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Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
1
ACTA N° 112
Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia a las diecisiete horas del 13 de setiembre del dos mil diecisiete con la asistencia de las siguientes personas:
PRESENTES Henry Alfaro Rojas Carlos Andrés Rodríguez Arce Edgar Enrique Alfaro Vargas
Presidente
Regidor Propietario P.U.S.C. Regidor Propietario P.L.N Regidor Propietario P.R.S.C
Elida León Rodríguez Ana Graciela Martínez Ulate Johel Rodríguez Zamora
Regidora Propietaria P.L.N Regidora Propietario P.N.M Regidor Propietario P.N.M
Marta Ivonne Velandos Solano Freddy J. Rodríguez Porras Fabio J. Gómez Paniagua
Regidora Suplente P.L.N Regidor Suplente P.U.S.C Regidor Suplente P.M.L
Rosibel Calderón Herrera
Regidora Suplente P.N.M
Rafael A. Arrieta Rodríguez M. Celeste Sánchez Orozco Hilda A. Quesada Rojas
Dist. Central Dist. San Isidro Dist. San Roque
Síndico Propietario P.N.M Síndica Propietaria P.L.N Síndica Propietaria P.L.N
Jorge Edo. Alfaro Espinoza Dist. Tacares Síndico Propietario P.L.N Victoria Vindas Ávila Gerardo Bogantes Bolaños Javier Castro Rojas Melisa Solís Hernández Lidia A. Barahona Montero Waddy Zamora Matamoros José Arturo Mora Angulo
Dist. Puente P. Dist. Bolívar Dist. San José Dist. Tacares Dist. Central Dist. San Roque Dist. P. Piedra
Síndica Propietaria P.L.N Síndico Propietario P.N.M Síndico Suplente P.L.N Síndica Suplente P.L.N Síndica Suplente P.N.M Síndico Suplente P.L.N Síndicos Suplente P.L.N
AUSENCIA JUSTIFICADA Rolando Alpízar Oviedo Carlos Ant. Guevara Segura Juan Alfaro Solís Julio Cesar Murillo Porras Gerardo Gómez Arce María Enelia Mejías Herra AUSENCIA INJUSTIFICADA Guisella Sibaja Chaves Eddy Isaac Rojas Rodríguez PRESENTES TAMBIÉN: Mainor Molina Murillo Alcalde Municipal Leticia Alfaro Alfaro Secretaria Municipal
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
2
ARTICULO I. 1
Orden del día 2
Oración 3
ARTICULO II. 4
Informe de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto 5
a) Aprobación Plan Operativo y Presupuesto Ordinario 2018 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
ARTICULO I. 8
ORACIÓN 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Inciso 1. La Síndica Hilda Quesada Rojas, hace la Oración. -------------------------- 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
ARTICULO II. 13
INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 14
APROBACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
El regidor Fabio Gómez Paniagua pasa como Regidor Propietario en ausencia 17
del Regidor Rolando Alpízar Oviedo. ---------------------------------------------------------18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Regidor Henry Alfaro Rojas 20
Menciona que se trabajó fuertemente en el Presupuesto Ordinario así como su 21
Plan Operativo Anual, agradece a los miembros de la Comisión Municipal de 22
Hacienda y Presupuesto, a los funcionarios que fueron participes de la 23
conformación de este trabajo y a la Administración por el apoyo que han 24
brindado a lograr que las funciones de una Municipalidad como tal se lleven a 25
cabo de la mejor manera y se acoja al plan de trabajo de un Alcalde. --------------26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27
1. El regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce procede a dar lectura al informe de 28
la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto ICHP-16-2017, que se 29
detalla a continuación: ----------------------------------------------------------------------------30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
3
En atención al Acuerdo SEC-1860-2017 del Concejo Municipal de Grecia, del 1
28 de agosto del 2016, que indica: “Trasladar el Plan Operativo Anual y el 2
Presupuesto Ordinario 2018 a la Comisión Municipal de Hacienda y 3
Presupuesto para su revisión y recomendación al Concejo Municipal”; la 4
Comisión de Hacienda y Presupuesto entra a conocer y dictaminar el 5
Presupuesto Ordinario 2018 de la Municipalidad del Cantón de Grecia, 6
siguiendo el debido proceso tanto en tiempo como en forma. Con este fin se 7
realizaron seis sesiones de comisión. --------------------------------------------------------8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Fecha: 31 de agosto del 2017. ----------------------------------------------------------- 12
Lugar: Salón de sesiones del Concejo Municipal. ----------------------------------- 13
Hora: 3:30 pm. -------------------------------------------------------------------------------- 14
Miembros presentes: Carlos Andrés Rodríguez (Presidente de Comisión), 15
Edgar Enrique Alfaro Vargas, Johel Rodríguez Zamora. -------------------------------- 16
También presentes: Cecilia Barquero Saborío (Administradora financiera) 17
y Fabio Gómez Paniagua (Regidor Suplente). --------------------------------------------- 18
Miembros ausentes: Rolando Alpízar Oviedo, Henry Alfaro (ausencia 19
justificada). -------------------------------------------------------------------------------------------20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Inicia conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 22
2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
A solicitud de los integrantes de la Comisión, la señora Cecilia Barquero explicó 25
de forma general la propuesta de presupuesto ordinario para el año 2018. Para 26
la correcta valoración del presupuesto en estudio, se procedió a: -------------------- 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
- Verificar la presentación de los requisitos de Ley correspondientes a saber: 29
certificación de estar al día con la CCSS, justificación de ingresos, justificación 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
4
de egresos y documento de certificación de cumplimiento del bloque de 1
legalidad aplicable y debidamente firmado. -------------------------------------------------2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Se comprobó la correcta presentación de los requisitos listados. ---------------------4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Se recomienda al Departamento Financiero realizar una revisión general de la 6
aritmética para evitar posibles errores. -------------------------------------------------------7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
Se solicitó al Departamento Financiero un informe de los Ingresos, egresos y 9
distribución de los mismos del 2014 en adelante, de forma que sea posible 10
hacer un análisis comparado. Asimismo se solicitó el dato del superávit libre de 11
los años 2014 al 2017 así como el porcentaje de gastos administrativos de los 12
años mencionados. --------------------------------------------------------------------------------13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Se acuerda solicitar a los Departamentos de Ingeniería para el Desarrollo 15
Cantonal, Servicios Ambientales, Servicios Municipales y Tecnología de la 16
Información la justificación de los recursos que solicitan para financiar sus 17
respectivas partidas de "Servicios Especiales" (Solicitud que fue atendida por 18
los departamentos respectivos). ---------------------------------------------------------------19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Revisión de consultas de los miembros de la comisión y valoración de 21
propuestas de ajustes al presupuesto. -------------------------------------------------------22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23
Se acuerda proseguir la discusión y estudio del Presupuesto Ordinario 2018 en 24
la siguiente reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, contando con 25
los nuevos insumos que se mencionan en los puntos anteriores. --------------------26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
5
SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Fecha: 04 de setiembre del 2017. ------------------------------------------------------------3
Lugar: Salón de sesiones del Concejo Municipal. ---------------------------------------- 4
Hora: 4:00 pm. -------------------------------------------------------------------------------- 5
Miembros presentes: Carlos Andrés Rodríguez (Presidente de Comisión), 6
Edgar Enrique Alfaro Vargas, Johel Rodríguez Zamora. -------------------------------- 7
También presentes: Cecilia Barquero Saborío (Administración Financiera), 8
Fabio Gómez Paniagua (Regidor Suplente), Carlos Dinarte Zúñiga 9
(Planificación), Rolando Miranda Villegas (IDC) y Víctor Hidalgo Oviedo 10
(Servicios Municipales). --------------------------------------------------------------------------11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Miembros ausentes: Rolando Alpízar Oviedo, Henry Alfaro (ausencia 13
justificada). -------------------------------------------------------------------------------------------14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------15
Continúa el conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 16
Ordinario 2018 -------------------------------------------------------------------------------------17
Con la colaboración de los funcionarios Lic. Cecilia Barquero Saborío, Ing. 18
Rolando Miranda Villegas y Mba. Víctor Hidalgo Oviedo, más los insumos 19
solicitados en la sesión anterior, se continuó con el estudio del Plan Operativo 20
Anual y Presupuesto Ordinario 2018. En esta sesión se procedió a: ----------------21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
- Conocer por parte de los funcionarios cómo se llevó a cabo la construcción del 23
Plan Presupuesto (POA más Presupuesto Ordinario), incluyendo las acciones 24
tendientes a mejorarlo y promover una elaboración más participativa (tanto de 25
públicos de interés externos como internos), y una mejor correlación entre las 26
necesidades institucionales y las prioridades presupuestarias. -----------------------27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28
Se procedió a conocer los resultados preliminares de la incorporación de dos 29
ingenieros para fortalecer el Departamento de Ingeniería para el Desarrollo 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
6
