View
236
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA KERJA TAHUN 2017
(RENJA) SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 2017
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto
i 5
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu penyelesaian hingga Pensusunan Draft
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dapat disampaikan pada Instansi terkait. Dengan harapan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2018 ini berguna dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman
dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2018 pada Lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Apabila di dalam pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Kesekretariatan DPRD Kota Mojokerto kurang optimal, diharapkan
kedepannya akan dapat lebih ditingkatkan dengan optimal.
Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, apabila
dalam Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto kurang sempurna, hal ini disebabkan
karena terbatasnya kemampuan dan waktu dalam penyusunannya. Atas kritik,
saran dan masukan demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, kami
sampaikan banyak terima kasih.
Mojokerto, 23 Maret 2017 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO
MOKHAMAD EFFENDY,SH. Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 199003 1 009
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto
ii 5
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu penyelesaian hingga Pensusunan Draft
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dapat disampaikan pada Instansi terkait. Dengan harapan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2015 ini berguna dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman
dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2015 pada Lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Apabila di dalam pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Kesekretariatan DPRD Kota Mojokerto kurang optimal, diharapkan
kedepannya akan dapat lebih ditingkatkan dengan optimal.
Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, apabila
dalam Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto kurang sempurna, hal ini disebabkan
karena terbatasnya kemampuan dan waktu dalam penyusunannya. Atas kritik,
saran dan masukan demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, kami
sampaikan banyak terima kasih.
Mojokerto, Maret 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO
Dra. KASIH, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19580728 198103 2 008
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto1
TAHUN2017
RENJA
SEKRETARIAT DPRD
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Mojokerto selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan telah
ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi
Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh
stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui
penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah
daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun
2017, disusun untuk menjabarkan tujuan strategi dan kebijakan Sekretaris
DPRD yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian
kinerja dan hasil kinerja tahun lalu dan Rencana Kerja yang ingin dicapai
serta program dan kegiatan pokok Tahunan.
Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD meliputi uraian
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, Prioritas dan Sasaran
Program Jangka Menengah, serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun
Rencana. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan
yang berorientasi perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan
aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan sejawat
Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah maupun dari stakeholder lainnya.
1.2. Landasan Hukum
1) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto3
4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5) Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah; 7) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD 8) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD;
18) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto4
23) Surat Edaran Departeman Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD/2005 tentang Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
24) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto;
25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJM) Daerah Kota Mojokerto.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja)
Sekretariat DPRD tahun 2017, dimaksudkan untuk :
a. Sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD
tahun 2015-2019, yang memuat tujuan strategi dan kebijakan
Sekretaris DPRD yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran
kondisi capaian kinerja tahun lalu dan hasil kinerja yang ingin dicapai
serta program dan kegiatan pokok yang akan direncanakan Tahun
2016.
b. Sebagai pedoman bagi penyusunan Dokumen Tahunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD .
Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan
(Renja) Sekretariat DPRD tahun 2017 adalah :
a. Terlaksananya koordinasi antar Bagian pelayanan di lingkungan
Lembaga Sekretariat DPRD yang tercipta melalui penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2017;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam
mendukung tugas pokok dan fungsi dilingkungan lembaga Sekretariat
DPRD. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi fungsi Sekretaris
DPRD sebagai kuasa otorisator dan ordonator selaku pengguna
anggaran.
c. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
d. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui
wakilnya di Lembaga DPRD.
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto5
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat
DPRD tahun 2017 terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan Tahun lalu
Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran
Kegiatan Tahun lalu Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, dapat dijabarkan
sebagai berikut:
Tahun 2015 :
2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13
Macam Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Jasa Surat Menyurat
- Target capaian Kinerja kegiatan 348 OB Jumlah jasa/orang yang
memproses surat menyurat
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 396 OB Jumlah jasa/orang yang
memproses surat menyurat
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 113 %
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Target capaian Kinerja kegiatan 56 personil Jumlah bulan
pembayaran Telepon, Air dan Listrik
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 58 personil Jumlah bulan
pembayaran Telepon, Air dan Listrik
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 103%
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Target capaian Kinerja kegiatan 120 OB Jumlah Orang Bulan
pembayaran jasa administrasi Keuangan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 120 OB Jumlah Orang Bulan
pembayaran jasa administrasi Keuangan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Target capaian Kinerja kegiatan 25 Modin Jumlah Kendaraan dinas
Bulan pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 25 Jumlah Kendaraan dinas
Bulan pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan.
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
7
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 48 JKK Jumlah Orang Bulan
pembayaran jasa kebersihan kantor
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 52 JKK Jumlah Orang Bulan
pembayaran jasa kebersihan kantor
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 108 %
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
- Target capaian Kinerja kegiatan 1 Tahun JPPK Jumlah Orang yang
menerima pembayaran jasa perbaikan paralatan kerja
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 Tahun JPPK Jumlah Orang
yang menerima pembayaran jasa perbaikan paralatan kerja
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 36 paket /tahun Jumlah ATK yang
diadakan.
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 36 t/tahun Jumlah ATK yang
diadakan.
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Target capaian Kinerja kegiatan 17 paket Jumlah barang cetakan
yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 17 paket Jumlah barang cetakan
yang diadakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 9 Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 9 Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan
- Target capaian Kinerja kegiatan 588 exemplar Jumlah bahan
bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan
- Realisasi capaan Kinerja kegiatan 588 exemplar Jumlah bahan
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
8
bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 23 jenis/bulan Jumlah bahan
logistik kantor yang disediakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 23 jenis/bulan Jumlah bahan
logistik kantor yang disediakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Target capaian Kinerja kegiatan 5 paket/bulan Jumlah
paket/kegiatan tersedianya Makanan dan Minuman
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 5 paket/bulan Jumlah
tersedianya Makanan dan Minuman
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Target capaian Kinerja kegiatan 58 orang hari (OH) perjalanan
dinas ke luar daerah yang dilaksanakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 56 orang hari (OH) perjalanan
dinas ke luar daerah yang dilaksanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 96,55 %
2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6
Macam Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Kegiatan Jumlah
Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Kegiatan Jumlah
Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Jumlah peralatan
Gedung kantor yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Jumlah peralatan
Gedung kantor yang diadakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 4 pekerjaan. Jumlah
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
9
perawatan/tahun Gedung Kantor yang mendapat perawatan rutin
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 4 pekerjaan Jumlah
perawatan/tahun Gedung Kantor yang mendapat perawatan rutin
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Target capaian Kinerja kegiatan 1 keg.Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang mendapat perawatan rutin
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 keg. Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang mendapat perawatan rutin
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
2.1.3. Program Peningkatan Disipiln Aparatur dengan 1 Macam
Kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Target capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkapanya yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkapanya yang diadakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
2.1.4. Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat dengan 8 Macam Kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Target capaian Kinerja kegiatan 2 kegiatan pembahasan raperda
yang dilaksanakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 2 kegiatan pembahasan raperda
yang dilaksanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100%
2. Kegiatan Reses / Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat
- Target capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah
Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilasanakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah Reses /
Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilasanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0,00 %
3. Kegiatan Rapat-rapat Kelengkapan Dewan
- Target capaian Kinerja kegiatan 1 kegiatan Jumlah kali rapat yang
diadakan
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
10
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 kegiatan Jumlah kali rapat
yang dilasanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
4. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna
- Target capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah kali rapat yang
diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah kali rapat yang
dilasanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
6. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
- Target capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah OH perjalanan
dinas
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah OH perjalanan
dinas
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 00,00 %
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dewan Anggota DPRD
- Target capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah peserta
workshop, seminar, lemhanas, adeksi
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah peserta
workshop, seminar, lemhanas, adeksi
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 31,27 %
8. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Target capaian Kinerja kegiatan 0 Keg. Jumlah peserta Sosialisasi
Perundang-undangan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 0 Keg. Orang Jumlah peserta
Sosialisasi Perundang-undangan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0 %
9. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
- Target capaian Kinerja kegiatan 48 keg. Jumlah orang hari (OH)
Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah yang
dilaksanakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 48 keg. Jumlah orang hari (OH)
Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah yang
dilaksanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
11
2.1.5. Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1
Macam Kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD
- Target capaian Kinerja program 12 buku
- Realisasi capaian Kinerja program 12 buku
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 97,62 %
Tahun 2015 :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 Macam
Kegiatan sebagai berikut :
- Target capaian Kinerja Program 13 Macam Kegiatan
- Realisasi capaian kinerja 13 Kegiatan terlaksana
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja Prog. terlaksana 100 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6
Macam Kegiatan :
- Target capaian Kinerja program 4 kegiatan
- Realisasi capaian Kinerja program 4 mcam kegiatan terlaksana
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja Prog terlaksana 100 %
3. Program Peningkatan Disipiln Aparatur dengan Macam Kegiatan :
- Target capaian Kinerja program 1 macam kegiatan.
- Realisasi capaian Kinerja program 1 terlaksana.
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
dengan 8 Macam Kegiatan
- Target capaian Kinerja Program 8 Macam Kegiatan DPRD
- Realisasi capaian Kinerja 6 kegiatan yang terlaksana
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 75 %
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Macam
Kegiatan
- Target capaian Kinerja program 1 macam kegiatan DPRD
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan yang terlaksana semua
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
Pada dasarnya semua program kegiatan di Sekretariat DPRD yang
diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Lembaga DPRD pada tahun
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
12
2015 tercapai, dana yang disediakan atau dianggarkan terealisasi rata-
rata sebesar 75,68 %. Dengan Hasil Evaluasi terlampir pada tabel 1 :
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Kota Mojokerto, menetapkan
beberapa indikator kinerja utama. Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota
Mojokerto, disajikan pada tabel 2 sebagai berikut :
2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Perlu dipaparkan dalam sub bab ini isu strategis apa yang ada di
Lembaga Sekretariat DPRD dalam status Strategis dan Kritisnya. Bahwa
Lembaga Sekretariat DPRD adalah sebagai Lembaga satu – satunya yang
melayani Dualisme Pimpinan dan merupakan Jembatan Dua Kepentingan
(Legislatif dan Eksekutif). Hal tersebut yang membedakan antara
Sekretaris DPRD dengan SKPD lainnya. Disalah satu Pihak harus
memenuhi segala kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD di lain Pihak Bertanggung jawab secara Administratif kepada
Walikota Mojokerto.
Hal tersebut yang menyebabkan kedudukan Lembaga Sekretariat
DPRD merupakan Lembaga yang Strategis dan Kritis, karena keberhasilan
Pembagunan Daerah dengan mewakili kepentingan Masyarakat Kota
Mojokerto adalah tergantung keberhasilan Sekretariat DPRD
mengekspresikan Tugas dan Fungsinya.
Beberapa isu strategis atas pelayanan dasar yang berhubungan
dengan Pelayanan di Lembaga Sekretariat DPRD adalah sebagaimana
tersebut dibawah ini dan terlampir pada tabel isu 2 .
1) Pelaksanaan Paripurna Istimewa agenda Lima Tahunan berkaitan
dengan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Penyampaian LPJT Akhir masa
jabatan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2014-
2019, Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Mojokerto, serta Pelantikan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota menjadi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Periode
Tahun 2019 - 2024;
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
13
2) Kerja-kerja Sekretariat DPRD masih dimaknai hanya sebatas teknis
fasilitasi kelancaran aktivitas wakil rakyat di Dewan;
3) Perlu ditingkatkannya fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan oleh DPRD;
4) Perlu ditingkatkannya secara optimal peranan penting Sekretariat
DPRD dalam kapasitasnya untuk memperkuat DPRD sebagai bagian
utama dalam pilar Demokrasi;
5) Paradigma perencanaan dalam penganggaran perlu di sinergiskan;
6) Ditingkatkannya fasilitasi informasi kepada publik secara murah dan
terjangkau atas setiap aktivitas kinerja DPRD, baik individu termasuk
lembaga.
7) Dimaksimalkannya partisipasi masing – masing bagian untuk
perencanaan Program kegiatan di Sekretariat DPRD.
Agar terjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja tahunannya, perlu ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Setiap bagian dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD
berkewajiban untuk menyusun rencana program dan kegiatan pokok
pembangunan beserta rencana kebutuhan barang unit (RKBU) tahunan
sesuai dengan tugas dan fungsi bagian dengan berpedoman pada
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2014-2019;
2. Setiap bagian dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD
berkewajiban untuk melaksanakan program-program beserta kegiatan
pokok dalam Rencana Kerja Tahunan 2016 (Renja) Sekretariat DPRD
dengan sebaik-baiknya.
Sehingga diharapkan Sekretariat DPRD dapat mencapai keberhasilan
sebagai berikut:
1. Kesamaan pemahaman tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
dalam dukungannya pada kinerja DPRD.
2. Kapasitas Sekretariat DPRD meningkat dalam memberikan dukungan
substansi pada DPRD.
3. DPRD yang mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan
kewajibannya
4. Sekretariat DPRD punya rencana untuk fasilitasi DPRD menyusun
laporan pertanggungjawaban.
Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto
14
5. Sekretariat DPRD punya persiapan dalam peningkatan kapasitas
Anggota DPRD.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kota Mojokerto
Tahun 2016 disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dan
Hasil Analisis Kebutuhan SKPD sebagai berikut table 3 :
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto 18
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sehubungan dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan
oleh Pemerintah Pusat, serta ditindaklanjuti dengan disahkannya UU No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Sekretariat DPRD Kota
Mojokerto menidaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan program-
program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
terutama mendukung penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.
Program dan kegiatan tersebut telah tercantum dalam Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2018. Program dan
Kegiatan tersebut merupakan Prioritas dalam Renja Sekretariat DPRD
Kota Mojokerto Tahun 2018 yang menjadi motor penggerak Implementasi
UU No. 5 Tahun 2014 tersebut.
Program yang mendukung Undang-Undang tersebut meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa penyusunan
dokumen rencana kerja (Renja).
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Berdasarkan atas isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota
Mojokerto, telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta penjabaran Visi-
Misi Kepala Daerah Kota Mojokerto, dirumuskan Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2018 sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto 18
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 2 3 Menciptakan Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern
Menata kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, Penyusunan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Data serta Dokumentasi Pegawai yang Valid dan Akurat
Meningkatkan Kualitas Pegawai
Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan disiplin pegawai
prosentase peningkatan disiplin PNS
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah
Peningkatan kualitas intelektual dan leadership PNS
.
