan 50.000.000 -
2 Jumlah koordinasi perencanaan anggaran 6 kali 2 Jumlah koordinasi perencanaan anggaran
6 kali -
3002.300201.00.17.077
Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun
2 dokumen
350.000.000 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun
2 dokumen
375.000.000 25.000.000
3002.300201.00.17.078
Fasilitasi MP TP-TGR Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR
12 bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR
12 bulan 42.000.000 7.000.000
3002.300201.00.17.079
Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah sertifikat tanah 40 bidang 285.000.000 1 Jumlah Berkas Pengajuan Pembuatan Sertikat Tanah
40 Berkas 300.000.000 15.000.000
2 Jumlah Papan Nama Aset 40 buah 2 Jumlah Papan Nama Aset 70 buah -
3 Jumlah Patok Batas Tanah 375 buah 3 Jumlah Patok Batas Tanah 600 buah -
4 Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan
900 bidang
-
3002.300201.00.17.080
Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
Kota Pekalongan 55.000.000 1 Terupdatenya data gaji dan tercetaknya daftar gaji PNS se Kota Pekalongan
12 bulan 75.000.000 20.000.000
3002.300201.00.17.081
Fasilitasi pelaporan DAK Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK
6 bulan 67.000.000 17.000.000
2 Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan
4 triwulan -
3002.300201.00.17.082
Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
Kota Pekalongan 65.000.000 1 Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun
1 Buku 125.000.000 60.000.000
2 Buku Perkembangan APBD 5 Tahun 1 Buku -
3002.300201.00.17.083
Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
Kota Pekalongan 75.000.000 1 Laporan LO dan LRA OPD 69 Laporan
83.000.000 8.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
329
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3002.300201.00.17.084
Pendampingan transaksi non tunai
Kota Pekalongan - 75.000.000 75.000.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.967.200.000 3.047.600.000 80.400.000
3002.300201.00.36.001
Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok
5 kali 70.000.000 1 Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok
5 kali 75.000.000 5.000.000
3002.300201.00.36.002
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah penambahan obyek pajak baru 50 Wajib Pajak
200.000.000 1 Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
50 Wajib Pajak
290.000.000 90.000.000
3002.300201.00.36.003
Penetapan pajak dan retribusi daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 89000 lembar
80.000.000 1 Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 91500 lembar
136.000.000 56.000.000
3002.300201.00.36.004
Penagihan pajak dan retribusi daerah
Kota Pekalongan 1 Prosentase WP/WR yang tertagih 50 % 300.000.000 1 Prosentase WP/WR yang tertagih 50 % 230.000.000 (70.000.000)
3002.300201.00.36.005
Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 300 WP/WR
246.000.000 1 Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi
300 WP/WR
326.000.000 80.000.000
3002.300201.00.36.006
Pemutakhiran data PBB Kota Pekalongan 1 Jumlah obyek pajak yang terupdate 27500 data
900.000.000 1 Jumlah data obyek pajak yang termutakhirkan
25500 data
820.000.000 (80.000.000)
2 Jumlah peta obyek PBB P2 yang valid dan update
13 peta 2 Jumlah peta obyek PBB P2 yang termutakhirkan
14 peta -
3 Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai
1000 berkas
3 Jumlah Objek Pajak Khusus yang dinilai 9 objek -
5 Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai
2500 pelayanan
-
3002.300201.00.36.008
Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun
12 laporan 117.800.000 1 Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun
12 laporan
133.000.000 15.200.000
2 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah
2 dokumen
2 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah
2 dokumen
-
3 Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan 6 kali 3 Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan
6 kali -
3002.300201.00.36.010
Verifikasi BPHTB Kota Pekalongan 1 Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi 2000 peralihan
85.000.000 1 Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi 2000 peralihan
85.000.000 -
3002.300201.00.36.011
Pengembangan SIM pendapatan daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah Sistem Informasi Manajemen 1 buah 145.000.000 2 Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank
1 buah 100.000.000 (45.000.000)
2 Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank
1 buah -
3002.300201.00.36.012
Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
Kota Pekalongan 1 Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan
86500 lembar
310.000.000 1 Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan
86500 lembar
345.000.000 35.000.000
3002.300201.00.36.013
Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
12 bulan 270.000.000 1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
12 bulan 270.000.000 -
3002.300201.00.36.016
Pemeriksaan pajak daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah WP/WR yang diperiksa 50 WP/WR
177.500.000 1 Jumlah WP/WR yang diperiksa 50 WP/WR
177.600.000 100.000
3002.300201.00.36.017
Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Pekalongan 65.900.000 1 Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang terdata
2500 objek
60.000.000 (5.900.000)
3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 14.451.391.000 7.178.899.000 (7.272.492.000)
300301 BADAN KEPEGAWAIAN, 14.451.391.000 7.178.899.000 (7.272.492.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
330
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.385.000 685.385.000 (190.000.000)
3003.300301.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.400.000 -
3003.300301.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 141.185.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 141.185.000 -
3003.300301.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 26.700.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 26.700.000 -
3003.300301.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 56.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 56.100.000 -
3003.300301.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 35.000.000 5.000.000
3003.300301.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 30.000.000 1 Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi
12 bulan 35.000.000 5.000.000
3003.300301.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 7.500.000 -
3003.300301.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 4.000.000 -
3003.300301.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3003.300301.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 75.000.000 -
3003.300301.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Terpenuhinys kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas
137 orang/kali
500.000.000 1 Terpenuhinys kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas
179 orang/kali
300.000.000 (200.000.000)
3003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.910.191.000 624.000.000 (3.286.191.000)
3003.300301.00.02.010
Pengadaan mebeleur Kota Pekalongan 1 Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD
35 buah 70.000.000 1 Jumlah mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD
29 buah 70.000.000 -
3003.300301.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 126.350.000 1 jumlah gedung yang mendapat perawatan
2 gedung 275.000.000 148.650.000
3003.300301.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 37.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan
14 kendaraan dinas
37.000.000 -
3003.300301.00.02.042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Terselesaikannya rehab sedang/berat gedung kantor
1 gedung 3.500.000.000 - (3.500.000.000)
3003.300301.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 164.841.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
118 buah/unit/meter
230.000.000 65.159.000
3003.300301.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 12.000.000 1 Jumlahperalatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan
12 bulan 12.000.000 -
3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.000.000 24.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
331
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3003.300301.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Terselesaikannya pembuatan renja SKPD 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah pembuatan renja SKPD 2 dokumen
8.000.000 -
3003.300301.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporankeuangan SKPD
12 bulan 8.000.000 1 Jumlah pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporankeuangan SKPD
3 dokumen
8.000.000 -
3003.300301.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 8.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
8.000.000 -
3003.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
13.000.000 20.000.000 7.000.000
3003.300301.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti oleh BKPPD
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 299.260.000 299.260.000 -
3003.300301.00.15.007
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
12 orang 175.000.000 1 Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
1 orang 175.000.000 -
3003.300301.00.15.008
Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
Kota Pekalongan 1 Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan
12 orang 124.260.000 1 Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan
9 orang 124.260.000 -
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3.633.055.000 1.728.575.000 (1.904.480.000)
3003.300301.00.16.001
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier 500 PNS 37.275.000 1 Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier
500 PNS 37.275.000 -
3003.300301.00.16.002
Seleksi penerimaan calon PNS
Kota Pekalongan 1 Jumlah CPNS yang lulus seleksi 75 orang 510.000.000 1 Jumlah CPNS yang lulus seleksi 75 orang 520.000.000 10.000.000
3003.300301.00.16.004
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kota Pekalongan 1 Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan
600 orang 21.000.000 1 Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan
600 orang 46.000.000 25.000.000
3003.300301.00.16.005
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kota Pekalongan 1 Terselesaikannya pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian
11 aplikasi 2.000.000.000 1 Jumlah pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian
2 aplikasi 100.000.000 (1.900.000.000)
3003.300301.00.16.008
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward
10 orang 43.000.000 1 Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward
10 orang 43.000.000 -
3003.300301.00.16.009
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kota Pekalongan 1 Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian
56 orang 34.500.000 1 Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian
43 orang 39.000.000 4.500.000
3003.300301.00.16.017
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org)
60 orang 14.500.000 1 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org)
60 orang 14.500.000 -
3003.300301.00.16.019
Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian
Kota Pekalongan 1 Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural
125 orang 143.000.000 1 Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural, penyelesaian pengambilan sumpah PNS, penyelesaian pengurusan pensiun, penyelesaian karis,karsu/karpeg/KPE
200 orang 150.000.000 7.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
332
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2 Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE
125 orang 2 Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE
75 orang -
3 penyelesaian pengurusan pensiun 180 orang 3 penyelesaian pengurusan pensiun 100 orang -
3003.300301.00.16.020
General Check-Up bagi PNS Kota Pekalongan 1 pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4
85 orang 46.300.000 1 pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4
65 orang 46.300.000 -
2 pemeriksaan kesehatan uzur jasmani 20 orang 2 pemeriksaan kesehatan uzur jasmani 20 orang -
3003.300301.00.16.022
Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian
75 orang 20.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian
75 orang 20.000.000 -
3003.300301.00.16.024
Evaluasi Jabatan 1 jumlah jabatan yang dinilai/diukur 500 orang 104.480.000 - (104.480.000)
3003.300301.00.16.035
Seleksi jabatan ASN Kota Pekalongan 1 Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi
2 orang 310.000.000 1 Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi
2 orang 310.000.000 -
3003.300301.00.16.038
Penyusunan talent pool jabatan
Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 206 orang 313.000.000 1 Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 295 orang 353.000.000 40.000.000
3003.300301.00.16.039
Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian
Kota Pekalongan 1 Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database
3600 dokumen
36.000.000 1 Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database
3128 dokumen
49.500.000 13.500.000
3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 4.993.600.000 3.256.779.000 (1.736.821.000)
3003.300301.00.17.001
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan 75 orang 28.900.000 1 Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
3 orang 43.350.000 14.450.000
3003.300301.00.17.002
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III
35 orang 1.366.000.000 1 Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III
15 orang 683.000.000 (683.000.000)
3003.300301.00.17.003
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
875 orang 1.993.700.000 1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
300 orang 1.000.000.000 (993.700.000)
3003.300301.00.17.004
Penyelenggaraan Diklat TeknisFungsional
Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional
310 orang 959.000.000 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional
335 orang 884.255.000 (74.745.000)
3003.300301.00.17.005
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV 40 orang 646.000.000 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV 40 orang 646.174.000 174.000
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
702.900.000 540.900.000 (162.000.000)
3003.300301.00.18.001
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran
110 orang 143.400.000 1 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran
100 orang 143.400.000 -
3003.300301.00.18.002
Pelatihan TOT Batik untuk guru
Kota Pekalongan 1 Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik 80 orang 71.000.000 1 Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik
80 orang 71.000.000 -
3003.300301.00.18.003
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik
140 orang 312.000.000 1 Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik
80 orang 150.000.000 (162.000.000)
3003.300301.00.18.004
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Kota Pekalongan 1 Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang)
79 orang 176.500.000 1 Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang)
79 orang 176.500.000 -
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.680.000.000 1.640.480.000 (39.520.000)
300101 BADAN PERENCANAAN 1.680.000.000 1.640.480.000 (39.520.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
333
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3004.15 Program pengkajian dan penelitian 925.000.000 982.700.000 57.700.000
3004.300101.00.15.001
Fasilitasi riset tematik 1 Jumlah riset tematik yang dilaksanakan 4 riset 95.000.000 - (95.000.000)
3004.300101.00.15.005
Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
Kota Pekalongan 1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan
1 Pusat Layanan
160.000.000 1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan
1 Pusat Layanan
151.280.000 (8.720.000)
2 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan 1 Aplikasi 2 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan
1 Aplikasi -
3 Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan
1 kali 3 Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan
1 kali -
3004.300101.00.15.006
Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan
1 Jurnal 25.000.000 1 Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan
1 Jurnal 25.000.000 -
3004.300101.00.15.015
Riset unggulan daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 135.000.000 1 Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 201.600.000 66.600.000
3004.300101.00.15.017
Fasilitasi dewan riset daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
2 kajian/riset
135.000.000 1 Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun
2 kajian/riset
141.820.000 6.820.000
3004.300101.00.15.018
Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Kajian yang tersusun 2 kajian/riset
175.000.000 1 Jumlah Kajian yang tersusun 3 kajian/riset
276.000.000 101.000.000
3004.300101.00.15.019
Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 4 kali 200.000.000 1 Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat
4 kali 187.000.000 (13.000.000)
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
755.000.000 657.780.000 (97.220.000)
3004.300101.00.16.002
Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
Kota Pekalongan 1 Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
27 stand 380.000.000 1 Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
27 stand 380.000.000 -
3004.300101.00.16.004
Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)
Kota Pekalongan 1 Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi
5 kali 90.000.000 1 Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi
5 kali 98.700.000 8.700.000
3004.300101.00.16.005
Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)
1 Jumlah Penghargaan Inovasi 2 kategori 50.000.000 - (50.000.000)
3004.300101.00.16.007
Fasilitasi Pengembangan Teknopark
Kota Pekalongan 1 Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi
8 kali 100.000.000 1 Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi
