View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 1/15
Pautas para el Taller de Procesos I
09.12.2014
Tallersito
Sub Gerencia de Procesos – GNyP OCPD
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 2/15
Documentos Técnicos
MAPA DE MACROPROCESOS (MMP) de ESSALUD
MAPA DE PROCESOS (MP) del OODD
MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)
Sub Gerencia de Procesos – GNyP OCPD
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 3/15
Documentos Técnicos
MAPA DE MACROPROCESOS (MMP) de ESSALUD
MAPA DE PROCESOS (MP) del OODD
MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)
Sub Gerencia de Procesos – GNyP OCPD
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 4/15
Objetivo del Taller de Procesos I
Aprender a:
1. Como llenar el Inventario de Procesos (del OODD)
2. Como llenar la Ficha de Identificación de Procesos (del OODD)
3. Como llenar el Mapa de Procesos (del OODD)
Que necesitamos inicialmente:
El Mapa de Macroprocesos de EsSalud
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 5/15
Organicémonos: Conformación de Mesas de Trabajo
Mesas de trabajo multidisciplinarias
Personal deSede Central dediferente
Órgano Central
Personal deÓrganosDesconcentrados,preferible del
mismo ÓrganoDesconcentrado
Tallersito
Un Analistade Procesos
de la OCPDPor MESA
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 6/15
FIGURA 5 : DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS
G U Í A N ° 1 D I S E Ñ O Y M O D E L O D E P R O C E S O S
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 7/15
Tallersito
FIGURA 5 : DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS
G U Í A N ° 1 D I S E Ñ O Y M O D E L O D E P R O C E S O S
1 3
2
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 8/15
Tallersito
FIGURA 5 : DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS
G U Í A N ° 1 D I S E Ñ O Y M O D E L O D E P R O C E S O S
1 3
2
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 9/15
3) Mapa de Procesos (delÓrgano Desconcentrado)
1)Inventario de Procesos (delÓrgano Desconcentrado)
2) Ficha Identificación deProcesos (del ÓrganoDesconcentrado)
Tallersito
TALLER: Identifiquen la documentación
que se debe llenar
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 10/15
FICHA DE
IDENTIFICACION DE
PROCESOS
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
ÓRGANO DESCONCENTRADO:
Respondable delinv entario:
1.
2.
1.
Fechade Actualización:
TIPO:SOPORTE
M ACROPROCESO ESSALUD PROCESO S RELACIO NADO S
1.
2.
TIPO:MISIONAL
M ACROPROCESO ESSALUD PROCESO S RELACIO NADO S
2.
TIPO:ESTRATÉGICO
M ACROPROCESO ESSALUD PROCESO S RELACIO NADO S
INVENTARIODE PROCESOS
“ cni l r n cn ic ci n l r ” “ ñ l I n r s i n r l s r r l l u r l l u r i l i m n t r i ”
“ cni l r n cn ic ci n l r” “ ñ l In r s i n r l s r r l l ur l l u r i l i m n t ri ”
FICHA DE
INVENTARIO DE
PROCESOS
MAPA DE MACROPROCESOS
DE ESSALUD
MAPA DE PROCESOS OD
MODELO DE PROCESO –
NIVEL DESCRIPTIVO.
FichadeProceso.
DatosGenerales
Proceso: Código:
TipodeProceso :
Objetivo:
Dueñodelproceso:
Definición:
Actividades
N° Actividad ElementodeEntrada ElementodeSalida
Proveedores
N ° N om br e D ep en de nc ia I ns um os q ue p ro ve e
Clientes
N ° N o mb r e D e pe n de n ci a B i en o s e r vi c io q u e re c ib e
Recursos
N° de Actividad Colaboradores Equipos Sistemas Informáticos
Reglamentos:
Interna :
Externa:
Indicadores
Indicadores dedesempeño Descripción Formula Frecuencia
demedición
Valor
actual
Valor
Meta
Cambiosrespecto alaversión anterior:
Datosdecontrol dedocumentos
Versión: Fechade Elaboración:
Elaboradopor: Revisadopor: Aprobado por:
FICHA DE PROCESO
FASE1 : DISEÑO YMODELO DE PROCESOS
Sub Gerencia de Procesos – GNyP OCPD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MODELO DE
MACROPROCESO
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 11/15
FICHA DE
IDENTIFICACION DE
PROCESOS
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
ÓRGANO DESCONCENTRADO:
Respondable delinve ntario:
1.
2.
1.
Fechade Actualización:
TIPO:SOPORTE
M ACROPROCESO ESSALUD PROCESO S RELACIO NADO S
1.
2.
TIPO:MISIONAL
M ACROPROCESO ESSALUD PROCESO S RELACIO NADO S
2.
TIPO:ESTRATÉGICO
M ACROPROCESO ESSALUD PROCESO S RELACIO NADO S
INVENTARIODE PROCESOS
“ cni l r n cn ic ci n l r” “ ñ l In r s i n r l s r r ll u r l l u ri l im n t ri ”
“ cni l r n cn ic ci n l r” “ ñ l I n r s i n r l s r r l l u r l l u r i l i m n t r i”
FICHA DE
INVENTARIO DE
PROCESOS
MAPA DE MACROPROCESOS
DE ESSALUD
MAPA DE PROCESOS OD
MODELO DE PROCESO –
NIVEL DESCRIPTIVO.
