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REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO
ABRIL 2018
Dirección General de Presupuesto Público - MEF
2
Resumen Ejecutivo:Ejecución mensual: Abril 2018
1. El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 8% respecto a similar mes del año 2017;pero si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento ySalud; el GNF presentaría un crecimiento del 8% respecto al mes de abril 2017.
2. El resultado obtenido del GNF y sin las mencionadas transferencias, fue explicadopor el crecimiento del 11% que presentó el gasto corriente (principalmente por lastransferencias del SIS, del Programa Nacional “Qali Warma” y por los gastos enbienes y servicios). Cabe indicar que el gasto de capital presentó un nivel deejecución similar al del mes de abril 2017.
Ejecución acumulada: Al mes de Abril 2018
3. El GNF fue menor en 2% respecto a similar período del 2017. Cabe indicar que, si seexcluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; elGNF presentaría un crecimiento en su ejecución del 11%, con un avance del 24%del PIM.
4. El resultado obtenido del GNF, sin las mencionadas transferencias, fue explicado porel crecimiento del 11% que presentaron tanto el gasto corriente (principalmentepor el gasto en planillas, bienes y servicios y las transferencias del SIS y delPrograma Nacional Qali Warma, principalmente) como el gasto de capital (ejecuciónde proyectos de inversión en el G. Nacional y en los G. Regionales).
3
MES DE ABRIL 2018
4
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Abril 2018
1/ En el mes de Abril 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 1,3840 millones) ni al Fondo de Agua (S/ 295 millones).
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2018 2017 2018/2017 2018/2017
GASTO TOTAL 10,838 12,129 -1,291 -11
G. Nacional 6,616 8,470 -1,854 -22
G. Regionales 2,436 1,996 440 22
G. Locales 1,787 1,663 123 7
GASTO NO FINANCIERO 10,522 11,402 -880 -8
G. Nacional 6,343 7,772 -1,429 -18
G. Regionales 2,423 1,986 437 22
G. Locales 1,756 1,644 111 7
GASTO CORRIENTE 8,143 8,724 -581 -7
G. Nacional 5,214 6,166 -952 -15
G. Regionales 1,931 1,662 269 16
G. Locales 998 895 102 11
GASTO DE CAPITAL 2,379 2,678 -299 -11
G. Nacional 1,129 1,606 -476 -30
G. Regionales 492 324 168 52
G. Locales 758 749 9 1
PROYECTO 2,192 1,964 228 12
G. Nacional 1,044 956 88 9
G. Regionales 478 307 171 56
G. Locales 670 701 -31 -4
BIENES Y SERVICIOS 2,619 2,421 199 8
G. Nacional 1,539 1,450 89 6
G. Regionales 396 346 50 14
G. Locales 684 624 59 9
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,423 3,049 374 12
G. Nacional 1,825 1,695 129 8
G. Regionales 1,388 1,170 218 19
G. Locales 210 183 26 14
Gasto sin Transferencias 1/
GASTO NO FINANCIERO 10,522 9,713 809 8
GASTO CORRIENTE 8,143 7,329 813 11
GASTO DE CAPITAL 2,379 2,383 -4 0
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN EN EL MES DE
ABRIL
3,049
2,421
908 952
1,964
111309
3,423
2,619
9601,141
2,192
75 1110
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Personal yObligaciones
Sociales
Bienes yServicios
Pensiones yOtras
PrestacionesSociales
Otros GastosCorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros Gastos deCapital
abr-17 abr-18
-32%
12%
20%6%
8%
12%
Total Gasto de Capital
Abr. 2018: S/ 2,379 mm
Abr. 2017: S/ 2,383 mm
Total Gasto Corriente
Abr. 2018: S/ 8,143 mm
Abr. 2017: S/ 7,329 mm
5
En el mes de Abril 2018, el GNF creció 8% respecto a similar mes de Abril 2017. Cabe indicarque el gasto corriente fue mayor en 11%, mientras que el gasto corriente presentó un nivelsimilar de ejecución respecto al mes de abril 2017.
