View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
ĠÇĠNDEKĠLER
I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
A. MISYON VE VIZYON ....................................................................................................................................................... 3 1. Misyon (Özgörev) ................................................................................................................................................ 3 2. Vizyon (Uzgörü) ................................................................................................................................................... 3
B. YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .................................................................................................................................. 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER .................................................................................................................................................. 4
1. Fiziksel Yapı .......................................................................................................................................................... 4 2 . Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................................... 16 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları .............................................................................................................................. 16 4. İnsan Kaynakları ................................................................................................................................................ 18 5. Sunulan Hizmetler ............................................................................................................................................. 19
II. AMAÇ VE HEDEFLER .............................................................................................................................................20
A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .................................................................................................................................. 20
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..........................................................................................21
A. MALI BILGILERI ........................................................................................................................................................... 21 A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları .............................................................................................................................. 21
TABLO A.1.1.3 FONKSIYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GIDERLERI ......................................................................................22
Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri ........................................................................................................................... 22 B. PERFORMANS BILGILERI ................................................................................................................................................ 24
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................................................ 24 B.2 – Performans Sonuçları Tablosu ...................................................................................................................... 26
IV .KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................39
A-ÜSTÜNLÜKLER ........................................................................................................................................................ 39 B-ZAYIFLIKLAR ............................................................................................................................................................ 39 C-DEĞERLENDİRMELER .............................................................................................. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
V - ÖNERİ VE TEDBİRLER ..........................................................................................................................................40
VI – EKLER ................................................................................................................................................................41
2
SUNUġ
BaĢkanlığımızın amacı Üniversitemizin Eğitim, Sağlık, Spor, Sosyal ve Kültürel
alanlardaki Fiziksel Mekan ihtiyacını karĢılamak amacıyla mevcut bina ve tesislerin
onarımlarını yapmak, Yeni bina ve tesisleri planlamak, projelendirmek, fen ve sağlık
kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak için, kuruluĢ kanunu ile kendisine verilen
görevleri üniversitenin amaç ve hedeflerine en uygun ve ekonomik olarak yürütmektedir.
Yaptığımız binaların Uludağ Üniversitesinin görünen yüzü olduğunun bilinciyle
çağımızın gerektirdiği en üstün bilgi ve teknolojileri kullanmaya çalıĢarak, ödenekler
dahilinde en hızlı ve kaliteli iĢleri gerçekleĢtirmek temel hedefimiz olmuĢtur.
Birimimizin 2015 yılı faaliyet raporunda faaliyet alanlarımız, bu alanlarda verilen
hizmetler, bunları gerçekleĢtirmek için yapılan harcamalar söz konusu faaliyet ve hedefler
hakkında ayrıntılı bilgiler rapor içerisinde sunulmaktadır.
Osman BAYRAM
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkan V.
3
A. Misyon ve Vizyon
1. Misyon (Özgörev)
Üniversitemizin Eğitim, Öğretim, Sağlık, Spor, Eğitim, Uygulama alanları, Sosyal ve
Kültürel Etkinlik alanları ihtiyaçlarının karĢılanması için gerekli tüm Planlama, Projelendirme,
Yapım, Onarım, iĢletme-Bakım Faaliyetlerini yürüterek eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini
yükseltmeye katkıda bulunmak.
2. Vizyon (Uzgörü)
Kaynakların kıt olduğu ülkemizde ekonomik ve kaliteli hizmet anlayıĢını ön planda tutarak,
Uludağ Üniversitesinin ve Bursa’nın kimliğini yansıtan yeĢil bir çevre, Öğrenci ve Öğretim
üyelerinin içinde bulunmaktan zevk alacakları Fonksiyonel, Estetik ve güvenli binalar üretmek.
Elektrik, Su, Isı, Telefon, internet gibi altyapı hizmetlerinde aksama olmadan kesintisiz, kayıp ve
kaçakların en az düzeyde olduğu, kaynak israfının olmadığı kalitede altyapı hizmeti sunmak. Yurt
içi ve yurt dıĢındaki Mimari ve Teknolojik geliĢmeleri yakından izleyerek üniversitemizin fiziksel
ve teknolojik altyapısını geliĢtirmek ve bu günden geleceğin dünyasına taĢımaktır.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 2547 sayılı kanunun 51. Maddesine dayanılarak 124
sayılı yükseköğretim üst kuruluĢları ile yükseköğretim kurumlarının idari teĢkilatı hakkında kanun
hükmünde kararnamenin 28. Maddesine istinaden kurulmuĢtur. (Karar Tarihi:07/10/1983 Karar
No:KHK/124,Madde 28)
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığının görevleri ġunlardır: Üniversite bina ve
tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri
yürütmek, inĢaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım iĢlerini yapmak, Kalorifer,
kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme
ve araç iĢletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer iĢleri yürütmek.
4
C. Birime ĠliĢkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, 1216 metrekare alanda hizmet sunmaktadır.
AĢağıdaki Tablolarda Tüm Üniversite birimlerine ait alan bilgileri mevcuttur. Daire BaĢkanlığına
bağlı yapım grubu Temel Tıp Bilimleri binasının zemin ve bodrum katlarında yerleĢiktir. Üst katta
Proje, Yapı, Ġhale birimleri bulunmakta, bodrum katta ise Küçük Onarım, Emlak, ArĢiv, Marangoz
atölyesi, Doğrama atölyesi, Malzeme deposu gibi birimler bulunmaktadır. Özellikle Atölyelerin
bodrum katta bulunması son derece sağlıksız bir ortam oluĢturmakta ve çalıĢan memnuniyetini
azaltmaktadır.
Isı iĢletmesi grubu Isı Merkezi binasında, Elektrik iĢletmesi grubu Scada merkezinde,
Telefon Birimi Telefon Santral Binasında hizmet vermektedir.
