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7/24/2019 Plan estrategico EGESUR 2013 2017
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PLAN
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INDICE
Contenido
1. GENERALIDADES ......................................................................................................... 3
1.1.............................................................RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA3
1.2.....................................................................................ROL DE LA EMPRESA
42. MARCO ESTRATGICO ................................................................................................. 4
2.1 VISIN ......................................................................................................... 4
2.2.......................................................................................................... MISIN4
2.3 VALORES Y PRINCIPIOS DEL ACCIONAR DE EGESUR Y LA CORPORACINFONAFE ............................................................................................................ 4
3. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DIAGNSTICO E!TERNO ............................................ "
3.1..............................................................................CONDICIONES POL#TICAS"
3.1.1....................................................................P$%&'()* +,% G$(,/$ A)'*%"
3.1.2..........................................................................................E% R(,$ P*&
3.2.........................................................................CONDICIONES ECONMICAS
3.3...............................................................................CONDICIONES SOCIALES
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3.".........................................................................CONDICIONES AM>IENTALES1"
3.".1.............................................................................L,(%*)(8/ A*%*/), O?,'* D,
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".4.4......................................................................................8/ P,,'*%33
".4."....................................................................................G,'(8/ C$/'*%,33
".4.......................................................G,'(8/ +, %* R,$/*(%(+*+ S$)(*%34
".4.7..................................................................................C$/'$% +, G,'(8/34
. ANBLISIS FODA ......................................................................................................... 3"
7. DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS ........................................................................... 3
. EES ESTRATGICOS .................................................................................................. 37
6. O>ETIVOS ESPEC#FICOS Y ESTRATGICOS ............................................................... 3
10...................................................................................................... MAPA ESTRATGICO36
11...................................MATRI ESTRATGICA INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS40
12............RELACIONES DEL PLAN ESTRATGICO CON EL DEL FONAFE Y EL DEL SECTOR.41
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PLAN ESTRATGICOINSTITUCIONAL2013 - 2017
1. GENERALIDADES
E% ,,/', P%*/ E'*'()$ 2013 2017
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20013
210
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116.
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CK(/* 10.4 6.2 .0 .2 .0 .0
>*(% 7." 2.7 3.0 4.0 4.0 4.0
M;()$ "." 4.0 3.0 3.2 3.2 3.2
Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 MEF, estadsticas INEI
Siemre ! cuando no se ro"undice la actual crisis #nanciera $lo%al, la in&ersinri&ada manten$a dinamismo ! entren en oeracin una serie de ro!ectos en losr'imos a(os)
E/ ,% %*+$ (/',/$ %* ,=$%)(8/ +, %* ,)$/$IQ , K* I +,
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E6#l!+',* )el Pr#)!+.# ;r!.# I*.er*# )el D".#4 )e T&+*&
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e In"orm*tica
E6#l!+',* )el Pr#)!+.# ;r!.# I*.er*# )el D".#4 )e I+&
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e In"orm*tica
2
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2
002
2
003
2
004
2
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2
00
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007
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00
2
006
2
010
2
011
2001
2002
2003
2004
200"
200
2007
200
2006
2010
2011
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2007 200 2006 2010 2011
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P#r &%!*.#% )e #'er*# *&+'#*&l ".2
P#r &%!*.#% )e #'er*# re'#*&l 4.O.r#% &%!*.#% 4.1
Ele+.#r&l 3.6
De$&r+&+',* .err'.#r'&l 2.6
C!l.'6# 'le&l )e +#+& 1.1Fuente: +datado del .ecimouinto In"orme +nual de la
.e"ensora del /ue%lo al Con$reso de la e%lica2012
C$/ ,,)'$ * %$ )$/5()'$ $)(*%, ,('*+$ ,/ ,% ,($+$ 2011 ,/ %*)(+*+, +, T*)/* I)* :M$,* ',/,
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3.3.2 Per+e"+',* )e C#rr!"+',*5
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40.0 270
2030.02"0
20.0240
10.0 230
0.0 2202004200"2002007200200620102011
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B L*
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Pr#e+.#% M'*er#%M'*'* Pr#e+.%
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A# # l&"%# )e'*+re$e*.#
T$$< $)K$ T$$< $)K$ 220 220 2011 201"
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L$ C*%*'$ M$,* 220 = 10 2021
O*@/ A*/)*: 220 = 10 2017
A*< * M*)K P())K 13 1"0 2014 201"
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Pr#e+.#% H')r#el+.r'+#% +#* C#*+e%',* De*'.'6& &l 0140B42012
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I*6er%',*
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F,/', MINEM P, 2012 S,)'$ E%,)'()(+*+
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2013-2012017-202?