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Gasto No Financiero, por conceptos(Millones de S/, y Var. %)
11% (S/ 813 mm)
0% Remuneraciones
(personal del
magisterio y de
la salud).
Remuneración a
los docentes
contratados de
las Univ.
Públicas
Pago de Pensiones, pago de la
bonificación extraordinaria por
viudez DL 19990 y reajuste de
pensiones DL 20530.
Gastos en mantenimiento y
reparaciones, para el manejo de
residuos sólidos, servicios de seguros
y servicios diversos, entre otros.
Se realizaron
transferencias del
SIS y del Prog.
Nacional “Qali
Warma”
Nivel de Ejecución
de PIPs en el G.
Nacional y en los G.
Regionales
-64%
1/
Mes de Abril 2017: Bono
Familiar Habitacional,
principalmente
1/ En el mes de Abril 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 1,310 millones y S/ 84 millones) ni al Fondo de Agua (S/ 295 millones).
38
-114
-29
-1
0
2
3
3
4
5
6
6
7
8
10
10
17
24
29
63
-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Organos Autónomos
Educación
Defensa
Energía y Minas
Vivienda Construcción ySaneamiento
Comercio Exterior y Turismo
Trabajo y Promoción del Empleo
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Producción
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Cultura
Ambiental
Justicia
Desarrollo e Inclusión Social
Presidencia Consejo Ministros
Interior
Agricultura
Transportes y Comunicaciones
79
-396
-162
-46
-36
-21
-7
3
7
8
10
10
15
24
37
40
90
92
202
313
Organismos Autónomos
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Defensa
Energía y Minas
Trabajo y Promoción del Empleo
Agricultura
Relaciones Exteriores
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Justicia
Economía y Finanzas
Transportes y Comunicaciones
Ambiental
Presidencia Consejo Ministros
Interior
Desarrollo e Inclusión Social
Salud
6
Principalmente
Prog. Nac. QALI
WARMA,
seguido por
FONCODES
Gasto No Financiero del G. Nacional por
Sectores: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
por Sectores: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Transferencia
del SIS
En el mes de abril 2018, el GNF del GN creció4%, respecto a similar mes 2017.
Principalmente
gastos en
mantenimiento y
reparaciones de
carreteras,
caminos y
puentes
El gasto de Bienes y Servicios del GN creció6%, respecto a similar mes 2017.
En abril 2017 se
realizaron
subvenciones para el
mantenimiento y
operaciones de
Locales Escolares y
adquisiciones de
Materiales y útiles de
enseñanza
En abril 2017 se
realizaron
adquisiciones de
Materiales y
útiles de
enseñanza
Servicios de
Seguros de
vehículos y
adquisiciones
de respuestas
(vehiculares)
y alimentos y
bebidas
-8
-6
-5
-3
-2
-1
-1
-1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
7
8
14
32
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Cajamarca
Cusco
La Libertad
Ica
San Martin
Apurímac
Amazonas
Lambayeque
Huánuco
Municipalidad Metrop. de Lima
Tacna
Huancavelica
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Junin
Arequipa
Ayacucho
Ucayali
Puno
Tumbes
Pasco
Prov.Constitucional del Callao
Piura
Ancash
Lima
-26
-2
1
2
2
5
6
7
7
8
9
9
11
13
14
14
19
19
21
22
31
38
39
40
56
74
Junin
Ica
Municipalidad Metrop. De Lima
Moquegua
Loreto
Amazonas
Ayacucho
Lambayeque
La Libertad
Apurímac
Madre De Dios
Ucayali
Cusco
Tumbes
Prov.Constitucional Del Callao
San Martin
Huancavelica
Huánuco
Cajamarca
Puno
Arequipa
Pasco
Lima
Tacna
Piura
Ancash
7
Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional:
Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gastos en
Mantenimiento,
y reparaciones
de carreteras,
caminos y
puentes y
ejecución de
PIPs
Remuneración
al personal del
Magisterio,
gasto en
Mantenimiento
y ejecución de
PIP
El GNF de los GRs creció 22%, respecto asimilar mes.
En los GRs, el gasto en bienes y servicios fuemayor en 14%, respecto a similar mes 2017.
