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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CJRG/,N/S,I\Kl l'UHU(O Ul:SUN[!VW.ü\OdV.'.:L t'.> i~wo
conalep Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
1
1
ó8
Tipo de Operación Cheque ( )
Cuenta Bancaria Banco
Beneficiario 1
Código de Barras
RFC 1
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO
'.·-... "-'~1J.J/}
' , _¡3¡;4'.0;2012
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF·CEGP-02-F-Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
Folio No. 079~7 Transferencia ( X ) CLC ( ) Billete de depósito ( )
No. de Cuenta o Clabe /E 1
/
JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO 1
1 No. de empleado
1 1
1 No. de Contrato o Convenio
1
DIA/1438/2018 /1 DP/1097 /2018
Valor del bien o y/4. No~rédito LV.A de nota de Otras Impuestos , / /
.. crédito retenciones retenidos
Retencion LV.A. ~eto ~gar serv1c10
19,827.151/ 3,172.34 / º·ºº' º·ºº' º·ºº' ·~· º·ºº' 3,,J:72.34 i9,s21.15I /
(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PES,9515/100 M.N.) _/ /" 1 / /
Por concepto de ¡rAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA10CA9-89CD-499D-9D3F-6~BC617B FE DEL 07-SEPTIEMBRE-2018, ~UISICIÓN 00000209-A, No., DE COMPROMISO IP-2018-75-A (FINIQUITO) -
/
Registro Presupuesta! / / / ' Clave U.A. V 7093 ~ nograma 1/
presupuestario E007 1 Fuente de financiamiento ,. ,
Clave presupuestaria / / / Descripción / 11LSX2018252004 E007 22106 1415007093 PRO_p{ÍCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE 01vtDADES EXTRAORDINARIAS
11LSX201825204W1399081115007093 L EtfoGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.~f
1 Total
Vo. Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
.. .', ,~. ~, ·. ---------·--·----
/ S ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ
Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Puesto
INGRESOS
PROPIOS /
lmport~
/
/ 22,999.4~,.,
-3,172.34
0.00
o.oq / 19,827.15
se elimino
se elimino
se elimino
RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:
Conceptos
//
JOSE ANTONIO DE JE§JJS JUA"3Jll D OPORTO /
CNE781229BK4 / /
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA "'/
Gastos en general
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
AAA 1 0CA9-89CD-499D-9D3F-6A 15BC617BFE
00001000000403258748 .,,-,-"/
51950 2018-09-07 11::§)<
Ingreso
Incorporación Fiscal
Clave del producto No. Identificación
1 Cantidad
1 Clave de
1 Unidad /VáÍor unitario
1 Importe
1 Descuento 1 No. de pedimento I No. de cuenta predial 1 y/o servicio unidad
90101600 1 115 1 IE 1 / 172.41 1 19827.15 1 1 1 1 /✓
Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o
Importe Descripción
Insumos de cafetería: Café 100% puro, variedad de té, azücar, crema1/agua Factor Cuota
embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtid o IVA Traslado 19827.15 Tasa 16.0000'%- 3172.34
$19,827~ Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:
Sello digital del CFDI:
Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición
IVA Retencion 19827.15 Tasa
Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.0000% Impuestos retenidos IVA Total
16,0000% 3172.34
$3,172.34 / $3,172.34/''
$19,827.15'
Vp4q!UamWrC2r+xoeSwIEdrvHzZ8aGLxblveGBjSifEoXbfy+2CCr1BmVLDcAY7hSq6xwKjgVXiCQ6XZFLbeVUcs8h6mdNjolGq27/8.6.JoxWaQPxRuG67rliaAeYwUfF9nx5sblMP8IYzrQ/9ccV OFYzRwMC30j6b3UcykpHexAxixKnKUhwyoEBiBTKQpYBpXt1ZTIQarPeOYQAMYfUMOlpnAPMOeUoMS4Sa8zdlZFIL3bNzR4g07CIWUr1MBuxKruh2JidSJwZVvccrlqkTXkmMHSXdQtw2K 29xv05COR7X2EoR7y7B5BUS/JUKSzCFylHDPG9LKLHqKMJG/QSlw==
Sello digital del SAT:
Wv5Xjb/RHemaxlu6p144KYHUsh 7L TpzRP JtclqdRfCHWdRmdle20Ptz4bTqxrcNTaFF2FIW8/nYBhKU$s9hZoFhcxDd8J09pXJfXgF JBlíNr0k+Eo72ywlgayAOBrS 1 YCxo0iZ\NOTs4MzrDqTn LNg7rWxCAXqu8Y+bA9y2n8s+nlAdbjN6PGpEkhGg4PbztpnGlqHu3ShBLc9xl2XkVqEBIVi3weHlvpWY15xuxMsLWNkweeltulkndzPCDTPSdTORA+l5KD8RhbAhn8aOycvOj6c8E7LSErS11 Sco+44pfoc/5coelOcABGB++cfSSzMZIXdE7Is0hgJFo+gEsLUA==
Cadena Origina! del complemento de certificación digital del SAT: ./
111.1 IAAA 1 OCA9-89CD-4990-903F-6A 15BC617BFEJ2018-09-07T11 :29: 18JSAT970701 NN3JVp4qfUamWtC2r+xoeSwlEdrvHz28aGLxblveGBjSifEoXbfy+ 2CCr1BmVLDcAY7hSq6xwKjgVXICQ6XZFLbeVUcs8h6mdNjolGq27/8BJoxWaQPxRuG67rliaAeYwUfF99/ssblMP8IYzrQ/9ccVOFYzRwMC30j6b3UcykpH exAxixKnKUhwyoEBiBTKQpYBpXt1ZTIQarPeOYQAMYfUMOlpnAPMOeUoMS4Sa8zdlZFIL3bNzR4g079IWUr1MBuxKruh2JidSJwZVvccrlqkTXkmMHSX dQtw2KZ9xv05COR7X2EoR7y7B5BUS/JUKSzCFylHOPG9LKLHqKMJG/QSlw==i000010000004032587481J