FichadeProceso.
DatosGenerales
Proceso: Código:
TipodeProceso :
Objetivo:
Dueñodelproceso:
Definición:
Actividades
N° Actividad ElementodeEntrada ElementodeSalida
Proveedores
N ° N om br e D ep en de nc ia I ns um os q ue p ro ve e
Clientes
N ° N o mb r e D e pe n de n ci a B i en o s e r vi c io q u e re c ib e
Recursos
N° de Actividad Colaboradores Equipos Sistemas Informáticos
Reglamentos:
Interna :
Externa:
Indicadores
Indicadores dedesempeño Descripción Formula Frecuenciademedición
Valor actual
ValorMeta
Cambiosrespecto ala
versión anterior:
Datosdecontrol dedocumentos
Versión: Fechade Elaboración:
Elaboradopor: Revisadopor: Aprobado por:
FICHA DE PROCESO
FASE1 : DISEÑO Y
MODELO DE PROCESOS
Sub Gerencia de Procesos – GNyP OCPD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MODELO DE
MACROPROCESO
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 12/15
Tallersito
Taller: Identifiquen los MODELOS DE
MACROPROCESOS
existentes en la mesa
Ejemplo:
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones de Salud y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Económicas y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Sociales y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Gestión de las Personas y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Gestión Logística y ficha, etc, etc.
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 13/15
1) Inventario de Procesos(del Órgano Desconcentrado )
Ficha de
Identificación.
Macroproceso de PRESTACIONES de SALUD
En caso se identifiquen otros
procesos, se deberá agregar
al Inventario
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 14/15
2) Ficha Identificación de Procesos (del Órgano Desconcentrado )
Ficha deIdentificación.
7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos
http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 15/15
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
Gestión de
InformaciónCalidad Diseño Planeamiento
MACROPROCESOS DE SOPORTE
N E C E S I D A D E S Y E
X P E C T A T I V A S D E A S E G
U R A D O S Y P O B L A C I O
N
A S E G U R A D O S
S A L UD
A B L E S Y S A T I S F E C H O S S
Gestión Logística
Planificar Compras
Programar
AdquirirOtorga Servicios Generales
Almacenar y Distribuir
Transportar
Controlar Patrimonio
Gestión Financiera
Prepara presupuesto
Asignar recursosModificar presupuesto
Administrar disponibilidad
presupuestal
Realizar habilitación P resupuestal
Gestionar Sistema de costos
Realizar provisión contable
Realizar cierre contable y emisión
de estados financieros
Procesar pagos
Facturar pagos
Anular ordenes de pago
Gestionar cobranzas
Control y gestión de Ingresos
Revisar y validar operaciones de
Inversión
Determinar y administrar riesgos
financieros
Seguimiento y evaluación de uso
de recursos
Gestión de Tecnologías de
Información
Formular Plan Estratégico en TI
Planificar desarrollo TIC
Formular planes de contingencias
Formular directivas de gestión de
recursos informáticos
Formular planes de riesgo
Desarrollar
Implementar
Entrenar y dar soporte a usuarios
Mantener
Aprobar, supervisar y evaluar
desarrollo por terceros
Gestionar equipamiento
Procesar información
Administrar base de datos
Administrar servicios
Implementar servicios en
Comunicaciones
Brindar soporte técnico
Gestionar Seguridad en Desarrollo
y Soporte
Gestionar Seguridad en
Telecomunicaciones
Gestionar Seguridad en
Operaciones
Gestionar Incidencias
Gestión de las Pe rsonas
Formular PAP y programación de RRHH
Elaborar Plan Anual de CapacitaciónElaborar normatividad
Convocar y Seleccionar personal
Contratar personal
Controlar asistencia de p ersonal
Desplazar y mover personal
Promocionar personal
Evaluar el desempeño laboral
Ejecutar procesos administrativos y
disciplina laboral
Ejecutar convenios
Pagar Remuneraciones de personal
activo
Administrar legajos
Procesar cese de personal
Otorgar capacitación
Otorgar derechos y beneficios
Pagar remuneraciones de personal
cesante
Mejorar clima laboral
Promocionar talento del personal
Tramitar pago de prestaciones
Ejecutar programas de apoyo
Registrar derecho habientes
Tramitar pago de prestaciones
Resguardo
Institucional
Gestión de InversionesPlaneamiento
Pre-Inversión
Inversión
Post-Inversión
Seguimiento y Evaluación
Comunicaciones y Gestión de la
Información
Elaborar y Ejecutar Planes de Gest ión
Elaborar Identidad Corporativa
Elaborar Estrategia de Comunicación
Formular e implementar Normas
Documentarias
Realizar coordinaciones
Elaborar y Diseñar
Remitir propuestas
Aprobar arte final
Gestióndel Voluntariado
GestionarComunicación
GestionarInformaciónEjecutiva
GestionarProtocolo
Adquirir Material Bibliográfico
CatalogarMaterial Bibliográfico
ClasificarB ibliografía
Brindarservicio
Descartar
OrganizarDocumentos
Describir Documentos
SeleccionarDocumentos
Conservar Documentos
Controlar y evaluarimpacto
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE SOPORTE
3) Mapa de Procesos (del Órgano Desconcentrado) del taller
Ficha deIdentifica
ción.
Recommended