Servicios Diversos
destinado para la
reducción de la
vulnerabilidad y
atención de
emergencias por
desastres
Gastos en
mantenimiento de
carreteras, caminos
y puentes
-3
-3
-2
-1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
5
9
12
14
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Huancavelica
Lambayeque
Piura
Tumbes
Ancash
Madre de Dios
Ica
Moquegua
Cajamarca
Loreto
Pasco
Ucayali
Ayacucho
Amazonas
Arequipa
Huanuco
San Martin
Tacna
Apurímac
Puno
La Libertad
Junin
Lima
Prov.Constitucional del Callao
Cusco
-8
-8
-5
-5
-4
-4
-4
-3
-2
-2
0
1
2
2
2
4
7
8
10
12
12
13
21
22
42
Cajamarca
Puno
Pasco
Huancavelica
Lima
Ayacucho
Tumbes
Tacna
Ucayali
Lambayeque
Huanuco
Madre de Dios
San Martin
Moquegua
Loreto
Amazonas
Ica
Piura
La Libertad
Junin
Apurímac
Ancash
Arequipa
Prov.Constitucional del Callao
Cusco
8
Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamentos: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G.
Locales por Departamentos: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Ejecución de PIPs
(Infraestructura
Vial) y gasto en
bienes y servicios
Principalmente
Servicio
Diversos para el
mantenimiento
de
infraestructura
pública y para el
mantenimiento
vial local
El GNF de los GLs fue superior en 7%, respectoa similar mes 2017.
El gasto en bienes y servicios en los GLs fuemayor en 9%, respecto a similar mes 2017.
Principalmente
gasto en bienes y
servicios para el
manejo de
residuos sólidos
7
-28
-19
-5
-1
0
0
0
1
1
1
3
3
4
6
6
11
13
31
55
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Organismos Autónomos
Transportes y Comunicaciones
Educación
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Desarrollo e Inclusión Social
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Defensa
Trabajo y Promoción del Empleo
Justicia
Agricultura
Producción
Salud
Comercio Exterior y Turismo
Interior
Energía y Minas
Ambiental
Vivienda Construcción y
Saneamiento
9
Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Principalmente,
PIP
“Mejoramiento,
Ampliación del
Servicio de
Control de la
Calidad Ambiental
a nivel Nacional”
Ejecución de PIP en
Saneamiento
Urbano y Rural
La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del GN creció 9% respecto a similar mes2017; donde los sectores Vivienda y Ambiente presentaron un mayor incremento.
-81
-11
-8
-6
-6
-3
-3
-3
-3
-2
-2
0
1
1
1
2
4
4
5
5
8
9
16
18
23
-100 -50 0 50 100
Lima
Puno
Cajamarca
Pasco
Tacna
Huanuco
Ucayali
Tumbes
Huancavelica
Ayacucho
San Martin
La Libertad
Lambayeque
Madre de Dios
Loreto
Moquegua
Ica
Junin
Callao
Amazonas
Piura
Apurímac
Ancash
Arequipa
Cusco
-42
-5
-4
-4
-3
-2
-1
1
1
2
2
2
2
4
4
5
6
9
10
10
11
28
29
30
36
40
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Junin
Loreto
Ayacucho
Ica
La Libertad
Moquegua
Apurímac
Lambayeque
Municipalidad Metrop. de Lima
Ucayali
Prov.Constitucional del Callao
Lima
Amazonas
San Martin
Madre de Dios
Puno
Huancavelica
Cusco
Huánuco
Tumbes
Cajamarca
Arequipa
Pasco
Piura
Tacna
Ancash
10
Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Ejecución de PIPs
en las funciones:
Transportes y
Agropecuaria
La ejecución de PIPs en los GRs fue mayor en56%, respecto a similar mes 2017.
En los GLs, la ejecución de PIPs fue menor en4% respecto a similar mes 2017.
