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Plan de Actuación y Presupuesto 2017
Plan de Actuación y
Presupuesto 2017 Patronato
21 diciembre 2016
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
Agenda
2
I. Plan de Actuación
II. Presupuesto
III. Otras informaciones
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
I.1 Formación
3
Objetivo:
Impulsar formación en empresas,
consolidar formación online.
Acciones:
Nuevos programas de formación in-
company y consolidación existentes
Consolidación másteres on-line con
algún nuevo programa
Univ. Mayores: consolidar Puerta de
Toledo
Aplicación de gestión
Nº de
participantes
U. Mayores
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
UM
AEP
TOTAL
0
100
200
300
400
2013 2014 2015 2016
Nº matriculados prgrs. máster
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
I.2 Orientación&Empleo
4
Objetivo:
Incrementar la orientación y formación
para el empleo. Mejora bolsa empleo
Acciones:
Aumentar uso de servicios por
estudiantes
Incrementar presencia de empresas en
el campus
Arranque nueva aplicación
Nuevos estudios de inserción
(empleadores)
Mejora bolsa empleo
Alcanzar 8.000 usuarios (+15%)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
20
04
2
00
5
20
06
2
00
7
20
08
2
00
9
20
10
2
01
1
20
12
2
01
3
20
14
2
01
5
20
16
Prácticas en Empresas
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
I.3 Alumni y Colaboración
5
Objetivo:
Consolidar el programa Alumni y de Colaboración.
Acciones:
6ª edición del Programa Becas Alumni UC3M (12 nuevas becas y crecer 15% nº donantes).
Consolidación Programa Mentoring (duplicar nº participantes)
Consolidación Círculo de Amigos (reunión anual y encuentros)
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
I.4 Colegios Mayores-Residencias
6
Objetivos:
Niveles de ocupación media del 85% en las 3 residencias.
Acciones:
Refuerzo de campañas de comercialización en
internet (mejora web, redes sociales, intranet
residencias…)
Última fase de rehabilitación integral Residencia
Fernando de los Ríos (Getafe)
Comenzar ampliación Residencia G.Peces-Barba
Mejorar uso espacios comunes (auditorio, salas…) y
en especial ocupación en verano
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
I.5 Centro Idiomas
7
Objetivos:
Incrementar programas de español e introducir nuevos modelos para nglés.
Acciones:
• Impulsar nuevas acciones formativas, online, clases de
conversación, talleres específicos.
• Incrementar inglés de acuerdo a P. Estratégico uc3m
• Consolidar los cursos de español en Puerta de Toledo.
• Mejorar presencia en Redes Sociales
• Puesta en marcha exámenes SIE
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
II. Presupuesto por programa
Formación
Centro de Idiomas
O&Empleo
Residencias
Antiguos Alumnos
Prom. Investigación
Otros Serv. a UC3M
Generales
8
2.393,3
934,6
1.811,1
6.416,9
154,9
207,0
369,7
20,0
12.307,5
2.249,9
889,1
1.832,0
6.505,8
343,1
241,0
440,0
385,8
12.886,7
143,4
45,5
-20,8
-88,9
-188,2
-34,0
-70,3
-365,8
(en miles de euros) Ingresos Gastos Resultado
Total -579,2
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
II. Presupuesto por programa
Formación
Centro de Idiomas
O&Empleo
Residencias
Antiguos Alumnos
Prom. Investigación
Otros Serv. a UC3M
Generales
9
2.393,3
934,6
1.811,1
6.416,9
154,9
207,0
369,7
20,0
12.307,5
2.249,9
889,1
1.832,0
6.505,8
343,1
241,0
440,0
385,8
12.886,7
143,4
45,5
-20,9
-88,9
-188,2
-34,0
-70,3
-365,8
(en miles de euros) Ingresos Gastos Resultado
Total -579,2