1.01. TaĢınmazlar
1.01.1 : Üniversitemiz Faal Eğitim-Öğretim Birimlerinin YerleĢkelere Dağılımı
Tablo 1.01.1.1: Üniversitemiz Faal Eğitim-Öğretim Birimlerinin Yerleşkelere Dağılımı
EĞĠTĠM BĠRĠMĠ BULUNDUĞU YER
EN
ST
ĠTÜ
LE
R Sosyal Bilimler Görükle
Fen Bilimleri Görükle
Eğitim Bilimleri Görükle
Sağlık Bilimleri Görükle
FA
KÜ
LT
EL
ER
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Görükle
Mühendislik Görükle
Mimarlık Görükle
Eğitim Görükle
Ziraat Görükle
Tıp Görükle
Fen Edebiyat Görükle
Veteriner Görükle
5
Spor Bilimleri Görükle
Hukuk (Asım Kocabıyık ) Gemlik
Ġlahiyat Fethiye / Nilüfer
ĠĢletme Ġnegöl
Güzel Sanatlar Mudanya
YÜ
KS
EK
OK
UL
LA
R
Sağlık Y.O. Görükle
Yabancı Diller Y.O (Ali Osman Sönmez) Osmangazi
Gemlik Denizcilik Y.O. (Asım Kocabıyık ) Gemlik
ME
SL
EK
YÜ
KS
EK
OK
UL
LA
RI
Teknik Bilimler Görükle
Sağlık Görükle
Sosyal Bilimler (Ali Osman Sönmez) Osmangazi
Gemlik (Asım Kocabıyık ) Gemlik
Karacabey (Sadık Yılmaz) Karacabey
MustafakemalpaĢa MustafakemalpaĢa
Ġnegöl Ġnegöl
Ġznik Ġznik
Orhangazi Orhangazi
YeniĢehir (Ġbrahim Orhan) YeniĢehir
Orhaneli M.Y.O. Orhaneli
Keles Keles
Büyükorhan Büyükorhan
Harmancık Harmancık
6
1.01.2: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu Tablo 1.01.2.1: Toplam Alan/Mülkiyet Durumu
Yerleşke Adı
2014 Yılı 2015 Yılı Aralık Sonu İtibariyle Mülkiyet Durumu (m²)
Toplam Alan (m²)
Üniversite Hazine-Orman Diğer Toplam Alan (m2)
Görükle 14.411.513,80 9.542.838,51 4.773.961,56 94.713,73 14.411.513,80
Ali Osman Sönmez
30.300,00 30.300,00 30.300,00
Yıldırım / 152 Evler
4.448,34 4.448,34 4.448,34
Fethiye 41.965,68 41.965,68 41.965,68
Kükürtlü 23.325,73 23.325,73 23.325,73
Yenişehir 199.341,00 194.600,00 4.741,00 199.341,00
Orhangazi/ Yeniköy
69.935,33 66.571,33 3.364,00 69.935,33
Gemlik / (Sunğipek)
259.813,00 259.813,00 259.813,00
Orhaneli 19.498,00 3.372,00 11.126,00 14.498,00
Keles 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Karacabey / Sadık Yılmaz
33.752,00 33.752,00 33.752,00
Ekinli Köy / Karacabey
31.700,00 31.700,00 31.700,00
Mustafa Kemalpaşa
90.081,70 74.618,00 15.463,70 90.081,70
Nilüfer / Tahtalıköy
2.150,00 2.150,00 2.150,00
İznik 35.278,22 35.278,22 35.278,22
İnegöl 43.144,00 43.144,00 43.144,00
Mudanya/ Eğerce
42.936,00 42.936,00 42.936,00
Mudanya / Güzel Sanatlar
6.245 6.245 6.245
Mudanya/ Aydınpınar
212.443,91 212.443,91
Harmancık 31.368,26 2.379,00 28.989,26 31.368,26
B.Orhan 4.924,00 4.924,00 4.924,00
TOPLAM 15.390.720,06 9.794.338,91 5.464.098,72 339.726,34 15.598.163,97
7
1.01.3: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı Tablo 1.01.3.1: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı
Yerleşke Adı
Hizmet Alanı (m²) / 2015 Yılı Aralık Sonu İtibarıyla
2015 Yılı Aralık Sonu
Toplam 2014 Eğitim Sağlık
Barınma
Beslenme Kültür Spor
Bil. Teknoloji
k Araştırma
Diğer
Görükle 628.15
3 305.07
1
182.20
7
24.37
1 9.457 25.878
60.91
8 19.779 12.008 639.689
Ali Osman Sönmez
10.367 7.000 861 2.990 10.851
İlahiyat Faik Çelik 26.024 20.187 728 811 4.298 26.024
Kükürtlü 5.527 3.852 675 450 550 5.527
Yenişehir 6.323 2.900 2.952 250 221 6.323
Orhangazi 3.185 10.842 340 695 11.877
Gemlik Asım Kocabıyık
19.227 8.000 702 2.500 1.000 3.320 3.705 19.227
Orhaneli 2.189 1.560 374 30 225 2.189
Keles 1.462 1.292 70 100 1.462
Karacabey (Sadık Yılmaz)
10.329 5.676 3.680 396 577 10.329
Mustafa Kemalpaşa
6.750 5.915 85 500 250 6.750
İznik 4.441 3.960 100 381 4.441
İnegöl 25.688 16.054 648 264 225 800 7.697 25.688
Güzel Sanatlar 2.813 2.100 713 2.813
Büyükorhan 2.688 2.008 400 87 193 2.688
Sağlık Ocakları 985 985 985
TOPLAM 756.15
1 392.56
5
187.69
2
33.41
8 15.579 27.689
65.53
8 19.779 34.603
776.863
8
Tablo 1.01.3.2: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı (Birim Bazında)
YIL
Hizmet alanı (m²) Toplam Kapalı Alan (m²)
Ġdari Büro ArĢiv Diğer
2015 27 1 3 1216
1.02. Eğitim Alanları
1.02.1: Eğitim Alanları Sayıları
1.02.2: Eğitim Alanlarının Birimlere Göre Dağılımı
Tablo 1.02.2.1: Eğitim Alanlarının Birimlere Göre Dağılımı
Eğitim Alanları Amfi Sınıf Eğitim
Laboratuvarı
AraĢtırma
Laboratuvarı
Bilgisayar
Laboratuvarı Atölye
Fakülteler
Sayı(Adet) 20 354 160 162 33 26
Kapasite(KiĢi) 3454 14180 4700 3167 907 205
Alan(m²) 4708 24365 1074,63 5902 1952 1899
Konservatuar
Sayı(Adet) 1 16 0 0 0 0
Kapasite(KiĢi) 390 402 0 0 0 0
Alan(m²) 565 604 0 0 0 0
Yüksekokul
Sayı(Adet) 0 50 1 0 3 0
Kapasite(KiĢi) 0 225 60 0 101 0
Alan(m²) 0 2149 98 0 215,8 0
Meslek
Yüksekokulu
Sayı(Adet) 1 153 37 7 24 13
Kapasite(KiĢi) 100 6420 958 240 780 205
Alan(m²) 100 10380 3207 369 1613 2390
TOPLAM
Sayı(Adet) 22 573 198 169 60 39
Kapasite(KiĢi) 3944 21227 5718 3407 1788 410
Alan(m²) 5373 37497 13380 6271 3781 4289
9
1.03. Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri
1.03.1: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri
Tablo 1.03.1.1: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri
Sağlik KuruluĢlari Bulunduğu
YerleĢke
Kapasite
(Yatak)
Fiziki Alanlar (m2) Toplam
Klinik Poliklinik Lab. Ameliyat
hane
Yoğun
Bakımla
r
Diğer Alan (m2)
SUAM + C Blok Çatı
Katı GÖRÜKLE 856 27.579,00 12.112,00 7.321,00 1.213,00 3.357,00 84.050,00 135.632,00
Gaz Merkezi Binası GÖRÜKLE 500,00 500,00
Tıpbi Atık Unities GÖRÜKLE 140,00 140,00
Yangın Su Deposu
(1.000m³) GÖRÜKLE 625,00 625,00
T.T.B. Mikro Biyoloji GÖRÜKLE 335,00 1.165,00 1.500,00
Deney Hayvanları ArĢ.
Uyg. Mer. GÖRÜKLE 2.000,00 361,00 2.361,00
Sahra Sağlık Merkezi GÖRÜKLE 45 1.330,00 225,00 168,00 9.068,00 10.791,00
Çocuk Onk. Ve Hemt. Hast.
