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PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
1
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………...………..…………………… 2
II. ASPECTOS GENERALES…………………...…………..………………………………………….. 16
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO………………………………………………….………………… 16
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA………………..………… 16
2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS…………………………………………………………..……………............
17
2.5 MARCO DE REFERENCIA…………………………………………….………………………. 19
III. IDENTIFICACIÓN……………………………………...…...………………………………………. 22
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL…………………………..……………… 22
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS…………………………..……………. 47
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO………………………..……………………...…………………. 50
3.4 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN……………………. 53
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION………...………………........................................ 54
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO………….……………………..... 54
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA…………………………………………..……………………. 55
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA……………………………………………………………………. 61
4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA……………………………………………………….. 65
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS…………………………. 70
4.6 COSTOS…….. …………………………………………………………………………………… 76
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS………………………………………………………… 76
COSTOS A PRECIOS SOCIALES………………………………………………………….. 91
4.7 BENEFICIOS……………………………………………………………………………………… 104
4.8 EVALUACIÓN SOCIAL…………………………………………..…………………………… 108
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD…………………………….…………………………………. 112
4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD……………………………….……………………....... 115
4.11 IMPACTO AMBIENTAL……………………………………………….……………………. 117
4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA………………………………………………………….. 118
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION...……………………………………………...…………… 120
4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION……………………………………………...……………. 122
4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA…. 123
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..……………………..…………………... 5.1. CONCLUSIONES………………………………………………………………………………. 5.2. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………..
125
125 125
VI. ANEXOS…………………………………………………………….………..…………………………
A. PRESUPUESTO - S10 B. ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO C. ESTUDIO HIDROLOGICO D. DOCUMENTOS DE (JAAPS)
126
E. ACTAS DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD F. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO G. DOCUMENTOS DE PERMISO PARA EL USO DE YACIMIENTOS DE AGUA
(RESOLUCION ADMINISTRATIVA 0115-2009-ANA-ALA-TM). H. PLANOS Y CROQUIS DEL PROYECTO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE
MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
“Reducción de casos de enfermedades infecciosas de vías respiratorias agudas, gasto
intestinales y parasitarias en el Centro Poblado de San Gerónimo de Chonta.”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PR
OD
UC
CIO
N D
E A
GU
A l
ts/s
eg
HORIZONTE DE EVALUACION (años)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta proyectada
Demanda Proyectada
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EVA
CU
AC
ION
DE
AG
UA
S R
ESID
UA
LES
(lts
/se
g)
HORIZONTE DE EVALUACION (años)
BALANCE OFERTA DEMANDA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
Oferta
Proyectada
Demanda
proyectada
RESUMEN EJECUTIVO I
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
A. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
AñoOferta
Actual
Demanda
proyectada
Deficit/
Superavit
1 0.15 0.14 0.015
2 0.15 0.14 0.015
3 0.15 0.14 0.015
4 0.15 0.14 0.010
5 0.15 0.14 0.010
6 0.15 0.14 0.010
7 0.15 0.15 0.005
8 0.15 0.15 0.005
9 0.15 0.15 0.000
10 0.15 0.15 0.000
11 0.15 0.15 0.000
12 0.15 0.16 -0.005
13 0.15 0.16 -0.005
14 0.15 0.16 -0.010
15 0.15 0.16 -0.010
16 0.15 0.16 -0.010
17 0.15 0.17 -0.015
18 0.15 0.17 -0.015
19 0.15 0.17 -0.020
20 0.15 0.17 -0.020
BALANCE OFERTA-DEMANDA lts/seg
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MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
HIPOCLORADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESORIOS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRÁULICA
CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
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B. SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
CONSTRUCCION DE BUZONES
BUZONES DE CONCRETO
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXION DOMICILIARIA
PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
DESARENADOR
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
TANQUE INMHOF
LECHO DE SECADO
FILTROS
CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID)
POZOS DE PERCOLACION (06 UNID)
CERCO DE PROTECCION
C. SISTEMA DE LETRINAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PAREDES Y COBERTURA
TUBERÍAS
ACCESORIOS
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental.
El presupuesto ha sido calculado de acuerdo a los antecedentes de obras ejecutadas,
tomando en consideración el tipo de terreno existente en la zona.
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ALTERNATIVA 02
A. NSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
OBRAS PROVISIONALES CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO TUBERIAS ACCESORIOS MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE REVOQUES Y ENLUCIDOS PINTURA CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERIAS ACCESORIOS PRUEBA HIDRÁULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO TUBERIAS ACCESORIOS MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE REVOQUES Y ENLUCIDOS PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO TUBERIAS ACCESORIOS HIPOCLORADO REVOQUES Y ENLUCIDOS MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE PINTURA CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERIAS ACCESORIOS PRUEBA HIDRÁULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERIAS ACCESORIOS
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PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
CAJAS DE NEDIDORES MOVIMIENTO DE TIERRAS ACCESORIOS TUBERIAS PRUEBA HIDRÁULICA
CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO TUBERIAS ACCESORIOS MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE REVOQUES Y ENLUCIDOS PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ACCESORIOS MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
B. SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERIAS CONSTRUCCION DE BUZONES BUZONES DE CONCRETO PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERIAS PRUEBA HIDRÁULICA CONEXION DOMICILIARIA
PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS ACCESORIOS DESARENADOR REVOQUES Y ENLUCIDOS ACCESORIOS LAGUNA DE FILTRACION LECHO DE SECADO FILTROS CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID) POZOS DE PERCOLACION (06 UNID) CERCO DE PROTECCION
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C. SISTEMA DE LETRINAS
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO PAREDES Y COBERTURA TUBERÍAS ACCESORIOS PINTURA CONTROL DE CALIDAD
E. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental.
El presupuesto ha sido calculado de acuerdo a los antecedentes de obras ejecutadas,
tomando en consideración el tipo de terreno existente en la zona.
F. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay optimización del
sistema en la situación “sin proyecto” por cuanto depende del volumen).
El costo de inversión para la alternativa seleccionada es de S/. 2, 704, 347.97
estimados de acuerdo al precio de cada componente, flete terrestre, manejo
ambiental, gastos generales, supervisión, expediente técnico y el impuesto
correspondiente.
El costos de operación que la población debe asumir es de S/. 11, 412.00, estos se
financiara a través de cuotas y apoyo de la institución publicas en capacitación y
educación sanitaria. Mientras los costos de mantenimiento comprenden las faenas
comunales.
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
753,288.09 768,588.09 630,967.59 630,062.39
852,025.35 870,927.56 667,643.94 682,482.17
79,805.11 89,600.00 60,572.08 68,006.40
35,080.03 35,080.03 31,887.75 31,887.75
12,500.00 12,500.00 11,362.50 11,362.50
1,732,698.58 1,776,695.68 1,402,433.85 1,423,801.21
177,504.57 182,011.81 143,670.93 145,859.89
173,269.86 177,669.57 140,243.39 142,380.12
2,083,473.01 2,136,377.06 1,686,348.17 1,712,041.22
375,025.14 384,547.87 303,542.67 308,167.42
2,458,498.15 2,520,924.93 1,989,890.84 2,020,208.64
122,924.91 126,046.25 99,494.54 101,010.43
122,924.91 126,046.25 111,738.74 113,944.38
2,704,347.97 2,773,017.42 2,201,124.13 2,235,163.46
RESUMEN TOTAL DE COSTOS DE INVERSION
(SANTA ROSA DE SHAPAJILLA)
COMPONENTESPRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
TOTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5% CD)
EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MODULO DE CAPACITACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
LETRINAS
GASTOS GENERALES (10.2444%)
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACION 11,412.00 11,772.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,491.96 5,544.00
COSTO TOTAL 15,903.96 17,316.00
COMPONENTESPRECIOS PRIVADOS
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G. BENEFICIOS DEL PROYECTO
1. Consideraciones Generales
Los beneficios económicos del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción
que recibe la población de la localidad de Miraflores por contar con los servicios de
agua potable y adecuado sistema de desagüe.
2. Estimación de los beneficios en Agua Potable.
Para la estimación de los beneficios del componente agua potable, se elabora la curva
de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta del
precio, para lo cual en primer lugar se estiman el valor que otorgan los usuarios
nuevos por una adecuada disponibilidad del servicio, que siendo medido a través de
esta curva nos permite estimar los beneficios económicos a precios sociales.
Asimismo, para construir la curva de demanda requiere estimar el consumo de
saturación de agua que tendrían los usuarios cuando el precio marginal del agua sea
cero en el caso de los usuarios sin medición. Sin embargo dado que se tiene servicio
de agua con conexión a la red pero sin la dotación de servicio de agua, esta
información ha sido recogida en el campo.
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la
actualidad se vienen abasteciendo mediante el depósito de agua en baldes de 11.25
Lt. de los redes domiciliarias que reciben el agua por escasas una hora , se tuvo
que realizar la encuesta socioeconómica y entrevistas con los pobladores del área de
estudio quienes informaron sobre la actual forma de abastecimiento de agua.
3. Usuarios Nuevos
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social del agua
que se requiere del manante. El segundo beneficio corresponde al valor social que se
otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.
H. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
AGUA POTABLE
Los resultados que se muestra representan un VAN de la alternativa seleccionada es
de 137, 516.69 con una tasa interna de retorno de 10.84%. y un beneficio de 13
céntimos por cada sol invertida.
VAN (9%) TIR B / C VAB VAC
137,516.69 10.82% 1.13 1,227,329 1,089,812
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
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DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
El costo de por cada beneficiario es de S/. 2, 525.20 que esta actualizada durante el horizonte de evaluación del proyecto.
El costo de por cada beneficiario es de S/. 972.31 que esta actualizada durante el horizonte de evaluación del proyecto.
I. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Arreglos institucionales: La población en la localidad de Miraflores, se ha
comprometido a través de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando
constancia en un acta firmada por los asistentes. Será responsabilidades de la JASS:
La operación y mantenimiento del proyecto.
Las acciones de la operación y mantenimiento estarán a cargo de las familias
beneficiarias.
Costo anual de operación y mantenimiento
Los costos anuales de operación y mantenimiento estarán basados fundamentalmente
en el nivel de capacitación y orientación de las familias beneficiarias para hacer uso de
estos servicios.
RESULTADO
1,121,107
444
2,525.20
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
Promedio Población Beneficiaria
ICE
RESULTADO
109,871
113
972.31
PROMEDIO DE LA POBLACION
INDICADORES
ICE
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
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J. IMPACTO AMBIENTAL
a) Riesgos:
Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir
y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se
afecte la infraestructura del Desagüe. Sin embargo, dado que no se ha encontrado
ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han
elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es
necesario considerar costos en este aspecto.
b) Identificación de Potenciales Impactos
-Impactos Positivos
Promoverá el desarrollo, ayudara a revalorizar la importancia de los servicios básicos
de agua y Tratamiento de aguas residuales contribuyendo a cuidar la salud de la
población y mejorar su calidad de vida.
La ejecución de la obra, cuya duración será de 270 días, posibilitara la creación de
empleo directo a personal obrero, técnico y profesional y al mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Puede provocar un incremento de la venta de materiales de construcción en la zona y
un beneficio temporal por un posible incremento en la venta de productos
combustibles y lubricantes y expendio de alimentos.
-Impactos Negativos
Directos durante la construcción (Efectos ecológicamente negativos, de la
construcción):
Contaminación del aire como resultado de la construcción y de la eliminación de los
escombros, tierra, basura, etc.
Posibles daños a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo en la
atmósfera y de un aumento de la contaminación por fuentes móviles, Estas pueden
afectar a las vías respiratorias superiores, produciendo molestias y diversas patologías
(alergias, rinitis, amigdalitis, traquitis, etc.), dermatopatías y afecciones oculares (v.g.
conjuntivitis) de diversa índole.
Derrumbes, deslizamientos y otros movimientos masivos en el excavado de las zanjas.
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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Molestias y daño eventual a la salud, por los posibles y ocasionales interrupciones al
abastecimiento de agua .cuando deben realizarse empalmes al sistema matriz.
Probable aparición de enfermedades infectocontagiosas en los trabajadores de la
obra, sino se cuenta con medidas de prevención y capacitación de los mismos y
servicios higiénicos adecuados.
Impactos Directos y potencialmente permanentes después de terminada la obra.
Destrucción de vegetación y tierras en la vía del pasaje de la tubería, en los
dispositivos de materiales y en los parqueos de maquinarias por contaminación de los
suelos por aceites, grasas y combustibles.
Acumulación de desechos sólidos tales como restos de escombros, madera, etc.
-Impactos Directos y potencialmente permanentes en la etapa de Operación
Consumo de energía
Generación de gases
Generación de ruidos
Generación de residuos sólidos
Derrames de combustibles
Impactos ambientales previsibles del entorno sobre la obra
En el caso de la obra en estudio, cuyo espaciamiento temporal es limitado, la
existencia de peligros naturales, siempre posibles, es razonable prever que sean
mínimos.
Estos peligros naturales pueden ser de dos órdenes: uno de ellos, atribuibles a
fenómenos geodinámicas, como sismos, derrumbes o, por otro lado, a fenómenos
climáticos.
Acontecimientos que podrían retardar la prosecución de los trabajos y un incremento de los costos.
Otros fenómenos no naturales, sino ligados a actividades humanas tales como
actividades y atentados terroristas, presentes en otros períodos afortunadamente han
casi desaparecido.
K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
A. Etapa de Inversión
La Municipalidad Distrital de Miraflores, tiene experiencia en la construcción de este
tipo de infraestructura habiendo ejecutado, algunas obras de Agua Potable y
Desagüe, cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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términos de referencia para el concurso de méritos y licitaciones de la obra, así
mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra ( ingenieros civiles y
sanitarios ) con el equipamiento que facilitará las labores de supervisión
B. Etapa de Operación
Para el logro del éxito del proyecto se cuenta con el compromiso formal de la
formalización de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, que será la
entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del servicio de Agua
Potable en la localidad de Miraflores, del Distrito de Miraflores apoyada y supervisada
por la misma Municipalidad, para lo cual formara una organización, Administrada por los
representantes de los usuarios, dedicada exclusivamente a la Administración de este
servicio.
Dentro de los factores necesarios para dotar servicios sostenibles, que el proyecto
permita obtener son:
La Municipalidad distrital de Miraflores será la responsable de la ejecución
del presente proyecto.
La gestión de operación y el mantenimiento de los servicios, estará a cargo de la
Junta Administradora del servicio de agua potable desagüe y tratamiento de aguas
residuales.
La inclusión de componentes de capacitación y de educación en salud e higiene
Con este Proyecto se plantea la capacitación a los operarios de esta organización a
fin de brindar un buen funcionamiento del sistema.
La disponibilidad de los recursos.
La Administración de los servicios, establece cobrar una tarifa por el servicio de
agua potable considerando como zona de extrema pobreza.
Se recomienda que la Junta Administradora de los servicios, que tendrá que recaudar
mínimamente los costos de operación y mantenimiento y realizar gestiones para cubrir
costos de inversiones futuras;
Establecida la tarifa mínima de S/. 1.00 mensual por considerarse en extrema pobreza
el área de influencia en mención.
L. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el
siguiente cuadro:
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO Y FÍSICO
M. L. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejorar la calidad de
vida de la población
del Centro Poblado
de San Gerónimo de
Chonta.
Disminución de las necesidades por
servicios de saneamiento a un 5% en el
año 2014.
Encuestas en la zona.
Censos Verificación de
campo Observación
directa
El gobierno central apoya las obras coordinada con gobiernos locales de infraestructura social y económica
PR
OP
OS
ITO
PR
OP
ÓS
ITO
Reducir casos de
enfermedades
infecciosas de vías
respiratorias
agudas y gastro
intestinales y
parasitarias en el
Centro Poblado de
San Gerónimo de
Chonta.
Disminución progresiva de la morbilidad
por enfermedades de origen hídrico a
partir de los dos primeros años de
ejecutado el proyecto asociadas con el
agua en un 20%.
Información estadística
Encuestas y Verificación de campo
Informe procesado por el Puesto de Salud de la localidad. De Miraflores
Se mantiene buena calidad y cantidad de los Servicios
Adecuada utilización de los servicios de agua y Letrinas
Se mantiene los ingresos reales del la población.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I: PRE INVERSION (Intangible)Perfil Técnico- EconómicoFASE II: INVERSIÓNEtapa 1: Elaboración de Estudio Expediente Técnico (Intangible)Etapa 2: Ejecución de Obras civiles Ejecución de la Obra FASE III: POST INVERSIONOperación y Mantenimiento
PRE INVERSION
POST - INVERSIONMESES 07
AÑO 0CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (ALTERNATIVA ELEGIDA)
AÑOS
MES 01FASES/PERIODOS
AÑO 0
MES 01
INVERSION
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POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
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CO
MP
ON
EN
TE
S
AGUA POTABLE Provisión de agua
tratado para el
consumo.
Incremento de la
cobertura de agua
potable.
Incremente de
cobertura del
sistema de
alcantarillado.
Permanente
tratamiento de aguas
residuales.
Mayores niveles de
educación sanitaria.
Buena gestión
técnica y
administrativa.
Agua potable Al horizonte de vida útil, el 96.30% de
la población contará con los servicios de agua potable y estarán capacitados en educación sanitaria
Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas residuales Al horizonte de vida útil, el 96% de las
viviendas totales identificadas contaran con sistemas de desagüe y planta de tratamiento, de los cuales se cubrirá con 93% de cobertura primer año.
Letrinas El 100% de las viviendas totales
identificadas como beneficiarios contara con servicio de letrina hoyo seco.
Informes de Obra Valorizaciones de
obras de servicios Informes de
capacitación y registro de participantes
Evaluación de metas y de los presupuestos
Financiamiento apropiado y Oportuno de los sistemas.
Participación del gobierno local y de los beneficiarios.
La población paga oportunamente las tarifas mensuales por los servicios de adecuada operación y mantenimiento de los sistemas
AC
TIV
IDA
DE
S
AGUA POTABLE Permanente
tratamiento de agua
para el consumo
humano
Instalación de
Reservorio, Línea de
Aducción, Redes de
distribución y
Conexiones
domiciliarias.
Capacitación del
personal técnico y
administrativo.
SANEAMIENTO
Ampliación y
Instalación del sistema
de alcantarillado de
colectores y conexiones
domiciliarias
Instalación de planta de
tratamiento de aguas
residuales y letrinas.
Campañas de
educación sanitaria y
sensibilización a la
población
Reporte de avance de la unidad ejecutora
Cuaderno de obras
Acta de recepción de obras
Facturas de compras
Actas de entrega de obra
Banco de proyectos.
Recepción de obra.
Financiamiento
oportuno para
obras de agua
potable por parte
de Municipalidad
Distrital de
Miraflores y de los
pobladores.
Disponibilidad de
consultores
locales con la
capacidad y
experiencia
necesaria
Participación de la
población.
753,288.09
852,025.35
79,805.11
35,080.03
12,500.00
1,732,698.58
177,504.57
173,269.86
2,083,473.01
375,025.14
2,458,498.15
122,924.91
122,924.91
2,704,347.97TOTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5% CD)
EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MODULO DE CAPACITACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
LETRINAS
GASTOS GENERALES (10.2444%)
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE
MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO".
2.2 LOCALIZACIÓN
Cuadro Nº 01.
UBICACIÓN
Departamento Huánuco.
Provincia Huamalies
Distrito Miraflores
Localidad San Gerónimo de Chonta
Región Geográfica Sierra.
UBICACIÓN:
Geografía: El Distrito de Miraflores está localizado en la parte Centro – Oriental de la
provincia de Huamalies en la margen izquierda del rio marañón, a 231 Km. Región
Huánuco a 5 horas de viaje en automóvil desde la ciudad de Huánuco hasta la
ciudad de Miraflores.
Política: El capital de distrito es Miraflores, perteneciente a la provincia de Huamalies,
Departamento de Huánuco.
Con una altitud de 3667 m.s.n.m. siendo sus coordenadas 76º 48’ 02’’ latitud Sur y
76º 48’ 58’’ longitud Oeste.
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Cuadro Nº 02.
UNIDAD FORMULADORA
Nombre de la U.F. Municipalidad Distrital de Miraflores
Sector Gobiernos Locales.
Pliego: Municipalidad Distrital de Miraflores
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora Sr. Roy Dennis Gonzales Cotera
Dirección Plaza de Armas S/n
Responsable de la elaboración del
perfil Econ. Nivardo Romer, ARBAIZO FERNANDEZ
ASPECTOS GENERALES II
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Cuadro Nº 03.
Nombre en la Unidad Ejecutora. Municipalidad Distrital de Miraflores.
Sector. Gobierno Locales
Pliego. Municipalidad Distrital de Miraflores
Oficina. Infraestructura y Desarrollo Urbano
Dirección. Plaza de Armas s/n.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Alejandro Santos Huanca - Alcalde
Teléfono. (062) 517848
Propuesta de la Unidad Ejecutora:
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de
Miraflores, por las siguientes consideraciones:
La Municipalidad Distrital de Miraflores, es competente para ejecutar el Proyecto,
porque así lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, en el Artículo 10º sobre
“Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de
Bases de la Descentralización”, inciso 2 “Competencias Compartidas”, ítem a).
La Municipalidad Distrital de Miraflores, a través de la Dirección de Infraestructura
estudios y obras, órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos
de Infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener capacidad
técnica – operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el
antecedente de vida institucional, cuenta con más de 10 años de experiencia
ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Económica, dispone actualmente de
recursos físicos y humanos suficientes.
2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Municipalidad.- La municipalidad distrital de Miraflores a través de sus Autoridades, en
el marco del proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Local concertado
2011, priorizaron la problemática que afecta a la ciudad de Miraflores, en el distrito de
Miraflores con el objeto de mejorar y ampliar el sistema de agua potable y desagüe
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de estas localidad.
Beneficiarios.- La población de la ciudad de San Gerónimo De Chonta en múltiples
oportunidades han expresado la necesidad de contar con el servicio de agua potable y
desagüe, tal es así que en el taller del presupuestos participativos del año 2011
presentaron como prioridad número uno.
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Centro de Salud de Miraflores.- El Centro de Salud de Miraflores ha sido una de
las entidades que ha mostrado gran interés para mejorar el servicio de agua Potable y
desagüe en la ciudad de San Gerónimo De Chonta pertenecientes al distrito de
Miraflores, tal es así que los profesionales de esta institución en los talleres de
presupuestos participativos de los años anteriores expusieron sobre la importancia del
servicio de agua potable, desagüe y el tratamiento de las aguas residuales y su
repercusión en la salud de la población.
Distrito de Riego.- Es la encargada de autorizar el uso del agua. Se adjunta
documento de autorización en el Anexo.
Cuadro Nº 04.
