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Orçamento 2013
Câmara de Gestão
Setembro/2012
Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento InstitucionalDiretoria de Planejamento Estratégico
Proposta Orçamentária 2013
• Identificação das ações mais deficitárias:
histórico de evolução orçamentária das ações; programação do Plano Anual 2012 das Unidades
no SAGE; histórico de programação.
• Proposta de recuperação do déficit por ação até 2015
Ações Regulares mais deficitárias
Custeio:
2000 - Administração da Unidade
7674 – Modernização
6179 - Comunicação e Informação
20Q7 – Patrimônio (desvinculada da 20AQ)
8305 - Atenção de Referência
8327 – Laboratórios de Referência
8315 – Pesquisa e DT
Proposta Orçamentária Fiocruz 2013 x PLOA 2013
GRUPOS DE
DESPESALOA 2012
ORÇAMENTO 2013
PROPOSTA FIOCRUZ (*)
Var.%
PLOA 2013 DIFERENÇA (R$)
Var.%
TOTAL – não incluiCartão Nacional
2.588.303.523 3.088.373.387 19,3 2.765.333.448177.029.92
56,8
1-PESSOAL 868.887.503 874.491.426 0,6 897.817.042 28.929.539 3,3
3-ODC 1.417.501.363 1.420.141.897 0,2 1.380.420.698 -37.080.665 -2,6
4-INV 301.914.657 793.740.064 162,9 487.095.708 185.181.051 61,3
(*) A Fiocruz apresentou 2 propostas para a SOF. Apresentada aqui a proposta com cenário mais favorável e próxima da acatada.(**) Variação negativa tendo em vista redução das ações 2522, 6031, 6161, principalmente.
Proposta Orçamentária 2013 por Grandes Grupos
AÇÕES REGULARES DA FIOCRUZ
GNDLOA
2012 (*)PROPOSTA
FIOCRUZPLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 351.433.844 459.205.312 416.295.000 64.861.156 18,5
Total Custeio 301.384.401 393.348.014 353.536.002 52.151.601 17,3
T. Investimento 50.049.443 65.857.298 62.758.998 12.709.555 25,4
PROJETOS
GNDLOA
2012 (*)PROPOSTA
FIOCRZPLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 158.400.000 552.082.766 249.300.000 90.900.000 57,4
Total Custeio 30.382.400 4.400.000 4.400.000 -25.982.400 -85,5
T. Investimento
128.017.600 547.682.766 244.900.000 116.882.400 91,3
(*) Inclui emendas parlamentares
Proposta Orçamentária 2013 por Grandes GruposCONTRATO DE GESTÃO SVS / SAS (AÇÕES 6031, 6161, 6516)
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 987.073.000 977.414.569 976.500.000 -10.573.000 -1,1
Total Custeio 881.859.013 822.414.569 822.263.290 -59.595.723 -6,8
T. Investimento 105.213.987 155.000.000 154.236.710 49.022.723 46,6
REVITALIZAÇÃO DE FARMANGUINHOS (AÇÃO 2522)
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 56.000.000 44.935.614 45.000.000 -11.000.000 -19,6
Total Custeio 33.080.200 19.935.614 20.000.000 -13.080.200 -39,5
T. Investimento 22.919.800 25.000.000 25.000.000 2.080.200 9,1
Proposta Orçamentária por Grandes Grupos
FARMÁCIA POPULAR (AÇÃO 8415)
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 142.000.000 148.721.200 149.000.000 7.000.000 4,9
Total Custeio 141.286.173 148.521.200 148.800.000 7.513.827 5,3
T. Investimento
713.827 200.000 200.000 -513.827 -72,0
Benefícios
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$
VAR.% PLOA2013 /
LOA2012
Benefícios ODC
29.509.176 31.522.500 31.421.406 1.912.230 6,5
Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios
• Dimensão Unidade:- Projeção da Execução 2012, incluindo a
demanda para o último quadrimestre;- Programação 2012;- Adequações na distribuição das ações
enviadas pelas unidades para 2012;- Análise de programação e execução desde
2010;
Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios
• Dimensão Corporativa:- Reduzir dependência do Fundo Fiocruz;
- Diretrizes do Ciclo de Planejamento 2013:Reforçar a diferença entre projeto e atividade
atividades x operaçõesArticular os ajustes de projetos com elementos de
capital e custeio
Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios
Impacto dos programas de fomento:As Unidades que em 2012 tiveram em seus limites orçamentários importante participação das ações 20K1, 20K0, 8327 e parte de programas de fomento da 8315, estão com variação negativa em 2013. A VPPLR informará a participação de tais recursos para o ano de 2013, que entrará como transferência Interna para a Unidade.
Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentár
io 2012
Proposta Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM
aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
CPqLM&D 4.329.987 4.407.575 5.017.469 5.266.238 15,9 5,0CPqAM 8.795.943 8.239.252 11.141.573 10.260.250 26,7 -7,9CPqGM 8.948.596 7.205.341 10.762.883 10.282.302 20,3 -4,5CPqRR 10.006.340 8.632.882 13.303.239 12.342.850 32,9 -7,2Fiocruz RO 6.046.072 3.525.555 6.886.646 6.459.454 13,9 -6,2
Fiocruz MS 750.195 172.527 750.000 661.234 0,0 -11,8
ICC 7.583.006 3.624.878 8.563.424 7.743.871 12,9 -9,6IOC 27.661.972 30.919.312 37.737.904 34.992.223 36,4 -7,3
Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentá
rio 2012
Limite Orçamentário
2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
ICICT 11.782.114 10.043.603 12.667.745 12.079.492 7,5 -4,6COC 12.742.656 13.158.132 14.941.978 14.225.528 17,3 -4,8
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentá
rio 2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
ENSP 27.668.760 27.551.595 29.048.823 30.514.156 5,0 5,0EPSJV 7.966.280 7.469.574 8.607.167 8.774.295 8,0 1,9Direb 7.601.503 4.297.211 13.010.793 13.777.823 71,2 5,9
Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentá
rio 2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
IPEC 22.471.664 24.208.918 26.632.790 27.705.975 18,5 4,0IFF 34.840.236 34.870.451 39.402.458 41.248.136 13,1 4,7
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentári
o 2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
FAR 10.345.515 3.452.085 53.509.790 37.832.875 417,2 -29,3BIO 871.983.118 802.839.686 879.878.900 821.013.381 0,9 -6,7INCQS 7.725.189 8.058.668 8.172.600 8.622.093 5,8 5,5CECAL 6.871.303 6.845.679 7.489.116 8.609.143 9,0 15,0
Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM aprovado
2011Execução
2011
Limite Orçamentário
2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
Diplan 1.170.432 1.810.818 1.217.176 1.230.500 3,99 1,1Dirac 130.993.406 150.238.024 131.575.033 116.766.133 0,44 -11,3Dirad 3.275.235 3.660.969 4.360.000 4.177.660 33,12 -4,2Direh 6.164.876 6.888.385 20.006.419 17.645.838 224,52 -11,8CGTI 10.000.000 4.107.299 8.500.000 7.897.176 -15,00 -7,1
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentário
2012
Limite Orçamentário
2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
VPGDI 2.134.257 1.300.948 1.400.000 1.477.000 -34,4 5,5VPPLR 10.226.362 9.129.917 21.474.775 36.865.684 110,0 71,7VPPIS 2.700.735 2.371.220 3.115.000 2.432.052 15,3 -21,9VPAAPS 2.790.663 1.940.843 2.687.603 1.687.603 -3,7 -37,2VPEIC 2.127.893 2.278.604 4.635.003 5.017.195 117,8 8,2
Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011Execução
2011
Limite Orçamentário
2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
Gabinete 10.191.407 9.038.420 7.187.328 10.186.104 -11 42CCS 1.328.853 875.604 1.303.642 1.200.000 -34 -8CRIS 1.325.359 7.630.787 1.651.000 1.710.440 476 4AUDIN 457.109 433.863 479.964 488.112 -5 2
PROCURADORIA 1.958.646 1.829.218 2.046.335 2.120.000 -7 4
CGTI 10.000.000 4.107.299 8.694.477 7.897.176 -59 -9
Mata Atlântica 2.013.414 1.685.744 2.445.664 2.478.384 -16 1
Ouvidoria 227.600 136.304 210.900 222.500 -40 6
Projetos Sociais 1.477.778 1.019.725 1.300.000 1.362.213 -31 5
Palácio Itaboraí 350.000 800.000 - 129
Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
Limite orçamentário Fiocruz 2013, despesas correntes LOA e Fundo Fiocruz
LOA FUNDO FIOCRUZ TOTAL
1.231.620.698 * 182.011.913 1.413.632.611
*Exclusive ação 8415 - Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares
Cerca de 75% do valor do Fundo corresponde a gastos
administrativo, incluindo condominiais
1.414.614.380
Total 2012: 1.414614.380
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