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REUNION TECNICA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
EJERCICIO FISCAL 2013-2016DIRESA-ICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
2013 2014 2015 2016 2017
PIA 148,872,995 171,828,473 199,231,926 212,309,487 233,327,974
PIM 217,018,760 248,193,809 261,415,396 274,323,700 233,327,974
DEVENGADO 212,054,553 243,706,277 252,330,303 264,483,489 0
SALDO 4,964,207 4,487,532 9,085,093 9,840,211 0
AVANCE % 97.71 98.19 96.52 96.41 0
97.71 98.1996.52
96.41
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250,000,000
300,000,000
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA DIRESA ICA 2013-2016/ 2017
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017 Elaboración Propia: DIRESA-ICA/ OE Planificación/ M. Vargas L.
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Devengado
400-817: REGION ICA-SALUD 20,962,216 26,089,393 25,132,787 96.33 956,606
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 31,373,246 39,946,748 38,567,131 96.55 1,379,617
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 12,744,921 23,761,582 23,303,855 98.07 457,727
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 53,621,276 73,783,742 69,381,328 94.03 4,402,414
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 31,803,368 37,889,015 36,546,116 96.46 1,342,899405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 30,779,820 33,635,263 32,720,215 97.28 915,048
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 24,336,668 31,591,713 31,383,631 99.34 208,082
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,687,972 7,626,244 7,448,426 97.67 177,818
TOTAL DIRESA ICA 212,309,487 274,323,700 264,483,489 96.41 9,840,211
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES EJECUTORAS- EJRCICIO FISCAL 2016
Unidad Ejecutora PIA PIM Avance % SALDO
PIM-DEV
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
2016 19.97 23.27 25.06 31.70
2015 20.03 23.80 24.10 32.08
2014 20.98 22.69 25.11 31.22
2013 17.14 22.06 22.78 38.03
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%
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL/ TRIMESTRAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2013-2016 DIRESA ICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
2016-D 52,825,155 61,536,490 66,273,712 83,848,123
2015-D 50,539,017 60,043,307 60,807,871 80,936,120
2014-D 51,117,021 55,296,565 61,194,845 76,066,540
2013-D 36,342,209 46,767,767 48,293,183 80,636,286
2016-% 19.97 23.27 25.06 31.70
2015-% 20.03 23.80 24.10 32.08
2014-% 20.98 22.69 25.11 31.22
2013-% 17.14 22.06 22.78 38.03
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%
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 DIRESA ICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 DIRESA-SEDE/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
2016-% 2015-% 2014-% 2013-%
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. CHINCHA/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
2016-% 2015-% 2014-% 2013-%
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 R.P. NASCA/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. REGIONAL/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
2016-% 2015-% 2014-% 2013-%
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. S.J. PISCO/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. S.M. SOCORRO/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 RED ICA/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
2016-% 2015-% 2014-% 2013-%
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1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. PALPA/ ICA
2016-D 2015-D 2014-D 2013-D
2016-% 2015-% 2014-% 2013-%
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017
Devengado
TOTAL DIRESA HUANCAVELICA 64,174,587 107,971,641 107,761,522 99.81 210,119
TOTAL DIRESA LORETO 194,746,136 247,301,942 247,059,802 99.90 242,140