Matriz de Involucrados
GRUPO INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS
Municipalidad distrital de Miraflores
Baja cobertura de sistema de agua potable y desagüe.
Descontento de la
población con el servicio.
Reducir reclamos por el mal servicio de agua y desagüe.
Mejorar la calidad del agua.
Cobertura con agua
potable y desagüe al 99% de la población
Determinar
políticas de uso adecuado del agua cuidando el medio
ambiente.
Asumir compromiso a través de actas a fin de lograr el propósito.
Centro de Salud de Miraflores
Alta incidencia de Enfermedades. Incremento de
enfermedades respiratoria agudas,
parasitarias y gastrointestinales.
Reducir los índices de enfermedades infectocontagiosas
Campañas de capacitación de hábitos de buenas
prácticas de higienes y alimentación.
Cumplir los acuerdos y responsabilidades asumidos a fin de garantizar las acciones de
buenas prácticas de salud en la población.
Agricultores Regantes de terrenos agrícolas
Cultivos dependientes del riego
Agua disponible y en cantidades suficientes para el riego de sus terrenos agrícolas
Planificar y concertar a fin de no generar conflictos entre regantes
Asumir los compromisos y a través de una acta.
Distrito de Riego Déficit de cobertura en el
servicio de agua a la población
Racionamiento del agua
Políticas de control de uso de aguas
Asumir los
compromisos y a través de una acta
Población Beneficiaria
Deficiente servicio de agua, solo cuentan con 1 hora diaria de agua no tratada.
Déficit en cantidad de agua lts/seg.
Pérdida de tiempo en el recojo de agua y depósito de agua a sus viviendas.
Déficit de cobertura de servicio de desagüe por la carencia de agua.
Contaminación por falta de tratamiento de aguas
servidas
Tener un servicio adecuado y continuo
del servicio de agua potable y desagüe.
Tratamiento de Aguas Servidas.
Cumplir con las
disposiciones y políticas regulatorias en cuanto al uso de
agua y servicio de desagüe
Asumir los compromisos a través de un acta a fin de cumplir los propósitos.
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2.5 MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
El presente estudio se origina a iniciativa de la Municipalidad Distrital de Miraflores
tomando en consideración que el 100% de la población solo consume agua entubada
no potabilizada y/o agua potabilizada pero no tratada, en algunas casos ni siquiera
son beneficiados por esta agua no tratada. En época de estiaje tienen 1 a 2 horas de
servicios diarias y además existe una deficiencia en la cobertura del servicio de agua y
desagüe y finalmente porque las aguas servidas son evacuadas sin tratamiento por
haber colapsado el pozo de tratamiento de aguas residuales.
Breve descripción del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de la política sectorial – funcional.
El proyecto de Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento, consiste en
proveer del recurso hídrico y desagüe de la localidad de San Gerónimo de Chonta,
instalar los principales componentes del servicios y de esta manera aumentar la
calidad, cantidad continuidad del servicio las 24 horas, y tratar el afluente de las
aguas servidas.
Contexto Nacional
MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2008-2010 Proceso de fusión, Integración y Articulación de Programas Sociales
El objetivo primordial de esta reforma es que el gasto social esté organizado en base a
un enfoque integral de lucha contra la pobreza, cuyas intervenciones se encuentren
basadas en una efectiva articulación vertical y horizontal (con programas ya
racionalizados y con objetivos claros), en lineamientos consistentes bajo una rectoría
única (un CIAS fortalecido tanto a nivel técnico como de decisión para la asignación de
recursos) y bajo un sistema de gestión basada en resultados dentro del marco actual de
descentralización.
El Plan de Reforma de los Programas Sociales
El Plan de Reforma de Programas Sociales, aprobado por el Decreto Supremo 029-
2007-PCM, incluye lineamientos y directrices que permitirán implementar la propuesta
antes mencionada, mediante arreglos institucionales necesarios para su operatividad y
vinculación con el resto de actividades de acción social del Estado Peruano. Este
plantea un cambio de estrategia en la implementación de intervenciones sociales del
Estado, que contribuyan a reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema que afectan
a importantes segmentos de la población, especialmente de zonas rurales.
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En el marco de la implementación de la mencionada propuesta, como ya se mencionó,
se busca reorganizar a los Programas Sociales según el logro de objetivos e
intervenciones sociales articuladas e integrales (espacios de coordinación multisectorial
en las intervenciones sociales), de acuerdo al Plan Nacional para la Superación de la
Pobreza, en función a sus tres ejes.
Esquema de Reorganización de Programas Sociales según los Ejes del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza
Contexto Regional El presente estudio se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Departamental Concertado al 2,021 tal como se observa en los siguientes párrafos
Dimensión de Desarrollo: Desarrollo Social y de capacidades Humanas
Las personas han desarrollado sus capacidades y habilidades para aprovechar las
oportunidades y lograr el desarrollo social sustentable con enfoque de equidad de
género por la aplicación de programas integrados de Educación - Salud – Nutrición y
Producción.
Objetivos:
Salud.- la población accede a los servicios de salud eficientes y de calidad, con énfasis
en mujeres y niños/as, orientados a la prevención y lucha contra enfermedades
prevalentes, avanzando en la integración de la salud de la persona con la salud del
ecosistema.
ARTICULACIÓN ENTRE EJES
EJE 1: DESARROLLO DE
CAPACIDADES HUMALAS
Y RESPETO A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES.
EJE 2: PROMOCIÓN DE
OPORTUNIDADES Y
CAPACIDADES ECONÓMICAS.
EJE 3: ESTABLECIMIENTO DE
UNA RED DE PROTECCIÓN
SOCIAL.
Objetivo 5: Salud preventiva y/o asistencial Objetivo 6: Acceso y mejora
de la educación básica
Objetivo 7: Apoyo Alimentario (niños y adolescentes) Objetivo 8: Asistencia nutricional. Objetivo 9: Protección a poblaciones vulnerables. Objetivo 10: Acceso a la vivienda y saneamiento. Objetivo 12: Identificación de Ciudadanos Objetivo 11: Programas multipropósito
Objetivo 1: Oportunidades
empresariales no
agropecuarias
Objetivo 2: Oportunidades
empresariales agropecuarias
Objetivo 3: Inserción laboral Objetivo 4: Infraestructura
de acceso a servicios básicos
Objetivo 11: Programas multipropósito
Objetivo 7: Apoyo Alimentario (niños y adolescentes) Objetivo 9: Protección a poblaciones vulnerables. Objetivo 11: Programas multipropósito
AR
TIC
UL
AC
IÓN
IN
TR
A-E
JE
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Nutrición.- Los niños/as han mejorado su nivel nutricional y las madres gestantes en alto
riesgo acceden a los servicios alimentario – nutricionales públicos y privados y sobre
todo a programas de revalora miento de los recursos alimenticios locales.
Contexto local Asimismo cabe indicar que el presente perfil se encuentra enmarcado
dentro de la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de
Miraflores
Objetivos
Salud y Nutrición.- Mejorar las condiciones de acceso de la población al servicio de
salud con calidad y calidez, mejorando el nivel nutricional de los niños.
Servicios Básicos.- Elevar la calidad de la vivienda local y los servicios comunales en la
búsqueda de mejores condiciones de vida de la población.
Según Lineamientos de Políticas Sectoriales: El proyecto se enmarca en el siguiente
rubro:
Sector: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Función 18: Saneamiento
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial.
División Funcional 040: Saneamiento
Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y
mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para
disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe
pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en
las zonas rurales.
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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la Situación Actual que motiva el proyecto
La ciudad de San Gerónimo De Chonta perteneciente al Distrito de Miraflores en los
últimos 03 años ha venido incrementándose el índice de mortalidad debido al consumo de
agua potable no tratada, disposición de excretas y residuos sólidos, malos hábitos de
higiene personal y de viviendas; así mismo el aumento, de migración y crecimiento
poblacional en la ciudad de San Gerónimo de Chonta; viene siendo unos de los
problemas que han ocasionado efectos sobre el perfil epidemiológico con alteraciones
gastrointestinales y respiratorios debido a la falta de un sistema de Saneamiento básico
adecuado como eliminación de excretas, agua segura y eliminación adecuada de basura.
En conclusión; La deficiencia de un servicio de calidad que garantice la salud de los
habitantes a motivado que la población de este ámbito demande el servicio de agua
potable y desagüe situación que fue tomado en cuenta por la autoridad municipal de la
gestión 2011 – 2014 quienes preocupados por la magnitud del problema han decidido
iniciar con la elaboración del presente estudio.
a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Las causas que motivaron el origen del Proyecto en la ciudad de San Gerónimo de
Chonta, son:
Alto porcentaje de enfermedades Infecciosas respiratorias agudas, gastro intestinales,
parasitarias, diarreicas y Parasitarias.
Inadecuado abastecimiento de agua.
Disposición sanitaria de excretas al aire libre
b) Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto
Las enfermedades por consumo de agua no tratada cobra una relevancia
importante a nivel epidemiológico en la ciudad de San Gerónimo de Chonta y en los
lugares aledaños, causando infecciones gastrointestinales, y niveles de desnutrición lo
cual repercute en la capacidad inmunológica de los pobladores y principalmente en los
niños, generando enfermedades de carácter infeccioso; esto hace que afecte la
economía de los hogares de las familias, aumentando el gasto en medicamentos
deteriorando la calidad de vida de la población de la mencionada localidad.
IDENTIFICACIÓN III
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c) Las razones por las que es de interés para la localidad los problemas de agua y saneamiento.
Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad
en la población no atendida con la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento, generando las condiciones para que las enfermedades por causa del
consumo de agua no tratada se controle la propagación de infecciones
gastrointestinales y desnutrición, lo que redundará en mejora de la calidad de vida de
de la mencionada población.
Así mismo con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Lograr una mejor calidad de agua que se brinda a la localidad, ampliando la
cobertura del servicio de agua potable al 85% de la población al final del periodo de
tiempo programado, y una continuidad del servicio de 24 horas/día.
Mejorar el saneamiento aumentando la cobertura de servicio al 99% de la población
al final del horizonte de vida del proyecto y la eficaz disposición de las aguas
servidas optimizando el tratamiento de desagüe.
Mejorar la calidad de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, por
parte de comité de administración.
Implementar un programa de educación sanitaria relacionada al uso del agua potable
y la disposición sanitaria de excretas.
3.1.2 Identificación del área de influencia del estudio
La ciudad de San Gerónimo De Chonta pertenece al distrito de Miraflores, Provincia de
Huamalies departamento de Huánuco.
Ubicación Geográfica
Región : Huánuco
Departamento : Huánuco
Provincia : Huamalies
Distrito : Miraflores
Localidad : San Gerónimo de Chonta.
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UBICACIÓN:
Geográfica: El Distrito de Miraflores está localizado en la parte Centro – Oriental de la
provincia de Huamalies en la margen izquierda del rio marañón, a 231 Km. Región
Huánuco a 5 horas de viaje en automóvil desde la ciudad de Huánuco hasta la ciudad
de Miraflores.
Política: El capital de distrito es Miraflores, perteneciente a la provincia de Huamalies,
Departamento de Huánuco.
Con una altitud de 3667 m.s.n.m. siendo sus coordenadas 76º 48’ 02’’ latitud Sur y 76º
48’ 58’’ longitud Oeste.
SUPERFICIE TERRITORIAL:
La Superficie total del Distrito de Miraflores es de 96.74 Km2. Incluye tres regiones
naturales Quechua, Suni y Puna que va desde los 2583 hasta los 4,500 m.s.n.m.
predominando la región suni y puna su terreno es accidentado conformado por quebradas
y pendientes rocosas haciendo dificultosa su accesibilidad. Miraflores cuenta con 11
comunidades.
LIMITES:
POR EL NORTE : Con el distrito de Punchao y el distrito de Singa.
POR EL SUR : Distrito de Llata.
POR EL OESTE : Provincia de Huari (Departamento de Ancash).
POR EL ESTE : Rió Marañón y distrito de Jacas Grande.
ALTITUD: 3,667 m.s.n.m
ASPECTOS CLIMÁTICOS:
a) Clima
El distrito de Miraflores, se encuentra situado entre las regiones de Sierra y Selva, por lo
que se encuentra dentro de la región Suni, Quechua y Puna, razón por la cual presenta
estos tres climas:
Región Suni: El clima es frío y seco debido a la altitud de los vientos locales que no
son sino las modificaciones del aliso, la temperatura media anual fluctúa entre 7°C a
10°C y las máximas superiores llegan a 20°C y mínimas entre -1°C a -15°C (Mayo a
Agosto). La precipitación promedio es de 800 m.m / año se presenta con mayor
intensidad (Diciembre a Marzo).
La Región Quechua: El clima es templado y agradable con notable diferencia entre
el día y la noche, el sol y la sombra , la temperatura media anual fluctúa entre 11°C a
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16°C, las máximas entre 22°C y 29°C y las mínimas entre -7°C y -4°C durante en
Invierno ( Mayo a Agosto).
La Región Puna: Se caracteriza por tener días y noches Frías la temperatura
media anual es superior a 0°C e inferior a 7°C las máximas entre Septiembre a
Abril es superior a 15°C llegando hasta 22 °C , las mínimas Absolutas entre -9°C y
-25°C.
TEMPERATURA ESTACIONAL:
La temperatura media anual es de16° grados Centígrados.
TOPOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA:
La localidad del Distrito de Miraflores presentan una topografía; de meseta andina, media
accidentada de pendientes semi pronunciadas, comprendidas entre un rango de 2% - 5%,
constituidas geográficamente por lomadas semi-onduladas y laderas de cerros, con una
altitud mínima de 3,438 y una altitud máxima de 3,667 m.s.n.m.
El terreno donde se va ejecutar el proyecto tiene una topografía semi plana que se ilustra
en los planos de planta del presente proyecto de la ciudad de Miraflores.
El tipo de suelo es franco arenoso arcilloso y limos orgánicos, una pare del terreno por
donde se proyecta las estructuras hidráulicas es de roca dura y suelta y la otra parte es
Terreno orgánico (terrenos agrícolas).
3.1.3 Aspectos Socioeconómicos y Culturales
Organización Social y Patrón Cultural Predominante.
Las características socioeconómicas presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de
0.4821 ubicándose el primer quintil considerado como muy pobre, conforme podemos
aprecia en el siguiente cuadro estos indicadores.
CCuuaaddrroo NNºº 0055..
MAPA DE POBREZA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO
Dpto. Provincia Distrito Población
2007
%
Poblacion. Rural
Quintil 1/
% poblacion. sin agua
% poblacion.
sin desag/letr.
% poblacion.
sin electricidad
% mujeres analfabetas
% niños 0-12 años
Tasa desnutrición.
Niños 6-9 años
Índice de Desarrollo Humano
HUANUCO HUAMALIES LLATA 14,873 64% 1 34% 36% 72% 21% 35% 52% 0.5537 HUANUCO HUAMALIES ARANCAY 1,767 78% 1 34% 29% 28% 22% 36% 52% 0.5431
HUANUCO HUAMALIES CHAVIN DE PARIARCA 4,295 59% 1 40% 18% 82% 27% 34% 50% 0.5162
HUANUCO HUAMALIES JACAS GRANDE 6,394 87% 1 98% 12% 94% 31% 37% 67% 0.5071
HUANUCO HUAMALIES JIRCAN 2,948 90% 1 60% 44% 64% 25% 32% 49% 0.5126
HUANUCO HUAMALIES MIRAFLORES 3639 47% 1 62 % 87% 14% 41% 42% 63% 0.4876
HUANUCO HUAMALIES MONZON 18,751 81% 1 91% 53% 63% 16% 31% 38% 0.5461
HUANUCO HUAMALIES PUNCHAO 2,331 23% 1 12% 19% 43% 34% 37% 57% 0.5028
HUANUCO HUAMALIES PUÑOS 4,727 76% 1 77% 26% 84% 30% 41% 66% 0.5042
HUANUCO HUAMALIES SINGA 4,016 66% 1 13% 34% 76% 28% 35% 50% 0.5075
HUANUCO HUAMALIES TANTAMAYO 2,888 89% 1 82% 28% 56% 25% 39% 55% 0.5193 Fuente: Mapa de Pobreza FONCODES 2007 Elaboración: Propia
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El 47% de su población esta situado en alto andinas rurales, el 62% carece de agua
potable, el 87% no cuenta con sistema de desagüe tampoco letrina; así mismo el 14% no
tiene acceso a electrificación, la tasa de alfabetismo alcanza el 41%, la tasa de
desnutrición está en 63%.
En cuanto al PEA Ocupada de 14 años a más que se dedican a actividades de Agricultura,
y Pecuaria la población es 2,912, lo cual representa el 80% de la población total del
distrito de Miraflores, y el 20% de PEA Ocupada de 14 años a más se dedican a
actividades terciarias ( Comercio, Transporte y otros servicios ).
Cuadro Nº 06.
PRODUCCIÓN AGRICOLA – DISTRITO DE MIRAFLORES
CULTIVO VARIABLES PRODUCCIÓN EN TM. 2010 2011
AJO Producción (t.) 36.10 25.50
ARVEJA GRANO SECO Producción (t.) 41.20 40.80
ARVEJA GRANO VERDE Producción (t.) 26.50 31.60
AVENA GRANO Producción (t.) 167.80 173.50
CEBADA GRANO Producción (t.) 356.90 351.40
CEBOLLA Producción (t.) 183.50 158.70
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO Producción (t.) 16.90 14.40
HABA GRANO SECO Producción (t.) 81.00 82.50
HABA GRANO VERDE Producción (t.) 65.50 71.00
MAIZ AMILACEO Producción (t.) 145.00 134.50
MAIZ CHOCLO Producción (t.) 207.00 208.00
MASHUA O IZANO Producción (t.) 121.00 113.00
OCA Producción (t.) 141.00 126.00
OLLUCO Producción (t.) 196.80 189.10
PAPA Producción (t.) 2,310.00 2,211.00
PAPA AMARILLA Producción (t.) 804.00 802.20
QUINUA Producción (t.) 16.20 16.30
TRIGO Producción (t.) 189.00 181.30
Fuente: Ministerio de agricultura Elaboración: propia
Niveles de Educación
La población estudiantil en el Centro Poblado de San Gerónimo de Chonta alcanza los
163 en total, así se tiene para el nivel inicial 15 que representa el 6.05% del total de
estudiantes, para el nivel primaria se tiene 125 representando el 50.40%, y para el
nivel secundaria se tiene 22 estudiantes alcanzando el 8.87% según las datos del
Censo de Población y Vivienda 2007. Así podemos apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 07.
Categorías Casos %
Sin Nivel 85 34.27%
Educación Inicial 15 6.05%
Primaria 125 50.40%
Secundaria 22 8.87%
Superior No Univ. incompleta 1 0.40%
Total 248 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
ULTIMO NIVEL DE ESTUDIO QUE APROBO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
28
En cuanto a la población sin nivel es de 34.27% del total.
Por otro lado la población analfabeta también muestra cifras considerables.
Cuadro Nº 08.
Niveles de Salud
En cuanto a los servicios de salud, hay una considerable cantidad de la población de San
Gerónimo de Chonta no gozan de los beneficios de seguro entre otras que dota el estado.
Cuadro Nº 09.
Dentro del ámbito del distrito se cuenta con:
El Puesto de Salud de Miraflores esta cargo de las siguientes localidades: Gayanga,
Miraflores, Gochayoj, Ilauro, José Galvez, Matacancha, Munay, Pampas de Flores, San
José de Chonta, Señor de Mayo, Sol de Castillo.
Según información obtenida de la mencionada Institución de salud, una de las primeras
causas de morbilidad en nuestra población está dada por enfermedades infecciosas
de vías respiratorias agudas con 49% en el 2010 y el 2011, en segundo lugar las
enfermedades infecciosas intestinales con 10%; para el 2010 y el 2011. Esto se puede
deber a la presencia de Temperatura de 5ºC, en donde las características climatológicas
favorecen la aparición de enfermedades respiratoria por la contaminación del medio en
que vive, al no tener agua hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, esto permite
la propagación de enfermedades respiratorias y gastro intestinales como podemos
observar en el siguiente cuadro:
Categorías Casos %
Si 146 58.87%
No 102 41.13%
Total 248 100%
POBLACION SABE LEER Y ESCRIBIR
Categorías Casos %
Solo esta asegurado al SIS 180 64.98%
No tiene ningun seguro 97 35.02%
Total 277 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
POBLACION AFILIADO AL SALUD
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Cuadro Nº 10.
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL P.S. MIRAFLORES 2010 Y 2011
Nº ORDEN
CAUSAS 2010 % 2011 %
1 Infecciones de vías respiratorias agudas 519 0.49 519 0.49
2 Enfermedades infecciosas intestinales 109 0.10 109 0.10
3 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias
94 0.09 94 0.09
4 Enfermedades de la sangre de los órganos hematopoyéticos y de la inmunidad
81 0.08 81 0.08
5 Afecciones dentales y periodontales 74 0.07 74 0.07
6 Neumonía e Influenza 51 0.05 51 0.05
7 Traumatismos de los miembros inferiores 46 0.04 46 0.04
8 Enfermedad de la piel y del tejido subcutáneo 36 0.03 36 0.03
9 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 28 0.03 28 0.03
10 Enfermedades del oído y del apófisis mastoides 26 0.02 26 0.02
TOTAL DE CAUSAS 1.00 1.00
GRAFICO NIVELES DE MORBILIDAD AÑO 2010 Y 2011
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Cuadro Nº 11.
DELIMITACIÓN DE LA ZONA AFECTADA
GRUPO ETARIO
MASCULINO FEMENINO TOTAL ACUMULADO %
ADULTO MAYOR
80 A + 13 13 26
307 8,44 75 a 79 20 22 42 70 a 74 38 41 79 65 a 69 36 37 73 60 a 64 42 45 87
ADULTO
55 a 59 55 57 112
956 26,27
50 a 54 50 53 103 45 a 49 70 73 143 40 a 44 95 100 195 35 a 39 105 110 215 30 a 34 91 97 188
ADULTO JOVEN 25 a 29 116 123 239 585 16,08
18 a 24 168 178 346 ADOLESCENTE 12 a 17 207 218 425 425 11,68
NIÑO 5 a 11 378 398 776 1366 37,54
0 a 4 años 287 303 590
TOTAL TOTAL 1,771 1,868 3,639 3,639 100,00
Actividad Económica
La parte económica de una sociedad generalmente se relaciona con la repercusión social,
de igual forma cuando la población no cuenta con recursos económicos para poder
costear los medicamentos necesarios para cumplir con el tratamiento de su enfermedad,
lo cual está relacionado con el aspecto social e íntimamente relacionado con la Salud de la
población, en la cual se ve que prefieren hacer uso de la medicina tradicional ya que esto
no ocasiona gastos, por esta razón es que se puede apreciar que en los últimos años ha
tenido un comportamiento creciente la tasa de Mortalidad y de Morbilidad Crónica . La
primera causa de morbilidad durante el año 2010 y 2011 son las infecciones
respiratorias agudas, seguido de las enfermedades infecciosas parasitarias esta
situación, se debe a que los factores desencadenantes no han variado de un año a otro, y
que las APP, poco o nada logran prevenir o evitar la Enfermedad, Los factores climáticos,
el consumo de mala calidad de agua y el hacinamiento que mantienen. son la causa de
las enfermedades gastro intestinales como la 2da causa de morbilidad en estos 2
años consecutivamente. Ello esta íntimamente relacionado con las condiciones de
salubridad, la ingesta de agua de mala calidad ( agua entubada ) esto refleja que en la
gran mayoría de la población tienen letrinas pero no hay agua por lo que se ven
obligados a hacer sus deposiciones en espacios al aire libre.