3.2 Program dan Kegiatan
Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2014-2019, Ranwal RKPD
Kota Mojokerto Tahun 2017, maka disusunlah Rencana Program dan
Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018
pada tabel Rencana Program berikut ini :
Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto
19
BAB IV PENUTUP
Keberhasilan Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh sikap, mental
dan semangat para pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga mampu
menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota
Mojokerto.
Sangat disadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota
Mojokerto (Renja Sekretariat DPRD) ini masih jauh dari sempurna, dan masih
banyak memiliki kelemahan, sehingga masih belum bisa menampung seluruh
aspirasi yang sedang tumbuh dan berkembang.
Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan, namun setidaknya dapat
memberikan landasan berpijak dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan melaksanakan Program-program Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun
2017.
Mojokerto, Juni 2017
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
MOKHAMAD EFFENDY, SH Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 199003 1 009
Urusan/B
idang Urusan
Pem
erintah Daerah
SK
PD
dan Program
/kegiatanTolok U
kurTarget
Tolok Ukur
TargetTolok U
kurTarget
1/2/31
23
45
67
89
1011
1213
1415
1.20.1.20.04.01Program
Pelayanan Adm
inistrasi4
5,152,427,0005,415,058,000
Perkantoran
11.20.1.20.04.01.01
Penyediaan Jasa S
urat Menyurat
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah jam lem
bur yang di12 bulan
Prosentase pekerjaan yang di
100%94,380,000
97,211,000S
etwan
Adm
inistrasi Perkantoran
laksanakan sesuai rencanaselesaikan tepat w
aktu
21.20.1.20.04.01.02
Penyediaan Jasa K
omunikasi
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah rekening telpon, listrik12 bulan
Prosentase ketersediaan telpon
100%90,950,000
93,679,000S
etwan
Sum
berdaya Air dan Listrik
Adm
inistrasi Perkantoran
dan internet yang dibayarkanlistrik dan internet yang sesuai
tepat waktu
dengan kebutuhan
31.20.1.20.04.01.06
Penyediaan Jasa P
emeliharaan
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah kendaraan dinas /12 bulan
Prosentase kendaraan dinas /
100%910,000,000
937,000,000S
etwan
dan Perijinan K
endaraan Dinas/
Adm
inistrasi Perkantoran
operasional yang laik jalanoperasional yang laik jalan
Operasional
41.20.1.20.04.01.07
Penyediaan Jasa A
dministrasi
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah pengelola keuangan12 bulan
Prosentase kegiatan pengelolaan
100%143,128,000
147,422,000S
etwan
Keuangan
Adm
inistrasi Perkantoran
yang honorariumnya dibayar
keuangan yang diselesaikankan tepat w
aktutepat w
aktu
51.20.1.20.04.01.08
Penyediaan Jasa kebersihan
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah petugas kebersihan12 bulan
Prosentase luas area kantor
100%102,000,000
105,000,000S
etwan
Kantor
Adm
inistrasi Perkantoran
yang honornya dibayarkan dalam
keadaan bersih
61.20.1.20.04.01.09
Penyediaan Jasa P
erbaikan K
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah peralatan kerja kantor
12 bulanP
rosentase Peralatan kerja yang
100%70,658,000
72,000,000S
etwan
Peralatan K
erjaA
dministrasi P
erkantoranyang diperbaikai
berfungsi dengan baik
71.20.1.20.04.01.10
Penyediaan A
lat Tulis Kantor
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah Alat Tulis K
antor yang12 bulan
Prosentase ATK
yang di man-
100%99,317,000
102,300,000S
etwan
Adm
inistrasi Perkantoran
disediakanfaatkan sesuai kebutuhan
81.20.1.20.04.01.11
Penyediaan B
arang Cetakan,
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah barang cetakan dan 12 bulan
Prosentase barang cetakan dan
100%289,739,000
298,400,000S
etwan
Penggandaan dan P
enggandaanA
dministrasi P
erkantoranpenggandaan yang disediakan
penggandaan yang dimanfaatkan
sesuai kebutuhan
91.20.1.20.04.01.12
Penyediaan K
omponen Instalasi
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah Kom
ponen Instalasi12 bulan
Prosentase instalasi listrik dan
100%18,561,000
19,500,000S
etwan
Listrik/Penerangan B
angunanA
dministrasi P
erkantoranListrik / P
enerangan bangunanpenerangan bangunan yang di
Kantor
Kantor yang disediakan
manfaatkan sesuai kebutuhan
101.20.1.20.04.01.15
Penyediaan B
ahan Bacaan dan
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah Bahan B
acaan dan Per
12 bulanP
rosentase bahan bacaan dan100%
87,000,00089,600,000
Setw
anP
eraturan Perundang-U
ndanganA
dministrasi P
erkantoranaturan P
erundang-Undangan
Peraturan dan P
erundang-Undan
yang disediakan gan yang dibaca/dim
anfaatkan
111.20.1.20.04.01.16
Penyediaan B
ahan LogistikK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah B
ahan Logistik Kantor
12 bulanP
rosentase Bahan logistik K
antor100%
35,416,00036,478,000
Setw
anK
antorA
dministrasi P
erkantoranyang disediakan
dimanfaatkan sesuai kebutuhan
121.20.1.20.04.01.17
Penyediaan M
akanan dan Minum
anK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah m
akanan dan minum
an12 bulan
Prosentase m
akanan minum
an100%
580,000,000584,500,000
Setw
anA
dministrasi P
erkantoranim
anfaatkan sesuai kebutuhan yang dim
anfaatkan
131.20.1.20.04.01.18
Rapat-rapat K
oordinasi dan K
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah perjalanan dinas ke
12 bulanP
rosentase Rapat-rapat K
oordi100%
2,609,768,0002,809,768,000
Setw
anK
onsultasi Keluar D
aerahA
dministrasi P
erkantoranlur D
aerahnasi dan konsultasi K
eluar Daerah
yang dihadiri dan dilaksnakan
141.20.1.20.04.01.19
Rapat-rapat K
oordinasi dan K
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah perjalanan dinas dalam
12 bulanP
rosentase Rapat-rapat koordi
100%21,510,000
22,200,000S
etwan
Konsultasi K
e Dalam
Daerah
Adm
inistrasi Perkantoran
Daerah
nasi dan Konsultasi dalam
daerahyang dihadiri dan dilaksanakan
1.20.1.20.04.02Program
Peningkatan Sarana4
2,721,000,0002,860,540,000
dan Prasarana Aparatur
TABELREN
CANAPRO
GRAMDAN
KEGIATANPRIO
RITASDAERAHTAHUN2017
KOTAM
OJOKERTO
Pagu Indikatif (R
p.)P
rakiraan Maju (R
p.)K
eteranganH
asil Program
Keluaran K
egiatanH
asil Kegiatan
Nom
or
Nam
a SK
PD
: SE
KR
ETA
RIAT D
PR
D
Kode
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator K
inerja
Urusan/B
idang Urusan
Pem
erintah Daerah
SK
PD
dan Program
/kegiatanTolok U
kurTarget
Tolok Ukur
TargetTolok U
kurTarget
1/2/3P
agu Indikatif (Rp.)
Prakiraan M
aju (Rp.)
Keterangan
Hasil P
rogramK
eluaran Kegiatan
Hasil K
egiatanN
omor
Kode
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator K
inerja
151.20.1.20.04.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/
Kota M
ojokertoM
eningkatnya sarana dan100%
Jumlah kendaraan dinas/O
pera100%
Prosentase kendaraan dinas/
100%770,000,000
794,000,000S
etwan
Operasional
Prasarana A
paratursional yang disediakan
Oprs. yang tersedia
161.20.1.20.04.02.07
Pengadaan P
erlengkapan gedungK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jm
l. Perlengkapan gedung ktr
100%P
rosentase pemanfaatan P
erleng100%
370,000,000400,000,000
Setw
anK
antorP
rasarana Aparatur
yang disediakankapan G
edung Kantor
171.20.1.20.04.02.09
Pengadaan peralatan gedung
Kota M
ojokertoM
eningkatnya sarana dan100%
Jml. P
eralatan gedung kantor100%
Prosentase pem
anfaatan peralat100%
1,350,000,0001,421,540,000
Setw
ankantor
Prasarana A
paraturyang disediakan
an gedung kantor sesuai denganrencana
181.20.1.20.04.02.22
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jum
lah Gedung/K
antor yang100%
Prosentase gedung kantor dalam
100%150,000,000
160,000,000S
etwan
Gedng K
antorP
rasarana Aparatur
di peliharakondisi baik
191.20.1.20.04.02.26
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jm
l. Perlengkapan G
edung/100%
Prosentase perlengkapan gedung
100%11,000,000
12,000,000S
etwan
Perlengkapan G
edung Kantor
Prasarana A
paraturkantor yang dipelihara
dalam kondisi baik
201.20.1.20.04.02.29
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jum
lah meubelair kantor yang
100%P
rosentase meubelair kantor yang
100%30,000,000
30,000,000S
etwan
meubelair
Prasarana A
paraturdpelihara
dimanfaatkan sesuai rencana
211.20.1.20.04.02.31
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jum
lah komputer dan keleng -
100%P
rosentase Kom
puter dan keleng100%
40,000,00043,000,000
Setw
ankom
puterP
rasarana Aparatur
kapannya yang dipeliharakapannya dapat dim
anfaatkan
1.20.1.20.04.03Program
Peningkatan Disiplin
4157,115,000
175,000,000A
paratur
231.20.1.20.04.03.02
Pengadaan P
akaian Dinas D
PR
DK
ota Mojokerto
Meningkatnya D
isiplin Aparatur
100%Jum
lah Pakaian D
inas DP
RD
100%
Prosentase P
akaian Dinas D
PR
D100%
157,115,000175,000,000
Setw
anbeserta K
elengkapannyabeserta kelengkapannya
beserta kelengkapannya
1.20.1.20.04.06Program
Peningkatan Pengemba-
40,000,00042,000,000
ngan Sistem Pelaporan C
apaianK
inerja dan Keuangan
241.20.1.20.04.06.01
Penyusunan Laporan C
apaianK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan Jum
lah Laporan Capaian K
inerjaP
rosentase Laporan Kinerja yang
10,000,00012,000,000
Setw
anK
inerja dan Ikhtisar Realisasi
Adm
inistrasi Perkantoran
di laporkanK
inerja SK
PD
251.20.1.20.04.06..09
Penyusunan R
encana Kerja (R
enja)K
ota Mojokero
Meningkatnya P
elayanan 100%
Jumlah dokum
en Rencana K
erja 100%
Prosentase D
okumen R
enja dan100%
5,000,0005,000,000
Setw
andan R
KA S
KP
DA
dministrasi P
erkantoran(R
enja) dan RK
A SK
PD
R
KA S
KP
D yang tersusun
261.20.1.20.04.06..10
Penyusunan P
rofil SK
PD
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
Jumlah D
ata Profil S
KP
DP
rosentase Data P
rofil Setw
an yang10,000,000
10,000,000S
etwan
Adm
inistrasi Perkantoran
tersedia
271.20.1.20.04.06..12
Penyusunan S
OP S
KP
DK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan Jum
lah Dokum
en SO
P SK
PD
Prosentase layanan yang tersedia
15,000,00015,000,000
Setw
anA
dministrasi P
erkantoranS
OP
1.20.1.20.04.15Program
Peningkatan Kapasitas
14,021,600,00014,330,500,000
Lembaga Perw
akilan Rakyat D
aerah
281.20.1.20.04.15.01
Pem
bahasan Rancangan
Kota M
ojokertoP
embahasan rancangan P
eraturan100%
Jumlah R
ancangan Peraturan
100%P
rosentase fasilitasi kecepatan100%
1,489,400,0001,534,000,000
Setw
anP
eraturan Daerah
Daerah
Daerah yang disetujui
penetapan keputusan dan Rekom
endasi DP
RD
291.20.1.20.04.15.02
Hearing/D
ialog dan Koordinasi
Kota M
ojokertoM
asyarakat dan DP
RD
Kota
100%Jum
lah Kegiatan H
earing /100%
Prosentase hearing/dialog /
100%19,750,000
21,500,000S
etwan
dengan Pejabat P
emerintah dan
Mojokerto
Dialog dan K
oordinasi dengankoordinasi dan aspirasi m
asyaraTokoh M
asyarakat dan Tokoh P
ejabat Pem
erintah Daerah
kat yang di fasilitasiA
gama
dan Tomas / Toga
301.20.1.20.04.15.03
Rapat-rapat A
lat Kelengkapan
Kota M
ojokertoD
ewan P
erwakilan R
akyat dan100%
Jumlah R
apat-rapat Alat
100%P
rosentase fasilitasi kecepatan100%
808,400,000900,000,000
Setw
an
Urusan/B
idang Urusan
Pem
erintah Daerah
SK
PD
dan Program
/kegiatanTolok U
kurTarget
Tolok Ukur
TargetTolok U
kurTarget
1/2/3P
agu Indikatif (Rp.)
Prakiraan M
aju (Rp.)