TOTAL DIRESA APURIMAC 141,298,910 178,703,955 178,454,477 99.86 249,478
TOTAL DIRESA ICA 200,030,644 225,362,759 224,983,373 99.83 379,386
TOTAL DIRESA TACNA 96,370,118 109,587,260 109,172,659 99.62 414,601
TOTAL DIRESA PASCO 54,813,386 69,637,768 69,194,280 99.36 443,488
TOTAL DIRESA AMAZONAS 80,490,966 106,556,277 106,064,531 99.54 491,746
TOTAL DIRESA CAJAMARCA 219,465,866 269,231,736 268,643,963 99.78 587,773
TOTAL DIRESA JUNIN 242,097,371 306,509,956 305,799,966 99.77 709,990
TOTAL DIRESA TUMBES 73,087,939 89,363,521 88,600,038 99.15 763,483
TOTAL DIRESA CUSCO 207,421,505 285,222,669 284,379,299 99.70 843,370
TOTAL DIRESA UCAYALI 100,192,903 127,923,367 127,019,463 99.29 903,904
TOTAL DIRESA PUNO 234,672,747 271,608,551 270,573,378 99.62 1,035,173
TOTAL DIRESA MOQUEGUA 64,189,202 72,466,620 71,430,429 98.57 1,036,191
TOTAL DIRESA PIURA 251,919,888 298,602,739 296,728,216 99.37 1,874,523
TOTAL DIRESA ANCASH 196,597,395 241,654,621 239,724,146 99.20 1,930,475
TOTAL DIRESA LA LIBERTAD 242,482,356 289,890,256 287,917,453 99.32 1,972,803
TOTAL DIRESA HUANUCO 142,071,570 179,550,401 177,516,817 98.87 2,033,584
TOTAL DIRESA AREQUIPA 284,751,134 316,312,288 314,085,850 99.30 2,226,438
TOTAL DIRESA LIMA 248,561,362 288,885,987 286,402,843 99.14 2,483,144
TOTAL DIRESA CALLAO 222,739,660 263,422,981 260,289,645 98.81 3,133,336
TOTAL DIRESA MADRE DE DIOS 54,914,884 69,298,351 65,995,980 95.23 3,302,371
TOTAL DIRESA AYACUCHO 180,621,168 224,585,237 220,840,666 98.33 3,744,571
TOTAL DIRESA SAN MARTIN 123,194,828 155,062,753 149,957,608 96.71 5,105,145
TOTAL DIRESA LAMBAYEQUE 207,277,747 237,463,395 231,268,556 97.39 6,194,839
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RECURSOS
ORDINARIOS" POR DIRESAS EJRCICIO FISCAL 2016 PERÚ
Unidad Ejecutora PIA PIM Avance % SALDO
PIM-DEV
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
2013 2014 2015 2016
PIA 138,629,565 160,004,186 187,109,486 200,030,644
PIM 191,433,372 214,945,505 214,838,894 225,362,759
DEVENGADO 190,576,439 214,119,169 212,634,398 224,983,373
SALDO 856,933 826,336 2,204,496 379,386
AVANCE % 99.55 99.62 98.97 99.83
99.5599.62
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250,000,000
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RO" DE LA DIRESA ICA 2013-2016
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017
Devengado
400-817: REGION ICA-SALUD 19,653,716 21,407,872 21,396,170 99.95 11,702
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE
CHINCHA 28,750,984 33,116,607 33,116,583 100.00 24
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 11,544,314 20,813,973 20,659,887 99.26 154,086
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50,642,780 52,980,991 52,910,819 99.87 70,172
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
PISCO 30,455,668 32,993,069 32,872,896 99.64 120,173
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA
MARIA DEL SOCORRO 28,530,542 29,616,255 29,598,684 99.94 17,571
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 23,944,668 27,495,279 27,489,645 99.98 5,634
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE
PALPA 6,507,972 6,938,713 6,938,689 100.00 24
TOTAL DIRESA ICA 200,030,644 225,362,759 224,983,373 99.83 379,386
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RECURSOS ORDINARIOS" POR UNIDADES
EJECUTORAS- EJRCICIO FISCAL 2016
Unidad Ejecutora PIA PIM Avance % SALDO
PIM-DEV
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
EJERCICIO FISCAL 2017 –DIRESA-ICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
MARCO LEGAL
• Ley N° 28112 “LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DELSECTOR PÚBLICO”.
• Ley N° 28411 “LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO”.
• Ley N° 30518 “LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑOFISCAL 2017”.
• DECRETO LEGISLATIVO N° 1153 y las Normas Complementarias(Compensaciones y Entregas Económicas).