Causas principales de morbilidad durante el año 2010 y 2011, según el centro de salud
de Miraflores. Dentro de las diez primeras causas de morbilidad, se encuentra ocupando
por las Infecciones respiratorias agudas con 519 casos (49%), seguido de Enfermedades
infecciosas intestinales con 109 casos (10%).
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Estas enfermedades están relacionadas con las deficiencias en las condiciones de
salubridad los que podría disminuirse dotándole de los servicios básicos adecuados
acompañado de un trabajo promocionado de salud, aprovechando todo contacto con la
población y con la participación activa de la población.
Este hecho contraviene a la Ley 26338 Ley de Saneamiento y la ley Orgánica de los
Gobiernos Locales, en la que señalan la obligatoriedad de la prestación de los servicios
básicos por parte de la Municipalidad.
La Ley de aguas, que actualmente se encuentra en proceso de modificación, señala que
la primera prioridad del agua es para consumo humano. ALA Regula y autoriza su uso.
La Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus normas complementarias, obligan
garantizar la sostenibilidad de las inversiones y Optimizar los recursos del estado. Por esta
razón el estudio considera el cálculo adecuado del periodo de diseño, levantamiento de
información socioeconómica a nivel de campo, aforo de los caudales en las diferentes
épocas del año y evaluación de alternativas técnica-económica, social y ambiental de
solución.
A continuación se describe las actividades según agrupación y ocupación principal que
desempeña la Población Económicamente Activa.
Cuadro Nº 12.
Cuadro Nº 13.
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 59 89.39%
Industrias manufactureras 1 1.52%
Construcción 2 3.03%
Comercio por menor 1 1.52%
Transp.almac.y comunicaciones 1 1.52%
Servicios sociales y de salud 2 3.03%
TOTAL 66 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACION
Categorías Casos % Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 2 3.03%
Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 53 80.30%
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 3 4.55%
Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 2 3.03%
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 6 9.09%
TOTAL 66 100%
OCUPACION PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA
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Vivienda:
En el distrito de Miraflores el 96% de viviendas es de material rustico tapia y 3% de
material noble, de la misma manera el 95% de las viviendas tienen techos de tierra, el m
3% de cemento y 1% de laminas asfálticas.
Cuadro Nº 14.
Cuadro Nº 15.
Ingreso Per cápita.
El ingreso per cápita mensual promedio a nivel del distrito de Miraflores es de S/. 129.80
nuevos soles, sobre la base de las cifras del IDH (PNUD).
Asimismo, según el INEI (ENAHO 2005) los índices de pobreza total (78.95%) y pobreza
extrema (61.9%) en Huánuco, lo ubican en el segundo lugar después de Huancavelica, en
el ranking nacional de niveles de pobreza. En este cuadro de pobreza casi generalizada,
se considera que el centro poblado donde está ubicada el área en estudio está en una
zona de extrema pobreza.
3.1.4 Tipo de Abastecimiento de Agua en la Situación Actual
A. Fuente de Abastecimiento en el ámbito de San Gerónimo de Chonta.
La fuente de abastecimiento de agua en el ámbito de influencia es de origen
subterráneo y de riachuelos, las familias llevan cerca de su casa a través de zanjas o
pequeños canales.
En la actualidad no existen redes de agua potable o aguas intubadas, el abastecimiento
de agua es a través del acarreo des sus fuentes rústicos. En la mayoría de las familias
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 2 3.17%
Adobe o tapia 61 96.83%
TOTAL 63 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE
EN LAS PAREDES
Categorías Casos %
Tierra 60 95.24%
Cemento 2 3.17%
Laminas asfálticas 1 1.59%
TOTAL 63 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
MATERIAL DE CONSTRUCCION
PREDOMINANTE EN LOS PISOS
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las fuentes de agua de donde utilizan para el consumo están a unas distancias alejadas.
Esto le genera costo de acarreo y sacrificio.
Cuadro Nº 16.
Cuadro Nº 17.
COMPONENTES DE AGUA POTABLE SITUACION
ACTUAL
Captación 0
Línea de Conducción 0
Almacenamiento 0
Línea de Aducción 0
Red de Distribución 0
Caja de Rompe Presión 0
Caños Domiciliarios 0
B. Situación del Servicio de Saneamiento
Situación que genera un impacto ambiental negativo porque de los 102 viviendas de la
ciudad de San Gerónimo De Chonta el 100% no tienen el servicio de agua a
domicilio; la mayoría deposita agua para el consumo a través del acarreo en baldes y
bidones, por consiguiente afecta la salud de la población, propiciando malos olores
sobre todo en épocas de altas temperaturas); que propagan insectos y roedores en las
viviendas y calles trayendo por ende el incremento de enfermedades infecciosas
respiratorias agudas seguido de enfermedades infecciosas intestinales en las
familias, generando contaminación ambiental y por ende problemas respiratorios.
Según el Centro de Salud de Miraflores; La primera causa de morbilidad durante el
año 2010 y 2011, son las infecciones respiratorias agudas, esta constante, se debe a
que los factores desencadenantes no han variado de un año a otro, y que las APP, poco
o nada logran prevenir o evitar la Enfermedad, Los factores climáticos, la falta de abrigo
y el hacinamiento se mantienen, e idiosincrasia del paciente. Las enfermedades y sus
secuelas infecciosas y parasitarias, enfermedades de la sangre de los órganos
hematopeyicos.
Categorías Casos %
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 0 0.00%
Red Pública Fuera de la vivienda 0 0.00%
Río,acequia,manantial o similar 63 100.00%
Vecino 0 0.00%
Total 63 100%
FUENT: CPV 2007/Informe tecnico-2012
ELABORACION: Equipo de trabajo
VIVIENDAS CON AGUA
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El 100% de la población de las zonas mencionadas no cuentan con servicio de
desagüe, (Fuente Centro de Salud Miraflores).
Cuadro Nº 18.
Como se ve en el cuadro, el 755 de la población utilizan pozo ciego o letrinas y el 22%
no tienen ningún tipo de servicio de saneamiento que ponen en riesgo la salud de los
niños, adolescentes y la población en general que están expuestos a enfermedades
provenientes de higiene.
C. Predisposición al Pago de Tarifas de Servicios.
La población a través de una asamblea hicieron una acta manifestando que están de
acuerdo pagar por el servicio de agua potable y desagüe la suma de S/. 5.00
mensuales como máximo por vivienda, esto por considerarse población de extrema
pobreza (ver anexos).
D. Predisposición de terreno.
El terreno donde se construirá el nuevo reservorio de agua potable esta donado
por la comunidad ubicado en la parte alta de la ciudad de San Gerónimo De Chonta,
al costado del reservorio actual existente.
3.1.5 Población de la localidad de San Gerónimo de Chonta (Área de influencia).
El centro poblado de San Gerónimo de Chonta en el año 2007 cuenta con una
población total de 277 habitantes, que enfrentan la carencia de agua potable y
saneamiento.
A. Población según área donde reside.
Según el CPV2007-INEI, en su totalidad el año 2007 es de 277, de los cuales el
100% viven en zonas rurales, tal como podemos ver en el siguiente cuadro:
B. Determinación de la población según sexo
Según el estudio realizado en el año 2007 por INEI a través de la Encuesta Nacional
el sexo masculino alcanza el 49% del total de la población, mientras que el sexo
Categorías Casos %
Pozo séptico 1 2%
Pozo ciego o negro / letrina 47 75%
Río, acequia o canal 1 2%
No tiene 14 22%
Total 63 100%
FUENT: Encuesta 2012
ELABORACION: Equipo de trabajo
VIVIENDAS CON DESAGUE Y LETRINAS
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femenino representa el 51% del total de la población; determinándose que para el
2,007:
Cuadro Nº 19.
C. Crecimiento Poblacional
Para estimas el crecimiento poblacional, se utiliza la población distrital tomado del ASIS
2010.
Desde el 2009 al 2011 hubo ligera crecimiento anual de la población debido al
aumento de la tasa de natalidad.
Categorías Casos %
Hombre 136 49.10%
Mujer 141 50.90%
Total 277 100%
FUENT: INEI-CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
POBLACION SAN GERONIMO DE CHONTA
19.49%18.41%
11.55%
6.86% 6.50%
9.03%
4.69%
6.50%
2.89% 2.89%1.81% 1.44%
2.17%2.89%
1.08% 1.08%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
De 0 a 4años
De 5 a 9años
De 10 a 14años
De 15 a 19años
De 20 a 24años
De 25 a 29años
De 30 a 34años
De 35 a 39años
De 40 a 44años
De 45 a 49años
De 50 a 54años
De 55 a 59años
De 60 a 64años
De 65 a 69años
De 70 a 74años
De 75 a 79años
POBLACION POR EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES
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Cuadro Nº 20.
CRECIMIENTO POBLACIONAL X AÑOS
AÑOS TASA DE CRECIMIENTO
2009 1.45
2010 1.58
2011 1.6
Fuente: ASIS 2010 del centro de salud de Miraflores Elaboración: Propia
GRAFICO: COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
3.1.6 Salud, Higiene y Saneamiento Básico.
A. SALUD.
Los pobladores se atienden de manera gratuita en el centro de salud, por encontrarse
en zona de extrema pobreza son asegurado gratuitamente registrándose en el SIS; el
puesto de Salud de Miraflores considerado de nivel I-2 brinda servicios que el
ministerio de salud establece gratuitamente garantizando la satisfacción del usuario
interno y externo con estrategias locales de acuerdo a nuestras condiciones y recursos
disponibles, cuenta con tres puesto satelitales de apoyo que atiende las 24 horas
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del día realiza atención de emergencias, apoyos al diagnostico, consultas externas con
especialidades, para hospitalización, donde nuestro establecimiento de mayor referencia
es el centro de salud e Huamalies, pero funcionalmente pertenece a la micro red de
Puños el cual pertenece al
Hospital Hermilio Valdizan de
Huánuco. Igual también se trabaja
con referencias desde las
comunidades hacía nuestro
establecimiento.
Podemos mencionar en el
siguiente cuadro el equipo de
profesionales que trabajan en
el Puesto de salud de
Miraflores.
Cuadro Nº 21.
STAF DE PROFESIONALES DEL PUESTO DE SALUD MIRAFLORES
RECURSOS POTENCIALES N° DE PROFESIONALES POBLACION
MEDICOS SERUMISTA 1 3639
ENFERMERO 1 3639
OBSTETRA 2 3639
TECNICO EN ENFERMERIA 2 3639
TOTAL 06
Fuente: ASIS 2011 de Puesto de Salud de Miraflores Elaboración: Propia
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GRAFICO: POBLACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL
B. Higiene
La población de Miraflores tiene escaso conocimiento de normas de higiene lo que
limita la práctica de una adecuada limpieza y aseo personal de sus viviendas, así como
la higiene en la preparación y manipulación de agua y de los alimentos que ingieren los
que son deficientes; no se promueve talleres, capacitaciones jornadas de limpieza etc.
C. Limpieza Pública
No existe la práctica de limpieza pública de los residuos sólidos.
En el Puesto de salud de Miraflores las primera causa de morbilidad durante el año
2010 y 20111 son la IRAs con un 49% seguido de enfermedades infecciosas
intestinales con 10%; esta constante, se debe a que los factores desencadenantes no
han variado de un año a otro, y que las APP, poco o nada logran prevenir o evitar la
Enfermedad, Los factores climáticos, la falta de saneamiento básico son los
desencadenantes. Las enfermedades gastro intestinales son la 2da causa de morbilidad,
Ello se entiende que muy a pesar de un trabajo de campo APP, son las condiciones de
salubridad las que determinan en último caso la presencia de estas. Las enfermedades
por infecciones intestinales son la segunda causa de morbilidad, ello se entiende por las
mismas condiciones antes mencionadas, en el siguiente cuadro observamos el número
de casos de morbilidad presentados.
c.1 Morbilidad General del P.S Miraflores
En cuanto a la población de la ciudad de Miraflores se puede observar como primera
causa de morbilidad general las infecciones de las vías respiratorias agudas con 49%,
seguido por la enfermedad infecciosa intestinal y parasitaria con 10%.
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Cuadro Nº 22.
DIEZ PRIMERA CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL P. S. DE MIRAFLORES 2011
Nº ORDEN
CAUSAS FRECUENCIA %
1 Infecciones de vías respiratorias agudas 519 0.49
2 Enfermedades infecciosas intestinales 109 0.10
3 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias
94 0.09
4 Enfermedades de la sangre de los órganos hematopoyéticos y de la inmunidad
81 0.08
5 Afecciones dentales y periodontales 74 0.07
6 Neumonía e Influenza 51 0.05
7 Traumatismos de los miembros inferiores 46 0.04
8 Enfermedad de la piel y del tejido subcutáneo 36 0.03
9 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 28 0.03
10 Enfermedades del oído y del apófisis mastoides 26 0.02
TOTAL DE CAUSAS 1.00
GRAFICO
DIEZ CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL PUESTO DE SALUD MIRAFLORES
c.2 Morbilidad en Niño del P.S Miraflores
Se puede observar según el cuadro que la mayor parte de la morbilidad en
menores de 11 años corresponde a las enfermedades de las vías respiratorias
agudas en un 69% seguida de las enfermedades de infecciosas parasitarias en
un 12%.
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Cuadro Nº 23.
DIEZ PRIMERA CAUSAS DE MORBILIDAD ETAPA VIDA NIÑO DEL P.S. MIRAFLORES 2011
Nº ORDEN
CAUSAS FRECUENCIA %
1 Infecciones de vías respiratorias agudas 410 0.69
2 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias
71 0.12
3 Enfermedad de la piel y del tejido subcutáneo 35 0.06
4 Enfermedades infecciosas intestinales 31 0.05
5 Afecciones dentales y periodontales 26 0.04
6 Enfermedades de la sangre de los órganos hematopoyéticos y de la inmunidad
11 0.02
7 Traumatismos de los miembros inferiores 3 0.01
8 Traumatismos de la cabeza y cuello 2 0.00
9 Traumatismos del tórax, abdomen, región lumbosacra, columna lumbar y pelvis
1 0.00
10 Traumatismos de los miembros superiores 1 0.00
TOTAL DE CAUSAS 591 1.00 Fuente: ASIS 2010 Puesto De Salud de Miraflores Elaboración: Propia
Aquí vemos que la primera causa de morbilidad en los niños está en primer lugar
enfermedades como el IRA para el año 2011 69%, seguido de enfermedades
Infecciosas y Parasitarias, para el año 2011 12% por que en el ambiente circundante a
sus viviendas se observan disposiciones de excretas en infraestructuras inadecuadas y
por la falta de un sistema de agua. Este grupo son los más vulnerables por cualquiera de
estas enfermedades.
a. Mortalidad.
En el 2011 la tasa de mortalidad ascendía a 1.4, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Tasa de Mortalidad: GRAFICO
En el presente gráfico observamos que la tasa de mortalidad en el distrito de Miraflores
es de un 5.49% para el año 2011, según la tendencia de la gráfica este porcentaje esta
disminuyendo desde el año 2007 en el que la tasa fue de 9.8%.
Cuadro Nº 24.
Análisis de las Diez Primeras Causas de Mortalidad General. N° CAUSA NÚMERO
1 Insuficiencia Cardiaca 2
2 Tumor cerebral de lóbulo frontal 1
3 Insuficiencia Renal Crónica 1
4 Colecistitis Aguda calculosa 1
5 Traumatismo cerebral 1
6 Neumonía del anciano 1
7 Shock Séptico 1
8 Neumonía 1
9 Sepsis neonatal 1
10 Obstrucción intestinal 1 Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUÁNUCO
ANALISIS: La primera causa de muerte en el año 2011, fue Insuficiencia cardiaca,
en 2 personas ancianas.
Análisis de la situación de la mortalidad por Grupo Etareo.
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ANALISIS: El grupo etareo con más índice de mortalidad es el de 5 a más años
desde el 2007 hasta la fecha y el grupo etareo con menos índice de mortalidad en
el 2011 ha sido el grupo etareo menor a 1 año no habiendo ninguna mortalidad.
Análisis de la situación de la mortalidad perinatal.
ANALISIS: La Mortalidad perinatal (MPN) es un indicador de Impacto, que mide en forma
directa el estado de la salud perinatal y en forma indirecta el estado de la salud materna,
como se aprecia en el presente cuadro la mortalidad perinatal es de 10.8% para el año 2010,
lo cual ha disminuido significativamente con respecto al año 2008 y 2009 en la que era de
20.4% para ambos años por causa de Infecciones Maternas.
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Análisis de la situación de la mortalidad materna
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUÁNUCO
La tasa de mortalidad materna por cada 100000 nacidos vivos para el distrito de
Miraflores en el año 2011, fue de 0. En el 2008 la muerta materna fue por causas
indirectas.
D. Saneamiento Básico
Características de la Vivienda
Las viviendas en un 99.9% son
de material rustico, (tápiales, con
techos de calamina en 95%, con
tejas en un 3%, y 2% con paja),
son edificados sin criterios
técnicos (paredes gruesas,
ventanas inadecuadas, puertas
chicas) etc, con material nobles
en un 3%.
Como ya se identifico, el servicio de saneamiento en la localidad de San Gerónimo de
Chonta es Precaria. El 100% de las familias no tienen agua potable y servicios de
saneamiento. En esta situación las familias se ven obligadas a falta de agua hacer
sus deposiciones de excretas en acequias y/o campo abierto, generando
contaminación ambiental y por ende problemas respiratorios. Además las familias de la
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localidad de San Gerónimo de Chonta arrojan los residuos sólidos en sus terrenos de
cultivo y algunos los queman o entierran y los que se encuentran a la rivera del río los
eliminan al riachuelo trayendo por consiguiente una contaminación de dichas aguas e
incidiendo en el incremento de parasitosis en las aguas y por ende la población se
encuentra con parásitos, intestinal, sanguino, digestivo, sobres la piel, etc
Por otro lado de los 102 viviendas identificadas 68 se considera como lotes que
se encuentran cercados con material rustico de tapial, sin embargo existe un acuerdo
dentro de la comunidad para que toda las familias donan una parte de sus parcelas en
caso que pasan los tubos, líneas de aducción o de conducción. De esta manera la
ejecución del proyecto beneficiara a toda la población que se encuentra cerca al centro
poblado.
3.1.7 Vías de Comunicación
Las vías de acceso de las diferentes localidades son las carreteras afirmadas que facilitan
el desplazamiento. Para nuestro caso existen servicios de transporte interurbano, combis,
colectivos: Huánuco – Miraflores 174 km; de Huamalies a Miraflores en 25 Km.
A. Tipo de Acceso Vial
Se cuenta con una carretera afirmada
desde La ciudad de Huánuco hasta
Tingo Chico es asfaltado la
carretera que va en una sola vía;
desde allí pasando por la comunidad
de Jaria hasta la localidad de
Miraflores en carretera afirmado,
recorriendo 199 Km. Con un tiempo de
5 horas, por el otro extremo la vía de
acceso es desde la provincia de
Huamalies pasando puños, pampas
de flores, llegando a Miraflores en carretera afirmado recorriendo 25 Km. En una
hora con treinta minutos.
Por otro lado se cuenta una carretera de tercera clases que entra desde Miraflores
hasta la localidad de San Gerónimo de Chonta con un tiempo de 2 horas. El promedio
de pasaje es de s/. 5 soles.
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Cuadro Nº 25.
DISTANCIAS EN KM. VÍA CARRETERA
Distrito
Tramos Vía Trafico Población
Servida KM Estado Hora Ligero Pesado
Miraflores
Huánuco - Miraflores 199 Regular 5 horas 1 1
3,639 Huamalies- Miraflores 25 Regular
1 horas y media 1 1
Fuente: ASIS 2010 del Puesto de Salud de Miraflores Elaboración: Propia
MAPA DE ACCESO VIAL HUANUCO - MIRAFLORES
B. Medios de Transportes
Existen servicio de transporte interurbano, servicio de colectivos, que presta sus
servicios entre la ciudad de Huánuco - Miraflores cada 15 minutos de desde las 5
de la mañana hasta las 2 de la tarde; el costo del pasaje es de 25 nuevos soles en
auto, en recorriendo 199 Km. en un tiempo de 4 a 5 horas, el flete por servicio de
carga el saco es 10 nuevos soles en transporte de carga camiones de Miraflores
a Huánuco y viceversa.
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3.1.8 Principales Actividades Económicas del Área de Influencia del Proyecto y
Niveles de Ingreso de la Población
D. Niveles de Ingreso
Son familias campesinas de economía
precaria, dedicadas a pequeñas actividades
de subsistencia, población en situación de
extrema pobreza, con ingresos per-cápita
menores a 4.26 s/. Diarios.
La principal actividad económica en la que se
desenvuelve la mayoría de la población es a
la actividad agropecuaria en un 96%, y el
4% a la actividad terciaria (transporte y
comercio). El principal producto agrícolas que
se destinan al mercado es la papa; a
continuación se menciona los principales
actividades que se dedican los pobladores de
la localidad.
Cuadro Nº 26.
ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO POBLADO DE SAN GERONIMO DE CHONTA
N°
Actividades económica: % Población
1 Agricultura 94%
2 Ganadería 2%
3 Comercio 1%
4 Transporte 3%
Fuente: Dirección Regional de Agricultura Huánuco - 2011 Elaboración: propia
La producción agrícola que se cultiva son:
Papa cebada, avena, trigo, habas, oca, olluco, mashua, quinua, maíz etc. Producen
con las lluvias de la estación, los suelos son secos y están dentro de la región
quechua, pero fértiles en forestal: Eucalipto, ciprés, aliso.
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De la entrevista realizada se
determina que los miembros de
la familia son en promedio 4.5 de
los cuales trabajan 2 miembros.
La población tiene un ingreso
familiar anual de S/. 1,800.00,
mensualmente asciende a S/.
