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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ______________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 1
RELATÓRIO DE INDICADORES - ANO 2013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ______________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 2
Apresentação A informação, em conjunto com os recursos tecnológicos, é vital para o funcionamento tático, estratégico e operacional de qualquer
organização. Para alcançar êxito nas diferentes demandas existentes, saber onde encontrar a informação, como apresentá-la e como usá-la e
tão fundamental quanto conhecê-la. Sabendo do desafio de reunir as informações de uma ampla gama de áreas de uma instituição de grande
porte como o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Assessoria de Gestão Estratégica apresenta o Relatório de Indicadores 2013.
A exemplo do relatório publicado e distribuído no 1º semestre de 2013, o presente documento apresenta os indicadores originários do
Plano Estratégico revisado em 2012 e descreve sua evolução ao longo dos meses de janeiro a dezembro deste ano. Cada indicador apresenta
sua própria periodicidade, metas, gráficos e dados, os quais são extraídos do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e
Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – uma ferramenta que tem como objetivo fornecer à Justiça do Trabalho, em todos os níveis,
informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a atividade judicante de primeiro e segundo graus.
Este trabalho, além de oferecer um consistente panorama da situação do tribunal, sinaliza as oportunidades de melhoria, os pontos
fortes, bem como oportuniza a discussão sobre os rumos que o TRT4 deseja tomar em um contexto factível, tendo como base informações
atuais e úteis à tomada de decisão para um grande repertório de ações institucionais.
Assessoria de Gestão Estratégica
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 3
Sumário
01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO _____________________________________________________________________________________________________ 5
02. PROXIMIDADE DA SEDE ______________________________________________________________________________________________________________ 6
03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA _______________________________________________________________________________________________ 7
04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO ___________________________________________________________________________________________________________ 8
05. COLETA SELETIVA DE LIXO__________________________________________________________________________________________________________ 9
06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO __________________________________________________________________________ 10
07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHE CIMENTO _________________________________________________________________ 11
08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 12
09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 13
10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU ________________________________________________________________ 14
11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO __ __________________________________________________________________________ 15
12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS______________________________________________________________________________ 16
13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS _________________________________________________________________________________________________ 17
14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTR UTURA____________________________________________________________________ 18
15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA______________________________________________________________________________________ 19
16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA ____________________________________________________________________________________________________ 20
17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI__________________________________________________________ 21
18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - SERVIDORES_ ___________________________________________________________________________ 22
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 4
19. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - MAGISTRADOS __________________________________________________________________________ 23
20. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA _________________________________________________________________________________________________ 24
21. CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO ________________________________________________________________________________________________ 25
22. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO _ _________________________________________________________________________ 26
23. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO ____ __________________________________________________________________________ 27
24. CAPACITAÇÃO DE MONITORES AMBIENTAIS ________________________________________________________________________________________ 28
25. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A JUSTIÇA DO TRABALHO DO RS _______________________________________________________ 29
26. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O CLIMA ORGANIZACIONA L __________________________________________________________________________ 30
27. PERCENTUAL DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELOS SETORES SELECIONADOS ________________________________________ 31
28. ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA _________________________________________________________________________________________________ 32
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 5
01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO
Mede o tempo que o processo tramita desde o ajuizamento até o arquivamento definitivo. Quanto menor o tempo de tramitação, melhor.
Análise de desempenho do indicador: até julho, o tempo médio de tramitação foi maior do que a meta, ou seja, os processos não
estavam tramitando no tempo estipulado pela meta. No período entre agosto e novembro, houve sensível diminuição no tempo de
tramitação, que voltou a aumentar no final do ano.
Projeto estratégico relacionado: Sentença Líquida
1 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013 foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos.
Período Meta dez 20131
Realizado (dias)
Jan 809 834
Fev 809 805
Mar 809 959
Abr 809 819
Mai 809 816
Jun 809 864
Jul 809 826
Ago 809 791
Set 809 798
Out 809 792
Nov 809 785
Dez 809 832
Meta 2014 756 dias
Meta
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 6
02. PROXIMIDADE DA SEDE
Percentual de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam se deslocar menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho. Quanto mais, melhor. Análise de desempenho do indicador: A meta é que em pelo menos 92% dos municípios os jurisdicionados se desloquem menos
de 70 km até a unidade judiciária à qual pertence. No primeiro semestre de 2013 o percentual foi de 86%, ou seja, em 14% dos
municípios os jurisdicionados se deslocam mais de 70 km.
