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• Romain Chion• Léa Collin• Johnny Dufils• Alexandra Fraczkiewicz• Damien Jayaum• Victor Monthieu
Projet Tissu Carbone
SOMMAIRE
PROBLEME
OBJECTIFS
BILAN DE DEPART
SOLUTIONS
TRI DES SOLUTIONS
CHOIX OPTIMAL
CONCLUSION
L’ENTREPRISE CISA
PROBLEME
OBJECTIFS
3
200 M€ de chiffre d’affaires
700 employés
fabrication de tuyères en tissu carbone
vente pour des grands comptes:
• Arianespace
• DGA
PROBLEMATIQUE
PROBLEME
OBJECTIFS
4
« Quels nouveaux produits, finis ou semi-finis, fais à base de tissu carbone, l’entreprise CISA peut-elle réaliser? »
DEMARCHE
PROBLEME
OBJECTIFS
5
Problème Objectifs Bilan
RechercheCritèresChoix
Suivi Clôture
1 2 3
6 5 4
7 8
DEFINITION DES OBJECTIFS
OBJECTIFS
BILAN
6
Définir des critères d’évaluation objectifs
Lister les domaines d’applications
Conserver un ensemble de solutions prometteuses
Evaluer les solutions selon les critères
Retenir la solution optimale
BILAN INITIAL
BILAN
SOLUTIONS
7
Propriété de conduction électrique
Propriété d’activation
Applications de marchés embryonnaires
1. Potentiel de vente
2. Coût technique 3. Coût humain 4. Risques 5. Temps de
développement
Critères d’évaluation
RECHERCHE DE SOLUTIONS
SOLUTIONS
CLASSEMENT
8
TRAIN GRANDE VITESSE
SOLUTIONS
CLASSEMENT
9
EXPLOITATION OFFSHORE
SOLUTIONS
CLASSEMENT
10
FILTRES ACTIFS
SOLUTIONS
CLASSEMENT
11
SYSTÈME DE CHAUFFAGE
SOLUTIONS
CLASSEMENT
12
TRI CROISE
CLASSEMENT
CHOIX OPTIMAL
13
POTENTI
EL DE VENTE
COÛT TECHNIQ
UE
COÛT DU
TRAVAILRISQUES
TEMPS DE DÉVELOPPEM
ENTMAL %
POTENTIEL DE VENTE
1 1.5 1.5 2 4 2 30
COÛT TECHNIQ
UE0.66 1 1 2 4 1.73 25
COÛT DU TRAVAIL 0.66 1 1 2 4 1.73 25
RISQUES 0.5 0.5 0.5 1 2 0.9 13
TEMPS DE
DÉVELOPPEMENT
0.25 0.25 0.25 0.5 1 0.45 7
CLASSEMENT DES SOLUTIONS
CLASSEMENT
CHOIX OPTIMAL
14
POTENTIE
L DE VENTE
COÛT TECHNIQ
UE
COÛT DU TRAVAIL RISQUES
TEMPS DE DÉVELOPPEME
NTNOTES
FILTRES POUR L’INDUSTRIE
4/5 4/5 4/5 3/5 4/5 3.87
STRUCTURES CARBONE POUR TGV
3/5 3/5 3/5 4/5 2/5 3.06
ELÉMENTS OFFSHORE
3/5 3/5 3/5 1/5 3/5 2.74
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
3/5 4/5 4/5 3/5 4/5 3.57
SOLUTION CHOISIE
CHOIX OPTIMAL
CONCLUSION
15
Les filtres adaptés à la captation de la pollution dans l’air et l’eau.
CISA est un fournisseur, fabriquant des éléments en carbone activé
ETUDE DE MARCHE
CHOIX OPTIMAL
CONCLUSION
16
Prix de vente
Volume de vente
Coûts machines
Coûts humains
Brevets
ETUDE DE RISQUE
CHOIX OPTIMAL
CONCLUSION
17
Sanitaires
Environnementaux
Technologiques
Légaux
Contractuels
BUSINESS PLAN
CHOIX OPTIMAL
CONCLUSION
18
Hypothèse basse Année 1 (développement) Année 2 - 5 Année 5 - 9RecettesNombre de plaques par jour 0,00 100,00 150,00 Nombre de plaques par an 0,00 26 000,00 39 000,00 Prix de vente 70,00 70,00 70,00 CA TOTAL 0,00 7 280 000,00 10 920 000,00 ChargesCoût matières premières 0,00 3 120 000,00 4 680 000,00 Protoype 20 000,00 40 000,00 40 000,00 Achat four traitement thermique 0,00 80 000,00 0,00 Fonctionnement four traitement thermique 0,00 320 000,00 320 000,00 Achat bain traitement chimique 0,00 10 000,00 0,00 Fonctionnement bain traitement chimique 0,00 40 000,00 40 000,00 Achat découpeuse 0,00 5 000,00 0,00 Fonctionnement découpeuse 0,00 20 000,00 20 000,00 Frais de fonctionnement (20%) 91 200,00 576 000,00 576 000,00 TOTAL CHARGES EXTERNES 111 200,00 4 211 000,00 5 676 000,00 Coût SalariauxChercheurs 216 000,00 288 000,00 288 000,00 Commerciaux 144 000,00 576 000,00 576 000,00 Chef de produit tissus carbone 96 000,00 96 000,00 96 000,00 Ouvriers 0,00 1 920 000,00 1 920 000,00 COUT SALARIAL TOTAL 456 000,00 2 880 000,00 2 880 000,00 RESULTAT -567 200,00 189 000,00 2 364 000,00 RESULTAT PAR AN -567 200,00 47 250,00 591 000,00 RESULTAT CUMULE -567 200,00 -378 200,00 1 985 800,00
Hypothèse haute Année 1 (développement) Année 2 - 5 Année 5 - 9RecettesNombre de plaques par jour 0,00 300,00 960,00 Nombre de plaques par an 0,00 78 000,00 249 600,00 Prix de vente 70,00 70,00 70,00 CA TOTAL 0,00 21 840 000,00 69 888 000,00 ChargesCoût matières premières 0,00 9 360 000,00 29 952 000,00 Protoype 20 000,00 40 000,00 40 000,00 Achat four traitement thermique 0,00 80 000,00 80 000,00 Fonctionnement four traitement thermique 0,00 320 000,00 640 000,00 Achat bain traitement chimique 0,00 10 000,00 10 000,00 Fonctionnement bain traitement chimique 0,00 40 000,00 80 000,00 Achat découpeuse 0,00 5 000,00 5 000,00 Fonctionnement découpeuse 0,00 20 000,00 40 000,00 Frais de fonctionnement (20%) 91 200,00 576 000,00 1 075 200,00 TOTAL CHARGES EXTERNES 111 200,00 10 451 000,00 31 922 200,00 Coût SalariauxChercheurs 216 000,00 288 000,00 288 000,00 Commerciaux 144 000,00 576 000,00 1 152 000,00 Chef de produit tissus carbone 96 000,00 96 000,00 96 000,00 Ouvriers 0,00 1 920 000,00 3 840 000,00 COUT SALARIAL TOTAL 456 000,00 2 880 000,00 5 376 000,00 RESULTAT -567 200,00 8 509 000,00 32 589 800,00 RESULTAT PAR AN -567 200,00 2 127 250,00 8 147 450,00 RESULTAT CUMULE -567 200,00 7 941 800,00 40 531 600,00
BILAN FINAL
CONCLUSION19
Méthodo-logie
efficace
Expertise de
pointe
Un projet
innovant
QUESTIONS
CONCLUSION20
MERCIDE
VOTRE ATTENTION
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