8 kali 94.080.000 (5.920.000)
3004.300101.00.16.008
Diseminasi hasil penelitian dan inovasi
1 Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesiminasikan dari hasil Litbang yang ada
1 pemenang
50.000.000 - (50.000.000)
3004.300101.00.16.009
Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi
Kota Pekalongan 1 Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif 3 Pemenang
85.000.000 1 Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif
4 Pemenang
85.000.000 -
2 Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota
1 Event 2 Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah
1 Event -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
334
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Pekalongan Kota Pekalongan
3005 FUNGSI LAINNYA 78.036.111.000 73.243.607.000 (4.792.504.000)
300503 SEKRETARIAT DAERAH 21.939.354.000 23.753.342.000 1.813.988.000
30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1.521.900.000 2.051.500.000 529.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.400.000 250.400.000 -
3005.300503.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Tersedianya kebutuhan surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.400.000 -
3005.300503.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan
12 bulan 18.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 18.000.000 -
3005.300503.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 15.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 15.000.000 -
3005.300503.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300503.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 12 bulan 7.500.000 1 jumlah bulan penyediaan makan minum kantor
12 bulan 7.500.000 -
3005.300503.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 150.000.000 1 jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
91 orang kali
150.000.000 -
3005.300503.01.01.021
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
12 bulan 55.000.000 1 jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 55.000.000 -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000 4.000.000 -
3005.300503.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bagian Tata Pemerintahan
1 Jumlah bula pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 4.000.000 (4.000.000)
3005.300503.01.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan - 4.000.000 4.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
200.000.000 200.000.000 -
3005.300503.01.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 jumlah dokumen laporan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan
3 dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
15.000.000 -
3005.300503.01.06.017
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 70 buku 185.000.000 1 Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan
1 buku 185.000.000 -
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
159.500.000 159.500.000 -
3005.300503.01.07.006
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)
Kota Pekalongan 1 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa
16 orang 144.000.000 1 Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa
16 orang 144.000.000 -
3005.300503.01.07.008
Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku 15.500.000 1 Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun
2 buku 15.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
335
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
558.000.000 705.000.000 147.000.000
3005.300503.01.24.005
Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green
32 kali 234.000.000 1 Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green
32 kegiatan
234.000.000 -
3005.300503.01.24.006
Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun 2018 1 kali 324.000.000 1 Jumlah kegiatan lomba K3 RT Tahun 2018
1 kegiatan
471.000.000 147.000.000
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
90.000.000 90.000.000 -
3005.300503.01.25.008
Fasilitasi kerjasama daerah Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain
1 tahun 90.000.000 1 Jumlah kerjasama antara Pemerintaha Kota Pekalongan dengan pihak lain
118 kerjasama
90.000.000 -
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 260.000.000 642.600.000 382.600.000
3005.300503.01.37.001
Koordinasi bidang pemerintahan
Kota Pekalongan 1 Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan
7 kali 110.000.000 1 Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan
7 kali 484.250.000 374.250.000
3005.300503.01.37.002
Pembinaan Administrasi Kelurahan
Kota Pekalongan 1 erlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kel 40.000.000 1 Jumlah pembinaan administrasi kelurahan
27 kelurahan
40.000.000 -
3005.300503.01.37.004
Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi
Kota Pekalongan 1 Pembakuan nama unsur rupa bumi di Kota Pekalongan
4 unsur 60.000.000 1 Jumlah unsur rupa bumi yang diperbarui di Kota Pekalongan
4 unsur 60.000.000 -
3005.300503.01.37.005
Koordinasi pengadaan tanah Kota Pekalongan 1 Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1 dokumen
50.000.000 1 Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1 dokumen
58.350.000 8.350.000
30050302 BAGIAN HUKUM 1.482.000.000 1.779.300.000 297.300.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 406.600.000 478.900.000 72.300.000
3005.300503.02.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 3.000.000 -
3005.300503.02.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 16.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 18.800.000 2.300.000
3005.300503.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 19.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 19.000.000 -
3005.300503.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 4.000.000 -
3005.300503.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 600.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 600.000 -
3005.300503.02.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300503.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 bulan 11.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 11.000.000 -
3005.300503.02.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan - 1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Hukum, Tim Raperda dan OPD lainnya yang terkait
200 kali 420.000.000 420.000.000
3005.300503.02.01.019
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD
12 bulan 350.000.000 - (350.000.000)
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.400.000 7.400.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
336
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300503.02.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 7.400.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 7.400.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 -
3005.300503.02.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
5 buku 15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
5 buku 15.000.000 -
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
105.000.000 140.000.000 35.000.000
3005.300503.02.24.002
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani 12 bulan 15.000.000 1 Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani
10 kali 50.000.000 35.000.000
3005.300503.02.24.003
Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani
12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani
12 bulan 90.000.000 -
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
748.000.000 938.000.000 190.000.000
3005.300503.02.26.003
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pembuatan produk hukum daerah 12 bulan 209.000.000 1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun
18 Perda 209.000.000 -
3005.300503.02.26.004
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 kali 32.000.000 1 Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 kali 32.000.000 -
3005.300503.02.26.006
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya harmonisasi peraturan perundang - undangan dari tingkat pusat sampai daerah
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah
6 produk hukum
80.000.000 50.000.000
3005.300503.02.26.024
Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia dan Kota Peduli HAM
12 bulan 52.000.000 1 Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM
1 kali 52.000.000 -
3005.300503.02.26.025
Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan
1440 orang
380.000.000 1 Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan
1640 orang
480.000.000 100.000.000
3005.300503.02.26.027
Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Kota Pekalongan 1 Terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN
12 bulan 45.000.000 1 Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN
1 website 60.000.000 15.000.000
2 Tersedianya buku seri perundang - undangan RI dan buku peraturan perundang - undangan
11 set -
3005.300503.02.26.028
Koordinasi peningkatan kualitas kebijakan daerah
- 25.000.000 25.000.000
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
200.000.000 200.000.000 -
3005.300503.02.34.001
Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
Kota Pekalongan 1 Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai
640 orang 200.000.000 1 Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai
640 orang 200.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
337
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.169.912.000 1.102.920.000 (66.992.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.692.000 214.800.000 (62.892.000)
3005.300503.03.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.800.000 -
3005.300503.03.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 18.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 18.500.000 -
3005.300503.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 10.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 10.000.000 -
3005.300503.03.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300503.03.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300503.03.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 7.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 7.000.000 -
3005.300503.03.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
57 orang/kali
232.892.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
57 orang/kali
170.000.000 (62.892.000)
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000 5.000.000 2.000.000
3005.300503.03.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 3.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
5 jenis 5.000.000 2.000.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 - (30.000.000)
3005.300503.03.05.006
Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur
30.000.000 - (30.000.000)
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.000.000 100.000.000 -
3005.300503.03.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman
31 OPD 100.000.000 1 Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman
31 OPD 100.000.000 -
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
76.000.000 71.000.000 (5.000.000)
3005.300503.03.20.021
Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
Kota Pekalongan 1 Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2 Perangkat Daerah
24.000.000 1 Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2 Perangkat Daerah
24.000.000 -
3005.300503.03.20.024
Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun
1 dokumen
22.000.000 1 Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun
1 dokumen
17.000.000 (5.000.000)
3005.300503.03.20.028
Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Kota Pekalongan 30.000.000 1 Jumlah OPD yang menggunakan e-lakip 30 OPD 30.000.000 -
3005.32 Program penataan tata laksana 267.000.000 323.400.000 56.400.000
3005.300503 Survey kepuasan masyarakat Kota Pekalongan 1 Jumlah OPD yang ternilai kinerja Pelayanan 60 OPD 35.000.000 1 Jumlah OPD yang ternilai kinerja 60 OPD 79.400.000 44.400.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
338
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.03.32.002 Publik Pelayanan Publik
3005.300503.03.32.003
Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Pekalongan 1 Laporan Capaian SPM Semester 2 dokumen
35.000.000 1 Laporan Capaian SPM Semester 2 dokumen
35.000.000 -
3005.300503.03.32.006
Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014
Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM-ISO 9001-2015
1 Perangkat Daerah
100.000.000 50.000.000
3005.300503.03.32.007
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
Kota Pekalongan 1 OPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur
5 OPD 37.000.000 1 Unit Kerja yang menyusun Standar Operasional Prosedur
9 unit kerja
42.000.000 5.000.000
2 SKPD yang terfasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan
1 OPD -
3005.300503.03.32.008
Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Road Map RB 1 dokumen
50.000.000 1 Jumlah Dokumen Evaluasi Road Map RB
1 dokumen
- (50.000.000)
3005.300503.03.32.012
Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik
Kota Pekalongan 1 OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 10 OPD 25.000.000 1 OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 10 OPD 32.000.000 7.000.000
3005.300503.03.32.013
Pengembangan budaya kerja Kota Pekalongan 1 Jumlah konvensi mini (Gelar Budaya Kerja OPD) 1 kali 35.000.000 1 Jumlah sosialisasi Budaya Kerja. 1 kali 35.000.000 -
3005.35 Program Penataan Kelembagaan 416.220.000 388.720.000 (27.500.000)
3005.300503.03.35.001
Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Dokumen evaluasi kelembagaan dan Dokumen Uraian Tugas
2 Dokumen
166.220.000 1 Jumlah Dokumen evaluasi kelembagaan 1 Dokumen
150.220.000 (16.000.000)
3005.300503.03.35.002
Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
3 Dokumen
220.000.000 1 Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
3 Dokumen
238.500.000 18.500.000
3005.300503.03.35.006
Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)
Kota Pekalongan 1 Jumlah PD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat
31 PD 30.000.000 - (30.000.000)
2 Publikasi media terkait komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi
4 kali -
30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.505.500.000 1.470.530.000 (34.970.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.500.000 236.580.000 31.080.000
3005.300503.04.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Surat-menyurat 12 Bulan 2.000.000 1 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Surat-menyurat
12 Bulan 2.000.000 -
3005.300503.04.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 17.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 18.000.000 1.000.000
3005.300503.04.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan 10.000.000 -
3005.300503.04.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 -
3005.300503.04.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Perekonomian Setda
2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
339
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300503.04.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 11 9.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 11 9.000.000 -
3005.300503.04.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 Orang/ Kali
160.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 Orang/ Kali
190.080.000 30.080.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000 5.000.000 -
3005.300503.04.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 -
3005.300503.04.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun
6 Dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun
6 Dokumen
15.000.000 -
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.135.000.000 846.950.000 (288.050.000)
3005.300503.04.17.003
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
500 UMKM
35.000.000 1 Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
500 UMKM
35.000.000 -
2 Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana 4 Kali 2 Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana
4 Kali -
3005.300503.04.17.012
Fasilitasi Dekranasda Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran
9 UMKM 623.000.000 1 Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran
9 UMKM 414.400.000 (208.600.000)
2 Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda
3 Event 2 Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda
3 Event -
3 Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana
0 Kali 3 Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana
0 Kali -
3005.300503.04.17.028
Aktivasi dan publikasi Branding kota
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah branding tang teraktifasi 1 Branding 200.000.000 1 Jumlah branding tang teraktifasi 1 Branding
100.000.000 (100.000.000)
3 Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota 4 Event 3 Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota
4 Event -
3005.300503.04.17.031
Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana 0 Kali 65.000.000 1 Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana 0 Kali 65.000.000 -
2 Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT
0 OPD 2 Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT
0 OPD -
3 Jumlah monitoring yang terlaksana 0 Kali 3 Jumlah monitoring yang terlaksana 0 Kali -
3005.300503.04.17.032
Koordinasi pengendalian inflasi daerah
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 3 Kali 60.000.000 1 Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 3 Kali 60.000.000 -
3005.300503.04.17.033
Optimalisasi kinerja perusahaan daerah
Bagian Perekonomian Setda
1 Terlaksananya pembinaan pada Perusahaan Daera
4 Perusda 32.000.000 1 Jumlah Perusahaan Daerah yang terbina dan termonitor
4 Perusda
32.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
340
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2 Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Perusda
4 Kali -
3 Jumlah Karyawan Perusda Terbina 180 Orang 3 Jumlah Karyawan Perusda Terbina 180 Orang
-
3005.300503.04.17.034
Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana
3 Kali 30.000.000 1 Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana
3 Kali 30.000.000 -
2 Jumlah LKM yang terbina dan terawasi 37 LKM 2 Jumlah LKM yang terbina dan terawasi 37 LKM -
3005.300503.04.17.035
Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
Bagian Perekonomian Setda
1 Terlaksananya rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif
6 Kali 90.000.000 1 Jumlah rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif
6 Kali 110.550.000 20.550.000
2 Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir 3 Sektor 2 Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir
3 Sektor -
3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 145.000.000 367.000.000 222.000.000
3005.300503.04.38.001
Koordinasi pengawasan barang bersubsidi
Bagian Perekonomian Setda
1 Jumlah rapat koordinasiyang terlaskana 0 Kali 25.000.000 1 Jumlah rapat koordinasiyang terlaskana 4 Kali 25.000.000 -
2 Terlaksananya monitoring barang bersubsidi 0 Kali 2 Jumlah Pelaksanaan monitoring barang bersubsidi terlaksana
20 Kali -
3 Jumlah objek monitoring pupuk dan pestisida bersubsidi (Agen dan Pengecer)
0 Objek -
4 Jumlah Objek monitoring LPG bersubsidi (Pangkalan, Agen dan Pengecer)
0 Objek -
3005.300503.04.38.003
Penyelenggaraan pasar murah Bagian Perekonomian Setda
1 Terlaksananya pasar murah 50 Kali 120.000.000 1 Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah 50 Kali 342.000.000 222.000.000
30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.195.600.000 1.237.700.000 42.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.600.000 197.600.000 7.000.000
3005.300503.05.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.000.000 -
3005.300503.05.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 18.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 20.000.000 2.000.000
3005.300503.05.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 15.000.000 5.000.000
3005.300503.05.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300503.05.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan
12 bulan 2.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan
12 bulan 2.600.000 -
3005.300503.05.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 8.000.000 -
3005.300503.05.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
39 orang kali
145.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
39 orang kali
145.000.000 -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.000.000 24.000.000 -
3005.300503 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala 12 bulan 24.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara 12 bulan 24.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
341
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.05.02.059 peralatan dan perlengkapan gedung kantor
peralatan dan perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
280.000.000 280.000.000 -
3005.300503.05.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
2 dokumen
30.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
2 dokumen
30.000.000 -
3005.300503.05.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
15.000.000 -
3005.300503.05.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 15.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
15.000.000 -
3005.300503.05.06.015
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kota Pekalongan 1 Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1 dokumen
220.000.000 1 Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan
1 dokumen
220.000.000 -
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
644.500.000 679.600.000 35.100.000
3005.300503.05.20.010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Kota Pekalongan 1 Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan
6 kali 220.000.000 1 Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan
6 kali 264.300.000 44.300.000
2 Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan 12 kali 2 Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan 12 kali -
3005.300503.05.20.015
Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP
100 pekerjaan
108.500.000 1 Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP
100 pekerjaan
116.500.000 8.000.000
3005.300503.05.20.016
Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan
Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 100 pekerjaan
250.000.000 1 Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 100 pekerjaan
258.300.000 8.300.000
3005.300503.05.20.019
Pengendalian pelaksanaan pembangunan
Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 %
100 pekerjaan
66.000.000 1 Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 %
100 pekerjaan
40.500.000 (25.500.000)
3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi 56.500.000 56.500.000 -
3005.300503.05.39.001
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kota Pekalongan 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
1 kali 56.500.000 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
1 kali 56.500.000 -
30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
497.362.000 496.162.000 (1.200.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.092.000 299.892.000 (1.200.000)
3005.300503.06.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 4.000.000 -
3005.300503.06.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan
12 bulan 21.300.000 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan
12 bulan 20.100.000 (1.200.000)
3005.300503.06.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 16.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 16.500.000 -
3005.300503.06.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000 1 JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000 -
3005.300503.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan
12 bulan 2.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
342
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300503.06.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman
11 bulan 7.000.000 1 Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman
11 bulan 7.000.000 -
3005.300503.06.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
12 org/kali 242.292.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
142 org/kali
242.292.000 -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.120.000 4.120.000 -
3005.300503.06.02.030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Kota Pekalongan 1 Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala
8 unit 4.120.000 1 Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala
8 unit 4.120.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 -
3005.300503.06.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya
5 dokumen
15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya
5 dokumen
15.000.000 -
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 177.150.000 177.150.000 -
3005.300503.06.23.002
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Kota Pekalongan 1 Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 55 kali 77.150.000 1 Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 55 kali 77.150.000 -
3005.300503.06.23.003
Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren
Kota Pekalongan 1 Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren
1 kali 100.000.000 1 Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren
1 kali 100.000.000 -
30050307 BAGIAN UMUM 5.099.000.000 5.433.070.000 334.070.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.536.000.000 4.866.000.000 330.000.000
3005.300503.07.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bl 21.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bl 21.000.000 -
3005.300503.07.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bl 1.500.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bl 1.593.850.000 93.850.000
3005.300503.07.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bl 60.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bl 60.000.000 -
3005.300503.07.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bl 90.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bl 90.000.000 -
3005.300503.07.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bl 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bl 50.000.000 -
3005.300503.07.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bl 3.000.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bl 3.000.000 -
3005.300503.07.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bl 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bl 48.150.000 36.150.000
3005.300503.07.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
12 bl 2.800.000.000 1 Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
950 org/kl 3.000.000.000 200.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.000.000 30.000.000 -
3005.300503.07.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bl 30.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bl 30.000.000 -
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 88.000.000 62.000.000 (26.000.000)
3005.300503 Pengadaan pakaian dinas Kota Pekalongan 1 Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang 24 stel 88.000.000 1 Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH 24 stel 62.000.000 (26.000.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
343
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.07.03.002 beserta perlengkapannya terbeli yang terbeli
2 Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli 130 potong/stel
2 Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli
0 potong/stel
-
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 100.000.000 -
3005.300503.07.05.016
Fasilitasi Staf Ahli Kota Pekalongan 1 Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji
2 kebijakan
100.000.000 1 Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji
2 kebijakan
100.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000 45.000.000 -
3005.300503.07.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 1 Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 -
3005.300503.07.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bl 30.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bl 30.000.000 -
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
270.000.000 300.070.000 30.070.000
3005.300503.07.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD
12 bl 245.000.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun
120 org/bl 260.070.000 15.070.000
3005.300503.07.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kota Pekalongan 1 Jumlah Dekorasi yang tersedia 2 unit 25.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 40.000.000 15.000.000
2 Jumlah Kostum karnaval yang tersedia 2 unit -
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
30.000.000 30.000.000 -
3005.300503.07.16.007
Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan
12 bl 30.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan
12 bl 30.000.000 -
30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
9.223.400.000 9.875.900.000 652.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.008.400.000 5.057.900.000 1.049.500.000
3005.300503.08.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 10.000.000 -
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 511.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 811.000.000 300.000.000
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekalongan 1 Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 30.000.000 -
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber 100 2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, 100 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
344
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
persen sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
persen
3005.300503.08.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan 12 bulan 1.058.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 970.000.000 (88.000.000)
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 38.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 60.000.000 22.000.000
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 9.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000 600.000
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 45.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 58.000.000 13.000.000
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 129.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 135.000.000 5.500.000
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 2.000.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 2.746.400.000 746.400.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
345
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.300503.08.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekalongan 1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD
12 bulan 175.000.000 1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah
250 orang/kali
225.000.000 50.000.000
2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
100 persen
-
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.200.000.000 4.803.000.000 (397.000.000)
3005.300503.08.02.003
Pembangunan gedung kantor Pekalongan 1 Jumlah lift yang terbangun 1 unit 1.000.000.000 1 Jumlah gedung yang terbangun 1 gedung 50.750.000 (949.250.000)
2 Jumlah gedung pusat kendali & monitoring yang terbangun
1 gedung 2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.020
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pekalongan 1 Jumlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
12 bulan 600.000.000 1 Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala
3 unit 721.600.000 121.600.000
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dalam satu tahun
12 12 300.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 122.500.000 (177.500.000)
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam satu tahun
12 12 600.000.000 1 Jumlah Gedung yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 481.500.000 (118.500.000)
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam satu tahun
12 12 1.290.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
77 unit 1.327.000.000 37.000.000
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
100 persen
-
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
346
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
dan rumah tangga
3005.300503.08.02.042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dalam satu tahun
12 12 1.000.000.000 1 Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan
6 area 1.100.000.000 100.000.000
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.043
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan dalam satu tahun
12 12 60.000.000 1 Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun
21 unit 50.000.000 (10.000.000)
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.044
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dalam satu tahun
12 12 50.000.000 1 Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun
50 unit 60.000.000 10.000.000
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pekalongan 1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli
5 jenis 200.000.000 1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli
7 jenis 754.650.000 554.650.000
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.300503.08.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun
12 12 100.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun
12 bulan 135.000.000 35.000.000
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
100 persen
-
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 -
3005.300503.08.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Pekalongan 1 Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun 5 5 15.000.000 1 Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun 5 dokumen
15.000.000 -
2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
100 persen
2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja
100 persen
-
30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
244.680.000 306.260.000 61.580.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.420.000 286.000.000 61.580.000
3005.300503.09.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.800.000 -
3005.300503 Penyediaan jasa administrasi Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi 12 bulan 20.000.000 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi 12 bulan 20.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
347
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.09.01.007 keuangan keuangan keuangan
3005.300503.09.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 15.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 15.000.000 -
3005.300503.09.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 45.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 110.000.000 65.000.000
3005.300503.09.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 56.320.000 1 jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 56.320.000 -
3005.300503.09.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 16.300.000 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 14.980.000 (1.320.000)
3005.300503.09.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
12 bulan 70.000.000 1 jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
12 bulan 67.900.000 (2.100.000)
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.260.000 5.260.000 -
3005.300503.09.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.260.000 1 jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.260.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 -
3005.300503.09.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan 1 jenis dokumen keuangan yang tersusun 15000000 bulan
15.000.000 1 jenis dokumen keuangan yang tersusun 15000000 bulan
15.000.000 -
300504 SEKRETARIAT DPRD 31.149.358.000 32.305.424.000 1.156.066.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.381.583.000 5.905.858.000 524.275.000
3005.300504.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
1 Jumlah Bulan Penyediaaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 Jumlah Bulan Penyediaaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.800.000 -