Keterangan
Hasil P
rogramK
eluaran Kegiatan
Hasil K
egiatanN
omor
Kode
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator K
inerja
Dew
anTim
Eksekutif
Kelengkapan D
ewan yang di
penetapan keputusan dan Rekom
laksanakanendasi D
PR
D
311.20.1.20.04.15.04
Rapat-rapat P
aripurnaK
ota Mojokerto
Dew
an Perw
akilan Rakyat dan
100%Jum
lah Kegiatan R
apat-rapat100%
Prosentase fasilitasi kecepatan
100%480,600,000
495,000,000S
etwan
Tim E
ksekutifP
aripurna dan Sidang Istim
ewa
penetapan keputusan dan Rekom
endasi DP
RD
321.20.1.20.04.15.06
Kunjungan K
erja Pim
pinan danK
ota Mojokerto
Masyarakat dan D
PR
D K
ota100%
Jumlah K
egiatan Kunjungan
100%P
rosentase fasilitasi hasil laporan100%
581,400,000600,000,000
Setw
anA
nggota DP
RD
Dalam
Daerah
Mojokerto
Kerja P
impinan dan A
nggotaK
unj. kerja/konsultasi/koordinasiD
PR
D dalam
Daerah
yang disampaikan tepat w
aktu
331.20.1.20.04.15.07
Peningkatan K
apasitas Pim
pinanK
ota Mojokerto
Bintek pengenalan dan pem
ahaman
100%Jm
l. Kegiatan P
eningkatan100%
Prosentase fasilitasi hasil laporan
100%2,115,000,000
2,200,000,000S
etwan
dan Anggota D
PR
Dterhadap P
eraturan Perundang -
Sum
ber Daya M
anusia anggotaK
unj. kerja/konsultasi/koordinasiU
ndangan bagi anggota DP
RD
yangD
PR
Dyang disam
paikan tepat waktu
baru
341.20.1.20.04.15.08
Sosialisasi P
eraturan Perundang
Kota M
ojokertoM
asyarakat dan DP
RD
Kota
100%Jum
lah Kegiatan S
osialisasi100%
Prosentase fasilitasi S
osialisasi100%
228,150,000230,000,000
Setw
anU
ndanganM
ojokertoP
eraturan Perundang -
Peraturan P
erundang-undangan yang dilaksanakan
undangan.
351.20.1.20.04.15.09
Kunjungan K
erja Pim
pinan danK
ota Mojokerto
Masyarakat dan D
PR
D K
ota100%
Jumlah K
unjungan Kerja
100%P
rosentase fasilitasi hasil laporan100%
8,298,900,0008,350,000,000
Setw
anA
nggota DP
RD
ke Luar Daerah
Mojokerto
Pim
pinan dan Anggota D
PR
DK
unj. kerja/konsultasi/koordinasiLuar D
aerahyang disam
paikan tepat waktu
JUM
LAH
22,092,142,00022,823,098,000
Mojokerto, Juni 2016
K
OTA
MO
JOK
ERTO
MO
KH
AM
AD
EFFE
ND
Y, SHPem
bina Utam
a Muda
NIP. 19620515 199003 1 009
Urusan/B
idang Urusan
Pem
erintah Daerah
SK
PD
Jenis Keg.
dan Program
/kegiatanTolok U
kurTarget
Tolok Ukur
TargetTolok U
kurTarget
1/2/3 1/2/3
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1.20.1.20.04.01Program
Pelayanan Adm
inistrasi4
5,152,427,0005,415,058,000
Perkantoran
11.20.1.20.04.01.01
Penyediaan Jasa S
urat Menyurat
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah jam lem
bur yang di12 bulan
Prosentase pekerjaan yang di
100%94,380,000
97,211,000S
etwan
Adm
inistrasi Perkantoran
laksanakan sesuai rencanaselesaikan tepat w
aktu
21.20.1.20.04.01.02
Penyediaan Jasa K
omunikasi
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah rekening telpon, listrik12 bulan
Prosentase ketersediaan telpon
100%90,950,000
93,679,000S
etwan
Sum
berdaya Air dan Listrik
Adm
inistrasi Perkantoran
dan internet yang dibayarkanlistrik dan internet yang sesuai
tepat waktu
dengan kebutuhan
31.20.1.20.04.01.06
Penyediaan Jasa P
emeliharaan
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah kendaraan dinas /12 bulan
Prosentase kendaraan dinas /
100%910,000,000
937,000,000S
etwan
dan Perijinan K
endaraan Dinas/
Adm
inistrasi Perkantoran
operasional yang laik jalanoperasional yang laik jalan
Operasional
41.20.1.20.04.01.07
Penyediaan Jasa A
dministrasi
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah pengelola keuangan12 bulan
Prosentase kegiatan pengelolaan
100%143,128,000
147,422,000S
etwan
Keuangan
Adm
inistrasi Perkantoran
yang honorariumnya dibayar
keuangan yang diselesaikankan tepat w
aktutepat w
aktu
51.20.1.20.04.01.08
Penyediaan Jasa kebersihan
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah petugas kebersihan12 bulan
Prosentase luas area kantor
100%102,000,000
105,000,000S
etwan
Kantor
Adm
inistrasi Perkantoran
yang honornya dibayarkan dalam
keadaan bersih
61.20.1.20.04.01.09
Penyediaan Jasa P
erbaikan K
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah peralatan kerja kantor
12 bulanP
rosentase Peralatan kerja yang
100%70,658,000
72,000,000S
etwan
Peralatan K
erjaA
dministrasi P
erkantoranyang diperbaikai
berfungsi dengan baik
71.20.1.20.04.01.10
Penyediaan A
lat Tulis Kantor
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah Alat Tulis K
antor yang12 bulan
Prosentase ATK
yang di man-
100%99,317,000
102,300,000S
etwan
Adm
inistrasi Perkantoran
disediakanfaatkan sesuai kebutuhan
81.20.1.20.04.01.11
Penyediaan B
arang Cetakan,
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah barang cetakan dan 12 bulan
Prosentase barang cetakan dan
100%289,739,000
298,400,000S
etwan
Penggandaan dan P
enggandaanA
dministrasi P
erkantoranpenggandaan yang disediakan
penggandaan yang dimanfaatkan
sesuai kebutuhan
91.20.1.20.04.01.12
Penyediaan K
omponen Instalasi
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah Kom
ponen Instalasi12 bulan
Prosentase instalasi listrik dan
100%18,561,000
19,500,000S
etwan
Listrik/Penerangan B
angunanA
dministrasi P
erkantoranListrik / P
enerangan bangunanpenerangan bangunan yang di
Kantor
Kantor yang disediakan
manfaatkan sesuai kebutuhan
101.20.1.20.04.01.15
Penyediaan B
ahan Bacaan dan
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
12 bulanJum
lah Bahan B
acaan dan Per
12 bulanP
rosentase bahan bacaan dan100%
87,000,00089,600,000
Setw
anP
eraturan Perundang-U
ndanganA
dministrasi P
erkantoranaturan P
erundang-Undangan
Peraturan dan P
erundang-Undan
yang disediakan gan yang dibaca/dim
anfaatkan
111.20.1.20.04.01.16
Penyediaan B
ahan LogistikK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah B
ahan Logistik Kantor
12 bulanP
rosentase Bahan logistik K
antor100%
35,416,00036,478,000
Setw
anK
antorA
dministrasi P
erkantoranyang disediakan
dimanfaatkan sesuai kebutuhan
121.20.1.20.04.01.17
Penyediaan M
akanan dan Minum
anK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah m
akanan dan minum
an12 bulan
Prosentase m
akanan minum
an100%
580,000,000584,500,000
Setw
anA
dministrasi P
erkantoranim
anfaatkan sesuai kebutuhan yang dim
anfaatkan
131.20.1.20.04.01.18
Rapat-rapat K
oordinasi dan K
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah perjalanan dinas ke
12 bulanP
rosentase Rapat-rapat K
oordi100%
2,609,768,0002,809,768,000
Setw
anK
onsultasi Keluar D
aerahA
dministrasi P
erkantoranlur D
aerahnasi dan konsultasi K
eluar Daerah
yang dihadiri dan dilaksnakan
141.20.1.20.04.01.19
Rapat-rapat K
oordinasi dan K
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan 12 bulan
Jumlah perjalanan dinas dalam
12 bulanP
rosentase Rapat-rapat koordi
100%21,510,000
22,200,000S
etwan
Konsultasi K
e Dalam
Daerah
Adm
inistrasi Perkantoran
Daerah
nasi dan Konsultasi dalam
daerahyang dihadiri dan dilaksanakan
1.20.1.20.04.02Program
Peningkatan Sarana4
2,721,000,0002,860,540,000
dan Prasarana Aparatur
TABELREN
CANAPRO
GRAMDAN
KEGIATANPRIO
RITASDAERAHTAHUN2017
KOTAM
OJOKERTO
Pagu Indikatif (R
p.)P
rakiraan Maju (R
p.)K
eteranganH
asil Program
Keluaran K
egiatanH
asil Kegiatan
Nom
or
Nam
a SK
PD
: SE
KR
ETA
RIAT D
PR
D
Kode
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator K
inerja
Urusan/B
idang Urusan
Pem
erintah Daerah
SK
PD
Jenis Keg.
dan Program
/kegiatanTolok U
kurTarget
Tolok Ukur
TargetTolok U
kurTarget
1/2/3 1/2/3
Pagu Indikatif (R
p.)P
rakiraan Maju (R
p.)K
eteranganH
asil Program
Keluaran K
egiatanH
asil Kegiatan
Nom
orK
odeP
rioritas D
aerahS
asaran D
aerahLokasi
Indikator Kinerja
151.20.1.20.04.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/
Kota M
ojokertoM
eningkatnya sarana dan100%
Jumlah kendaraan dinas/O
pera100%
Prosentase kendaraan dinas/
100%770,000,000
794,000,000S
etwan
Operasional
Prasarana A
paratursional yang disediakan
Oprs. yang tersedia
161.20.1.20.04.02.07
Pengadaan P
erlengkapan gedungK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jm
l. Perlengkapan gedung ktr
100%P
rosentase pemanfaatan P
erleng100%
370,000,000400,000,000
Setw
anK
antorP
rasarana Aparatur
yang disediakankapan G
edung Kantor
171.20.1.20.04.02.09
Pengadaan peralatan gedung
Kota M
ojokertoM
eningkatnya sarana dan100%
Jml. P
eralatan gedung kantor100%
Prosentase pem
anfaatan peralat100%
1,350,000,0001,421,540,000
Setw
ankantor
Prasarana A
paraturyang disediakan
an gedung kantor sesuai denganrencana
181.20.1.20.04.02.22
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jum
lah Gedung/K
antor yang100%
Prosentase gedung kantor dalam
100%150,000,000
160,000,000S
etwan
Gedng K
antorP
rasarana Aparatur
di peliharakondisi baik
191.20.1.20.04.02.26
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jm
l. Perlengkapan G
edung/100%
Prosentase perlengkapan gedung
100%11,000,000
12,000,000S
etwan
Perlengkapan G
edung Kantor
Prasarana A
paraturkantor yang dipelihara
dalam kondisi baik
201.20.1.20.04.02.29
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jum
lah meubelair kantor yang
100%P
rosentase meubelair kantor yang
100%30,000,000
30,000,000S
etwan
meubelair
Prasarana A
paraturdpelihara
dimanfaatkan sesuai rencana
211.20.1.20.04.02.31
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Mojokerto
Meningkatnya sarana dan
100%Jum
lah komputer dan keleng -
100%P
rosentase Kom
puter dan keleng100%
40,000,00043,000,000
Setw
ankom
puterP
rasarana Aparatur
kapannya yang dipeliharakapannya dapat dim
anfaatkan
1.20.1.20.04.03Program
Peningkatan Disiplin
4157,115,000
175,000,000A
paratur
231.20.1.20.04.03.02
Pengadaan P
akaian Dinas D
PR
DK
ota Mojokerto
Meningkatnya D
isiplin Aparatur
100%Jum
lah Pakaian D
inas DP
RD
100%
Prosentase P
akaian Dinas D
PR
D100%
157,115,000175,000,000
Setw
anbeserta K
elengkapannyabeserta kelengkapannya
beserta kelengkapannya
1.20.1.20.04.06Program
Peningkatan Pengemba-
40,000,00042,000,000
ngan Sistem Pelaporan C
apaianK
inerja dan Keuangan
241.20.1.20.04.06.01
Penyusunan Laporan C
apaianK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan Jum
lah Laporan Capaian K
inerjaP
rosentase Laporan Kinerja yang
10,000,00012,000,000
Setw
anK
inerja dan Ikhtisar Realisasi
Adm
inistrasi Perkantoran
di laporkanK
inerja SK
PD
251.20.1.20.04.06..09
Penyusunan R
encana Kerja (R
enja)K
ota Mojokero
Meningkatnya P
elayanan 100%
Jumlah dokum
en Rencana K
erja 100%
Prosentase D
okumen R
enja dan100%
5,000,0005,000,000
Setw
andan R
KA S
KP
DA
dministrasi P
erkantoran(R
enja) dan RK
A SK
PD
R
KA S
KP
D yang tersusun
261.20.1.20.04.06..10
Penyusunan P
rofil SK
PD
Kota M
ojokertoM
eningkatnya Pelayanan
Jumlah D
ata Profil S
KP
DP
rosentase Data P
rofil Setw
an yang10,000,000
10,000,000S
etwan
Adm
inistrasi Perkantoran
tersedia
271.20.1.20.04.06..12
Penyusunan S
OP S
KP
DK
ota Mojokerto
Meningkatnya P
elayanan Jum
lah Dokum
en SO
P SK
PD
Prosentase layanan yang tersedia
15,000,00015,000,000
Setw
anA
dministrasi P
erkantoranS
OP
1.20.1.20.04.15Program
Peningkatan Kapasitas
14,021,600,00014,330,500,000
Lembaga Perw
akilan Rakyat D
aerah
281.20.1.20.04.15.01
Pem
bahasan Rancangan
Kota M
ojokertoP
embahasan rancangan P
eraturan100%
Jumlah R
ancangan Peraturan
100%P
rosentase fasilitasi kecepatan100%
1,489,400,0001,534,000,000
Setw
anP
eraturan Daerah
Daerah
Daerah yang disetujui
penetapan keputusan dan Rekom
endasi DP
RD
291.20.1.20.04.15.02
Hearing/D
ialog dan Koordinasi
Kota M
ojokertoM
asyarakat dan DP
RD
Kota
100%Jum
lah Kegiatan H
earing /100%
Prosentase hearing/dialog /
100%19,750,000
21,500,000S
etwan
dengan Pejabat P
emerintah dan
Mojokerto
Dialog dan K
oordinasi dengankoordinasi dan aspirasi m
asyaraTokoh M
asyarakat dan Tokoh P
ejabat Pem
erintah Daerah
kat yang di fasilitasiA
gama
dan Tomas / Toga
301.20.1.20.04.15.03
Rapat-rapat A
lat Kelengkapan
Kota M
ojokertoD
ewan P
erwakilan R
akyat dan100%
Jumlah R
apat-rapat Alat
100%P
rosentase fasilitasi kecepatan100%
808,400,000900,000,000
Setw
an
Urusan/B
idang Urusan
Pem
erintah Daerah
SK
PD
Jenis Keg.