• Ley N° 30529 “LEY QUE INCORPORA LA BONIFICACIÓN POR PUESTO ENSERVICIOS DE SALUD PÚBLICA AL DECRETO LEGISLATIVO 1153 Y DICTAOTRAS DISPOSICIONES”. “Disposiciones Complementarias”
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 212,309,487 274,323,700 233,327,974 233,327,974 21,018,487 -40,995,726 0 0 0.0
Devengado
2016
Dif .
Ejecución
400-817: REGION ICA-SALUD 20,962,216 26,089,393 21,483,924 21,483,924 521,708 -4,605,469 25,132,787 956,606 96.33
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 31,373,246 39,946,748 34,847,772 34,847,772 3,474,526 -5,098,976 38,567,131 1,379,617 96.55
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 12,744,921 23,761,582 23,817,075 23,817,075 11,072,154 55,493 23,303,855 457,727 98.07
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 53,621,276 73,783,742 54,632,942 54,632,942 1,011,666 -19,150,800 69,381,328 4,402,414 94.03
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 31,803,368 37,889,015 32,926,851 32,926,851 1,123,483 -4,962,164 36,546,112 1,342,903 96.46
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 30,779,820 33,635,263 31,467,756 31,467,756 687,936 -2,167,507 32,720,215 915,048 97.28
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 24,336,668 31,591,713 27,009,364 27,009,364 2,672,696 -4,582,349 31,383,631 208,082 99.34
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,687,972 7,626,244 7,142,290 7,142,290 454,318 -483,954 7,448,425 177,819 97.67
TOTAL DIRESA ICA 212,309,487 274,323,700 233,327,974 233,327,974 21,018,487 -40,995,726 264,483,484 9,840,216 96.41
Avance
% Unidad Ejecutora PIA 2017 PIM 2017
PIA 2017 - PIA
2016
PIM 2017 - PIM
2016
Ejecución
PIA 2016 PIM 2016
DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 POR TODA FUENTE FINANCIAMIENTO
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 200,030,644 225,362,759 220,870,061 220,870,061 20,839,417 -4,492,698 0 0 0.0
Devengado
2016
Dif .
Ejecución
400-817: REGION ICA-SALUD 19,653,716 21,407,872 20,092,361 20,092,361 438,645 -1,315,511 21,396,170 11,702 99.95
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 28,750,984 33,116,607 32,225,510 32,225,510 3,474,526 -891,097 33,116,583 24 100.00
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 11,544,314 20,813,973 22,616,468 22,616,468 11,072,154 1,802,495 20,659,887 154,086 99.26
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50,642,780 52,980,991 51,558,439 51,558,439 915,659 -1,422,552 52,910,819 70,172 99.87
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 30,455,668 32,993,069 31,579,151 31,579,151 1,123,483 -1,413,918 32,872,892 120,177 99.64
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 28,530,542 29,616,255 29,218,478 29,218,478 687,936 -397,777 29,598,684 17,571 99.94
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 23,944,668 27,495,279 26,617,364 26,617,364 2,672,696 -877,915 27,489,645 5,634 99.98
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,507,972 6,938,713 6,962,290 6,962,290 454,318 23,577 6,938,688 25 100.00
TOTAL DIRESA ICA 200,030,644 225,362,759 220,870,061 220,870,061 20,839,417 -4,492,698 224,983,368 379,391 99.83
DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.O.
Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017PIA 2017 - PIA
2016
PIM 2017 - PIM
2016
EjecuciónAvance
%
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 12,278,843 17,503,840 12,457,913 12,457,913 179,070 -5,045,927 0 0 0.0
Devengado
2016
Dif .