RFC del proveedor de certificación: SAT970701 NN3 Fecha y hora de certlifcación: 2018-09-07 11 :29: 18
No. de serle del certificado SAT 00001000000403258748 · /
.::-,/' -···-./
/'
/ /-·,\ /
' \\ ,j' __ ,_ ... ,. •·"'
.. ,• .. :·; ' \)t; ¡ .~l' ? '( \ .,.,,J,i,:d:;b
~:J,::':'.!t'~":/,;i e:~;'" """"~"1t'{'i,,;;;;,,;f1'.~;'\ "'.J\··-·~,,::¡,::.. ¡J~>fJ. ;.' "'"'"' ,,. , ~ \u
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) Este documento es una representación impresa d/ CFDI
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Página 1 de 1
se elimino
Page 1 of 1
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•" 19827.15" Cc1tirk1Jo••"MIIGVzCCBD+gAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMyNTg3NDgwDQYJKoZihvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRlb \iloncda~"MXN" To1:tl~"t9827.15" 1·ipollcCo,nproban1c••"I'' ivklodol'ago~·•puE" l.ugarF:xpcdicio11="51950" ,3i:schc111al.oca1i,rn="ht1¡,://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio _ internet/cfd/3/cfdv33.xsd" " ";,
<cldi l'm1sor Rcg1m,.;ul·iscai="621" Nombrc="JOSE ANTONIO DE JESUS Jl/AREZ D OPORTO" Rfr-" "í> ~cldi:Rcc..:ptor ~irnnbrc~"COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rli:="CNE78l229BK4" UsnCFlll="G03"/> <cfdi:Corn::ept(ls>
<cfrli:Conccptu Impone=" 19827.15" \ialorUnilano~" 172.41" Dcscri¡ocion··"Insumos de cafetería: Café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido" Clavd.lniclad-"IE" Ctnllicl:>d·•" 115" Clavd'rodSc1Y="90101600">
<crJi: J lllj)lll!ShlS>
<crJ,:Trasla<los> . <clcli:TrnslaJo lmportc-"3172.34" TasaOCuo1a="0.l60000" Tipnh1ctor="Tasa" lmpucsw="002" Basc="l9827.15"/>
</ctcli:·1·rnslados> <e f"Ji:R-::t(:ncioni:s>
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</cfdi: 1 rnpu\.:stos> </clüi:Com:L:ptu>
<ic1Ji:Concc:p1os> <cid i: Impuestos ro,al l 111 pt ,csws rras ladados="J 172.34" ·¡ ·01al I mpucsh)sRc1c111dos="3 l 72.34">
<cfdi: r{...:te11cio1l¡,;S/
<ctdi:Rc1cncion lmporlé~"3172.34" lmpucsto="002"/> </cJJ1: RL:te11cionc;;> <ctdi:Trasladns>
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</cldi:lmpucsws> <düi:Compkm1.;nto>
<rcgislrofiscal:CFDI Rl.!gist roF isca I V -::rsion=11 l.01'
Foliry"l809200000002819"i> I" .,
<1 íd: TimbrcFiscall)igi mi V crsion=" 1. 1" xsi: schcmaLocal ion="htt¡,://www.sat.gob.mx/Tim breFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalffimbreFiscalDigitalvl l.xsd" Sel I oS1\T="WvSXjb/Rllemaxlu6p 144KYHUsh7L TpzRP Jtclqd RfCHWd Rmd le2OPtz4bTqx rcNTa FF2FIW8/n YBhKUSs9hZoFhcxDd8JO9pXJfXgF J NoC\:n i ricadoS/\ T="0000 1000000403258748" Sd loCF D=" Vp4q flJam W rC2r+xoeSwlÉd rvil7.Z8aGLxblveG BjSifEoXbfy+ 2CCr I Bm VLDcA Y7hSq6xwKjgVXiCQ6XZFLbe VlJcs8h6mdNjolGq 27 /80 RCcProvC\,rtit="SA 1'970701 NN3" FcchaTimbrndo="2018-09-07Tl 1 :29: 18" lJUI D="AAA 10CA9-89CD-499D-9D3F-6A15BC617BFE"
</cfdi:Complt..:111i.:11ro> <✓cli.Ji:Comprobant\.'.>
'.!·1h.1:i, ! i:11 :,:
/
• r-,,,. ,1
se elimino
Erika Ramirez Lopez
De: Enviado el: Para: Asunto:
Datos adjuntos:
cona/ep
Erika Ramirez Lopez martes, 23 de octubre de 2018 03:04 p. m. Facturas CONALEP FACTURA JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO CON FOLIO FISCAL AAA 1 0CA9-89CD-499D-9D3F6A 1 SBC617BFE DEL 07-SEPTIEMBRE-2018 aaa1 Oca9-89cd-499d-9d3f-6a1 Sbc617bfe.pdf; aaa 1 Oca9-89cd-499d-9d3f-6a 1 Sbc617bfe.xml
ERIKA RAMIREZ LOPEZ Asistente de Servicios Básicos Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2476
:@conalep.edu.mx
ll ! ' IU'
. ----- ... ~~--
1
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio;
Vigencia del Contrato
Fecha de entrega del Servicio
10/08/2018
LIC.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
Formato de Aceptación de Servicios
DIRECCIÓN DE PERSONAL Número de Hoja:
//
¿_ Fecha de elaboración:
1/1
05-oct-18
JOSE ANTONIO DE z. JUAREZ 1PORTO No. de Referencia: DP/ 1311 /18
ADQUISICION DE INSUMOS PARA tl EVENTO" RECONOCIMIENTO POR CAMBIO DE RANGO SALARIAL"
Número de la exhibición que
se libera
Monto de la exhibición que se
libera