En abril 2017 se
ejecutaron mayores
montos en los PIPs
“Implementación del
instituto regional de
Enfermedades
Neoplásicas de la
Macro Región del
Centro del Perú” y
“Mejoramiento de la
carretera Chupuro –
Vista Alegre –
Chicche – Chongos -
Alto Huasicancha”
En abril 2017 se
ejecutaron
mayores montos
en los PIPs
principalmente en
las funciones:
Transportes,
Cultura y Deporte
y Educación
Ejecución de PIPs
“Mejoramiento de
los Ss. De Salud
del Hospital
Hipólito Unanue”
Afianzamiento
del Reservorio
Poechos –
Sistema
Hidráulico
Chira - Piura
PIPs
principalmente en
las funciones:
Educación,
Agropecuaria,
Saneamiento y
Transportes
11
EJECUCIÓN AL MES DE ABRIL 2018
12
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Abril 2018
1/
1/ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017 2018 2017
GASTO TOTAL 44,592 43,830 762 2 171,797 161,583 26 27
G. Nacional 29,562 30,591 -1,028 -3 116,337 106,895 25 29
G. Regionales 8,543 7,338 1,205 16 30,789 28,004 28 26
G. Locales 6,487 5,902 585 10 24,671 26,685 26 22
GASTO NO FINANCIERO 38,610 39,239 -629 -2 159,054 148,898 24 26
G. Nacional 23,746 26,141 -2,395 -9 104,226 94,798 23 28
G. Regionales 8,467 7,274 1,193 16 30,517 27,774 28 26
G. Locales 6,396 5,823 573 10 24,311 26,326 26 22
GASTO CORRIENTE 30,293 28,785 1,508 5 105,593 101,151 29 28
G. Nacional 19,448 19,324 125 1 71,579 69,922 27 28
G. Regionales 7,259 6,184 1,076 17 22,550 19,779 32 31
G. Locales 3,585 3,278 307 9 11,464 11,450 31 29
GASTO DE CAPITAL 8,317 10,453 -2,136 -20 53,461 47,747 16 22
G. Nacional 4,298 6,818 -2,520 -37 32,647 24,876 13 27
G. Regionales 1,208 1,091 117 11 7,967 7,995 15 14
G. Locales 2,811 2,545 266 10 12,847 14,876 22 17
PROYECTO 6,497 5,761 736 13 37,995 38,328 17 15
G. Nacional 2,636 2,269 367 16 17,813 16,157 15 14
G. Regionales 1,187 1,058 129 12 7,751 7,739 15 14
G. Locales 2,674 2,434 240 10 12,431 14,432 22 17
BIENES Y SERVICIOS 8,789 8,026 763 10 37,827 35,688 23 22
G. Nacional 5,364 4,757 607 13 26,148 23,679 21 20
G. Regionales 1,074 1,056 17 2 4,465 4,825 24 22
G. Locales 2,351 2,212 139 6 7,213 7,183 33 31
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,148 12,429 1,719 14 44,553 40,993 32 30
G. Nacional 7,711 7,131 580 8 25,644 25,331 30 28
G. Regionales 5,565 4,509 1,056 23 16,126 13,016 35 35
G. Locales 872 789 83 11 2,784 2,646 31 30
Gasto sin Transferencias 1/
GASTO NO FINANCIERO 38,136 34,361 3,775 11 158,580 144,021 24 24
GASTO CORRIENTE 30,293 27,309 2,984 11 105,593 99,674 29 27
GASTO DE CAPITAL 7,843 7,052 791 11 52,987 44,346 15 16
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN MES DE
ABRILPIM % AVANCE
16 16 1718 19
24 2220 21
26
2022
2628
18 1720
15
2022
26
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
21,264
23,272
7,2748,467
5,823 6,396
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
16,39818,614
21,566 22,18125,347
34,361
38,136
17 1719 18
20
24 24
036912151821242730333639424548
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
11% (S/ 3,775 millones)
13
El GNF, al mes de abril 2018, creció 11% respecto a similar periodo 2017; registrando unavance respecto al PIM del 24% (similar al del año 2017).
1/ Gasto No Financiero: Al mes de Abril 2018(Millones de S/, y % del PIM)
Gasto No Financiero por nivel de
Gobierno: Al mes de Abril 2018(Millones de S/)
Gasto No Financiero por nivel de
Gobierno: Al mes de Abril 2018(% del PIM)
Variación % a
Abr. 2018/2017
GN: 9%
GR: 16%
GL: 10%
1/ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).