Ejecución
400-817: REGION ICA-SALUD 1,308,500 2,080,183 1,391,563 1,391,563 83,063 -688,620 1,966,937 113,246 94.56
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 2,622,262 2,626,009 2,622,262 2,622,262 0 -3,747 1,749,837 876,172 66.63
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 1,200,607 1,200,607 1,200,607 1,200,607 0 0 1,060,641 139,966 88.34
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2,978,496 6,906,403 3,074,503 3,074,503 96,007 -3,831,900 3,496,706 3,409,697 50.63
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 1,347,700 1,825,491 1,347,700 1,347,700 0 -477,791 1,522,801 302,690 83.42
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 2,249,278 2,249,278 2,249,278 2,249,278 0 0 1,354,635 894,643 60.23
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 392,000 435,869 392,000 392,000 0 -43,869 297,605 138,264 68.28
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 180,000 180,000 180,000 180,000 0 0 79,709 100,291 44.28
TOTAL DIRESA ICA 12,278,843 17,503,840 12,457,913 12,457,913 179,070 -5,045,927 11,528,871 5,974,969 65.86
DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.D.R.
Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017PIA 2017 - PIA
2016
PIM 2017 - PIM
2016
EjecuciónAvance
%
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 0 26,673,862 0 0 0 -26,673,862 24,148,151 2,525,711 0.0
Devengado
2016
Dif .
Ejecución
400-817: REGION ICA-SALUD 2,081,701 0 -2,081,701 1,390,289 691,412 66.79
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 2,915,738 0 -2,915,738 2,567,778 347,960 88.07
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 1,295,089 0 -1,295,089 1,258,838 36,251 97.20
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 13,684,800 0 -13,684,800 12,792,353 892,447 93.48
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 2,153,700 0 -2,153,700 1,666,250 487,450 77.37
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 1,769,730 0 -1,769,730 1,766,895 2,835 99.84
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 2,642,349 0 -2,642,349 2,587,981 54,368 97.94
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 130,755 0 -130,755 117,767 12,988 90.07
TOTAL DIRESA ICA 0 26,673,862 0 0 0 -26,673,862 24,148,151 2,525,711 90.53
DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO DT-SIS
Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017PIA 2017 - PIA
2016
PIM 2017 - PIM
2016
EjecuciónAvance
%
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 0 4,783,239 0 0 0 -4,783,239 3,823,096 960,143 0.0
Devengado
2016
Dif .
Ejecución
400-817: REGION ICA-SALUD 519,637 0 -519,637 379,392 140,245 73.01
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 1,288,394 0 -1,288,394 1,132,933 155,461 87.93
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 451,913 0 -451,913 324,490 127,423 71.80
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 211,548 0 -211,548 181,450 30,098 85.77
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 916,755 0 -916,755 484,169 432,586 52.81
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 0 0 0 0 0.00
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 1,018,216 0 -1,018,216 1,008,401 9,815 99.04
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 376,776 0 -376,776 312,261 64,515 82.88
TOTAL DIRESA ICA 0 4,783,239 0 0 0 -4,783,239 3,823,096 960,143 79.93
DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.D
Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017PIA 2017 - PIA
2016
PIM 2017 - PIM
2016
EjecuciónAvance
%
Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917
EJERCICIO FISCAL 2017 –DIRESA ICARECURSO HUMANO
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
400-817: REGION ICA-SALUD 6,515,485 7,827,655 9,768,750 11,271,536 11,482,027 11,265,956 10,757,611 11,124,640 10,973,028 10,973,028
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE 14,621,009 17,373,794 16,325,037 22,951,497 19,928,332 23,473,883 22,688,812 24,531,651 26,184,755 26,184,755
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - 9,585,704 9,225,526 5,906,665 9,563,304 7,324,767 9,361,387 8,905,190 10,610,971 10,947,289 10,947,289
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL 17,788,032 28,102,637 23,268,740 32,619,810 31,795,864 34,386,462 34,333,506 36,887,017 36,209,466 36,209,466
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN 10,863,779 15,747,598 15,547,694 20,220,778 18,733,598 19,975,760 20,019,854 22,103,734 22,074,469 22,074,469
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO 9,667,135 17,649,590 14,712,638 19,755,634 19,432,618 20,612,911 20,624,579 21,918,881 21,803,343 21,803,343
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 12,605,946 14,901,660 14,292,547 19,039,381 17,567,895 19,703,168 19,804,893 22,444,552 22,518,750 22,518,750
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE 0 2,528,284 3,679,039 5,747,278 4,420,135 5,495,955 5,156,697 5,648,420 5,809,795 5,809,795
DIRESA ICA 81,647,090 113,356,744 103,501,110 141,169,218 130,685,236 144,275,482 142,291,142 155,269,866 156,520,895 156,520,895
PIA-2013 PIM-2013
COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PIA/PIM POR UNIDADES EJECUTORAS 2013-2017 DIRESA ICA
PIM-2014 PIA-2016 PIM-2016PIA-2015 PIM-2015PIA-2014Unidad Ejecutora PIA-2017 PIM-2017
2013 2014 2015 2016 2017
PIA 81,647,090 103,501,110 130,685,236 142,291,142 156,520,895
PIM 113,356,744 141,169,218 144,275,482 155,269,866 156,520,895
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
S/.
COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO Y GENERICA DE GASTO 21 DIRESA ICA 2013-2017
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
PROGRAMACION DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO
400 REGION ICA-SALUD 21.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBREDO (REGIMEN PUBLICO) 1,532,036 0 1,532,036
3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 173,735 0 173,735
21 ASIGNACION A FONDO PARA PERSONAL 2,621,821 0 2,621,821
3.11 PERSONAL NOMBRADO 1,263,323 0 1,263,323
2 PERSONAL CONTRATADO 54,816 0 54,816
3 PERSONAL SERUMS 3,601,908 0 3,601,908
21 PERSONAL NOMBRADO 42,000 0 42,000
31 GUARDIAS HOSPITALARIAS 375,387 0 375,387
99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3,792 0 3,792
9.12 AGUINALDOS 177,600 0 177,600
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 118,400 0 118,400
3.99 OTRAS OCASIONALES 567,000 0 567,000
31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 441,210 0 441,210
TOTAL 1 10,973,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,973,028
21.11.1 REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530 5,634,354 0 5,634,354
21 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 440,000 0 440,000
23.43 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 0 12,000
TOTAL 2 6,086,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,086,354
TOTAL REGION ICA - SALUD 17,059,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,059,382
NOTA: LA PROGRAMACION NO DEBE CONSIDERAR GASTOS CORRESPONDIENTE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CUALQUEIR CONCEPTO
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
NOMINA DEL PERSONAL ACTIVO - EJERCICIO 2017 D.L. N° 276 FUENTE RECURSOS ORDINARIOSUNIDAS EJECUTORA
CLASIFICADOR ESP. DETALLE
21.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 0.00
3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 0.00
21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 0.00
3.11 PERSONAL NOMBRADO 0.00
2 PERSONAL CONTRATADO
3 PERSONAL SERUMS
21 PERSONAL NOMBRADO
31 GUARDIAS HOSPITALARIAS
99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
9.12 AGUINALDOS
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
3.99 OTRAS OCASIONALES
31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
Sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO META
REM.