Número de factura y/o recibo de
honorarios Productos Recibidos
6Al5BC61~~· IADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA, CAFÉ 100% PURO,
,/ VARIEDAD DE TE, AZOCAR, CREMA, AGUA EMBOTELLADA, JUGOS
NATURALES DE TRES DIFERENTES SABORES, GALLETAS SURTIDAS ~-//
/
Dictamen
Cumple
Nombre1 Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio la Unid/ad Administrativa
1
Colegio Nacional de Edu~ación Profesional Técnica ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL
Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7 .4.1 de la Norma ISO 9001 :2000
Unidad administrativa: Dirección de Personal (7093) 1 Fecha de Elaboración: 5/10/2018 Proveedor: JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO. Referencia:
EVAPRO-FO-02
Descripción del bien o servicio: Adquisición de insumos para cafetería: café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtidas
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: El día 1 O de aqosto del 2018
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Cumple No APLICA
Sí No La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha pactada En forma X Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo X requerido En forma X
Se entregaron los productos En tiempo X En forma X
Observaciones:
Evaluación g eneral del p ro veedor:
( X ) Si cumple con todos los criterios Excelente
Regular
Deficiente
( ) Si no cumple con uno de los criterios
( ) Si no cumple con m
1
No bre, firma y rgo de quien evalúa LIC. MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAUMIN
(;;:,/\
COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES
X
,,.,_~,,
--- '
¡ .· /, i/'',,,, i ' ,.
;, ''"- ·.J·'
¡ tl'!lmroq
l~i Reconocimiento
a la Calidad 2004
: :,Wíi_,;j
Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001-2000 !.¡,;'~~ Av. Conalep No. S, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de México CP 5 2140 Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 Ext. 2457, fax 2588
conalep
N' com0leto
1 Pedro Aguilar Villatoro
2 Martha Patricia Rojas Rodríguez
3 Mayte ltanlf Romero Villeda
4 Eduardo Carrillo Santíllán
5 Aurora de Jesús Vázquez Solano
6 Francisco Javier Garc/a Muñoz
7 Eloy Trinidad Téllez
8 Elena Sermeño Alva
9 María Guadalupe Avellaneda Hernández
10 Adriana Gallaga Aguirre
11 Teresa Guadalupe Sabino Juárez
12 David Hernández Medrano
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017
Auditorio "José Antonio Padilla Segura"
Representantes por Área
DENOMINACION DEL PUESTO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
DIRECTOR DE AREA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
DIRECTOR DE AREA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA
JEFE DE PROYECTO DIRECCIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA
JEFE DE PROYECTO SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVO TECNJCO ESPECIALISTA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUBCOORDINADOR DIRECCIÓN COORPORATIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
JEFE DE PROYECTO DIRECCIÓN COORPORATIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
... ..
V1GAN:5MOPl.:B!tú!OHGNIP...t\UlAt..'GLl[Ll~1AiXJ
Secretaria de Adminsitración
Dirección de Personal
F~S-09-2018 11
¡~ú~ RICA
\,1 ~ \I 1/ \\ ) ll r 1/ Í \: "1 // ' ~L;-
1 (__e-.·· !
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~ ' I .,,_M rR - ----c:i:-. t ,.. . ;7-.,..__.;:.-----___.,
-.://._ 6
conalep
w completo
25 Angélica Gómez Conzuelo
26 José Alfredo Martínez Magos
27 Marco Antonio Cortés Muñoz
$} 28 Javier Julían Santos Vázquez
29 Hilda Ruth Castellanos Hernández
30 Maricela Corona Cordero
31 Sara Valdespino Salinas
32 Porfirio David Espinosa Andrés
33 Francisco Roberto Razo Monroy
34 Gabriela Mears García
35 Sergio Jlménez Sánchez
36 Bernardo Martinez Billatoro -· ' ,_
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ~:iúAl·CSf.V fJ-J.$~.cu (r¿l!i" ill&WLAL\; L 1!!. t.) ¡,,;.Xl
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017
Auditorio "José Antonio Padilla Segura"
Representantes por Área
DENOMINACION DEL PUESTO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVO TECNIC~ ESPEClfLIST~ SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN --
, .! ··;:, " e_· L,, \ ~. (' ·:· .-: ~ ; ·.