26
6
12
13
16
20
20
20
20
22
23
23
24
25
25
26
26
28
29
30
34
Organismos Autónomos
Presidencia Consejo Ministros
Energía y Minas
Trabajo y Promoción del Empleo
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Producción
Transportes y Comunicaciones
Justicia
Educación
Total GN
Cultura
Desarrollo e Inclusión Social
Agricultura
Comercio Exterior y Turismo
Salud
Ambiental
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Defensa
Economía y Finanzas
Interior
Relaciones Exteriores
217
-205
-124
-84
-75
-42
-5
13
22
25
29
30
43
138
158
247
247
270
364
738
Organismos Autónomos
Educación
Defensa
Energía y Minas
Justicia
Trabajo y Promoción del Empleo
Relaciones Exteriores
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Presidencia Consejo Ministros
Producción
Ambiental
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Interior
Economía y Finanzas
Agricultura
Desarrollo e Inclusión Social
Salud
Transportes y Comunicaciones
14
Al mes de Abril 2018, el GNF del GN creció 9% respecto a similar periodo 2017; explicado porel aumento del sector Transportes y Comunicaciones principalmente.
Gasto No Financiero del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
Ejecución de PIP,
Servicio de
Mantenimiento y
Reparaciones de
carreteras, caminos
y puentes y
Transferencia para
la ejecución de
PIPs en el marco
de los Juegos
Panamericanos
2019
Transferencia
del SIS
Prog. Nacional
QALI WARMA,
FONCODES y
Pensión 65
3
22
24
25
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
32
33
36
Municipalidad Metrop. De Lima
La Libertad
Piura
Cusco
Huancavelica
Arequipa
Ayacucho
Huánuco
Apurímac
Total GR
Junin
Cajamarca
Ica
Moquegua
Prov.Constitucional Del Callao
Lima
Lambayeque
Madre De Dios
Ancash
Puno
San Martin
Pasco
Amazonas
Tacna
Tumbes
Ucayali
Loreto
-27
-14
-11
-11
8
17
17
19
19
21
34
39
39
46
49
51
55
56
59
60
60
88
99
102
153
165
Moquegua
Junin
Municipalidad Metrop. De Lima
Prov.Constitucional Del Callao
Ica
Madre De Dios
San Martin
Tumbes
Ucayali
Lambayeque
Pasco
Amazonas
Apurímac
Huancavelica
Ayacucho
La Libertad
Lima
Arequipa
Loreto
Tacna
Huánuco
Cusco
Cajamarca
Puno
Piura
Ancash
15
El GNF de los GRs, al mes de abril 2018, creció 16% respecto a similar periodo 2017; donde lamayoría de GRs presentaron un mayor aumento.
Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)Remuneraciones al
personal del Magisterio,
gastos en
mantenimiento de
carreteras y puentes y
ejecución de PIPS
Remuneraciones al
personal del Magisterio y
de Salud, gasto en
mantenimiento y ejecución
de PIPs
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
26
26
26
28
28
29
29
30
30
32
34
Junin
Huancavelica
Pasco
Huanuco
Puno
Tumbes
Ayacucho
Cusco
Arequipa
Madre de Dios
Ancash
Apurímac
Moquegua
Amazonas
Ucayali
Total GL
Ica
La Libertad
Cajamarca
Lambayeque
Tacna
San Martin
Lima
Piura
Prov.Constitucional del Callao
Loreto
-47
-35
-18
-15
-13
-11
-10
-5
-1
-1
-1
1
2
4
5
6
9
12
17
21
26
33
39
60
496
Cajamarca
Puno
Tacna
Huancavelica
Huanuco
Pasco
Moquegua
Tumbes
Loreto
Ucayali
Amazonas
Ayacucho
Madre de Dios
San Martin
Ica
Apurímac
Junin
Lambayeque
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Piura
Ancash
Arequipa
Cusco
Lima
16
El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 10% respecto a similar período 2017; explicado,
principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.
Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
Ejecución de PIPs
(Infraestructura Vial
urbana) y gasto en
bienes y servicios
(servicios diversos)
15
1417 15
19
20 21
14
17
20
14
19
22 2422 21
25
20
23
3133
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
4,757
5,364
1,056 1,074
2,212 2,351
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
3,511 3,970
4,856 4,821
6,304
8,0268,789
17 1619
1620
22 23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
17
El gasto en Bienes y Servicios, al mes de abril 2018, creció 10% respecto a similarperiodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 23% (superior al del año 2017).
Gasto en Bienes y Servicios: Al mes de Abril 2018(Millones de S/, y % del PIM)
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de
Gobierno: Al mes de Abril 2018(Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de
Gobierno: Al mes de Abril 2018(% del PIM)
10% (S/ 763 millones)
Variación % a
Abr. 2018/2017
GN: 13%
GR: 2%
GL: 6%
20
14
15
17
18
18
19
21
21
23
24
25
25
25
26
26
26
27
30
31
39
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Organos Autónomos
Salud
Defensa
Educación
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Interior
Transportes y Comunicaciones
Total GN
Trabajo y Promoción del Empleo
Presidencia Consejo Ministros
Justicia
Energía y Minas
Desarrollo e Inclusión Social
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
Ambiental
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Agricultura
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
73
-112
-28
-4
1
2
5
7
14
16
16
16
18
22
26
26
33
113
141
223
-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
Organismos Autónomos
Educación
Defensa
Salud
Presidencia Consejo Ministros
Energía y Minas
Comercio Exterior y Turismo
Trabajo y Promoción del Empleo
Producción
Interior
Cultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Vivienda Construcción ySaneamiento
Ambiental
Desarrollo e Inclusión Social
Relaciones Exteriores
Economía y Finanzas
Transportes y Comunicaciones
Agricultura
18
El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 13% respecto a similar periodo2017; explicado por el nivel de ejecución del sector Agricultura.
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
Servicios
Financieros: para
la gestión integral
de riesgos de
desastres
naturales a nivel
Nacional
Gasto para los
servicios de
Mantenimiento de
cauces y
estructuras de
seguridad física
frente a peligros y
desastres
Mantenimiento y
reparaciones
(carreteras, caminos
y puentes)
-12
-6
-4
-4
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-1
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
4
9
10
29
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Cajamarca
Ica
Lambayeque
Amazonas
La Libertad
Huánuco
Cusco
Apurímac
Huancavelica
Arequipa
San Martin
Ayacucho
Puno
Municipalidad Metrop. de Lima
Junin
Madre de Dios
Tumbes
Tacna
Ucayali
Prov.Constitucional del Callao
Pasco
Moquegua
Loreto
Piura
Ancash
Lima
19
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
El gasto en bienes y servicios del GR fue superior en 2% respecto a similar periodo del año2017; donde el GR de Lima presentó el mayor incremento en su ejecución.
7
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
24
24
24
25
25
28
31
31
34
35
36
0 10 20 30 40
Municipalidad Metrop. de Lima
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac
Puno
Cusco
La Libertad
Junin
Lambayeque
Huánuco
Arequipa
Ancash
Pasco
Ica
Cajamarca
Madre de Dios
TOTAL GR
Tacna
Amazonas
Moquegua
Piura
San Martin
Ucayali
Tumbes
Prov.Constitucional del Callao
Loreto
Lima
Gasto para los
servicios de
Mantenimiento de
cauces y estructuras
de seguridad física
frente a peligros y
desastres
25
25
25
26
27
28
28
29
29
30
30
31
32
32
32
32
33
33
34
34
35
36
37
37
39
40
0 10 20 30 40 50
Moquegua
Tacna
Cusco
Madre de Dios
Arequipa
Pasco
Huancavelica
Ayacucho
Ancash
Junin
Puno
Huanuco
Cajamarca
Ica
Apurímac
Lambayeque
TOTAL GL
La Libertad
Amazonas
Ucayali
Lima
San Martin
Piura
Prov.Constitucional del Callao
Tumbes
Loreto
-6
-3
-2
-2
-1
-1
-1
0
0
1
1
2
2
3
4
4
5
6
8
8
9
14
17
25
44
-10 0 10 20 30 40 50
Lambayeque
Huancavelica
Cajamarca
Moquegua
Arequipa
Tumbes
Amazonas
Madre de Dios
Ucayali
Pasco
Ancash
Tacna
Ayacucho
Ica
Puno
Loreto
San Martin
Apurímac
Huanuco
Junin
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Piura
La Libertad
Lima
20
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales
por Departamentos: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales
por Departamentos: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 5% respecto a similar periodo delaño 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.