Cantonal en lo que respecta a supervisión e inspección de construcciones y 1
valoraciones técnicas en caso de emergencias. -------------------------------------------2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Conocer los avances en el proyecto de Estacionómetros para la cuidad de 4
Grecia así como las expectativas de generación de ingreso asociadas al mismo 5
para el año 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 6
- Revisión de consultas de los miembros de la comisión y valoración de 7
propuestas de ajustes al presupuesto. -------------------------------------------------------8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Fecha: 07 de setiembre del 2017. ------------------------------------------------------- 12
Lugar: Salón de sesiones del Concejo Municipal. ----------------------------------- 13
Hora: 4:00 pm. -------------------------------------------------------------------------------- 14
Miembros presentes: Carlos Andrés Rodríguez (Presidente de Comisión), 15
Edgar Enrique Alfaro Vargas, Johel Rodríguez Zamora. -------------------------------- 16
También presentes: Cecilia Barquero Saborío (Administradora financiera) 17
y Fabio Gómez Paniagua (Regidor Suplente) y Alina Álvarez Arroyo 18
(Administración Tributaria) ----------------------------------------------------------------------- 19
Miembros ausentes: Rolando Alpízar Oviedo, Henry Alfaro (ausencia 20
justificada). -------------------------------------------------------------------------------------------21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Continúa el conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 23
Ordinario 2018 -------------------------------------------------------------------------------------24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25
Con la colaboración de los funcionarios Lic. Cecilia Barquero Saborío, Mba. 26
Alina Álvarez Arroyo, más los insumos solicitados en la primera sesión, se 27
continuó con el estudio del Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2018. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
7
En esta sesión se procedió a: ------------------------------------------------------------------1
Conocer el comportamiento de los ingresos y egresos desde una perspectiva 2
histórica, al conocer los datos de los años 2014-2016 y corte a la fecha del 3
2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Revisión exhaustiva de las proyecciones de ingresos del presupuesto según las 6
diferentes fuentes de origen. --------------------------------------------------------------------7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
Valoración de las plazas por servicios especiales requeridas para el año 2018. 9
- Revisión de consultas de los miembros de la comisión y valoración de 10
propuestas de ajustes al presupuesto. -------------------------------------------------------11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Fecha: 11 de setiembre del 2017. ------------------------------------------------------- 15
Lugar: Salón de sesiones del Concejo Municipal. ----------------------------------- 16
Hora: 3:00 pm. -------------------------------------------------------------------------------- 17
Miembros presentes: Carlos Andrés Rodríguez (Presidente de Comisión), 18
Edgar Enrique Alfaro Vargas, Johel Rodríguez Zamora. -------------------------------- 19
También presentes: Cecilia Barquero Saborío (Administradora financiera) 20
y Fabio Gómez Paniagua (Regidor Suplente). --------------------------------------------- 21
Miembros ausentes: Rolando Alpízar Oviedo, Henry Alfaro (ausencia 22
justificada). -------------------------------------------------------------------------------------------23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Continúa el conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 25
Ordinario 2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
Con la colaboración de los funcionarios Lic. Cecilia Barquero Saborío, se 28
continuó con el estudio Presupuesto Ordinario 2018. En esta sesión se procedió 29
a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
8
- Revisión exhaustiva del presupuesto detallado por programas I, II y III, y por 1
partidas y sub partidas. ---------------------------------------------------------------------------2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Como parte del quehacer asignado a esta comisión y por ser un documento 4
relevante en la valoración del Plan Presupuesto se conoció el oficio AI-MG-132-5
2017. Con relación a dicha misiva la comisión solicita a los Departamentos de 6
Planificación y Administrativo Financiero asegurarse de aportar en el expediente 7
toda la documentación que respalda el proceso de presupuestación participativa 8
y que en lo que resta del año puedan aportar las sugerencias que estimen 9
convenientes para la optimización del reglamento de planificación y 10
presupuestación publica participativa. --------------------------------------------------------11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
A la luz de toda la información analizada a los largo de las sesiones, se 13
precisaron propuestas para la optimización del presupuesto. -------------------------14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Fecha: 12 de setiembre del 2017. ------------------------------------------------------- 18
Lugar: Salón de sesiones del Concejo Municipal. ----------------------------------- 19
Hora: 6:30 pm. -------------------------------------------------------------------------------- 20
Miembros presentes: Carlos Andrés Rodríguez (Presidente de Comisión), 21
Edgar Enrique Alfaro Vargas, Henry Alfaro Rojas. ---------------------------------------- 22
También presentes: Paula González Pérez (Presupuesto), Fabio Gómez 23
Paniagua (Regidor Suplente), Adilsa Suárez Alfaro, Álvaro Lizano Céspedes, 24
Alonso Uribe (Funcionarios de Auditoría Interna). ---------------------------------------- 25
Miembros ausentes: Rolando Alpízar Oviedo, Johel Rodríguez Zamora 26
(ausencia justificada). -----------------------------------------------------------------------------27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Continúa el conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 29
Ordinario 2018 -------------------------------------------------------------------------------------30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
9
Con la colaboración del equipo de funcionarios del Departamento de la 1
Auditoría Interna y la licenciada Paula González Pérez, se continuó con el 2
estudio del Presupuesto Ordinario 2018, analizando específicamente el 3
presupuesto del Departamento de la Auditoría Interna. ---------------------------------4
En esta sesión se procedió a: ------------------------------------------------------------------5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Revisión exhaustiva del presupuesto ordinario 2018 propuesto para la Auditoria 7
Interna, detallando los rubros por partidas y sub partidas, además como 8
elemento de juicio se utilizó de referencia el presupuesto 2017 y la ejecución a 9
setiembre de dicho departamento. ------------------------------------------------------------10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
De manera conjunta los integrantes de la comisión y el departamento de 12
Auditoría Interna, determinaron las propuestas para la optimización del 13
presupuesto. ----------------------------------------------------------------------------------------14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Fecha: 13 de setiembre del 2017. ------------------------------------------------------- 18
Lugar: Salón de sesiones del Concejo Municipal. ----------------------------------- 19
Hora: 4:00 pm. -------------------------------------------------------------------------------- 20
Miembros presentes: Carlos Andrés Rodríguez (Presidente de Comisión), 21
Edgar Enrique Alfaro Vargas, Henry Alfaro Rojas y Johel Rodríguez Zamora.---- 22
También presentes: Fabio Gómez Paniagua (Regidor Suplente) y la 23
licenciada Cecilia Barquero Saborío. --------------------------------------------------------- 24
Miembros ausentes: Rolando Alpízar Oviedo. --------------------------------------25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
Continúa el conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 27
Ordinario 2018 ------------------------------------------------------------------------------------- 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
10
En esta última sesión se dio visto bueno final por parte de los miembros de la 1
comisión al presente dictamen que se somete a aprobación del Concejo 2
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
DICTAMEN DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Siendo parte del proceso integral de Plan Presupuesto 2018 los integrantes 7
presentes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de forma unánime, 8
dictaminan positivamente y recomiendan al Concejo Municipal la aprobación 9
del Presupuesto Ordinario Anual 2018 del Departamento de la Auditoría 10
Interna, considerando los siguientes ajustes: ----------------------------------------------11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
- Ajustar todas las partidas asociadas a Remuneraciones según el criterio 13
técnico del Departamento de Recursos Humanos en conjunto con el 14
Departamento Administrativo Financiero. ------------------------------------------------ 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
- En "Remuneraciones", específicamente en "Servicios Especiales" consignar 17
un monto de tres millones quinientos mil colones, para financiar una plaza de 18
un profesional municipal 1A por un periodo de seis meses. ------------------------19
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
- En "Servicios Comerciales y Financieros", específicamente en "Información" 21
asignar un millón de colones. ---------------------------------------------------------------22
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
- En "Servicios y Gestión de Apoyo”, precisamente en "Otros Servicios de 24
Gestión de Apoyo" consignar tres millones de colones. -----------------------------25