Projeto estratégico relacionado: Justiça mais próxima
Período Meta dez 2013 Realizado
1º semestre 92% 86%
2º semestre 92% 86%
Meta 2014 96%
Meta 2015 100%
Meta
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 7
03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA
Dentre os processos arquivados, percentual dos que são arquivados sem dívida. Quanto mais, melhor. Análise de desempenho do indicador: A meta para 2013 é arquivar, pelo menos, 91% dos processos sem dívida. O desempenho
desse indicador flutuou dentro da meta neste ano, exceto nos meses de janeiro, junho e agosto.
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 91% 90%
Fev 91% 94%
Mar 91% 91%
Abr 91% 91%
Mai 91% 91% Jun 91% 88% Jul 91% 93% Ago 91% 90% Set 91% 91% Out 91% 92% Nov 91% 92% Dez 91% 92%
Meta 2014 91% Meta 2015 91%
Meta
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04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO
Tempo requerido para que 80% das execuções sejam encerradas. Para cálculo do indicador, selecionam-se todos os processos em que houve execução, ordena-se do menor ao maior tempo de tramitação, e identifica-se o que está na posição que corresponde a 80%. O tempo de tramitação desse processo é o “ponto de corte”. Quanto menos, melhor. Análise de desempenho do indicador: a meta para 2013 é que 80% das execuções sejam encerradas em no máximo 2054 dias (5
anos e meio). Essa meta não foi atingida em nenhum mês de 2013, e os valores do indicador não apresentam tendência
consistente de redução.
Ações relacionadas: Núcleo de Apoio à Execução e Seção Especializada em Execução
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 2054 2478
Fev 2054 2345
Mar 2054 2608
Abr 2054 2389
Mai 2054 2186
Jun 2054 2450 Jul 2054 2083 Ago 2054 2097 Set 2054 2142 Out 2054 2195 Nov 2054 2159 Dez 2054 2394
Meta 2014 1826 dias Meta 2015 1712 dias
Meta
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05. COLETA SELETIVA DE LIXO
Mede o percentual de lixo seletivo coletado e doado. As metas referem-se ao lixo da Capital (prédio-sede e Varas do Trabalho). Quanto mais, melhor. Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta para 2013 que metade de todo o lixo coletado pudesse ser
encaminhado para a coleta seletiva. O percentual de lixo seletivo está aumentando ao longo do ano, exceto no mês de abril, em
que houve uma queda do percentual.
Ação relacionada: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 50% 34,4%
Fev 50% 30,3%
Mar 50% 41,7%
Abr 50% 35,1%
Mai 50% 40,8% Jun 50% 43,8% Jul 50% 48,7% Ago 50% 53,2% Set 50% 50,2% Out 50% 60,0% Nov 50% 53,4% Dez 50% 52,7%
Meta 2014 70% Meta 2015 70%
Meta
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06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
Tempo transcorrido desde a publicação da sentença, líquida ou não, até a data da citação. Quanto menor, melhor. Análise de desempenho do indicador: Definiu-se como meta para 2013 que o tempo médio de tramitação na fase de liquidação
não ultrapassasse 302 dias. Em todos os meses deste ano a meta foi atingida com folga, ou seja, os processos demoraram
menos tempo do que o previsto na fase de liquidação.
Projetos relacionados: Sentença Líquida, Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
2 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013 foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos.
