SAP Crystal Reports ActiveX Designer -

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::ISABELLA DE CIULLO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201401-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::NELSON HIDALGO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201401-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::LOPS VINCENZO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201402-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::REINLADO OTERO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201402-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::JORGE CARBALLO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201403-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::MARINA DE UZCATEGUI

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201403-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::INVERSIONES CARMESI, C.A.

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201404-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::CLAUDIO CARRIZO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201404-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::JULIA REINA

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201405-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::MARIA PARRELLA

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201405-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::RONG DENG

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201406-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::WEI GUANG FENG

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201406-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::JIIONG FENG

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201407-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::KEVIN CASAÑA

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201407-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::WILSON TIBERIO RIVAS GARCIA

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201408-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::JORGE RICHI

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201408-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::EMMA MARTINEZ

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201409-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::JORGE MARDO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201409-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::WILLIAM UZCATEGUI

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201410-A

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::DORIS LEANDRO

Rif:

Apto:

Alicuota:

4,1260 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 201410-B

9.792,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 175,414.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 30,13730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 5.744,51139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 123,592.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 26,09632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 3,5185,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 41,261.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 18,03437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 181,054.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 82,522.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 186,974.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 103,982.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 92,422.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 3,7190,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 152,503.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 1.196,5429.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 581,7714.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 231,065.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 53,641.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 43,321.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 36,02873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 24,76600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 144,413.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 515,1212.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 9.792,00

9.792,00

0,00 237.331,819.792,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::AGUEDA DE ABREU

Rif:

Apto:

Alicuota:

8,7400 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 2014PH-A

20.743,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 371,574.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 63,82730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 12.168,46139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 261,792.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 55,27632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 7,4385,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 87,401.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 38,20437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 383,524.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 174,802.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 396,054.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 220,252.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 195,782.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 7,8790,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 323,033.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 2.534,6029.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 1.232,3414.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 489,445.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 113,621.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 91,771.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 76,30873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 52,44600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 305,903.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 1.091,1612.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 20.743,00

20.743,00

0,00 237.331,8120.743,00

Recibo #:

Edificio: Rif:

Dirección:

2014591222

Propietario: Rif:

Ocupado Por::EURYCK ADRIAN

Rif:

Apto:

Alicuota:

8,7400 %

Mes :

Monto Total Mes:

Año :10 2014PH-B

20.743,00

Gasto FConcepto Gasto T7101 10/2014 371,574.251,36SUELDO TRAB. RESID.710101 10/2014 63,82730,25CESTA TICKET TRAB. RESIDENCIAL710103 09/2014 12.168,46139.227,20VIGILANCIA PRIVADA710104 09/2014 261,792.995,28SUPLENCIA TRABAJADOR RESIDENCIAL710119 09/2014 55,27632,39SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO71011901 09/2014 7,4385,02LEY POLITICA HABITACIONAL710120 10/2014 87,401.000,00PRESTACIONES SOCIALES7102 10/2014 38,20437,03ELECTRICIDAD-EDIFICIO7103 10/2014 383,524.388,05CONSUMO DE AGUA-HIDROCENTRO710302 10/2014 174,802.000,00CAMIONES CISTERNA7105 10/2014 396,054.531,52UTILES LIMPIEZA710502 10/2014 220,252.520,00BOLSAS PARA BASURA7106 10/2014 195,782.240,00HONORARIOS DE ADMINISTRACION7107 10/2014 7,8790,00TARJETA TELEFONICA7108 09/2014 323,033.696,00MANT. ASCENSORES710801 10/2014 2.534,6029.000,00REP. Y RESTAURACION ASC. PAR710803 09/2014 1.232,3414.100,00RESTAU. Y CAMBIO DE GUAYA ASC. IMPAR7109 09/2014 489,445.600,00COMPRA DE BOMBILLOS Y MAT. ELECTRICOS7110 09/2014 113,621.300,00MANTENIMIENTO JARDIN711111 10/2014 91,771.050,00FUMIGACION (PRUEBA HERMERTICIDA7118 10/2014 76,30873,00PINTURA CTO. MAQUINA ASCENSOR712504 10/2014 52,44600,00BOTELLONES DE AGUA713201 10/2014 305,903.500,00LIMPIEZA DE POZO Y SAQUE DE AGUA2102 10/2014 1.091,1612.484,71FONDO DE RESERVA

NETO MES TOTALES

TOTAL A PAGAR

SU DEUDA PENDIENTE ES DE: 20.743,00

20.743,00

0,00 237.331,8120.743,00