Gastos para el Manejo de
residuos sólidos, para el
mantenimiento de parques y
jardines y para el
mantenimiento Vial local
Gasto para los
servicios de
Mantenimiento de
cauces y estructuras
de seguridad física
frente a peligros y
desastres
7
10 9
12
9
14 15
1616
27
1317
1415
1514
17
10
18 1722
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
2,269
2,636
1,0581,187
2,4342,674
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
3,448
4,0214,544
3,5294,078
5,761
6,497
12 1315
1113
1517
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
21
Proyecto de Inversión: Al mes de Abril 2018(Millones de S/, y % del PIM)
Proyecto de Inversión por nivel de
Gobierno: Al mes de Abril 2018(Millones de S/)
Proyecto de Inversión por nivel de
Gobierno: Al mes de Abril 2018(% del PIM)
El gasto en Proyectos de Inversión, creció 13% respecto a similar periodo del año2017. El avance respecto al PIM fue de 17% (superior al del año 2017).
13% (S/ 736 millones)
Variación % a
Abr. 2018/2017
GN: 16%
GR: 12%
GL: 10%
16
0
1
2
4
6
7
8
9
9
10
10
11
11
11
16
18
19
20
27
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Organismos Autónomos
Desarrollo e Inclusión Social
Presidencia Consejo Ministros
Justicia
Relaciones Exteriores
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Trabajo y Promoción del Empleo
Salud
Interior
Energía y Minas
Cultura
Producción
Agricultura
Vivienda Construcción y Saneamiento
Educación
Economía y Finanzas
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Comercio Exterior y Turismo
Ambiental
16
-134
-21
-14
-4
-1
0
0
0
0
1
2
4
5
7
7
20
21
172
285
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350
Organismos Autónomos
Defensa
Educación
Interior
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Presidencia Consejo Ministros
Desarrollo e Inclusión Social
Justicia
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Trabajo y Promoción del Empleo
Agricultura
Cultura
Producción
Energía y Minas
Salud
Comercio Exterior y Turismo
Ambiental
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
22
Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
En el GN, la ejecución de PIPs creció 16% respecto a similar periodo del 2017. Los sectoresTransportes y Vivienda presentaron un mayor aumento.
PIPs “Mejoramiento y
Ampliación del Servicio
Aeroportuario mediante el
Nuevo Aeropuerto de
Chinchero – Cusco” y
“Construcción,
Mejoramiento y
Rehabilitación de la
Carretera Cusco –
Chincheros – Urubamba”,
“Construcción de la Línea
2 y Ramal Av. Faucett –
Gambetta de la RB del
Metro de Lima y Callao” y
ejecución de PIPs en el
marco de los
Panamericanos 2019
Proyectos de Agua y
Saneamiento rural y
urbano
1
3
5
5
7
8
10
11
12
12
13
13
14
15
17
21
22
23
24
24
24
25
25
27
31
31
33
-5 5 15 25 35
Municipalidad Metrop. de Lima
Prov.Constitucional del Callao
La Libertad
Ica
Lima
Huancavelica
Ayacucho
Cajamarca
Junin
Piura
Huánuco
Cusco
Apurímac
Total GL
Arequipa
San Martin
Ancash
Puno
Lambayeque
Ucayali
Moquegua
Madre de Dios
Amazonas
Tumbes
Pasco
Tacna
Loreto
-77
-39
-32
-28
-18
-17
-14
-13
-11
-10
-8
4
5
6
7
9
11
16
18
22
28
28
37
45
76
85
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Junin
Moquegua
Prov.Constitucional del Callao
San Martin
La Libertad
Ucayali
Ica
Loreto
Municipalidad Metrop. de Lima
Lima
Lambayeque
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac
Madre de Dios
Tumbes
Amazonas
Huánuco
Pasco
Cajamarca
Arequipa
Cusco
Puno
Tacna
Piura
Ancash
Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
23
Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 12%; donde los GRs de Ancash y Piurapresentaron una mayor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (33%)
Abril 2017 se ejecutaron
mayores montos, principalmente
en los PIPs “Ampliación y
mejoramiento del hospital de
Moquegua” y “Mejoramiento del
servicio institucional de la sede
central del GR de Moquegua”
PIP “Construcción de
