View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Vad kostar det att införa och
använda Prosang?
Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet
2015-01-07
Generellt om kostnader
Resursåtgång och kostnad för ProSang
Införandekostnader exempel
• Interna resurser
• IT-utrustning
• Utbildning
• Konfiguration
Årliga kostnader exempel
• Licenser
• IT-supportkostnad
• Förvaltningstjänst från blodcentral
Införandekostnad
Engångssumma
Användning/Förvaltning
Årliga kostnader
Det finns dels införandekostnader (engångs) och dels löpande kostnader vid
fortsatt användning:
1. Införandeprojekt lokalt för att införa ProSang med vävnadsanpassning hos
Blodcentralen och vävnadsinrättning/ar
2. Därefter tillkommer för vävnadsinrättning/ar en årlig kostnad i form av licens till
leverantören Databyrån och ev. lokala årliga kostnader till Blodcentralen för
nyttjande av resurser
Utdrag ur Principer för finansiering enligt
Vävnadsrådet 21-22 mars 2013• Ansvaret för IT-stödd spårbarhet är den enskilde huvudmannens
• Rådet erbjuder ett delfinansierat IT-stöd
• IT-stöd innebär personalkostnader både för vård- och IT-personal
• Driftkostnad, support och fortsatt utveckling måste fullt ut hanteras
inom huvudmännens vanliga budget efter 2017
• Medel finansierar utveckling och ev. inköp av licenser och programvara
hos önskade leverantörer
• Medel finansierar projektledning
• Medel finansierar inköp av periferiutrustning
• Medel kan finansiera projekt för lokalt införande
• Medel finansierar ersättning för att sätta upp användning av ISBT i
önskat IT-stöd
• Medel finansierar inte löpande kostnader som drift, support och
förvaltning av önskad programvara eller koder i eget landsting
Införandekostnader- och stöd
Resursåtgång och kostnad för ProSang
Införandekostnader exempel
• Interna resurser
• IT-utrustning
• Utbildning
• Konfiguration
Årliga kostnader exempel
• Licenser
• IT supportkostnad
• Förvaltningstjänst av blodcentral
Införandekostnad
Engångssumma
Användning/ Förvaltning
Årliga kostnader
• Externa kostnader i samband med införande är tänkt att (del)finansieras via avsatta nationella vävnadsmedel
• Lokala resurser under införande finansieras av landstinget, t.ex. via ”femkronan”
Förutsättningar för införandestöd
Införandestöd är ännu ej beslutat (tas upp i Vävnadsrådet våren 2015) men
principerna som rekommenderas är följande:
•Införandestöd ges som ett engångsbidrag till landstingen som stöd vid införande av
ProSang med vävnadsanpassning
•Beräknad omfattning på stödet utgår ifrån externa kostnader vid införande för
projektledning, installation och konfiguration och utbildning mm från leverantören
samt ev. kringutrustning. Finansiering av lokala resursers tid för projektmedverkan
och utbildning ingår ej.
•Det finns olika stödnivåer beroende på landstingets storlek och om man använder
ProSang för vävnadshantering sedan tidigare eller ej (enligt indelning av landsting i
A-B-C-D nedan)
•Eventuella medel som ej används behöver landstinget ej återbetala
•Eventuella ytterligare kostnader står landstinget för
Indelning av landstingen
● A – mindre landsting som redan använder ProSang för
vävnadshantering hos VI – t.ex. Norrbotten (ben) och Värmland (ben)
● B – mindre landsting som inte använder ProSang för
vävnadshantering hos VI – t.ex. Jönköping och Kalmar
● C – större landsting som redan använder ProSang för
vävnadshantering hos VI – t.ex. SLL (stamceller, ben) och Uppsala
(stamceller, ben)
● D – större landsting som inte använder ProSang för vävnadshantering
hos VI – t.ex. VGR
”Mindre landsting” = landsting med en vävnadsinrättning (VI)
”Större landsting” = multivävnadsinrättningar, landsting med flera VI eller
vävnadstyper (VGR, SLL, Uppsala, Östergötland, Örebro och
Västerbotten)
Indelning av landstingen
A B C D
Norrbotten Blekinge Stockholm inkl.