GÖRÜKLE 63 1.242,00 187,00 199,00 75 6.489,00 8.192,00
Halk Sağlığı Eğt.ArĢ.
Ve Uyg. Merk.
FETHĠYE
NĠLÜFER 250,00 70,00 365,00 685,00
Halk Sağlığı Eğt.ArĢ. Ve Uyg. Merk.
KÜLTÜR
NĠLÜFER 126,00 15,00 159,00 300,00
Halk Sağlığı Eğt.ArĢ.
Ve Uyg. Merk. Ahmet Yesevi
NĠLÜFER 146,00 12,00 142,00 300,00
Atatürk Reh. Uyg. Ve
ArĢ. Merk. KÜKÜRTLÜ 25 340,00 50,00 770,00 3.817,00 4.977,00
Radyasyon Onkoloji GÖRÜKLE 140,00 140,00
TOPLAM
989 30.491,00 13.096,00 10.663,00 1.381,00 3.432,00 106.881,00 166.143,00
Tablo 1.03.1.2: Sağlık Amaçlı Uygulama ve Merkez Bina ve Tesisleri (Özet Tablo-Yıllara Göre)
Yıllar
Yatak
Kapasi
te
Fiziki Alanlar (m2) Toplam
Klinik Poliklinik Ameliyathane Yoğun
Bakım Lab Diğer Alan (m2)
2013 926 29.249,00 12.909,00 1.381,00 3.357,00 10.523,00 100.392,00 157.811,00
2014 926 29.249,00 12.909,00 1.381,00 3.357,00 10.523,00 100.392,00 157.811,00
2015 989 30.491,00 13.096,00 1.381,00 3432,00 10.663,00 106.881,00 166.143,00
10
1.03.2: Hayvan Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Bina ve Tesisler Tablo 1.03.2.1: Hayvan Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Bina ve Tesisler
Alan Adı Adet Alan(m2)
Acil Servis 3 50,00
Ameliyathane 11 455,00
Klinik 14 522,00
Laboratuar 16 340,00
Mutfak
ÇamaĢırhane 1 17,00
Teknik Servis 3 37,00
Radyoloji Alanı 5 114,00
TOPLAM 1.535,00
1.04. Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Diğer Uygulama ve AraĢtırma Alanları
1.04.1: Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Kullanım Alanları
Tablo 1.04.1.1: Fen-Sosyal ve Kültürel Amaçlı Diğer Uygulama ve Araştırma Merkez Bina ve Tesisleri
Fen-Sosyal Amaçlı Diğer Merkezler Bulunduğu
YerleĢke Kapalı Alan((m2) Mülkiyet Alanı m2
Bölge Kaynak ArĢ. Merkezi Görükle 250 407051
ULUTEK Teknoloji GeliĢtirme
Merkezi Görükle 18000 471266
Toplam 18250 878317
1.05. Sosyal Alanlar
1.05.2: Misafirhane ve Lojmanlar
Tablo 1.05.2.1: Misafirhane ve Lojmanlar
Adet Kapalı Alan((m2)
Rektörlük Konutu 1 206
Misafirhaneler 3 1068
Lojmanlar 11 13936
Toplam 15 15210
11
1.05.3: Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları
Tablo 1.05.3.1: Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları
Bulunduğu YerleĢke Toplantı Salonu
Konferans Salonu
Adet Kapasite Alan (m²)
Görükle 94 47 141 5941 9620
Ali Osman
Sönmez 1 2 3 157 202
MustafakemalpaĢa 1 0 1 20 53
Karacabey 1 1 2 115 162
Ġnegöl 2 2 4 257 315
Ġznik 1 0 1 50 75
YeniĢehir 0 1 1 150 175
Orhangazi 1 0 1 20 37
Orhangazi
Yeniköy 1 0 1 25 39
Ġlahiyat Fak. 1 2 3 250 399
Güzel Sanatlar 1 0 1 40 70
Gemlik 3 1 4 240 394
Orhaneli 1 1 2 120 300
Büyükorhan 1 1 2 125 143
Harmancık 0 1 1 100 142
TOPLAM 109 59 168 7610 12126
12
1.06. Spor Alanları 1.06.1: Spor Amaçlı Kullanım Alanları Tablo 1.06.1.1: Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
Bina ve Tesisin Adı Bulunduğu
YerleĢke Adet
Açık Spor
Alanları
Kapalı Spor
Alanları
Toplam Alan
(m2)
Çok Amaçlı Spor Salonu Görükle 1 0 8369 8369
Açık Tenis Kortları (
Rektörlük) Görükle 6 3971 0 3971
Atletizm Pisti ( Tartan Pist ) Görükle 1 19000 0 19000
Basket/Voleybol Sahası (
Rektörlük Kap. Spor Sal. Yanı
)
Görükle 2 1000 0 1000
Basket/Voleybol Sahası (
Beden Eğitimi Yanı ) Görükle 2 1600 0 1600
Basket/Veloybol Sahası ( G.O.
Köseoğlu N. Hatun Arası ) ) Görükle 1 500 0 500
Basket/Voleybol Sahası (
Nilüfer Belediyesi Tartan Pist
Yanı )
Görükle 2 728 0 728
Halı Saha ( Nilüfer Belediyesi
Tartan Pist Yanı ) Görükle 1 1250 0 1250
Halı Saha ( Futbol Sahası Yanı
) Görükle 1 3202 0 3202
Halı Saha ( Camii Yanı ) Görükle 1 1250 0 1250
Eğt. Fak. Beden Eğt. Bölümü
Spor Salonu Görükle 1 2750 2750
Eğt. Fak. Beden Eğt. Bölümü
Jimlastik Salonu Görükle 1 966 966
Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Görükle 1 10406 630 11036
Kapalı Tenis Kortları
(Rektörlük
Kapalı Spor Salonu Yanı )
Görükle 2 1776 1776
Rektörlük Kapalı Spor Salonu Görükle 1 1500 1500
Basket Sahası Ġnegöl 1 1250 1250
Basket Sahası Gemlik 1 1570 1570
Halı Saha Gemlik 1 3320 3320
Basket Sahası M.KemalpaĢa 1 500 500
Toplam 29 49547 15991 65538
13
Tablo 1.06.1.2: Spor Amaçlı Bina ve Tesisler (Özet Tablo)
Bina ve Tesisin Adı
2014 Yılı 2015 Yılı
Adet Toplam Alan (m2) Adet
Toplam
Alan
(m2)
Açık Spor Alanları 22 49547 22 49547
Kapalı Spor Alanları 6 7622 7 15991
TOPLAM
28 57169 29 65538
1.07. Hizmet Alanları
1.07.1: Hizmet Alanları
Tablo 1.07.1.1: Hizmet Alanları
Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan KiĢi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları 0 0 0
Ġdari Personel Hizmet Alanları 27 1216 88
TOPLAM 27 1216 88
1.09. Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Amaçlı Bina ve Tesisleri
1.09.1:Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Amaçlı Kullanım Alanları Tablo 1.09.1.1: Tarımsal Uygulama ve Araştırma Amaçlı Bina, Tesisleri ve Ekilebilir Alanları
YIL
Uygulama Birimleri – Fiziki Alan (m²)
Toplam
Alan (m²)
Ziraat Fakültesi
Uygulama Bina ve
Tesisleri
Ziraat Fakültesi
Tarımsal
Uygulama
Alanları
Veteriner
Fakültesi
Uygulama Bina
ve Tesisleri
Veteriner
Fakültesi
Tarımsal
Uygulama
Alanları
2013 37 29 23 19 60006
2014 37 29 26 22 61039
2015 38 29 26 24 63655
Toplam 112 87 75 65 184700
14
1.10. Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler
1.10.1: Üretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kullanım Alanları
Tablo 1.10.1.1: Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler
BĠRĠMLER
Basımevi Atölye
Ġmalathane
(Üretim Ünitesi)
Adet Toplam
Alan (m2)
Adet Toplam
Alan (m2)
Adet Toplam
Alan (m2)
Kütüphane ve Dök. Daire BĢk.