pavimento de vías
auxiliares y Ampliación de
la Av. Sanchez Cerro –
Piura – Piura”
Abril 2017 se ejecutaron
mayores montos,
principalmente en los PIPs
“Mejoramiento de la
capacidad resolutiva del
Hospital El Carmen
Huancayo” e “Implementación
del Instituto regional de
enfermedades Neoplásicas”
Ejecución de PIPs,
principalmente, en las
Funciones: Educación,
Transportes y
Agropecuaria
13
14
15
17
17
18
18
18
19
19
20
20
22
22
22
22
22
23
24
25
25
26
26
27
31
33
0 5 10 15 20 25 30 35
Tumbes
Junin
Pasco
Huanuco
Puno
Huancavelica
Callao
Ancash
Arequipa
Ucayali
Ayacucho
Cusco
Total GL
Ica
Amazonas
Madre de Dios
La Libertad
Apurímac
Lima
Moquegua
Lambayeque
San Martin
Cajamarca
Piura
Loreto
Tacna
-45
-39
-27
-23
-20
-13
-13
-7
-6
-6
-4
-3
-2
-1
-1
1
1
3
4
4
14
24
32
41
324
-100 0 100 200 300 400 500 600
Cajamarca
Puno
La Libertad
Huanuco
Tacna
Huancavelica
Pasco
Moquegua
Tumbes
Loreto
Junin
Ica
San Martin
Piura
Ucayali
Callao
Apurímac
Ayacucho
Madre de Dios
Amazonas
Lambayeque
Ancash
Arequipa
Cusco
Lima
24
Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)
La ejecución de PIPs en los GLs creció 10% respecto a similar periodo 2017; explicado,principalmente, por el aumento que presentó el departamento de Lima.
Principalmente PIPs: “Recuperación
de pistas y veredas de la Av.
Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado
y Av. Circunvalación – La Victoria –
Lima”, “Creación de la interconexión
de las vías Circuito de playas de la
Costa Verde”, principalmente y
“Mejoramiento y Rehabilitación vial
de la Av. Circunvalación, Tramo Av.
Nicolás Ayllon Av. Javier Prado
Distrito San Luis, San Borja, La
Victoria – Lima”
Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto,en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 20% del PIM siendo el principalpliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
25
Proyecto Pliego PIA PIM
Ejecución al
mes de Abril
2018
Avance %
PIM
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-
GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES2,757 1,494 289 19
2027620. CONCESIONES VIALESM. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES1,032 1,022 473 46
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD 363 436 2 1
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES305 342 37 11
2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO
EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES250 250 71 28
2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL
NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS209 209 0 0
2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN
EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES211 200 39 19
2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ
PROCERES - CHORRILLOS
M. DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
0 191 0 0
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO
BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES233 183 58 32
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 115 177 4 2
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 300 176 0 0
2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N
LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES167 167 8 5
2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA
LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES177 166 26 16
2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA,
SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES181 165 0 0
2115072. CONCESIONES FERROVIARIASM. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES150 165 81 49
Total Principales Proyectos 6,451 5,344 1,090 20
Resto de Proyectos 20,149 32,651 5,408 17
Total Proyectos 26,599 37,995 6,497 17
La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 30 de Abril del2018, registrada en el SIAF-MEF, yse detallarán en el "ReporteSeguimiento del Presupuesto".
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