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17 "00
1" 000
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C.H. S*/ G**/ I 14 MXQC.H. M**$/ 6 MXQ
De+'. )ee*er&+',* e+'e*.e )el #r)e* )e B0 M
12 "00
10 000
C.H. CK*%%* 4"MXQ : ,,* CC.HH. 1" MXQ
7 "00
" 000
2 "00C.H. CK,=, 1MXQ : ,,* CC.HH. 1"2 MXQ
C.H. C,$ +,%A(%* "2" MXQP)** 1"0 MXQ Z(%%**
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@4 DIAGNSTICO INSTITUCIONAL5 DIAGNSTICO INTERNO
E/ ,', /'$ =*
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A A(% +, 2013 EGESUR ),/'* )$/ %* ((,/',
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FUERA LA>ORAL AL2012
REAS CANTIDA
G,,/)(* G,/,*% 0
G,,/)(* C$
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EGESUR , /* ,
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** ,% ,'$ +, '**$ ,/ ,', ,/'(+$ , ,,)'*/ *% *$ *)'(=(+*+, $*AYA $=(/)(* +, CANDARAVE +,*'*
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C$
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E'$ $ $,*/ )$/ * /*'*% $=,/(,/', +, C*
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@(+*
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C$/ ,?,,/)(* *% )$'$ ,% ,'(
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L* $%&'()* ,/,'()* +,% P, */'* * %* (/)%(8/ ,/ %*
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".4.3 Ge%.',* L#(%.'+&
EGESUR '*** *$ %* ,%* ,'*%,)(+* $ ,% O*/(
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".4. Ge%.',* )e l& Re%"#*%&'l')&) S#+'&l
EGESUR ),/'* )*+* *$ )$/ / P%*/ +, R,%*)($/, C$
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.AN#LISIS "ODA
E/ ,', /'$ , K*/ ,.D P$)* *%()*)(8/ +, TIC.
O"#r.!*')&)e% A$e*&&%O1 M,)*+$ ,%)'()$ )$/),)(
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$% DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS
MATRI9ODA
9ORTALEAS DE;ILIDADESF1 S$%(+,9 ,)$/8.D P$)* *%()*)(8/ +, TIC.
AMENAAS 9A - MANTENER DA - A9RONTARA1 P$(%, )$/'(/,/)(*$)(*%,.
A2 E/'$/$ , ,+, ,/,*(/?$
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&% E'ES ESTRATGICOS
S,/ ,% */@%(( +, %$ $,'(=$ +, EGESUR , K* +,',
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(% O)'ETIVOS ESPEC!"ICOS * ESTRATGICOS
Oe.'6# E%"e+(+# )e Oe.'6# E%.r&.'+# )eM,$* %$ R,%'*+$ E)$/8)* %* ,J)(,/)(* ,)$/8
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. MAPA ESTRATGICO
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7. MATRI+ ESTRATGICA: INDICADORES DE DESEMPE,O *
METASPer%"e+.'6&
Oe.'6#
E%.r&.'+#9ONA9E
Oe.'6#E%.r&.'+#E$"re%&
M,$* %*R,/'*(%(+*+
Oe.'6#E%"e+(+#E$"re%&