Período Meta dez/132 Realizado
Jan 302 242
Fev 302 225
Mar 302 236
Abr 302 232
Mai 302 222 Jun 302 225 Jul 302 222 Ago 302 214 Set 302 214 Out 302 226 Nov 302 206 Dez 302 217
Meta 2014 282 dias Meta 2015 366 dias
Meta
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07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHECIMENTO
Mede o tempo médio em que o processo tramita na Vara do Trabalho, desde o ajuizamento até a remessa ao TRT (se houver Recurso Ordinário) ou até o trânsito em julgado da sentença. Quanto menos, melhor. Análise de desempenho do indicador: Estabeleceu-se como tempo máximo de tramitação na fase de conhecimento 222 dias. Os
tempos médios obtidos foram maiores do que isso em todos os meses de 2013, no entanto houve melhoria significativa no
período.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 222 253
Fev 222 236
Mar 222 241
Abr 222 241
Mai 222 229 Jun 222 232 Jul 222 230 Ago 222 250 Set 222 240 Out 222 248 Nov 222 239 Dez 222 237
Meta 2014 207 dias Meta 2015 193 dias
Meta
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08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA
Tempo médio transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor. Análise de desempenho do indicador: O tempo médio de tramitação no 2º grau tem sido satisfatório, por isso a meta é manter o
tempo nos padrões atuais. Os tempos médios efetivos foram melhores do que a meta em todos os meses, exceto em março e
abril, tendo inclusive havido redução em relação ao início do ano.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico, Reestruturação
Organizacional
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 125 119
Fev 125 117
Mar 125 132
Abr 125 134
Mai 125 116 Jun 125 107 Jul 125 102 Ago 125 103 Set 125 113 Out 125 114 Nov 125 116 Dez 125 116
Meta 2014 125 dias Meta 2015 125 dias
Meta
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09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA
Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor. Análise de desempenho do indicador: mesmo para os processos com recurso de revista, o tempo médio de tramitação tem ficado
abaixo da meta, exceto no mês de maio.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 270 252
Fev 270 250
Mar 270 259
Abr 270 263
Mai 270 271 Jun 270 269 Jul 270 268 Ago 270 264 Set 270 258 Out 270 261 Nov 270 258 Dez 270 254
Meta 2014 270 dias Meta 2015 270 dias
Meta
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10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU
Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor. Análise de desempenho do indicador: a meta é que o tempo de tramitação dos processos originários de 2º Grau não ultrapasse os
230 dias. Em nenhum mês deste ano isso ocorreu. Pelo contrário, o tempo médio vem aumentando, ficando cada vez mais longe
da meta.
Projetos relacionados: Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 230 266
Fev 230 287
Mar 230 282
Abr 230 362
Mai 230 304 Jun 230 364 Jul 230 389 Ago 230 339 Set 230 447 Out 230 329 Nov 230 353 Dez 230 364
Meta 2014 230 dias Meta 2015 230 dias
Meta
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11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO
Tempo médio de aquisições na modalidade pregão eletrônico. Quanto menor, melhor. Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que as aquisições por pregão eletrônico levassem no máximo 67 dias.
De fato, elas estão sendo mais rápidas do que o previsto.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre 67 55
2º trimestre 67 52
3º trimestre 67 70
4º trimestre 67 69 Meta 2014 63 dias Meta 2015 59 dias
Meta
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12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS
Tempo médio de aquisições na modalidade tomada de preços. Quanto menos, melhor. Análise de desempenho do indicador: no caso das aquisições por tomada de preço, o tempo que elas estão levando foi
consideravelmente superior à meta nos dois trimestres de 2013. Na prática, as aquisições nessa modalidade têm sido mais
demoradas do que o esperado.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre 82 121
2º trimestre 82 105
3º trimestre 82 127
4º trimestre 82 81 Meta 2014 79 dias Meta 2015 76 dias
Meta
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13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS
Mede o percentual de projetos estratégicos que cumpriram sua principal meta no prazo previsto. Quanto maior, melhor. Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que 70% dos projetos estratégicos atingissem sua principal meta no
prazo estipulado. Esse índice foi alcançado apenas no mês de dezembro.
Projeto relacionado: Consolidação do Escritório de Projetos Estratégicos
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 70% -
Fev 70% -
Mar 70% 64%
Abr 70% 64%
Mai 70% 50% Jun 70% 42% Jul 70% 18% Ago 70% 36% Set 70% 36% Out 70% 36% Nov 70% 40% Dez 70% 70%
Meta 2014 80% Meta 2015 80%
Meta
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14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA
Percentual de demandas de manutenção, reformas e adequações das dependências da Justiça do Trabalho efetivamente atendidas. Quanto maior, melhor.
Análise de desempenho do indicador: fixou-se como meta que 80% das demandas referentes à infraestrutura fossem atendidas. A
meta foi superada, atingindo um índice de atendimento de 89% no primeiro semestre de 2013.