JEFE DE PROYECTO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DE PROYECTO SECRETARIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JEFE DE PROYECTO SECRETARIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR
SUBCOORDINADOR DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
SUBCOORDINADOR DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOG(AS APLICADAS
TECNICO FINANCIERO UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADÉMICO
SUBCOORDINADOR DIRECCIÓN DE PROSPECCIÓN EDUCATIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y OPERACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y OPERACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN
Secretoria de Adminsitración
Dirección de Personal
Fecha: 28-09-2018
RÚBRJCAi
1 .. 1 .1V~-r~ -~7
j
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·-~- f.-{ '~.J
. -~-·p
;?J ~ \ -,,f '-_
conalep
N" completo
49 Xóchltl Jazmín Diaz Díaz
50 José de Jesús Xospa Cruz
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017
Auditorio "José Antonio Padilla Segura"
Representantes por Área
DENOMINACION DEL PUESTO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
JEFE DE PROYECTO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
ORG/'1'-JS,.f(J fiJ3li(O !J-! ~(tN i l?.4U2'/,!XJ Lli:.J. ü r,lli!..l
r .• -
Secretaria de Adminsitración Dirección de Personal
Fecha: 28-09-2018 .
RÚBRICA -· .,--·· / . / .. --
........ .- ~ . ··~- .- .-·,
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,. -
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Ofü.)AN.'5,\~0 l 1JiHiCO J,l[SdN (/Ud .l.::,lDGUt.l ES (ADV
Secretaria de Administración Dirección de Personal
Coordinación de Desarrollo de Personal
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempefio 2017 Auditorio "José Antonio Padilla Segura"
Re resentantes or Área PLANTEL NOMBRE RUBRICA
AEROPUERTO Riverol Martínez Ricardo
Esquive! Garduño Raymundo
ÁLVARO OBTREGÓN I Torres Galicia Arnulfo
ÁLV ARO OBTREGÓN U Juárez Díaz Ofelia
ARAGÓN
AZCAPOTZALCO
AZTAHUACÁN
COMERCIO FOMENTO INDUSTRIAL
y
Vázquez Granados Pablo Román
Parra Cervantes Abigai 1
Vargas Górnez Blanca
Javier Mmtínez Silvia Del Pilar
Mancera Martell Claudia Berenice
García Palacios Martín
COYOACÁN Peralta Villa Laura Angélica
ING. JOSÉ ANTONIO Serrano Martínez Gustavo PADILLA
Martínez [slas Yarinka
IZTAPALAPA I Cedillo Sierra Sara
Ruíz Pérez Ramón
IZT APALAP A II Rodríguez Santamaría Oiga Lilia
Ruíz Rodríguez Jorge
IZTAPALAP A III Torres Meza Rosa Alicia
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Oft.:..:AMSMCJ :1:)fü;CO ~!-.:}G"N.I !ll,UZ1iOO l'E.t. tS'f,\!)U
Secretaria de Administración Dirección de Personal
Coordinación de Desarrollo de Personal
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017 · Auditorio "José Antonio Padilla Segura''
Re resentantes or Área PLANTEL NOMBRE
IZTAPALAPA IV
MAGDALENA CONTRERAS
M.ÉXICO CANADÁ
SANTA FE
TLALPAN I
VENUSTIANO CARRANZAI
VENUSTIANO CARRANZAII
Ramirez Rubio Gabriela (Discurso)
Lara Mujica Karla Yolotzi
Alva Caudillo Lucia
Muñiz Vivero Claudia
Arizmendi Parra Dulce María
Zozaya Azcorra Reina Guadalupe
Cerros Ruiz José Luis
Reza Santana Carlos Alberto
Alquicira Coites Abe!
Magaña Dorantes Gina Arlette
Zavala García Rosa Isela
Guerrero Arcos María Romana
Gómez López Cristóbal
1 l._"\:;.:.::;,
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.a. (9 111 @ ~f> ll t¡¡1 t¡¡1 E 1~ .. ,d 34% 1112:39 p.m.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ¡ ',' ;" ·. 'f 1, .... ! ,t íJ ¡:¡ :i: ! l'i' ·· \\ I ✓ /,: ·.;¡_ ~ i ', •~- !
de
pt'csente año.
La presente adjudicación se fundamenta e:1 el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emítidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en .rn Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue rrescntacla por la Diret.:ción de Personal en su Solicitud de Contratación DP /1097/2018, n.>cibida el 30 de julio de 2cn8, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgúnico de CONALF.P y 1.9.1 del :\tlanual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiento de contratación.