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
- En "Gastos de Viaje y Transporte", específicamente en "Viáticos dentro del 27
país" consignar el monto por un millón de colones. -----------------------------------28
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
11
- En "Mantenimiento y Reparación", particularmente en "Mantenimiento y 1
Reparación de Equipo de Cómputo y Mobiliario de Oficina" asignar 2
trescientos mil colones. -----------------------------------------------------------------------3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
- En "Mantenimiento y Reparación", específicamente en "Mantenimiento y 5
Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información" consignar 6
doscientos mil colones. -----------------------------------------------------------------------7
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
- En "Bienes Duraderos", precisamente en "Equipo y Programas de Computo" 9
asignar dos millones de colones. ----------------------------------------------------------- 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
- En "Trasferencias Corrientes a Personas", específicamente en "Becas" no 12
asignar recursos. ------------------------------------------------------------------------------- 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Habiendo conocido y analizado ampliamente el Plan Operativo Anual y el 15
Presupuesto Ordinario 2018, los integrantes presentes de la Comisión de 16
Hacienda y Presupuesto, de forma unánime, lo dictaminan positivamente y 17
recomiendan al Concejo Municipal LA APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 18
ANUAL Y EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE 19
GRECIA, POR UN MONTO DE ₡8.066.532.235,55 (OCHO MIL SESENTA Y 20
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 21
TREINTA Y CINCO COLONES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS) 22
CONSIDERANDO LA INCORPORACIÓN DE LOS SIGUIENTES AJUSTES: ----23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
- En el punto 3, programa II, específicamente en el Plan Anual Operativo 25
modificar el responsable, consignando el nombre de la licenciada Cecilia 26
Barquero Saborío. ------------------------------------------------------------------------------ 27
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
- Incorporar en el presupuesto ordinario el aporte que hiciera en año 2008 el 29
Ministerio de Gobernación y Policía por un monto de ¢12.485.647,85, el cual 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
12
fue destinado para la "compra de terreno para la clínica de cuidados 1
paliativos".-----------------------------------------------------------------------------------------2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
- Incorporar al expediente del trámite del presente Presupuesto Ordinario 4
2018, el documento donde conste la estructura organizacional municipal con 5
el número de plazas. -------------------------------------------------------------------------- 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
- Trasladar los diez millones de colones destinados para "servicios en ciencias 8
económicas y sociales" en el presupuesto de la Secretaria del Concejo, a 9
"servicios de ingeniería".---------------------------------------------------------------------- 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
- En remuneraciones, en el programa II, se anote en documento "Justificación 12
de Egresos" la incorporación de dos plazas fijas como técnico municipal 1B 13
para el servicio de Estacionómetros.-------------------------------------------------------14
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
- Actualizar en el cuadro referente a las deudas los montos a girar en favor del 16
Banco Nacional por concepto del préstamo para compa de vagonetas, 17
debido a que el documento del Banco Nacional ingreso después del 30 de 18
agosto del presente. ---------------------------------------------------------------------------19
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
- Incorporar una plaza por servicios especiales categoría profesional 1A para 21
el Departamento de Servicios Ambientales por un periodo de seis meses. ----22
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
- Incorporar una plaza técnico municipal 1B para el Departamento 24
Administrativo Financiero, por un periodo de un año. --------------------------------25
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
- Incrementar el monto del aporte de la Cruz Roja a cinco millones de colones 27
y de la Asociación Músico y Cultura a dos millones de colones. -------------------28
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
13
- Con base en el convenio firmado con el Centro de la Cultura de Grecia, 1
incluir un monto de un millón ciento sesenta mil en el servicio de "Aportes en 2
Especie".------------------------------------------------------------------------------------------3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
- Incorporar los montos necesarios para financiar las dos plazas por servicios 5
especiales de inspectores para el área del Departamento de Ingeniería para 6
el Desarrollo Cantonal por seis meses. En el caso de la plaza por servicios 7
especiales del encargado de proyectos, en el mismo departamento, 8
incorporar el monto para cubrir dicha plaza por un año. -----------------------------9
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
- En el documento "Estado de aplicación de recursos", específicamente en 11
"Derecho de estacionamiento y terminales", consignar el monto de 12
₡170.726.400. ---------------------------------------------------------------------------------- 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
- Eliminar el monto destinado a Compra de Vehículo del Servicio de 15
Mantenimiento de Edificios y Locales. ----------------------------------------------------16
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
- En el Programa III, específicamente en el proyecto I "obras de mejora 18
Mercado Municipal", consignar un monto de 22.575.471. ---------------------------19
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
- En el Programa III, específicamente en el proyecto II para emergencias 21
cantonales, eliminar el monto destinado de 5.000.000. ------------------------------22
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
- El monto remanente producto de la optimización del presupuesto destinarlo 24
al proyecto de tecno vigilancia, específicamente en las sub partidas de 25
"Servicios de telecomunicaciones" según corresponda. ----------------------------- 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27
Regidor Henry Alfaro Rojas 28
Consulta cual es el porcentaje de aumento del presupuesto ordinario de este 29
año con relación al presupuesto ordinario del año 2017. -------------------------------- 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
14
Licenciada Cecilia Barquero Saborío 1
El presupuesto ordinario aumento un 20% tomando todos los recursos de la Ley 2
8114 y en ingresos corrientes aumento en un 6%.---------------------------------------- 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Regidor Henry Alfaro Rojas 5
Realiza la consulta que cuál fue el monto para caminos del año 2017 y cuál 6
será el monto para este mismo rubro para el año 2018. --------------------------------7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
Licenciada Cecilia Barquero Saborío 9
Indica que hay incremento de 380.468.000 (Trescientos ochenta millones 10
cuatrocientos sesenta y ocho mil colones), dando como resultado de un 11
aumento de un 38%.-------------------------------------------------------------------------------12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Regidor Henry Alfaro Rojas 14
Menciona que con relación al presupuesto y este aumento con el monto para 15
caminos se logrará más desarrollo, más obra e infraestructura para el año 2018. 16
Además consulta que con relación al presupuesto el año pasado se tuvo un 17
problema con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, por lo 18
que consulta si ya este fue subsanado. ------------------------------------------------------19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Licenciada Cecilia Barquero Saborío 21
Responde que sí, este fue subsano desde el punto de vista de aporte, además 22
agrega que para el año 2018 no se toma en cuenta el rubro de la Ley 8114, 23
también indica que el aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 24
Grecia es por un monto de ₡213.303.000 (Doscientos trece millones trescientos 25
tres mil colones) porque de acuerdo a lo que la creció en ingresos corrientes así 26
mismo le corresponde el 3%, y aumenta a más de ₡20.000.000 (Veinte millones 27
de colones) comparado con el año 2017.----------------------------------------------------28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Concejo Municipal de Grecia Sesión Extraordinaria N° 112
13 de setiembre del 2017
15
Regidor Henry Alfaro Rojas 1
Realiza la consulta que cuánto es el monto que se presupuestó para la 2
Federación Occidente de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) para el año 3
2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Licenciada Cecilia Barquero Saborío 6
Le indica al regidor Henry Alfaro que el monto que se gira para la Federación es 7
de 17.186.945 (Diecisiete millones ciento ochenta y seis mil novecientos 8
cuarenta y cinco colones), de igual manera no se toma el porcentaje de la Ley 9
8114 como se hacía años atrás porque la Ley 9329 así lo estipuló, y en la 10
medida de las posibilidades todo lo que los distritos solicitaron se trató de 11
incorporarlo en el presupuesto.----------------------------------------------------------------- 12
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Regidor Henry Alfaro Rojas 14
Realiza la consulta al señor Alcalde Mainor Molina Murillo, que si el presupuesto 15
presentado y revisado llena las expectativas para la Alcaldía y cumple con el 16
plan de trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------17