Gotland
VGR
Värmland Halland Uppsala
Jämtland Dalarna Östergötland
Gävleborg
Jönköping
Södermanland
Västmanland
Västernorrland
Kalmar
Kronoberg
3 st 10 st 3 st 1 st
● Totalt 19 landsting/regioner: Gotland beräknas ingå i Stockholm-
Gotlands region, Skåne ingår ej i beräkningen (hanteras separat)
4 varianter av införande beroende på landstingets
storlek och om man använder ProSang idag eller ej
hos vävnadsinrättning (VI)
Mindre
landsting
Större
landsting
Ej befintlig användning
av ProSang hos VI
Befintlig användning av
ProSang hos VI
Typ av införande
Mindre
landsting
Större
landsting
Ej befintlig användning
av ProSang hos VI
Befintlig användning av
ProSang hos VI
• Kräver mer lokala
resurser
• Systemadmin för
konfiguration
• Verksamhets-
resurser för
koordination och
utbildning
• Utrustning och ev
SWEBA-licenser
Beräkning av införandestödsnivåer
Resurser för införande Summa Kommentar
Projektledning och
koordination
91 000 - 168 000 65 tim för mindre och 120 tim för
större landsting
Utbildning och installation 75 000 – 86 500 75000 för landsting som använder
ProSang för vävnad, 86500 för övriga
IT-utrustning 0 - 15 000 15000 per vävnad för landsting som
ännu inte använder ProSang för
vävnad
SWEBA-licenser 0 - 1 400 1400 per vävnadsinrättning för
landsting som ännu inte använder
ProSang för vävnad
Totalt 166 000 –
304 000 kr
Beräkning av lokalt resursbehov vid införande per
vävnadsslag
Resurser för införande Tidsåtgång Kommentar
Koordination och analys -
verksamhet
Ca 80 tim Gå igenom med/inom verksamheten
hur man vill ha arbetsflödet i
ProSang (koder, utensilier etc)
Utbildning och installation -
systemadministratör
Ca 80 tim Utbildning av berörd personal och
konfiguration
Totalt Ca 160 tim Tid tillkommer för övrig personals
medverkan vid ovan nämnda möten
och utbildning
Per vävnadsslag bör man räkna med ca en manmånad i tidsåtgång, detta
kommer dock variera beroende på lokala förutsättningar.
För landsting med flera vävnadsslag är det troligt/kan den totala åtgången
bli mindre än 160 tim * antal vävnadsslag.
Årliga kostnader
Årliga kostnader för ProSang med vävnadsanpassning
Införandekostnader exempel
• Interna resurser
• IT-utrustning
Årliga kostnader exempel
• Licenser
• IT- supportkostnad
• Förvaltningstjänst från Blodcentral
Lokal Projektkostnad Användning/ Förvaltning
Löpande årliga kostnader
Resurser för förvaltning Kommentar
Licens Databyrån Se prislista för ProSang med vävnadsanpassning
Kringutrustning Supportavtal
SWEBA-licenser Årlig avgift per vävnadsinrättning
Verksamhetsresurser För registrering av vävnader i ProSang
Vävnadsinrättningens eller Blodcentralens resurser
Systemadministration Blodcentralen/Systemadministratör
Lokala IT-resurser Gäller ev kringutrustning
Drift och support av ProSang sköts via Blodcentralen
Varierar beroende på lokala förutsättningar
16.
Exempel på löpande årliga kostnadsposter för support, drift och förvaltning
Databyråns prislista för licens att använda
ProSang med vävnadsanpassning (årlig kostnad)
Exempel på licenskostnad till Databyrån för två
olika landsting
Vad den årliga licenskostnaden till Databyrån täcker
Följande är en övergripande beskrivning av vad den årliga licenskostnaden till
Databyrån täcker för användning av ProSang och som gäller även ProSang med
vävnadsanpassning
•Behörigheter, behörighetsgrupper & signaturer i systemet och rutiner för att
hantera dem
•Avdelningsregister
•Tillgång till automatisk nedladdning av översatta ISBT-vävnadskoder från
SWEBAs hemsida, man kan selektivt ladda ned bara de koder man önskar
•Backup av databas/program
•Snabb rättning av eventuellt allvarliga fel: om en kund hittar allvarligt fel som
rättas ser Databyrån till att rättningen installeras hos övriga kunder
•Tillgång till nyutveckling som beställts och betalats av annan kund när man
beställer ny version som innehåller även de nya funktionerna
Recommended