Referente al pago:
El pago se rcalizurá en una sola exhibición y no podrá exceder de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la oblígación a cargo del CONALEP, de acuerdo a lo ,· estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector \/ Público, siempre y cuando reúna todos los r1cquisitos establecido::; por el Código Fiscal de la Federación.
Calle 16 de S,iplit,mbrc No. 147 ,\itt!., Col. U1L.:UO Cirdena,;, l\!et,~¡wc, K~lado de i\foxieo, CP 521.¡8 Tdéfono Ot (7'..!2) 2 71 08 oo ext ~545 www.gob.mx/conakp
,\/il!ASC/TRC/s·-,:
conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO ?ÚffüCO DESO:NTRAUZt.00 DEL [S'f,\DO
Secretaría de Administración Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Metepec, Edo. de México, a 31 de julio del 2018. Ref.: DIA/ 1438 /2018. Asunto: Comunicado de adjudicación directa Exp.: 6.C-4.3/Adquisición de Insumos de Cafetería/ 067 / 2018.
JOSE ANTONIO DE JESUS JUÁREZ D OPORTO CALLE BENITO JUÁREZ N° 119 SAN SEBASTIÁN, TONATICO, EDO. DE MÉXICO. C.P. 51950 TEL. 722 1283843 CORREO: i,10;:;D t'tO~~c, D:2(,DYnÜ uo. ;.;u m,r,"¡_•:
Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 42 de la LAASSP, 45 y 46 de las Políticas Bases y Lineamientos del CONALEP y referente a la Adjudicación Directa sin Pedido para la "Adquisición de Insumos de cafetería, café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido" para la realización del evento Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial en Oficinas Nacionales, del cual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente más baja, asimismo, su documentación cumple con los requerimientos solicitados para adjudicarle la adquisición en los términos señalados en su oferta, por un importe de $22,999.49 (veintidós mil novecientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.) LV.A. incluido, los productos deberán ser entregadas el 10 de agosto del presente año.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emitidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en su Sesión Ordinaria No.1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue presentada por la Dirección de Personal en su Solicitud de Contratación DP/1097/2018, recibida el 30 de julio de 2018, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y 1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiept_g_ g.e contratación.
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Referente al pago: '
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El pago se realizará en una sola exhibición y no podrá exceder·de-2odías naturale~~ co~tados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del CONALEP, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 Teléfono 01 (722) 2 71 08 oo ext. 2545 www.gob.mx/conalep
BDA/MASC/TRC/ssg
conalep
MTRA. BELÉN DIAZ ALVAREZ
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica úf!GI\NJSMO l'lÍBUCO DESt'INTHALIZAVO DEL ES íADO
Secretaría ele Administración Dirección de Personal
Metepec, Estado de México, 30 de julio de 2018 Ref: DP/ 1097/2018 Asunto: Ficha Técnica de la adquisición de suplementos alimenticios
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Con fundamento en los Artículos 26 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 73 de su reglamento, por medio del presente oficio, solicito a usted llevar a cabo la compra de insumos de cafetería para la realización del evento que se llevará a cabo en referencia al "Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial" en oficinas nacionales.
l. ANTECEDENTES:
Con el propósito de establecer las condiciones para la entrega de distintos reconocimientos con la participación de empleados de diversas unidades administrativas, es necesario la adquisición de diversos bienes, los cuales se describen de acuerdo a lo siguiente:
Se solicita llevar a cabo la compra de insumos de cafetería, para un total de 115 personas el día 10 de agosto de 2018, los cuales serán proporcionados en el Auditorio Jose Antonio Padilla Segura, ubicado en las instalaciones de Oficinas Nacionales, en calle 16 de septiembre Nb. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, como parte del desarrollo del "Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial".
11. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
Hacer un reconocimiento público al personal del CONALEP, sindicalizado y de confianza con motivo de los estímulos que se les han otorgado, considerado una mejoría económica como incentivo justo por el buen trabajo desempeñado en los programas institucionales en las diversas áreas donde se desempeñan diariamente.
conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
OJ!GANJSMO PÜ8UCO DfSCENflV\LIZADO DH ESTADO
Secretaría ele Aclrninistración Dirección ele Per~onal
El pago se realizará en una sola exhibición, una vez entregado los insumos y a entera satisfacción del CONALEP, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamient<?,s y Servicios del Sector Público.
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Sin otro-particular, envfoa usted un cordial saludo I \ . X•"\\ \\ ,1·
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conalep
Partida presupuesta!: 22106
Programa presupuesta!: EOO? Fuente de financiamiento: Recursqs' Propios
oc,oae>ol~C\ - P:>.
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Coordinación de Presupuestos y Finanzas
SOLICITUD DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
No. de suficiencia: ·:r P - eotS-1-~ -A.