PERCIBIDA/M
ES
nov-17CONCEPTOS REMUNERATIVOS POR ESPECÍFICA DE GASTO
dic-17ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTALAREA
LABORALCOND. LAB.PEA jul-17 ago-17 sep-17 oct-17
510,108 441,8101,801,828 1,108,157
25,517,193
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO 23-CAS DIRESA ICA 2013-2017
PIA PIM DEV PIM-DEV
400-817: REGION ICA-SALUD 392,432 580,749 565,823 617,290 532,233 532,061 605,429 719,982 675,829 687,976 717,431 693,903 944,646 944,646
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE 1,194,364 2,239,262 2,010,430 1,781,916 2,108,941 1,896,603 2,088,121 2,664,692 2,081,342 2,358,474 2,719,272 2,026,382 2,380,664 2,380,664
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 275,608 2,166,566 2,143,754 1,213,467 1,488,931 1,486,153 1,355,849 1,765,765 1,685,062 1,658,982 4,267,559 4,158,807 8,015,582 8,015,582
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL 211,246 4,633,662 4,613,952 4,577,173 7,116,997 7,109,356 6,403,572 7,231,161 6,873,998 7,681,202 6,941,861 6,925,691 7,187,053 7,187,053
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN 779,561 2,773,891 2,636,369 2,891,042 3,071,945 3,031,282 3,626,181 3,737,628 3,681,866 3,817,415 3,111,748 3,029,350 3,114,317 3,114,317
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO 242,458 1,289,025 1,268,503 1,383,992 1,646,319 1,565,882 1,966,191 2,032,712 1,376,292 1,956,105 1,308,272 1,124,495 1,686,444 1,686,444
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 439,439 2,769,708 2,703,925 1,436,160 3,054,867 2,972,350 2,134,928 2,920,330 2,896,546 2,345,828 2,341,527 2,340,885 1,888,619 1,888,619
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE 0 37,632 37,631 369,887 429,105 413,841 342,817 362,336 361,843 505,144 349,040 349,040 299,868 299,868
DIRESA ICA 3,535,108 16,490,495 15,980,387 14,270,927 19,449,338 19,007,528 18,523,088 21,434,606 19,632,778 21,011,126 21,756,710 20,648,553 25,517,193 25,517,193
COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO 23-CAS DIRESA ICA 2013-2017
PIA-2016 PIM-2016Devengad
o-2016PIA-2017 PIM-2017PIM-2014PIA-2014
Devengado-
2014 PIA-2015 PIM-2015
Devengad
o-2015Unidad Ejecutora PIA-2013 PIM-2013
Devengado-
2013
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA
NOMINA DEL PERSONAL ACTIVO - EJERCICIO 2017 CAS D.L. N° 1057 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTEMENTE RECAUDADOSUNIDAS EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO
CLASIFICADOR ESP. DETALLE
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEACONCEPTOS REMUNERATIVOS POR ESPECÍFICA DE GASTO
APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO META ago-17 sep-17AREA
LABORAL
COND.
LAB.
REM.
PERCIBIDA/
MES
ene-17 feb-17 mar-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL
01
Sub Total
abr-17 may-17 jun-17 jul-17
FLORES GALINDO LUIS ALBERTO 21526551 AUX. ADM 10 OEPE SUPLE.
PROGRAMACIÓN DE GASTO - EJERCICIO 2017 CAS D.L. N° 1057 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTEMENTE RECAUDADOS
PROGRAMACION DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO
400 REGION ICA-SALUD 23.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 0 0 0
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 0 0 0
TOTAL REGION ICA - SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO
400 REGION ICA-SALUD 23.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 0 0 0
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 0 0 0
TOTAL REGION ICA - SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
OBJETIVO:
• Optimizar los recursos financieros en los procesos de asignación, ejecución y control delpresupuesto en el ejercicio Fiscal 2017 en el ámbito de la Dirección Regional de Salud Ica.
INDICADOR Y META:
• Ejecución Presupuestal, por toda fuente de financiamiento al 98% y al 99.95% en la fuente definanciamiento en Recursos Ordinarios, al culmino del ejercicio fiscal.
• Oportunidad de la Ejecución Presupuestal, por toda fuente de financiamiento, que permita unavance acumulado: Trimestre I al 23%; Trimestre II al 55%; Trimestre III al 80%; Trimestre IV al98%.
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DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL1. Asignación de Recursos presupuestales a los centros de costo
(Direcciones/Oficinas/ Unidades Funcionales/ Establecimientos de Salud/Departamentos/ Servicios), que cuenten con el Plan de Trabajo Anual y losrespectivos TdR (Términos de Referencia de un producto/ Actividad/ SubProducto-Tarea Asociada) en concordancia a la Formulación presupuestal.
• Fuente de Financiamiento RO; Genérica de gasto 21 y 22, se asigna al centro decosto “Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos”. Para lo cual debe enviar a la oficina/unidad de Planificación la proyección de gasto nominal y por específica de gasto al31 de diciembre.