3005.300504.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 218.000.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 200.100.000 (17.900.000)
3005.300504.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 44.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 58.600.000 14.100.000
3005.300504.00.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 909.400.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 1.151.968.000 242.568.000
3005.300504.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 35.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 50.000.000 15.000.000
3005.300504.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan 80.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan 167.500.000 87.500.000
3005.300504.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 1 jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 161.700.000 151.700.000
3005.300504.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 25.000.000 1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 60.075.000 35.075.000
3005.300504.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 50.000.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 50.000.000 -
3005.300504.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 175.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 653.500.000 478.500.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
348
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300504.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
263 Kegiatan
3.514.398.000 1 Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
263 Kegiatan
3.100.000.000 (414.398.000)
3005.300504.00.01.019
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1 Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2375 orang
318.485.000 1 Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2375 orang
250.615.000 (67.870.000)
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.208.375.000 3.917.850.000 (290.525.000)
3005.300504.00.02.006
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1 Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 Jenis 111.500.000 1 Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas
4 Jenis 60.100.000 (51.400.000)
3005.300504.00.02.020
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1 Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan
5 Pekerjaan
190.000.000 1 Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan
5 Pekerjaan
252.900.000 62.900.000
3005.300504.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Jumlah bangunan yang dipelihara 1 lokasi 177.000.000 1 Jumlah bangunan yang dipelihara 1 lokasi 333.800.000 156.800.000
3005.300504.00.02.023
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1 Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 215.600.000 1 Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 280.100.000 64.500.000
3005.300504.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara
37 Unit 568.275.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara
37 Unit 568.275.000 -
3005.300504.00.02.025
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1 Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara
10 Unit 20.000.000 1 Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara
10 Unit 20.000.000 -
3005.300504.00.02.040
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
1 Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan 1 lokasi 195.000.000 1 Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan
1 lokasi 104.800.000 (90.200.000)
3005.300504.00.02.042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi
4 Pekerjaan
920.000.000 1 Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi
4 Pekerjaan
1.048.175.000 128.175.000
3005.300504.00.02.045
Penyusunan Detail Enginnering
- 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung sekretariat DPRD
1 dokumen
75.000.000 75.000.000
3005.300504.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7 Jenis 1.686.000.000 1 Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7 Jenis 544.700.000 (1.141.300.000)
3005.300504.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor
17 Jenis 125.000.000 1 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor
17 Jenis 630.000.000 505.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 390.000.000 435.900.000 45.900.000
3005.300504.00.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Jumlah pakaian dinas DPRD 150 stel 390.000.000 1 Jumlah pakaian dinas DPRD 150 stel 435.900.000 45.900.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 162.000.000 162.000.000
3005.300504.00.05.006
Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur
- 1 Jumlah pegawai Sekretariat DPRD yang dinaikkan kompetensinya
76 orang 162.000.000 162.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.500.000 30.500.000 -
3005.300504.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1 Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 40 buku 7.500.000 1 Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD
40 buku 7.500.000 -
3005.300504.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1 Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD
4 buku 7.500.000 1 Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD
4 buku 7.500.000 -
3005.300504 Penyusunan Profil Perangkat 8.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah 1 8.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
349
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.06.007 Daerah yang disusun dokumen
3005.300504.00.06.020
Penyusunan revisi renstra 1 Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru
15 buku 7.500.000 1 Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru
15 buku 7.500.000 -
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
98.800.000 159.410.000 60.610.000
3005.300504.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1 Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota
4 orang 85.800.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota
4 orang 139.410.000 53.610.000
3005.300504.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran hartekna dan karnaval batik
1 kegiatan 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 20.000.000 7.000.000
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
15.654.600.000 17.313.360.000 1.658.760.000
3005.300504.00.15.002
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1 Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat
5 kegiatan 225.000.000 1 Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat
5 kegiatan
225.000.000 -
3005.300504.00.15.003
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1 Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan
190 Kegiatan
3.592.900.000 1 Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan
190 Kegiatan
3.592.900.000 -
3005.300504.00.15.004
Rapat-rapat paripurna 1 Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 53 Kegiatan
450.000.000 1 Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 53 Kegiatan
450.000.000 -
3005.300504.00.15.005
Reses anggota DPRD 1 Jumlah keg reses DPRD 2 Kegiatan 750.000.000 1 Jumlah keg reses DPRD 2 Kegiatan
960.550.000 210.550.000
3005.300504.00.15.007
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1 Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD
11 Kegiatan
5.415.500.000 1 Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD
11 Kegiatan
5.837.400.000 421.900.000
3005.300504.00.15.008
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1 Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan
6 Kegiatan 50.000.000 1 Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan
6 Kegiatan
50.000.000 -
3005.300504.00.15.009
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1 Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
30 Kegiatan
3.192.500.000 1 Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
30 Kegiatan
3.106.860.000 (85.640.000)
3005.300504.00.15.013
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
1 Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif
30 orang 1.171.700.000 1 Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif
30 orang 1.865.512.000 693.812.000
3005.300504.00.15.014
Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1 Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan
120 orang 87.000.000 1 Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan
120 orang 493.756.000 406.756.000
3005.300504.00.15.015
Publikasi kinerja Lembaga Legislatif
1 Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi 12 bulan 720.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi
12 bulan 731.382.000 11.382.000
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5.385.500.000 4.380.546.000 (1.004.954.000)
3005.300504.00.26.003
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1 Jumlah pembahasan raperda 25 Raperda
5.385.500.000 1 Jumlah pembahasan raperda 25 Raperda
4.380.546.000 (1.004.954.000)
300505 INSPEKTORAT 5.751.520.000 2.089.320.000 (3.662.200.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332.800.000 323.800.000 (9.000.000)
3005.300505.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.800.000 -
3005.300505.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 24.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 35.000.000 11.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
350
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300505.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 33.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 33.000.000 -
3005.300505.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 17.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 17.000.000 -
3005.300505.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000 -
3005.300505.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.300505.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 2.000.000 -
3005.300505.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300505.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 40.000.000 -
3005.300505.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
12 bulan 200.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
158 orang kali
180.000.000 (20.000.000)
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.740.455.000 264.765.000 (3.475.690.000)
3005.300505.00.02.003
Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 unit 3.500.000.000 - (3.500.000.000)
3005.300505.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 30.000.000 1 jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
1 unit 30.000.000 -
3005.300505.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
19 unit 82.455.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
17 unit 106.765.000 24.310.000
3005.300505.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
20 unit 98.000.000 1 jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
15 unit 98.000.000 -
3005.300505.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30.000.000 -
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 11.400.000 - (11.400.000)
3005.300505.00.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah Pakaian dinas yang diadakan . 35 stel 11.400.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester
0 - (11.400.000)
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000 10.000.000 -
3005.300505.00.05.004
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya
10 orang 10.000.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester
2 lap 10.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.000.000 23.000.000 -
3005.300505.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
3 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
6 dokumen
7.500.000 -
3005.300505.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen
7.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
7.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
351
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300505.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Pekalongan
8.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
8.000.000 -
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
37.310.000 20.000.000 (17.310.000)
3005.300505.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1 orang/bulan
24.310.000 - (24.310.000)
3005.300505.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
2 lap 20.000.000 7.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.596.555.000 1.447.755.000 (148.800.000)
3005.300505.00.20.001
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Jumlah pengawasan secara berkala berdasarkan PKPT (reguler dan dengan tujuan tertentu) yang dilaksanakan
50 kali 546.000.000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Reguler/secara berkala dan komprehensif
48 Lap 546.000.000 -
3005.300505.00.20.002
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah pelaksanaan pemeriksaan khusus/kasus dan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
5 kali 18.800.000 1 Jumlah LHP khusus/kasus dan pengaduan di lingkungan Pemda
6 lap 46.000.000 27.200.000
3005.300505.00.20.006
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Inspektorat Kota Pekalongan
1 prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
80 persen 142.000.000 1 Jumlah Laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhiran data TLRHP
12 Lap 142.000.000 -
3005.300505.00.20.007
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Inspektorat Kota Pekalongan
1 laporan monev impelementasi/pelaporan aksi PPK
4 laporan 37.000.000 1 Jumlah Dokumen Laporan hasil Monnev Implementasi/pelaporan aksi PPK
2 laporan 37.000.000 -
2 Jumlah Dokumen Rencana AKsi Korsupgah
0 Dok Renaksi
-
3005.300505.00.20.008
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 kali 28.625.000 1 jumlah Dokumen laporan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan
1 Dokumen
28.625.000 -
3005.300505.00.20.009
Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah ASN yang melaporkan pajak - pajak pribadi
2500 ASN 20.000.000 1 1. Jumlah dokumen pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi
2500 ASN
20.000.000 -
3005.300505.00.20.012
Review keuangan pemerintah daerah
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah Laporan Keuangan Hasil Review sesuai SPI dan SAP
29 LHR 62.410.000 1 jumlah Laporan Keuangan direview oleh APIP
30 Laporan
62.410.000 -
3005.300505.00.20.017
Evaluasi LAKIP SKPD Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah dokumen LKJiP yang di reviu/evaluasi 30 LHR/LHE
46.200.000 1 jumlah dokumen Laporan pelaksanaan reviu / evaluasi LKjIP
31 lap 46.200.000 -
3005.300505.00.20.018
Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Inspektorat Kota Pekalongan
1 penilaian maturitas SPIP, fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP, dan evaluasi Implementasi SPIP
30 OPD 35.000.000 1 Jumlah SKPD yang difasilitasi dan dievaluasi Implementasi SPIP
30 Dok LHE
35.000.000 -
3005.300505.00.20.020
Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online
Inspektorat Kota Pekalongan
1 Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 kali 41.200.000 1 Jumlah Laporan hasil Penilaian dan Evaluasi PMPRB Kota Pekalongan (Lap Hasil Penilaian/Lap Hasil Evaluasi)
2 Laporan 41.200.000 -
2 Jumlah OPD yang didampingi dan dipantau dalam pemenuhan persyaratan sebagai Unit kerja berpredikat WBK dan WBBM
5 OPD -
3005.300505.00.20.022
Review dokumen RKA APBD Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah dokumen RKA yang direviu 31 dokumen
41.000.000 1 jumlah Laporan hasil Reviu Dokumen RKA SKPD/SKPKD
31 LHR 65.000.000 24.000.000
3005.300505.00.20.023
Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang diaudit
5 aplikasi SIM
75.000.000 1 jumlah aplikasi sistem informasi manajemen yang dimonev efektifitas dan
5 aplikasi 75.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
352
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
kualitasnya
3005.300505.00.20.026
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat Kota Pekalongan
1 jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri 5 kali 114.200.000 1 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan/Pelatihan Pengawasan
5 laporan 114.200.000 -
2 uji ulang sertifikasi ISO 1 kali -
3005.300505.00.20.027
Pengembangan sistem informasi pengawasan
Inspektorat Kota Pekalongan
1 persentase data pengawasan PKPT yg diinput dalam aplikasi simwas
80 persen 39.120.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan/pemutakhiran data pengawasan APIP dan BPK pada aplikasi SIMWAS
12 bulan 39.120.000 -
2 Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan
2 laporan -
3005.300505.00.20.029
Fasilitasi satgas saber pungli Inspektorat Kota Pekalongan
350.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan
12 bulan 150.000.000 (200.000.000)
300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
4.043.628.000 2.094.946.000 (1.948.682.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.800.000 165.800.000 2.000.000
3005.300506.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.100.000 -
3005.300506.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 Bulan 40.700.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 Bulan 45.500.000 4.800.000
3005.300506.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan 39.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan 34.000.000 (5.000.000)
3005.300506.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 12.000.000 -
3005.300506.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 6.400.000 1.400.000
3005.300506.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 60 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 60 3.000.000 -
3005.300506.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 3.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 3.500.000 -
3005.300506.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 -
3005.300506.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 33.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 33.800.000 800.000
3005.300506.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 23.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
11 orang kali
23.000.000 -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.832.138.000 706.610.000 (2.125.528.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