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Alcalde Mainor Molina Murillo 19
Da las buenas noches, agradece al personal municipal, a los miembros de la 20
comisión y en general al apoyo del Concejo, menciona que se hizo un 21
presupuesto participativo con el fin de que cada jefatura valore y haga de 22
conocimiento las necesidades que hay en cada área municipal y con ello que 23
también el personal municipal se involucre y aprenda de estos procesos.----------24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
Argumenta que se ha hecho cambios para la mejora y optimización del 26
presupuesto con el fin de cumplir con el plan de trabajo, dado es el caso es que 27
se está valorando el alquiler del equipo de cómputo y esto genera un ahorro 28
significativo, lo cual también se tendría un mejor servicio porque no solo es 29
alquilar sino que la empresa debe darle mantenimiento y si la computadora se 30
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daña es nada más que la empresa la reemplace y estos equipos serán 1
modernos y expresa que no solo es el plan de gobierno del Alcalde porque 2
desde el momento que esto se da a conocer se convierte en el plan para todo 3
un Gobierno Local, asimismo se desea crear una oficina para seguimiento de 4
proyectos, compra de licencias, implementación de tecno vigilancia, 5
recuperación de los parques infantiles, trabajo en carreteras y aceras, entre 6
otras cosas para el mejoramiento de un cantón. ------------------------------------------7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
Regidor Edgar Alfaro Rojas 9
Indica que en relación con el manual que emitió la Contraloría General de la 10
Republica sobre normas técnicas del presupuesto público, el presupuesto 11
ordinario y plan de trabajo para el año 2018 de la Municipalidad del cantón de 12
Grecia se ajusta a lo estipulado con dicho órgano y con ello lograr que el 13
presupuesto sea el instrumento, en el arma de trabajo de todo el ente 14
corporativo municipal.-----------------------------------------------------------------------------15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Regidor Fabio Gómez Paniagua: 17
Da la gracias a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto que le dieron 18
la oportunidad de asistir a las reuniones y aprender sobre los presupuestos. -----19
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Agrega que se siente satisfecho de lo que aprendió en esas reuniones y le da la 21
gracias a doña Cecilia, a Paula, Alina y a don Carlos porque considera que la 22
visión que tienen estos compañeros sobre lo que se pretende en esta 23
municipalidad y siempre han estado anuentes a hacer lo mejor por la 24
municipalidad. ---------------------------------------------------------------------------------------25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 27
Agradece el apoyo recibido de todos los miembros de la Comisión y del Equipo 28
de la Secretaría del Concejo Municipal quienes han trabajado arduamente y 29
todavía les falta lo más difícil que es preparar las actas y toda la 30
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documentación que se requiere para enviarlo a la Contraloría General de la 1
República, ------------------------------------------------------------------------------------------- 2
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Regidor Henry Alfaro Rojas: 4
Le pregunta a doña Cecilia si en el caso del Presupuesto del Comité Cantonal 5
de Deportes y Recreación de Grecia uno de los temas que les advirtió la 6
Contraloría es lo del 10% del gasto administrativo, le queda la duda ahora eso 7
está estimado el 3%, ¿eso se ve luego para no incumplir con ese punto? ---------8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9
Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 10
Para efectos del Comité Cantonal de Deportes en este Ordinario lo que les 11
preocupa es el global, va todo el monto, se coge y en una sola línea va todo el 12
global que es lo que les toca de acuerdo al porcentaje, el presupuesto ordinario 13
de ellos con el detalle desglosado está para conocimiento de este Concejo pero 14
como no es un requisito para hoy lo van a ver detalladamente.------------------------15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Regidor Henry Alfaro Rojas: 17
Pregunta si en este presupuesto va incluida alguna plaza nueva que es un tema 18
por el cual la ciudadanía les pregunta y si lo hubiese cómo queda justificado ese 19
tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21
Licda. Cecilia Barquero Saborío: 22
Responde que solo hay dos plazas nuevas que son para el nuevo servicio de 23
Estacionómetros porque de acuerdo al estudio hecho no va a dar con las tres 24
plazas que hay entonces se está incluyendo dos plazas más, eso es lo único 25
que se incluyó. Asimismo agradece a todos los señores Regidores y dice que 26
este año hubo una experiencia muy bonita porque Fabio, Carlos, Johel y don 27
Edgar son muy minuciosos entonces vieron ciertos errores que ellas traían, 28
entre la premura y demás no los habían visto y los señores regidores les 29
ayudaron mucho.----------------------------------------------------------------------------------- 30
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Regidora Ana Graciela Martínez Ulate 1
Agradece a los compañeros Regidores, a doña Cecilia y al equipo que se ha 2
encargado de esta tarea tan difícil, a todos los que les gusta los números 3
realmente les quiere agradecer por dales seguridad porque eso es muy 4
importante y con eso ellos tienen un poco más de empoderamiento para poder 5
decir y sin que haya esa duda o ese temor de que las cosas no se puedan 6
llevar a cabo o que las cosas no se hayan hecho bien. Quiere agradecerles por 7
regalarles esa confianza y esa seguridad que a través de ellos han obtenido 8
hoy.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
ACUERDO N° 01: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 11
HACIENDA Y PRESUPUESTO TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO. ---------12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
ASIMISMO, SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 14
ORDINARIO PARA EL AÑO 2018, CON LOS SIGUIENTES AJUSTES 15
ANOTADOS, POR UN MONTO DE ₡8.066.532.235,55 (OCHO MIL SESENTA 16
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 17
TREINTA Y CINCO COLONES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS). 18
ASIMISMO SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 19
FINANCIERO PARA SU REMISIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 20
REPÚBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 21
ACUERDO APROBADO Y POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------22
EL MISMO SE DETALLA A CONTINUACION: -------------------------------------------23
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Declaraciones Fincas Agricolas
(Al 19 de junio de 2017)
No. Declaraciones
recibidasPorcentaje
Efecto en Base
Imponible
Impuesto
Bienes 2018
No cambia valor 3 3,85% ₡0,00 ₡0,00
Aumento 44 56,41% ₡346.683.205,55 ₡866.708,01
Disminucion 31 39,74% (₡738.307.930,61) (₡1.845.769,83)
Total 78 100,00% (₡979.061,81)
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
ESTIMACIÓN DE INGRESOS -----------------------------------------------------------------3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Ley Nº 7509 ----------5
--------------------------------------------------------------------------------- ¢1.600.000.000.00 6
En lo que respecta al impuesto sobre bienes inmuebles, partiendo de la 7
recaudación obtenida en el año 2016, por un monto de ¢1.374.1 millones de 8
colones, tomando como referencia el promedio mensual de los últimos 29 9
meses, equivalente a ¢ 112 millones de colones y tomando en consideración 10
que ya entró a regir la plataforma de valores para terrenos agrícolas, es de 11
esperar que para el 2018, exista sino una disminución en los ingresos, si una 12
desaceleración en la tasa de crecimiento respecto a otros años. --------------------13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Es importante indicar en este punto, que de 78 declaraciones agrícolas que se 15
han recibido este año y que entran a regir en 2018, tenemos que el 56% 16
aumentan la base imponible, contra el 40% que la disminuyen, pero el efecto 17
monetario es inverso, es decir, la disminución en el valor de los inmuebles, 18
más que dobla el aumento reflejando en las declaraciones con efecto positivo 19
en la base. En esa pequeña muestra, efecto en el impuesto anual es una 20
reducción de ¢979.0 colones. ------------------------------------------------------------------21
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Por lo anterior, se estima el ingreso para el año 2018, en ¢1.600 millones de 1
colones. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1.1.2.3.01.00.0.0.000 Impuesto constitución de sociedades 4
-------------------------------------------------------------------------------------- ¢2.000.000.oo 5
La recaudación de este tributo en los últimos tres años, ha sido inferior a los ¢2 6
millones de colones, principalmente debido al cobro que se había establecido 7
sobre las sociedades, lo que desincentivó la creación de las mismas. Para el 8
2018, es de esperar un comportamiento similar, máxime que ya fue aprobada la 9
ley que restablece el impuesto a las mismas, por lo que estimamos un ingreso 10
de ¢2.0 millones de colones para 2018. -----------------------------------------------------11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre Traspaso de Bienes Inmuebles -13
------------------------------------------------------------------------------------- ¢45.000.000.oo 14
De acuerdo con el comportamiento que ha mostrado este para el 2016 y de 15
acuerdo al promedio a mayo de 2017, se espera para el próximo año, una 16
recaudación de ¢45 millones de colones. --------------------------------------------------17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuestos. Específicos sobre la Explotación de 19
Recursos Naturales y Minerales ---------------------------------------- ¢7.500.000.oo 20
Este ingreso se deriva de la recaudación del impuesto a tajos y canteras y con 21