dan Program
/kegiatanTolok U
kurTarget
Tolok Ukur
TargetTolok U
kurTarget
1/2/3 1/2/3
Pagu Indikatif (R
p.)P
rakiraan Maju (R
p.)K
eteranganH
asil Program
Keluaran K
egiatanH
asil Kegiatan
Nom
orK
odeP
rioritas D
aerahS
asaran D
aerahLokasi
Indikator Kinerja
Dew
anTim
Eksekutif
Kelengkapan D
ewan yang di
penetapan keputusan dan Rekom
laksanakanendasi D
PR
D
311.20.1.20.04.15.04
Rapat-rapat P
aripurnaK
ota Mojokerto
Dew
an Perw
akilan Rakyat dan
100%Jum
lah Kegiatan R
apat-rapat100%
Prosentase fasilitasi kecepatan
100%480,600,000
495,000,000S
etwan
Tim E
ksekutifP
aripurna dan Sidang Istim
ewa
penetapan keputusan dan Rekom
endasi DP
RD
321.20.1.20.04.15.06
Kunjungan K
erja Pim
pinan danK
ota Mojokerto
Masyarakat dan D
PR
D K
ota100%
Jumlah K
egiatan Kunjungan
100%P
rosentase fasilitasi hasil laporan100%
581,400,000600,000,000
Setw
anA
nggota DP
RD
Dalam
Daerah
Mojokerto
Kerja P
impinan dan A
nggotaK
unj. kerja/konsultasi/koordinasiD
PR
D dalam
Daerah
yang disampaikan tepat w
aktu
331.20.1.20.04.15.07
Peningkatan K
apasitas Pim
pinanK
ota Mojokerto
Bintek pengenalan dan pem
ahaman
100%Jm
l. Kegiatan P
eningkatan100%
Prosentase fasilitasi hasil laporan
100%2,115,000,000
2,200,000,000S
etwan
dan Anggota D
PR
Dterhadap P
eraturan Perundang -
Sum
ber Daya M
anusia anggotaK
unj. kerja/konsultasi/koordinasiU
ndangan bagi anggota DP
RD
yangD
PR
Dyang disam
paikan tepat waktu
baru
341.20.1.20.04.15.08
Sosialisasi P
eraturan Perundang
Kota M
ojokertoM
asyarakat dan DP
RD
Kota
100%Jum
lah Kegiatan S
osialisasi100%
Prosentase fasilitasi S
osialisasi100%
228,150,000230,000,000
Setw
anU
ndanganM
ojokertoP
eraturan Perundang -
Peraturan P
erundang-undangan yang dilaksanakan
undangan.
351.20.1.20.04.15.09
Kunjungan K
erja Pim
pinan danK
ota Mojokerto
Masyarakat dan D
PR
D K
ota100%
Jumlah K
unjungan Kerja
100%P
rosentase fasilitasi hasil laporan100%
8,298,900,0008,350,000,000
Setw
anA
nggota DP
RD
ke Luar Daerah
Mojokerto
Pim
pinan dan Anggota D
PR
DK
unj. kerja/konsultasi/koordinasiLuar D
aerahyang disam
paikan tepat waktu
JUM
LAH
22,092,142,00022,823,098,000
Mojokerto, Juni 2016
K
OTA
MO
JOK
ERTO
MO
KH
AM
AD
EFFE
ND
Y, SHPem
bina Utam
a Muda
NIP. 19620515 199003 1 009
RencanaKerjaTahun2017(RENJA)SekretariatDPRDKotaM
ojokerto
TABEL1:REKAPITU
LASIEVALUASIHASILPELAKSAN
AANREN
JASKPDDANPEN
CAPAIANREN
STRASKPDs/dTAHUN2017
KOTAM
OJO
KERTO
KO
DESKPD:12004
NAM
ASKPD:SEKRETARIATDPRD
NO
. U
RU
T
K
OD
E *)
PR
OG
RA
M
KEG
IATA
N
IN
DIK
ATO
R
KIN
ERJA
PR
OG
RA
M
(OU
TCO
MES)/
KEG
IATA
N
(OU
TPUT)
TA
RG
ET CA
PAIA
N
KIN
ERJA
PR
OG
RA
M/K
EGIA
TAN
(R
ENSTR
A SK
PD)
R
EALISA
SI TA
RG
ET H
ASIL
KIN
ERJA
PR
OG
RA
M
DA
N
KELU
AR
AN
K
EGIA
TAN
S/D
TAH
UN
(n-3) 2015
TA
RG
ET DA
N R
EALISA
SI KIN
ERJA
PR
OG
RA
M D
AN
KEG
IATA
N TA
HU
N
LALU
(n-2)
TA
RG
ET PR
OG
RA
M
DA
N
KEG
IATA
N
(Renja SK
PD
Tahun n-1) 2017
PER
KIR
AA
N R
EALISA
SI CA
PAIA
N
TAR
GET R
ENSTR
A SK
PD S/D
TA
HU
N B
ERJA
LAN
R
EALISA
SI C
APA
IAN
PR
OG
RA
M/
KEG
IATA
N s/d
TAH
UN
B
ERJA
LAN
TA
RG
ET C
APA
IAN
R
EALISA
SI TA
RG
ET R
ENSTR
A
TA
RG
ET R
ENJA
(n-2) 2016
R
EALISA
SI R
ENJA
Tahun (n-2) 2016
TA
RG
ET R
EALISA
SI (%)
1
23
45
67
89=(8/7)
1011=(6+8+10))
12=(11/5)
1
Urusan Pem
erintahan
1.20
Urusan W
ajib
1.20.04.01.01
Program Pelayanan A
dministrasi
Perkantoran
1 1.20.04.01.01.01
Penyediaan Jasa S
urat Menyurat
381
Jumlah K
ebutuhan Jasa org yang m
emproses S
urat
348 O
B
372 OB
381 OB
106%
340 O
B
994 K
ebutuhan Jasa O
rang yang m
emproses surat
2.67
2
1.20.04.01.01.02
Penyediaan jasa K
omunikasi, S
umber
Daya A
ir dan Listrik
58
Jumlah kebutuhan
jasa Kom
unikasi, S
umber D
aya Air
dan Listrik
56 P
ersonel
56 Personel
58 P
ersonel
103%
58 P
ersonel
172 personel
2,96
RencanaKerjaTahun2017(RENJA)SekretariatDPRDKotaM
ojokerto
.
12
34
56
78
9=(8/7)10
11=(6+8+10)12=(11/5)
3 1.20.04.01.01.06
Penyediaan jasa pem
eliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
38
pembayaran jasa
pemeliharaan
dan perijinan K
endaraan dinas B
ulan
26 kendaraan D
inas
16 kendaraan
Dinas
16 kendaraan
dinas 100%
16
kendaraan D
inas
77 kendaraan D
inas 2,26
4 1.20.04.01.01.07
Penyediaan Jasa A
dministrasi
Keuangan
31
Jumlah
Kebutuhan Jasa
Adm
inistrasi K
euangan
120 OB
120 O
B
120 OB
100 %
120 O
B
266 OB
8,60
5 1.20.04.01.01.08
Penyediaan Jasa K
ebersihan K
antor
48
jumlah kebutuhan
Jasa Keb. K
tr 48 Jasa K
K /
Tahun
48 Jasa
KK
/ Tahun
60 Jasa
KK
/ Tahun
126%
60 Jasa KK
/ Tahun
168 Jasa KK
/ Tahun
3,5
6 1.20.04.01.01.09
Penyediaan Jasa P
erbaikan P
eralatan Kerja
1
jumlah kebutuhan
Jasa Perbaikan
Peralatan K
erja 1 Tahun
JPP
K
1 Tahun JP
PK
1 Tahun
JPP
K
100%
1 Tahun JPK
3 Tahun JP
K
3,00
7 1.20.04.01.01.10
Penyediaan A
lat Tulis Kantor
388
jumlah kebutuhan
Alat Tulis K
antor 361 dos/set
388 dos/set
361 dos/set
93 %
388 dos/set 1137 dos/set
2,93
8 1.20.04.01.01.11
Penyediaan B
arang Cetakan dan
Penggandaan
360
jumlah barang
cetakan yg diadakan
182 Rim
/ Tahun
360 Rim
/ Tahun
182 rim
/Tahun 50 %
360 R
im/
Tahun 724 R
im/
Tahun 2,02
9 1.20.04.01.01.12
Penyediaan K
omponen Instalasi
Listrik/Penerangan B
angunan K
antor
396
jumlah
Kom
ponen Instalasi Listrik/P
enerangan B
angunan K
antor
375 dos/buah
396
dos/buah
375
dos/buah
95%
396 dos/ buah
1146 dos/ buah
2,89
10 1.20.04.01.01.15
Penyediaan B
ahan Bacaan dan
Peraturan P
erundang - undangan
520
Jumlah bahan
bacaan yang disediakan
408 E
xemplar
576
Exem
plar
576
Exem
plar
78 %
520 eksem
plar
1448
eksemplar
2,78
RencanaKerjaTahun2017(RENJA)SekretariatDPRDKotaM
ojokerto .
12
34
56
78
9=(8/7)10
11=(6+8+10)12=(11/53
11 1.20.04.01.01.16
Penyediaan B
ahan Logistik K
antor
1113 Jum
lah bahan logistik kantor yang disediakan
1113 paket 1262 paket
1262 paket
100 %
1113 paket 3339 paket
3,00
12 1.20.04.01.01.17
Penyediaan M
akanan dan M
inuman
120
jumlah kegtn
tersedianya m
akanan &
minum
an/bulan
91 paket/ bulan
152 paket/ bulan
152 paket/ bulan
76 %
120 P
aket/bulan 331 P
aket/ bulan
2,76
13 1.20.04.01.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan
Konsultasi ke Luar D
aerah
1087 jum
lah orang/hari (O
H) perjalanan
dinas keluar daerah yg dilaksn
929 OH
2576 O
rg/ keg/hr
2576 Org/
keg/hr 85 %
1087 O
H
3103 OH
2,85
13 1.20.04.01.01.19
Rapat - rapat koordinasi dan
Konsultasi ke dalam
Daerah
252
jumlah orang/hari
(OH
) perjalanan dinas dalan daerah yg dilaksn
0 OH
0 O
rg/ keg/hr
0 Org/
keg/hr 0 %
252 O
H
252 OH
1
1.20.04.01.02
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
14 1.20.04.01.05
Pengadaan K
endaraan Dinas/
Operasional
5
jumlah
kebutuhan kendaraan dinas
5 Motor
Dinas
0 0
0 %
0 5 m
otor dinas 1,00
15 1.20.04.01.07
Pengadaan P
erlengkapan G
edung Kantor
7
Jumlah
kebutuhan P
erlengkapan G
edung Kantor
12 unit 83 unit
83 unit 100 %
12 unit
24 unit 3.42
16 1.20.04.01.09
Pengadaan P
eralatan Gedung
Kantor
4
jumlah
kebutuhan P
eralatan G
edung Kantor
2 unit 26 unit`
26 unit 50 %
3 unit
6 unit 1,50
19 1.20.04.01.22
Pem
eliharaan Rutin/B
erkala G
edung Kantor
4
Jumlah gedung/
kantor yang di pelihara
1 Kegiatan
4 pekerjaan
4 pekerjaan
100 %
4 kegiatan 9 kegiatan
2,00
RencanaKerjaTahun2017(RENJA)SekretariatDPRDKotaM
ojokerto .