353
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300506.00.02.003
Pembangunan gedung kantor KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara tahap 5, Gedung Kantor Kelurahan Kandang Panjang tahap 2, Gedung Kantor Kelurahan Degayu tahap 2,
3 Unit 2.175.528.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun
3 gedung/unit/lokasi
50.000.000 (2.125.528.000)
3005.300506.00.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terpeliharanya rumah dinas 12 Bulan 4.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rytin / berkala
1 unit 4.000.000 -
3005.300506.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1 unit 10.000.000 -
3005.300506.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan , mobil Oprasional sampah ( 2 unit ), kendaraan roda 3 ( 1 unit ), dan kendaraan roda 2 ( 8 unit )
12 unit 84.000.000 1 Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
14 unit 84.000.000 -
3005.300506.00.02.042
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Gedung kantor Kelurahan Panjang Baru yang Representatip
1 unit 498.610.000 1 Jumlah Gedung kantor yang direhab 1 unit 498.610.000 -
3005.300506.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
50.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor
5 unit 50.000.000 -
3005.300506.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara kontinyu
12 60 10.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 10.000.000 -
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -
3005.300506.00.03.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terselenggaranya pengadaan pengadaan pakaian kerja
32 buah 5.000.000 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan
20 buah 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 5.600.000
3005.300506.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terlaksananya penyusunan Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK
6 buku 12.500.000 1 Jumlah Dokumen Renja Penetapan dan perubahan, Evaluasi Renja yang disusun
6 dokumen
12.500.000 -
3005.300506.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 terfasilitasinya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan
8 buku 12.500.000 1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP, Laporan Keuangan Daerah yang tersusun
6 dokumen
12.500.000 -
3005.300506.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
17.500.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
17.500.000 -
3005.300506.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi Kecamatan Pekalongan Utara ( banpot kegiatan dan keg Paten )
300 org/kl 15.000.000 1 Jumlah bulan Monev perangkat Daerah 12 Bulan 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
132.400.000 139.328.000 6.928.000
3005.300506.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
1 Terfasilitasinya penyediaan jasa tenaga kontrak 4 orang 104.400.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 4 orang 104.028.000 (372.000)
3005.300506.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
KECAMATAN PEKALONGAN
1 Memfasilitasi promosi kegiatan unggulan dan inovatif
3 kegiatan 28.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan
3 kali 35.300.000 7.300.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
354
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
UTARA keterbukaan informasi publik
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 -
3005.300506.00.37.002
Pembinaan Administrasi Kelurahan
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
31.200.000 1 Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi
7 Kelurahan
31.200.000 -
30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG
103.450.000 128.300.000 24.850.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.750.000 91.600.000 20.850.000
3005.300506.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300506.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
12 bulan 6.800.000 1.800.000
3005.300506.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300506.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor
12 bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor
12 bulan 35.750.000 18.250.000
3005.300506.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300506.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300506.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300506.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Kandang Panjang
1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000 26.700.000 -
3005.300506.01.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terpeliharaanya rumah dinas 1 Kegiatan 3.000.000 1 jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala
1 Kegiatan
3.000.000 -
3005.300506.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terpeliharanya gedung Kantor 1 Kegiatan 7.500.000 1 jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
1 Kegiatan
7.500.000 -
3005.300506.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
1 Kegiatan 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300506.01.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kandang Panjang
1 Pengadaan Lemari besi methal 1 Kegiatan 10.000.000 1 Pengadaan Lemari besi methal 1 Kegiatan
10.000.000 -
3005.300506.01.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kandang Panjang
1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300506 Monitoring dan Evaluasi Kelurahan 6.000.000 1 Jumlah bulan koordinasi, monev yang 12 bulan 10.000.000 4.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
355
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.01.06.008 Perangkat Daerah Kandang Panjang terfasilitasi
30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN
109.250.000 133.900.000 24.650.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.550.000 97.200.000 20.650.000
3005.300506.02.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300506.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 7.600.000 1.600.000
3005.300506.02.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300506.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 22.300.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 40.550.000 18.250.000
3005.300506.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300506.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300506.02.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 60 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 60 2.500.000 -
3005.300506.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Panjang Wetan
1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 60 20.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 60 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000 26.700.000 -
3005.300506.02.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala
12 bulan 3.000.000 -
3005.300506.02.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
12 bulan 7.500.000 -
3005.300506.02.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 unit 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300506.02.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Panjang Wetan
1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit 10.000.000 1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 unit 10.000.000 -
3005.300506.02.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300506.02.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Panjang Wetan
1 Terfasilitasinya kegiatan koordinasi,konsultasi,monitoring dan bantuan transport rapat
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050603 KELURAHAN DEGAYU 100.330.000 125.700.000 25.370.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.630.000 92.000.000 21.370.000
3005.300506 Penyediaan jasa surat Kelurrahan 1 Jumlah surat dan dokumen yang terproses 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah surat dan dokumen yang 12 bulan 1.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
356
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.03.01.001 menyurat Degayu terproses
3005.300506.03.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurrahan Degayu
1 Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 4.880.000 1 Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon
12 bulan 7.200.000 2.320.000
3005.300506.03.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurrahan Degayu
1 Jasa administrasi keuangan 12 bulan 13.500.000 1 Jasa administrasi keuangan 12 bulan 13.500.000 -
3005.300506.03.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurrahan Degayu
1 Jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000 1 Jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.750.000 18.250.000
3005.300506.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.03.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.03.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300506.03.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300506.03.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300506.03.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 -
3005.300506.03.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurrahan Degayu
1 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000 1 jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
12 bulan 7.500.000 -
3005.300506.03.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300506.03.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai
3 unit 10.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
3 unit 10.000.000 -
2 terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 1 tahun -
3005.300506.03.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300506.03.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurrahan Degayu
1 Tersedianya bantuan transpot rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, monitorind dan evaluasi dalam daerah
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050604 KELURAHAN BANDENGAN 114.450.000 144.200.000 29.750.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.750.000 90.500.000 5.750.000
3005.300506.04.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Bandengan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300506.04.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Bandengan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 19.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 5.700.000 (13.300.000)
3005.300506.04.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Bandengan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300506 Penyediaan jasa kebersihan Kelurahan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan 12 bulan 17.500.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12 bulan 35.750.000 18.250.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
357
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.04.01.008 kantor Bandengan peralatan kebersihan kantor kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
3005.300506.04.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bandengan
1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.04.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Bandengan
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.04.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Bandengan
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300506.04.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Bandengan
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300506.04.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Bandengan
1 umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300506.04.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Bandengan
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 43.700.000 20.000.000
3005.300506.04.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Bandengan
1 Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
12 bulan 27.500.000 20.000.000
3005.300506.04.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Bandengan
1 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
2 unit 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300506.04.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 unit 10.000.000 -
3005.300506.04.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Bandengan
1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara kontinyu
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300506.04.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Bandengan
1 Terfasilitasinya kegiatan konsultasi, koordinasi, monitoring dan bantuan transport rapat
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050606 KELURAHAN KRAPYAK 132.150.000 154.808.000 22.658.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.850.000 117.508.000 18.658.000
3005.300506.06.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Krapyak
1 Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300506.06.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Krapyak
1 Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik
12 0 10.800.000 1 Jumlah bulanpenyediaan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik
12 bulan 7.500.000 (3.300.000)
3005.300506.06.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Krapyak
1 Administrasi keuangan tertib dan lancar 12 0 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan tertib dan lancar
12 bulan 13.500.000 -
3005.300506.06.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Krapyak
1 Lingkungan Kantor yang bersih dan aman 12 0 39.800.000 1 Jumlah penyediaan jasa keberihan kantor
12 bulan 60.958.000 21.158.000
3005.300506.06.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Krapyak
1 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 0 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaaanalat tulis kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506.06.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Krapyak
1 Meningkatkan pelayanan Pemerintahan dan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 0 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300506 Penyediaan komponen Kelurahan 1 Terpenuhinya kebutuhan kompunen instalasi 12 0 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan kompunen 12 bulan 750.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
358
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.06.01.012 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Krapyak listrik /penerangan bangunan kantor instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
3005.300506.06.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Krapyak
1 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan
12 0 500.000 1 Jumlah bulan penyedian peraltana rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300506.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Krapyak
1 Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan
12 0 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300506.06.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Krapyak
1 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan
12 0 20.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 -
3005.300506.06.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Krapyak
1 Terfasilitasinya pemeliharaan rutin rumah dinas 12 0 3.000.000 1 jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12 bulan 3.000.000 -
3005.300506.06.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Krapyak
1 Tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
12 0 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
12 bulan 7.500.000 -
3005.300506.06.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Krapyak
1 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dalam 1 tahun
12 0 1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
3 unit 1.800.000 -
3005.300506.06.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Krapyak
1 Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 0 10.000.000 1 jumlah ulan penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 -
3005.300506.06.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Krapyak
1 Terfasilitasinya pemeliharaa rutin gedung kantor 12 0 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaa rutin/berkala peralat dan perlengkapangedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300506.06.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Krapyak
1 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 0 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
147.190.000 171.200.000 24.010.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.290.000 130.300.000 20.010.000
3005.300506.07.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300506.07.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 Bulan 9.540.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 Bulan 10.500.000 960.000
3005.300506.07.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 13.500.000 -
3005.300506.07.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 52.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan 70.750.000 18.250.000
3005.300506.07.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan 5.000.000 -
3005.300506.07.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
359
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300506.07.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300506.07.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 500.000 -
3005.300506.07.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 Bulan 2.500.000 -
3005.300506.07.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.900.000 30.900.000 -
3005.300506.07.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara 1 Unit 6.000.000 1 Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara 1 Unit 6.000.000 -
3005.300506.07.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 7.500.000 1 Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara
1 Unit 7.500.000 -
3005.300506.07.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
4 Unit 2.400.000 1 Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
5 Unit 2.400.000 -
3005.300506.07.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
11 Unit 10.000.000 1 Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
11 Unit 10.000.000 -
3005.300506.07.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung yang dipelihara