Ação relacionada: Plano de Obras, com ações previstas até 2015
Período Meta dez 2013 Realizado
1º semestre 80% 89%
2º semestre 80% 96%
Meta
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15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA
Consumo de energia elétrica, em KWh, por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor. Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de 148,91KWh por pessoa. Esse limite foi ultrapassado
em todos os meses de 2013.
Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras (SEMPRO)
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 148,91 194,66
Fev 148,91 240,37
Mar 148,91 230,90
Abr 148,91 188,63
Mai 148,91 191,80 Jun 148,91 160,70 Jul 148,91 160,62 Ago 148,91 187,15 Set 148,91 185,17 Out 148,91 172,68 Nov 148,91 184,58 Dez 148,91 223,66
Meta 2014 141,46 Meta 2015 139,09
Meta
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 20
16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA
Consumo de água por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor. Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de água de 0,78 m3 por pessoa. No mês de janeiro o
consumo foi menor do que a meta (número menor de dias trabalhados). Em todos os demais meses o consumo foi ultrapassado.
Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras da SEMPRO
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 78% 70%
Fev 78% 95%
Mar 78% 89%
Abr 78% 98%
Mai 78% 110% Jun 78% 107% Jul 78% 102% Ago 78% 96% Set 78% 100% Out 78% 101% Nov 78% 110% Dez 78% 101%
Meta 2014 77% Meta 2015 75%
Meta
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 21
17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI
Dentre todos os itens do e-gestão, quantidade dos que já estão disponíveis na ferramenta de BI. Contempla itens das áreas judiciárias de 1º e 2º graus e da área administrativa. Quanto maior, melhor. Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta que 60% dos itens do e-Gestão estivessem disponíveis na
ferramenta de BI até o final de 2013. A meta foi atingida com folga, superando inclusive a meta para 2014.
Projeto relacionado: Implantação de Sistema de Apoio à Decisão (Solução de Análise Associativa de Dados)
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre 60% 1%
2º trimestre 60% 37%
3º trimestre 60% 46%
4º trimestre 60% 81%
Meta 2014 80%
Meta
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 22
18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - servidores
Reflete o percentual de servidores capacitados em cursos relacionados à estratégia, com mínimo de 20 horas-aula. Quanto mais, melhor.
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre - 0
2º trimestre 10% 0
3º trimestre 10% 18%
4º trimestre 10% 26%
Meta 2014 20%
Meta 2015 20%
Análise de desempenho do indicador: a capacitação de servidores em cursos relacionados à estratégia é uma das Metas
Nacionais (Meta 11 de 2013). O Plano Estratégico definiu como meta capacitar 20% dos servidores em 2013. No 1º semestre, o
percentual ficou próximo de zero seguindo em recuperação nos trimestres seguintes até alcançar a meta prevista.
Projeto estratégico relacionado: não há
Meta
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 23
19. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - magistrados
Reflete o percentual de magistrados capacitados em cursos relacionados à estratégia, com mínimo de 20 horas-aula. Quanto mais, melhor.
Período Meta Realizado
1º trimestre - 0
2º trimestre - 0
3º trimestre 20% 75%
4º trimestre 0,00 0
Análise de desempenho do indicador: a capacitação de magistrados em cursos relacionados à estratégia é uma das Metas
Nacionais (Meta 11 de 2013). O Plano Estratégico definiu como meta capacitar 20% dos juízes em 2013. No 3º semestre, o
percentual superou a meta pretendida para o ano.
Projeto estratégico relacionado: não há.
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20. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA
Indica o número de unidades judiciárias que elaboraram plano de gestão segundo a metodologia definida pelo projeto Gestão em 1º Grau.
Período Meta mensal Realizado
jan 0 0
fev 0 0
mar 0 0
abr 1 0
mai 0 0
jun 1 0
jul 1 0
ago 4 0
set 4 0
out 4 1
nov 5 1
dez 0 0
Meta 2014 60 varas Meta 2015 120 varas
Análise de desempenho do indicador: Em 2013 somente duas unidades piloto elaboraram plano de gestão no âmbito do projeto
Gestão em 1º Grau. Não será possível atingir a meta prevista para os próximos anos com a atual estrutura dedicada ao projeto.