base en la recaudación del año 2017, se estima recuperar un monto de ¢7.5 22
millones. ----------------------------------------------------------------------------------------------23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la Construcción --------25
---------------------------------------------------------------------------------- ¢ 200.000.000.oo 26
Durante los primeros cinco meses del año, el comportamiento en la recaudación 27
por este concepto ha mantenido la tendencia de años anteriores, en el sentido 28
de una recuperación muy lenta, cerrando a fin de año con un ingreso inferior a 29
lo estimado, de manera que para el 2018, de no existir un cambio sustancial en 30
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la construcción, no se podría esperar un ingresos superior a los ¢200 millones 1
de colones. ------------------------------------------------------------------------------------------2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
1.1.3.2.01.09.0.0.000 Otros impuestos específicos sobre producción y 4
consumo de bienes ------------------------------------------------------ ¢105.000.000.oo 5
Este rubro contiene los ingresos del impuesto al alcohol y se estima un 6
promedio de ¢8.75 millones mensuales, para un total anual de 105 millones. ----7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.1.3.2.01.09.04 Hidrantes ---------------------------------------- ¢25.000.000.oo 9
De acuerdo con las tarifas establecidas para el cobro de los hidrantes 10
publicadas en el diario La Gaceta No.97, del 22 de mayo de 2014, así como al 11
comportamiento promedio al mes de mayo del 2017, se estima para el año 12
2018, un ingreso de ¢25 millones de colones. ---------------------------------------------13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de Diversión 15
y Esparcimiento ------------------------------------------------------------- ¢5.000.000.oo 16
Este es un impuesto que ha mostrado una desaceleración en los últimos años 17
ya que prácticamente obedece al pago por concepto de entradas a los cines de 18
Mall Plaza Grecia. Se estima recaudar en el 2018 la suma de ¢5.0 millones. --19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales Comerciales y otros 21
permisos -------------------------------------------------------------------- ¢ 975.000.000.oo 22
El ingreso asociado a las licencias municipales por actividades lucrativas y de 23
licores, ha mostrado una leve mejora respecto al periodo acumulado al mes de 24
mayo de 2016. Sin embargo, se ha notado un lento crecimiento en la cantidad 25
de solicitudes de nuevos negocios, así como una desaceleración en los 26
ingresos de las licencias existentes. --------------------------------------------------------27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Adicional a ello, patentes importantes como la de Grupo Ibérico que ha sido 29
suspendida y la modificación al artículo 20 de la Ley de la Autoridad 30
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Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que hará que los 1
expendedores de gasolina paguen menos por su patente municipal, nos 2
afectará de manera significativa el ingreso esperado en este rubro. ----------------3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
01.01.09.01.01 Timbres por constitución de hipotecas y cédulas 5
Hipotecarias ----------------------------------------------------------------- ¢65.000.000.oo 6
De acuerdo con el comportamiento promedio de los ingresos por este concepto, 7
se estima para el año 2018, un total de ¢65 millones de colones. ------------------8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
01.01.09.01.02 Timbres Pro-Parque Nacional --------------------- ¢19.000.000.oo 10
Se estima con base en el impuesto de patentes y corresponde al 2% de la 11
recaudación esperada por licencias comerciales para el año 2018. -----------------12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua ----------------------------- ¢858.000.000.oo 14
De acuerdo con las tarifas vigentes y el estado actual de los servicios de agua 15
fija y medida. Se proyecta el ingreso del 2018, en un total de ¢858 millones de 16
colones. Se toman las tasas que fueron publicadas en el diario La Gaceta 17
No.97, del jueves 22 de mayo de 2014, arrojando un promedio mensual de 18
¢71.5 millones de colones, para un total anual de recaudación de ¢858 19
millones, ya castigado con una morosidad del 10%. -------------------------------------20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler Edificios e Instalaciones --- ¢268.000.000.oo 22
Para el año 2018, se estima un ingreso de ¢268 millones de colones, ello con 23
base en las tarifas fijadas para el quinquenio 2015-2019. -----------------------------24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios e instalación y derivación de Agua ------------26
------------------------------------------------------------------------------------- ¢14.000.000.oo 27
Se estima con base a la recaudación al mes de mayo del 2017. -------------------- 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
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CategoriaNo. De
servicios
Tarifa
Mensual
Recaudación
mensual
Recaudación
anual
Domiciliaria 20.599 ¢2.495,00 ¢51.394.505,00 ¢616.734.060,00
Preferencial dom 6 ¢1.250,00 ¢7.500,00 ¢90.000,00
Publica y Religiosa 117 ¢2.495,00 ¢291.915,00 ¢3.502.980,00
Comercial 1 2.009 ¢6.240,00 ¢12.536.160,00 ¢150.433.920,00
Comercial 2 89 ¢12.475,00 ¢1.110.275,00 ¢13.323.300,00
Comercial 3 27 ¢19.960,00 ¢538.920,00 ¢6.467.040,00
Comercial 4 25 ¢49.900,00 ¢1.247.500,00 ¢14.970.000,00
Comercial 5 7 ¢74.850,00 ¢523.950,00 ¢6.287.400,00
Comercial 6 6 ¢99.800,00 ¢598.800,00 ¢7.185.600,00
Total 22.885 ¢68.249.525,00 ¢818.994.300,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio ------------------ ¢75.635.100,00 1
De acuerdo con la tarifa vigente (Tarifas publicadas en el diario La Gaceta No.71, del 17 de 2
abril del 2017.) para el servicio de mantenimiento de cementerio y considerando un 3
total de 5.450 nichos, se espera una recaudación anual de ¢75.635.100.oo. ----4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios --------------------------------6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1. Servicio Recolección de Basura -------------------------------- ¢ 762.000.000.oo 8
Tomando como base el número de servicios al mes de junio del 2017 y las 9
tarifas ya aprobadas por el Concejo Municipal y que entraron a regir en el mes 10
de mayo del 2017, (Tarifas publicadas en el diario La Gaceta No.71, del 17 de abril del 2017.) El 11
monto a facturar en el 2018 se detalla el cuadro siguiente. ----------------------------12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Municipalidad de Grecia ----------------------------------------------------------------------- 14
Estimación de Ingresos por el Servicio de Recolección de Basura ------------ 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ahora bien, ese monto debe castigarse por la morosidad que existe en el pago 26
del servicio, la cual estamos considerando en un 7%, por lo que se estima para 27
el 2018, una recaudación en ¢762 millones. ------------------------------------------------28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
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2. Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos ---------------------- ¢ 235.501.975.oo 1
Se utilizan los metros lineales servidos de aquellas fincas que reciben el 2
servicio y las tarifas publicadas en el diario La Gaceta No.71, del 17 de abril de 3
2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
5
6
7
Es importante mencionar que este servicio no ha ampliado su cobertura desde 8
hace más de un año y dado que el incremento en la tarifa para 2017 fue del 9
1.1% por metro lineal, no es posible estimar un aumento sustancial respecto al 10
presupuesto del año 2017. ----------------------------------------------------------------------11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
3. Mantenimiento Parques y Obras de Ornato ------------------- ¢ 71.049.916.80 13
Se utilizan los metros lineales correspondientes a las propiedades del distrito 14
Primero, que son las que deben pagar por el mantenimiento de parques, así 15
como la tarifa vigente a la fecha, la cual fue publicada en el diario La Gaceta 16
No.71, del 17 de abril de 2017. --------------------------------------------------------------- 17
18
19
20
Si suponemos un 8% de morosidad y suponemos la recuperación de parte del 21
pendiente, tenemos una estimación de ingreso para el 2018 de ¢71.049.916,80 22
millones de colones. ------------------------------------------------------------------------------23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Nuevamente, este es un ingreso que no crece sustancialmente porque el 25
número de metros lineales del distrito Primero al que se le aplica la tarifa, solo 26
aumenta por la inclusión de predios que hayan estado omisos, pero no por 27
aumento de territorio del distrito, de manera que el incremento esperado en el 28
presupuesto es bajo. ------------------------------------------------------------------------------29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
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1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios ------ ¢15.000.000.oo 1
Para el año 2018, se espera mantener el servicio de venta de certificaciones a 2
los contribuyentes, para un ingreso de ¢15 millones de colones-----------------------3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los servicios de 5
transporte por carretera ---------------------------------------------- ¢ 170.726.400.oo 6
Este rubro incluye el concepto de derecho de estacionamiento de buses en el 7
mercado municipal, así como lo relacionado a parquímetros. En el caso del 8
derecho de estacionamiento, se estima en ¢750 mil colones anuales. -------------9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Para parquímetros, se estima que el ingreso bruto para el 2018 sería de ¢244 11
millones de colones. Este monto se obtuvo del estudio financiero que se 12