M,$* %$R,%'*+$
I*)'+&)#r
R,/'*(%(+*+
U*')&))eMe)')&
Me.&2012 2013 201? 201@ 201
2017
9#r$& )e +l+!l#
G*/*/)(* P+(+*Q N,'* +,%,,)()($ T$'*%
E)* %* ,J)(, /)(*
,)$/8
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O'(
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$),$ ,
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RELACIN DE LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DE 9ONA9E
O;XETIVOS ESTRATGICOSDE 9ONA9E
O;XETIVOSESTRATGICOS DE LA
IMPULSAR ELCRECIMIENTO DE LAS
EMPRESAS PARACONTRI;UIR EL
IMPULSAR LACREACINDE VALOR
SOCIAL
INCREMENTAR LAE9ICIENCIA A TRAVSDE LA EWCELENCIA
OPERACIONAL
9ORTALECER EL TALENTOHUMANO/ LA
ORGANIACIN 8 EL USODE LAS TIC EN LA
Me#r&r l& re*.&'l')&)
;!%+&r l& e+'e*+'& e+#*,$'+&)e l& e$"re%&
C#$"le.&$e*.e
M&*.e*er +#*.r&.#% C#$"le.&$e*.eI*+re$e*.&r l& +&"&+')&) )ee*er&+',* )e l& e*er(&
C#$"le.&$e*.e Al'*e&)#
M&*.e*er l&% !e*&%rel&+'#*e% +#* el
C#$"le.&$e*.e
M&*.e*er &l.#% e%.*)&re% )e.r&*%"&re*+'&
Al'*e&)# C#$"le.&$e*.e
Me#r&r l& #er*&'l')&) )e l& C#$"le.&$e*.e
M&*.e*er e+ele*.e% *'6ele% C#$"le.&$e*.e
9#r.&le+er el +l'$&lr&l l& +!l.!r&
C#$"le.&$e*.e
9#r.&le+er l& +&"&+'.&+',* )el C#$"le.&$e*.e9#r.&le+er el !%# )e TIC e* l& C#$"le.&$e*.e
RELACIN DE LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR ENERG:A 8 MINAS
O;XETIVOSESTRATGICOS
DELSECTOR
O;XETIVOSESTRATGIC
PROMOVER EL DESARROLLOSOSTENI;LE 8 COMPETITIVO
DEL SECTOR ENERGTICO/PRIORIANDO LA INVERSIN
PRIVADA 8 LADIVERSI9ICACIN DE LA
MATRI ENERGTICA4
PROMOVER LA PRESERVACIN8 CONSERVACIN DEL MEDIOAM;IENTE POR PARTE DE LAS
EMPRESAS DEL SECTORENERG:A 8 MINAS/ EN EL
DESARROLLO DE LASDI9ERENTES ACTIVIDADES
SECTORIALES 9OMENTANDO LA
CONTAR CON UNAORGANIACIN
TRANSPARENTE/ E9ICIENTE/E9ICA 8 DESCENTRALIADA/
UE PERMITA ELCUMPLIMIENTO DE SU MISIN
A TRAVS DE PROCESOSSISTEMATIADOS/ CON
PROMOVER CON E9ICIENCIA 8E9ICACIA EL NUEVO CONCEPTO
DE MINER:A A 9IN DECONTRI;UIR AL DESARROLLOSOSTENI;LE DEL PA:S CON
INCLUSIN SOCIAL4
Me#r&r l& re*.&'l')&) C#$"le.&$e*.e
NO APLICA PARA ELSU; SECTOR
;!%+&r l& e+'e*+'& e+#*,$'+& C#$"le.&$e*.e
M&*.e*er +#*.r&.#% C#$"le.&$e*.e
I*+re$e*.&r l& +&"&+')&) )ee*er&+',* )e l& e*er(& C#$"le.&$e*.e
M&*.e*er l&% !e*&%rel&+'#*e% +#* el C#$"le.&$e*.e
M&*.e*er &l.#% e%.*)&re% )e C#$"le.&$e*.e C#$"le.&$e*.e
Me#r&r l& #er*&'l')&) )e l& C#$"le.&$e*.e
M&*.e*er e+ele*.e% *'6ele% C#$"le.&$e*.e C#$"le.&$e*.e9#r.&le+er el +l'$&lr&l l& +!l.!r&
C#$"le.&$e*.e
9#r.&le+er l& +&"&+'.&+',* )el C#$"le.&$e*.e
9#r.&le+er el !%# )e TIC e* l& C#$"le.&$e*.e
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