150.00 nuevos soles que les
permite subsistir, los cuales son
complementados con actividades
principalmente de la agricultura. La
producción agrícola es destinada al autoconsumo y regularmente destinada a la
comercialización en los mercados de la ciudad de Huamalies, Huánuco y
generalmente de Huaraz.
Cuadro Nº 27.
PRODUCCIÓN AGRICOLA – EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES
CULTIVO PRODUCCIÓN EN TM.
2010 2011
AVENA GRANO 167.8 173.5
CEBADA GRANO 356.9 351.4
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 16.9 14.4
HABA GRANO SECO 81 82.5
HABA GRANO VERDE 65.5 71
MAIZ CHOCLO 207 208
MASHUA O IZANO 121 113
OCA 141 126
OLLUCO 196.8 189.1
PAPA 2,310.00 2,211.00
PAPA AMARILLA 804 802.2
QUINUA 16.2 16.3
TRIGO 189 181.3
Fuente: Ministerio de agricultura
Elaboración: propia
3.1.8 Medios de Información:
Los lugareños no leen diarios regionales, debido fundamentalmente a la
discontinuidad de los servicios de transportes cuya frecuencia es semanal, pero si
existen los siguientes medio de información:
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Cuadro Nº 28.
MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS MEDIO RADIALES Y TELVISIVOS TOTAL
Emisora radial Local 1
Acceso a Ondas de radiodifusión ( emisoras radiales) 4
Acceso a Ondas de Televisión (canales de televisión) 3 Fuente: ASIS 2010 Centro Salud Elaboración: Propia
La Localidad mencionada cuenta con señal de teléfono móvil celular movistar como
también claro.
3.1.9 Organización de la Sociedad Civil
Son cinco (05) Organizaciones existentes en la localidad conforme vemos en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 29.
ORGANIZACIONES DE BASE
ORGANIZACIONES DE BASE NÚMERO
Comité de vaso de leche: 1
Comité alimentación escolar: 1
Comité de Padres de Familia: 3
ACTORES SOCIALES DE LA LOCALIDAD NÚMERO
1. Alcalde: 1
4. .Gobernadores: 1
5. Tenientes Gobernadores: 1
6. juez de Paz 1
Fuente: ASIS 2011 Puesto de Salud de Miraflores Elaboración: Propia
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
La Localidad de San Gerónimo de Chonta, presenta frecuentes casos de enfermedades de
origen hídrico (Enfermedades de vías respiratoria, gastrointestinales y parasitosis),
particularmente la población infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de
enfermedades viene aumentando año tras año así vemos en el 2,011 las Infecciones de
vías respiratorias agudas alcanzaron el 69% representando 410 pacientes..
“Frecuentes casos de enfermedades infecciosas de vías
respiratorias agudas, gastro intestinales y parasitarias en la
localidad de San Gerónimo de Chonta”.
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B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema
central:
1. Consumo de agua de mala calidad
Escaso tratamiento de agua para el consumo.
Escaso cobertura de agua potable
2. Inadecuado disposición de excretas y aguas residuales
Escaso obertura de desagüe.
Escaso tratamiento de aguas residuales.
3. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
Bajos niveles de educación sanitaria
Poco conocimiento de normas de higiene de la población, Incide a que la limpieza y
aseo personal, de sus viviendas, así como la higiene en la preparación y manipulación de
agua y de los alimentos que ingieren sean deficientes.
4. Inadecuada gestión de los servicios
Deficiente gestión Técnica y Administrativa
C. ANÁLISIS DE LOS DEL PROBLEMA
A. Efectos directos Incremento de enfermedades en la población
Incremento de la desnutrición
B. Efectos indirectos Incremento en los gastos de salud de la población
C. Efecto final
Baja calidad de vida de la población en la localidad de San Gerónimo de Chonta
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GRAFICO N° 01
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Frecuentes casos de enfermedades infecciosas de vías respiratorias agudas, gastrointestinales y
parasitarias en la localidad de San Gerónimo de Chonta
Escaso
tratamiento de agua para el consumo
Deficiente
gestión técnica y
administrativa
Inadecuada
gestión de los servicios
Consumo de agua de mala calidad
Inadecuado disposición de excretas y aguas residuales
Escaso
cobertura del tratamiento de aguas residuales
Escaso
cobertura de agua potable
Inadecuados
hábitos y prácticas de
higiene
Bajos niveles de educación
sanitaria
Escaso
cobertura de alcantarillado
Incremento de enfermedades en la
población
Incremento de la desnutrición
Baja calidad de vida de la
población en la localidad de San
Gerónimo de
Chonta
Incremento en los gastos de salud de la población
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo central del proyecto está asociado directamente con la solución del
problema:
Determinación de Medios y Fines para alcanzar el Objetivo Central.
Los medios contribuyen a solucionar el problema de esta manera el árbol de medios y
fines para el presenta proyecto se estructura de la siguiente manera.
Los fines del objetivo central del proyecto son las consecuencias positivas que se
observaran, cuando se resuelva el problema identificado para solucionar se obtienen
reemplazando cada una de los efectos por una situación opuesta, que contribuya a
solucionarlo, de esta manera el árbol de medios y fines para el presenta proyecto se
estructura de la siguiente manera:
“Frecuentes casos de enfermedades infecciosas de vías respiratorias agudas, gastrointestinales y parasitarias en la
localidad de San Gerónimo de Chonta
“Reducción de casos de enfermedades infecciosas de vías respiratorias agudas, gastro intestinales y parasitarias en
las localidad de San Gerónimo de Chonta.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
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3.3.1 Árbol de Medios y Fines ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Reducción de casos de enfermedades infecciosas de vías respiratorias agudas, gastrointestinales y parasitarias en
la localidad de San Gerónimo de Chonta.
Provisión de agua tratado
para el consumo
Buena gestión
técnica y administrativa
Adecuada
gestión de los servicios
Consumo de agua de buena calidad
Adecuado disposición de excretas y aguas residuales
Permanente
tratamiento de aguas
residuales
Incremento de la cobertura de agua potable
Adecuados
hábitos y prácticas de higiene
Mayores niveles
de educación sanitaria
Incremente
de cobertura del sistema de alcantarillado
Disminución de
enfermedades en la población
Disminución de la desnutrición
Mejor calidad de vida de la población en la
localidad de San
Gerónimo de Chonta
Menores gastos de salud de la población
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3.3.2 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Acción 1a
Permanente tratamiento de agua para el
consumo
humano
Acción 6a
Capacitación del personal
técnico y
administrativo.
Acción 4a
Instalación de
planta de
tratamiento de
aguas
residuales
Acción 2a Instalación de
Reservorio, Línea de Aducción,
Redes de distribución y Conexiones
domiciliarias.
Acción 5a
Campañas de educación sanitaria y
sensibilización a la población
Acción 3a Instalación
del sistema de
alcantarillado
de colectores y conexiones domiciliarias
Provisión de agua tratado
para el consumo
Buena gestión técnica y
administrativa
Permanente Tratamiento de
aguas residuales
Incremento de la cobertura
de agua potable
Mayores niveles de educación sanitaria
Incremente de cobertura del sistema
de alcantarillado
1
6
4
2
5
3
Acción 2b
Instalación de Reservorio,
Línea de
Aducción, Redes de
distribución,
Conexiones domiciliarias y
planta de
tratamiento para el consumo
humano.
Acción 3b
Instalación del sistema de
alcantarillado
de colectores, conexiones y domiciliarias
Acciones que son Complementaria
Acciones mutuamente
excluyentes
a) Las Acciones 1.a, 2.a 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. son mutuamente complementarias.
b) Las Acciones 1.a, 2.b 3.b, 4.a, 5.a y 6.a. son mutuamente complementarias.
a) Las Acciones 2.b 3.b son mutuamente excluyentes.
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3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Se determina de la siguiente manera:
ALTERNATIVA 1
Construcción de captación de agua
Instalación de redes de distribución y conexiones domiciliarias
Instalación del sistema de desagüe de colectores y conexiones domiciliarias.
Instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas de tanque Imhoff
Campaña de educación sanitaria y sensibilización a la población.
Capacitación del personal técnico y administrativo.
ALTERNATIVA 2
Construcción de captación de agua
Instalación de redes de distribución y conexiones domiciliarias
Instalación de cajas de medidores.
Instalación del sistema de desagüe de colectores y conexiones domiciliarias.
Construcción de Laguna de Filtración de aguas servidas de pozo de estabilización
Campaña de educación sanitaria y sensibilización a la población.
Capacitación del personal técnico y administrativo.
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4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El periodo para evaluar los beneficios y costos del proyecto se ha establecido en 20
años, es un tiempo adecuado para medir los impactos del proyecto y establecer los
cambios o ajustes que se requieran de ser necesario.
Cuadro Nº 30.
Cronograma de actividades y fases del proyecto
Actividades
AÑO 0 AÑO 1 …………… AÑO 20
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Mes 1
8 MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Año 20
FASE I : PREINVERSIÓN
Perfil Técnico-Económico X
FASE I I : INVERSIÓN
Etapa1: Elab. Estudio Definit.
X
Expediente técnico Etapa2: Ejec. de obras civiles
Ejec. de obras preliminares en general X X X X X X X X Ejec. de obras
secundarias X X X X X X Plan de manejo
ambiental X X X X X X X X FASE I I I: POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento
X X X X X X X X X X X X
FORMULACIÓN Y EVALUACION IV
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4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Análisis de la Demanda de Agua Potable
De acuerdo al periodo de diseño por componente se ha calculado los caudales de
Lt/seg tal como se muestra más adelante en el cuadro de la demanda, para tal efecto se
ha tomado en cuenta la proyección de la población del Centro Poblado de San
Gerónimo de Chonta.
4.2.2. Demanda referencial.
Para determinar la población referencial se considera a los habitantes del distrito de
Miraflores de manera general con informaciones del Censo Nacional 2007 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Cuadro Nº 31.
Población de año 1993 y 2007 según INEI
Miraflores( Nivel del Distrito )
Población 1993 3419
Población 2007 3460
Para el cálculo de la población futura se utilizó la siguiente fórmula:
Donde: Pf = Población Futura Pa = Población Actual
r = Tasa de crecimiento poblacional
t = años (periodo)
De esta manera la tasa de crecimiento poblacional es de 0.09% que nos permitirá proyectar la demanda referencial y la demanda efectiva.
Cuadro Nº 32.
Cuadro Nº 33.
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
POBLACION 3,460 3,463 3,466 3,469 3,472 3,475 3,478
PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL
FUENTE: INEI CPV 2007
ELABORACION: Equipo de trabajo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION 3,478 3,481 3,484 3,487 3,490 3,493 3,496 3,499 3,501 3,504 3,507 3,510 3,513 3,516 3,519 3,522 3,525 3,528 3,531 3,534 3,537
PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL
AÑO
FUENTE: CPV-INEI 2007
ELBAORACION: Equipo de trabajo
Pf = Pa (1 + r)t
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Cuadro Nº 34.
Para la estimación de la demanda efectiva se considera la cantidad total de las viviendas identificadas dentro del área de influencia del proyecto.
4.2.3. Demanda efectiva.
Para la estimación de la demanda efectiva se considera la población total de la localidad
de San Gerónimo de Chonta. Al no presentar datos actualizados se estima teniendo en
cuenta la cantidad de vivienda y la densidad población por habitante del distrito de
Miraflores.
En la actualidad se ha identificado 110 viviendas, de los cuales solo 102 viviendas
serán beneficiadas con el proyecto teniendo en cuenta la distancia, la disponibilidad de
agua y la ubicación de la captación.
Por otro lado la densidad poblacional del distrito de Miraflores es de 4 habitantes
aproximadamente por vivienda.
A través de los datos antes mencionados se estima la población demandante efectiva
que es de 4x102=408 habitantes.
1. Consumo
a. Consumos Actuales sin Proyecto
En la actualidad la población de la localidad de San Gerónimo de Chonta consume
agua no tratada cada familia consume aproximadamente 3.5m3 por mes. La oferta
de consumo de agua potable abastece a un porcentaje mínimo del total de la
población del área de influencia en estudio.
a. Consumos con Proyecto
Para estimar el consumo proyectado al horizonte de evaluación, se ha analizado el
consumo de los beneficiarios del proyecto.
El proyecto responde para un consumo por familia diario de 80 Lt/día, en la
localidad al igual que el reservorio para un almacenamiento de 32 m3 para
abastecer a los poblados circundantes en las viviendas beneficiarias.
b. Pérdidas de Agua.
Actualmente vemos que las fuentes de agua no utilizados de manera adecuado,
apenas una pequeña proporción de los yacimientos se utiliza en forma rudimentaria
por acarreo y deposito en cilindros, baldes entre otros.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION 440 440 441 441 442 442 442 443 443 444 444 444 445 445 446 446 446 447 447 448 448
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL
AÑO
FUENTE: CPV-INEI 2007
ELBAORACION: Equipo de trabajo
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Cono proyecto se estima que al menos el 90% de las aguas captadas serán
utilizadas para el consumo y otros usos domésticos o industriales.
Para estimar la demanda actual y la demanda con proyecto se utilizara los
parámetros del ANEXO-SIN-09.
4.2.4.1. Demanda sin proyecto. Cuadro Nº 35.
La demanda actual sin proyecto se estima a través de los parámetros considerados
en el ANEXO-SNIP-09, que considera la cantidad mínima que garantiza la
sobrevivencia de la población. Asimismo, en el trabajo de campo se ha identificado
100 viviendas domesticas, un centro comercial y una Institución Educativa.
DEMANDA POR
CATEGORIASCONEXIONES DENSIDAD
UNIDADES DE
DEMANDA
DEMANDA
PERCAPITA/HABITANTE
DEMANDA TOTAL
lts/dia
DEMANDA TOTAL
m3/mes
DEMANDA TOTAL
m3/mes/por vivienda
DOMESTICOS 100 4 400 40 16000 480.00 4.8
COMERCIALES 1 2 2 100 200 6.00 6
POSTAS 0 0 0 200 0 0.00 0
ESCUELAS 1 80 80 30 2400 72.00 72
TOTAL 102 18600 558.00 82.80
FUENTE: Informe Tecnico 2012
ELABORACION: Equipo de trabajo
DEMANDA ACTUAL SIN PROYECTO
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4.2.4.2. Demanda con proyecto.
Cuadro Nº 36.
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 102
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA (promedio) 4.0
TASA DE CRECIMIENTO 0.09%
POBLACION 277
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 80
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 10%
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) 0.54
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) 0.62
NÚMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO 0
COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO 9%
A. Demanda de agua potable.
Cuadro Nº 37.
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 28,512 540 0 7,110 0 36,162 0 36,162
2 28,512 540 0 7,110 0 36,162 0 36,162
3 28,800 540 0 7,110 0 36,450 0 36,450
4 28,800 540 0 7,110 0 36,450 0 36,450
5 28,800 540 0 7,110 0 36,450 0 36,450
6 28,800 1,080 0 7,110 0 36,990 0 36,990
7 28,800 1,080 0 7,110 0 36,990 0 36,990
8 28,800 1,620 0 7,110 0 37,530 0 37,530
9 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
10 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
11 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
12 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
13 29,088 1,620 0 10,665 0 41,373 0 41,373
14 29,088 1,620 0 10,665 0 41,373 0 41,373
15 28,800 1,620 0 10,665 0 41,085 0 41,085
16 29,088 1,620 0 10,665 0 41,373 0 41,373
17 29,088 2,160 0 10,665 0 41,913 0 41,913
18 29,088 2,160 0 10,665 0 41,913 0 41,913
19 29,088 2,160 0 14,220 0 45,468 0 45,468
20 29,088 2,160 0 14,220 0 45,468 0 45,468
SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES
CONSUMO DE AGUA (lts/día)
AÑOS
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
TOTAL
Lt/dia
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
SUB TOTAL
CONSUMO
PILETAS
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
60
Cuadro Nº 38.
En el cuadro anterior se muestra la demanda de agua durante el horizonte de evaluación del
proyecto. En este caso se tiene 0.52-.66 Lts/seg, asimismo de45, 203-56, 835 lits/dia en los
20 años de demanda.
B. Demanda de alcantarilla.
La demanda de alcantarilla se estima teniendo en cuenta que el 80% de las aguas
consumidas vuelven al desagüe como aguas residuales.
Por otro lado la cobertura de desagüe es el 93% de las viviendas que utilizaran el sistema
de alcantarillas, en este caso es de 74 viviendas.
0 0.00 0 0 0.00 0.00 0
1 0.52 45,203 16,499 0.68 0.78 11
2 0.52 45,203 16,499 0.68 0.78 11
3 0.53 45,563 16,630 0.69 0.79 11
4 0.53 45,563 16,630 0.69 0.79 11
5 0.53 45,563 16,630 0.69 0.79 11
6 0.54 46,238 16,877 0.70 0.80 12
7 0.54 46,238 16,877 0.70 0.80 12
8 0.54 46,913 17,123 0.71 0.81 12
9 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
10 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
11 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
12 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
13 0.60 51,716 18,876 0.78 0.90 13
14 0.60 51,716 18,876 0.78 0.90 13
15 0.59 51,356 18,745 0.77 0.89 13
16 0.60 51,716 18,876 0.78 0.90 13
17 0.61 52,391 19,123 0.79 0.91 13
18 0.61 52,391 19,123 0.79 0.91 13
19 0.66 56,835 20,745 0.86 0.99 14
20 0.66 56,835 20,745 0.86 0.99 14
DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAMIENTO
(m3)
DEMANDA AGUA
lt/seg
MAXIMA
DIARIA
Lt/S
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
m3/añoAÑOSMAXIMA
HORARIA Lt/slt/dia
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
61
Cuadro Nº 39.
La demanda máxima estimada de las capacidades de los componentes del sistema de agua
potable es para una cantidad de 0.20 durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.
NUMERO DE CONEXIONES
DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día m3/añolts/s
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
74 1 0 1 0 76 0.20 17,136 6,255
74 1 0 1 0 76 0.20 17,050 6,223
75 1 0 1 0 77 0.20 17,281 6,307
75 1 0 1 0 77 0.20 17,281 6,307
75 1 0 1 0 77 0.20 17,281 6,307
74 2 0 1 0 77 0.20 17,051 6,224
74 2 0 1 0 77 0.20 17,051 6,224
75 2 0 1 0 78 0.20 17,282 6,308
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
74 2 0 2 0 78 0.20 17,051 6,224
75 2 0 2 0 79 0.20 17,282 6,308
75 2 0 2 0 79 0.20 17,282 6,308
74 3 0 2 0 79 0.20 17,052 6,224
74 3 0 2 0 79 0.20 17,052 6,224
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
75 3 0 2 0 80 0.20 17,282 6,308
VOLUMEN DESAGUE
DEMANDA DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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62
C. Demanda de letrinas. Cuadro Nº 40.
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.2.1. Oferta de Agua potable, Sistemas de Alcantarillado y Letrinas.
A. Oferta de agua potable.
Actualmente el 100% de las viviendas no tienen sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y letrinas; con el proyecto se cobertura al 93% de las familias de el
Centro Poblado de San Gerónimo de Chonta durante las 24 horas continuas, es
decir los 102 viviendas serán coberturadas con agua y desagüe, el nivel de cobertura
ira subiendo de manera paulina conforme crece la población.
Cuadro Nº 41.
NUMERO DE CONEXIONES
DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lst/seg lts/día m3/año
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27 0 0 0 0 27 0.14 11,664 4,257
28 0 0 0 0 28 0.14 12,096 4,415
28 0 0 0 0 28 0.14 12,096 4,415
28 0 0 0 0 28 0.14 12,096 4,415
29 0 0 0 0 29 0.15 12,528 4,573
29 0 0 0 0 29 0.15 12,528 4,573
30 0 0 0 0 30 0.15 12,960 4,730
30 0 0 0 0 30 0.15 12,960 4,730
30 0 0 0 0 30 0.15 12,960 4,730
31 0 0 0 0 31 0.16 13,392 4,888
31 0 0 0 0 31 0.16 13,392 4,888
32 0 0 0 0 32 0.16 13,824 5,046
32 0 0 0 0 32 0.16 13,824 5,046
33 0 0 0 0 33 0.17 14,256 5,203
33 0 0 0 0 33 0.17 14,256 5,203
33 0 0 0 0 33 0.17 14,256 5,203
34 0 0 0 0 34 0.17 14,688 5,361
34 0 0 0 0 34 0.17 14,688 5,361
35 0 0 0 0 35 0.18 15,120 5,519
36 0 0 0 0 36 0.18 15,552 5,676
VOLUMEN DESAGUE
DEMANDA DE LETRINAS CON PROYECTO
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
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63
COBERTURA (%)
0 440 0.00% 100.0% 0 0
1 440 92.7% 7.3% 408 102
2 441 92.9% 7.1% 409 102
3 441 93.1% 6.9% 411 103
4 442 93.3% 6.7% 412 103
5 442 93.5% 6.5% 413 103
6 442 93.7% 6.3% 414 104
7 443 93.8% 6.2% 415 104
8 443 94.0% 6.0% 417 104
9 443 94.2% 5.8% 418 105
10 444 94.4% 5.6% 419 105
11 444 94.6% 5.4% 420 105
12 445 94.8% 5.2% 421 105
13 445 95.0% 5.0% 423 106
14 445 95.2% 4.8% 424 106
15 446 95.4% 4.6% 425 106
16 446 95.5% 4.5% 426 107
17 446 95.7% 4.3% 427 107
18 447 95.9% 4.1% 429 107
19 447 96.1% 3.9% 430 108
20 448 96.3% 3.7% 431 108
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
CONEXIONES OTROS MEDIOS
AÑOSPOBLACION
POBLACION
SERVIDA (hab)
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2013
64
Cuadro Nº 42.
Cuadro Nº 43.
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 99 99 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 102 102
2 0 99 99 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 102 102
3 0 100 100 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 103 103
4 0 100 100 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 103 103
5 0 100 100 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 103 103
6 0 100 100 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 104 104
7 0 100 100 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 104 104
8 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 104 104
9 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
10 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
11 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
12 0 100 100 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 105 105
13 0 101 101 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 106 106
14 0 101 101 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 106 106
15 0 100 100 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 106 106
16 0 101 101 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 107 107
17 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 107 107
18 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 107 107
19 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 108 108
20 0 101 101 0 4 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 108 108
CONEXIONES INDUSTRIALES CONEXIONES ESTATALESAÑOS
VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS CON PROYECTO
TOTAL CONEXIONESCONEXIONES SOCIALESCONEXIONES DOMÉSTICAS CONEXIONES COMERCIALES
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
2 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
3 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
4 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
5 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
6 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
7 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
8 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
9 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
10 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
11 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
12 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
13 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
14 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
15 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
16 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
17 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
18 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
19 0.66 0.66 0.66 0.66 20,744.78
20 0.66 0.66 0.66 0.00 20,744.78
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SUS CAPCIDADES
AÑOSLINEA DE CONDUCCION
lts/seg
RED DE
DISTRIBUCION
lts/seg
CONEXIONES
DOMICILIARIASl
lts/seg
RESERVORIO
m3/año
LINEA DE ADUCCION
lts/seg
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
65
B. Desagüe y planta de tratamiento. Cuadro Nº 44.
Cuadro Nº 45.