elaboró para analizar la viabilidad del proyecto, el cual considera una total de 13
260 espacios, los cuales se habilitan durante 72 horas semanales , con una 14
ocupación promedio anual del 45% y bajo una tarifa de ¢600.oo la hora. Incluye 15
también un monto anual por multas de ¢2.16 millones, por ser un servicio que a 16
la fecha no está funcionando se proyecta un ingreso de ¢170.426.400.oo--------17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
1.3.1.04.01 Intereses moratorios por pago impuestos ------ ¢90.000.000.oo 19
De acuerdo con el comportamiento del ingreso al mes de mayo de 2017 y a la 20
tendencia a la disminución en la tasa de interés para el cobro de los tributos 21
morosos, es de esperar que para el año 2018 la recaudación por este 22
concepto sea de ¢90 millones de colones. -------------------------------------------------23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1.3.1.04.02 Intereses moratorios por pago servicios ------- ¢77.000.000.oo 25
Se estima un ingreso anual de ¢77 millones, considerando el promedio y el 26
histórico de otros periodos. ----------------------------------------------------------------------27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos Varios no Especificados ----- ¢ 15.000.000.oo 29
Se incluye en este ingreso los recursos que según los Contratos de 30
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Recolección, Transporte Disposición y Tratamientos de Desechos Sólidos 1
suscritos entre esta municipalidad, en los cuales se estipula que la empresa 2
contratada, debe girar el 3% sobre lo pagado por parte de la Municipalidad, 3
para programas de educación ambiental. En este sentido, si partimos de una 4
facturación anual promedio de ¢500 millones de colones, se estaría esperando 5
recuperar ¢15 millones aproximadamente. -----------------------------------------------6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público ------------8
------------------------------------------------------------------------------------- ¢24.789.650.69 9
En este rubro se incluyen los siguientes ingresos: ----------------------------------------10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Aporte Nacional de la Persona Joven por ¢ 4.789.650.69, se incluye según 12
oficio lo presupuestado igual al año 2017, también se presupuesta como el del 13
año 2017 el Aporte IFAM Impuesto Licores Nacionales y Extranjeros por un 14
monto de ¢ 20.000.360.oo. ----------------------------------------------------------------------15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
2.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Sector Público -------------17
-------------------------------------------------------------------------------- ¢1.381.146.532.oo 18
Sector Público 19
Aporte del Gobierno Central Recursos Ley 8114, se incluye el monto de 20
¢1.381.146.532.01 según DGPN-0398-2017 del 18 de agosto 2018, Aporte 21
IFAM Impuesto al Ruedo por la suma de ¢3.778.135.oo, se incluye igual al 22
presupuestado en el 2017. ----------------------------------------------------------------------23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
3.1.1.6.01.00.0.0.000 Préstamos directos de Inst. Públicas Financieras -------25
---------------------------------------------------------------------------------- ¢ 100.000.000.oo 26
Acueducto Municipal 27
Saldo del préstamo con el Banco Nacional para las mejoras de las obras del 28
Acueducto municipal, saldo que quedara pendiente de desembolsar del 29
préstamo y se estará realizando los ajustes necesarios al finalizar el año 2017. - 30
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3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Especifico ---------------------- ¢508.011.137.85 1
Se incluyen los recursos del superávit específico del Fondo de cesantía 2
¢150.000.000.oo, Fondo mantenimiento de parque y obras de ornato 3
¢26.300.000.oo, Fondo de Recolección de Basura ¢319.225.490.oo esto por 4
cuanto se tiene en trámite una contratación para mejoras del Centro de Acopio 5
y se espera que hasta principios del año 2018 se pueda iniciar la ejecución del 6
proyecto. Otras transferencias se incluye un saldo del Ministerio de 7
Gobernación por ¢12.485.647.85. -------------------------------------------------------------8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
JUSTIFICACION DE EGRESOS 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Para el ejercicio del año 2018 se incluye en el Presupuesto Ordinario un 12
desglose de egresos para cada una de las partidas, con el fin de suplir las 13
erogaciones necesarias para garantizar el normal funcionamiento de las 14
diferentes dependencias municipales. Se incluye en los tres programas 15
correspondientes y el propósito final es lograr una gestión municipal 16
transparente, eficiente y eficaz en el cumplimiento de metas y objetivos 17
planteados en el Plan Operativo de la organización para el año 2018 y también 18
se incorpora el Plan de Gobierno de la Alcaldía. ------------------------------------------19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Se consideran todas las dependencias municipales y las comunidades de 21
acuerdo a las solicitudes planteadas por las asociaciones, se espera poder 22
reforzar durante el año a través de los recursos que se asignen en los 23
presupuestos extraordinarios durante el 2018 aquellos que no se han incluido. 24
Se presenta la justificación de egresos para cada una de las partidas 25
contenidas en los programa, a fin de facilitar la comprensión, estudio, análisis y 26
valoración integral del plan operativo anual y el presupuesto. -------------------------27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29
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PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
En este programa se asignan los recursos económicos básicos para los gastos 3
administrativos de los procesos, subprocesos y actividades que integran esta 4
área como son: -------------------------------------------------------------------------------------5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Remuneraciones: --------------------------------------------------------------------------------- 7
Esta partida incluye los recursos (administración general y auditoría interna), 8
para la cancelación de los salarios fijos, décimo tercer mes, salario escolar, 9
dietas a los regidores, servicios especiales, suplencias, retribución por años de 10
servicio, pago de prohibición, dedicación exclusiva, carrera profesional, horas 11
extras y recargo de funciones así como las cargas sociales correspondientes a 12
cada uno de estas sub-partida. ----------------------------------------------------------------13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14
- Se incluyen nueve plazas por servicios especiales como se detallan a 15
continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Dos Técnico Municipal 1-B, uno para que colabore en la implementación de las 18
Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP), otro para funciones 19
administrativas. -------------------------------------------------------------------------------------20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Un Profesional municipal 1-A para apoyar las labores de Bienes y Servicios en 22
contratación administrativa, ante el inminente manejo de los fondos públicos 23
que han producido aumento considerable en los presupuestos, así como 24
proyectos, control interno, regulación, gestión oportuna y el desarrollo del Plan 25
Anual Operativo en tiempo y de manera más eficiente. ---------------------------------26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
Un Profesional municipal 2-A como abogado de la administración, todas por 12 28
meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------29
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Para el área de tecnologías de información se dota de una plaza por 6 meses, 1
un Profesional Municipal 1-A, para que apoye las labores en programación y de 2
soporte técnico. -------------------------------------------------------------------------------------3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Un Profesional municipal 1-A para la Auditoría Interna, por 6 meses. -------------- 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Personal de Confianza: --------------------------------------------------------------------------- 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
Un Administrativo Municipal 2-A para que realice funciones de secretaria en la 9
Alcaldía y dos plazas como profesional municipal 2-C en asesoría del señor 10
Alcalde se incluye los recursos para los 12 meses. -------------------------------------- 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
En el rubro de salarios se incluye una reserva del 3.5% como previsión para el 13
aumento salarial durante el año 2018. También se incorpora el contenido 14
económico para los aportes establecidos por ley. ----------------------------------------- 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Servicios -------------------------------------------------------------------------------------------- 17
En esta partida se incluyen los recursos para el pago de los gastos fijos en 18
electricidad, telecomunicaciones e internet, para el servicio de cámaras de 19
video vigilancia, alquileres de maquinaria, equipo y mobiliario, para los equipos 20
de cómputo, comisiones bancarias, servicios médicos, jurídicos, ingeniería, y 21
otros servicios de gestión y apoyo, también se asignan recursos para 22
mantenimiento de sistemas informáticos, equipo y mobiliario de oficina, edificio 23
y transporte, información, publicidad, impresión y encuadernación, viáticos, 24
seguros para cubrir pólizas como: riesgos del trabajo y demás pólizas, 25
transporte de bienes, marchamos, actividades de capacitación y protocolarias, 26
se incluye gastos de representación, para el pago de viáticos dentro del país y 27
en el exterior entre otros. ------------------------------------------------------------------------ 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