12
34
56
78
9=(8/7)10
11=(6+8+10)12=(11/5)
20 1.20.04.01.26
Pem
eliharaan Rutin/B
erkala P
erlengkapan Gedung K
antor
1
Jumlah perleng
kapan geung/ kantor yang di peliahara
1 Kegiatan
1 K
egiatan 1
Kegiatan
100 %
1 kegiatan 3 kegiatan
3,00
21 1.20.04.01.42
Rehabilitasi S
edang/Berat
Gedung K
antor
0
Jumlah geung
kantor yang di rehabilitasi
0 Kegiatan
0 0
0 0
4 kegiatan 0
1.20.04.01.03
Program Peningkatan D
isiplin A
paratur
22 1.20.04.01.03.02
Pengadaan P
akaian Dinas
Beserta K
elengkapannya
6
Jumlah P
akaian D
inas Beserta
Kelengkapannya
yg diadakan 8 m
acam
8 macam
8 m
acam
100 %
8 macam
23 m
acam
3,80
1.20.04.01.15
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perw
akilan Rakyat
Daerah
23
1.20.04.01.15.01
Pem
bahasan Rancangan
Peraturan D
aerah
2
Jumlah
Pem
bahasan R
ancangan P
eraturan D
aerah yg dilaksanakan
2 kegiatan 2
Kegiatan
2 kegiatan 100 %
2 kegiatan
6 kegaitan 3,00
RencanaKerjaTahun2017(RENJA)SekretariatDPRDKotaM
ojokerto .1
2 3
45
67
89=(8/7)
1011=(6+8+10)
12=(11/5)
24 1.20.04.01.15.02
Hearing/D
ialog dan koordinasi D
engan pejabat Pem
erintah D
aerah dan Tokoh M
asyarakat/Tokoh Agam
a
2 Jum
lah H
earing/Dialog
dan koordinasi D
engan pejabat P
emerintah
Daerah dan
Tokoh M
asyarakat/Tokoh A
gama
0 kegiatan 1 kegiatan
0 0
1 kegiatan 3 kegiatan
1,50
25 1.20.04.01.15.03
Rapat - rapat A
lat Kelengkapan
Dew
an
2
jumlah kegtn
Rapat - rapat A
lat K
elengkapan D
ewan
1 kegiatan 1 kegiatan
1 keg 0
1 kegiatan 1 kegiatan
50
26 1.20.04.01.15.04
Rapat - rapat P
aripurna
4 Jum
lah kegtn R
apat - rapat P
aripurna yang diadakan
10 kegiatan 8
Kegiatan
8 kegiatan
100 %
7 kegiatan 21 kegiatan
5,25
27 1.20.04.01.15.05
Kegiatan R
eses
0 Jum
lah Kegiatan
Reses yang
diadakan 0 K
egiatan 0
0 0
0
100
28 1.20.04.01.15.06
Kunjungan K
erja Pim
pinan dan A
nggota DP
RD
Dalam
Daerah
120
Jumlah kegtn
Kunjungan K
erja P
impinan dan
Anggota D
PR
D
Dalam
Daerah
56 kali kegiatan
6 kali kegiatan
6 kali kegiatan
98 %
10 kali K
egiatan 162 kali kegiatan
1, 35
29 1.20.04.01.15.07
Peningkatan K
apasitas Pim
pinan dan A
nggota DP
RD
9
Terlaksananya kegiatan P
eningkatan S
DM
DP
RD
dan A
DE
KS
I
7 kali kegiatan 4 kali
kegiatan 4 kali
kegiatan 100 %
9 kali
kegiatan 25 kali
Kegiatan
2.40
30 1.20.04.01.15.08
Sosialisasi P
eraturan Perundang
– undangan
2
Jumlah kegtn
Sosialisasi
Peraturan
Perundang -
undangan terlaksana dgn lancar
1 kegiatan 2 kali
kegiatan 1 kegiatan
50 %
2 kali kegiatan
5 kali K
egiatan 2,50
RencanaKerjaTahun2017(RENJA)SekretariatDPRDKotaM
ojokerto .1
2 3
45
67
89=(8/7)
1011=(6+8+10)
12=(11/5)
31 1.20.04.01.5.09
Kunjungan K
erja Pim
pinan dan A
nggota DP
RD
Luar Daerah
120
Jumlah kegtn
Kunjungan K
erja P
impinan dan
Anggota D
PR
D
Luar Daerah
56 kali kegiatan
6 kali kegiatan
6 kali kegiatan
98 %
10 kali K
egiatan 162 kali kegiatan
1, 35
1.20.04.01.06
Program Peningkatan Pengem
bangan sistem
pelaporan C
apaian Kinerja dan keuangan
32 1.20.04.01.06.09
Penyusunan D
okumen R
encana K
erja (Renja)
12
Jumlah B
uku D
okumen
Rencana K
erja (R
enja) tersusun tepat w
aktu
12 buku 12 buku
12 buku 100 %
12 buku
36 buku 3,00
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)1
23
45
67
89
1011
1213
1Terbayarnya H
onor Lembur P
enyediaan Jasa100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%S
urat Menyurat
2Terpenuhinya K
ebutuhan Kom
unikasi, Sum
ber100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%D
aya Air dan Listrik
3Terpenuhinaya K
ebutuhan Jasa Pem
eliharaan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan P
erijinan Kendaraan D
inas/bulan
4Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Adm
inistrasi100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
euangan
5Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Kebersihan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
6Terpeliharanya P
eralatan Kerja dengan baik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan dapat digunakan
7Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Alat Tulis K
antor100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
8Terpenuhinya B
arang Cetakan dan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penggandaan dengan baik dan tepat w
aktu
9Terpenuhinnya K
omponen Instalasi Listrik/
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penerangan B
angunan Kantor dengan baik
10Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan B
acaan dan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
erundang-undangan
11Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan Logistik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
12Terpenuhinya K
ebutuhan Makan M
inum
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dengan baik
13Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan Kunjungan K
erja Keluar D
aerah dengan
Realisasi C
apaianP
royeksiN
ama S
KP
D : S
EK
RE
TAR
IAT DP
RD
TAB
EL 2
PE
NC
APA
IAN
KIN
ER
JA PE
LAYAN
AN
SE
KR
ETA
RIAT D
EW
AN
PE
RW
AK
ILAN
RA
KYAT D
AE
RA
HK
OTA M
OJO
KE
RTO
Catatan
Analisis
No.
SP
M/S
tandar N
asionalIK
KTarget R
enstra SK
PD
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
baik
14Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
dan Kunjungan K
erja Kedalam
Daerah dengan
baik
15Terpenuhinya K
ebutuhan Perlengkapan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
16Terpenuhinya K
ebutuhan Peralatan G
edung100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
antor
17Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
18Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Perlengkapan G
edung Kantor
19Terpenuhinya P
akaian Dinas beserta
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kelengkapannya
20Terlaksanya P
embahasan R
ancanagan 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
eraturan Daerah
21Terserapnya A
spirasi Masyarakat dengan D
ialog100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan K
oordinasi dengan baik
22Terlaksananya R
apat-rapat Alat K
elengkapan100%
100%100%
100%0%
100%100%
100%D
ewan dengan baik
23Terlaksananya K
egiatan Rapat rapat P
aripurna100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%Istim
ewa dengan baik dan lancar
24Terlaksananya K
oordinasi Dalam
Daerah dan
100%100%
100%100%
50%100%
100%100%
Pengaw
asan dengan baik dan lancar
25Terlaksananya K
egiatan Peningkatan K
apasitas 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
impinan dan A
nggota DP
RD
serta Diklat
Lemhanas
26Terlaksananya S
osialisasi Peraturan P
erundang-100%
100%100%
100%50%
100%100%
100%undangan dengan baik
27Terlaksananya K
unjungan Kerja K
eluar Daerah
100%100%
100%100%
96%100%
100%100%
dengan baik
28Tersusunnya D
okumen R
encana Kerja (R
enja)100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan R
KA S
KP
D
29M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
Teknologi Informasi
30M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%Teknologi Inform
asi
31Tersedianya A
plikasi Peraturan P
erundang--
-100%
100%-
-100%
100%undangan yang dapat di A
kses Oleh S
takeholder
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)1
23
45
67
89
1011
1213
1Terbayarnya H
onor Lembur P
enyediaan Jasa100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%S
urat Menyurat
2Terpenuhinya K
ebutuhan Kom
unikasi, Sum
ber100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%D
aya Air dan Listrik
3Terpenuhinaya K
ebutuhan Jasa Pem
eliharaan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan P
erijinan Kendaraan D
inas/bulan
4Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Adm
inistrasi100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
euangan
5Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Kebersihan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
6Terpeliharanya P
eralatan Kerja dengan baik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan dapat digunakan
7Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Alat Tulis K
antor100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
8Terpenuhinya B
arang Cetakan dan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penggandaan dengan baik dan tepat w
aktu
9Terpenuhinnya K
omponen Instalasi Listrik/
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penerangan B
angunan Kantor dengan baik
10Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan B
acaan dan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
erundang-undangan
11Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan Logistik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
12Terpenuhinya K
ebutuhan Makan M
inum
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dengan baik
13Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan Kunjungan K
erja Keluar D
aerah dengan
Realisasi C
apaianP
royeksiN
ama S
KP
D : S
EK
RE
TAR
IAT DP
RD
TAB
EL 2
PE
NC
APA
IAN
KIN
ER
JA PE
LAYAN
AN
SE
KR
ETA
RIAT D
EW
AN
PE
RW
AK
ILAN
RA
KYAT D
AE
RA
HK
OTA M
OJO
KE
RTO
Catatan
Analisis
No.
SP
M/S
tandar N
asionalIK
KTarget R
enstra SK
PD
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
baik
14Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
dan Kunjungan K
erja Kedalam
Daerah dengan
baik
15Terpenuhinya K
ebutuhan Perlengkapan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
16Terpenuhinya K
ebutuhan Peralatan G
edung100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
antor
17Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
18Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Perlengkapan G
edung Kantor
19Terpenuhinya P
akaian Dinas beserta
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kelengkapannya
20Terlaksanya P
embahasan R
ancanagan 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
eraturan Daerah
21Terserapnya A
spirasi Masyarakat dengan D
ialog100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan K
oordinasi dengan baik
22Terlaksananya R
apat-rapat Alat K
elengkapan100%
100%100%
100%0%
100%100%
100%D
ewan dengan baik
23Terlaksananya K
egiatan Rapat rapat P
aripurna100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%Istim
ewa dengan baik dan lancar
24Terlaksananya K
oordinasi Dalam
Daerah dan
100%100%
100%100%
50%100%
100%100%
Pengaw
asan dengan baik dan lancar
25Terlaksananya K
egiatan Peningkatan K
apasitas 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
impinan dan A
nggota DP
RD
serta Diklat
Lemhanas
26Terlaksananya S
osialisasi Peraturan P
erundang-100%
100%100%
100%50%
100%100%
100%undangan dengan baik
27Terlaksananya K
unjungan Kerja K
eluar Daerah
100%100%
100%100%
96%100%
100%100%
dengan baik
28Tersusunnya D
okumen R
encana Kerja (R
enja)100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan R
KA S
KP
D
29M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
Teknologi Informasi
30M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%Teknologi Inform
asi
31Tersedianya A
plikasi Peraturan P
erundang--
-100%
100%-
-100%
100%undangan yang dapat di A
kses Oleh S
takeholder
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)1
23
45
67
89
1011
1213
1Terbayarnya H
onor Lembur P
enyediaan Jasa100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%S
urat Menyurat
2Terpenuhinya K
ebutuhan Kom
unikasi, Sum
ber100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%D
aya Air dan Listrik
3Terpenuhinaya K
ebutuhan Jasa Pem
eliharaan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan P
erijinan Kendaraan D
inas/bulan
4Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Adm
inistrasi100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
euangan
5Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Kebersihan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
6Terpeliharanya P
eralatan Kerja dengan baik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan dapat digunakan
7Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Alat Tulis K
antor100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
8Terpenuhinya B
arang Cetakan dan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penggandaan dengan baik dan tepat w
aktu
9Terpenuhinnya K
omponen Instalasi Listrik/
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penerangan B
angunan Kantor dengan baik
10Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan B
acaan dan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
erundang-undangan
11Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan Logistik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
12Terpenuhinya K
ebutuhan Makan M
inum
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dengan baik
13Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan Kunjungan K
erja Keluar D
aerah dengan
Realisasi C
apaianP
royeksiN
ama S
KP
D : S
EK
RE
TAR
IAT DP
RD
TAB
EL 2
PE
NC
APA
IAN
KIN
ER
JA PE
LAYAN
AN
SE
KR
ETA
RIAT D
EW
AN
PE
RW
AK
ILAN
RA
KYAT D
AE
RA
HK
OTA M
OJO
KE
RTO
Catatan
Analisis
No.
SP
M/S
tandar N
asionalIK
KTarget R
enstra SK
PD
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
baik
14Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
dan Kunjungan K
erja Kedalam
Daerah dengan
baik
15Terpenuhinya K
ebutuhan Perlengkapan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
16Terpenuhinya K
ebutuhan Peralatan G
edung100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
antor
17Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
18Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Perlengkapan G
edung Kantor
19Terpenuhinya P
akaian Dinas beserta
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kelengkapannya
20Terlaksanya P
embahasan R
ancanagan 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
eraturan Daerah
21Terserapnya A
spirasi Masyarakat dengan D
ialog100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan K
oordinasi dengan baik
22Terlaksananya R
apat-rapat Alat K
elengkapan100%
100%100%
100%0%
100%100%
100%D
ewan dengan baik
23Terlaksananya K
egiatan Rapat rapat P
aripurna100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%Istim
ewa dengan baik dan lancar
24Terlaksananya K
oordinasi Dalam
Daerah dan
100%100%
100%100%
50%100%
100%100%
Pengaw
asan dengan baik dan lancar
25Terlaksananya K
egiatan Peningkatan K
apasitas 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
impinan dan A
nggota DP
RD
serta Diklat
Lemhanas
26Terlaksananya S
osialisasi Peraturan P
erundang-100%
100%100%
100%50%
100%100%
100%undangan dengan baik
27Terlaksananya K
unjungan Kerja K
eluar Daerah
100%100%
100%100%
96%100%
100%100%
dengan baik
28Tersusunnya D
okumen R
encana Kerja (R
enja)100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan R
KA S
KP
D
29M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
Teknologi Informasi
30M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%Teknologi Inform
asi
31Tersedianya A
plikasi Peraturan P
erundang--
-100%
100%-
-100%
100%undangan yang dapat di A
kses Oleh S
takeholder
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)1
23
45
67
89
1011
1213
1Terbayarnya H
onor Lembur P
enyediaan Jasa100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%S
urat Menyurat
2Terpenuhinya K
ebutuhan Kom
unikasi, Sum
ber100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%D
aya Air dan Listrik
3Terpenuhinaya K
ebutuhan Jasa Pem
eliharaan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan P
erijinan Kendaraan D
inas/bulan
4Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Adm
inistrasi100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
euangan
5Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Kebersihan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
6Terpeliharanya P
eralatan Kerja dengan baik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan dapat digunakan
7Terpenuhinya K
ebutuhan Jasa Alat Tulis K
antor100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%
8Terpenuhinya B
arang Cetakan dan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penggandaan dengan baik dan tepat w
aktu
9Terpenuhinnya K
omponen Instalasi Listrik/
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Penerangan B
angunan Kantor dengan baik
10Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan B
acaan dan100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
erundang-undangan
11Terpenuhinya K
ebutuhan Bahan Logistik
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kantor
12Terpenuhinya K
ebutuhan Makan M
inum
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dengan baik
13Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
dan Kunjungan K
erja Keluar D
aerah dengan
Realisasi C
apaianP
royeksiN
ama S
KP
D : S
EK
RE
TAR
IAT DP
RD
TAB
EL 2
PE
NC
APA
IAN
KIN
ER
JA PE
LAYAN
AN
SE
KR
ETA
RIAT D
EW
AN
PE
RW
AK
ILAN
RA
KYAT D
AE
RA
HK
OTA M
OJO
KE
RTO
Catatan
Analisis
No.