CALENDARIO PRESUPUESTAL MES IMPORTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE $ 24,000.00 DICIEMBRE :_; _J3. 1_a_:\_ .: ___ rB ·
!TOTAL $ 24,000.001 . il}','· '{i' 2,~·.·· .• ·,:_::
i L _____ _ Descripción: /_ ... -- -·---~.,."- Compra de insumos para eventos ;,·-,...__ \-~/,----------------------------------------------------------------1
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NOMBRE
PUESTO
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SOLÍCfl:A /\
'\ · 1iPir~Jr de Personal
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NOMBRE
PUESTO
ENLACE PRESUPUESTOS
lis Hernández NOMBRE
Subjefe Técnico Especialista PUESTO
Página 1
AUTORIZÓ
11· .. . JI') f:" , iu·i¡" /-·· ~~u_ \ __ .,
tic. Araceli Duarte Piña
Coordinador de Presupuestos y Finanzas
conalep
Partida presupuesta!:
Programa presupuesta!:
Fuente de financiamiento:
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22106
E007
Recursos .Propios
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. ' 1
Descripción: Compra;de insumos para eventos
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\ \\~:~:) NOMBRE
\ ;, .', --~- ;,p : Lic. Naz1k Uotge Mjna Mina
/··--~~.} NOMBRE
PUESTO DirecÍor de PersonJ1 PUESTO
fv7 ; I
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Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera Coordinación de Presupuestos y Finanzas
cccc,; (') o 2 cc.1 - p.,_ SOUCITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
CALENDARIO PRESUPUESTAL
MES IMPORTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE $ OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
!roTAL $
ENLACE PRESUPUESTOS
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24,000.00
24,ººº·ºº l
C. Rosa Mari.ÍJJ1cfus Hemández
Sublefe_Téc;_nic<l Especialista
Página 1
No. de suficiencia: :C: P-- 2..0l É-1 ':::>- i~
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NOMBRE
PUESTO
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AUTORIZÓ
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',, ,'.,!:;J:].: Lic. Araceli Duarte Piña
Coordinador de Presupuestos y Finanzas
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FO-CON-03
Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Área requirente: DIRECCION DE PERSONAL
Fecha de elaboración: 25 DE JULIO DEL 2018 !No. de requisición: !Fecha requerida: I 1 º'º8,2018
Lugar de entrega:
No. de CUCOP Descripción Cantidad Unidad de
Precio Importe partida
(8) (9) solicitada medida unitario (12) (13) /7) /10) 111)
22106 22100397 INSUMOS DE CAFETERIA PARA 115 PERSONAS PARA El EVENTO DENOMINADO 1 SERVICIO 19,827.59 19,827.59
"RECONOCIMIENTO POR CAMBIO DE RANGO SALARIAL"
Subtotal: (14) 19,827.59
!Anexos: (18) NO 1 Tipo de procedimiento de contratación: (20) Adjudicación directa LV.A.: (15) 3,172.41
!Anticipo: (19 NO 1 1 Autorización del presupuesto: (21)
1 1 Existencia en almacen: (22) NO
1 Otros gravámenes: (16)
¡Observaciones: Normas
Registro sanitario: (24)
¡Métodos de prueba: (28)
Tipo de garantía: (29)
Tipo de garantía: (29)
Normas / niveles de inspección: (25)
Vicios ocultos (defectos o calidad) ! Porcentaje: 100
!Porcentaje:
Total: (17)1 23,ooo.ooj
_/f
Capacitación: (26) NO ;
Pais de origen: (27) MEXICO /
--~-....__IPlurianu~~id~d: (31) NO IMeses (32)
· -~ Penasionvencionales: (33) Porcentaje: (34) \·-. ' '
Tipo de garantía: (29) 4,¿ ~l ' ve . : ._________ 1 KEt1.1TDX Kri·1u:.:1 o, A7K ne -sx rnxtS iJ.at1 ,a.a., ea í'<tU.ITARKl5 x º"'ºno ne,;;: efl.1Toe?Sx Ke, : e 2 4 J .f ff<,....,.,.,t,,..,,.....,, 0 ..,, ;¡,,. .... ~n,.... CE EEf'fl IAbll.. El b&r.!:K ; ✓ YA
'11iirnpo de fabricación: 60 DIAS 1
Condiciones de entrega: UNA SOLA
Solicita: LIC. MANUEL MORALES GUILLA Autoriza (39 )
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Página 1
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2016
SERVICIOS
1idad Administrativa: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(1) (2)
DESCRICIÓN DE ARTIDA LA PARTIDA
PRODUCTOS AU1AENTlCIOS PARA fL
22106 PERSONAL OfR:IYAOO De ACTlVIOADE5
EXTRAORDWARIAS
AREA: DIRECCION DE PERSONAL
(3)
CLAVECUCOP (SDIGITOS)
34100002
(4) (5) (6)
CONCEPTO (DE DESCRIPCIÓN CARÁCTER ACUERDO AL (BREVE DELPROCEDI CATALOGO DESCRIPCIÓN DEL MIENTO
CUCOP) BIEN O SERVICIO) (N,IOAJ
PROOUCTOS ALIMENTICIOS INSUMOS PARA EL PARA El PERSONAL
SERVICIO DE N OEAJVAOO oe ACTMDADES EXTRAOROlNARlAS CAFETERIA
----"'····--•-,.,./- '\¡·•-• • ;--•••~•-••-•••"'
F,ór_m_uló: 1l/ _\\ ,-,~ li !¡ ! . ) .// ; • '. •·. ·-.:..~· .1..
