View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
_____________________________________________________________________________________
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjayang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Apabila
pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka
pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bukittinggi, Okttober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
_____________________________________________________________________________________
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan pencapaian indikator
kinerja utama sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama. Apabila pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Indikator Kinerja
Utama Tahun 2017, maka pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas perumahan
Persentase pembangunan rumah layak huni
10 %
2
Berkurangnya kawasan kumuh
Luas kawasan kumuh
30,6 Ha
Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 852.897.100,-
Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat 8.704.008.953,-
Perumahan 3. Program Pengembangan Sarana 2.654.192.890,-
Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum
4. Program Pengaturan Jasa 257.344.475,- Konstruksi
5. Program Peningkatan Pengembangan 25.328.145,- Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6. Program Pelayanan 1.085.988.416,- Administrasi Perkantoran
Jumlah 13.980.145.979,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas pelayanan internal dan eksternalDinas
1. Persentase ASN yang
mendapat pelayanan administrasi kepegawaian
2. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Dinas
100 %
90 %
2
Meningkatnya kualitasperencanaan dan pelaporan kinerja Dinas
Nilai evaluasi AKIP
BB
3
Meningkatnya kualitaspenatausahaan keuangan
Penyampaian laporan keuangan tepat waktu
5 hari
Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pelayanan 1.085.988.979,-
Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan 400.386.000,-
Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan 25.328.145,-
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Jumlah 1.511.703.124,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya pengelolaanadministrasi perkantoran
1. Persentase pelayanan administrasi perkantoranyang dikelola dengan baik
2. Persentase pelayanan data kepegawaian dengan baik
90 %
90 %
2 Meningkatnya administrasi penatausahaan barang milik daerah
1. Penyampaian laporan barang milik daerah
100 %
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemiliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
113.036.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.555.620
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.750.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.999.860
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
2.000.000
9 PenyediaanMakanandanMinuman 19.988.000
10 Rapat-rapatKoordinasi, Konsultansi, SosialisasidanperjalanandinaslainnyakeluarkotaBukittinggi
250.000.000
11 PenyediaanJasaPegawai Non PNS 170.050.936
12 PelaksanaanProses AdministrasiPenggandaanBarangdanJasaPemerintahan
300.000.000
13 PenunjangOperasionalPengelolaTeknisPelaksanaKegiat
anProyek
150.000.000
Jumlah 1.486.374.979,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Ketepatanwaktupenyampaiandokumenperencanaan
Jumlahdokumenperencanaanyang disampaikantepatwaktu
6Dokumen
2
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
90 %
3
Meningkatnyaadministrasipelaporan keuangan
Persentase penyampaianlaporan keuangan tepat waktu
100 %
Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Penyusunan Rencana Kerja 5.140.595,-
Dan Keuangan 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.890.000,-
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Penyusunan RENSTRA SKPD 7.764.475,-
Tahun 2016-2021 4. Penyusunan Laporan Keuangan 1.533.075,-
Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Jumlah 25.328.145,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Pemenuhan kebutuhan rumah
Persentase berkurangnya backlog
0 %
2
Standarisasi Perumahan
Persentase perumahan yang sesuai standar
10 %
3
Tertatanya kawasan kumuh
Persentase kawasan kumuh yang tertata
20 %
Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 198.099.725,-
Perumahan 2. Program Pengembangan Sarana 2.654.192.890,-
Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum
3. Program Pengaturan Jasa 257.344.475,- Konstruksi
Jumlah 3.109.637.090,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman
Persentaseprasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai standar teknis
30 %
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Lingkungan Sehat 8.704.008.953,- Perumahan
2. Program Pengembangan 654.797.275,-
Perumahan
Jumlah 9.358.806.228,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Tersedianya datakegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
Laporan realisasi fisik kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang perumahan dan kawasan permukiman
1 dokumen
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.
1. Perencanaan Pembuatan Atap Gonjong 51.199.825,- Rumah Masyarakat Kawasan Ngarai Sianok
Jumlah 51.199.825,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
SUINUDDIN, S.Sos
NIP. 196212311985121025
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bedah rumah
Jumlah RTLH yang diperbaiki dengan swadaya masyarakat
20 %
2
Meningkatnya rumah layak huni bagi MBR
Jumlah rumah susun yang dibangun
0 unit
3
Meningkatnya ketersediaan rumah bagi ASN
Persentase ASN yang belum memiliki rumah
0 %
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.
1. Bedah Rumah 146.900.000,- 2. Pendamping Kegiatan BSPS 109.115.450,- 3. Penunjang Penyelenggaraan Manunggal 187.045.000,-
Sakato/BBGRM
Jumlah 443.060.450,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Tersedianya regulasi dan data untuk peningkatan kualitas permukiman
Jumlah regulasi dan data yang dimutakhirkan
2 Dokumen
2
Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas perumahan
Jumlah prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang dibangun
50 paket pekerjaan
Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.
1. Pembangunan Gedung/Gapura 967.440.300 ,- 2. Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan 96.543.875 ,-
Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP3KPKP)
3. Pembangunan Gedung Serbaguna 770.876.295 ,- 4. Pembangunan/Peningkatan Sarana 915.876.295,-
Rumah Ibadah 5. Pendamping Kegiatan P2KP 51.685.150,-
Jumlah 2.802.421.915,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Tersedianya datakegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana utilitas umum
Laporan realisasi fisik kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang PSU
1 dokumen
2
Menganalisa kegiatan pembangunan jalan lingkung By Pass
Jumlah dokumen yang dianalisa
2paket
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PERENCANAAN DAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PENGENDALIAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan lingkung
Persentase Jalan lingkung yang dibangun dan ditingkatkan
20 %
2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas riol
Persentase Riol yang dibangun dan ditingkatkan
20 %
Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Pembangunan Jalan Lingkung 440.000.000,-
By Pass 2. Peningkatan/Rehabilitas Jalan 4.649.414.000,-
Lingkung 3. Pembangunan Riol 1.783.695.000,- 4. Rehab Peningkatan Riol 1.346.500.000,- 5. Peningkatan Kualitas Permukiman 297.354.953,-
(DAK 2010-2015)
Jumlah 8.219.609.000,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi layak
Persentase tingkat pemeliharaan PSU
70 %
2
Menganalisa kegiatan pembangunan jalan lingkung By Pass
Jumlah dokumenyang dianalisa
21paket
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Pemeliharaan Rutin Prasarana 654.797.275,-
Perumahan
Jumlah 654.797.275,-
Bukittinggi, Oktober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMELIHARAAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PRASARANA, SARANA DAN UILITAS UMUM
Bukittinggi, Maret 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KEPALA BIDANG PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI DAN SARANA UTILI
Recommended