SP
M/S
tandar N
asionalIK
KTarget R
enstra SK
PD
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
baik
14Terlaksananya kegiatan R
apat-rapat Koordinasi
dan Kunjungan K
erja Kedalam
Daerah dengan
baik
15Terpenuhinya K
ebutuhan Perlengkapan
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
16Terpenuhinya K
ebutuhan Peralatan G
edung100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%K
antor
17Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Gedung K
antor
18Terpenuhinya P
emeliharaan R
utin/Berkala
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Perlengkapan G
edung Kantor
19Terpenuhinya P
akaian Dinas beserta
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
Kelengkapannya
20Terlaksanya P
embahasan R
ancanagan 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
eraturan Daerah
21Terserapnya A
spirasi Masyarakat dengan D
ialog100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan K
oordinasi dengan baik
22Terlaksananya R
apat-rapat Alat K
elengkapan100%
100%100%
100%0%
100%100%
100%D
ewan dengan baik
23Terlaksananya K
egiatan Rapat rapat P
aripurna100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%Istim
ewa dengan baik dan lancar
24Terlaksananya K
oordinasi Dalam
Daerah dan
100%100%
100%100%
50%100%
100%100%
Pengaw
asan dengan baik dan lancar
25Terlaksananya K
egiatan Peningkatan K
apasitas 100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%P
impinan dan A
nggota DP
RD
serta Diklat
Lemhanas
26Terlaksananya S
osialisasi Peraturan P
erundang-100%
100%100%
100%50%
100%100%
100%undangan dengan baik
27Terlaksananya K
unjungan Kerja K
eluar Daerah
100%100%
100%100%
96%100%
100%100%
dengan baik
28Tersusunnya D
okumen R
encana Kerja (R
enja)100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%dan R
KA S
KP
D
29M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%
IndikatorThn 2014
Thn 2015Thn 2016
Thn 2017Thn. 2014
Thn. 2015Thn, 2016
Thn. 2017(thn n-2)
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)(thn n-2
(thn n-1)(thn n)
(thn n+1)
Realisasi C
apaianP
royeksiC
atatan A
nalisisN
o.S
PM
/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra S
KP
D
Teknologi Informasi
30M
eningkatnya Optim
alisasi Pem
antapan-
-100%
100%100%
100%100%
100%Teknologi Inform
asi
31Tersedianya A
plikasi Peraturan P
erundang--
-100%
100%-
-100%
100%undangan yang dapat di A
kses Oleh S
takeholder
Pagu
Kebutuhan
IndikatifD
ana(R
p.)(R
p.)1
23
45
67
89
1011
Program Pelayanan
6,913,739,000Program
Pelayanan6,913,739,000
Adm
. PerkantoranA
dm. Perkantoran
1P
enyediaan Jasa Surat m
enyuratK
ota Terbayarnya honor lem
bur12 bln
100,195,000P
enyediaan Jasa Surat m
enyuratK
ota Terbayarnya honor lem
bur12 bln
100,195,000M
ojokertoP
enyediaan jasa suratM
ojokertoP
enyediaan jasa suratm
enyurat m
enyurat
2P
enyediaan Jasa Kom
unikasiK
ota Terpenuhinya kebutuhan
12 bln93,756,000
Penyediaan Jasa K
omunikasi
Kota
Terpenuhinya kebutuhan 12 bln
93,756,000S
umberdaya A
ir dan ListrikM
ojokertoK
omunikasi, sum
ber dayaS
umberdaya A
ir dan ListrikM
ojokertoK
omunikasi, sum
ber dayaair dan Listrik selam
a 12 blnair dan Listrik selam
a 12 bln
3P
enyediaan jasa pemeliharaan
Kota
Terpenuhinya kebutuhan jasa12 bln
1,115,303,000P
enyediaan jasa pemeliharaan
Kota
Terpenuhinya kebutuhan jasa12 bln
1,115,303,000dan perijinan kendaraan dinas/
Mojokerto
Pem
eliharaan dan perijinandan perijinan kendaraan dinas/
Mojokerto
Pem
eliharaan dan perijinanoperasional
kendaraan dinas/bulanoperasional
kendaraan dinas/bulan
4P
enyediaan Jasa Adm
inistrasiK
ota Terpenuhinya kebutuhan Jasa
12 bln339,385,000
Penyediaan Jasa A
dministrasi
Kota
Terpenuhinya kebutuhan Jasa 12 bln
339,385,000K
euanganM
ojokertoA
dministrasi K
euanganK
euanganM
ojokertoA
dministrasi K
euangan
5P
enyediaan Jasa kebersihanK
ota Terpenuhinya kebutuhan jasa
12 bln52,451,000
Penyediaan Jasa kebersihan
Kota
Terpenuhinya kebutuhan jasa12 bln
52,451,000kantor
Mojokerto
Kebersihan K
antorkantor
Mojokerto
Kebersihan K
antor
6P
enyediaan jasa Perbaikan
Kota
Terpeliharanya peralatan12 bln
43,573,000P
enyediaan jasa Perbaikan
Kota
Terpeliharanya peralatan12 bln
43,573,000P
eralatan Kerja
Mojokerto
kerja dengan baik dan dapatP
eralatan Kerja
Mojokerto
kerja dengan baik dan dapatdigunakan
digunakan
7P
enyediaan Alat Tulis K
antorK
ota Terpenuhinya K
ebutuhan Alat
12 bln90,403,000
Penyediaan A
lat Tulis Kantor
Kota
Terpenuhinya Kebutuhan A
lat12 bln
90,403,000M
ojokertoTulis K
antorM
ojokertoTulis K
antor
TAB
EL 3
RE
VIE
W TE
RH
AD
AP R
AN
CA
NG
AN
AWA
L RK
PD
TAH
UN
2017K
OTA M
OJO
KE
RTO
LokasiIndikator K
inerjaTarget
Capaian
Program
/kegiatanLokasi
Indikator kinerjaTarget
Capaian
No.
Rancangan Aw
al RK
PD
Hasil A
nalisis Kebutuhan
Program
/ kegiatan
12
34
56
78
910
11
8P
enyediaan Barang cetakan dan
Kota
Terpenuhinya barang cetakan 12 bln
439,178,000P
enyediaan Barang cetakan dan
Kota
Terpenuhinya barang cetakan 12 bln
439,178,000penggandaan
Mojokerto
dan penggandaan (lieflet dan penggandaan
Mojokerto
dan penggandaan (lieflet dan bulletin) dengan baik dan tepat
bulletin) dengan baik dan tepat w
aktuw
aktu
9P
enyediaan komponen instalasi
Kota
Terpenuhinnya komponen
12 bln18,030,000
Penyediaan kom
ponen instalasiK
ota Terpenuhinnya kom
ponen 12 bln
18,030,000listrik/penerangan bangunan
Mojokerto
instalasi listrik/peneranganlistrik/penerangan bangunan
Mojokerto
instalasi listrik/penerangankantor
bangunan kantor dengan baikkantor
bangunan kantor dengan baik
10P
enyediaan bahan bacaan danK
ota Terpenuhinya kebutuhan bahan
12 bln49,173,000
Penyediaan bahan bacaan dan
Kota
Terpenuhinya kebutuhan bahan12 bln
49,173,000P
eraturan Perundang-U
ndanganM
ojokertobacaan dan P
erundang-Undan
Peraturan P
erundang-Undangan
Mojokerto
bacaan dan Perundang-U
ndangan selam
a 1 tahungan selam
a 1 tahun
11P
enyediaan bahan logistikK
ota Terpenuhinya kebutuhan bahan
12 bln34,443,000
Penyediaan bahan logistik
Kota
Terpenuhinya kebutuhan bahan12 bln
34,443,000kantor
Mojokerto
logistik kantor selama setahun
kantorM
ojokertologistik kantor selam
a setahun
12P
enyediaan makanan dan m
inuman
Kota
Terpenuhunya Kebutuhan
12 bln462,054,000
Penyediaan m
akan dan minum
Kota
Terpenuhunya Kebutuhan
12 bln462,054,000
Mojokerto
makan m
inum dengan bik
Mojokerto
makan m
inum dengan bik
13R
apat-rapat koordinasi dan K
ota Terlaksananya kegiatan R
apat12 bln
4,054,195,000R
apat-rapat koordinasi dan K
ota Terlaksananya kegiatan R
apat12 bln
4,054,195,000konsultasi keluar daerah
Mojokerto
rapat koordinasi dan kunjungankonsultasi keluar daerah
Mojokerto
rapat koordinasi dan kunjungankerja ke luar daerah dengan
kerja ke luar daerah denganbaik
baik
14R
apat-rapat koordinasi dan K
ota Terlaksananya kegiatan R
apat12 bln
21,600,000R
apat-rapat koordinasi dan K
ota Terlaksananya kegiatan R
apat12 bln
21,600,000konsultasi kedalam
daerahM
ojokertorapat koordinasi dan kunjungan
konsultasi kedalam daerah
Mojokerto
rapat koordinasi dan kunjungankerja ke dalam
daerah dengankerja ke dalam
daerah denganbaik
baik
Program Peningkatan Sarana
221,051,000Program
Peningkatan Sarana221,051,000
dan Prasarana Aparatur
dan Prasarana Aparatur
15P
engadaan Perlengkapan gedung
Kota
Terpenuhinya kebutuhan 100%
39,339,000P
engadaan Perlengkapan gedung
Kota
Terpenuhinya kebutuhan 100%
39,339,000kantor
Mojokerto
Perlengkapan gedung kantor
kantorM
ojokertoP
erlengkapan gedung kantor
16P
engadaan Peralatan G
edung K
ota Terpenuhinya kebutuhan per
100%53,045,000
Pengadaan P
eralatan Gedung
Kota
Terpenuhinya kebutuhan per100%
53,045,000K
antorM
ojokertoalatan gedung kantor
Kantor
Mojokerto
alatan gedung kantor
17P
emeliharaan rutin/berkala
Kota
Terpenuhinya pemeliharaan
100%117,739,000
Pem
eliharaan rutin/berkalaK
ota Terpenuhinya pem
eliharaan100%
117,739,000gedung kantor
Mojokerto
rutin/berkala gedung kantorperlengkapan gedung kantor
Mojokerto
rutin/berkala perlengkapangedung kantor
12
34
56
78
910
11
18P
emeliharaan rutin/berkala
Kota
Terpenuhinya Kebutuhan pakai-
100%10,928,000
Pengadaan P
akaian Dinas D
PR
DK
ota Terpenuhinya K
ebutuhan pakai100%
10,928,000perlengkapan gedung kantor
Mojokerto
an Dinas D
PR
D beserta keleng
beserta kelengkapannyaM
ojokertoan D
inas DP
RD
beserta kelengkapannya
kapannya
Program Peningkatan D
isiplin406,903,000
406,903,000A
paratur
19P
engadaan Pakaian D
inas DP
RD
Kota
Terpenuhinya kebutuhan pakai100%
406,903,000P
engadaan Pakaian D
inas DP
RD
Kota
Terpenuhinya kebutuhan pakai100%
406,903,000beserta kelengkapannya
Mojokerto
an Dinas D
PR
D beserta
beserta kelengkapannyaM
ojokertoan D
inas DP
RD
besertaK
elengkapannyaK
elengkapannya
Program Peningkatan K
apasitas15,132,527,000
Program Peningkatan K
apasitas15,132,527,000
Lembaga Perw
akilan Rakyat
Lembaga Perw
akilan Rakyat
Daerah
Daerah
20P
embahasan R
ancangan K
ota Terlaksananya P
embahasan
100%2,202,131,000
Pem
bahasan Rancangan
Kota
Terlaksananya Pem
bahasan 100%
2,202,131,000P
eraturan Daerah
Mojokerto
Rancangan P
eraturan P
eraturan Daerah
Mojokerto
Rancangan P
eraturan
21H
earing/dialog dan koordinasiK
ota Terserapnya aspirasi m
asy.100%
20,953,000H
earing/dialog dan koordinasiK
ota Terserapnya aspirasi m
asy.100%
20,953,000dengan pejabat pem
erintah danM
ojokertodengan hearing/dialog dan
dengan pejabat pemerintah dan
Mojokerto
dengan hearing/dialog danTokoh m
asyarakat dan Tokoh koordinasi dengan baik
Tokoh masyarakat dan Tokoh
koordinasi dengan baikagam
aagam
a
22R
apat-rapat alat kelengkapanK
ota Terlaksananya R
apat-rapat100%
719,015,000R
apat-rapat alat kelengkapanK
ota Terlaksananya R
apat-rapat100%
719,015,000dew
anM
ojokertoalat kelengkapan dew
andew
anM
ojokertoalat kelengkapan dew
andengan baik
dengan baik
23R
apat-rapat Paripurna
Kota
Terlaksananya Rapat-rapat
100%465,688,000
Rapat-rapat P
aripurnaK
ota Terlaksananya R
apat-rapat100%
465,688,000M
ojokertoP
aripurna dengan baikM
ojokertoP
aripurna dengan baik
24K
unjungan Kerja P
impinan dan
Kota
Terlaksananya kordinasi100%
848,933,000K
unjungan Kerja P
impinan dan
Kota
Terlaksananya kegiatan kunj100%
848,933,000A
nggota DP
RD
dalam daerah
Mojokerto
dalam daerah dan pengaw
asA
nggota DP
RD
dalam daerah
Mojokerto
kerja pimpinan dan anggota
an dengan baik dan lancarD
PR
D dalam
daerah
25P
eningkatan Kapasitas pim
pinanK
ota Terlaksananya kegiatan
100%2,815,841,000
Peningkatan K
apasitas pimpinan
Kota
Terlaksananya kegiatan 100%
2,815,841,000dan anggota D
PR
DM
ojokertoP
eningkatan Kapasitas P
imdan anggota D
PR
DM
ojokertoP
eningkatan Kapasitas P
impinan dan A
nggota DP
RD
pinan dan Anggota D
PR
Dserta D
iklat Lemhanas
serta Diklat Lem
hanas
26S
osialisasi Peraturan P
erundangK
ota Terlaksananya S
osialisasi100%
59,483,000S
osialisasi Peraturan P
erundangK
ota Terlaksananya S
osialisasi100%
59,483,000U
ndanganM
ojokertoP
eraturan Perundang
Undangan
Mojokerto
Peraturan P
erundangU
ndangan dengan baikU
ndangan dengan baik
27K
unjungan Kerja pim
pinan danK
ota Terlaksananya kunjungan
100%8,000,483,000
Kunjungan K
erja pimpinan dan
Kota
Terlaksananya kunjungan100%
8,000,483,000anggota D
PR
D ke luar daerah
Mojokerto
kerja ke luar daerah dengananggota D
PR
D ke luar daerah
Mojokerto
kerja ke luar daerah dengan baik
baik
12
34
56
78
910
11Program
Perencanaan Pemb.