( Matbaa ) 1 864 0 0 0 0
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire
BaĢkanlığı 0 0 1 30 0 0
Mühendislik Fakültesi 0 0 5 992 0 0
Ziraat Fakültesi 0 0 0 0 3 1404
Veteriner Fakültesi 0 0 0 0 5 1969
Teknik Bilimler M.Y.O. 0 0 5 505 0 0
Ġnegöl M.Y.O. 0 0 4 2494 0 0
Ġznik M.Y.O. 0 0 1 427 0 0
Atatürk Reh. Uyg. ve AraĢ.
Merk. 0 0 1 20 0 0
TOPLAM 864 17 4468 8 3373
15
1.11. Araziler
1.11.1: Arazilerin Kulanım Alanlarına Göre Dağılımı
Tablo 1.11.1.1: Araziler
Arazinin Adı 2014
Toplam Alan (m2)
2015
Toplam Alan (m2)
Orman 10.481.993,34 10.576.880,00
Tarım Alanı 3.547.500,00 3.547.500,00
Bahçe 192.500,00 192.500,00
Tescil Harici Araziler 94.713,73 94.713,73
Diğer 0,00 0,00
Gölet 90.065,00 90.065,00
Kampüs DıĢı Araziler 983.947,26 1.191.650,17
TOPLAM 15.390.719,33 15.598.163,97
1.12. Genel Alanlar
1.12.1: Genel Alanların Kullanımına Göre Dağılımı
Tablo 1.12.1.1: Genel Alanlar
Alanın Adı 2014
Toplam Alan (m2)
2015
Toplam Alan (m2)
Meydan 12100 12615
Otopark 103992 131149
Helikopter Pisti vb. 3750 3750
TOPLAM 119842 147514
16
2 . TeĢkilat Yapısı
Birim teĢkilat Ģeması aĢağıdaki örnek Ģema gibi hiyerarĢik yapıyı gösterecek Ģekilde
oluĢturularak örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek.
3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
3.1. Teknolojik Kaynaklar
Birimimizde Üniversite ağına bağlı tüm birimlerin ulaĢabildiği internet üzerinden arıza ve onarım
taleplerinin yapılabildiği bir sitem bulunmaktadır. Onarım kararları arıza bildirim programı
üzerinden gelen talepler değerlendirildikten sonra yapılmakta. Onarım yapılacak iĢlere yönelik
proje ve yapım iĢlerine iliĢkin ihale ve satınalma süreçleri yürütülmektedir. Bu sayede kullanıcılar
yapmıĢ oldukları taleplerin hangi aĢamada olduğunu görebildikleri bir kullanıcı ekranı sayesinde
her türlü bilgiye ulaĢabilmektedirler.
17
Teknolojik Kaynaklar 2014 (Adet) 2015 (Adet)
Sunucular 0
Yazılımlar 18 19
Masaüstü Bilgisayar 75 73
Dizüstü Bilgisayar 2 2
Tablet Bilgisayar
Cep Bilgisayar
Projeksiyon 2 2
Slayt Makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Yazıcı 23 20
Baskı Makinesi
Fotokopi Makinesi 2 2
Faks 2 2
Fotoğraf Makinesi 1 3
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar 7 7
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
Akıllı Tahta
Diğer
Lazermetre 9
Telsiz Telefon 12 12
Sabit Telefon 51 51
Telsiz 2 2
Toplam 199 204
18
4. Ġnsan Kaynakları
4.3. Ġdari Personel Kadro Dağılımı
4.3.1. Ġdari Personelin Kadro Durumu ve Yıllar Ġtibariyle Dağılımı
Tablo 4.3.1.1: İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı
2013 2014 2015
Genel Ġdare Hizmetleri 6 6 7
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 0
Teknik Hizmetleri Sınıf 98 99 98
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0
Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 0
Yardımcı Hizmetli 1 0 0
Toplam 105 105 105
4.3.3. Birimde Fiilen Görev Yapan Ġdari Personel
Tablo 4.3.3.1: Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel / Memur Sayısı (Yıl Sonu İtibariyle)
YIL
Birim Kadrosunda
Olan
Görevlendirme Ġle
Gelen
Görevlendirme
Ġle Giden
Fiilen Birimde Görev
Yapan
2014 106 11 29 88
2015 105 16 33 88
19
5. Sunulan Hizmetler
2015 yılında Rektörlük ve Bağlı Birimlerden 3263 adet Onarım talebi yapılmıĢtır. Gelen
taleplerin 1893 adedi küçük onarım iĢleri, 577 adedi telefon-elektrik iĢleri, 224 adedi kampüs ısı ve
makina arızalarını kapsayan altyapı iĢleri onarım talebi, 569 adedi kendi imkânlarımızla
yapamadığımız ihale ya da satın alma yoluyla yapabileceğimiz iĢleri kapsayan büyük onarım
taleplerinden oluĢmuĢtur.
Büyük onarım iĢlerine ait taleplerin 1143 adedi ihale edilerek ya da doğrudan temin
yoluyla hizmet yada mal satın alınarak karĢılanmıĢ olup 227 iĢe ait yaklaĢık maliyet ve teknik
Ģartname hazırlık süreci devam etmektedir. Böylece 2015 yılında 3263 adet talebin 2989 adedi
tamamlanarak %91,63 oranına ulaĢılmıĢtır.
Bakım onarım faaliyetleri dıĢında yatırım programında yer alan projelere ait inĢaat iĢlerine devam
edilmiĢtir.
5.11.Ġdari Hizmetler
Ġdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet
dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir.
Ġhale
Türü
Açık Ġhale
4734/19.
Madde
Sonuçlanan
Ġhale
Sayısı
Açık
Ġhale
4734/19.
Madde
Ġptal
Edilen
Ġhale
Sayısı
Açık Ġhale
4734/19.