0 440 0.0% 0
1 328 93% 304
2 329 93% 305
3 329 93% 306
4 329 93% 306
5 329 93% 307
6 330 93% 308
7 330 94% 309
8 330 94% 310
9 331 94% 311
10 331 94% 312
11 331 94% 313
12 331 95% 313
13 332 95% 314
14 332 95% 315
15 332 95% 316
16 333 95% 317
17 333 96% 318
18 333 96% 319
19 333 96% 320
20 334 96% 321
COBERTURA DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE
TRATAMIENTO
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
AÑOPOBLACION
TOTALCOBERTURA (%)
POBLACION
SERVIDA CON
CONEXION (hab)
RED DE
ALCANTARILLADOBUZONES
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
PLANTA DE
TRATAMIENTO
0 0.00 0.00 0.00 0
1 0.20 0.20 0.20 6,308
2 0.20 0.20 0.20 6,308
3 0.20 0.20 0.20 6,308
4 0.20 0.20 0.20 6,308
5 0.20 0.20 0.20 6,308
6 0.20 0.20 0.20 6,308
7 0.20 0.20 0.20 6,308
8 0.20 0.20 0.20 6,308
9 0.20 0.20 0.20 6,308
10 0.20 0.20 0.20 6,308
11 0.20 0.20 0.20 6,308
12 0.20 0.20 0.20 6,308
13 0.20 0.20 0.20 6,308
14 0.20 0.20 0.20 6,308
15 0.20 0.20 0.20 6,308
16 0.20 0.20 0.20 6,308
17 0.20 0.20 0.20 6,308
18 0.20 0.20 0.20 6,308
19 0.20 0.20 0.20 6,308
20 0.20 0.20 0.20 6,308
OFERTA DE LOS COMPONENTES Y SUS CAPACIDADES CON PROYECTO
(SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA E TRATAMIENTO)
AÑOS
lts/seg lts/seg lts/seg m3/año
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2013
66
C. Oferta de letrinas. Cuadro Nº 46.
Cuadro Nº 47.
La cantidad de letrinas máximo puede servir la cantidad de 118 viviendas durante el
horizonte de evaluación del proyecto. Asimismo la capacidad de la letrina es para
absorber de 0.17lts/seg como máximo de aguas residuales.
Por otro lado, de acuerdo a los parámetros de formulación, el horizonte de
evaluación de de las letrinas es de 10 años, periodo que se tendrá en cuenta al
momento de hacer el balance de oferta demanda y evaluaciones sociales.
0 112 0.0% 0
1 114 93.0% 106
2 115 93.0% 107
3 117 93.0% 108
4 118 93.0% 110
5 120 93.0% 111
6 121 93.0% 113
7 123 93.0% 114
8 125 93.0% 116
9 126 93.0% 118
10 128 93.0% 119
11 130 93.0% 121
12 132 93.0% 122
13 133 93.0% 124
14 135 93.0% 126
15 137 93.0% 127
16 139 93.0% 129
17 141 93.0% 131
18 143 93.0% 133
19 145 93.0% 134
20 146 93.0% 136
AÑOPOBLACION
TOTAL
COBERTUR
A (%)
POBLACION
SERVIDA CON
CONEXION
COBERTURA DE LETRINAS CON PROYECTO
FUENTE: Datos anteriores
ELABORACION: Equipo de trabajo
0 0.00 0.00
1 0.17 5,361
2 0.17 5,361
3 0.17 5,361
4 0.17 5,361
5 0.17 5,361
6 0.17 5,361
7 0.17 5,361
8 0.17 5,361
9 0.17 5,361
10 0.17 5,361
11 0.17 5,361
12 0.17 5,361
13 0.17 5,361
14 0.17 5,361
15 0.17 5,361
16 0.17 5,361
17 0.17 5,361
18 0.17 5,361
19 0.17 5,361
20 0.17 5,361
OFERTA DE LAS CAPACIDADES DE
LOS COMPONENTES DE LETRINAS
AÑOSlst/seg m3/año
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
67
4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA A. Sistema de Agua Potable.
El balance de los componentes se realiza en el escenario sin proyecto y con proyecto.
Cuadro Nº 48.
En el cuadro se ha estimado que la mayoría de los componentes no existe en la actualidad para brindar servicio de agua potable en la localidad de San Gerónimo de Chonta.
Cuadro Nº 49.
COMPONENTESUNID. DE
MEDIDAD
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
BALANCE SIN (-)
CON PROYECTO ANALISIS
Captación Unid 0 1 -1 CONSTRUCCION
Linea de Conducción ml 0 929 -929 INTALACION
Linea de Aducción 0 6 -6 INTALACION
Reservorio m3 0 1 -1 INTALACION
Redes de Distribución ml 0 4254 -4254 INTALACION
Conexiones Domiciliarias Unid. 0 102 -102 INTALACION
Mitigación de Impacto Ambiental Glb 0 1 -1 Incrmento
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO Y CON PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AñoOferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Balance
Oferta-Demanda
0 0.00 0.20 0.20
1 0.66 0.52 0.13
2 0.66 0.52 0.13
3 0.66 0.53 0.13
4 0.66 0.53 0.13
5 0.66 0.53 0.13
6 0.66 0.54 0.12
7 0.66 0.54 0.12
8 0.66 0.54 0.11
9 0.66 0.59 0.06
10 0.66 0.59 0.06
11 0.66 0.59 0.06
12 0.66 0.59 0.06
13 0.66 0.60 0.06
14 0.66 0.60 0.06
15 0.66 0.59 0.06
16 0.66 0.60 0.06
17 0.66 0.61 0.05
18 0.66 0.61 0.05
19 0.66 0.66 0.00
20 0.66 0.66 0.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCCION
DE AGUA POTABLE lts/seg
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
68
La oferta de agua potable cubre la demanda existente de la localidad de San Gerónimo
de Chonta, razón por la cual se incorpora nuevos fuentes de abastecimiento y los
componentes respectivos para contar con agua durante las 24 horas del día. Asimismo, la
oferta cubrirá de manera eficiente hasta el año 18, de allí en adelante requerirá ampliación
Cuadro Nº 50.
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PR
OD
UC
CIO
N D
E A
GU
A l
ts/se
g
HORIZONTE DE EVALUACION (años)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta proyectada
Demanda Proyectada
AñoOferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Balance
Oferta-
Demanda
0 0 6,424 -6,4241 20,745 16,499 4,246
2 20,745 16,499 4,246
3 20,745 16,630 4,114
4 20,745 16,630 4,114
5 20,745 16,630 4,114
6 20,745 16,877 3,868
7 20,745 16,877 3,868
8 20,745 17,123 3,622
9 20,745 18,745 2,000
10 20,745 18,745 2,000
11 20,745 18,745 2,000
12 20,745 18,745 2,000
13 20,745 18,876 1,868
14 20,745 18,876 1,868
15 20,745 18,745 2,000
16 20,745 18,876 1,868
17 20,745 19,123 1,622
18 20,745 19,123 1,622
19 20,745 20,745 0
20 20,745 20,745 0
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCCION
DE AGUA m3/Año
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
69
Cuadro Nº 51.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PR
OD
UC
CIO
N D
E A
GU
A m
3/a
ño
HORIZONTE DE EVALUACION (años)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta proyectada
Demanda Proyectada
AñoOferta
proyectada
Demanda
Proyectada
Balance
Oferta-Demanda
0 0 0 0.00
1 14 11 3.00
2 14 11 3.00
3 14 11 3.00
4 14 11 3.00
5 14 11 3.00
6 14 12 2.00
7 14 12 2.00
8 14 12 2.00
9 14 13 1.00
10 14 13 1.00
11 14 13 1.00
12 14 13 1.00
13 14 13 1.00
14 14 13 1.00
15 14 13 1.00
16 14 13 1.00
17 14 13 1.00
18 14 13 1.00
19 14 14 0.00
20 14 14 0.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE VOLUMEN
DEL ALAMACENAMIENTO DE AGUA m3/dia
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
70
B. Sistema de alcantarillado. Cuadro Nº 52.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ALM
AC
EN
AM
IEN
TO
D
E A
GU
A m
3/d
ia
HORIZONTE DE EVALUACION (años)
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Oferta proyectada
Demanda Proyectada
AñoOferta
Proyectada
Demanda
proyectadaDeficit/superavit
0 0 0.00 0.00
1 0.20 0.20 0.00
2 0.20 0.20 0.00
3 0.20 0.20 0.00
4 0.20 0.20 0.00
5 0.20 0.20 0.00
6 0.20 0.20 0.00
7 0.20 0.20 0.00
8 0.20 0.20 0.00
9 0.20 0.20 0.00
10 0.20 0.20 0.00
11 0.20 0.20 0.00
12 0.20 0.20 0.00
13 0.20 0.20 0.00
14 0.20 0.20 0.00
15 0.20 0.20 0.00
16 0.20 0.20 0.00
17 0.20 0.20 0.00
18 0.20 0.20 0.00
19 0.20 0.20 0.00
20 0.20 0.20 0.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO SISTEMA
DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO (lts/seg)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
71
En este caso la oferta del sistema de alcantarilladlo cubre el 100% de las viviendas
beneficiarias.
C. Letrinas.
En cuanto a los componentes, a partir del año 6 habrá déficit por el incremento de la
población, sin embargo las capacidades de absorción de los elementos fecales serán
óptimas hasta el año 10.
Cuadro Nº 53.
Existe la necesidad de contar con el servicio de desagüe, por lo que se concluye que
la solución planteada abarcará la demanda requerida.
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EVA
CU
AC
ION
DE
AG
UA
S R
ESID
UA
LES
(lts
/se
g)
HORIZONTE DE EVALUACION (años)
BALANCE OFERTA DEMANDA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
Oferta
Proyectada
Demanda
proyectada
AñoOferta
Actual
Demanda
proyectada
Deficit/
Superavit
1 0.15 0.14 0.015
2 0.15 0.14 0.015
3 0.15 0.14 0.015
4 0.15 0.14 0.010
5 0.15 0.14 0.010
6 0.15 0.14 0.010
7 0.15 0.15 0.005
8 0.15 0.15 0.005
9 0.15 0.15 0.000
10 0.15 0.15 0.000
11 0.15 0.15 0.000
12 0.15 0.16 -0.005
13 0.15 0.16 -0.005
14 0.15 0.16 -0.010
15 0.15 0.16 -0.010
16 0.15 0.16 -0.010
17 0.15 0.17 -0.015
18 0.15 0.17 -0.015
19 0.15 0.17 -0.020
20 0.15 0.17 -0.020
BALANCE OFERTA-DEMANDA lts/seg
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2013
72
4.4 ANÁLISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
A. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
HIPOCLORADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
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73
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESORIOS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRÁULICA
CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
D. SISTEMA DE DESAGUE
RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
CONSTRUCCION DE BUZONES
BUZONES DE CONCRETO
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXION DOMICILIARIA
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74
PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
DESARENADOR
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
TANQUE INMHOF
LECHO DE SECADO
FILTROS
CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID)
POZOS DE PERCOLACION (06 UNID)
CERCO DE PROTECCION
E. SISTEMA DE LETRINAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PAREDES Y COBERTURA
TUBERÍAS
ACCESORIOS
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental.
El presupuesto ha sido calculado de acuerdo a los antecedentes de obras ejecutadas,
tomando en consideración el tipo de terreno existente en la zona.
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75
ALTERNATIVA 02
A. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
CAJA DE REUNION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
HIPOCLORADO
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MATERIAL FILTRANTE IMPERMEABLE
PINTURA
CERCO PERIMETRICO
LINEA DE CONDUCCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
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PRUEBA HIDRÁULICA
RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
ACCESORIOS
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS.
CAJAS DE MEDIDORES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESORIOS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRÁULICA
CAMARA DE ROMPEPRESION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
TUBERIAS
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
VALVULAS DE CONTROL Y PURGA.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS
MATERIAL FILTRANTE E IMPERMEABLE
B. SISTEMA DE DESAGUE
RED RECOLECTOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
CONSTRUCCION DE BUZONES
BUZONES DE CONCRETO
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXION DOMICILIARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS
PRUEBA HIDRÁULICA
CONEXION DOMICILIARIA
PLANTA DE TRATAMIENTO 01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
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2013
77
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
DESARENADOR
REVOQUES Y ENLUCIDOS
ACCESORIOS
LAGUNA DE FILTRACION
LECHO DE SECADO
FILTROS
CAJA DE DISTRIBUCION (02 UNID)
POZOS DE PERCOLACION (06 UNID)
CERCO DE PROTECCION
C. SISTEMA DE LETRINAS
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PAREDES Y COBERTURA
TUBERÍAS
ACCESORIOS
PINTURA
CONTROL DE CALIDAD
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78
4.5 COSTOS DEL PROYECTO 4.5.1. Costo en una situación sin Proyecto
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay optimización del
sistema en la situación “sin proyecto” por cuanto depende del volumen).
4.5.2. Costo en una Situación con Proyecto a precios privados. 4.5.2.1. Costos de Inversión (A precios de Mercado).
Inserción estimada (en el anexo se presenta los costos con mayor detalle):
A continuación presentamos el presupuesto por componente y meta:
A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro Nº 54.
El costo de inversión del sistema de agua potable es de s/.1, 212, 841.99, que se ha calculado de acuerdo a los precios de cada uno de los componentes que se requiere para instalar infraestructura del servicios de la alternativa 02
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDADPRECIOS
PARCIALES
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216,369.45
1.2 CAPTACION Unidad 1 25,647.96
1.3 RESERVORIO Gbl 1 31,355.60
1.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2,185.21
1.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929.32 53,685.55
1.5 LINEA DE ADUCCION ml 6.00 375.83
1.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4,254 309,084.64
1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102 69,777.79
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28,425.87
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16,380.19
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17,540.02
1.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6,250.00
777,078.11
79,606.99
77,707.81
934,392.90
168,190.72
1,102,583.63
55,129.18
55,129.18
1,212,841.99
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
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2013
79
Cuadro Nº 55.
El costo de inversión del sistema de agua potable es de s/.1, 236, 721.81, que se ha calculado de acuerdo a los precios de cada uno de los componentes que se requiere para instalar infraestructura del servicios del alternativa 02.
B. Sistema de Desagüe y Planta de Tratamiento.
Cuadro Nº 56.
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIAL
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE1.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216,369.451.2 CAPTACION Unidad 1 25,647.961.3 RESERVORIO Gbl 1 31,355.601.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2,185.211.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929.32 53,685.551.5 LINEA DE ADUCCION ml 6 375.831.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4253.98 309,084.641.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (CON MEDIDOR) Unidad 102 85,077.79
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28,425.87
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16,380.19
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17,540.02
1.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6,250.00792,378.105
81,174.38
79,237.81
952,790.30
171,502.25
1,124,292.55
56,214.6356,214.63
1,236,721.81
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5%)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIALES
1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.88
1.1 RED COLECTOR ml 2,719.85 488,725.98
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102.00 101,812.90
2 PLANTA DE TRATAMIENTO 279,328.98
2.1 CAMARA DE REJAS m2 6.96 7,406.77
2.2 DESARENADOR m2 3.50 11,008.13
2.3 TANQUE HIMHOFF Unidad 1.00 86,332.79
2.4 LECHO SECADO m2 75.48 61,180.75
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2.00 3,960.61
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6.00 70,213.00
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1.00 3,030.00
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140.00 18,354.42
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1.00 13,155.01
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1.00 4,687.50
869,867.86
89,112.74
86,986.79
1,045,967.39
188,274.13
1,234,241.52
61,712.08
61,712.08
1,357,665.67COSTO TOTAL
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
SUPERVISIÓN (5%)
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
80
El costos de la alternativa 01 es de S/. 1, 357, 665.67 que se ha estimado de acuerdo a los precios actuales de mercado de cada componente de la alternativa 01
Cuadro Nº 57.
El costos de la alternativa 01 es de S/. 1, 387, 167.672 que se ha estimado de acuerdo a los precios actuales de mercado de cada componente de la alternativa 02.
C. Letrinas.
Cuadro Nº 58.
RUBRO PARTIDAS TIPICASU. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIAL
1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.88
1.1 RED COLECTOR ml 2,719.85 488,725.98
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102.00 101,812.90
2 PLANTA DE TRATAMIENTO 298,231.192.1 CAMARA DE REJAS m2 6.96 7,406.77
2.2 DESARENADOR m2 3.5 11,008.13
2.3 LAGUNA DE FILTRACION Unidad 1 105,235.00
2.4 LECHO SECADO m2 75.48 61,180.75
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2 3,960.61
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6 70,213.00
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1 3,030.00
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140 18,354.42
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1 13,155.01
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1 4,687.50888,770.07
91,049.16
88,877.01
1,068,696.24
192,365.32
1,261,061.56
63,053.0863,053.08
1,387,167.72
SUPERVISIÓN (5%)EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
2.0 LETRINAS DE ARRASTRES
2.1 LETRINAS DE OYO SECO Unidad 28.00 2,850.18 79,805.11
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1.00 4,385.00 4,385.00
2.3 MODULO DE CAPACITACION Gbl 1.00 1,562.50 1,562.50
85,752.61
8,784.84
8,575.26
103,112.72
18,560.29
121,673.00
6,083.65
6,083.65
133,840.31
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(LETRINAS ALTERNATIVA 01)
TOTAL COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
UTILIDADES (10%)
COSTO TOTAL
GASTOS GENERALES (10.2444%)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
81
El costos de la alternativa 01 es de S/. 133, 840.31 que se ha estimado de acuerdo a los precios actuales de mercado de cada componente de la alternativa 01.
Cuadro Nº 59.
El costos de la alternativa 01 es de S/. 149, 127.90 que se ha estimado de acuerdo a los precios actuales de mercado de cada componente de la alternativa 02.
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
2.0 LETRINAS
2.1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Unidad 28.00 3,200.00 89,600.00
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 4,385.00 4,385.00
2.3 MODULO DE CAPACITACION Glb 1.00 1,562.50 1,562.50
95,547.50
9,788.27
9,554.75
114,890.52
20,680.29
135,570.82
6,778.54
6,778.54
149,127.90
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
(LETRINAS ALTERNATIVA 02)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5% )
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
82
4.5.2.2. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto a precios privados.
El costo anual de operación y mantenimiento del servicio de Agua potable y
desagüé lo asume el JAASS durante la vida útil del proyecto., para lo cual los
usuarios se comprometen a pagar un (5.00) nuevo sol mensualmente.
A continuación determinamos el costo de Operación y Mantenimiento para
ambas en el siguiente cuadro.
A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro Nº 60.
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL
(MES)
TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
(ANUAL)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 605.00 7,260.00
1.1 Administración y Comercialización 220.00 2,640.00
Mano de Obra Calificada Glb. 200.00 2,400.00
Materiales Glb. 10.00 120.00
Equipos Glb. 10.00 120.00
1.2 Producción 330.00 3,960.00
Mano de Obra Calificada Unid. 300.00 3,600.00
Materiales Glb. 10.00 120.00
Equipos Glb. 20.00 240.00
1.3 Red de Distribución 55.00 660.00
Mano de Obra Calificada Unid. 30.00 360.00
Materiales Glb. 15.00 180.00
Equipos Glb. 10.00 120.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 85.00 1,020.00
2.1 Rotura y Reposición 45.00 540.00
Mano de Obra Calificada Unid. 20.00 240.00
Mano de Obra no calificada Glb. 15.00 180.00
Materiales Glb. 5.00 60.00
Equipos Glb. 5.00 60.00
2.2 Mantenimiento de medidores 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada Unid. 0.00 0.00
Materiales Glb. 0.00 0.00
Equipos Glb. 0.00 0.00
2.3 Mantenimiento de Equipos 20.00 240.00
Mano de obra calificada Unid. 20.00 240.00
2.4 Capacitación 20.00 240.00
Mano de Obra Calificada Unid. 10.00 120.00
Materiales Glb. 5.00 60.00
Equipos Glb. 5.00 60.00
2.5 Indemnización por daños a terceros 0.00 0.00
Indemnizaciones 0.00 0.00
690.00 8,280.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
83
Cuadro Nº 61.
Los costos de operación y mantenimiento se estimado considerando la cantidad
de agua m3 que requiere la población durante las 24 horas y los tipos de
materiales que se utiliza como componentes para garantizar el funcionamiento
del sistema de agua potable. En este caso es de s/. 8, 280.00 para la
alternativa 01 y de s/.8, 940 para alternativa 02.
RUBRO PARTIDAS UNIDADUNIDAD
PRECIO
PARCIAL
(MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 605.00 7,260.001.1 Administración y Comercialización 220.00 2640.00
Mano de Obra Calificada Glb. Glb 200.00 2400.00
Materiales Glb. Glb 10.00 120.00
Equipos Glb. Glb 10.00 120.00
1.2 Producción 330.00 3960.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 300.00 3600.00
Materiales Glb. Glb 10.00 120.00
Equipos Glb. Glb. 20.00 240.00
1.3 Red de Distribución 55.00 660.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 30.00 360.00
Materiales Glb. Glb 15.00 180.00
Equipos Glb. Glb 10.00 120.00
2.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 140.00 1,680.00
2.1 Rotura y Reposición de Pavimentos 45.00 540.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 20.00 240.00
Mano de Obra no calificada Glb. Glb 15.00 180.00
Materiales Glb. Glb 5.00 60.00
Equipos Glb. Glb. 5.00 60.00
2.2 Mantenimiento de medidores 55.00 660.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 25.00 300.00
Materiales Glb. Glb 15.00 180.00
Equipos Glb. Glb 15.00 180.00
2.3 Mantenimiento de Equipos 20.00 240.00
Mano de obra calificada Unid. Unid 20.00 240.00
2.4 Capacitación 20.00 240.00
Mano de Obra Calificada Unid. Unid 10.00 120.00
Materiales Glb. Glb 5.00 60.00
Equipos Glb. Glb 5.00 60.00
2.5 Indemnización por daños a terceros 0.00 0.00
Indemnizaciones 0.00 0.00
745.00 8,940COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
84
B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro Nº 62.
Cuadro Nº 63.