• Por toda Fuente de Financiamiento; GG 23- Especifica de gasto (CAS) 232811 y232812, se asigna al centro de costo “Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos”. Paralo cual debe enviar a la oficina/ unidad de Planificación la proyección de gastonominal y por específica de gasto al 31 de diciembre, previa valoración por cada unode los centros de costo que cuenten con el mencionado específica de gasto.
• Por toda FF; GG 23- Específica de gasto-EG- (Combustible/ Lubricantes/ Repuestos)231311, 231213 y 231511, el presupuesto será asignado al centro de costo delogística/ Transporte, previo análisis de consumo histórico de los últimos 3 años,análisis de disponibilidad en el almacén y la tendencia para el año fiscal 2017.
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DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL…
1. Asignación de Recursos presupuestales a los centros de costo(Direcciones/Oficinas/ Unidades Funcionales/ Establecimientos de Salud/Departamentos/ Servicios), que cuenten con el Plan de Trabajo Anual ylos respectivos TdR (Términos de Referencia de un producto/ Actividad/Sub Producto-Tarea Asociada) en concordancia a la Formulaciónpresupuestal….
• Por toda FF; GG 23- EG (Servicios básicos) 23221/2 el presupuesto será asignado alcentro de costo de logística. Considerar las restricciones establecidas en las normasvinculadas a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias –SIS.
• Por toda FF; GG 23- EG (Papelería en general) 231512 el presupuesto seráasignado a los centros de costo, previo análisis de disponibilidad en el almacén, elcomportamiento de uso en los 3 últimos años y la tendencia para el año 2017.
• El resto de Específicas de Gasto en las GG 23 y 26, por toda fuente definanciamiento será asignado a los centros de costo (Direcciones/ oficinas, hasta detercer orden y algunos órganos funcionales de trascendencia, definidas previamentepor la autoridad) tomando en consideración la programación de las metas físicas, elconsumo histórico y el abordaje integral en la gestión sanitaria.
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DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL…
2. El proceso de Ejecución Presupuestal inicia, previa aprobación del plananual de contrataciones, con el requerimiento de los bienes y servicios,el presupuesto asignado y el uso obligatorio del SIGA- logístico,acompañado de una Nota/Oficio dirigido a la OEA y esta a su vez solicitaa la Oficina Ejecutiva de planificación la Certificación del CréditoPresupuestal -CCP (para efectos de la CCP la oficina de Planificaciónverificara la concordancia de los bienes y servicios solicitados con elPlan de trabajo y TdR entregado previamente), para luego continuar conlas siguientes fases de la ejecución presupuestal.
• El proceso de ejecución presupuestal están circunscritos en los marcos normativosvigentes y las modificaciones o arreglos a las normas deben ser desarrollados por laOficina Ejecutiva de Administración en coordinación con la Oficina Ejecutiva dePlanificación.
• Los cierres presupuestales internos se realizaran los 5 primeros días del cuarto, séptimoy décimo mes. Los saldos no ejecutados se pondrán a disposición del titular de laorganización, para efectos de reorientar los recursos presupuestales y lograr cumplir lasmetas institucionales en estricta concordancia a las normas vigentes.
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RESPONSABILIDADES.
1. Los presupuestos asignados a cada centro de costo es deestricta responsabilidad del director/ jefe, para el desarrollo ycumplimiento de las Acciones INSTITUCIONALES dentro delmarco de las normas vigentes.
2. El monitoreo, supervisión, evaluación, asistencia técnica/socialización, adecuación de normas y capacitación, para laadecuada ejecución presupuestal, es conducido por la OficinaEjecutiva de Planificación en coordinación con la OficinaEjecutiva de Recursos Humanos, Oficina Ejecutiva deAdministración y los órganos de línea, para lo cual debeestar incorporado en el plan de trabajo.
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RESPONSABILIDADES…
3. Criterios de programación de las Sub producto/ tareasasociadas:
• Monitoreo en gabinete, periodicidad Mensual del Avance de la EjecuciónPresupuestal de Cada Unidad Ejecutora. Responsable, Planificación de cada UnidadEjecutora.