Madde
Sonuçlanan
Ġhalelerin
Tutarı (TL)
Pazarlık
Usulü Ġhale
4734/21
Madde
Sonuçlanan
Ġhale
Sayısı
Pazarlık
Usulü
Ġhale
4734/21
Madde
Ġptal
Edilen
Ġhale
Sayısı
Pazarlık
Usulü Ġhale
4734/21
Madde
Sonuçlanan
Ġhelelerin
Tutarı (TL)
Sonuçlanan
Ġhale
Sayısı
Genel
Toplamı
Ġptal
Edilen
Ġhale
Sayısı
Genel
Toplam
Sonuçlanan
Ġhalelerin
Genel
Toplamı
(TL)
Doğrudan
Temin
4734/22-d
Tutarı (TL)
Doğrudan
Temin
4734/21-f
Tutarı
(TL)
Mal
Alımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185277,24 0
Hizmet
Alımı 2 0 327500,00 0 0 0 2 0 327500,00 250333,50 0
Yapım
ĠĢi 7 1 8721400,00 0 0 0 7 1 8721400,00 2171179,11 0
Toplam 9 0 9048900,00 0 0 0 9 0 9048900,00 2606789,85 0
20
II. AMAÇ ve HEDEFLER
A. Birimin Amaç ve Hedefleri Tablo A.1: Birim Amaç ve Hedefler
Kodu Adı
SA1 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
SH-
1.03 Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
SA2 ARAġTIRMA GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠNĠ NĠCELĠK VE NĠTELĠK AÇISINDAN
ARTTIRMAK
SH-
2.10 AraĢtırma GeliĢtirme Alt Yapısının GeliĢtirmek
SA4 TOPLUMSAL HĠZMETLERĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE ÇEġĠTLENDĠRĠLMESĠNĠ
SAĞLAMAK
SH-
4.02 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanları ve Teknolojik Alt Yapıyı ĠyileĢtirmek
SA6 KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK
SH-
6.01
Ġdari Personelin Niteliğinin ĠyileĢtirilmesini Sağlamak Ġdari Personelin Niteliğini
ĠyileĢtirmek
SH-
6.04 Fiziki Alanların ĠyileĢtirmek
SH-
6.05
Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik Olarak
ĠyileĢtirmek
B. Temel Politika ve Öncelikler
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire baĢkanlığı tüm faaliyet ve harcamalarını; 9. Kalkınma planının
orta vadeli programın 2.2 baĢlığının “2.2 BeĢeri GeliĢme ve Sosyal DayanıĢmanın
Güçlendirilmesi” , Eğitim Sisteminin GeliĢtirilmesi alt baĢlığında açıklanan “Eğitimin tüm
kademelerinde okullaĢma oranları artırılacak, donanım ihtiyacı karĢılanacak, fiziki altyapı
geliĢtirilecektir.” Hedefine uygun olarak Derslik, Laboratuvar, uygulama alanları gibi
eğitim ihtiyacına yönelik tüm fiziki mekanların yapımı ve fiziki altyapının geliĢtirilmesi
9.Kalkınma Planının temel ilkeleri doğrultusunda “Kamusal hizmet sunumunda; Ģeffaflık,
hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaĢ memnuniyeti esastır. Politikalar
oluĢturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılacaktır.”Ġlkelerine
uygun olarak sürdürmektedir.
21
III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER
A. Mali Bilgileri
A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları
A.1.1. Bütçe Giderleri Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri
Kurumsal
Sınıflandırma Fonksiyonel
Sınıflandırma
Fin
an
s T
ipi
Ek
on
om
ik
Sın
ıfla
nd
ırm
a
2015 Yılı
I II III IV I II III IV I I II BaĢlangıç Ödeneği Eklenen DüĢülen
Yıl Sonu
Toplam
Ödeneği
Yıl Sonu
Harcaması Yılsonu
Kalan
Toplam
Ödeneğin
Harcama
Yüzdesi
38 15 00 01 01 3 9 00 2 01 1 4.359.000,00 0,00 172.000,00 4.187.000,00 4.186.310,17 689,83 0,999
38 15 00 01 01 3 9 00 2 02 1 801.000,00 0,00 18.000,00 783.000,00 779.196,22 3.803,78 0,995
38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 2 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.962,77 37,23 0,998
38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 3 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 8.690,87 309,13 0,965
38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 5 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.958,73 41,27 0,994
38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 7 9.000,00 17.000,00 0,00 26.000,00 23.873,64 2.126,36 0,918
38 15 00 01 01 3 9 00 2 03 8 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.714,98 1.285,02 0,935
38 15 00 01 01 3 9 06 2 03 2 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 15.247,43 752,57 0,952
38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 2 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 59.440,13 559,87 0,990 38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 4 0,00 55.000,00 200 54.800,00 53.518,90 1.281,10 0,976 38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 5 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 1
38 15 00 01 09 4 1 00 2 03 8 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 36.243,04 3.756,96 0,906
38 15 00 01 09 4 1 00 2 06 5 14.600.000,00 1.537.699,10 0,00 16.137.699,10 8.634.568,71 7.503.130,39 0,535
38 15 00 01 09 4 1 00 2 06 7 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.199.832,93 300.167,07 0,879
38 15 00 01 09 4 1 07 2 03 5 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.378,51 121,49 0,981 38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 2 35.000,00 76.000,00 0,00 111.000,00 93.329,17 17.670,83 0,840
38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 5 300.000,00 125.000,00 0,00 425.000,00 424.797,44 202,56 0,999
38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 7 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1
38 15 00 01 09 6 0 07 2 03 8 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 54.545,61 1.454,39 0,974
TOPLAM 22.801.000,00 1.879.199,10 190.200,00 24.489.999,10 16.652.609,25 7.837.389,85 0,679
22
Tablo A.1.1.2 :Bütçe Ödenek Ve Harcamalar
Tablo A.1.1.3 Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Giderleri
Fonksiyon Kodu Açıklama 2015yılı
Harcama
2015 Yılı Harcama
09 Eğitim Hizmetleri 0 0
TOPLAM 0 0
Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri
Ek.
Kod Ekonomik Kod Açıklama
2015 YILI 2015 YILI
Harcama KBÖ Yıl Sonu Toplam
Serbest Ödenek Harcama
01. Personel Giderleri 4359000,00 4187000,00 4186310,17
02. Sosyal Güv. Kurumlarına Dev.Primi
Giderleri 801000,00 783000,00 779196
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 541000,00 882300,00 852701,22
06. Sermaye Giderleri 17100000,00 18637699,10 7803297,46
TOPLAM 22801000 24489999,10 13621505,07
Ekonomik Kod / Açıklama 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı
01. PERSONEL GĠDERLERĠ
1. MEMURLAR 4135365,68 4063319,58 4186310,17
Temel MaaĢ 1735779,74 1857906,69 1914356,67
Zamlar ve Tazminatlar 2229011,39 2045046,33 2117249,05
Ödenekler 11925,00 11160,00 14700,00
Sosyal Haklar 158649,55 149142,56 140004,45
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 0 0 0
Diğer Personel Giderleri 0 0 0
2. SÖZLEġMELĠ PERSONEL 0 0 0
Ücretler 0 0 0
23
Tablo A.1.1.5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tablo A.1.1.6 : Sermaye Giderleri
EKONOMĠK KOD / AÇIKLAMA 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı
06. SERMAYE GĠDERLERĠ
5. GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 291.799,00 581.701,19 923.507,31
MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler 133.300,00 296.070,00 160.300,00
Ekonomik Kod / Açıklama 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı
3. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 159.019,91 424.740,00 426.858.82
2. TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ.
ALIMLARI
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 7.472,00 22.990,41 8.751,92
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Baskı Cilt Giderleri
Diğer Yayın Alımları
Yakacak Alımları
Elektrik Alımları
Giyim KuĢam Alımları
Özel Malzeme Alımları
Spor Malzemesi Alımları
Laboratuar Malzemesi Alımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
3. YOLLUKLAR
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.616,10 2.900,85 7.354,24
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
5. HĠZMET ALIMLARI
HaberleĢme Giderleri
Kiralar
YurtdıĢı Staj Öğrenim Giderleri
7. MENKUL MAL, GAYRĠMENKUL HAK ALIM, BAK.
VE ONR. GĠDE.