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Materiales y suministros: ---------------------------------------------------------------------- 1
Contemplan recursos para compra de combustibles, tintas, pinturas y 2
diluyentes, algunos materiales y productos de uso en la construcción, alimentos 3
y bebidas, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, suministros de 4
oficina papelería, textiles y vestuario, productos de limpieza, útiles y materiales 5
de seguridad y resguardo. -----------------------------------------------------------------------6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Registro de deuda y transferencias: ------------------------------------------------------- 8
Se incluye transferencias para la cancelación de obligaciones por subsidios de 9
la Convención Colectiva, y un estimado para el financiamiento de prestaciones 10
de varios funcionarios municipales que se acogen a su pensión durante el año 11
2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Se incluyen recursos para las transferencias específicas establecidas por ley 14
hacia diferentes entidades del sector público. ----------------------------------------------15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Se contempla el pago de becas a estudiantes del cantón, Comité de Deportes y 17
transferencias a la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela 18
(FEDOMA) y Juntas de Educación. -----------------------------------------------------------19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20
Se incluyen recursos para indemnizaciones como resultado de la aplicación de 21
la normativa en materia Contencioso Administrativo. ------------------------------------22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Bienes duraderos -------------------------------------------------------------------------------- 24
Se presupuestan recursos en Equipo y mobiliario comunicación para adquirir un 25
sistema en casos de evacuación, equipo de cómputo, para las áreas de 26
Auditoría, Concejo Municipal y la Administración General, con el fin de 27
actualizar licencias, compra de equipo y software. ---------------------------------------28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
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PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
En este programa se presupuestan los recursos para el funcionamiento y 3
operación de los diferentes servicios que ofrece la municipalidad, para este 4
periodo se incorporan, se detallan a continuación: ---------------------------------------5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Aseo de Vías y Sitios Públicos ----------------------------------------------------------------- 7
Recolección de Basura---------------------------------------------------------------------------- 8
Caminos y calles ----------------------------------------------------------------------------------- 9
Cementerio ------------------------------------------------------------------------------------------ 10
Mantenimiento de Parques y obras de ornato ---------------------------------------------- 11
Acueducto -------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Mercado, plazas y ferias ------------------------------------------------------------------------- 13
Educativos, culturales y deportivos ----------------------------------------------------------- 14
Servicios sociales y complementarios -------------------------------------------------------- 15
Estacionamiento y terminales ------------------------------------------------------------------ 16
Mantenimiento de edifico ------------------------------------------------------------------------ 17
Protección medio ambiente --------------------------------------------------------------------- 18
Desarrollo urbano ---------------------------------------------------------------------------------- 19
Dirección de servicios y mantenimiento ------------------------------------------------------20
Emergencias cantonales -------------------------------------------------------------------------21
Aportes en especie para servicios y programas comunitarios -------------------------22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Remuneraciones: ---------------------------------------------------------------------------------24
En la partida de remuneraciones se incluye los salarios fijos, retribución por 25
años de servicio salario escolar decimo tercer mes, dedicación exclusiva, 26
disponibilidad laboral, carrera profesional, jornales, suplencias, tiempo 27
extraordinario así como las cargas sociales, beneficios laborales definidos en la 28
Convención Colectiva. Además en la subpartida de sueldos para cargos fijos se 29
contempla un 3.5% de aumento como previsión para el año 2018.------------------ 30
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Se incluyen en cargos fijos 2 plazas como Técnico Municipal 1-B para el área 1
de Parquímetros. -----------------------------------------------------------------------------------2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Servicios especiales se presupuestan 5 plazas, como se desglosa: -----------------4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Un Técnico Municipal 1-B por 12 meses para que brinde apoyo en las labores 6
administrativas y operativas de Recolección de Basura y un profesional 7
Municipal 1-A, para que de soporte en la coordinación y logística del sistema de 8
recolección de basura, atención al público y tramites de denuncias, campañas 9
de residuos no tradicionales, recurso hídrico ente otros, para obtener un mejor 10
servicio a la comunidad, se presupuesta por 6 meses -----------------------------------11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Un profesional Municipal 1-A para el servicio del Acueducto Municipal, con el fin 13
de que realice la georreferenciación de los medidores y estos se liguen con la 14
información existente del catastro municipal, zonas homogéneas, mapas de 15
fincas y se haga una interrelación entre número de medidor, usuario y finca, un 16
Administrativo Municipal 1-A para este servicio. -------------------------------------------17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Para el Servicio del Mercado Municipal una plaza como Administrativo 19
Municipal 1-A, para que de apoyo en trabajo de oficina y atención a los 20
arrendatarios. ---------------------------------------------------------------------------------------21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Todas estas plazas del Acueducto y Mercado Municipal se presupuestan por 12 23
meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
Servicios: ------------------------------------------------------------------------------------------- 26
En la partida de servicios se incorporan recursos para gastos de electricidad, 27
pólizas de seguros, marchamos, revisión técnica, viáticos, alquiler de equipo y 28
mobiliario y en telecomunicaciones para el servicio de recaudación de los 29
kioscos, Impresión, encuadernación y otros, comisiones bancarias, Servicios de 30
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telecomunicaciones para las cámaras de video vigilancia, médicos y de 1
laboratorio, jurídicos, ingeniería, servicios generales para la seguridad y 2
fumigaciones, información, publicidad y contenido para el pago de la 3
recolección de la basura en otros servicios de gestión y apoyo, transporte 4
dentro del país y viáticos, seguros para cubrir pólizas como: riesgos del trabajo 5
y demás pólizas, marchamos para mantenimiento de edificios, instalaciones y 6
otras obras, maquinaria y equipo de la producción, equipo de transporte, 7
comunicación y para actividades de capacitación, protocolarias y servicios de 8
regulación. -------------------------------------------------------------------------------------------9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Materiales y suministros: ---------------------------------------------------------------------- 11
Para esta partida se contempla recursos en las sub-partida de combustibles y 12
lubricantes, tintas pinturas y diluyentes, productos agroforestales, alimentos y 13
bebidas, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, materiales y 14
productos de uso en la construcción, útiles y materiales de oficina y cómputo, 15
de papel, cartón e impresos, seguridad y resguardo, productos de limpieza, 16
adquisición de materiales varios para posibilitar el trabajo operativo de los 17
distintos servicios. ---------------------------------------------------------------------------------18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Intereses y comisiones: ------------------------------------------------------------------------ 20
Se asignan los recursos para el pago de intereses del IFAM según oficio DAH-21
564-UF-371-2017 y del Banco Popular y Desarrollo Comunal y Banco Nacional 22
de Costa Rica, según comunicación de estos Bancos. ----------------------------------23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Bienes duraderos: ------------------------------------------------------------------------------- 25
En esta partida se asignan recursos para el buen desempeño de algunos 26
servicios, equipo de la producción de Aseo de Vías, Acueducto Municipal y para 27
compra de una torre de iluminación en casos de emergencia en el cantón, 28
equipo y programa de cómputo, también se presupuesta para equipo de 29
comunicación, de oficina y diverso de las diferentes áreas del programa II.------- 30
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Transferencias corrientes: -------------------------------------------------------------------- 1
Se incluye transferencias para la cancelación de obligaciones por subsidios de 2
la Convención Colectiva, para prestaciones de varios funcionarios municipales 3
que se acogen a su pensión durante el año 2018. ----------------------------------------4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Amortización: -------------------------------------------------------------------------------------- 6