• Monitoreo del Avance de metas Físicas, periodicidad trimestral, de cada unidadejecutora y los centros de costo de la DIRESA-Sede. Responsable, Planificación decada Unidad Ejecutora y los órganos de línea.
• Supervisión a los órganos desconcentrados, periodicidad trimestral (por lo menosdos veces al año). Responsable, los órganos de línea y Planificación.
• Evaluación a nivel de Indicadores de Desempeño, periodicidad semestral.Responsable, Planificación de cada Unidad Ejecutora.
• Asistencia Técnica virtual de manera permanente y presencial -cada trimestre-.Responsable Planificación de cada Unidad Ejecutora.
• Capacitación al personal de la DIRESA Sede y los órganos Desconcentrados.(Planificación, Presupuesto, Logística, Recursos Humanos, Coordinadoras/responsables de los PP).
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ANEXOS:
• ESQUEMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: (Consolidado porla Oficina Ejecutiva de Planificación)
• ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO, PARA EL EJERCICIOFISCAL 2017 (Desarrollado por todo los Centros de Costo)
• TERMINO DE REFERENCIA* (Desarrollado por todo los Centros deCosto)
• INFORME N°………… -201… GR-DIRESA-Siglas ÓrganoDesconcentrado (Desarrollado por todo los Centros de Costo)
• ESQUEMA DE ACTA (REUNIONES ORDINARIAS) (Desarrolladopor todo los Centros de Costo)
• ESQUEMA DE ACTA (REUNIONES EXTRAORDINARIAS)(Desarrollado por todo los Centros de Costo)
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PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
25 DIRESA/ OEPE 1 3 4 2 2 1 2 1 3 1 2 3 25
PLAN MULTIANUAL DE
INVERSIÓN EN SALUD1 OEPE 1 1
ANALISIS Y
PRIORIZACIÓN DE LA
INVERSIÓN EN SALUD-
CRIIS
6 OEPE 1 1 1 1 1 1 6
EVALUACIÓN DE
PERFILES DE
INVERSIÓN EN SALUD
14 OEPE 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 14
PLAN DE
EQUIPAMIENTO Y
REPOSICIÓN
2 OEPE 1 1 2
PLAN DE
MANTENIMIENTO2 OEPE 1 1 2
FINANCIERA 500 700 700 0 600 0 700 0 600 0 600 600 5000
GRUPO
FUNCIONAL
IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
SIN PROGRAMA
SIN PRODUCTO
CÓDIGO DE ACTIVIDADACTIVIDAD
PRESUPUESTAL
SUB PRODUCTO/
TAREA ASOCIADAFUNCIÓN
DIVISIÓN
FUNCIONAL
FÍSICA
5.000808
FUNCIONAMIENT
O DE SERVICIOS
DE SALUD
SALUD GESTION
INFRAESTRUCTUR
A Y
EQUIPAMIENTO
INFORME
META ANUAL RESPONSABLETIPO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE METAS
TOTALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10 DIRESA/ DESP 3 2 3 2 10
MONITOREO 28 DESP/DAIS 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 28
SUPERVISIÓN 28 DESP/DAIS 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 28
EVALUACIÓN 2 DESP/DAIS 1 1 2
FINANCIERA 13334 13334 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 160018
III TRIMESTRE
PLANEAMIENT
O
GUBERNAMEN
TAL
PLANEAMIENT
O
INSTITUCIONA
L
INFORME
GRUPO
FUNCIONAL
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE
IV TRIMESTREACTIVIDAD
PRESUPUESTALFUNCIÓN
DIVISIÓN
FUNCIONAL
II TRIMESTRE
PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL
3.000001 ACCIONES COMUNES
CÓDIGO DE ACTIVIDAD TOTAL
5.004426
SUB PRODUCTO/
TAREA
ASOCIADA
FÍSICA
PROGRAMACIÓN DE METAS
I TRIMESTRETIPO DE
EJECUCIÓN META ANUAL
MONITOREO,
SUPERVISIÓN,
EVALUACIÓN, Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
SALUD
GRACIAS
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