17 Unit 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan.
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300506.07.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Padukuhan Kraton
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD
12 Bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD
12 Bulan 10.000.000 4.000.000
3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU
114.770.000 125.800.000 11.030.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.470.000 92.000.000 7.530.000
3005.300506.05.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Panjang Baru
1 Jumlah surat dan dokumen yang terproses 12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah surat dan dokumen yang terproses
12 Bulan 1.000.000 -
3005.300506.05.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Panjang Baru
1 Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik 12 Bulan 18.720.000 1 Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik
12 Bulan 7.200.000 (11.520.000)
3005.300506.05.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Panjang Baru
1 Terpenuhinya jasa adminstrasi keuangan 12 Bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 13.500.000 -
3005.300506.05.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Panjang Baru
1 Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 Bulan 35.750.000 18.250.000
3005.300506.05.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 5.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
360
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300506.05.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 -
3005.300506.05.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 750.000 -
3005.300506.05.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 500.000 -
3005.300506.05.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 -
3005.300506.05.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 23.800.000 (500.000)
3005.300506.05.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Panjang Baru
1 Terpeliharanya gedung kanto 12 Bulan 7.500.000 1 jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
12 Bulan 2.000.000 (5.500.000)
3005.300506.05.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala
12 Bulan 1.300.000 (500.000)
3005.300506.05.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Panjang Baru
1 Terppenuhinya sarana untuk menunjang kegiatan kegiatan rapat dan lainya
1 Tahun 10.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 Tahun 15.500.000 5.500.000
3005.300506.05.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300506.05.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Panjang Baru
1 Tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 Bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD terfasilitasi
12 Bulan 10.000.000 4.000.000
300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.350.058.000 6.561.101.000 (788.957.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.250.000 159.000.000 (8.250.000)
3005.300507.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekalongan 1 Persentase pelaksanaansurat menyurat yang tepat waktu
90 persen 2.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.100.000 -
3005.300507.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekalongan 1 Pembayaran listrik, telepon dan air yang tepat waktu selama 12 bulan
12 bulan 44.150.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 40.000.000 (4.150.000)
3005.300507.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekalongan 1 Terbayarnya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan
12 bulan 39.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 34.100.000 (4.900.000)
3005.300507.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Pekalongan 1 Tersedianya alat tulis kantor untuk menujang kinerja asn selama 12 bulan
12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 12.000.000 -
3005.300507.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekalongan 1 Tersedianya barang cetakan dan kegiatanpenggandaan dokumen/berkas penting selama 12 bulan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pekalongan 1 Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama 12 bulan
12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 bulan 3.000.000 -
3005.300507.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pekalongan 1 Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan
12 bulan 3.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 3.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
361
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300507.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pekalongan 1 Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang undangan selama 12 bulan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300507.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Pekalongan 1 Tersedianya makanan dan minuman baik rutin, jamuan tamumaupun untuk kegiatan rapat selama 11 bulan
11 bulan 33.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
11 bulan 33.800.000 800.000
3005.300507.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekalongan 1 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
12 bulan 23.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 kali 23.000.000 -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.049.668.000 5.121.008.000 (928.660.000)
3005.300507.00.02.003
Pembangunan gedung kantor Pekalongan 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 unit 5.917.500.000 1 Jumlah unit / gedung sarana dan prasarana yang ada di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan yang terbangun
4 unit 4.977.500.000 (940.000.000)
3005.300507.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekalongan 1 Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 10.000.000 -
3005.300507.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
12 bulan 77.168.000 1 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
13 unit 88.508.000 11.340.000
3005.300507.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pekalongan 1 Tersedianya Perlengkapan Kantor yang mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat selama 12 bulan
12 bulan 35.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
7 bulan 35.000.000 -
3005.300507.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
44 bulan 10.000.000 -
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -
3005.300507.00.03.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pekalongan 1 Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi kru K3 dan karyawan karyawati Kec Pekalongan Selatan
20 setel 5.000.000 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan
27 buah 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 5.600.000
3005.300507.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Pekalongan 1 Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
5 dokumen
12.500.000 1 Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun.
6 buku 12.500.000 -
3005.300507.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
12.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang tersusun
6 buku 12.500.000 -
3005.300507.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Pekalongan 17.500.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
17.500.000 -
3005.300507.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan monitoring berupa konsultasi dan asistensi sesuai tupoksi selama 12 bulan
12 bulan 15.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
262.900.000 262.063.000 (837.000)
3005.300507.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Pekalongan 1 Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak selama 12 bulan
12 bulan 234.900.000 1 JUmlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
9 bulan 234.063.000 (837.000)
3005.300507.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
3 kegiatan 28.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan
3 kali 28.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
362
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
keterbukaan informasi publik
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 36.390.000 5.190.000
3005.300507.00.37.002
Pembinaan Administrasi Kelurahan
Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan selama 12 bulan
12 bulan 31.200.000 1 Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi
6 Kelurahan
36.390.000 5.190.000
30050701 KELURAHAN JENGGOT 120.170.000 141.900.000 21.730.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.870.000 107.600.000 17.730.000
3005.300507.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 Bulan 1.000.000 -
3005.300507.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 19.320.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 18.000.000 (1.320.000)
3005.300507.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300507.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Jenggot
1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 Bulan 22.300.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 Bulan 40.550.000 18.250.000
3005.300507.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jenggot
1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 5.000.000 -
3005.300507.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 -
3005.300507.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 750.000 -
3005.300507.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 500.000 -
3005.300507.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Jenggot
1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 -
3005.300507.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 -
3005.300507.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor. 12 Bulan 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300507.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 1.800.000 -
3005.300507.01.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Jenggot
1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor
13 unit 10.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2 unit 10.000.000 -
3005.300507.01.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
12 Bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
363
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300507.01.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Jenggot
1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 Bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 Bulan 10.000.000 4.000.000
30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN
131.150.000 154.200.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.850.000 119.900.000 19.050.000
3005.300507.02.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Buaran Kradenan
1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300507.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Buaran Kradenan
17.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 17.600.000 -
3005.300507.02.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Buaran Kradenan
13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300507.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Buaran Kradenan
35.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 53.250.000 18.250.000
3005.300507.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Buaran Kradenan
5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Buaran Kradenan
5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Buaran Kradenan
750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300507.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Buaran Kradenan
500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300507.02.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Buaran Kradenan
2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300507.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Buaran Kradenan
20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 -
3005.300507.02.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Buaran Kradenan
7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin
1 tahun 7.500.000 -
3005.300507.02.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Buaran Kradenan
1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
3 unit 1.800.000 -
3005.300507.02.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Buaran Kradenan
10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 tahun 10.000.000 -
3005.300507.02.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Buaran Kradenan
5.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300507.02.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Buaran Kradenan
6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
120.750.000 143.800.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.050.000 110.100.000 19.050.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
364
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300507.03.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300507.03.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 7.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 7.800.000 -
3005.300507.03.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300507.03.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 53.250.000 18.250.000
3005.300507.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.03.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.03.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300507.03.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300507.03.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300507.03.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 -
3005.300507.03.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 1 kegiatan 7.500.000 1 Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor
2 kegiatan
7.500.000 -
3005.300507.03.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2 unit 1.200.000 1 Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2 unit 1.200.000 -
3005.300507.03.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 unit 10.000.000 1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3 unit 10.000.000 -
3005.300507.03.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300507.03.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Kuripan Kertoharjo
1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
365
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
140.070.000 163.120.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.770.000 125.820.000 19.050.000
3005.300507.04.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Kuripan Yosorejo
1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300507.04.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Kuripan Yosorejo
18.720.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 18.720.000 -
3005.300507.04.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Kuripan Yosorejo
13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300507.04.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo
39.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 58.050.000 18.250.000
3005.300507.04.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo
5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.04.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Kuripan Yosorejo
5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.04.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo
750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300507.04.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Kuripan Yosorejo
500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300507.04.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kuripan Yosorejo
2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300507.04.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Kuripan Yosorejo
20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 -
3005.300507.04.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Kuripan Yosorejo
3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
0 unit 3.000.000 -
3005.300507.04.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo
7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
0 unit 7.500.000 -
3005.300507.04.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Kuripan Yosorejo
1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
0 unit 1.800.000 -
3005.300507.04.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo
10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
0 unit 10.000.000 -
3005.300507.04.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo
5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300507.04.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Kuripan Yosorejo
6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 131.750.000 154.800.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.850.000 119.900.000 19.050.000
3005.300507.05.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 1.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
366
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300507.05.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 17.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 17.600.000 -
3005.300507.05.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 13.500.000 -
3005.300507.05.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 53.250.000 18.250.000
3005.300507.05.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.05.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.05.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300507.05.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300507.05.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300507.05.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000 24.900.000 -
3005.300507.05.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin 1 gedung/unit
7.500.000 1 Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin
1 gedung/unit
7.500.000 -
3005.300507.05.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
4 unit 2.400.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
4 unit 2.400.000 -
3005.300507.05.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
3 unit 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
3 unit 10.000.000 -
3005.300507.05.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor
12 bula 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor
12 bula 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300507.05.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Sokoduwet
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050706 KELURAHAN BANYURIP 132.650.000 156.720.000 24.070.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.750.000 121.820.000 20.070.000
3005.300507.06.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300507.06.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
12 bulan 18.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
12 bulan 19.520.000 1.020.000
3005.300507.06.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
0 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
0 bulan 13.500.000 -
3005.300507 Penyediaan jasa kebersihan Kelurahan 1 Jumlah penyedia jasa kebersihan dan peralatan 0 bulan 35.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12 bulan 53.250.000 18.250.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
367
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.06.01.008 kantor Banyurip kantor kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
3005.300507.06.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.06.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300507.06.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300507.06.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300507.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300507.06.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000 24.900.000 -
3005.300507.06.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Banyurip
1 Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor
12 bulan 7.500.000 1 Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor
12 bulan 7.500.000 -
3005.300507.06.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Banyurip
1 tersedianya jasa pemelihaaan dan suku cadang kendaran dinas/operasional
12 bulan 2.400.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
4 unit 2.400.000 -
3005.300507.06.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Banyurip
1 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 -
3005.300507.06.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Banyurip
1 tercapainya pemeliharaan rutinperalatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300507.06.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Banyurip