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 190.00 3,000.00
1.1 Limpieza de red colectora 92.00 1,464.00
Mano de Obra Calificada Glb. 30.00 360.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
Materiales Glb. 30.00 360.00
Equipos Glb. 32.00 384.00
1.2 Descolmatación de buzones 98.00 1,536.00
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
Materiales Glb. 27.00 324.00
Equipos Glb. 33.00 396.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 151.33 1,815.96
2.1 Mantenimiento de equipos 27.33 327.96
Mano de Obra Calificada Glb. 27.33 327.96
2.2 Capacitación 124.00 1,488.00
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00
Materiales Glb. 50.00 600.00
Equipos Glb. 37.00 444.00
341.33 4,815.96COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS
PRIVADOS (SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 01)
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 77.00 924.00
1.1 Produccion de aguas resicuales 77.00 924.00
Tecnico Glb. 25.00 300.00
Obrero Glb. 20.00 240.00
Control de calidad Glb. 32.00 384.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00
Tecnico Unid. 30.00 360.00
Obrero Glb. 20.00 240.00
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00
157.00 1,884.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS
PRIVADOS ( PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
85
Los costos de Operación y Mantenimiento es de s/. 4, 815.96 para sistema de alcantarillado y de s/. 1, 884.00 para el caso de planta de tratamiento.
Cuadro Nº 64.
Cuadro Nº 65.
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
(ANUAL)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 200.00 3,120.00
1.1 Limpieza de red colectora 102.00 1,584.00
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
Materiales Glb. 30.00 360.00
Equipos Glb. 32.00 384.00
1.2 Descolmatación de buzones 98.00 1,536.00
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00Materiales Glb. 27.00 324.00
Equipos Glb. 33.00 396.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 164.00 1,968.00
2.1 Mantenimiento de equipos 40.00 480.00
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00
2.2 Capacitación 124.00 1,488.00
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00
Materiales Glb. 50.00 600.00
Equipos Glb. 37.00 444.00
364.00 5,088.00COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 02)
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
(ANUAL)
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 97.00 1,164.00
1.1 Produccion de aguas resicuales 97.00 1,164.00
Tecnico Glb. 25.00 300.00
Obrero Glb. 40.00 480.00
Control de calidad Glb. 32.00 384.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00
Tecnico Unid. 30.00 360.00
Obrero Glb. 20.00 240.00
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00177.00 2,124.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS ( PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
86
C. Letrinas.
Cuadro Nº 66.
Cuadro Nº 67.
Los costos de Operación y Mantenimiento para el caso de las letrinas están estimados a través de los insumos y materiales de limpieza que se debe implementar cada usuario. Los cosos de mano de obra implica el tiempo utilizado de propietario en hacer limpieza y mantenerlo operativo.
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIO
PARCIAL
(MES)
TOTAL PRECIOS
PRIVADOS (ANUAL)
1.0 OPERACIÓN 19.00 228.00
1.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00
2.0 MANTENIMIENTO 55.00 696.00
2.1 Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00
2.3 Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00
2.5 kreso Glb. 3.00 36.00
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00
2.10 Mortero Glb. 3.00 36.00
74.00 924.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON
PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS (LETRINAS ALTERNATIVA 01)
COSTO TOTAL
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO PARCIAL
(MES)
TOTAL PRECIOS
PRIVADOS (ANUAL)
1.0 OPERACIÓN 19.00 228.00
1.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00
2.0 MANTENIMIENTO 75.00 936.00
2.1 Mano de obra no calificada Glb. 50.00 600.00
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00
2.3 Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00
2.5 kreso Glb. 3.00 36.00
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00
2.1 Mortero Glb. 3.00 36.00
94.00 1,164.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A
PRECIOS PRIVADOS (LETRINAS ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
87
4.5.2.3. Costos incrementales a precios privados.
A. Sistema de Agua Potable.
Cuadro Nº 68.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,212,841.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
777,078.11
777,078.11
216,369.45
25,647.96
31,355.60
2,185.21
53,685.55
375.83
309,084.64
69,777.79
28,425.87
16,380.19
17,540.026,250.00
79,606.99
77,707.81
168,190.72
55,129.1855,129.18
0.00 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280
1,212,841.99 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,212,841.99 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,212,841.99 7,596 6,969 6,394 5,866 5,381 4,937 4,529 4,155 3,812 3,498 3,209 2,944 2,701 2,478 2,273 2,085 1,913 1,755 1,610 1,477
TOTAL VAC 1,288,426.35
SUPERVISIÓN (5%)EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PERIODO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA ROM PRESION
VALVULA DE CONTROL Y PURGA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A) COSTOS DE INVERSION
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBRO
0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVICIONALES
CAPTACION
RESERVORIO
RED DE DISTRIBUCION
CAJA DE REUNON
LINEA DE CONDUCCION
LINEA DE ADUCCION
MODULO DE CAPATACION
IMPUESTO IGV (18%)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
88
Cuadro Nº 69.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,236,721.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
792,378.11
792,378.11
216,369.45
25,647.96
31,355.60
2,185.21
53,685.55
375.83
309,084.64
85,077.79
28,425.87
16,380.19
17,540.026,250.00
81,174.38
79,237.81
171,502.25
56,214.6356,214.63
0.00 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940
1,236,721.81 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,236,721.81 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,236,721.81 8,202 7,525 6,903 6,333 5,810 5,331 4,890 4,487 4,116 3,776 3,465 3,178 2,916 2,675 2,454 2,252 2,066 1,895 1,739 1,595
TOTAL VAC 1,318,331.01
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
RUBROPERIODO
A) COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVICIONALES
GASTOS GENERALES (10.2444%)
CAPTACION
RESERVORIO
CAJA DE REUNON
LINEA DE CONDUCCION
RED DE DISTRIBUCION
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
LINEA DE ADUCCION
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIÓN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
UTILIDADES (10%)
CONEXIONES DOMICILIARIAS (CON MEDIDOR)
CAMARA ROM PRESION
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
VALVULA DE CONTROL Y PURGA
PLAN DE MANEJO AMBIENTALMODULO DE CAPATACION
G) VAC PP (E*F)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
89
B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro Nº 70.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,357,665.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
869,867.86
869,867.86
488,725.98
101,812.90
7,406.77
11,008.13
86,332.79
61,180.75
3,960.61
70,213.00
3,030.00
18,354.42
13,155.014,687.50
89,112.74
86,986.79
188,274.13
61,712.0861,712.08
0.00 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0 6,700.0
1,357,665.67 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,357,665.67 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.181,357,665.67 6,147 5,639 5,174 4,746 4,355 3,995 3,665 3,362 3,085 2,830 2,596 2,382 2,185 2,005 1,839 1,688 1,548 1,420 1,303 1,195
TOTAL VAC 1,418,826.56
LECHO SECADO
CAMARA DE REJAS
DESARENADOR
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBROPERIODO
A) COSTOS DE INVERSION
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTOS DIRECTO
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
TANQUE HIMHOFF
G) VAC PP (E*F)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
IMPUESTO IGV (18%)
RED COLECTOR
CONEXIONES DOMICILIARIAS
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
SUPERVISIÓN (5%)EXPEDIENTE TECNICO (5%)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
90
Cuadro Nº 71.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,387,167.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
888,770.07
888,770.07
488,725.98
101,812.90
7,406.77
11,008.13
105,235.00
61,180.75
3,960.61
70,213.00
3,030.00
18,354.42
13,155.014,687.50
91,049.16
88,877.01
192,365.32
63,053.08
63,053.08
0.00 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0 7,212.0
1,387,167.72 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,2123,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336 3,336
1,383,831.72 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.181,383,831.72 3,556 3,262 2,993 2,746 2,519 2,311 2,120 1,945 1,785 1,637 1,502 1,378 1,264 1,160 1,064 976 896 822 754 692
TOTAL VAC 1,419,213.96
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMAS DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
RUBRO
LAGUNA DE FILTRACION
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SISTEMA DE DESAGUE
PERIODO
A) COSTOS DE INVERSION
COSTOS DIRECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
RED COLECTOR
SUPERVISIÓN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA DE REJAS
DESARENADOR
UTILIDADES (10%)
IMPUESTO IGV (18%)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
MODULO DE CAPACITACION
LECHO SECADO
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
91
Cuadro Nº 72.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
133,840.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85,752.61
85,752.61
79,805.11
4,385.001,562.50
8,784.84
8,575.26
18,560.29
6,083.656,083.65
0.00 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924
133,840.31 924 924 924 924 924 924 924 924 924 9240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133,840.31 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42133,840.31 848 778 713 655 601 551 505 464 425 390
TOTAL VAC 139,770.22
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SUPERVISIÓN (5%)
IMPUESTO IGV (18%)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A) COSTO TOTAL DE INVERSION
LETRINAS
COSTO DIRECTO
LETRINAS DE OYO SECO
COSTOS INCRMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
RUBROPERIODO
MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
92
Cuadro Nº 73.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
149,127.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95,547.50
95,547.50
89,600.00
4,385.001,562.50
9,788.27
9,554.75
20,680.29
6,778.54
6,778.54
0.00 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
149,127.90 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149,127.90 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
149,127.90 1,068 980 899 825 757 694 637 584 536 492
TOTAL VAC 156,598.05
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (C - D)
G) VAC PP (E*F)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
A) COSTO TOTAL DE INVERSIONCOSTO DIRECTO
LETRINAS
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
SUPERVISIÓN (5% )
GASTOS GENERALES (10.2444%)
IMPUESTO IGV (18%)
MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTOS INCRMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS PRIVADO ALTERNATIVA 02
RUBROPERIODO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
93
4.5.3. Costos a Precios Sociales con Proyecto.
Los costos de Inversión a Precio Sociales se estiman para determinar los costos reales que asume la sociedad y se corrige a cada componente con sus factores de corrección correspondiente. Los factores de corrección se toman como referencia del ANEXO-SNIP-09.
4.5.3.1.1. Costos de Inversión a precios sociales.
A. Sistema de Agua Potable. Cuadro Nº 74.
Cuadro Nº 75.
RUBRO
PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIALES
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216,369.45 0.759 164,224.41
1.2 CAPTACION Unidad 1 25,647.96 0.759 19,466.80
1.3 RESERVORIO Gbl 1 31,355.60 0.802 25,147.19
1.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2,185.21 0.802 1,752.54
1.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929 53,685.55 0.802 43,055.81
1.5 LINEA DE ADUCCION ml 6 375.83 0.909 341.63
1.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4254 309,084.64 0.909 280,957.94
1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102 69,777.79 0.838 58,473.79
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28,425.87 0.838 23,820.88
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16,380.19 0.838 13,726.60
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17,540.02 0.909 15,943.87
1.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6,250.00 0.909 5,681.25
777,078.11 652,592.71
79,606.99 66,854.21
77,707.81 65,259.27
934,392.90 784,706.19
168,190.72 141,247.11
1,102,583.63 925,953.31
55,129.18 46,297.67
55,129.18 0.909 50,112.43
COSTO TOTAL 1,212,841.99 1,022,363.40
EXPEDIENTE TECNICO
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
IMPUESTO IGV (18%)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION SOCIALES1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl 1 7923.78 0.91 7202.721.1 OBRAS PROVICIONALES Gbl 1 216369.45 0.759 164224.4126
1.2 CAPTACION Unidad 1 25647.96 0.759 19466.80164
1.3 RESERVORIO Gbl 1 31355.6 0.802 25147.1912
1.3 CAJA DE REUNON Unidad 4 2185.21 0.802 1752.53842
1.4 LINEA DE CONDUCCION ml 929.32 53685.55 0.802 43055.8111
1.5 LINEA DE ADUCCION ml 6 375.83 0.909 341.62947
1.6 RED DE DISTRIBUCION ml 4253.98 309084.64 0.909 280957.9378
1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (CON MEDIDOR) Unidad 102 85077.79 0.838 71295.18802
1.8 CAMARA ROM PRESION m2 24 28425.87 0.838 23820.87906
1.9 VALVULA DE CONTROL Y PURGA m2 16 16380.19 0.838 13726.59922
1.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 17540.015 0.909 15943.873641.11 MODULO DE CAPATACION Gbl 1 6250 0.909 5681.25
792,378.11 665,414.11
91,049.16 68,167.68
88,877.01 66,541.41
972,304.27 800,123.21
175,014.77 144,022.18
1,147,319.04 944,145.38
57,365.95 47,207.27
56,214.63 0.909 51,099.10COSTO TOTAL 1,260,899.62 1,042,451.75
SUB TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5%)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
94
B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro Nº 76.
Cuadro Nº 77.
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD
PRECIOS
PARCIALES
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION SOCIALES
1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.88 462,615.67
1.1 RED COLECTOR ml 2720 488,725.98 0.772 377,296.46
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102 101,812.90 0.838 85,319.21
2.0 PLANTA DE TRATAMIENTO 279,328.98 221,247.11
2.1 CAMARA DE REJAS m2 6.96 7,406.77 0.785 5,814.31
2.2 DESARENADOR m2 3.50 11,008.13 0.785 8,641.38
2.3 TANQUE HIMHOFF Unidad 1.00 86,332.79 0.785 67,771.24
2.4 LECHO SECADO m2 75.48 61,180.75 0.785 48,026.89
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2.00 3,960.61 0.785 3,109.08
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6.00 70,213.00 0.785 55,117.21
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1.00 3,030.00 0.785 2,378.55
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140.00 18,354.42 0.772 14,169.61
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1.00 13,155.01 0.909 11,957.91
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1.00 4,687.50 0.909 4,260.94
869,867.86 683,862.7889,112.74 70,057.64
86,986.79 68,386.28
1,045,967.39 822,306.70
188,274.13 148,015.21
1,234,241.52 970,321.90
61,712.08 48,516.10
61,712.08 0.909 56,096.28
1,357,665.67 1,074,934.28
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMAS DE ALCANTARILLA Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5%)
COSTO TOTAL
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION PRECIOS
SOCIALES1.0 SISTEMA DE DESAGUE 590,538.9 462,615.67
1.1 RED COLECTOR ml 2719.9 488,726.0 0.772 377,296.46
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Unidad 102.0 101,812.9 0.838 85,319.21
2.0 PLANTA DE TRATAMIENTO 298,231.2 236,085.35
2.1 CAMARA DE REJAS m2 7.0 7,406.8 0.785 5,814.31
2.2 DESARENADOR m2 3.5 11,008.1 0.785 8,641.38
2.3 LAGUNA DE FILTRACION Unidad 1.0 105,235.0 0.785 82,609.48
2.4 LECHO SECADO m2 75.5 61,180.8 0.785 48,026.89
2.5 CAJA DE DISTRIBUCION Unidad 2.0 3,960.6 0.785 3,109.08
2.6 POZO DE PERCOLACION Unidad 6.0 70,213.0 0.785 55,117.21
2.7 CONTROL DE CALIDAD Global 1.0 3,030.0 0.785 2,378.55
2.8 CERCO DE PROTECCION m2 140.0 18,354.4 0.772 14,169.61
2.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 1.0 13,155.0 0.909 11,957.91
2.10 MODULO DE CAPACITACION Global 1.0 4,687.5 0.909 4,260.94
888,770.07 698,701.0291,049.16 71,577.73
88,877.01 69,870.10
1,068,696.24 840,148.84
192,365.32 151,226.79
1,261,061.56 991,375.64
63,053.08 49,568.78
63,053.08 0.909 57,315.25
1,324,114.64 1,098,259.67
SUPERVISIÓN (5%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMAS DE DESAGUE ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (10.2444%)
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
95
C. Sistema de Letrinas. Cuadro Nº 78.
Cuadro Nº 79.
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIOP. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
2.0 LETRINAS
2.1 LETRINAS DE OYO SECO Unidad 28.00 2,850.18 79,805.11 0.759 60,572.08
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1.00 4,385.00 4,385.00 0.909 3,985.97
2.3 MODULO DE CAPACITACION Gbl 1.00 1,562.50 1,562.50 0.909 1,420.31
85,752.61 65,978.36
8,784.84 6,759.09
8,575.26 6,597.84
103,112.72 79,335.28
18,560.29 14,280.35
121,673.00 93,615.63
6,083.65 6,553.09
6,083.65 0.909 5,530.04
133,840.31 105,698.77
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIÓN (5% )
GASTOS GENERALES (10.2444%)
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
COSTOS DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(LETRINAS ALTERNATIVA 01)
COSOTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
RUBRO PARTIDAS TIPICAS U. MEDIDA CANTIDADP. UNITARIO P. PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
2.0 LETRINAS
2.1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Unidad 28.00 3,200.00 89,600.00 0.759 68,006.40
2.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 4,385.00 4,385.00 0.630 2,762.55
2.3 MODULO DE CAPACITACION Glb 1.00 1,562.50 1,562.50 0.909 1,420.31
9,147.50 95,547.50 72,189.26
9,554.75 7,395.36
9,554.75 7,218.93
114,657.00 86,803.55
20,638.26 15,624.64
135,295.27 102,428.19
6,764.76 7,169.97
6,778.54 0.909 6,161.69
COSTO TOTAL 148,838.57 115,759.85
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5% CD)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
COSTO DE INVERSION EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(LETRINAS ALTERNATIVA 02)
TOTAL COSTO DIRECTO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
96
4.5.3.1.2. Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales.
A. Sistema de Agua Potable. Cuadro Nº 80.
MES ANUAL
1.0 605.00 7,260.00 6,552.24
1.1 220.00 2,640.00 2,385.60
Glb. 200.00 2,400.00 0.909 2,181.60
Glb. 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb. 10.00 120.00 0.850 102.00
1.2 330.00 3,960.00 3,578.40
Unid. 300.00 3,600.00 0.909 3,272.40
Glb. 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb. 20.00 240.00 0.850 204.00
1.3 55.00 660.00 588.24
Unid. 30.00 360.00 0.909 327.24
Glb. 15.00 180.00 0.870 156.60
Glb. 10.00 120.00 0.870 104.40
2.0 85.00 1,020.00 836.52
2.1 45.00 540.00 408.36
Unid. 20.00 240.00 0.909 218.16
Glb. 15.00 180.00 0.490 88.20
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
2.2 0.00 0.00 0.00
Unid. 0.00 0.00 0.00
Glb. 0.00 0.00 0.00
Glb. 0.00 0.00 0.00
2.3 20.00 240.00 218.16
Unid. 20.00 240.00 0.909 218.16
2.4 20.00 240.00 210.00
Unid. 10.00 120.00 0.900 108.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
2.5 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
690.00 8280.00 7,388.76
COSTOS DE OPERACIÓN
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01)
RUBRO PARTIDAS PRECIOS PRIVADOS FACTOR
DE
CORRECCION
TOTAL
PRECIOS
SOCIALIES
(ANUAL)
UNIDAD
Red de Distribución
Administración y Comercialización
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Producción
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Equipos
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Rotura y Reposición de Pavimentos
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipos
Mantenimiento de medidores
Mano de Obra Calificada
Materiales
Indemnización por daños a terceros
Indemnizaciones
Mantenimiento de Equipos
Mano de obra calificada
Capacitación
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
97
Cuadro Nº 81.
MES ANUAL
1 COSTO DE OPERACIÓN 605.00 7,260.00 6,552.24
1.10 220.00 2,640.00 2,385.60
Glb 200.00 2,400.00 0.909 2,181.60
Glb 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb 10.00 120.00 0.850 102.00
1.20 330.00 3,960.00 0.000 3,578.40
Unid 300.00 3,600.00 0.909 3,272.40
Glb 10.00 120.00 0.850 102.00
Glb. 20.00 240.00 0.850 204.00
1.30 55.00 660.00 588.24
Unid 30.00 360.00 0.909 327.24
Glb 15.00 180.00 0.870 156.60
Glb 10.00 120.00 0.870 104.40
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 140.00 1,680.00 1,551.52
2.1 45.00 540.00 408.36
Unid 20.00 240.00 0.909 218.16
Glb 15.00 180.00 0.490 88.20
Glb 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb. 5.00 60.00 0.850 51.00
2.2 55.00 660.00 715.00
Unid 25.00 300.00 0.000 325.00
Glb 15.00 180.00 0.000 195.00
Glb 15.00 180.00 0.000 195.00
2.3 20.00 240.00 0.000 218.16
Unid 20.00 240.00 0.909 218.16
2.4 20.00 240.00 210.00
Unid 10.00 120.00 0.900 108.00
Glb 5.00 60.00 0.850 51.00
Glb 5.00 60.00 0.850 51.00
2.5 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
745.00 8,940.00 8,103.76
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02)
Administración y Comercialización
Mano de Obra Calificada
Materiales
RUBRO PARTIDAS UNIDADTOTAL PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE
CORRECCION
Mantenimiento de medidores
TOTAL
( Precios Sociales)
Equipos
Producción
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Red de Distribución
Indemnización por daños a terceros
Equipos
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
Rotura y Reposición de Pavimentos
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipos
Indemnizaciones
Mano de Obra Calificada
Materiales
COSTO TOTAL
Mantenimiento de Equipos
Mano de obra calificada
Capacitación
Mano de Obra Calificada
Materiales
Equipos
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
98
B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento. Cuadro Nº 82.
Cuadro Nº 83.
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL
( PreciosSociales)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 190.00 3,000.00 1,971.50
1.1 Limpieza de red colectora 92.00 1,464.00 952.20
Mano de Obra Calificada Glb. 30.00 360.00 0.909 327.24
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 30.00 360.00 0.840 302.40
Equipos Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
1.2 Descolmatación de buzones 98.00 1,536.00 1,019.30
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00 0.909 414.50
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 27.00 324.00 0.840 272.16
Equipos Glb. 33.00 396.00 0.840 332.64
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 151.33 1,815.96 1,578.67
2.1 Mantenimiento de equipos 27.33 327.96 298.12
Mano de Obra Calificada Glb. 27.33 327.96 0.909 298.12
2.2 Capacitación 124.00 1,488.00 1,280.56
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00 0.909 403.60
Materiales Glb. 50.00 600.00 0.840 504.00
Equipos Glb. 37.00 444.00 0.840 372.96
341.33 4,815.96 3,550.18COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 01)
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO (ANUAL)
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL
( PreciosSociales)
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 77.00 924.00 746.46
1.1 Produccion de aguas resicuales 77.00 924.00 746.46
Tecnico Glb. 25.00 300.00 0.909 272.70
Obrero Glb. 20.00 240.00 0.630 151.20
Control de calidad Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00 761.40
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00 761.40
Tecnico Unid. 30.00 360.00 0.909 327.24
Obrero Glb. 20.00 240.00 0.630 151.20
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00 0.786 282.96
157.00 1,884.00 1,507.86
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 01 )
COSTO TOTAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
99
Cuadro Nº 84.
Cuadro Nº 85.