5,150,0005,150,000
Daerah
28P
enyusunan Dokum
en Rencana
Kota
Tersusunnya dokumen R
en-100%
5,150,000P
enyusunan Rencana K
erjaK
ota Tersusunnya dokum
en Ren-
100%5,150,000
Kerja (R
enja) dan RK
A SK
PD
Mojokerto
cana Kerja (R
enja)(R
enja) SK
PD
Mojokerto
cana Kerja (R
enja)
Program O
ptimalisasi
254,410,000Program
Optim
alisasi254,410,000
Pemantapan Teknologi
Pemantapan Teknologi
Informasi
Informasi
29P
enyusunan Sistem
Informasi
Kota
Meningkatnya O
ptimalisasi
1 paket74,160,000
Penyusunan S
istem Inform
asiK
ota M
eningkatnya Optim
alisasi100%
74,160,000Terhadap Layanan P
ublikM
ojokertoP
emantapan Teknologi
Terhadap Layanan Publik
Mojokerto
Pem
antapan TeknologiInform
asiInform
asi
30P
enyelenggaraan Sosialisasi
Kota
Meningkatnya O
ptimalisasi
1 paket180,250,000
Penyelenggaraan S
osialisasiK
ota M
eningkatnya Optim
alisasi100%
180,250,000dan P
romosi P
elayanan Publik
Mojokerto
Pem
antapan Teknologidan P
romosi P
elayanan Publik
Mojokerto
Pem
antapan TeknologiInform
asiInform
asi
Program M
engintensifkan121,540,000
Program M
engintensifkan121,540,000
Penanganan PengaduanPenanganan Pengaduan
Masyarakat
Masyarakat
31K
egiatan Optim
alisasi K
ota Tersedianya A
plikasi 1
121,540,000K
egiatan Optim
alisasi K
ota Tersedianya A
plikasi 100%
121,540,000P
elayanan Informasi dan
Mojokerto
Peraturan P
erundang-aplikasi
Pelayanan Inform
asi dan M
ojokertoP
eraturan Perundang-
Penanganan P
engaduanundangan yang dapat
Penanganan P
engaduanundangan yang dapat
Masyarakat M
elalui Media
di Akses O
leh Stakeholder
Masyarakat M
elalui Media
di Akses O
leh Stakeholder
Online
Online
Jumlah
23,055,320,00023,055,320,000
12
TAB
EL 3
RE
VIE
W TE
RH
AD
AP R
AN
CA
NG
AN
AWA
L RK
PD
TAH
UN
2017K
OTA M
OJO
KE
RTO
Catatan
Penting
12
12
USULAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SKPD : 12004NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
NOKODE REKENING
PROGRM / KEGIATANNAMA PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATANTARGET PROGRAM /
KEGIATAN (2015)INDIKATOR PROGRAM
(KELUARAN)INDIKATOR KEGIATAN
( HASIL )PLAFON ANGGARAN (Rp.)
12
34
56
78
SEKRETARIAT DPRD KOTA MOJOKERTO
1.20. 1 .20.04.01Program
Pelayanan13 Macam
Kegiatan5,130,917,000.00
Adm
inistrasi Perkantoran
11.20. 1 .20.04.01.01
Penyediaan Jasa Surat menyuratTerpenuhinya pelayanan Administrasi
348 orang / bulanJumlah kebutuhan Jasa /
9216 orang / jam94,380,000
Perkantoran dan lancarnya -orang yang memproses
Transportasisurat
21.20. 1 .20.04.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Terpenuhinya kebutuhan
4 Telp. Dan 1 FaximileJumlah kebutuhan Jasa
Pembayaran Rekening90,950,000
Sumber Daya Air dan ListrikJasa Komunikasi, Sumber-
Daya Listrik 22.000Komunikasi, Sumber Daya Air
Telp., Listrik dan pemaDaya Air dan Listrik
watt / bln.dan Listrik
sangan Aiphon antarRuang Komisi
31.20. 1 .20.04.01.06
Penyediaan Jasa PemeliharaanPemenuhan kebutuhan Jasa
16 Mobil DinasJumlah pembayaran Jasa
Kendaraan yang910,000,000
dan perijinan Kendaraan Dinas /Pemeliharaan dan Perijinan
8 Sepeda MotorPemeliharaan dan perijinan
menerima fasilitasOperasional
Kendaraan Dinas/OperasionalKendaraan Dinas / bulan.
41.20. 1 .20.04.01.07
Penyediaan Jasa AdministrasiPemenuhan Jasa Administasi
31 Orang / bulanJumlah Kebutuahn J A K
Jumlah JAK yang 143,128,000
KeuanganKeuangan
menerima fasilitas
51.20. 1 .20.04.01.08
Penyediaan Jasa KebersihanPemenuhan kebutuhan Jasa
3 orang / bulanJumlah Kebutuhan Jasa
JKKT yang menerima102,000,000
KantorKebersihan Kantor
Kebersihan Kantorfasilitas
61.20. 1 .20.04.01.09
Penyediaan Jasa PerbaikanPemenuhan Jasa Perbaikan
1 TahunJumlah Kebutuhan JPPK
Pembayaran JPPK70,658,000
Peralatan KerjaPeralatan Kerja
71.20. 1 .20.04.01.10
Penyediaan Alat Tulis KantorPemenuhan Kebutuhan Alat
388 DosJumlah Kebutuhan Alat Tulis
Jumlah Kebutuhan ATK99,317,000
Tulis KantorKantor
tersedian dlm 40 paket90 Rim
Jumlah barang cetakan yangBarang cetakan dan Peng
TABEL 4 :
81.20. 1 .20.04.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
diadakangandaan yang tersediatepat waktu
500 buku selayang pandangJumlah barang yang diadakanBarang cetakan dan Peng
289,739,000gandaan yang tersediatepat waktu
91.20. 1 .20.04.01.12
Penyediaan Komponen InstalasiTersedianya Komponen Inst.
13 Jenis Alat ListrikJumlah Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Inst.18,561,000
Listrik / Penerangan bangunanListrik / Penerangan bangunan
Listrik / Penerangan bangunanListrik / Penerangan
KantorKantor
Kantorbangunan Kantor ter-sedia dlm kondisi baik
101.20. 1 .20.04.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan danTersedianya Bahan Bacaan
528 ExemplarJumlah Bahan Bacaan dan
Jumlah Bahan Bacaan87,000,000
Peraturan Perundang-undangandan Peraturan Perundang-
Buku Perpustakaan yang ditercukupi dg baik
undangansediakan.
111.20. 1 .20.04.01.16
Penyediaan Bahan LogistikTersedianya Bahan Logistik
27 JenisJumlah Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan Logistik35,416,000
Kantoryang disediakan
Kantor tersedia dalamkondisi baik dan tepatwaktu
121.20. 1 .20.04.01.17
Penyediaan Makan dan Tersedianya Makanan dan
9 kegiatanJumlah Kegiatan tersedianya
Porsentase jumlah PNS580,000,000
MinumanMinuman
Mamin / bulandan Non PNS yang ter-cukupi Mamin.
131.20. 1 .20.04.01.18
Rapat-rapat Koordinasi danTerselenggaranya Rapat-rapat
57 Orang / TahunJumlah Orang / Hari (OH)
Porsentase jumlah2,609,768,000
Konsultasi ke Luar DaerahKoordinasi dan Konsultasi ke
Perjalanan Dinas KeluarRapat/kegiatan yang
Luar DaerahDaerah yang dilaksanakan
berhasil dilaksanakan
141.20. 1 .20.04.01.19
Rapat-rapat Koordinasi danTerselenggaranya Rapat-rapat
27 Orang x 10 kegiatan Jumlah Orang / Hari (OH)
Porsentase jumlah21,510,000.00
Konsultasi ke Dalam Daerah
Koordinasi dan Konsultasi kePerjalanan Dinas Keluar
Rapat/kegiatan yangDalam Daerah
Daerah yang dilaksanakanberhasil dilaksanakan
1.20. 1 .20.04.02Program
Peningkatan Sarana 5 Macam
Kegiatan770,000,000.00
dan Prasarana Aparatur
151.20. 1 .20.04.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/750,000,000.00
Operasional
2). Sepeda motor 3 unit20,000,000.00
81.20. 1 .20.04.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
(u/ caraka)(@
Rp. 20.000.000)
151.20. 1 .20.04.02.07
Pengadaan Perlengkapan GedungTersedianya Kebutuhan
Jumlah Kebutuhan Jumlah Kebutuhan
370,000,000.00
KantorPerlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung KantorPerlengkapan Gedung Gedung Kantor tersediadalam kondisi baik
1). Pengadaan Almari Arsip-Stenlis200,000,000.00
(u/ Keu.; Sungram; Humas; Kepegawaian dan Umum
2). Pengadaan Barang Pecah 10,000,000.00
Belah = 1 paket
3). Pengadaan Kursi Tamu di30,000,000.00
Ruangan Komisi *Meja Kursi Tamu/Sofa 3 Unit @
Rp.10.000.000
4). Pengadaan Gorden100,000,000.00
5). Pengadaan Aplikasi Surat30,000,000.00
161.20. 1 .20.04.02.09
Pengadaan Peralatan GedungTersedianya Kebutuhan
Jumlah Kebutuhan Jumlah Kebutuhan
1,232,000,000.00
KantorPeralatan Gedung Kantor
Peralatan Gedung KantorPeralatan Gedung Gedung Kantor tersediadalam kondisi baik
1). Pengadaan Laptop75,000,000.00
5 unit @
15.000.000 = 75.000.0002). Pengadaan Printer
20,000,000.00
4 unit @ 5.000.000 = 20.000.000
3). Pengadaan Smart Meeting80,000,000.00
(@
80.000.000 )4). Pengadaan AC (Daikin , 2PK)
300,000,000.00
20 unit @ 15.000.0000 = 300.000.000
5). Pengadaan TV . LED 40"7,000,000.00
1 unit @
7.000.0006). Pengadaan Handy Cam
30,000,000.00
1 unit @ 30.000.000
171.20. 1 .20.04.02.22
Pemeliharaan Rutin / BerkalaTerlaksananya Pemeliharaan
3 KegiatanTerpenuhinya Pemeliharaan
Jml. Kegiatan Pemeliha150,000,000.00
Gedung Kantor
Rutin / Berkala Gedung KantorRutin / Berkala Perlengkapan
raan Rutin / BerkalaGedung Kantor
Gedung Kantor yangtepat waktu
181.20. 1 .20.04.02.26
Pemeliharaan Rutin / BerkalaTerlaksananya Pemeliharaan
1 TahunTerpenuhinya Pemeliharaan
Terpenuhinya Pemeliha11,000,000.00
Perlengkapan Gedung Kantor
Rutin / Berkala PerlengkapanRutin / Berkala Perlengkapan
raan Rutin / BerkalaGedung Kantor
Gedung KantorPerlengkapan Gedung Kantor yg tepat waktu
1.20. 1 .20.04.03Program
Peningkatan Disiplin1 Macam
Kegiatan157,114,400.00
Aparatur
191.20. 1 .20.04.03.02
Pengadaan Pakaian DinasTerlaksananya Pengadaan
50 stel PSH, 25 stel PSRJumlah Pakaian Dinas beserta
Jumlah Pakaian Dinas 157,114,400.00
Beserta Kelengkapannya
Pakaian Dinas beserta50 stel PDH
Kelengkapannya yg diadakanBesertas Kelengkapannya
Kelengkapannya25 buah lencana
yg diadakan tepat waktu5 stel PSL (PAW
)5 buah Lencana (PAW
)5 buah Lencana (PAW
)
1.20. 1 .20.04.15Peningkatan Kapasitas Lem
baga8 Macam
Kegiatan14,021,600,000.00
Perwakilan Rakyat Daerah
201.20. 1 .20.04.15.01
Pembahasan RancanganTerlaksananya Pembahasan
1 KegiatanJumlah Pembahasan
Jumlah Pembahasan1,489,400,000.00
Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan DaerahRancangan Peraturan Daerah
Rancangan Peraturanyang dilaksanakan
Daerah dilaksanakandengan lancar dantepat waktu
211.20. 1 .20.04.15.02
Hearing / Dialog dan KoordinasiTerlaksananya Kegiatan
1 Macam KegiatanJumlah Kegiatan Hearing /
Jumlah Kegiatan Hearing/19,750,000.00
dengan Pejabat Pemerintah
Hearing / Dialog dan Koordinasi( 3 Komisi )
Dialog dan Koordinasi denganDialog dan Koordinasi dg
Daerah dan Tomas / Togadengan Pejabat Pemerintah
Pejabat Pemerintah DaerahPejabat Pemerintah
Daerah dan Tomas / Togadan Tomas / Toga
Daerah dan Tomas / Togaterlaksana dg lancar
221.20. 1 .20.04.15.03
Rapat-rapat Alat KelengkapanTerlaksananya Rapat-rapat
4 Kelengkapan DPRDJumlah Kegiatan Rapat-rapat
Jumlah Kegiatan Rapat2808,400,000.00
Dewan
Alat Kelengkapan Dewan( 1 x Kegiatan )
Alat Kelengkapan DewanAlat Kelengkapan Dewanterlaksana dg lancar
231.20. 1 .20.04.15.04
Rapat-rapat ParipurnaTerselenggaranya Rapat-Rapat
6 Macam KegiatanJumlah Kegiatan Rapat-rapat
Jumlah Kegiatan Rapat2480,600,000.00
Paripurna
( 6 Paris )Paripurna
Paripurna dg lancar
241.20. 1 .20.04.15.06
Kunjungan Kerja Pimpinan danTerlaksananya Kunjungan Kerja
3 kegiatnJumlah Kegiatan Kunjungan
Jumlah Kegiatan Kunjungan581,400,000.00
Anggota DPRD Dalam Daerah
Pimpinan dan Anggota DPRDKerja Pimpinan dan Anggota
Kerja Pimpinan dan Anggotadalam Daerah
DPRD dalam DaerahDPRD dalam Daerahdengan lancar
Terlaksananya KegiatanKinerja DPRD lebih baik
2,115,000,000.00
6 ADEKSIADEKSI DPRD
dan meningkat
261.20. 1 .20.04.15.08
Sosialisasi PeraturanTerlaksananya Sosialisasi
... KegiatanJumlah Kegiatan Sosialisasi
Jumlah Kegiatan Sosialisasi228,150,000.00
Perundang - undangan
Peraturan Perundang-undanganPeraturan Perundang -
Peraturan Perundang - Pembelian Cenderamata/
undanganundangan terlaksana dg
Sovenir = 228 buahlancar
19 buah x 12 x 550.000 228 buah x @
550.000 = 125.400.000
6 Konsultasi27
1.20. 1 .20.04.15.09Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Terlaksananya Kunjungan 6 kegiatan ( luar pulau )
Jumlah Kunjungan Kerja Jumlah Kunjungan Kerja
8,298,900,000.00
Anggota DPRD Luar DaerahKerja Pimpinan dan Anggota
2 kegiatan ( dalam pulau )Pimpinan dan Anggota DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRDDPRD Luar Daerah
7 AsdeksdiLuar Daerah
Luar Daerah terlaksana2 Bintek
dengan lancar1.06. 1 .20.04.21
Program Perencanaan
1 Macam Kegiatan
5,000,000.00
Pembangunan Daerah
281.06. 1 .20.04.21.19
Penyusunan Rencana kerjaTerlaksananya Penyusunan Rencana
2 DokumenTerlaksananya Dokumen Rencana
Tersusunnya Dokumen 5,000,000.00
(Renja) SKPD dan RKA SKPD
Kerja (Renja) dan RKA SKPD.Kerja (Renja) dan RKA yg tersusun.Rencana Kerja (Renja) dan
RKA SKPD tahun depan.