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
2.985.100.000 1.982.155.000 (1.002.945.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.900.000 156.900.000 -
3005.300508.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat 12 bulan 2.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat
12 bulan 2.100.000 -
3005.300508.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik
12 bualn 33.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik
12 bualn 38.000.000 4.200.000
3005.300508.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 39.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 34.000.000 (5.000.000)
3005.300508.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor kecamatan Pekalongan
1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 12.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 Bulan 12.000.000 -
3005.300508.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 5.000.000 -
3005.300508.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 3.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
368
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300508.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 3.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 3.500.000 -
3005.300508.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
kecamatan Pekalongan
1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 -
3005.300508.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 33.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan 33.800.000 800.000
3005.300508.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
kecamatan Pekalongan
1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
12 orang/kali
23.000.000 1 Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 23.000.000 -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.708.000.000 522.020.000 (1.185.980.000)
3005.300508.00.02.003
Pembangunan gedung kantor kecamatan Pekalongan
1 TerlaksananyaFinishing Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, pagar bumi dan Pembangunan Rumah Dinas Camat Pekalongan Barat, serta Peninggian Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kraton Kramat
2 Unit 1.250.000.000 1 TerlaksananyaFinishing Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, pagar bumi dan Pembangunan Rumah Dinas Camat Pekalongan Barat, serta Peninggian Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kraton Kramat
2 Unit 62.000.000 (1.188.000.000)
3005.300508.00.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
kecamatan Pekalongan
1 Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan
1 Unit 4.000.000 1 Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan
1 Unit 4.000.000 -
3005.300508.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
kecamatan Pekalongan
1 Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan
1 Unit 10.000.000 1 Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan
1 Unit 10.000.000 -
3005.300508.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
kecamatan Pekalongan
1 Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)
12 Unit 84.000.000 1 Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)
12 Unit 86.020.000 2.020.000
3005.300508.00.02.041
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
kecamatan Pekalongan
300.000.000 1 Terlaksananya Rehab sedang / berat Rumah Dinas Kelurahan Podosugih
1 paket 300.000.000 -
3005.300508.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
kecamatan Pekalongan
1 Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu
23 Unit 50.000.000 1 Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu
23 Unit 50.000.000 -
3005.300508.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
kecamatan Pekalongan
1 Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya
12 Bulan 10.000.000 1 Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya
12 Bulan 10.000.000 -
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -
3005.300508.00.03.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
kecamatan Pekalongan
1 Tersedianya pakaian , di Kecamatan Pekalongan Barat
25 stel 5.000.000 1 Tersedianya pakaian , di Kecamatan Pekalongan Barat
25 stel 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 5.600.000
3005.300508.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
kecamatan Pekalongan
1 Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD
7 Buku 12.500.000 1 Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD
7 Buku 12.500.000 -
3005.300508.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
kecamatan Pekalongan
1 Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD
7 Buku 12.500.000 1 Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD
7 Buku 12.500.000 -
3005.300508.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
kecamatan Pekalongan
17.500.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
17.500.000 -
3005.300508.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
kecamatan Pekalongan
1 Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten
12 Bulan 15.000.000 1 Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten
12 Bulan 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 158.500.000 158.035.000 (465.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
369
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
(PPPM)
3005.300508.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
kecamatan Pekalongan
1 Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas
5 Orang 130.500.000 1 Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas
5 Orang 130.035.000 (465.000)
3005.300508.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
kecamatan Pekalongan
1 Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 2 Kegiatan 28.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 28.000.000 -
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 -
3005.300508.00.37.002
Pembinaan Administrasi Kelurahan
kecamatan Pekalongan
1 Terbinanya perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
2 Kegiatan 31.200.000 1 Terbinanya perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
2 Kegiatan
31.200.000 -
30050801 KELURAHAN MEDONO 108.350.000 144.500.000 36.150.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.650.000 104.800.000 32.150.000
3005.300508.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 Bulan 1.000.000 -
3005.300508.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 6.900.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 20.000.000 13.100.000
3005.300508.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300508.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 17.500.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 35.750.000 18.250.000
3005.300508.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300508.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300508.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300508 Penyediaan makanan dan Kelurahan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan 12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan 12 bulan 20.800.000 800.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
370
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.01.01.017 minuman Medono Kecamatan Pekalongan Barat
minuman minuman
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.700.000 29.700.000 -
3005.300508.01.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 unit 6.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 6.000.000 -
3005.300508.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300508.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional
2 unit 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300508.01.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 6 unit 10.000.000 1 Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor
6 unit 10.000.000 -
3005.300508.01.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair
20 unit 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300508.01.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 102.450.000 125.500.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.750.000 91.800.000 19.050.000
3005.300508.02.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300508.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 7.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 7.000.000 -
3005.300508.02.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300508.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 35.750.000 18.250.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
371
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300508.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300508.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300508.02.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300508.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 -
3005.300508.02.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300508.02.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional
2 unit 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300508.02.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
9 unit 10.000.000 1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
9 unit 10.000.000 -
3005.300508.02.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan meubelair
7 unit 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300508.02.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050803 KELURAHAN TIRTO 117.050.000 141.180.000 24.130.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
372
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.350.000 104.480.000 20.130.000
3005.300508.03.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300508.03.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 18.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 19.680.000 1.080.000
3005.300508.03.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300508.03.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 35.750.000 18.250.000
3005.300508.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.03.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.03.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300508.03.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300508.03.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300508.03.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000 26.700.000 -
3005.300508.03.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Tirto 1 Perawatan rumah dinas 1 kegiatan 3.000.000 1 Perawatan rumah dinas 1 kegiatan
3.000.000 -
3005.300508.03.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Tirto 1 Perawatan gedung kantor 1 kegiatan 7.500.000 1 Perawatan gedung kantor 1 kegiatan
7.500.000 -
3005.300508.03.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Tirto 1 Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas
2 unit 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300508.03.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Tirto 1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
10 unit 10.000.000 1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
10 unit 10.000.000 -
3005.300508.03.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Tirto 1 Terlaksananya pemeliharaan komputer, kipas angin, mesin ketik dan perawatan mebeulair
8 unit 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300508.03.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Tirto 1 Bantuan transport kegiatan rapat/ monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN
127.950.000 149.600.000 21.650.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.650.000 112.300.000 17.650.000
3005.300508.04.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
373
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300508.04.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 6.600.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 5.200.000 (1.400.000)
3005.300508.04.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300508.04.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan keberihan kantor
12 bulan 39.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan keberihan kantor
12 bulan 58.050.000 18.250.000
3005.300508.04.01.010
Penyediaan alat tulis kantor KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.04.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.04.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300508.04.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300508.04.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300508.04.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 -
3005.300508.04.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala
1 unit 3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala
1 unit 3.000.000 -
3005.300508.04.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300508.04.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
3 unit 1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
3 unit 1.800.000 -
3005.300508.04.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
29 unit 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
10 unit 10.000.000 -
3005.300508.04.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300508.04.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
KELURAHAN SAPURO KEBULEN
1 Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
374
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON
126.540.000 149.600.000 23.060.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.240.000 115.300.000 19.060.000
3005.300508.05.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bl 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bl 1.000.000 -
3005.300508.05.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bl 8.190.000 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bl 8.200.000 10.000
3005.300508.05.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan
12 bl 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan
12 bl 13.500.000 -
3005.300508.05.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 39.800.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga kebersihan sungai
12 bulan 58.050.000 18.250.000
3005.300508.05.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bl 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bl 5.000.000 -
3005.300508.05.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
12 bl 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
12 bl 5.000.000 -
3005.300508.05.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor
12 bl 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor
12 bl 750.000 -
3005.300508.05.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga
12 bl 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga
12 bl 500.000 -
3005.300508.05.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bl 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bl 2.500.000 -
3005.300508.05.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman
1 th 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman
1 th 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 -
3005.300508.05.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 7.500.000 -
3005.300508.05.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
3 unit 1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
3 unit 1.800.000 -
3005.300508.05.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Bendan Kergon
1 Laptop hybrid dan data dinding 6 unit 10.000.000 1 Laptop hybrid dan data dinding 6 unit 10.000.000 -
2 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
6 unit 2 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
6 unit -
3005.300508.05.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bl 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300508.05.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Bendan Kergon
1 Jumlah kegiatan kedinasan, monitoring dan evaluasi SKPD
12 bl 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
141.650.000 168.700.000 27.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.750.000 130.800.000 23.050.000
3005.300508 Penyediaan jasa surat Kelurahan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat 12 bulan 1.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
375
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.06.01.001 menyurat Pasirkratonkramat menyurat
3005.300508.06.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK
12 bulan 7.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK
12 bulan 11.000.000 4.000.000
3005.300508.06.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300508.06.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 52.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 70.750.000 18.250.000
3005.300508.06.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.06.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.06.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300508.06.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300508.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300508.06.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.900.000 27.900.000 -
3005.300508.06.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 unit 3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 3.000.000 -
3005.300508.06.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300508.06.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 unit 2.400.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
4 unit 2.400.000 -
3005.300508.06.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Terpenuhinya pengadaan laptop dan data dinding
5 unit 10.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
5 unit 10.000.000 -
3005.300508.06.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20 unit 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300508.06.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Pasirkratonkramat
1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050807 KELURAHAN PRINGREJO 144.010.000 166.820.000 22.810.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.710.000 129.520.000 18.810.000
3005.300508.07.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300508.07.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 9.960.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 9.720.000 (240.000)
3005.300508.07.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
376
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300508.07.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 52.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 70.750.000 18.250.000
3005.300508.07.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.07.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan penggandaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan penggandaan 12 bulan 5.000.000 -
3005.300508.07.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300508.07.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300508.07.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300508.07.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Pringrejo
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 -
3005.300508.07.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Pringrejo
1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians 12 bulan 3.000.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians 12 bulan 3.000.000 -
3005.300508.07.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Pringrejo
1 Pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor 7.500.000 1 Pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor 7.500.000 -
3005.300508.07.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Pringrejo
1 Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas
3 unit 1.800.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas
3 unit 1.800.000 -
3005.300508.07.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Pringrejo
1 Data dinding 4 unit 10.000.000 1 Data dinding 4 unit 10.000.000 -
2 Papan nama 4 unit 2 Papan nama 4 unit -
3 Lap top 1 unit 3 Lap top 1 unit -
3005.300508.07.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Pringrejo
1 Pemeliharaan rutin/berkala mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net
28 unit 5.000.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net
28 unit 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300508.07.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Pringrejo
1 Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT di Kelurahan Pringrejo
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
4.817.093.000 4.457.319.000 (359.774.000)
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.500.000 161.300.000 (4.200.000)