RUBRO PARTIDAS UNIDAD PRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
FACTOR DE
CORRECCIO
TOTAL
( PreciosSociales)1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 200.00 3,120.00 2,080.58
1.1 Limpieza de red colectora 102.00 1,584.00 1,061.28
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00 0.909 436.32
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 30.00 360.00 0.840 302.40
Equipos Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
1.2 Descolmatación de buzones 98.00 1,536.00 1,019.30
Mano de Obra Calificada Glb. 38.00 456.00 0.909 414.50
Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.409 147.24
Materiales Glb. 27.00 324.00 0.840 272.16
Equipos Glb. 33.00 396.00 0.840 332.64
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 164.00 1,968.00 1,716.88
2.1 Mantenimiento de equipos 40.00 480.00 436.32
Mano de Obra Calificada Glb. 40.00 480.00 0.909 436.32
2.2 Capacitación 124.00 1,488.00 1,280.56
Mano de Obra Calificada Glb. 37.00 444.00 0.909 403.60
Materiales Glb. 50.00 600.00 0.840 504.00
Equipos Glb. 37.00 444.00 0.840 372.96
364.00 5,088.00 3,797.46
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(SISTEMA DE DESAGUE ALTERNATIVA 02)
COSTO TOTAL
RUBRO PARTIDAS UNIDADPRECIO
PARCIAL (MES)
TOTAL PRECIO
PRIVADO
(ANUAL)
FACTOR DE
CORRECCIO
N
TOTAL
( PreciosSociales)
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 97.00 1,164.00 897.66
1.1 Produccion de aguas resicuales 97.00 1,164.00 897.66
Tecnico Glb. 25.00 300.00 0.909 272.70
Obrero Glb. 40.00 480.00 0.630 302.40
Control de calidad Glb. 32.00 384.00 0.840 322.56
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 960.00 761.40
2.1 Limpieza y Mant. Planta de Trat. 80.00 960.00 761.40
Tecnico Unid. 30.00 360.00 0.909 327.24
Obrero Glb. 20.00 240.00 0.630 151.20
Limpieza de lecho secado Glb. 30.00 360.00 0.786 282.96
177.00 2,124.00 1,659.06COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02 )
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
100
C. Sistema de Letrinas. Cuadro Nº 86.
Cuadro Nº 87.
MES ANUAL
1.0 OPERACIÓN 19.00 228.00 191.521.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00 0.840 80.64
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00 0.840 80.64
2.0 MANTENIMIENTO 55.00 696.00 458.64
2.1 Mano de obra no calificada Glb. 30.00 360.00 0.490 176.40
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00 0.840 20.16
2.3 Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00 0.840 50.40
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00 0.840 20.16
2.5 kreso Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00 0.840 40.32
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
2.1 Mortero Glb. 3.00 36.00 0.840 30.24
74.00 924.00 650.16COSTO TOTAL
RUBROFACTOR
DE CORRECCION
TOTAL
PRECIOS SOCIALIES
(ANUAL)PARTIDAS UNIDAD
PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES (LETRINAS
ALTERNATIVA 01)
MES ANUAL
1.0 OPERACIÓN 19.00 228.00 193.121.1 Tapa para el oyo de la losa Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
1.2 Material de limpieza anal Glb. 8.00 96.00 0.847 81.31
1.3 Cubeta de agua Glb. 8.00 96.00 0.847 81.31
2.0 MANTENIMIENTO 75.00 936.00 578.592.1 Mano de obra no calificada Glb. 50.00 600.00 0.490 294.00
2.2 Trapeador Glb. 2.00 24.00 0.847 20.33
2.3 Agua con Jabon Glb. 5.00 60.00 0.847 50.82
2.4 Escoba Glb. 2.00 24.00 0.847 20.33
2.5 kreso Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.6 Martillo Unid. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.7 clavos Glb. 4.00 48.00 0.847 40.66
2.8 Sierra Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.9 Tablero Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
2.1 Mortero Glb. 3.00 36.00 0.847 30.49
94.00 1,164.00 771.71
FACTOR
DE
CORRECCIO
N
TOTAL
PRECIOS SOCIALIES
(ANUAL)
COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
(LETRINAS ALTERNATIVA 02)
RUBRO PARTIDAS UNIDAD
PRECIOS PRIVADOS
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
101
4.5.3.1.3. Costos Incrementales a Precios Sociales.
A. Sistema de Agua Potable. Cuadro Nº 88.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,022,363.40
652,592.71
652,592.71164,224.41
19,466.80
25,147.19
1,752.5443,055.81
341.63
280,957.94
58,473.79
23,820.88
13,726.60
15,943.87
5,681.25
66,854.21
65,259.27141,247.11
46,297.6750,112.43
0.0 7,388.76 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389
1,022,363.40 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,022,363.40 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389 7,389
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,022,363.40 6,779 6,219 5,705 5,234 4,802 4,406 4,042 3,708 3,402 3,121 2,863 2,627 2,410 2,211 2,028 1,861 1,707 1,566 1,437 1,318
TOTAL VAC 1,089,812.03
LINEA DE ADUCCION
OBRAS PROVICIONALES
CAPTACION
A) COSTOS DE INVERSION
TOTAL COSTO DIRECTO
RESERVORIO
CAJA DE REUNONLINEA DE CONDUCCION
UTILIDADES (10%)IMPUESTO IGV (18%)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN (5%)
RED DE DISTRIBUCION
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
G) VAC PS (E*F)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
EXPEDIENTE TECNICO
PERIODORUBRO
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA ROM PRESION
VALVULA DE CONTROL Y PURGA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MODULO DE CAPATACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
102
Cuadro Nº 89.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,042,451.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
665,414.11
665,414.11
164,224.4119,466.80
25,147.19
1,752.54
43,055.81
341.63
280,957.94
71,295.19
23,820.88
13,726.60
15,943.87
5,681.25
68,167.68
66,541.41
144,022.18
47,207.2751,099.10
0.0 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104
1,042,451.75 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,042,451.75 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104 8,104
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
1,042,451.75 7,435 6,821 6,258 5,741 5,267 4,832 4,433 4,067 3,731 3,423 3,140 2,881 2,643 2,425 2,225 2,041 1,873 1,718 1,576 1,446
TOTAL VAC 1,116,427.29
COSTO DIRECTO
RUBROPERIODO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
DESARENADOR
A) COSTOS DE INVERSION
LECHO SECADO
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
G) VAC PS (E*F)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
SISTEMA DE DESAGUE
GASTOS GENERALES (10.2444%)
UTILIDADES (10%)
IMPUESTO IGV (18%)
CAMARA DE REJAS
EXPEDIENTE TECNICO
LAGUNA DE FILTRACION
RED COLECTORCONEXIONES DOMICILIARIAS
PLANTA DE TRATAMIENTO
SUPERVISIÓN (5%)
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
COSTOS INCREMENTALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
103
B. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento. Cuadro Nº 90.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,074,934.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683,862.78
683,862.78
377,296.46
85,319.21
5,814.31
8,641.38
67,771.24
48,026.89
3,109.08
55,117.21
2,378.55
14,169.61
11,957.914,260.94
70,057.64
68,386.28
148,015.21
48,516.1056,096.28
0.0 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04 5,058.04
1,074,934.28 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,0580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,074,934.28 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.181,074,934.28 4,640 4,257 3,906 3,583 3,287 3,016 2,767 2,538 2,329 2,137 1,960 1,798 1,650 1,514 1,389 1,274 1,169 1,072 984 903
TOTAL VAC 1,121,106.79
G) VAC PS (E*F)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
LECHO SECADO
PERIODO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBRO
DESARENADOR
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
CAMARA DE REJAS
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DIRECTO
RED COLECTOR
TANQUE HIMHOFF
CAJA DE DISTRIBUCION
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MODULO DE CAPACITACION
A) COSTOS DE INVERSION
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
UTILIDADES (10%)
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIÓN (5%)EXPEDIENTE TECNICO (5%)
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
104
Cuadro Nº 91.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,098,259.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
698,701.02
698,701.02
377,296.46
85,319.21
5,814.31
8,641.38
82,609.48
48,026.89
3,109.08
55,117.21
2,378.55
14,169.61
11,957.91
4,260.94
71,577.73
69,870.10
151,226.79
49,568.7857,315.25
0.0 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52 5,456.52
1,098,259.67 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,4570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,098,259.67 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457 5,457
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.181,098,259.67 5,006 4,593 4,213 3,866 3,546 3,254 2,985 2,738 2,512 2,305 2,115 1,940 1,780 1,633 1,498 1,374 1,261 1,157 1,061 974
TOTAL VAC 1,148,069.76
IMPUESTO IGV (18%)
SUPERVISIÓN (5%)
CAJA DE DISTRIBUCION
POZO DE PERCOLACION
CONTROL DE CALIDAD
CERCO DE PROTECCION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MODULO DE CAPACITACION
UTILIDADES (10%)
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
RUBROPERIODO
COSTOS DIRECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
G) VAC PS (E*F)
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
LAGUNA DE FILTRACION
GASTOS GENERALES (10.2444%)
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMARA DE REJAS
SISTEMA DE DESAGUE
RED COLECTOR
A) COSTOS DE INVERSION
DESARENADOR
LECHO SECADO
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
105
C. Sistema de Letrinas. Cuadro Nº 92.
Cuadro Nº 93.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
105,698.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65,978.36
65,978.3660,572.083,985.971,420.31
6,759.09
6,597.84
14,280.35
6,553.095,530.04
0.0 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16
0.00 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16 650.16
F) FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
0.00 596.48 547.23 502.04 460.59 422.56 387.67 355.66 326.29 299.35 274.63
TOTAL VAC 4,172.50
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
COSTO DIRECTO
RESUMEN DE COSTO ALCANATARILLADO Y PLANTA DETRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PERIODO
GASTOS GENERALES (10.2444%)
EXPEDIENTE TECNICOSUPERVISIÓN (5% )
IMPUESTO IGV (18%)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
A) COSTOS DE INVERSION
RUBRO
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MODULO DE CAPACITACION
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
G) VAC PS (E*F)
UTILIDADES (10%)
LETRINAS DE OYO SECO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115,759.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72,189.2668,006.402,762.551,420.31
7,395.36
7,218.93
15,624.64
7,169.97
6,161.69
0.0 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
115,759.85 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115,759.85 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
F) FA 9% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
115,759.85 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
TOTAL VAC 123,476.93
A) COSTO TOTAL DE INVERSION
SUPERVISIÓN (5% CD)
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICOPLAN DE MANEJO AMBIENTAL
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (C - D)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IMPUESTO IGV (18%)
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
RUBROPERIODO
G) VAC PS (E*F)
UTILIDADES (10%)
GASTOS GENERALES (10.2444%)
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO
MODULO DE CAPACITACION
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4.6 . BENEFICIOS ECONÓMICOS
4.6.1. Consideraciones Generales
Los beneficios económicos del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción
que recibe la población de la localidad de Miraflores por contar con los servicios de
agua potable y adecuado sistema de desagüe.
4.6.2. Estimación de los beneficios en Agua Potable.
Para la estimación de los beneficios del componente agua potable, se elabora la curva
de demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta del
precio, para lo cual en primer lugar se estiman el valor que otorgan los usuarios
nuevos por una adecuada disponibilidad del servicio, que siendo medido a través de
esta curva nos permite estimar los beneficios económicos a precios sociales.
Asimismo, para construir la curva de demanda requiere estimar el consumo de
saturación de agua que tendrían los usuarios cuando el precio marginal del agua sea
cero en el caso de los usuarios sin medición. Sin embargo dado que se tiene servicio
de agua con conexión a la red pero sin la dotación de servicio de agua, esta
información ha sido recogida en el campo.
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la
actualidad se vienen abasteciendo mediante el depósito de agua en baldes,
lavatorios, galones de las redes domiciliarias que reciben el agua por la escases
existente solo abastece una hora por día a toda la ciudad; se tuvo que realizar la
encuesta socioeconómica y entrevistas con los pobladores del área de estudio quienes
informaron sobre la actual forma de abastecimiento de agua.
4.6.3. Usuarios Nuevos
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social del agua
que se requiere del manante. El segundo beneficio corresponde al valor social que
se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.
4.6.4. Usuarios Antiguos
Para el proyecto existen 1534 usuarios antiguos los cuales consumen agua entubada
mediante una conexión, y esta es racionada recibiendo el servicio solo una hora
por día, el cual está relacionado con la mayor disponibilidad de agua respecto a
su situación actual.
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Para la valorización del tiempo del acarreo en el presente proyecto de, se plantea el siguiente caso: El acarreo de agua lo realizan la madre de familia y sus menores hijos, quienes viven en el área rural y realizan 5 viajes por día respectivamente. Cada viaje de ida y vuelta demora 8.5 minutos en promedio. En cada viaje transportan un balde que contiene 15 litros de agua. Se calculará el valor social del acarreo por M3 y el ahorro mensual de cada familia al dejar de acarrear el agua, considerando que se implementa el proyecto de abastecimiento de agua. Cálculo del valor social de tiempo dedicado al acarreo por día: Para casos no laborales se aplicara una tasa de corrección que es de 30% para adultos y 15% para niños correspondiente a área rural.
Cuadro Nº 94.
Cuadro Nº 95.
Cuadro Nº 96.
AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADUTOS MENORES
4.96 3.32 1.49 0.74 0.30 0.15
VALOR DE TIEMPO (SOLES/HORA)
PROPOSITO LABORALPROPOSITO NO LABORAL AREA
URBANA
PROPOSITO NO LABORAL AREA
RURAL
TIEMPO DE
ACARREO
POR VIAJE
(MIN)
N° VIAJES/DIATIEMPO TOTAL
ACARREO (hrs)
VALOR DEL
TIEMPO POR
HORA (S/.)
VALOR DEL
TIEMPO DE
ACARREO
(S/DIA)
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Madre 8.00 2.00 0.27 0.996 0.27
Hijo 10.00 3.00 0.50 0.498 0.25
TOTAL 18.00 5.00 0.77 1.49 0.51
PERSONAS QUE ACAREA
El valor del tiempo de acarreo por mes es S/.0.51 * 30 = S/. 15.44
La cantidad acarreada es de 75 litros/ día ( 5 viajes acarreando 15 litros por viaje)
La cantidad acarreada al mes es de 2,250 litros (75 litros x 30), lo cual equivale a 2.25 M3/Mes
El valor del tiempo de acarreo de cada M3 de agua es S/.15.44/2.25= S/.6.86/M3
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4.6.5. Beneficios Incrementales.
El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuario y estos a la vez son el
resultado del producto de las diferentes áreas multiplicado por el número de usuarios para un periodo anual.
En el siguiente cuadro se presentan dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el periodo de evaluación del
proyecto.
Cuadro Nº 97.
Cuadro Nº 98.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situación con Proyecto 0 131,767 131,767 133,059 133,059 133,059 134,351 134,351 134,351 134,351 135,642 135,642 135,642 136,934 136,934 136,934 138,226 138,226 138,226 138,226 139,518
Nuevos usuarios 131,767 131,767 133,059 133,059 133,059 134,351 134,351 134,351 134,351 135,642 135,642 135,642 136,934 136,934 136,934 138,226 138,226 138,226 138,226 139,518
Antiguos usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.- Situación sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales 0 131,767 131,767 133,059 133,059 133,059 134,351 134,351 134,351 134,351 135,642 135,642 135,642 136,934 136,934 136,934 138,226 138,226 138,226 138,226 139,518
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
(A precios Sociales)
RUBROS
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situación con Proyecto 8,961 129,823 129,823 131,095 131,095 131,095 132,368 132,368 132,368 132,368 133,641 133,641 133,641 134,914 134,914 134,914 136,186 136,186 136,186 136,186 137,459
Nuevos usuarios 0 129,823 129,823 131,095 131,095 131,095 132,368 132,368 132,368 132,368 133,641 133,641 133,641 134,914 134,914 134,914 136,186 136,186 136,186 136,186 137,459
Antiguos usuarios 8,961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.- Situación sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales 8,961 129,823 129,823 131,095 131,095 131,095 132,368 132,368 132,368 132,368 133,641 133,641 133,641 134,914 134,914 134,914 136,186 136,186 136,186 136,186 137,459
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE
RUBROS
PERIODO
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4.6.6. Análisis Cualitativo de los Beneficios:
La ejecución del proyecto, incidirá directamente en la mejora de las condiciones de
salubridad de los pobladores en la localidad de Miraflores, disminuyendo
significativamente la potencialidad de contraer enfermedades derivadas del foco
infeccioso que constituyen los pozos secos en mal estado de conservación y de los
pobladores que no cuentan con ningún tipo de este servicio sanitario.
De la misma forma elevará el nivel de vida de los pobladores, con una infraestructura
adecuada, para la evacuación de excretas, duchas para el aseo personal y lavadero
de ropa estratégicamente ubicado.
Sin Proyecto:
Se continuará incrementando negativamente los indicadores de salud de la población
en la localidad de Miraflores, afectando la salud y el medio ambiente del ámbito.
Con Proyecto:
a) Adecuada infraestructura y resolución de problemas de salud de la comunidad.- Por
la implementación del proyecto mejorará las condiciones de vida de los pobladores,
al satisfacer sus necesidades de salubridad mediante una infraestructura adecuada.
Mejorará la salud de los pobladores de la localidad ya mencionadas.
b) Mejora de la accesibilidad a los servicios de calidad humana.- Por la estrategia a
utilizar para lograr mayor accesibilidad de los pobladores al servicio de adecuado
sistema de desagüe.
c) Optimiza la atención de salud a nivel rural.- Con la aplicación del proyecto se logrará
una mayor atención a los pobladores de la localidad de Miraflores, optimizando al
máximo los recursos humanos y físicos del programa.
d) Con las charlas de sensibilización se logrará concientizar a los pobladores para
un mayor cuidado de su salud, especialmente preventiva, tanto en los niños como
en los adultos y en el manejo adecuado de los servicios y la importancia de la
higiene.
e) Mejor Calidad de Vida: Insertar a los pobladores de la localidad de Miraflores, en
mejora de la salud y las condiciones de vida, por ende mejorará la calidad de vida.
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4.7 Evaluación Social
4.7.1. Sistema de Agua Potable:
Para calcular el sistema de Agua Potable se aplica el método de Costos Beneficio. Se calculan los costos a precios sociales, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 99.
De acuerdo al ANEXO-SNIP-10, las evaluaciones se hacen a precios sociales, de esta
amanera se calcula los indicadores de Valor Actual Neto de los beneficios a precios
sociales.
El VAN Social de la Alternativa 01 es de S/. 137, 516.69 y la Tasa Interna de Retorno
de 10.82%. En este caso, la alternativa presenta un VANS positivo y un TIR mayor que
la tasa de descuento, por lo tanto es rentable y garantiza rendimientos positivos durante
el horizonte de evaluación.
9%
0 0 0 0 0 0 0 1,022,363.40 0 0.00 -1,022,363 1.000 -1,022,363
1 0 102 102 0 131,767 131,767 38,663 7,389 124,378 0.917 114,108
2 0 102 102 0 131,767 131,767 38,663 7,389 124,378 0.842 104,687
3 0 103 103 0 133,059 133,059 39,042 7,389 125,670 0.772 97,040
4 0 103 103 0 133,059 133,059 39,042 7,389 125,670 0.708 89,028
5 0 103 103 0 133,059 133,059 39,042 7,389 125,670 0.650 81,677
6 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.596 75,703
7 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.547 69,453
8 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.502 63,718
9 0 104 104 0 134,351 134,351 39,421 7,389 126,962 0.460 58,457
10 0 105 105 0 135,642 135,642 39,800 7,389 128,254 0.422 54,176
11 0 105 105 0 135,642 135,642 39,800 7,389 128,254 0.388 49,703
12 0 105 105 0 135,642 135,642 39,800 7,389 128,254 0.356 45,599
13 0 106 106 0 136,934 136,934 40,179 7,389 129,546 0.326 42,255
14 0 106 106 0 136,934 136,934 40,179 7,389 129,546 0.299 38,766
15 0 106 106 0 136,934 136,934 40,179 7,389 129,546 0.275 35,565
16 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.252 32,954
17 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.231 30,233
18 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.212 27,737
19 0 107 107 0 138,226 138,226 40,558 7,389 130,837 0.194 25,447
20 0 108 108 0 139,518 139,518 40,937 7,389 132,129 0.178 23,576
137,516.69
10.82%
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE APRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 01)
Años
Nº de Familias conectadas al
servicioBeneficios Brutos (S/.año) Inversión
Total a
precios
sociales (S/.)
Producción
de agua
(m3/año)
Costos de
Operación y
mantenimiento
incrementalesAntiguas Nuevas
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuentoValor actual del
flujo neto a
precios socialesTotal Antiguas Nuevas Total
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
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2013
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Cuadro Nº 100.
El VAN Social de la Alternativa 02 es de S/. 101, 750.96 y la Tasa Interna de Retorno
de 10.34%. En este caso, la alternativa presenta un VANS positivo y un TIR mayor que
la tasa de descuento, por lo tanto es rentable y garantiza rendimientos positivos durante
el horizonte de evaluación.
9%
0 0 0 8,961 0 8961 1,042,451.75 0 0 -1,033,491 1.000 -1,033,491
1 0 102 102 0 129,823 129,823 38,663 8,104 121,719 0.917 111,669
2 0 102 102 0 129,823 129,823 38,663 8,104 121,719 0.842 102,448
3 0 103 103 0 131,095 131,095 39,042 8,104 122,992 0.772 94,972
4 0 103 103 0 131,095 131,095 39,042 8,104 122,992 0.708 87,130
5 0 103 103 0 131,095 131,095 39,042 8,104 122,992 0.650 79,936
6 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.596 74,095
7 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.547 67,977
8 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.502 62,364
9 0 104 104 0 132,368 132,368 39,421 8,104 124,264 0.460 57,215
10 0 105 105 0 133,641 133,641 39,800 8,104 125,537 0.422 53,028
11 0 105 105 0 133,641 133,641 39,800 8,104 125,537 0.388 48,650
12 0 105 105 0 133,641 133,641 39,800 8,104 125,537 0.356 44,633
13 0 106 106 0 134,914 134,914 40,179 8,104 126,810 0.326 41,363
14 0 106 106 0 134,914 134,914 40,179 8,104 126,810 0.299 37,947
15 0 106 106 0 134,914 134,914 40,179 8,104 126,810 0.275 34,814
16 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.252 32,260
17 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.231 29,596
18 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.212 27,153
19 0 107 107 0 136,186 136,186 40,558 8,104 128,083 0.194 24,911
20 0 108 108 0 137,459 137,459 40,937 8,104 129,355 0.178 23,081
101,750.96
10.34%
ALTERNATIVA Nº 02
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
Años
Nº de Familias conectadas al
servicioBeneficios Brutos (S/.año)
Inversión Total a
precios sociales
(S/.)
Producción
de agua
(m3/año)
Costos de Operación
y mantenimiento
incrementalesAntiguas Nuevas
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del
flujo neto a
precios socialesTotal Antiguas Nuevas Total
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
112
4.7.2. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Para el caso de sistema de agua saneamiento se utiliza Costos Efectividad. Cuadro Nº 101.
Cuadro Nº 102.