Mayores 14%
Online 56%
Incompany 10%
Otros 20%
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
II. Presupuesto por programa
Formación
Centro de Idiomas
O&Empleo
Residencias
Antiguos Alumnos
Prom. Investigación
Otros Serv. a UC3M
Generales
10
2.393,3
934,6
1.811,1
6.416,9
154,9
207,0
369,7
20,0
12.307,5
2.249,9
889,1
1.832,0
6.505,8
343,1
241,0
440,0
385,8
12.886,7
143,4
45,5
-20,9
-88,9
-188,2
-34,0
-70,3
-365,8
(en miles de euros) Ingresos Gastos Resultado
Total -579,2
Español 51%
Exám/certf 29%
Otr Idioms 16%
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
II. Presupuesto por programa
Formación
Centro de Idiomas
O&Empleo
Residencias
Antiguos Alumnos
Prom. Investigación
Otros Serv. a UC3M
Generales
11
2.393,3
934,6
1.811,1
6.416,9
154,9
207,0
369,7
20,0
12.307,5
2.249,9
889,1
1.832,0
6.505,8
343,1
241,0
440,0
385,8
12.886,7
143,4
45,5
-20,9
-88,9
-188,2
-34,0
-70,3
-365,8
(en miles de euros) Ingresos Gastos Resultado
Total -579,2
Becas 45%
Gestión 37%
Foro 16%
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
II. Presupuesto por programa
Formación
Centro de Idiomas
O&Empleo
Residencias
Antiguos Alumnos
Prom. Investigación
Otros Serv. a UC3M
Generales
12
2.393,3
934,6
1.811,1
6.416,9
154,9
207,0
369,7
20,0
12.307,5
2.249,9
889,1
1.832,0
6.505,8
343,1
241,0
440,0
385,8
12.886,7
143,4
45,5
-20,9
-88,9
-188,2
-34,0
-70,3
-365,8
(en miles de euros) Ingresos Gastos Resultado
Total -579,2
FR (G) 32%
GPB (G) 35%
FAM (L) 33%
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
II. Presupuesto: ingresos explotación
Ingresos Actividad Propia
Aportaciones de usuarios
Ingresos Patrocinadores y Colaboraciones
Subvenciones y donaciones imputadas Ejercicio
Otros ingresos de explotación
Suvenc., Donac. y Leg. Traspasados al excedente
Total Ingresos de Explotación
13
(en miles de euros)
% Var.17/16
11.959,2
10.791,3
234,7
933,2
110,6
10,6
12.080,4
4,7
5,2
5,1
-1,0
12,5
0,0
4,7
2017 Ingresos de explotación
Plan de Actuación y Presupuesto 2017 14
II. Presupuesto: gastos explotación
Ayudas monetarias y otros
Aprovisionamientos
Gastos de Personal
Otros Gastos de Explotación
Dotación amortización Inmovilizado
Total Gastos de Explotación e Inmovilz.
Gastos de explotación
(en miles de euros)
1.255,3
1.793,3
2.541,8
5.700,3
1.407,5
12.698,2
14,8
1,6
4,6
-1,4
23,4
4,0
% Var.17/16 2017
Plan de Actuación y Presupuesto 2017 15
II. Presupuesto: resultados
Ingresos de Explotación
Gastos de Explotación
Excendente de la Actividad
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Imputc., Subv, Donac. y Leg. Fros.
Resultado Financiero
Resultado Antes de Impuestos
Resultado
(en miles de euros)
12.080,4
12.698,2
-617,8
20,0
-188,5
207,1
38,6
-579,2
4,7
4,0
-9,1
-11,1
Var.17/16 2017
Plan de Actuación y Presupuesto 2017 16
III. Inversiones financieras
Estructura Inversión Financiera 2011-2016
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tesorería
LP USD/Bonos LP
IPF
Títulos renta fija CP
Fondos de Inversión
Plan de Actuación y Presupuesto 2017
II. Presupuesto por programa
Formación
Centro de Idiomas
O&E
Residencias
Antiguos Alumnos
Prom. Investigación
Otros Serv. a UC3M
Generales
17
2.393,3
934,6
1.811,1
6.416,9
154,9
207,0
369,7
20,0
12.307,5
2.249,9
889,1
1.832,0
6.505,8
343,1
241,0
440,0
385,8
12.886,7
143,4
45,5
-20,9
-88,9
-188,2
-34,0
-70,3
-365,8
(en miles de euros) Ingresos Gastos Resultado
Total -579,2
26,8
-12,2
0,8
0,3
10,1
-1,9
54,0
-42,9
Variac. %
Ingresos 16
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