• • ' J I I . • ·, • \ ·-\ __ ::-,-✓ - - • _:.,
'I_NG, RAl;:Alt\,.✓VI LLEGAS MARI N ÉNL-ACÉ . .,DMINISTRATIVO
../
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(8)
UNIDAD DE (7) MEDIDA (
DEACUER UNIDAD DE OCAL
MEDIDA CATALOGO DE UNIDA
DESDE MEDIDA)
seivicio 97
·-· ----·-·--•--------
(9)
CANTIDA (11) (12) (13) (10) DDE BIENES O
PRECIO VALOR TOTAL PLU RIA EJERCICI SERVI ESTIMADO DE NUALID OSFISCA UNITARIO CIOS LA COMPRA AD LES
SOLICITA
DOS
4 23,750.00 95,000.00 o o /i -/~~
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·\,~- / Autonió: /
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LIC. NA~)~~Gd MINA MINA DIREQJc.9.R,1DE PEf-SONAL
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Fecha: 27 de Julio del 2018
(14) (15)
PROGRAMA CIÓN (16) MONTO A TRIMESTRAL EJERCER EN
(LA SUMA DE ESTOS RECURSOS EL PRESENTE CONCEPTOS DEBEN AÑO
DAR 100)
1 1 2 3 4 I.P S.F. BID
95,000.00 X X X
Nombre de ,u dependencia o entidad :
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Fecha: 27/07/2018
No. de requisición:
Procedimiento ( 11)
No. de Partida _(_12} CUCOP (13) 22106 22100397 !INSUMOS DE CAFETERIA PARA 115 PERSONAS 22106 22100397 !INSUMOS DE CAFETERIA PARA 115 PERSONAS
FUENTES CONSULTADAS (15)
PROVEDORES
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~ ,,i \ \Vo.Bó'Í 1\¡' ,. \ .· \Jc¡{,~~l~~ORG~ MINA MINA /JIREC~~DE P~RSONAL
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
DESCRIPCION (14)
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J~ _,,,.-:::"\- - L 77
~ 'J~---El -LI L M LES I UMI 7. .
C ~R. UNERACIO~:::;:tONES LABORALES
2 FO-CON-5
Nombre de od dependencia o entidad : INVESTIGACIÓN DE MERCADO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Nombre del proveedor Número de identificación del Proporciona las Cantidad que Origen del bien Requisito 1 Requisito 2 Requisito N Precio (2) bien, afrendamiento o servicio condiciones puede surtir (6) (7) (7) (7) (8)
(3) solicitadas de (5) calidad y
oportunidad (4) JU'>t: AN I vmv Ut: Jt::iU::i JUAREZ D OPRTO 1 SI SERVICIO NACIONAL 19,827.15 IV1'""" co<ll>l::I Uf',OLA
GONZALEZ 1 SI SERVICIO NACIONAL 20,700.00
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I .,,.... . ... ~ -- - .- .. --- .. -•· -
i ! \ ---· _..: ... -·- - ~--·- • i . \
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L .. 1 FO-CON-5
Area requirente: Fecha: (2)
No. de requisición: (3)
No. de CUCOP Unidad de partida (4) (5) medida (6)
22104 22100039 KG 22104 27100261 KG 22104 27100029 KG 22104 27100110 KG 22104 22100011 LT 22104 27100168 PIEZA 22104 27100126 KG
(14)
COLEGIO NACIONAL DE !:DUCAl....,i\J PROFESIONAL TECNICA
CONSTANCIA DE EXISTENCIAS DE BIENES EN ALMACÉN
Dirección de Personal 24 DE JULIO DEL 2018
Existencia Descripción de bienes (7)
(8)
CAFÉ TE AZUCAR CREMA AGUA EMBOTELLADA JUGOS NATURALES GALLETAS
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·.;:_; __ ~ S,(i JEFE DE !7ROYECTO
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o o o o o o
Fecha de Existencia Bienes última entrada disponible asignados
(9) (10) (11)
S/F o o S/F o o S/F o o S/F o o S/F o o S/F o o
p (15)
ota: Esta constancia, sólo es válido con el sello del almacén.
BJETIVO:
Observaciones en caso de que las Rotación de
existencias se encuentren inventario (13)
asignadas (12)
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1 t:~!~~ ~-r, ~ ;~ }~:, ' ¡ ' i í. ... ·, ,, __ ,. .,......_-rP, 'J l1;:"'!iil!U~}0fl \ ~ .J UI.J'-1.,;V" '-"'''-' - •
r,,rr,s1•undenc1a yjo Ooc1 ~~r.ius ; \ n ¡_ 1111 ')f\1,~ 1
1 ~ ,.__,, V'-"'-- -- , •. i -· - r---... .. -...... . ~ f' [' ~ ,,,_ •. i L} r:,.J 1 ,.""-' • ~ itJ
1 ... 4-15·: • ¡ · <lf ~A J _ . _, _ HORA __ - _;_:) - \ . ~ ~ ___________ , -
-· --· NARC IT0 UIRRE rv ~NGUIA ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL
arantizar que el área requirente verificó en el almacen el nivel de existencia de los bienes que requiere y en su caso justificar la adquisición de los mismos como resultado de las ;trategias determinadas por la dependencia o entidad para el adecuado control de los inventarios (articulo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios il Sector Público)
,. ' -, !