Cuadro Nº 103.
Para la evaluación económica mediante el método de costo efectividad se ha considerado el
total de costos de inversión, operación y Mantenimiento del sistema de Desagüe y Planta
de Tratamiento. Al respecto el indicador es de S/.2, 525.20 por cada beneficiario durante el
horizonte de evaluación del proyecto.
0 1,074,934.28 0 1,074,934.28 1.00 1,074,934.28
1 5,058.0 5,058 0.92 4,640.40
2 5,058.0 5,058 0.84 4,257.25
3 5,058.0 5,058 0.77 3,905.73
4 5,058.0 5,058 0.71 3,583.24
5 5,058.0 5,058 0.65 3,287.38
6 5,058.0 5,058 0.60 3,015.94
7 5,058.0 5,058 0.55 2,766.92
8 5,058.0 5,058 0.50 2,538.46
9 5,058.0 5,058 0.46 2,328.86
10 5,058.0 5,058 0.42 2,136.57
11 5,058.0 5,058 0.39 1,960.15
12 5,058.0 5,058 0.36 1,798.31
13 5,058.0 5,058 0.33 1,649.82
14 5,058.0 5,058 0.30 1,513.60
15 5,058.0 5,058 0.27 1,388.62
16 5,058.0 5,058 0.25 1,273.97
17 5,058.0 5,058 0.23 1,168.78
18 5,058.0 5,058 0.21 1,072.27
19 5,058.0 5,058 0.19 983.74
20 5,058.0 5,058 0.18 902.51
1,121,107
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
AÑOS
COSTOS A PRECIOS SOCIALESFactor de
descuentoVAC a Precios
Sociales Inversion Total a
Precios sociales
(S/.)
Costos Incrementales de
Operación y Mantenimiento
(A precios ociales)
Total de Costos
incrementales
(S/.)
9%
VAC Social
Año inicial 440
Año final 448 444
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO
RESULTADO
1,121,107
444
2,525.20
Promedio Población Beneficiaria
ICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
113
Cuadro Nº 104.
Cuadro Nº 105.
Cuadro Nº 106.
Para la evaluación económica mediante el método de costo efectividad se ha considerado el
total de costos de inversión, operación y Mantenimiento del sistema de Desagüe y Planta
de Tratamiento. Al respecto el indicador es de S/.2, 585.93 por cada beneficiario durante el
horizonte de evaluación del proyecto.
0 1,098,259.67 0 1,098,260 1.000 1,098,260
1 0 5,456.5 5,456.5 0.917 5,006
2 0 5,456.5 5,456.5 0.842 4,593
3 0 5,456.5 5,456.5 0.772 4,213
4 0 5,456.5 5,456.5 0.708 3,866
5 0 5,456.5 5,456.5 0.650 3,546
6 0 5,456.5 5,456.5 0.596 3,254
7 0 5,456.5 5,456.5 0.547 2,985
8 0 5,456.5 5,456.5 0.502 2,738
9 0 5,456.5 5,456.5 0.460 2,512
10 0 5,456.5 5,456.5 0.422 2,305
11 0 5,456.5 5,456.5 0.388 2,115
12 0 5,456.5 5,456.5 0.356 1,940
13 0 5,456.5 5,456.5 0.326 1,780
14 0 5,456.5 5,456.5 0.299 1,633
15 0 5,456.5 5,456.5 0.275 1,498
16 0 5,456.5 5,456.5 0.252 1,374
17 0 5,456.5 5,456.5 0.231 1,261
18 0 5,456.5 5,456.5 0.212 1,157
19 0 5,456.5 5,456.5 0.194 1,061
20 0 5,457 5,456.5 0.178 974
1,148,069.76
COSTO - EFECTIVIDAD
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTOA PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
COSTOS A PRECIOS SOCIALESFactor de
descuento
VAC a Precios
Sociales Inversion Total
a Precios
sociales (S/.)
Costos Incrementales de
Operación y Mantenimiento
(a precios Sociales)
Total Costos
Incrementales
(S/.)
9%
VAC Social
Año inicial 440
Año final 448444
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO
RESULTADO
1,148,070444
2,585.93PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIAICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
114
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. En el ítem se realiza un análisis de Sensibilidad a las principales variables como
beneficios, costo de inversión y costo de operación y mantenimiento, de esta forma se
puede identificar en qué medida, su variación afectan los resultados obtenidos en la
evaluación social para la alternativa seleccionada.
4.8.1. Sistema de Agua Potable Cuadro Nº 107.
VANS 01 TIR 01 VANS 02 TIRS 02
-20% 110,013.35 8.81% 81,400.76 8.42%
-15% 116,889.18 9.28% 86,488.31 8.87%
-10% 123,765.02 9.77% 91,575.86 9.33%
-5% 130,640.85 10.28% 96,663.41 9.82%
0% 137,516.69 10.82% 101,750.96 10.341%
5% 144,392.52 11.36% 106,838.50 10.86%
10% 151,268.36 11.93% 111,926.05 11.37%
15% 158,144.19 12.53% 117,013.60 11.89%
20% 165,020.02 13.15% 122,101.15 12.41%
VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN (%)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 2
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Títu
lo d
el e
je
SENSIBILIADA VANS
VANS 02
VANS 01
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
115
De la misma manera, las tasas de rentabilidad durante los 20 años, de la alternativa 01 menos sensibles a los posibles cambios.
En el cuadro anterior se detalla la variación de de los indicadores, la variación máxima
está considerado máximo hasta 20% y mínimo hasta -20% para este tipo de proyectos. Los
efectos mostrados anteriormente esta dentro de los límites permitidos por el SNIP.
Así mismo las variaciones a diferentes tasas de interés son leves y no exageradas, esto nos
muestra que el riesgo de inversión es bajo.
4.8.2. Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Cuadro Nº 108.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
SENSIBILIDAD TIR
TIRS 02
TIR 01
ICE1 ICE2
-20% 2,020.16 2,068.74
-15% 2,146.42 2,198.04
-10% 2,272.68 2,327.34
-5% 2,398.94 2,456.63
0% 2,525.20 2,585.93
5% 2,651.46 2,715.23
10% 2,777.72 2,844.52
15% 2,903.98 2,973.82
20% 3,030.24 3,103.12
VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN (%)
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
SENSIBILIDAD SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO (A PRECIOS SOCIALES)
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
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116
De la misma manera, las variaciones de los costos de la alternativa 02 son más sensibles, asimismo los costos están por encima de la línea de corte, sin embargo serán compensadas con los componentes de planta de tratamiento y de agua potable.
4.8.3. Sistema de Letrinas.
Cuadro Nº 109.
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
VA
RIA
CIO
NES
SENSIBILIDA PALNTA DE TRATAMIENTO
ICE2
ICE1
ICE 01 ICE 02
-20% 777.85 854.60
-15% 826.47 908.01
-10% 875.08 961.43
-5% 923.70 1,014.84
0% 972.31 1,068.25
5% 1,020.93 1,121.66
10% 1,069.54 1,175.08
15% 1,118.16 1,228.49
20% 1,166.77 1,281.90
VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN (%)
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) SISTEMA DE LETRINAS
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
VARI
ACIO
NES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTOS EFECTIVIDAD DE LETRINAS
ICE 02
ICE 01
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2013
117
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad tanto de la ejecución del proyecto, así como, la posterior operación y
mantenimiento, debe estar garantizado por los beneficiarios y del gobierno local,
involucradas en los servicios de agua potable y letrinas, para tal efecto se han definido
los compromisos para la ejecución, operación y mantenimiento:
a) Financiamiento de los Costos de Inversión
Los recursos para la fase de inversión provendrán del estado.
b) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Junta Administradora de Agua y Saneamiento.
c) Capacidad de Gestión
La Municipalidad Distrital de Miraflores se encargará de los procesos de gestión correspondiente para su financiamiento y ejecución de la obra de los sistemas de Agua Potable y letrinas de la localidad de San Gerónimo de Chonta.
d) Educación Sanitaria
El comité de Apoyo al Proyecto de Agua Potable y Letrinas de la Localidad de San
Gerónimo de Chonta conformado por los propios beneficiarios en coordinación
con la Municipalidad Distrital de Miraflores será adecuadamente capacitado y
adiestrado para llevar a cabo las acciones de capacitación a la población en dicha
localidad
e) Participación de los Beneficiarios La Población de la Localidad de San Gerónimo de Chonta se ha organizado
desde tiempos atrás con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de
las entidades. En la actualidad la población se encuentra debidamente
organizada, el proyecto se priorizó dentro del Presupuesto Participativo y del Plan
de Desarrollo Distrital de Miraflores.
La Municipalidad organizará la participación de los beneficiarios a fin de que
contribuyan con su aporte en Mano de Obra No Calificada para la ejecución de
las obras.
Por los servicios de agua potable y la población beneficiada se compromete a
realizar pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de contribuir al
funcionamiento normal y continúo del proyecto en su fase de operación.
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
118
Cuadro Nº 110.
Para dar la sostenibilidad del servicios, los beneficiarios deben tener una cota de S/. 5.00 al mes que permitirá cubrir los costos de
Operación y Mantenimiento.
De acuerdo a la estimación de los costos de operación y mantenimiento, el monto llega a 13, 0097.00 anuales, el cual se especifica;
la tarifa de 5 soles está cubriendo los costos de agua potable y desagüe, los costos de las letrinas serán el desembolso de los
usuarios.
Por otro lado, se plantea y se estima que una parte de los costos que mayormente son las capacitaciones y educación sanitaria
estará a cargo de algunas entidades como de la salud y municipalidad.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20FUENTES DE INGRESO
Nuevos Usuarios (Tarifas) 0 6,120 6,120 6,180 6,180 6,180 6,240 6,240 6,240 6,240 6,300 6,300 6,300 6,360 6,360 6,360 6,420 6,420 6,420 6,420 6,480
Antiguos Usuarios (Tarifas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entidades 0 6,977 6,977 6,917 6,917 6,917 6,857 6,857 6,857 6,857 6,797 6,797 6,797 6,737 6,737 6,737 6,677 6,677 6,677 6,677 6,617
TOTAL INGRESOS 0 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097
COSTO DE INVERSIÓN 1,022,363
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097
TOTAL COSTOS 1,022,363 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097 13,097
INVERSIÓN 100.00%
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SOSTENIBILIDAD(Alternativa Seleccionada)
RUBROSPERIODO
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
119
4.10 IMPACTO AMBIENTAL.
a) Riesgos: Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a
ocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar
que se afecte la infraestructura del Desagüe. Sin embargo, dado que no se ha
encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no
se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es
necesario considerar costos en este aspecto.
b) Identificación de Potenciales Impactos
-Impactos Positivos
Promoverá el desarrollo, ayudara a revalorizar la importancia de los servicios
básicos de agua y Tratamiento de aguas residuales contribuyendo a cuidar la salud
de la población y mejorar su calidad de vida.
Puede provocar un incremento de la venta de materiales de construcción en la zona
y un beneficio temporal por un posible incremento en la venta de productos
combustibles y lubricantes y expendio de alimentos.
c) Impactos Negativos
Directos durante la construcción (Efectos ecológicamente negativos, de la
construcción):
Contaminación del aire como resultado de la construcción y de la eliminación de los
escombros, tierra, basura, etc.
Posibles daños a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo en la
atmósfera y de un aumento de la contaminación por fuentes móviles, Estas pueden
afectar a las vías respiratorias superiores, produciendo molestias y diversas
patologías (alergias, rinitis, amigdalitis, traquitis, etc.), dermatopatías y afecciones
oculares de diversa índole.
Derrumbes, deslizamientos y otros movimientos masivos en el excavado de las
zanjas.
Molestias y daño eventual a la salud, por los posibles y ocasionales interrupciones al
abastecimiento de agua .cuando deben realizarse empalmes al sistema matriz.
Probable aparición de enfermedades infectocontagiosas en los trabajadores de la
obra, sino se cuenta con medidas de prevención y capacitación de los mismos y
servicios higiénicos adecuados.
Impactos Directos y potencialmente permanentes después de terminada la obra.
PERFIL DEL PROYECTO :"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GERÓNIMO DE CHONTA, DISTRITO DE MIRAFLORES -HUAMALIES - HUÁNUCO"
2013
120
Destrucción de vegetación y tierras en la vía del pasaje de la tubería, en los
dispositivos de materiales y en los parqueos de maquinarias por contaminación de
los suelos por aceites, grasas y combustibles.
Acumulación de desechos sólidos tales como restos de escombros, madera, etc.
d) Impactos Directos y potencialmente permanentes en la etapa de Operación
Consumo de energía
Generación de gases
Generación de ruidos
Generación de residuos sólidos
Derrames de combustibles
Impactos ambientales previsibles del entorno sobre la obra
En el caso de la obra en estudio, cuyo espaciamiento temporal es limitado, la
existencia de peligros naturales, siempre posibles, es razonable prever que sean
mínimos.
Estos peligros naturales pueden ser de dos órdenes: uno de ellos, atribuibles a
fenómenos geodinámicas, como sismos, derrumbes o, por otro lado, a fenómenos
climáticos.
Acontecimientos que podrían retardar la prosecución de los trabajos y un incremento
de los costos.
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
Para la selección de las alternativas se hará la comparación de los indicadores de las
dos alternativas tanto de agua potable y letrinas.
Cuadro Nº 111.
Realizando la evaluación se puede identificar que los indicadores sociales del
sistema de agua potable 01 son más favorable que la alternativa 01. De acuerdo a
estos ratios, se selecciona la alternativa 01 como el proyecto más rentable y
recomendable para llevar a cabo los siguientes estudios de factibilidad.
VAN 01 >VAN 02
TIR 01>TIR 02
B/C 01 > B/C 02
VAC01<VC 02
VAN (9%) TIR B / C VAB VAC
137,516.69 10.82% 1.13 1,227,329 1,089,812
VAN (9%) TIR B / C VAB VAC
101,750.96 10.34% 1.09 1,218,178 1,116,427
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
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2013
121
La alternativa seleccionada:
Para el sistema de Agua se selecciona la alternativa 01 por presentar mejores
indicadores técnicos y económicos.
Cuadro Nº 112.
Cuadro Nº 113.
Cuadro Nº 114.
Cuadro Nº 115.
Para el Sistema de Alcantarillado, Planta de Tratamiento y Letrinas se considera
como la alternativa seleccionada la alternativa 01 por presentar menor costo
efectividad.
Breve descripción de la alternativa seleccionada:
Dicha alternativa es la más factible e idónea para la zona en mención, en tal sentido
se cambiara e incrementará la captación, implementando en esta nueva estructura
válvulas de limpieza de gravas y sedimentos en suspensión, a fin de que el
mantenimiento sea más práctico, se cambiara la línea de conducción a una distancia
adecuada, implementando en el trayecto cámaras rompe presiones dependiendo
RESULTADO
1,121,107
444
2,525.20
Promedio Población Beneficiaria
ICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
RESULTADO
1,148,070444
2,585.93PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIAICE
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
INDICADORES
RESULTADO
109,871
113
972.31
PROMEDIO DE LA POBLACION
INDICADORES
ICE
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
RESULTADO
120,712113
1068.25Promedio Población Beneficiaria
INDICADORES
ICE
SISTEMA DE LETRINAS ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
VACT 9%
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de la fuerza del agua, el reservorio será de (110m3) en la localidad, así mismo se
instalará la red de distribución en las conexiones domiciliarias y válvulas de purga.
Para el sistema de desagüe se instalaran tuberías de recolección en un tramo
determinado. Y un sistema de tratamiento de aguas servidas para el cual se instalara
un tanque Himhoff.
4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
A. Etapa de Inversión
La Municipalidad Distrital de Miraflores, tiene experiencia en la construcción de
este tipo de infraestructura habiendo ejecutado, algunas obras de Agua Potable y
Desagüe, cuenta con un plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y
términos de referencia para el concurso de méritos y licitaciones de la obra, así
mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra ( ingenieros civiles y
sanitarios ) con el equipamiento que facilitará las labores de supervisión
B. Etapa de Operación
Para el logro del éxito del proyecto se cuenta con el compromiso formal de la
formalización de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, que será
la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del servicio de Agua
Potable en la localidad de Miraflores, del Distrito de Miraflores apoyada y
supervisada por la misma Municipalidad, para lo cual formara una organización,
Administrada por los representantes de los usuarios, dedicada exclusivamente a la
Administración de este servicio.
Dentro de los factores necesarios para dotar servicios sostenibles, que el proyecto
permita obtener son:
La Municipalidad distrital de Miraflores será la responsable de la ejecución
del presente proyecto.
La gestión de operación y el mantenimiento de los servicios, estará a cargo
de la Junta Administradora del servicio de agua potable desagüe y tratamiento
de aguas residuales.
La inclusión de componentes de capacitación y de educación en salud e higiene
Con este Proyecto se plantea la capacitación a los operarios de esta
organización a fin de brindar un buen funcionamiento del sistema.
La disponibilidad de los recursos.
La Administración de los servicios, establece cobrar una tarifa por el servicio de
agua potable considerando como zona de extrema pobreza.
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Se recomienda que la Junta Administradora de los servicios, que tendrá que
recaudar mínimamente los costos de operación y mantenimiento y realizar
gestiones para cubrir costos de inversiones futuras.
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4.13 Plan de Implementación.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 116.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO Y FÍSICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I: PRE INVERSION (Intangible)Perfil Técnico- EconómicoFASE II: INVERSIÓNEtapa 1: Elaboración de Estudio Expediente Técnico (Intangible)Etapa 2: Ejecución de Obras civiles Ejecución de la Obra FASE III: POST INVERSIONOperación y Mantenimiento
PRE INVERSION
POST - INVERSIONMESES 07
AÑO 0CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (ALTERNATIVA ELEGIDA)
AÑOS
MES 01FASES/PERIODOS
AÑO 0
MES 01
INVERSION
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4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO Cuadro Nº 117.
Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejorar la calidad de
vida de la población
del Centro Poblado
de San Gerónimo de
Chonta.
Disminución de las necesidades por
servicios de saneamiento a un 5% en el
año 2014.
Encuestas en la zona.
Censos Verificación de
campo Observación
directa
El gobierno central apoya las obras coordinada con gobiernos locales de infraestructura social y económica
PR
OP
OS
ITO
PR
OP
ÓS
ITO
Reducir casos de
enfermedades
infecciosas de vías
respiratorias
agudas y gastro
intestinales y
parasitarias en el
Centro Poblado de
San Gerónimo de
Chonta.
Disminución progresiva de la morbilidad
por enfermedades de origen hídrico a
partir de los dos primeros años de
ejecutado el proyecto asociadas con el
agua en un 20%.
Información estadística
Encuestas y Verificación de campo
Informe procesado por el Puesto de Salud de la localidad. De Miraflores
Se mantiene buena calidad y cantidad de los Servicios
Adecuada utilización de los servicios de agua y Letrinas
Se mantiene los ingresos reales del la población.
CO
MP
ON
EN
TE
S
AGUA POTABLE Provisión de agua
tratado para el
consumo.
Incremento de la
cobertura de agua
potable.
Incremente de
cobertura del
sistema de
alcantarillado.
Permanente
tratamiento de aguas
residuales.
Mayores niveles de
educación sanitaria.
Buena gestión
técnica y
administrativa.
Agua potable Al horizonte de vida útil, el 96.30% de
la población contará con los servicios de agua potable y estarán capacitados en educación sanitaria
Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas residuales Al horizonte de vida útil, el 96% de las
viviendas totales identificadas contaran con sistemas de desagüe y planta de tratamiento, de los cuales se cubrirá con 93% de cobertura primer año.
Letrinas El 100% de las viviendas totales
identificadas como beneficiarios contara con servicio de letrina hoyo seco.
Informes de Obra Valorizaciones de
obras de servicios Informes de
capacitación y registro de participantes
Evaluación de metas y de los presupuestos
Financiamiento apropiado y Oportuno de los sistemas.
Participación del gobierno local y de los beneficiarios.
La población paga oportunamente las tarifas mensuales por los servicios de adecuada operación y mantenimiento de los sistemas
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AC
TIV
IDA
DE
S
AGUA POTABLE Permanente
tratamiento de agua
para el consumo
humano
Instalación de
Reservorio, Línea de
Aducción, Redes de
distribución y
Conexiones
domiciliarias.
Capacitación del
personal técnico y
administrativo.
SANEAMIENTO
Ampliación y
Instalación del sistema
de alcantarillado de
colectores y conexiones
domiciliarias
Instalación de planta de
tratamiento de aguas
residuales y letrinas.
Campañas de
educación sanitaria y
sensibilización a la
población
Reporte de avance de la unidad ejecutora
Cuaderno de obras
Acta de recepción de obras
Facturas de compras
Actas de entrega de obra
Banco de proyectos.
Recepción de obra.
Financiamiento
oportuno para
obras de agua
potable por parte
de Municipalidad
Distrital de
Miraflores y de los
pobladores.
Disponibilidad de
consultores
locales con la
capacidad y
experiencia
necesaria
Participación de la
población.
753,288.09
852,025.35
79,805.11
35,080.03
12,500.00
1,732,698.58
177,504.57
173,269.86
2,083,473.01
375,025.14
2,458,498.15
122,924.91
122,924.91
2,704,347.97TOTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18%)
SUB TOTAL
SUPERVISIÓN (5% CD)
EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MODULO DE CAPACITACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
LETRINAS
GASTOS GENERALES (10.2444%)
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- CONCLUSIONES
La ejecución de la obra Instalación del Sistema del agua potable y Saneamiento, es
una necesidad sentida por la población, la cual se manifiesta con la predisposición de la
población para participar activamente, con apoyo en la ejecución de la obra, el pago de
la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por
el proyecto.
El costo de inversión del proyecto de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en
la localidad de San Gerónimo de Chonta, Distrito Miraflores, Provincia de Huamalies –
Huánuco a precios privados asciende a S/. 2, 704,347.97
Los costos de operación y mantenimiento en la alternativa determinada asciende a S/.
15,903, los cuales serán asumidos por la junta administradora de los servicios de
saneamiento JASS que tiene a su cargo la administración de los trabajos de
mantenimiento del sistemas del agua potable y desagüe, con la participación de la
población beneficiaria, que pagará la tarifa establecida por estos servicios, en
coordinación con la Municipalidad se hará cargo de las acciones de capacitación y
educación sanitaria de la población, por lo que se garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
- RECOMENDACIONES
Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al
planteamiento técnico para solucionar el problema para luego ser aprobado, pasar a la
siguiente etapa de la inversión.
Se recomienda que la Municipalidad distrital de Miraflores como Unidad Formuladora y
Evaluadora viabilice y que ejecuta las acciones que aseguren los normales
desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de
actividades presentado, empezando por la elaboración del Expediente Técnico y
culminando con la Ejecución del Proyecto.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5
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ANEXOS
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