Menkul Mal Alım Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri 1.858.124,22 942.562,47 814.792,08
9. TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Kamu Personeli Ġlaç Giderleri
24
C. Performans Bilgileri
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
B.1.4.Yatırım Projeleri
Tablo B.1.4.1: 2015 Eğitim Sektörü Projeleri
Pro
je N
o
Pro
je A
dı
Ba
Ģla
ma
Ta
rih
i
20
15
Yıl
ı
Bü
tçes
i (
TL
)
Ger
çek
leĢe
n
Fii
li H
arc
am
a
(TL
)
2013H031800
ÇeĢitli
Ünitelerin Etüd -
Projesi
2014 500000 227000
1978H030070 Kampüs
Altyapısı 1978 4979000 2853000
1991H031400
Derslik ve
Merkezi
Birimler
1991 9158000 5553000
2010H031840 Muhtelif ĠĢler-
Büyük Onarım 2010 2500000 2199000
Toplam
Tablo B.1.4.2: 2015 Sağlık Sektörü Projeleri
Pro
je N
o
Pro
je A
dı
Ba
Ģla
ma
Ta
rih
i
20
15
Yıl
ı
Bü
tçes
i
(TL
)
Ger
çek
leĢe
n
Fii
li
Ha
rca
ma
(TL
)
2013I000660
Muhtelif ĠĢler-
Hastane Büyük
Onarım
2013 6739000 1950000
Toplam 6739000 1950000
25
Tablo B.1.4.3: 2015 Spor Sektörü Projeleri
Pro
je N
o
Pro
je A
dı
Ba
Ģla
ma
Ta
rih
i
20
15
Yıl
ı
Bü
tçes
i
(TL
)
Ger
çek
leĢe
n
Fii
li
Ha
rca
ma
(TL
)
1992H050270 Açık ve Kapalı
Spor Tesisleri 1992 1500000 0
Toplam 1500000 0
Tablo B.1.4.4: 2015 Teknolojik Araştırma Sektörü Projeleri
Pro
je N
o
Pro
je A
dı
Ba
Ģla
ma
Ta
rih
i
20
15
Yıl
ı
Bü
tçes
i
(TL
)
Ger
çek
leĢe
n F
iili
Ha
rca
ma
(TL
)
2011K120400
Merkezi
araĢtırma
Laboratuvarı
2011 100000 100000
Toplam 100000 100000
26
B.2 – Performans Sonuçları Tablosu
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.01 - Rektörlük Binası Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.01.01
Rektörlük Binası Fiziki GerçekleĢme
Oranı 0 0
Rektörlük Binası ĠnĢaatı Yatırım Programında 2016 yılında baĢlanacak Ģekilde
planlanmaktadır.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.02 - Mennan Pasinli MYO Binası Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.02.01
Mennan Pasinli MYO Binası Fiziki
GerçekleĢme Oranı 0 0,5
31.12.2014 tarihi itibariyle inĢaatın tamamlanması gerekmekteydi anacak yükleniciden
kaynaklanan nedenlerden dolayı inĢaatın tamamlanma süresinde gecikme meydana
gelmiĢtir. Firma imalatlarını süresinde bitirmediği için sözleĢmesi feshedilmiĢtir.
27
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.03 - Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Binası
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.03.01
Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Fiziki
GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,1 0
Projenin Görükle kampüsünde yapılmasına karar verildiğinden bağıĢ projesi iptal
edilmiĢtir.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.04 - Orhangazi Eğitim YerleĢkesi
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.04.01
Orhangazi Eğitim YerleĢkesi Fiziki
GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 1 0,98 -2
A,B,C Bloklardan oluĢan Binalar(12.000 m2) tamamlandığında Orhangazi MYO
bölümleri eski yerinden yeni binalara taĢınacaktır. Çevre ihata duvarı, çevre düzenleme,
BURSAGAZ tarafından doğalgaz bağlantısı, BUSKĠ tarafından kanalizasyon ve
yağmursuyu bağlantıları, BüyükĢehir Belediyesi tarafından bağlantı yolunun
tamamlanmıĢtır. Bordür ve asfalt iĢleri yapılması planlanmaktadır.
28
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.05 - Merkezi Derslik Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.05.01
Merkezi Derslikler Fiziki GerçekleĢme
Oranı 0 0
Merkezi Binası (6000m2) ĠnĢaatı Yatırım Programında 2016 yılında baĢlanacak Ģekilde
planlanmaktadır.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.06 - ĠnĢaat Mühendisliği Laboratuvarı Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.06.01
ĠnĢaat Mühendisliği Laboratuvarı Fiziki
GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 1 0
YaklaĢık 1000 m2 kapalı alanlı 100 öğrenci kapasiteli Yapı Mekaniği Laboratuvarı
olarak projelendirilmiĢtir. Mevcut ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünün yanında yapılması
planlanan inĢaata bağıĢçı bulunması durumunda 2017 yılında inĢaata baĢlanacaktır.
29
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.07 - Tekstil Mühendisliği Derslikleri
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.07.01
Tekstil Mühendisliği Derslik ve Ġdari Hizmet
Binası Fiziki GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 1 0
Tekstil mühendisliği bölüm binası 4 bloktan oluĢmaktadır. Üniversitemiz ve BağıĢçı
tarafından protokol yapılmıĢtır. Toplam kapalı alan 12.000 m2 dir. BağıĢçı Kemal
TÜRKÜN tarafından projelendirilerek 2014 yılında baĢlaması planlanmıĢtır Ancak
bugüne kadar inĢaata baĢlanmamıĢtır. BağıĢçı tarafından inĢaata baĢlanması
beklenmektedir.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.08 - Bilgisayar Mühendisliği ve Merkez Binası Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.08.01
Bilgisayar Mühendisliği ve Merkez Binasının
Fiziki GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,15 0
BağıĢçı bulunamadığından proje ileri bir tarihe ertelenmiĢtir.
30
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.09 - Makine Mühendisliği Laboratuvarı Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.09.01
Makine Mühendisliği Laboratuvarı Binası Fiziki
GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,15 0
BağıĢçı bulunamadığından proje ileri bir tarihe ertelenmiĢtir.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.10 - Basımevi Binası Yapımı
Kodu Adı 2015 Hedef 2015 GerçekleĢen Sapma %
PG-1.03.1.10.01 Basımevi Binasının Tamamlanma Oranı 1 1 0
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.11 - Veteriner Et ve Süt ĠĢleme Ünitesi Yeni Bina Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.11.01
Et ve Süt ĠĢleme Ünitesi Yeni Binasının Fiziki
GerçekleĢme Oranı 1 1 0
Et ve Süt ĠĢleme Ünitesi (2350 m2) 2014 yılında inĢaata baĢlanmıĢ olup program
dahilinde 2015 yılında tamamlanmıĢtır.