FO-CON-02
.~.
·.:·'-----------------·--·--·---------------·--·-·------------·-·-------------------------------·----·------------·------------------------------------·--------------; .. ·.'.; .. ·.·.· ----,
· JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO i l ·. R.F.C. J · ; !
TEL: 7 ·•.· i --------··"··--- ·--·--· , .... ·- ····---·--·-----------·•---- -- ·--·-------····-··--··- _____ , ____ ,, ____ -·-·. __ ,. ____________________________________________ ·- ·----------~-------·-~---;-
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA PRESENTE.
Tonatico, Méx, a 26 de julio de 2018.
Por medio de la presente me permito hacer llegar la cotización solicitada:
Cantidad Unidad de Descripción Importe unitario Importe total medida
115 Personas Insumos de cafetería: $172.41 $19,827.15
Café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, gallé·tas surtido.
SUBTOTAL $19,827.15 IVA $ 3,172.34
TOTAL $22,999.4,9"
IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IVA (veintidós mil novecientos noventa y nueve pesos 49/100 m.n.)
Con motivo del evento "Reconocimiento por cambio de Rango Salarial" a celebrarse el día 1 O de agosto de2018.
Condiciones Comerciales y Económicas
Condición de pago:
1 1 ··• .. ji
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El pago se realizará en una sola exhibición por partida completa contra entrega de los bienes recibidos a entera satisfacción del CONALEP, dentro delos 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente, de conformidad con el artículo 51 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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. JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO ·.•.f.•.·.; j
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Condición de precio:
Los precios de las ofertas presentadas serán fijos hasta la conclusión del contrato.
Condiciones de entrega:
El licitante adjudicado deberá entregar los bienes de acuerdo a lo señalado en el presente requerimiento, a las especificaciones y características ofertadas y a lo estipulado en el contrato respectivo, los bienes deberán entregarse puestos a piso, debidamente empacados y/o embalados para evitar que sufran daños deterioros en las maniobras de descarga.
Tiempo de entrega:
El servicio será prestado el 10 de agosto de 2018. Los insumos de cafetería se entregarán en un horario de 11 .00 a 14.00 horas
Lugar de entrega del servicio:
En el Auditorio José Antonio Padilla Segura, Oficinas Nacionales, en calle 16 de septiembre 147 norte Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148.
Vigencia de la propuesta:
30 días naturales a partir de la presentación de la oferta
José Antonio de Jesús Juárez D Oporto facilitará sin costo adicional durante el horario que comprende el evento, personal de apoyo ( 1} que ofrezca durante el evento los insumos señalados a los participantes en el auditorio,
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L~-.~~-·----------- --- -------·-- .... ---------
JOSE ANTONIO DE JESU JUAREZ D OPORTO PROPI ARIO
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I cona.ep 947800
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DUARTE PIÑA ARACELI
La autentificación se llevó a cabo con éxito
Recibo 1 0611185L51968
Carga Masiva Moneda Nacional - -~ ·::v·'.,~ ---.~, -:·:' 'J 0"•,-~"-:'r .. ~:~".
~()jc,ta\'.,.cte'd,éi.cüiiiio.nlQii ,~ríiacipf .z: ''· "" 7
México, D.F. a 06 de Noviembre del 2018 ------------ 14:55:34
Dólares
o
11✓f~~~~;~d~~:~~~~V~~~9t:~~e~~·:,~:~•-,1 j 1
LM.ónto totát«;!é los dóc\Jril~f1tos· ca_rg<1~~-N<? ~egociable,s :.
l;~f~~;:~~~H~;!~~~~;~~éri~f~tsr~:f,:~ ' ' SO.DO
S300.609.22
so.co
S0.00
SO.CD S0.00
Al transm;tir este MENSAJE DE DATOS. usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS
que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de
INTERMEDIARIO FINANCIERO. dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.
~¡¡;~;¡,'-¡¡,_ ________________________________ =------------------------,--------,..-,--=---c--(""00'-===--.,......,,,...,., [ ,··:•:~J't -''-· J: ,;,L~~-~"~ :! .... _ ,._ .. ¡.:,_.;·-.. ~:,'J -__ ... _- 1: .- . _ 1 1 1 .... 1
A GUADA9R.AMA
GUADARRAMA FRANCISCO
· J'i!cna'.~~!S.~ón\J f-~f~;re_:ft~~t~t ·c.f>'joriéda q·: ,,J;iP~'f:i!':,l~~Jt'.
713 06/11/2018
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13/11/2018 MONEDA
NAC!ON/>.L
Notitíca°do\:oóío
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f\Jorma! Sí0.000.00 1(!Q C,(: $10,000.00 FACTURA1279
Pagina 1
A TAYIRA TRAVEL sAI MONEDA
S6.433.00I 1 ,¡ FACTURASFBV369
1 719 06!1 V2016 13111/2018 Normal 100%
SB.433
-00 00,CFV33924 DECV NACIONAL
B 065600051512470 ¡ 06/11/2018 Licitación 37104 30 No
Total de Documentos Moneda Nacional 7
Total Documentos en Dólares o
1 r.,_--~-----·-
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Pagina 3
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