Projeto estratégico relacionado: Gestão em 1º Grau
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21. CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO
Mede o percentual de unidades, dentre as que elaboraram o plano de gestão, que executaram as atividades propostas.
Período Meta acumulada Realizado
jan 0 0
fev 0 0
mar 0 0
abr 0 0
mai 0 0
jun 65% 0
jul 65% 0
ago 65% 0
set 65% 0
out 65% 0
nov 65% 0
dez 65% 0
Meta 2014 75% Meta 2015 80%
Análise de desempenho do indicador: somente duas unidades elaboraram plano de gestão. Destas, uma já está executando as
atividades conforme o cronograma. A outra iniciará somente em março de 2014. A meta não foi atingida.
Projeto estratégico relacionado: Gestão em 1º Grau
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22. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO
Mede a proporcionalidade entre os valores solicitados e os valores realmente destinados aos projetos estratégicos, comparados ao orçamento da instituição.
Período Meta Realizado
2013 70% 72%
Meta 2014 85% Meta 2015 100%
Análise de desempenho do indicador: Em 2013, 92% do orçamento geral do TRT foi atendido. Em relação aos projetos estratégicos, foram atendidos 66%. A relação entre os dois índices é de 72%. Considerando que a meta para 2013 era de 70%, foi atingida.
Projeto estratégico relacionado: não há
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23. ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO
Mede o percentual do valor do valor planejado para ser gasto com os projetos estratégicos que foi efetivamente executado.
Período Meta Realizado
2013 100% 66%
Meta 2014 100 % Meta 2015 100 %
Análise de desempenho do indicador: Em 2013, apenas 66% dos valores planejados para serem gastos com os projetos estratégicos foram executados.
Projeto estratégico relacionado: não há
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24. CAPACITAÇÃO DE MONITORES AMBIENTAIS
Mede o número de servidores capacitados para atuar como monitores ambientais.
Período Meta Realizado
2013 280 0
Meta 2014 84 servidores Meta 2015 84 servidores
Análise de desempenho do indicador: A capacitação de monitores ambientais seria promovida pela COGEAM e foi cancelada. Desta forma, a meta
não foi atingida.
Projeto estratégico relacionado: não há projeto estratégico. A Comissão de Gestão Ambiental havia previsto atividades para atingir essa metaMede .
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25. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A JUSTIÇA DO TRABALHO DO RS
Representa a média dos percentuais de satisfação dos advogados, das reclamadas e dos reclamantes com a JT gaúcha.
Período Meta Realizado
2013 87% N/d
Meta 2014 87% Meta 2015 89%
Análise de desempenho do indicador: não foi realizada pesquisa de satisfação de usuários em 2013, portanto não é possível aferir o nível de
satisfação.
Projetos estratégicos relacionados: Plano de Comunicação Externa e Atendimento ao Público.
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26. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O CLIMA ORGANIZACIONAL
Mede a satisfação dos servidores e magistrados com o ambiente de trabalho na Justiça de Trabalho.
Período Meta Realizado
2013 90% N/d
Meta 2014 90% Meta 2015 90%
Análise de desempenho do indicador: não foi realizada pesquisa de satisfação no ano de 2013, portanto não é possível aferir o índice de satisfação.
Projetos estratégicos relacionados: Relações Internas, Promoção da Saúde Ocupacional, Melhoria da Qualidade de Vida e Melhoria da Comunicação
Interna.
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27. PERCENTUAL DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELOS SETORES SELECIONADOS
Percentual de meios de comunicação efetivamente utilizados dentre os disponibilizados pela ferramenta adquirida.
Período Meta Realizado
1º trimestre - -
2º trimestre - -
3º trimestre - -
4º trimestre 60% 25%
Análise de desempenho do indicador: o percentual atingiu 25%, abaixo da meta prevista para o ano.
Projeto estratégico relacionado: Ampliação de Sistemas de Comunicação.
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28. ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Mede o percentual de unidades da Justiça do Trabalho do RS que estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Resolução 70/2010 do CSJT.
Período Meta Realizado
1º semestre 61% 67%
2º semestre 61% 65%
Meta 2014 66% Meta 2015 70%
Análise de desempenho do indicador: o percentual de unidades em conformidade com os parâmetros da Resolução 70/2010 superou a meta definida
para o ano de 2013.
Ação relacionada: Plano de Obras
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