31
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.13 - Ali Osman Sönmez Kampüsü Yemekhane Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.13.01
Ali Osman Sönmez Kampüsü Yeni
Yemekhanesinin Tamamlanma Oranı 1 1 0
500 m2 olarak projelendirilen binanın Proje sürecindeki gecikmeler nedeniyle ihalesi
2014 yılı sonlarında yapılmıĢ olup 2015 yılında sonuçlandırılabilmiĢtir. Bu nedenle proje
2015 yılında tamamlanarak hizmete açılmıĢtır.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.14 - Sağlık Yüksekokulu Binası Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.14.01
Sağlık Yüksekokulu Yeni Binası
Tamamlanma Oranı 0,7 0,5 -28,571
Proje çalıĢmalarının uzaması nedeniyle ihale iĢlemleri 2014 yılında
sonuçlandırılamamıĢtır. Projenin 2015 sonuna kadar tamamlanması planlanmıĢtır. Ancak
projedeki revizyonlar nedeni ile 2016 yılında tamamlanabilecektir.
32
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.15 - Spor Bilimleri Fakültesi Derslik Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.15.01
Spor Bilimleri Fakültesi Dersliklerinin
Tamamlanma Oranı 0,4 0
Yatırım programına göre 2016 yılında baĢlanacaktır. Proje toplamda 3000 m2 olarak
planlanmaktadır.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.17 - Ġyi Hekimlik Uygulamaları Binasının Tamamlanma Oranı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.17.01
Ġyi Hekimlik Uygulamaları Binasının
Tamamlanma Oranı 1 1 0
Ġyi Hekimlik Binasının kullanım alanı 1700 m2 dir. Ġnce inĢaat imalatları 2014 yılında
tamamlanması gerekirken yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme nedeniyle
tamamlanamamıĢtır. ĠnĢaat 2015 yılı içerisinde tamamlanmıĢtır.
33
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.18 - Ziraat Fakültesi Seralarının OluĢturulması
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.18.01
Ziraat Fakültesi Seralarını Tamamlanma
Oranı 1 0
Yatırım programına göre 2016 yılında baĢlayıp bitirilmesi planlandığından dolayı
projeye baĢlanamamıĢtır. Proje çalıĢmaları devam etmektedir.
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.19 - ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Proje ĠĢlerinin Yapılması
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.19.01
ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Proje ĠĢlerinin
Tamamlanma Oranı 1 0,46 -54
2015 yılında ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi için ayrılan Revize toplam ödenek miktarı
500.000 TL dir. Hastane B blokları performans analizleri iĢi KDV dahil 94.400 TL ve 14
adet doğrudan temin ile uygulama projeleri yaptırılmıĢtır.
34
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.20 - Ziraat Fakültesi Derslik ve Laboratuvar Binası Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.20.01
Ziraat Fakültesi Derslik ve Laboratuvar Binası
Fiziki GerçekleĢme Oranı 0,15 0
2016 yılı yatırım programında değerlendirilecektir.
Stratejik Amaç
Stratejik
Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-1.03.1 - Eğitim - Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Ġçin Devam Eden / Planlanan ĠnĢaatlarda %25 Fiziki GerçekleĢme Sağlamak
Faaliyet FA-1.03.1.22 - Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Sahne Sanatları Bölümü
Binasının Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.1.22.01
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Sahne
Sanatları Bölümü Binasının Yapımı 0,15 0
2016 yatırım programında değerlendirilecektir.
35
Stratejik Amaç SA1 - EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN NĠTELĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK
Stratejik Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans Hedefi PH-1.03.2 - Eğitim Öğretim Amaçlı Tesislerin Fiziki Durumunu ĠyileĢtirmek
Faaliyet FA-1.03.2.01 - Büyük Onarım
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.2.01.01
Eğitim Öğretim Amaçlı Tesislerin Öngörülen
Bakım - Onarım ve Modernizasyon ĠĢlerinin
GerçekleĢme Oranı
1 0,93 -7
2015 yılında Muhtelif ĠĢler Rektörlük büyük onarım inĢaatı (36.Kısım) bünyesinde muhtelif
binalar boya ve çatı tadilatları KDV dahil 412.000 TL’dir. Muhtelif ĠĢler Rektörlük Büyük
Onarım ĠnĢaatı (37.Kısım) bünyesinde Ġlahiyat Fakültesi Dekanlık binası tadilatları 675.000 TL
VE 113 adet doğrudan temin iĢi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek
Performans Hedefi PH-1.03.3 - YerleĢkelerin Alt Yapısını ĠyileĢtirmek ve GüzelleĢtirmek
Faaliyet FA-1.03.3.02 - Alt Yapı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
1.03.3.02.01 SUAM Açık Otopark Alanlarının ArtıĢ Oranı 1 1 0
PG-
1.03.3.02.02
Katlı Otopark Yapımının Fiziki GerçekleĢme
Oranı 0
PG-
1.03.3.02.03
Zeytin Plantasyonunu GeniĢletmek Ġçin Alt Yapı
ĠĢlerinin Tamamlanma Oranı 1 0
PG-
1.03.3.02.04
Hobi Bahçesi OluĢturmak Ġçin Alt Yapı ĠĢlerinin
Tamamlanma Oranı 0
PG-
1.03.3.02.05
Gemlik YerleĢkesi GiriĢ Takı Fiziki Tamamlanma
Oranı (BAĞIġ) 0,15 0
PG-
1.03.3.02.06
Gemlik YerleĢkesi Peyzaj ve Çevre Düzenleme
GerçekleĢme Oranı(BAĞIġ) 0,15 0
PG-
1.03.3.02.07
YerleĢke Alt Yapısının Bakım-Onarım ve
Modernizasyon iĢlerinin Nakdi GerçekleĢme
Oranı
1 0,97 -3
Fakülteler Bölgesi çevre düzenleme Ġmalatları KDV dahil 2.500.000 TL harcanarak
tamamlanmıĢtır. Fakülteler bölgesi yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatları KDV dahil
417.000 TL harcanarak tamamlanmıĢtır. Ziraat Fak. Yeni ot hangarı yapımına
baĢlanmıĢtır. 72 adet doğrudan temin iĢi ile alt yapı imalatları yapılmıĢtır.