Contempla recursos para el pago de la amortización de los préstamos del 7
Instituto Fomento y Asesoría Municipal según oficio DAH-564-UF-371-2017, así 8
como los del Banco Popular y Desarrollo Comunal Y Banco Nacional de Costa 9
Rica, según comunicación de estos Bancos, la cual se encuentra en el 10
expediente respectivo. ----------------------------------------------------------------------------11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Servicio 31 Aportes en Especie para Servicios y Programas Comunitarios: 13
En este servicio se incluyen las partidas por objeto del gasto, de acuerdo a los 14
proyectos presentados por las Comunidades como se detalla: ----------------------- 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
PROGRAMA III INVERSIONES ------------------------------------------------------------- 27
Se incorporan los recursos para el apoyo de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 28
de acuerdo con lo establecido en la ley 8114, así como lo asignado a cada 29
distrito del Cantón según lo acordado por la Junta Vial en el acuerdo del 30
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Concejo Municipal Artículo, Inciso, Acta, del de agosto 2017. Se incluye en 1
este programa como se detalla: ----------------------------------------------------------------2
Mejoras en el mercado municipal -------------------------------------------------------------- 3
Construcciones en Parque los Chorros ------------------------------------------------------ 4
Mejoras Biblioteca Pública ----------------------------------------------------------------------- 5
Mejoras edificaciones en los distritos --------------------------------------------------------- 6
Unidad Técnica de Gestión Vial ---------------------------------------------------------------- 7
Mantenimiento vial por distrito ------------------------------------------------------------------ 8
Construcción de Aceras y Otros (en cumplimiento a la Ley 7600) -------------------- 9
Construcción de alcantarillado ----------------------------------------------------------------- 10
Mejoras del proyecto de modernización Acueducto municipal ------------------------- 11
Ampliación Centro de Acopio y utilidad para el desarrollo ------------------------------ 12
Instalaciones en los distritos -------------------------------------------------------------------- 13
Dirección Técnica y Estudio --------------------------------------------------------------------- 14
Recuperación de parquecitos ------------------------------------------------------------------- 15
Proyectos utilidad para el desarrollo Aseo de Vías y Sitios Públicos ----------------- 16
Proyectos utilidad para el desarrollo Parque y Obras de Ornato ---------------------- 17
Construcción otros proyectos de los distritos ----------------------------------------------- 18
Compra de Terreno Clínica de Cuidados Paliativos --------------------------------------19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Remuneraciones: --------------------------------------------------------------------------------- 21
En esta partida se incluyen recursos para sueldos por cargos fijos, jornales, 22
servicios especiales se incluyen 3 plazas como Profesional Municipal 2-A como 23
ingenieros, dos para que apoyen las actividades de inspección y análisis de 24
permisos de construcciones, elaboración de oficios e informes técnicos como 25
respuesta a denuncias, consultas internas y de emergencias, por 6 meses y 26
uno en proyectos de infraestructura por 12 meses. ---------------------------------------27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28
También sub-partidas reconocimiento por años de servicio, dedicación 29
exclusiva, decimotercer mes, salario escolar, suplencias, carrera profesional, 30
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tiempo extraordinario y las correspondientes cargas sociales, se contempla un 1
3.5% como previsión para el aumento salarial durante el año 2018 de la Unidad 2
Técnica como de la Dirección Técnica y estudios. ----------------------------------------3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Servicios:-------------------------------------------------------------------------------------------- 5
En esta partida se dan recursos para alquiler de maquinaria y equipo, impresión 6
y encuadernación, transporte de bienes, servicios de telecomunicación para el 7
proyecto de cámaras de video vigilancia, de ingeniería, otros servicios de 8
gestión y apoyo, seguros, viáticos, actividades de capacitación, sociales y 9
protocolarias, mantenimiento y reparación de edificios, maquinaria y equipo de 10
transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Materiales y suministros:----------------------------------------------------------------------- 13
La partida de materiales y suministros incluye recursos para el pago de 14
combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y diluyentes, materiales y productos 15
de uso en la construcción en la compra de materiales minerales y asfálticos 16
para el mantenimiento de caminos, herramientas e instrumentos, repuestos y 17
accesorios, artículos de oficina, papelería, productos de papel, textiles y 18
vestuarios, artículos de seguridad y productos de limpieza entre otros. ------------19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20
Intereses y comisiones: ------------------------------------------------------------------------ 21
Se asignan los recursos para el pago de intereses como previsión de un crédito 22
con el objetivo de adquirir terrenos, para guardas el equipo pesado que se 23
tiene, también comprende un 3% de comisiones que se debe rebajar al principal 24
del préstamo otorgado por el IFAM en el momento de hacer el desembolso. -----25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26
Bienes Duraderos: ------------------------------------------------------------------------------- 27
Se incluye en esta partida, equipo para la producción adquisición de 2 topos 28
para instalación de tuberías y previstas, un compresor de aire hidroneumático 29
para el uso de los topos y compra plantas generadoras de electricidad.----------- 30
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Equipo y mobiliario de oficina, de Cómputo para la actualización de las licencias 1
de sistema catastral y diverso para la compra de basureros según proyecto de 2
utilidad para el desarrollo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. ----------3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
En la sub-partida de edificios parte de los recursos del Mercado Municipal para 5
el Proyecto mejoras del Mercado Municipal, Construcciones en Parque los 6
Chorros para construir baños, ------------------------------------------------------------------7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
Mejoras Biblioteca Pública remodelación de la cocina, construcción de bodega 9
para el Acueducto y Mejoras edificaciones en los distritos como se detalla: -------10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
1. San Gerardo de Río Cuarto mejoras en la cocina. ------------------------------- 12
2. La Colonia de Río Cuarto mejoras en cielo raso en la cocina. ---------------- 13
3. El Poró, mejoras eléctricas y ambientales del salón comunal. ---------------- 14
4. Tacares Sur, cambio de láminas de techo. ---------------------------------------- 15
5. San Francisco, cambio del zinc salón comunal. ---------------------------------- 16
6. Mejoras e instalaciones de batería sanitaria en Barrio Latino, Puente de 17
Piedra y la Españolita. ------------------------------------------------------------------- 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19
También se asignan recursos en vías de comunicación para Construcción de 20
aceras y otros en cumplimiento a la Ley 7600, construcción de alcantarillado y 21
para los proyectos de los distritos como se desglosa: -----------------------------------22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
1. San Juan para construcción de muro de contención. --------------------------- 24
2. Distrito San José, para tapia prefabricada 100 metros. ------------------------- 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26
En instalaciones para mejoras del proyecto de modernización del acueducto 27
municipal, Construcción de un tanque de almacenamiento de 1000 m ³, para el 28
abastecimiento de agua potable a la población del distrito Central de Grecia 29
para proyectos de mejoras de los parquecitos del cantón, proyecto utilidad para 30
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el desarrollo del Parque y obras de ornato, y para mejoras en la cancha de 1
Calle Carmona. -------------------------------------------------------------------------------------2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Adquisición de terreno en el que se asentará un tanque de almacenamiento 4
para el abastecimiento de agua potable en el distrito de Puente de Piedra. ------- 5
Compra de Terreno para la Clínica de Cuidados Paliativos. ---------------------------6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7
Transferencias Corrientes: -------------------------------------------------------------------- 8
Se contemplan recursos para el pago de los beneficios de la Convención 9
Colectiva, para prestaciones de un funcionario municipal que se acoge a su 10
pensión durante el año 2018 --------------------------------------------------------------------11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Amortización: -------------------------------------------------------------------------------------- 13
Contempla recursos para el pago de amortización como previsión de un crédito 14
con el objetivo de adquirir terrenos, para resguardar el equipo pesado de la 15
Unidad Técnica de Gestión Vial. ---------------------------------------------------------------16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
“Siendo las dieciocho horas y cinco minutos el señor Presidente da por 18
concluida la Sesión.” 19
20
21
Alcalde Municipal Secretaria Municipal 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25
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