3005.300509.00.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 2.100.000 -
3005.300509.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
12 bulan 42.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
12 bulan 42.400.000 -
3005.300509.00.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 39.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 34.000.000 (5.000.000)
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
377
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Kota Pekalongan
3005.300509.00.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 12.000.000 -
3005.300509.00.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 3.000.000 -
3005.300509.00.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 3.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 3.500.000 -
3005.300509.00.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300509.00.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 33.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 33.800.000 800.000
3005.300509.00.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
3 orang/kali
23.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
3 orang/kali
23.000.000 -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.429.240.000 2.920.990.000 (508.250.000)
3005.300509.00.02.003
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 5 Gedung/unit/lokasi
3.150.000.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun
6 Pekerjaan
2.466.500.000 (683.500.000)
3005.300509.00.02.008
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1 Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan
7 jenis 10.750.000 1 Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan
3 jenis - (10.750.000)
3005.300509.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala
1 unit 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala
1 unit 26.000.000 16.000.000
3005.300509.00.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
13 unit 98.490.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
13 unit 98.490.000 -
3005.300509.00.02.041
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat
1 gedung 100.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang / berat
1 Gedung 200.000.000 100.000.000
3005.300509.00.02.045
Penyusunan Detail Enginnering
- 1 Jumlah dokumen perencanaan ruang serbaguna noyontaansari
1 dokumen
50.000.000 50.000.000
3005.300509.00.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 4 jenis 50.000.000 1 Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan
15 unit 70.000.000 20.000.000
3005.300509.00.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin
28 unit 10.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 -
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -
3005.300509 Pengadaan pakaian kerja Kecamatan 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 15 stel 5.000.000 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang 15 stel 5.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
378
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.00.03.003 lapangan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
diadakan
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 5.600.000
3005.300509.00.06.005
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan /programyang disusun
2 dokumen
12.500.000 1 Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
6 dokumen
12.500.000 -
3005.300509.00.06.006
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah dokumen RKA,LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
4 dokumen
12.500.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
6 dokumen
12.500.000 -
3005.300509.00.06.007
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
17.500.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1 dokumen
17.500.000 -
3005.300509.00.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah ketersediaan capaian laporan kinerja 2 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
210.700.000 210.049.000 (651.000)
3005.300509.00.07.001
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
7 orang /bulan
182.700.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
7 orang /bulan
182.049.000 (651.000)
3005.300509.00.07.014
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval batik
2 kali 28.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
3 kali 28.000.000 -
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 -
3005.300509.00.37.006
Pembinaan Administrasi Kelurahan
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina
7 Kelurahan
31.200.000 1 Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina
7 Kelurahan
31.200.000 -
30050901 KELURAHAN KAUMAN 161.153.000 184.200.000 23.047.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.253.000 149.300.000 19.047.000
3005.300509.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300509.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 7.203.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 7.200.000 (3.000)
3005.300509.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300509.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 74.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 93.050.000 18.250.000
3005.300509.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
379
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300509.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300509.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300509.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000 24.900.000 -
3005.300509.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Kauman
1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300509.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Kauman
1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
4 unit 2.400.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
4 unit 2.400.000 -
3005.300509.01.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kauman
1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
2 unit 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
2 unit 10.000.000 -
3005.300509.01.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300509.01.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Kauman
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050902 KELURAHAN PONCOL 100.450.000 123.500.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.750.000 89.800.000 19.050.000
3005.300509.02.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Poncol 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300509.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.02.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300509.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 35.750.000 18.250.000
3005.300509.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300509.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300509.02.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300509.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 23.700.000 23.700.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
380
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Aparatur
3005.300509.02.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Poncol 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300509.02.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Poncol 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin
12 bulan 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.200.000 -
3005.300509.02.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Poncol 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
2 unit 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
2 unit 10.000.000 -
3005.300509.02.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300509.02.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050903 KELURAHAN KLEGO 118.970.000 129.300.000 10.330.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88.670.000 95.000.000 6.330.000
3005.300509.03.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300509.03.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 18.120.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 5.400.000 (12.720.000)
3005.300509.03.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300509.03.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 22.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
13 bulan 40.550.000 18.250.000
3005.300509.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.03.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.03.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300509.03.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300509 Penyediaan bahan bacaan Kelurahan Klego 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan 12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
381
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.03.01.015 dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan
3005.300509.03.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 -
3005.300509.03.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 1 jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
12 bulan 7.500.000 -
3005.300509.03.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 1.800.000 -
3005.300509.03.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 Unit 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
4 Unit 10.000.000 -
3005.300509.03.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan pmeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300509.03.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050904 KELURAHAN GAMER 113.090.000 136.140.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.390.000 102.440.000 19.050.000
3005.300509.04.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Gamer 1.000.000 1 jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300509.04.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Gamer 17.640.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 17.640.000 -
3005.300509.04.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Gamer 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300509.04.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Gamer 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 35.750.000 18.250.000
3005.300509.04.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.04.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.04.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Gamer 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
382
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
3005.300509.04.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Gamer 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300509.04.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Gamer 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300509.04.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Gamer 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 -
3005.300509.04.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Gamer 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1 unit 7.500.000 -
3005.300509.04.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Gamer 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2 Unit 1.200.000 -
3005.300509.04.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Gamer 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 unit 10.000.000 -
3005.300509.04.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300509.04.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Gamer 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI
143.070.000 166.120.000 23.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.770.000 128.820.000 19.050.000
3005.300509.05.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300509.05.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 21.720.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 21.720.000 -
3005.300509.05.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300509.05.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 39.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan 58.050.000 18.250.000
3005.300509.05.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.05.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan
1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
383
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
Pekalongan Timur
3005.300509.05.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300509.05.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300509.05.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300509.05.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 -
3005.300509.05.02.021
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal
12 unit 3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal
12 unit 3.000.000 -
3005.300509.05.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
12 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
12 unit 7.500.000 -
3005.300509.05.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
12 unit 1.800.000 1 Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
12 unit 1.800.000 -
3005.300509.05.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
12 unit 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
12 unit 10.000.000 -
3005.300509.05.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300509.05.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur
1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah
12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
30050906 KELURAHAN SETONO 140.070.000 164.320.000 24.250.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.770.000 127.020.000 20.250.000
3005.300509.06.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kel.Setono 1 Anggaran 1000000 rupiah
1.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
384
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan -
3005.300509.06.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kel.Setono 1 jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya aiar dan listrik
0 rupiah 23.520.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik
12 bulan 24.720.000 1.200.000
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
23520000 rupiah
-
2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik
12 bulan -
3005.300509.06.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kel.Setono 1 Anggaran 13500000 rupiah
13.500.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan -
3005.300509.06.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kel.Setono 1 Anggaran 35000000 rupiah
35.000.000 2 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
13 bulan 53.250.000 18.250.000
2 Terbyarnya honor petugas kebersihan kantorselama 13 bln
13 bulan -
3005.300509.06.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kel.Setono 1 Anggaran 5000000 rupiah
5.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan -
3005.300509.06.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kel.Setono 1 Anggaran 5000000 rupiah
5.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
2 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan -
3005.300509.06.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kel.Setono 1 Anggaran 750000 rupiah
750.000 2 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
2 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan -
3005.300509.06.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kel.Setono 1 Anggaran 4930000 rupiah
500.000 2 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
2 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan -
3005.300509.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kel.Setono 1 Anggaran 2500000 rupiah
2.500.000 2 Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan
12 bulan 2.500.000 -
2 Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan
12 bulan -
3005.300509.06.01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Kel.Setono 1 Anggaran 20000000 rupiah
20.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 20.800.000 800.000
2 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan -
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 -
3005.300509.06.02.020
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Kel.Setono 1 Anggaran 3000000 rupiah
3.000.000 2 jumlah bulan pemeliharaan rumah jabatan secara rutin/berkala
12 bulan 3.000.000 -
2 Terpenuhinya 1 kegiatan pemeliharan rudin 12 bulan -
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
385
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
rumah dinas lurah
3005.300509.06.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kel.Setono 1 Anggaran 7500000 rupiah
7.500.000 2 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
2 unit 7.500.000 -
2 Terpenuhinya 2 bungkus pemelihraan rutin gedung kantor
12 bulan -
3005.300509.06.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kel.Setono 1 Anggaran 1800000 rupiah
1.800.000 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
3 unit 1.800.000 -
2 Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional
12 bulan -
3005.300509.06.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kel.Setono 1 Anggaran 10000000 rupiah
10.000.000 2 jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 -
2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung.kantor,kendaraan dinas operasional.pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
12 bulan -
3005.300509.06.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kel.Setono 1 Terpenuhinya 4 kegiatan pemeliharaan printer.komputer.dan mebeler
12 bulan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
-
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300509.06.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kel.Setono 1 Anggaran 5000000 Rupiah
6.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
2 Terpenuhinya kegiatn monitoring selama 10 bulan
12 bulan -
30050907 KELURAHAN KALI BAROS 141.150.000 162.100.000 20.950.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.850.000 127.800.000 16.950.000
3005.300509.07.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan penyedianyaaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.000.000 -
3005.300509.07.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Kalibaros
1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 bulan 27.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 bulan 25.500.000 (2.100.000)
3005.300509.07.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 13.500.000 -
3005.300509.07.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 35.000.000 1 jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 53.250.000 18.250.000
3005.300509.07.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.07.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000 -
3005.300509.07.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000 -
3005.300509.07.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000 -
3005.300509.07.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kalibaros
1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 -
3005.300509 Penyediaan makanan dan Kelurahan 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan 12 bulan 20.800.000 800.000
Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
386
Kode Urusan / Bidang / Program /
Kegiatan Lokasi
PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/
Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6
.07.01.017 minuman Kalibaros minuman
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 -
3005.300509.07.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala
12 bulan 7.500.000 1 jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala
12 bulan 7.500.000 -
3005.300509.07.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala
12 bulan 1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
4 Unit 1.800.000 -
3005.300509.07.02.058
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 1 jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 -
3005.300509.07.02.059
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kalibaros
1 jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala
12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 -
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.000.000
3005.300509.07.06.008
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Kelurahan Kalibaros
6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
12 bulan 10.000.000 4.000.000
J U M L A H 858.524.557.000 605.314.834.000 (253.209.723.000)
Pekalongan, 9 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
SRI RUMININGSIH
WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd
M. SAELANY MACHFUDZ
Recommended