36
Stratejik Amaç SA2 - ARAġTIRMA GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠNĠ NĠCELĠK VE
NĠTELĠK AÇISINDAN ARTTIRMAK
Stratejik Hedef SH-2.10 - AraĢtırma GeliĢtirme Alt Yapısının GeliĢtirmek
Performans
Hedefi PH-2.10.1 - Merkezi AraĢtırma Laboratuvarını Tamamlamak
Faaliyet FA-2.10.1.01 - Merkezi AraĢtırma Laboraratuvarı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
2.10.1.01.01
Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Binası Fiziki
GerçekleĢme Oranı 0,7 0,56 -20
. Projenin 2015 sonuna kadar tamamlanamamıĢtır. 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Stratejik Amaç SA4 - TOPLUMSAL HĠZMETLERĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE
ÇEġĠTLENDĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef SH-4.02 - Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanları ve Teknolojik Alt Yapıyı
ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi PH-4.02.1 – SUAM’da Bulunan Hizmet Alanlarını ĠyileĢtirmek
Faaliyet FA-4.02.1.01 - Sağlık Büyük Onarım
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
4.02.1.01.01
Çocuk Kemik Ġliği Nakil Merkezi Yeni Binasının
Tamamlanma Oranı 0 0
PG-
4.02.1.01.03
Acil Servis Fiziki ĠyileĢtirmesinin Tamamlanma
Oranı 1 0
PG-
4.02.1.01.04
Sağlık Amaçlı Tesislerin Öngörülen Bakım
Onarım ve Modernizasyon ĠĢlerinin Tamamlanma
Oranı
1 0,72 -28
Muhtelif ĠĢler Hastane Büyük Onarım ĠnĢaatı (16. Kısım) bünyesinde B blokları çatı
tadilatlarına devam edilmiĢtir. 18. Kısım bünyesinde B blokları ana koridorları granit yer
döĢemesi tadilatlarına devam edilmiĢtir. 19. Kısım iĢi bünyesinde hemodiyaliz ünitesi
tadilatları tamamlanmıĢtır. 14 adet doğrudan temin iĢi yapıĢmıĢtır.
37
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK
Stratejik Hedef SH-6.01 - Ġdari Personelin Niteliğinin ĠyileĢtirilmesini Sağlamak Ġdari Personelin
Niteliğini ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi PH-6.01.1 - Mesleki ve KiĢisel Eğitim Olanaklarını Artırmak
Faaliyet FA-6.01.1.01 - Hizmet Ġçi Eğitim
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
6.01.1.01.02
Kurum DıĢı Eğitimlere Katılan Ġdari
Personel Sayısı 5 25 400
AMP Yazılım firmaları tarafından 2014 yılında HakediĢ programı ve iĢ artıĢları ile ilgili
eğitim verilmiĢtir..
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK
Stratejik Hedef SH-6.04 - Fiziki Alanların ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi
PH-6.04.1 - Akademik Büro, Ġdari Büro ve Ortak Alanları Fiziki Alanları BeĢ Yıl
Ġçinde %65 ĠyileĢtirmek
Faaliyet FA-6.04.1.01 - Büro Donanım Hizmetleri
Kodu Adı 2015 Hedef 2015 GerçekleĢen Sapma %
PG-6.04.1.01.01 Donanımı ĠyileĢtirilen Ġdari Büro Sayısı 10 5 -50
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK
Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve
Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet FA-6.05.3.02 - Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
6.05.3.02.01
Kapalı Yüzme Havuzu Binasının
Tamamlanma Oranı (BAĞIġ) 0 0
BBġ Belediyesi tarafından yapılması planlandığı halde henüz baĢlanmamıĢtır.
38
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK
Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve
Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet FA-6.05.3.03 - Rabia Rıza Biçen Öğrenci yurdu C Blok Binası Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
6.05.3.03.01
Rabia Rıza Biçen Öğrenci yurdu C Blok
Binasının Tamamlanma Oranı 0
Yatırım programına göre 2016 yılında ödenek ayrıldığından dolayı projeye
baĢlanamamıĢtır.
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK
Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve
Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet FA-6.05.3.04 - Sosyal YaĢam Alanı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
6.05.3.04.01
Sosyal YaĢam Alanının Fiziki GerçekleĢme
Oranı 0,3 0
Yatırım programına göre projeye 2016 yılında ödenek ayrıldığından baĢlanamamıĢtır..
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KĠMLĠK YAPISINI GELĠġTĠRMEK
Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve
Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet FA-6.05.3.05 - Çok Amaçlı Spor Salonu Binası
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
6.05.3.05.01
Çok Amaçlı Spor Salonu Binasının Fiziki
GerçekleĢme Oranı 0 1
2015 yılı içerisinde tamamlanmıĢtır.
39
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef SH-6.05 - Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve
Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek
Performans
Hedefi PH-6.05.3 - Sosyal, Kültürel ve Spor Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet FA-6.05.3.06 - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı
Kodu Adı 2015
Hedef
2015
GerçekleĢen
Sapma
%
PG-
6.05.3.06.01
Atletizm Pisti Tribün Kompleksi Fiziki
GerçekleĢme Oranı 0,3 0
PG-
6.05.3.06.03
Açık ve Kapalı Spor Tesislerinin Nakdi
GerçekleĢme Oranı 1 0
Atletizm pist tribünü uygulama projeleri 2015 yılında tamamlanamadığından projeye
baĢlanamamıĢtır.
IV .KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A-ÜSTÜNLÜKLER
Personelin teknolojik imkanları iyi derecede kullanabilmesi
Mesleklerinde uzman personelin olması
B-ZAYIFLIKLAR
Çevre ve orman müdürlüğü birimi olmaması bu iĢ yükünün yapı iĢlerinde olması ilave iĢ
yükü getirmektedir.
Teknik Personel sayısının yetersiz olması
Araç sayısının yetersiz oluĢu. ĠĢ makinesi ekipmanlarının yetersiz oluĢu
Kurum içindeki farklı birimlerde teknik personel olmasına rağmen ilgili yerlerdeki teknik
personelin baĢka alanlarda çalıĢtırılması. Bunun sonucunda Yapı iĢlerinin mevcut
kadrolarının yetersizliği nedeniyle iĢ yoğunluğunun aĢırı artması.
Sosyal Tesis, Kültürürel ve Sportif faaliyet imkanlarının yetersiz olması
Bakım onarım grubunda çalıĢan personelin atölye, depo, ve makina ekipmanlarının yetersiz
olması
40
V - ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
Uzman personel sayısının arttırılması.
Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığının bakım onarım personeli için yeni bir bina atölye ve
depo binası yapılarak, Personelin çalıĢma ortamının iyileĢtirilmesi.
Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında hizmet veren araç ve iĢ makinesi sayısının
arttırılması.
Yapı iĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında bilgi iĢlem alt yapısı kullanılarak, iĢlerle ilgili
otomasyon sistemleri yapılarak ilgili bilgilerin dinamik ve güncel olarak tutulması
sağlanmalı.Yapı iĢleri Teknik Daire BaĢkanlığında bilgi iĢlem alt yapısı kullanılarak, iĢlerle
ilgili otomasyon sistemleri yapılarak ilgili bilgilerin dinamik ve güncel olarak tutulması
sağlanmalı
41
VI – EKLER
EK 1: HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.2
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.3 (Yer-Tarih)
Ġmza
Osman Bayram
Yapı ĠĢleri Teknik Daire
BaĢkan V.
1 Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 2 Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir. 3 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.
42
Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasında tereddüt yaĢanan hususlarla ilgili olarak Stratejik
GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı / Stratejik Planlama Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir.
Stratejik Planlama Müdürlüğü
Mali Hiz. Uzm.Stratejik Planlama Müdürü/Kamuran ÜSTÜN Telefon:40403
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/Ömer Oğuzhan TURHAN Telefon:40407
Memur/Sinem KUTLU Telefon:40406
E-mail :strplan@uludag.edu.tr
Recommended