20,084,631,400.00
Jumlah Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD
251.20. 1 .20.04.15.07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan
Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
*
Urusan/B
idang Urusan
IndikatorP
emerintah D
aerah kinerja P
rogram/
Target Capaian
Kebutuahan
Target Capaian
Kebutuhan D
ana/dan P
rogram/kegiatan
kegiatanK
inerjaD
ana/Pagu
Kinerja
Pagu Indikatif
12
34
56
78
910
11
1.20.1.20.04.01.01Program
Pelayanan5,152,427,000
5,415,058,000A
dm. Perkantoran
11.20.1.20.04.01.01.01
Penyediaan Jasa S
urat menyurat
Jumlah jam
lembur yang dilaksana
Kota M
ojokerto12 bulan
94,380,000A
PB
D12 bulan
97,211,000kan sesuai dengan rencana
21.20.1.20.04.01.01.02
Penyediaan Jasa K
omunikasi
Jumlah rekening telpon, listrik dan
Kota M
ojokerto12 bulan
90,950,000A
PB
D12 bulan
93,679,000S
umberdaya A
ir dan Listrikinternet yang dibayarkan tepatw
aktu
31.20.1.20.04.01.01.06
Penyediaan Jasa P
emeliharaan
Jumlah K
endaraan Dinas/O
pearaK
ota Mojokerto
12 bulan910,000,000
AP
BD
12 bulan937,000,000
dan Perijinan K
endaraan Dinas/
sional yang dirawat secara berkala
Operasional
41.20.1.20.04.01.01.07
Penyediaan Jasa A
dministrasi
Jumlah P
engelola Keuangan yang
Kota M
ojokerto12 bulan
143,128,000A
PB
D12 bulan
147,422,000K
euanganhonorarium
nya dibayarkan tepatw
aktu
51.20.1.20.04.01.01.08
Penyediaan Jasa K
ebersihanJum
lah Petugas kebersihan yang
Kota M
ojokerto12 bulan
102,000,000A
PB
D12 bulan
105,000,000K
antorhonorarium
nya dibayarkan tepatw
aktu
61.20.1.20.04.01.01.09
Penyediaan Jasa P
erbaikan Jum
lah peralatan kerja kantorK
ota Mojokerto
12 bulan70,658,000
AP
BD
12 bulan72,000,000
Peralatan K
erjayang diperbaiki
71.20.1.20.04.01.01.10
Penyediaan A
lat Tulis Kantor
Jumlah A
lat Tulis Kantor yang di
Kota M
ojokerto12 bulan
99,317,000A
PB
D12 bulan
102,300,000sediakan
8P
enyediaan Barang C
etakan, danJum
lah barang cetakan dan pengK
ota Mojokerto
12 bulan289,739,000
AP
BD
12 bulan298,400,000
Penggandaan
gandaan yang disediakan
91.20.1.20.04.01.01.12
Penyediaan K
omponen Instalasi
Jumlah K
omponen instalasi listrik/
Kota M
ojokerto12 bulan
18,561,000A
PB
D12 bulan
19,500,000Listrik/P
enerangan Bangunan
Penerangan bangunan kantor
TAB
EL 5
RU
MU
SA
N R
EN
CA
NA P
RO
GR
AM
DA
N K
EG
IATAN
SK
PD
TAH
UN
2017D
AN
PR
AK
IRA
AN
MA
JU TA
HU
N 2018
KO
TA MO
JOK
ER
TO
Nam
a SK
PD
: SE
KR
ETA
RIAT D
PR
D
No.
Kode
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan M
aju Rencana Tahun 2018
LokasiS
umber D
ana
1.20.1.20.04.01.01.11
Urusan/B
idang Urusan
IndikatorP
emerintah D
aerah kinerja P
rogram/
Target Capaian
Kebutuahan
Target Capaian
Kebutuhan D
ana/dan P
rogram/kegiatan
kegiatanK
inerjaD
ana/Pagu
Kinerja
Pagu Indikatif
No.
Kode
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan M
aju Rencana Tahun 2018
LokasiS
umber D
ana
Kantor
yang disediakan
101.20.1.20.04.01.01.15
Penyediaan B
ahan Bacaan dan
Jumlah B
ahan Bacaan dan P
era-K
ota Mojokerto
12 bulan87,000,000
AP
BD
12 bulan89,600,000
Peraturan P
erundang-Undangan
Peraturan P
erundangan yang disediakan
111.20.1.20.04.01.01.16
Penyediaan B
ahan LogistikJum
lah bahan logistik kantor yangK
ota Mojokerto
12 bulan35,416,000
AP
BD
12 bulan36,478,000
Kantor
disediakan
121.20.1.20.04.01.01.17
Penyediaan M
akanan dan Minum
anJum
lah makanan dan m
inuman
Kota M
ojokerto12 bulan
580,000,000A
PB
D12 bulan
584,500,000kantor yang disediakan
131.20.1.20.04.01.01.18
Rapat-rapat K
oordinasi dan Jum
lah perjalanan dinas ke LuarK
ota Mojokerto
12 bulan2,609,768,000
AP
BD
12 bulan2,809,768,000
Konsultasi K
eluar Daerah
Daerah
14.1.20.1.20.04.01.01.19
Rapat-rapat K
oordinasi dan Jum
lah perjalanan dinas ke Dalam
Kota
12 bulan21,510,000
AP
BD
12 bulan22,200,000
Konsultasi K
e Dalam
Daerah
Daerah
Mojokerto
27 org x 10 kegx R
p.80.000
1.20.1.20.04.01.02Program
Peningkatan Sarana
2,721,000,0002,860,540,000
dan Prasarana Aparatur
151.20.1.20.04.01.02.05
Pengadaan K
endaraan Dinas/operasi
Jumlah kendaraan dinas/operasi
Kota M
ojokerto100%
770,000,000A
PB
D100%
794,000,000onal
onal yang disediakan
161.20.1.20.04.01.02.07
Pengadaan P
erlengkapan Gedung
Jumlah pengadaan P
erlengkapanK
ota Mojokerto
100%370,000,000
AP
BD
100%400,000,000
Kantor
gedung kantor yang disediakana
171.20.1.20.04.01.02.09
Pengadaan P
eralatan Gedung
Jumlah pengadaan P
eralatanK
ota Mojokerto
100%1,350,000,000
AP
BD
100%1,421,540,000
Kantor
gedung kantor yang disediakan
181.20.1.20.04.01.02.22
Pem
eliharaan Rutin/B
erkalaJum
lah gedung/kantor yang diK
ota Mojokerto
100%150,000,000
AP
BD
100%160,000,000
Gedung K
antorpelihara
191.20.1.20.04.01.02.26
Pem
eliharaan Rutin/B
erkalaJum
lah perlengkapan gedung/K
ota Mojokerto
100%11,000,000
AP
BD
100%12,000,000
Perlengkapan G
edung Kantor
kantor yang dipelihara
201.20.1.20.04.01.02.29
Pem
eliharaan Rutin/B
erkala meubelair
Jumlah m
eubelair kantor yangK
ota Mojokerto
100%30,000,000
AP
BD
100%30,000,000
Kantor
dipelihara
211.20.1.20.04.01.02.31
Pem
eliharaan Rutin/B
erkala Kom
puterJum
lah meubelair kom
puter danK
ota Mojokerto
100%40,000,000
AP
BD
100%43,000,000
dan kelengkapannya dipelihara
Urusan/B
idang Urusan
IndikatorP
emerintah D
aerah kinerja P
rogram/
Target Capaian
Kebutuahan
Target Capaian
Kebutuhan D
ana/dan P
rogram/kegiatan
kegiatanK
inerjaD
ana/Pagu
Kinerja
Pagu Indikatif
No.
Kode
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan M
aju Rencana Tahun 2018
LokasiS
umber D
ana
1.20.1.20.04.01.03Program
Peningkatan 157,115,000
175,000,000D
isiplin Aparatur
231.20.1.20.04.01.03.02
Pengadaan P
akaian Dinas beserta
Jumlah pakaian dinas/pegaw
ai danK
ota Mojokerto
100%157,115,000
AP
BD
100%175,000,000
Kelengkapannya
kelengkapannya
1.20.1.20.04.06Program
Peningkatan Pengemba-
40,000,00042,000,000
ngan Sistem Pelaporan C
apaianK
inerja dan Keuangan
241.20.1.20.04.06.01
Penyusunan Laporan C
apaianJum
lah Laporan Capaian K
inerjaK
ota Mojokerto
2 Laporan10,000,000
AP
BD
2 Laporan12,000,000
Kinerja dan Ikhtisar R
ealisasi(LK
IP)
Kinerja S
KP
D (LK
IP)
251.20.1.20.04.06..09
Penyusunan R
encana Kerja (R
enja) danJum
lah dokumen R
encana Kerja
Kota M
ojokerto12 buku
5,000,000A
PB
D12 buku
5,000,000R
KA S
KP
D(R
enja) dan RK
A SK
PD
261.20.1.20.04.06..10
Penyusunan P
rofil SK
PD
Jumlah D
ata Profil S
KP
DK
ota Mojokerto
1 buku10,000,000
AP
BD
1 buku10,000,000
271.20.1.20.04.06..12
Penyusunan S
OP S
KP
DJum
lah Dokum
en SO
P SK
PD
Kota M
ojokerto1 dokum
en15,000,000
AP
BD
1 dokumn
15,000,000
1.20.1.20.04.01.15Program
Peningkatan kapasitas14,021,600,000
14,330,500,000Lem
baga Perwakilan R
akyatD
aerah
281.20.1.20.04.01.15.01
Pem
bahasan Rancangan
Jumlah R
ancangan Peraturan
Kota M
ojokerto100%
1,489,400,000A
PB
D100%
1,534,000,000P
eraturan Daerah
daerah yang disetujui
291.20.1.20.04.01.15.02
Hearing/D
ialog dan Koordinasi
Jumlah kegiatan H
earing/Dialog
Kota M
ojokerto100%
19,750,000A
PB
D100%
21,500,000dengan P
ejabat Pem
erintah dandan koordinasi denga P
ejabatTokoh M
asyarakat dan Tokoh P
emerintah, Toga dan Tom
asA
gama
301.20.1.20.04.01.15.03
Rapat-rapat A
lat Kelengkapan
Jumlah kegiatan R
apat-rapat Alat
Kota M
ojokerto100%
808,400,000A
PB
D100%
900,000,000D
ewan
Kelengkapan D
ewan yang di
laksanakan
311.20.1.20.04.01.15.04
Rapat-rapat P
aripurnaJum
lah kegiatan Rapat-rapat
Kota M
ojokerto100%
480,600,000A
PB
D100%
495,000,000P
aripurna dan Sidang Istim
ewa
dilaksanakan
321.20.1.20.04.01.15.06
Kunjungan K
erja Pim
pinan danJum
lah Kunjungan K
erja Pim
pinanK
ota Mojokerto
100%581,400,000
AP
BD
100%600,000,000
Anggota D
PR
D D
alam D
aerahdan A
nggota DP
RD
dalam D
aerah
331.20.1.20.04.01.15.07
Peningkatan K
apasitas Pim
pinanJum
lah kegiatan Peningkatan
Kota M
ojokerto100%
2,115,000,000A
PB
D100%
2,200,000,000dan A
nggota DP
RD
Sum
ber Daya M
anusia anggotaD
PR
D
Urusan/B
idang Urusan
IndikatorP
emerintah D
aerah kinerja P
rogram/
Target Capaian
Kebutuahan
Target Capaian
Kebutuhan D
ana/dan P
rogram/kegiatan
kegiatanK
inerjaD
ana/Pagu
Kinerja
Pagu Indikatif
No.
Kode
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan M
aju Rencana Tahun 2018
LokasiS
umber D
ana
341.20.1.20.04.01.15.08
Sosialisasi P
eraturan Perundang-
Jumlah K
egiatan Sosialisasi P
eraK
ota Mojokerto
100%228,150,000
AP
BD
100%230,000,000
Undangan
turan Perundang undangan yang
dilaksanakan
351.20.1.20.04.01.15.09
Kunjungan K
erja Pim
pinan danJum
lah Kunjungan K
erja Pim
pinanK
ota Mojokerto
100%8,298,900,000
AP
BD
100%8,350,000,000
Anggota D
PR
D Luar D
aerahdan A
nggota DP
RD
Luar Daerah
JUM
LAH
22,092,142,00022,823,098,000
Mojokerto,Juni2016
SEKRETARISDEWAN
PERWAKILAN
RAKYATDAERAHKO
TAMOJOKERTO
MOKHAM
ADEFFENDY,SH
PembinaU
tamaM
udaNIP.196205151990031009
.
Recommended